Dirigenti amministrativi
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Tipologia di provvedimentoOggetto/ContenutoEventuale spesa prevista  
determina direttoriale Acquisto licenza nuovo software per la gestione delle assenze e delle presenze del personale tecnico-amministrativo €22.380,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero n. 29 del 21 marzo 2023 emessa dal ristorante “Miseria e Nobiltà”, di Campobasso - pranzo sociale della Conferenza di filiera dei corsi di studio in Servizio Sociale - “Generazioni connesse, la sfida per una popolazione longeva”, Campobasso 21 marzo 2023 - referenti dell’iniziativa le Proff. Daniela Grignoli e Cecilia Tomassini. € 254,55 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Convegno "Caduta Libera" - Centro ArIA - autorizzazione spese ospitalità relatori esterni € 800,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto D3_4HEALTH con CUP B53C22006150001. CIG ZD63C883CA. € 735,66
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta D.B.A. Italia s.r.l. (P. IVA 07484470153) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi D3_4HEALTH - CUP B53C22006150001 – CIG Z603C8835C. € 405,18 IVA compresa
autorizzazione di spesa Erogazione di un corso di formazione per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise. € 4332 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BELLINI CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €3.500,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BARAUSSE CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €1.850,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ALAGGIO CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €4.500,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE EBANISTA CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €2.500,00
autorizzazione di spesa INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE CENTRALINE ANTINCENDI PRESSO EX CNR PESCHE (IS) E I POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO, SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. € 247,21 (IVA compresa)
determina direttoriale Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie “Vazzieri” dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso € 43.258,25 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di attrezzatura di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG Z533C75E9E € 5.978,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno, relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in favore della ditta D.R.E.Am. Italia Società Cooperativa Agricolo Forestale – C.F. n. 00295260517 (CIG ZDE3C6C7D5) € 339,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno, relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in favore della ditta a Alberghi e Rialberghi S.r.l. – C.F. n. 16867611002 (CIG ZA43C73A9A) € 2.011,99 (IVA compresa)
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (STAMPANTE HP LASERJET MFP M234SDWE e relativi toner) e l’acquisto di materiale di consumo (Toner per stampante HP Color Laser 150nw), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per consentire l’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio € 625,13
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Desktop HP OMEN 40L GT21-1004nl, Desktop Gaming i9 13900K RTX4080; Personal computer - desktop - Intel - Velocità processore: 5,8 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: 64 GB - Dimensione hard disk: 2000 GB), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto rende necessario per studiare algoritmi di Machine Learning che sfruttano caratteristiche delle più moderne schede video per una più efficiente elaborazione - Prof. F. Fasano € 3.761,98
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la liquidazione della fattura N. 953737258 del 24 agosto 2023, per la pubblicazione dell’articolo “Holocene to near-future evolution of the southern Molise coast (Central Adriatic, Italy) under the influence of natural and anthropogenic controls” (autori: G. Di Paola, E. Valente, C. Caporizzo, M. Cozzolino, C. M. Rosskopf) sulla rivista Journal of Maps Online (T&F) emessa dalla Taylor and Francis, in quanto necessaria al fine di condividere e diffondere in un ambito scientifico internazionale i risultati di una importante ricerca di geomorfologia applicata al territorio costiero molisano - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 689,30
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Quo Vadis Europa”, a cura del Prof. Lorenzo Federico Pace, Casa Editrice Edizione Efesto di Roma, fondi del finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Convenzione per futuro dell’Unione Europea (2022). € 940,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’aggiudicazione definitiva per l’acquisto tramite RDO sul MEPA di servizio di Image Provider e supporto alla fotointerpretazione, in quanto necessaria all’aggiornamento del Database dell'Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI) all’anno 2022 - Prof. M. Marchetti € 24.664,86
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE MAGGIONI CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €3500
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Il secolo di Pio XII. Momenti di storia diplomatica vaticana del Novecento”, presso la Casa Editrice Matteo Luteriani S.r.l. – Luni Editrice, a cura del Prof. Matteo Luigi Napolitano € 750,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Rimborso per il Dott. Giuseppe Lorentini, dottorato di ricerca del XXXVII ciclo in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche, per la revisione sloveno-italiano della seconda parte del volume dal titolo “Internatitis” di Fortunat Mikuletic (ed. Goriška Mohorjeva Družba, Gorizia 1974, 194 pagine), contenente le memorie delle vicissitudini relative al suo internamento, in periodo bellico, nei campi di Corropoli e Casoli – fonte ego-documentale. € 500,00
autorizzazione di spesa Sostituzione delle barriere elettromeccaniche per il controllo dell’accesso all’elisuperficie, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via Francesco De Sanctis, s.n.c. a Campobasso. CIG ZC43C0A6F0. R.D.O. n. 3708279/2023 € 9.180,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di ausilio alle lezioni del Corso di Fisica: apparecchio per lo studio del momento di inerzia e una coppia di diapason (CIG Z713C68146). €424,80
autorizzazione di spesa Richiesta Urgente di acquisto Personal Computer a servizio del Settore. €2.746,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Richiesta Urgente di acquisto Personal Computer a servizio del Settore. € 1.318,50 oltre IVA
autorizzazione di spesa Richiesta Urgente di recupero dati dal Personal Computer a servizio del Settore. € 671,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Giuseppe Amorosa al 2° Forum annuale COMENIO "Didattica & management" - Università degli studi di Urbino Carlo Bo - 20 ottobre 2023, organizzato da LineATENEI € 252,00
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (Stanley ST 303 231 E Riscaldatore Elettrico NeroGiallo per essiccazione campioni vegetali), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione di campioni d'erbario utili per il progetto sopraccitato; in particolare, il riscaldatore elettrico si rende necessario per la fase di essiccazione dei campioni vegetali raccolti in campo (utilizzando una procedura più veloce e con esiti migliori di quella precedentemente utilizzata), che verranno successivamente montati come fogli d’erbario e conservati nell'erbario del Molise - Prof.ssa P. Di Marzio € 189,10
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di analisi di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA” alla ditta I.R.S.A.Q. S.r.l. – C.F. n. 01211000763 - CIG ZDE3C6C7D5 € 2.801,12 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da JOHN WILEY & SONS LTD (VAT NO: GB376766987) invoice n. 7470698 del 11 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Ventilatory efficiency in post-COVID-19 Athletes" a cura della prof.ssa Klara Komici sui FONDI_RICERCA_2014_2020 – fondi pro-capite a disposizione del prof. Germano Guerra, CIG Z1C3C6BDB4. € 1.539,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alla dottoressa Silvia Scriffignano per iscrizione ad un corso di ecografia € 150,00
determina direttoriale Lavori di manutenzione ordinaria del Centro Servizi Culturali – Viale Manzoni, Campobasso; CIG: A0086A5D87 - CUP: H31J23000800005 €48.309,88 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisizione del servizio da parte della Ditta EUROINFORMATICA € 2.196 IVA inclusa
determina dirigenziale Riaffidamento contratto per acquisizione del software per la gestione telematica delle gare d'appalto. €11.030,00 oltre iva
determina dirigenziale Verifiche periodiche degli impianti ascensore e montacarichi, impianti di messa a terra ed impianti per scariche atmosferiche dell’Università degli Studi del Molise € 18.600,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccole attrezzature di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: “Basso - Consulenza scientifica, test in laboratorio delle prestazioni ed elaborazione dei dati sperimentali” alla ditta Zetalab S.r.l. – C.F. n. 03523260283 - CIG ZC03C6171B € 512,64 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Giuseppe Centillo e del dott. Andrea Rubortone all'Annual Conference NETVAL - 18/20 settembre 2023 Monopoli (BA) € 1.004,00
determina dirigenziale Fornitura di 3 paia di calzature antinfortunistiche e 6 paia di suolette memory per gli agenti tecnici dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi del Molise. € 355,02, inclusa IVA
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Colacrai, del sig. Di Miceli, della dott.ssa L. Quaranta, del dott. Pilone e della sig.ra Storto al corso di formazione online “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale Tecnico amministrativo” organizzato dalla CINECA Academy in edizione dedicata UNIMOL - 16/20 ottobre 2023 € 1.502,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per HPLC per le esigenze del progetto di ricerca: "L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA" alla ditta ORION Scientific S.r.l. – C.F. n. 05160820287 - CIG ZF93C5635B € 4.383,46 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di analisi di vari parametri di latte d’asina per le esigenze del progetto di ricerca: “TAttività di ricerca e consulenza specialistica nell’ambito del progetto Ricerca e Sviluppo – SILOSOLARIS - finanziato dal Fondo di crescita sostenibile sportello Agrifood PON I&CC 2014-2020 progetto n. F/200121/01-02/X45" alla ditta Laboratorio Niro S.r.l. – C.F. n. 01751470707 - CIG Z9E3C56E20 € 311,10 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1., Attività Informativa A.I.1 DIDATTICA E ECOSOSTENIBILITA e per l’A.D.1., Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO: L’AGRICHEF, nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023, al Centro di istruzione professionale e assistenza tecnica CIPAT Abruzzo. € 9.836,07 Iva compresa
determina direttoriale Interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale. CIG ZC43C0A6F0. R.D.O. n. 3693274 /2023: affidamento degli interventi alla Ditta SIMET Srl con sede in Forlì del Sannio (IS) € 35.554,65
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di laboratorio, per le attività previste nell’ambito Fondo “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” – CUP: H73C22000300001 – milestone 14.1, Richiesta di Offerta sul MePA n. 3624578 del 21.06.2023 - Prof.ssa D. Trupiano € 12.778,28
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (VAT ID: DE 114 815 269) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Roberto Di Marco sui fondi BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA. CIG Z303C4B29F. € 402,84 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto zaino porta pc e mouse e software Acca € 1.652,37 Iva compresa
determina direttoriale Lavori di sostituzione dell’impianto ascensore presso l’edificio Residenza Vazzieri in Via Gazzani Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa Allegro Impianti eServizi srl di Napoli € 39.700,00
determina direttoriale Lavori di sostituzione della caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino Campobasso: affidamento lavori a favore dell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) € 28.850,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “Investigating the impact of pedoclimatic conditions on the oenological performance of two red cultivars grow throughout southern Italy”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z3B3C4E797) € 3.111,02 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura e posa in opera da parte della Ditta Euroinformatica degli apparati necessari alla Server Farm di Ateneo € 3.629,50 IVA Inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN" alla ditta Diatech Lab Line S.r.l. a Socio Unico – C.F. n. 02047250424 - CIG Z133BF5ED1 € 987,65 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi genetiche per le esigenze della ricerca effettuata a valere sul: “BUDGET PER ATTIVITA' DI DOTTORATO XXXVII CICLO – quota dott. Gianluca Albanese”, alla ditta SIAL S.r.l. – C.F. n. 01086690581 - CIG Z4E3C479FF € 599,02 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività formativa e di ricerca della dottoranda - Dott.ssa C. Mastrostefano € 350,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento fatture per servizi di prestazione alloggio e prima colazione (B&B) e di ristorazione per ospitalità dei partecipanti al Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto per motivi di urgenza i tempi della procedura ordinaria non avrebbero consentito di prenotare entro i tempi del Laboratorio - Prof.ssa M. Meini € 5.162,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (n.20 Fototrappole Scout Guard) e n.20 Set di 8 batterie Energizer Lithium Ultimate AA, tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario alle attività di monitoraggio della popolazioni di ungulati nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Prof.ssa Paola Fortini € 5.917,98
determina direttoriale Lavori di realizzazione di un’aula di tribunale ad uso didattico a servizio del Dipartimento Giuridico, presso il I Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise € 57.032,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso da affidare all'Impresa Cirelli Fabrizio di Campobasso € 4840,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccole attrezzature per la didattica per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti alla ditta Campustore S.r.l. – C.F. n. 02409740244 - CIG Z453C3F044 € 288,04 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto" alla ditta CliniSciences S.r.l. – C.F. n. 12657941006 - CIG Z813C20B6B € 1.057,74 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto" alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG Z2B3C21593 € 633,79 (IVA compresa)
determina dirigenziale Affidamento dell’incarico di Verifica della Progettazione Esecutiva per gli interventi di: “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI” PER GLI INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNICA PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI I, II E III POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO. C.I.G. 9442704DD6. C.U.P. H39J20001940005. €9.992,56 (IVA ed Oneri esclusi)
autorizzazione di spesa Richiesta acquisto materiale di consumo – “Progetto Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant’Elia a Pianisi” - CUP H84I19001340001. €1.218,05
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2537044 del 10 agosto 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Object Detection for Brain Cancer Detection and Localization" a cura del prof. Luca Brunese sui fondi PRIN_2020_BRUNESE - CUP H33C22000050007, CIG Z023C46A6A. € 2.238,50 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese per Servizio di DRS (Data Recovery Service SRL) al fine di recuperare con urgenza i dati dei lavori in corso contenuti in un hard disk che ha improvvisamente smesso di funzionare, in quanto necessario per le attività del progetto - Prof.ssa D. Cialdea € 1.281,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “Studio dei meccanismi, delle modalità di applicazione e delle relative formulazioni sperimentali per la ottimizzazione di lieviti antagonisti da utilizzare nella difesa biologica ed integrata delle produzioni vegetali - AGROVENTURES” - CIG ZC03B2328D € 2.600,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests” - CUP H33C22000930006 - CIG Z343C155DE € 8.605,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa pubblicazione, in open access, dell’articolo dal titolo "The role of body composition on cardiorespiratory fitness in futsal competitive athletes” sulla rivista PAGEPress srl a cura della prof.ssa Klara Komici sui fondi pro-capite del progetto FONDI_RICERCA_2014_20 - CIG ZCD3C3CD59. € 364 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la fornitura di basi di oligonucleotidi per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 (CIG Z133BF5ED1) € 4.999,56 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura di 8 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per le sedi dell'Università degli Studi del Molise. € 321,10, inclusa IVA
autorizzazione di spesa Interventi di riparazione della Cappa matr. 020791, del Frigorifero matr. 261484 e del Congelatore matr. 309848004338, ubicati presso il DiBT, Pesche (IS). € 3.714,90, inclusa IVA
autorizzazione di spesa € 3.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto bandiere da esterno per reintegro scorte di magazzino € 690,00 oltre iva
determina direttoriale Interventi, di manutenzione straordinaria, da eseguire per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise, sito in Viale Manzoni a Campobasso: autorizzazione trattativa diretta sul MePa in favore della Società SIMET S.R.L. € 37.230,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 53 Fototrappole modello Coolife H953 94mm), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per analisi e monitoraggio della biodiversità animale in aree urbane nell’ambito dello Spoke5, attività 5.2 del progetto Biodiversità PNRR - Prof.ssa A. Loy € 6.078,04
determina direttoriale Lavori di realizzazione di un’aula di tribunale ad uso didattico a servizio del Dipartimento Giuridico, presso il I Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise. € 57.032,00 (IVA compresa)
determina direttoriale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE, 2023-2026, DI CERTIFICAZIONE, ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI E MANUTENZIONE PREVENTIVA, FULL-RISK DELLE CAPPE CHIMICHE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE ED ARMADI DI SICUREZZA, FRIGORIFERI, CONGELATORI E FRIGOCOMBINATI, AUTOCLAVI, DEFIBRILLATORI E RETI INTERNE DI GAS TECNICI, VERIFICHE ELETTRICHE DELLE APPARECCHIATURE PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE € 39.000,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la pubblicazione di una monografia del prof. Alberto Barausse € 1.560
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Folate Enrichment of Whole-Meal Spaghetti Using Durum Wheat Debranning Fractions”, sulla rivista "Foods", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z693BC29D0) € 2.245,94 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della quota di iscrizione al Convegno SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) 2023 nell'ambito delle attività di disseminazione del progetto di ricerca: "MOVING - MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH", mediante affidamento diretto all'Università degli Studi di Sassari (CIG ZE13C0E79F) € 280,00
autorizzazione di spesa Pagamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse versate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 20 luglio 2023 € 225,00
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101741665 del 07/07/2023, n. 101742767 e n. 101742768 dell’11/07/2023, emesse dal Cambridge University Press and Assessment per l'espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge € 1.737,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2516921 del 21 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo dal titolo "Experimenting with Extreme Learning Machine for Biomedical Image Classification" sulla rivista Applied Sciences a cura del prof. Luca Brunese sui fondi PRIN_2020_BRUNESE CUP H33C22000050007, CIG Z223C0D966. € 2.207,91 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alla professoressa Antonella Santone di euro 55,00 e al prof. Domenico Gentile di euro 500,00. € 555,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della pre-ricevuta di quietanza n. 015/23 del 17 luglio 2023 per servizi di prestazione alloggio e prima colazione (B&B), emessa dal B&B L’ABBRACCIO di Anna Galasso, necessaria per i servizi di ospitalità di n. 17 partecipanti al Laboratorio residenziale - Prof.ssa M. Meini € 3.075,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (DELL Precision 5820 Tower Workstation; DELL VOSTRO 3910), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per il processamento di dati di occorrenza di specie e cartografie digitali di grandi dimensioni previsto nell’ambito di entrambi i summenzionati progetti il che è possibile solo disponendo di elaboratori ad alte prestazioni - Proff. M.L. Carranza e M. Di Febbraro € 11.959,66
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (Pc Desktop All-in-One HP 27-cb1001nl Ryzen7 16GB 1TB SSD Windows 11 Home), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione e archiviazione del database e la memorizzazione di altri dati utili per il progetto START UP “WikiPlantBase Molise” - Prof.ssa P. Di Marzio € 1.169,98
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (macchina del ghiaccio), in quanto prioritario poiché quella di cui è dotata la sede di Pesche del DiBT è molto vecchia, usurata e malfunzionante - Prof. M. Segatto € 2.586,40
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per gli arredamenti necessari ad allestire lo spazio della sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab, in favore della Ditta Fantozzi Ufficio S.r.l. di Isernia – Responsabile il Prof. Michele Modina. € 3.790,00 Iva esclusa
determina dirigenziale Aggiudicazione RdO n. 3618139 per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane per le esigenze della Biblioteca di Ateneo (CIG: ZAD3B9500B) € 30.000,00
autorizzazione di spesa Rinnovo SPID professionale per il Rappresentante Legale dell'Università degli Studi del Molise Prof. Luca Brunese € 30,38 ( Iva Compresa)
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 per il periodo dal 01/08/2023 al 31/07/2024, su richiesta del prof. Guido Maria Grasso, alla ditta SPS s.r.l. (P.IVA 04222630370), sui fondi PROGETTO_DIP_TRABUCCO. CIG Z143C05EFD € 305,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z793C09A91 € 1.032,91 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Modulation of the One Health Approach to Tackle Brucellosis in Buffaloes and Cattle in Two Italian Territories with Different Characteristics”, sulla rivista "JBS – Journal of Buffalo Science", mediante affidamento diretto alla Casa editrice Lifescience Global con sede a Mississauga, Ontario (Canada) (CIG Z293B23112) € 1.122,52 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Intervento di fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di scambio a servizio del gruppo elettrogeno della sede universitaria "I Polifunzionale", sito in viale Manzoni, Campobasso. € 9.000,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 1000 zaini personalizzati con logo dell’Università del Molise € 948,67
determina direttoriale Autorizzazione a partecipare alla manifestazione “OrientaPuglia 2023” € 3.416,00
autorizzazione di spesa Quota di adesione annualità 2023 a C.A.S.S.A. e liquidazione dei contributi relativi ai programmi assistenziali in corso (n. avviso di scadenza: AVDS 474127). € 2.099,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reattivi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto di ricerca “Role of sialic acids on lactoferrin anticancer activity” - Prof. A. Cutone € 2.518,08
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (due carotatori/succhielli, da 50cm e da 60 cm), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per studio denrocronologico di alberi monumentali vetusti presenti nelle collezioni di Villa De Capoa (CB) - Prof.ssa P. Fortini € 1.130,94
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Influence of a Commercial Synbiotic Administerred In Ovo and In-Water on Broiler Chicken Performance and Meat Quality”, sulla rivista "Foods", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7F3BBE82B) € 2.291,47 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione, del dottorando Gabriele Adabbo per la partecipazione alla XII Scuola Estiva della Fisica Tecnica Italiana dal 3 al 9 settembre 2023 “Fisica Tecnica e Transizione Energetica” alla Certosa di Pontignano, Castelnuovo Berardenga (Siena), alla So.ges. S.r.l. (P.IVA 05019310480) sui fondi DOTTORATO_XXXVIII_351_ADABBO. CIG Z283BFBEAE. € 880,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Società Italiana Chimici Divisione Scientifica S.R.L. (P.IVA 00942591009), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri (CUP: H14I19000380001). CIG Z543BFB9DF € 262,30 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua (P. IVA: 01742280702) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019. CIG Z5E3BFBB96 € 76,86 IVA compresa
autorizzazione di spesa Intervento di riparazione con sostituzione scheda, sonda anemometrica, inverter, pannello per monitoraggio del touchscreen, microswitch della Cappa Chimica Momoline, modello Belair 56 K120, matricola 277, numero inventario 23370 ubicata presso il DiAAA, via F. De Sanctis, Campobasso. € 4.148,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Spese sostenute per la realizzazione del Workshop " Le sfide della PA : merito e nuove competenze" ( 11 luglio 2023) e per l'organizzazione del Seminario formativo " L'accreditamento periodico delle Università e dei Corsi di Studio. Le novità del modello AVA3" (12 luglio 2023) € 1.690,00 ( IVA Compresa)
determina direttoriale Estensione del servizio biennale per l’organizzazione, gestione e svolgimento delle procedure concorsuali affidato alla Società Telecom Spa € 22308,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Intervento di dosimetria per la valutazione della concentrazione di attività del gas Radon nei locali della sede universitaria di Termoli (CB). € 1.830,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per il rinnovo 3° annualità del brevetto Europeo n. 21782591.8 dal titolo ”Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks, and protective mask comprising said sanitizing device” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF. 02612760963, P.IVA 11980320151) sui fondi del progetto “MANDRA” CUP H38D19002060002. CIG Z813BF69D6 € 768,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a MONDOLAVORO S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di camici da laboratorio personalizzati per le esigenze del laboratorio di “Microbiologia Clinica”, su richiesta del professore Roberto Di Marco, sui fondi CONTO_TERZI_COSMO CUP H34I20000240007. CIG Z103BF7394. € 287,92 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. jcdd-2461104 part2 del 06 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Long-Term Physical Activity Effectively Reduces the Consumption of Anihypertensive Drugs: A Randomized Controlled Trial” a cura del prof. Giuseppe Calcagno. CIG Z493BF6878 € 1.554,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta STEROGLASS SRL (C.F. /P.IVA 01870870548), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri (CUP: H14I19000380001). CIG Z103BF428E € 755,18 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Taylor & Francis Group invoice n. 6687321728 del 06 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Human Vaccines & Immunotherapeutics NES Self-reported side effects following COVID-19 vaccination in athletes: a retrospective study” a cura del prof. Germano Guerra. CIG Z363BF3158 € 3.010,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Servizio di stampa e plastificazione di cartografie e documenti per le esigenze dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi del Molise € 5.490,00
autorizzazione di spesa Acquisto nastri per stampante Evolis, buste shopper, volume, cartucce per stampante e pile € 1.553,72 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca della professoressa Alessia Arcaro per lo studio delle proprietà anfifiliche della proteina Spike di SARS-CoV-2 e delle sue varianti finanziata con assegnazioni individuali di fondi dipartimentali. CIG Z7B3BEF872 € 780,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa affidamento servizi connessi all'organizzazione dell'evento di divulgazione del Progetto SEE ME € 108.90
autorizzazione di spesa affidamento servizi connessi all'organizzazione dei meeting internazionali nell'ambito dei progetti Erasmus Plus "CEDE" e "EuroDisBioFood" € 1.148,60
autorizzazione di spesa pagamento quota di partecipazione per evento "Studiare in Italia" (Tirana, ALbania, 24-25/03/2023) Proff. Antonella Angiolillo e Giuseppe Maiorano € 300,00
autorizzazione di spesa pagamento della quota associativa dovuta alla Uni-Italia per l’anno 2023 € 1.502,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese dei proff. Rossella Nocera e Giovanni Ottaviano per spese sostenuto nell'ambito del workshop del progetto Earsmus Plus Strategic Partnership denominato e-CREHA € 52,22
autorizzazione di spesa Rimborso spese della Prof. Daniela Grignoli per revisione linguistica di un articolo scientifico per la pubblicazione su volume scientifico € 238,75
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’acquisto di materiale di consumo per esercitazioni nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023 - CUP D39I23000360009 - Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO:L’AGRICHEF – Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, alla ditta SMD SOLUZIONI CREATIVE SRLS, Ferrazzano (CB). € 1.094,77 iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1 nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023 - CUP D39I23000360009 - Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO:L’AGRICHEF – Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, alla ditta USE YOUR BRAIN Campobasso. € 4.464,00, Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 2 del 30.06.2023, per euro 400,00 (iva esclusa) emessa dalla Ditta RDL Impianti, per il servizio per la manutenzione e il supporto tecnico (installazione e configurazione delle apparecchiature necessarie, come i sistemi audio, video e di illuminazione) per l’organizzazione dell’evento finale della prima edizione dell’evento “Giovani e Imprenditorialità – Final Pitch Day”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – responsabile scientifico il prof, Michele Modina. € 400,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture n. 193 e 194 del 06.07.2023, emesse dalla Ditta AGR Point srl, per il servizio di stampa di materiale grafico necessario per la partecipazione del Molise Contamination Lab all’evento “Career Day 2023” e per la stampa di materiale grafico necessario per la promozione e l’allestimento della sala dell’evento “Giovani e Imprenditorialità – Final Pitch Day”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – responsabile scientifico il prof, Michele Modina. € 421,88 iva esclusa
autorizzazione di spesa Sostituzione del motore “Nice TH1500” per l’automazione del cancello scorrevole del garage del II Edificio Polifunzionale a Campobasso: affidamento lavori alla Ditta Di Tota Impianti Tecnologici S.R.L. di Campobasso € 480,00
determina direttoriale Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie "Vazzieri" dell'Università degli Studi del Molise a Campobasso: autorizzazione procedura di gara sul MePa € 33.250,00
determina dirigenziale Riparazione di tre pompe di calore "DAIKIN" a servizio dei vari ambienti della sede universitaria di Termoli (CB): affidamento lavori a favore della Società Engie Servizi S.p.A. € 14.375,71
autorizzazione di spesa Determina a contrare per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (articoli vari di ferramenta), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di campionamento previste nell’ambito del progetto - Prof.ssa G. S. Scippa € 482,40
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (set di composti standard per UHPLC), per continuità di ricerca con materiali forniti in precedenza dalla stessa casa produttrice e necessario per la caratterizzazione di composti bioattivi mediante UHPLC-DAD e LC-MS (Tribrid) - Prof.ssa M.G. Chini € 1.322,48
autorizzazione di spesa Intervento di riparazione con sostituzione del motore della Cappa Chimica VILLA modello DYNAMIC Numero Inventario 1491 ubicata presso il DiBT, Pesche (IS). € 3.416,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2023-0854750-3 del 03 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Scleral flaps, pars plana vitrectomy and Gore-Tex sutured posterior chamber intraocular lens placement. A case series and review of literature” a cura della dottoranda Marianna Carosielli e del tutor prof. Ciro Costagliola. CIG ZCF3BD1239 € 1.992,95 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Francesco Capalbo per revisione linguistica di un articolo scientifico per la sottomissione su rivista internazionale indicizzata € 239,20
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la sottomissione degli stessi sulla rivista internazionale Journal of Urban Economics € 284,36
autorizzazione di spesa Rimborso spese della Prof. Maria Bonaventura Forleo per l’iscrizione a società scientifiche nazionali e relativi convegni e revisione linguistica di un articolo scientifico sottomesso ad una rivista internazionale indicizzata. € 589,02
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (corone mototrivella/carotatore), in quanto necessario per garantire la continuità delle attività di campionamento previste nell’ambito del progetto, avendo constatato la rapida usura di tali componenti ed in vista dell’elevato numero di campionamenti in programma - Prof.ssa G.S. Scippa € 209,84
determina dirigenziale Emissione buono d’ordine a favore della “Flag S.r.l. Turismo & Servizi”, Via Partenope 23, Napoli, Codice Fiscale 07216810635, per prenotazione alberghiera dott. Valerio BARBIERI, dott. Giacomo Giuseppe VERDE e dott. Vincenzo LUCCHESE, ai fini della partecipazione al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta”, che si terrà a Napoli, presso l’Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. € 1.290,00 euro
autorizzazione di spesa Quota di iscrizione dott. Giacomo Giuseppe VERDE e dott. Vincenzo LUCCHESE, al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta” - Napoli, presso Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. € 400,00 (IVA esente)
autorizzazione di spesa Quota di iscrizione dott. Valerio BARBIERI (Direttore Generale), al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta”, Napoli, presso Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. € 200,00 (IVA esente)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman relativamente alla scuola estiva Laboratorio residenziale Montagne di mezzo organizzata dall'UNIMOL (Dipartimento di Bioscienze e Territorio, sede di Termoli) e dalla Società di Studi Geografici - Prof.ssa M. Meini € 2.200,00
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero n. 241 del 08.07.2023, emessa dalla ditta Omega Point srl di Ripalimosani (CB) per l’affidamento del servizio per la stampa a colori in formato A4 su cartoncino patinato matt da 300 gr/mq del CALL FOR PAPERS, nell’ambito dell’attività d’organizzazione del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) – Referente la Prof. Luisa Corazza € 240,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di due PC Notebook modello il PC Notebook ASUS ZenBook, in favore Ditta Diem S.r.l. con sede a Campobasso in Via Tommaso Mosca n.4 € 2.940,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio per noleggio di un pullman - per circa 40/45 posti - per il giorno di mercoledì 19 luglio p.v. dalle ore 14:00 alle ore 23:00 circa, con partenza e rientro a Capracotta, per il seguente percorso: Capracotta, Agnone, Pietrabbondante, Capracotta, con il rientro dopo cena, da destinare ai docenti e studenti coinvolti nella Summer School di Scienze Politiche 2023, alla Società Staffieri Bus, con sede in via Michele Carbone snc, 86070 Montaquila (IS). € 350,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Prenotazione di una camera (compresa di colazione) a favore della visiting professor della Summer School di Scienze Politiche 2023, Prof. Teva Meyer dell’Università Haute-Alsace, per quattro notti (16/20 luglio), presso hotel Monte Campo, Contrada Santa Lucia snc 86082 Capracotta € 363,64 iva esclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (oligonucleotidi) e di servizi di sequenziamento del DNA (sequenziamento Sanger; Next Generation Sequencing + analisi bioinformatica dei dati), in quanto necessari per lo svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto finalizzate allo sviluppo di primer, all’identificazione di specie vegetali ed allo studio delle comunità microbiche della rizosfera - Prof.ssa G.S. Scippa € 5.410,46
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. Fattura n. 1002 del 06.07.2023, emessa dal Hotel San Giorgio, Halba srl, di Campobasso per l’organizzazione del servizio di catering per un coffee break (dolce, salato e bibite) a supporto del convegno finale del Progetto “Attenzione...al lavoro” PROG- 3739 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014-2020 - CUP F33D21001020006 - responsabile scientifico la Prof. Luisa Corazza. € 818,18 iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto volumi per esigenze di didattica e di ricerca Prin 2020 Prof.ssa Tullio L. € 898,84
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di sequenziamento del DNA (pacchetto prepagato per sequenziamento Sanger, sequenziamento NGS, etc.), in quanto necessario per proseguire le attività di ricerca di Microbiologia finalizzate all’isolamento ed alla caratterizzazione di microrganismi in grado di degradare composti contaminanti. Il Prof. NACLERIO chiede di procedere presso la BMR Genomics, in quanto, avendo già utilizzato i servizi della predetta azienda, la stessa ha garantito negli anni un servizio di sequenziamento del DNA di elevato livello - Prof. G. Naclerio € 1.220,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (riproduzione digitale di cartografia georiferita TM-ETRF2000 con cessione del file), in quanto necessario per necessario per la redazione della cartografia geologica prevista nell’ambito del progetto; la prof.ssa Rosskopf comunica inoltre che l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE è l’unico ente e produttore abilitato alla diffusione a norma di legge di tali riproduzioni digitali cartografiche - Prof.ssa C.M. Rosskopf € 112,24
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione "Tuber magnatum Picco: the challenge to identify ascoma-associated bacteria as markers for geographic traceability” sulla rivista “Frontiers in Microbiology” , in quanto necessario per velocizzare i tempi di pubblicazione del suddetto articolo - Prof. A. Bucci € 446,90
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di manutenzione con sostituzione batteria su portatile MAC BOOK PRO (numero inventario 1879), in quanto necessaria per mantenere la funzionalità del portatile MAC BOOK PRO - Prof. M. Marchetti € 335,80
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per un corso di formazione specialistico “Oltre la misura – valutazione di impatto di progetti, programmi e servizi in ambito sociale e socioeducativo”, corso online, dal 31 marzo 2023 al 09 giugno 2023 , in quanto necessario per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato, in particolare per la formazione finalizzata alla preparazione del lavoro di tesi - Dott.ssa F. Curcio € 320,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il chiede il rimborso delle spese di iscrizione alla conferenza “EURODYN 2023 XII Conference on Structural Dynamics, Delft, The Netherlands”, 2 - 5 luglio 2023, Delft, Paesi Bassi, in quanto necessario ai fini dello sviluppo dell’attività formativa e di ricerca della dottoranda - Dott.ssa I. Rosati € 484,00
autorizzazione di spesa Servizio di disintasamento della rete fognaria da eseguire presso l’edificio Collegio Medico di C.da Tappino a Campobasso: affidamento del servizio all'Impresa Giuliani Environment di Campobasso € 450,00
determina direttoriale Approvazione atti ed aggiudicazione procedura di gara per l'affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 12 erogatori d'acqua presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. € 19.440,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alla dottoranda Deborah Puzo e professori Serena Santonicola e Roberto dell'Omo, € 1.970,14
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per la domanda di brevetto Europeo n. 21782591.8 dal titolo ”Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks, and protective mask comprising said sanitizing device” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF. 02612760963, P.IVA 11980320151) sui fondi del progetto “MANDRA” CUP H38D19002060002. CIG Z303BC544C € 1.378,60
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza e DUE - B2), svolto l'8 giugno 2023 € 453,75
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 7512 del 03.07.2023, emessa dalla ditta “TRONCA Sas di Picciano e Gentile” di Campobasso, per il servizio per l’allestimento della sala e sede dell’Ex Gil per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 - Responsabile scientifico il prof. Michele Modina. € 122,95 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 1623015645 e 1623015646 del 15.06.2023, per il pagamento della tariffa S.I.A.E. per il diritto alla riproduzione della musica, per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il prof. Michele Modina € 61,50 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 66/01 del 17.06.2023, emessa dalla ditta “RANALLO GRANDI EVENTI SRL”, per il servizio per l’organizzazione di un piccolo buffet (dolce, salato e bibite) per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 - Responsabile scientifico il prof. Michele Modina € 681,82 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Intervento di riparazione e fornitura di tendaggi, modifica logo su sedute e confezionamento telo copritavolo: aggiudicazione a favore dell'Impresa di Tota Giovanni di Campobasso, trattativa diretta MePa € 6.876,39
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo informatico per selezioni Scuole di Specializzazione Medicina e materiale di consumo per esigenze del Rettorato € 338,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online "L'esonero contributivo in CSA" organizzato dalla CINECA Academy per l'11 luglio 2023 € 127,00
autorizzazione di spesa Contributo spese per catering Conferenza Internazionale dal Titolo "International Human Identification Conference" prevista a Termoli nei giorni 22,23 e 24 giugno 2023. Presidente Comitato Organizzatore, prof. roberto Cameriere € 4.070,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 34 del 29 maggio 2023 (“welcome dinner” con le delegazioni internazionali del progetto ERASMUS +) e della Fattura Elettronica N. 37 del 01 giugno 2023 (pranzo erogato in data 1 Giugno 2023 per un numero di 3 ospiti (prof. Fabbrocino, Dott. Ing. Andrea Basile e Dott. Ing. Giuseppe Di Iorio, direttore del Laboratorio prove Di.Geo. srl presso il quale è stata effettuata la visita tecnica) emesse dalla ditta Emozioni chef Angelo Pagano - Prof.ssa R. Nocera e prof. G. Fabbrocino € 646,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa della quota 2023 relativa al contratto quinquennale (2019-2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI - CIG 80587746AE € 6.267,49
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Fabrizio Gentile per lo studio delle proprietà anfifiliche della proteina Spike di SARS-CoV-2 e delle sue varianti finanziata con assegnazioni individuali di fondi dipartimentali. CIG ZC93BBD2EF € 793,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - Richiesta di preventivi - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori alla ditta F.lli Pavone S.r.l. - P. IVA 00604930701 - CIG ZED3B658C3 € 2.694,10 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per le esigenze del Progetto TOLC_GESTIONE_2023 € 381,49 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’integrazione della precedente richiesta ovvero l’acquisto di materiale di consumo (n. 4 testine per PLOTTER, colori grigio/nero, magenta/ciano, nero/giallo), tramite ordine diretto sul MEPA, a seguito del rifiuto in quanto non è stato rispettato l'importo minimo di imponibile di € 200,00 - Prof.ssa C.M. Rosskopf € 314,13
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2427757 del 2206/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “IMAGING OF GANGLIONEUROMA: A LITERATURE REVIEW AND A RARE CASE OF CYSTIC PRESENTATION IN AN ADOLESCENT BOY WITH BACK-PAIN” a cura del prof. Germano Guerra, sui fondi del progetto IOPtima_Guerra ---Erogazione liberale IOPtima, (CUP H11I18000120007). Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone. – CIG ZB53BB820C € 1.379,12 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'iniziativa “Bimbe e bimbi in Ateneo: al lavoro con i grandi” edizione anno 2023 del CUG, per l’affidamento diretto in favore della Ditta TELOS Società a responsabilità limitata (P.IVA 01755720701) della fornitura di libri da distribuire a bimbi e bimbe che parteciperanno all’iniziativa e il rimborso mediante fondo economale alla prof.ssa Loredana Tullio per l’acquisto della merenda ai bimbi partecipanti all’iniziativa. € 414,00 per acquisto libri + € 100,00 rimborso spese
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Life Technologies Italia (P. IVA 12792100153) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri sui fondi del progetto GROWS “WOUND HEALING AND SKIN RECONSTRUCTION IN UNLOADING CONDITIONS” Gravity-related Restore Of Wound and Skin-GROWS - CUP F15F21001430005. CIG Z3F3BB1E97 € 1.849,13 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (provette, puntali, piastre), in quanto necessario per la propagazione e il trattamento di colture cellulari e l’analisi dell’espressione di proteine - Prof. A. Cutone € 3.270,99
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura di servizi di LC-HRMS pos/neg per analisi metabolomica di 21 campioni di leguminose autoctone, in quanto in corso una collaborazione scientifica, avviata nell’anno 2021, con il Dott. Massimiliano Corso, ricercatore INRAE, che assicura il supporto in tutta la fase di post-processing dei dat - Prof.ssa D. Trupiano € 1.793,40
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (C.F. /P.IVA 01810210706), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG ZD23BA860A € 817,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza e Due B2), svolto l'8 giugno 2023. € 453,75
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione, della prof.ssa Serena Santonicola per la partecipazione come relatrice al XXXII Congresso Nazionale A.I.V.I. dal 13 al 15 settembre 2023, a Service Management srl (Partita IVA: 03225140791), sui fondi pro-capite “FONDI_RICERCA_2014_2020”. CIG ZBD3B9EE4A € 268,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 3 testine per PLOTTER, colori grigio/nero, magenta/ciano, nero/giallo), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per provvedere alla stampa - sul plotter in dotazione alla prof.ssa Rosskopf - dei prodotti cartografici previsti nell’ambito del progetto di ricerca CARG Castel di Sangro - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 235,59
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 127 del 8 maggio 2023, emessa dalla ditta Omega Point srl Unipersonale, in quanto necessaria per l’acquisto di gadget personalizzati (taccuini, righelli e penne) utili a promuovere i Corsi di Laurea in Ingegneria in occasione degli Open Day del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, tenutisi il 10, 13 e 16 maggio 2023 - Prof.ssa R. Nocera, prof. M. Petrella e Prof. R. Oliveto € 2.166,72
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (kit “DNeasy Plant Pro Kit”, “DNeasy Power Soil Pro Kit” e “QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit”), in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto, che vedono coinvolti i gruppi di Microbiologia e Biologia vegetale. L’impiego di altri kit (basati su protocolli diversi e/o più economici) non garantirebbe i risultati attesi. - Prof.ssa G.S. Scippa € 4.927,82
determina direttoriale Affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preselettivi per l’accesso ai corsi di sostegno a.a. 2022/2023 € 10.800 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.) di monografie non reperibili presso distributori o editori. € 204,92
autorizzazione di spesa Rimborso spese per il Prof. Francesco Capalbo per l’organizzazione nei giorni del 17, 18, 24 e 25 maggio di un ciclo di seminari sulla tematica “La Revisione Aziendale: metodologia e procedure inerenti la fase di interim”, nell’ambito delle attività previste per lo svolgimento dei corsi di Revisione Aziendale e Forensic Accounting € 243,50
autorizzazione di spesa Acquisto acqua, timbri, tamponi ed inchiosto e monopiede manfrotto per videocamera € 374,27 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti e kit per PCR), in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto, che vedono coinvolti i gruppi di Microbiologia e Biologia vegetale - Prof.ssa G. S. Scippa € 1.378,36
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 041-23/NOL PA del 30 aprile 2023, emessa dalla Società MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL, per il noleggio di due autobus con conducente per il trasferimento di studenti dall’ISIS “Majorana- Fascitelli” di Isernia alla sede di Pesche, e viceversa, il giorno 15 marzo 2023 (questo nell’ambito delle attività previste dal PCTO dal titolo “Discovery Lab) - Prof. G. Naclerio € 88,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business di hard disk interno SSD € 57,38 + IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni_diagnostiche_e_terapeutiche”. CIG Z023B90D5D € 329,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese per la Prof. Luisa Corazza nell’ambito delle attività per l’organizzazione, presso l’Ateneo, nella sede di Campobasso, nei giorni 25 e 26 maggio 2023, del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale). € 372,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica s.r.l. (P. IVA: 03587930722) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni_diagnostiche_e_terapeutiche”. CIG Z7D3B90E29 € 244,95 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (gas in bombole CO2), in quanto necessario per il mantenimento in coltura di linee cellulari, in ambiente con concentrazione controllata di Anidride Carbonica (CO2), utili allo studio dei meccanismi molecolari alla base dell’attività antitumorale della lattoferrina, presso il Laboratorio di “Biologia Cellulare e Molecolare” - Prof. A. Cutone € 322,08
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di pacchetto software Rhino 7 per Windows e Mac – Versione Lab per 30 utenti con Cloud Zoo necessarie per assemblare sistemi di monitoraggio ambientale, tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e in particolare al rilievo, rappresentazione e modellazione di strutture e infrastrutture esistenti - Prof. G. Fabbrocino € 1.189,50
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e iscrizione conferenza “2nd World Forum on Urban Forests”, 16-20/10/2023, Washington DC, Stati Uniti, necessarie per le attività del Dottorato di Ricerca - Dott.ssa E. Di Pirro € 1.688,13
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di n. 2 licenze del pacchetto software Virtual Tour Pro per Windows e Mac, tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e in particolare al rilievo, rappresentazione e modellazione di strutture e infrastrutture esistenti. - Prof. G. Fabbrocino € 1.281,00
determina dirigenziale Rimborso spese Prof. Angelico Ruggero per acquisto materiale di consumo esigenze TOLC (attività di recupero debiti formativi studenti) € 95,31 (IVA INCLUSA)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero FPA n. 14 del 11.06.2023, per euro 800,00 (iva esclusa) emessa dalla ditta MP Project di Campobasso per il servizio di noleggio di un maxi schermo per l’Aula Magna dell’Ateneo nell’ambito dell’organizzazione, 25 e 26 maggio 2023, del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) – Referente la Prof. Luisa Corazza € 800,00 Iva esclusa
determina dirigenziale Autorizzazione procedura di gara sul MePA attraverso Richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane. € 30.000,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore al prof. Giulio Petronio Petronio. € 52,15
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z833B89D10 € 1.305,28 IVA compreso
autorizzazione di spesa affissione dei manifesti 70x100 cm dell’Offerta formativa a.a. 2023/24 € 72,80
autorizzazione di spesa Fornitura di servizio coffe break per il meeting internazionale del giorno 07/06/2023 €108,9
autorizzazione di spesa Contributo compartecipazione per organizzazione del convegno internazionale " Diritto Societario in Crisi" 13 e 14 ottobre 2023presso Archivio di Stato di Napoli promosso dall'Associazione Gian Franco Campobasso € 4.000
autorizzazione di spesa Adesione al Progetto “Good Practice 2022/2023: Il benchmarking dei servizi di supporto nelle Università” coordinato dal MIP del Politecnico di Milano Graduate School of Business S.C.p.A. € 7.000,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione pagamento spese di vitto presso il Bar del II Edificio Polifunzionale Campobasso dei n. 3 componenti esterni commissione concorso cod. 2/2023 € 60,90
determina direttoriale DD acquisto videoproiettore Aula Magna €26.132,10 iva comp.
autorizzazione di spesa Nell'ambito del progetto Trasporto_studenti_aa_22_23 autorizzazione di spesa per fattura Di Rienzo 7 del 16/5/2023 € 132,59
autorizzazione di spesa Nell'ambito del progetto Trasporto_studenti_aa_22_23 autorizzazione di spesa per fattura SATI 145 del 29/5/2023 € 13115,70
autorizzazione di spesa affidamento fornitura piccolo buffet nei giorni 12-13-14-15-16 giugno 2023 € 405,00 compreso iva
autorizzazione di spesa Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI – 2023. € 7.469,00 + IVA al 4%
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione, del prof. Germano Guerra per la partecipazione al 76° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia che si svolgerà a Modena dal 11 al 13 settembre 2023, a INTRAS CONGRESSI SRL (P.IVA 02176491203), sui fondi del progetto “FONDI_GUERRA”. CIG Z373B7F582 € 265,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione, della prof.ssa Angelica Perna per la partecipazione al 76° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia che si svolgerà a Modena dal 11 al 13 settembre 2023, a INTRAS CONGRESSI SRL (P.IVA 02176491203), sui fondi pro-capite “FONDI_RICERCA_2014_2020”. CIG Z523B7F5EC € 265,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero n. 990 del 02.06.2023 per euro 718,18 (iva esclusa) del CENTRUM PALACE di Campobasso, per la spesa di pernottamento (compresa colazione) nell’ambito dell’organizzazione, nella sede dell'Ateneo di Campobasso, nei giorni 25 e 26 maggio 2023, del convegno Aidlass – Referente la Prof. Luisa Corazza. € 718,18
autorizzazione di spesa Convegno Internazionale "Diritto societario della crisi" - Centro Governance - Liquidazione acconto cena sociale del 13 ottobre 2023 € 4.000,00
determina direttoriale Rimborso spese per il trasporto di sedute dalla SIRM S.r.l. (Società Italiana di Radiologia Medica) € 2.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG Z003B363B1 € 2.933,73 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore ai professori Gennaro Raimo e Daniela Passarella. € 80,53
autorizzazione di spesa Rimborso al prof. Aldo ROCCA della quota di iscrizione al 15° congresso biennale dell'Associazione Hepato-Pancreato_Biliary € 450,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla cancellazione delle scritture contabili relative all'affidamento della fornitura di materiale informatico mediante trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: "FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests" - (CIG ZC33ACAE81)
autorizzazione di spesa Fornitura di elettroutensili per le esigenze del personale tecnico in servizio presso il Collegio Medico dell’Università degli Studi del Molise: affidamento all'Impresa Perrotti Francesco di Campobasso € 742,00
autorizzazione di spesa Intervento di sostituzione di n. 2 porte interne della Residenza Studenti Vazzieri dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso: aggiudicazione a favore dell'Impresa Venditti Costruzioni di Venditti Giuseppe Srl di Vinchiaturo (CB) a seguito di procedura MePa € 2.300,00
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. ijms-2351419 del 05/06/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Targeted Mass Spectrometry Approach to Identify Peripheral Changes in Metabolic Pathways of Patients with Alzheimer’s Disease” a cura del prof. Alfonso Di Costanzo. Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone. CIG Z153B6FF12 € 2.409,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione spese di vitto e alloggio dei giorni 5, 6 e 7 giugno 2023, dei n. 3 componenti esterni della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 2/2023 € 1.080,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura Santoro di Di Carlo 09/PA del 23/5/2023 € 162.15
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per le fatture SAMA 08/PA del 15/5/2023, Silvestri fattpa 7_23 del 16/5/2023 e Calzolaro 14/PA del 16/5/2023 € 2484,90
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura atm 8\11 del 12/5/2023 € 7497,50
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura Santoro Giuseppe 08/01 del 10/5/2023 € 111,90
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl (P. IVA 10803700151) per la fornitura di bombole di Gas Speciali per il funzionamento degli strumenti presenti nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. CIG Z7B3B6CA2A. € 576,816 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101714015 del 02/05/2023, n. 101714128 del 03/05/2023, n.101719892 del 18/05/2023 e n. 101720473 del 19/05/2023, ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento esami di certificazione linguistica Cambridge English - sessione setiva € 1157,19 esenti IVA
determina direttoriale Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta MP Project. per l’allestimento PalaUnimol finalizzato alla realizzazione del Career Day di Ateneo Edizione 2023 € 7.200,00 oltre IVA
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2023) del contratto quadriennale (2019-2022) di abbonamento alla piattaforma Rivisteweb e Darwinbooks. € 13.883,40 + IVA
autorizzazione di spesa Acquisto di altro materiale di consumo per le esigenze di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di G. Petrucci (P. IVA: 07227141210) richiesto dalla dottoressa Carola Porcile, in qualità di responsabile di laboratorio, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z833B62A8B. € 226,92 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1/463 del 10 maggio 2023, emessa dalla Società VETRO SCIENTIFICA SRL, in quanto necessario per esigenze di laboratorio dovute all’urgenza di svolgere alcuni esperimenti nell’ambito del progetto di ricerca riguardante l’espressione e la purificazione di lattoferrina bovina e umana in ceppi di lievito glicoingegnerizzati; in particolare, il materiale risultava necessario durante i principali passaggi di purificazione della proteina, espressa nel terreno di coltura, attraverso una colonna cromatografica a scambio ionico - Prof. A. Cutone € 58,56
autorizzazione di spesa Rimborso spese per il Dott. Giuseppe Lorentini, dottorato di ricerca del - revisione sloveno-italiano volume dal titolo "Internatitis", di Fortunat Mikuletic (ed. Goriska Mohorjeva Druzba, Gorizia 1974, 194 pagine) € 500,00
autorizzazione di spesa Acquisto trapani + estrattori per succhiello (Progetto LIFE_AFORCLIMATE) € 1.540,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento di due quote di iscrizione al XXXI Convegno SIEA per le esigenze divulgative del progetto di ricerca: "MOVING - MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH", mediante affidamento diretto alla Fondazione Università Cà Foscari di Venezia (CIG Z903B5526C) € 500,00 (IVA inclusa)
determina direttoriale Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento triennale del servizio di noleggio di n. 12 erogatori di acqua presso le diverse sedi dell'Università degli Studi del Molise. €25.920,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti a marchio Novus), in quanto gli stessi prodotti sono già stati precedentemente impiegati in esperimenti preliminari ottenuti nell’ambito di una collaborazione con il gruppo di Fisiologia dell’Università Roma Tre; il laboratorio di Roma Tre aveva già a disposizione i prodotti di interesse, che erano stati precedentemente testati permettendo la definizione di un ottimale protocollo di utilizzo; poiché per lo sviluppo del progetto risulta fondamentale estendere la caratterizzazione dei dati preliminari, l’acquisto di tali prodotti è motivato da continuità scientifica - Prof. M. Segatto € 1.862,94
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (etanolo e metanolo), in quanto necessario per per l’analisi dell’espressione di proteine mediante la tecnica del Western blot - Prof. A. Cutone € 175,25
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. n. FATPA/7 del 19.05.2023, per euro 480,77 (iva esclusa), emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break/light lunch (dolce, salato e bibite) per i partecipanti all’evento “Incontro con le imprese” del 18/05/2023 € 480,77 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento dell’organizzazione di un viaggio di studio presso aziende e campi sperimentali del Salento, per gli studenti di vari corsi di studio, alla ditta Di Paola Viaggi Perilmondo S.a.s., C.F. 00956980700 - CIG ZA03B59E4F € 4.725,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso di spese varie (materiali di imballo, oli essenziali, spese spedizione, piantine, fogli), in quanto necessari per varie esigenze legate alla ricerca - Prof. G. Ranalli € 362,27
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (1 Mototrivella modello C70, 1 Batteria per fori di circa 40 mm munita di apposito carotatore e raccordo, 1 Batteria per fori di circa 70 mm munita di apposito carotatore e raccordo), in quanto necessario per la realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)” - Prof.ssa G.S. Scippa € 1.559,16
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla quota di iscrizione del dottorando Shishmani al corso online “RNA-seq Data Analysis” tenuto dall’Università di Edimburgo, per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” (CIG Z893B5011E) € 495,55
autorizzazione di spesa Acquisto installazioni aggiuntive per software PriMus Acca, toner e pen drive € 804,52 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (P. IVA: 01464440708) per le esigenze di ricerca/didattica della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni diagnostiche_e_terapeutiche”. CIG Z433B50CA5. € 1.564,04 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Fornitura di sedute pieghevoli per sala conferenza dalla S.i.r.m. S.r.l. (Società Italiana di Radiologia Medica) di Milano € 920,00
determina direttoriale FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER L'EDIFICIO III POLIFUNZIONALE - Campobasso € 34.000,00
autorizzazione di spesa Liquidazione quota associativa per l'anno 2023 all'Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO € 1.700,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese per la Prof. Rosa Maria Fanelli, per la revisione linguistica di due articoli scientifici per consentire la pubblicazione su riviste internazionali. € 360,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta DI LILLO OSSIGENO SRL (P. IVA: 01721270708) per le esigenze di funzionamento dell’impianto CO2 richiesto dalla dottoressa Carola Porcile, in qualità di responsabile di laboratorio, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z313B44A90. € 305,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la fornirura del servizio di stampa 3D per le esigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-ii&quot - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020”, Solution System S.r.l. – C.F. 01615450705 (CIG ZCD3AEC1AC) € 5.734,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative al noleggio di una stazione meteo per le esigenze del progetto di ricerca:“FruitFlyNet-ii&quot - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020”, alla ditta Aries Sistemi S.r.l. – C.F. 05655261005 (CIG Z813B3595C) € 1.464,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement”, alla ditta AMS Analitica S.r.l. – C.F. n. 02523710412 (CIG ZF63B36353) € 4.982,96 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto certificati di firma digitale su BK per le esigenze dell'Amministrazione €2.989,00 iva comp.
autorizzazione di spesa Acquisto carta pergamenata per le esigenze del Centro di Progettazione Grafica e Stampa e cartucce per stampante del Settore Progettazione e Sviluppo Ricerca Scientifica € 4.138,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Partecipazionedelle dott.sse Zampino e Reale al corso di formazione online “ Lo sviluppo della carriera dei ricercatori: le modifiche alla normativa nazionale e le opportunità nell’ambito di Horizon Europe e del PNRR” organizzato dal CO.IN.FO. - 25 maggio 2023 € 1.402,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione del dott. Fabio Iaxobone al corso di formazione online dal titolo “Il monitoraggio del RPCT sull’attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza” organizzato dalla Paradigma S.r.l. per il giorno 20 giugno 2023 € 552,00
autorizzazione di spesa Fornitura di 10 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per le sedi dell'Università degli Studi del Molise € 333,20 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per lo svolgimento di attività di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Okolab Srl (VAT 04506341215) a valere sui fondi PRIN_2020_ BRUNESE “REASONING: forMal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng CDD 12/01/2022”. Richiedente prof. Luca Brunese. CIG ZF03B37F1F € 652,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L. (P.IVA 05791560633) per le esigenze di ricerca del prof. Luca Brunese nell’ambito del progetto PRIN_2020_ BRUNESE “REASONING: forMal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng CDD 12/01/2022”. CIG Z583B37391 € 2.939,47 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per richiede l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro 12.9 WI FI + Cellular 1TB Space Grey; Apple Pencil 2nd Generation) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca e di didattica legate alla realizzazione di modelli 3D, analisi agli elementi finiti e utilizzo di software di calcolo che richiedono un’elevata capacità computazionale del computer - Prof. P. Barlozzini € 2.530,99
determina direttoriale Rinnovo contratto CRUI Premier for Microsoft 365 €32.787,50 iva comp.
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2363303 del 12/05/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A novel approach to optimize the industrial process of membrane concentration of grape musts” a cura del prof. Luigi Ambrosone. € 1.430,28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L. (P. IVA: 05791560633) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 1.886,12 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso a favore della Prof. Maria Bonaventura Forleo per la quota annuale dell’iscrizione 2023 per la partecipazione al Cluster Tecnologico Blue Italian Growth. € 1.000,00
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico della Prof. Maria Bonaventura Forleo dal titolo “Environmental Attributes of Wild versus Farmed Tuna: Beliefs, Knowledge and Purchasing Choices of Italian Consumers of Canned Tuna”, sulla rivista scientifica internazionale MDPI. € 1.963,23
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la pubblicazione atti del convegno “Concrete2022” Special Issue su rivista di classe A, da parte del prof. Agostino Catalano alla ditta Triskelion di Enrique Mateo Martinez di Valencia (SP). € 676,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il noleggio servizi audio per l’incontro con le scuole del 17/05/2023 nell’ambito dei tirocini di Scienze della Formazione primaria, all’Associazione Culturale "BRADIPHOUSE" Opificio Musicale di Campobasso. € 366,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa relative all’organizzazione dei viaggi alla ditta SATI per l’acquisto dei biglietti dell’autobus di linea e le procedure per l’individuazione della ditta per il noleggio di un’auto per Agnone (IS). € 400,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura di servizi di sperimentazione (prelievo di tessuti) su animali da laboratorio, in quanto indispensabile per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Ruolo dell’integrazione alimentare con aminoacidi a catena ramificata, da soli o in combinazione con alanina, nella prevenzione dell’atrofia muscolare indotta da denervazione e cachessia neoplastica”, finanziato da Dompé farmaceutici S.p.A e con l’esigenza di richiedere un affidamento diretto dell’incarico presso la Plaisant Srl è motivata dalla necessità di mantenere continuità scientifica - Prof. M. Segatto € 2.940,20
autorizzazione di spesa Fornitura materiali per manutenzione immobili ed impianti € 256,49
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il noleggio di un autobus presso la Ditta Bagnoli Bus di Campobasso, per il giorno 22 maggio per una visita formativa per gli studenti ammessi al programma del Molise Contamination Lab con destinazione l’Apple Academy di Napoli, un programma nato dalla collaborazione tra l’impresa Apple e l’Università degli Studi Federico II, focalizzato sullo sviluppo software, sulla creazione di start up e sulla progettazione di app, temi afferenti alle attività svolte all’interno del nostro progetto - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 600,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, alla Italiana Assicurazioni SpA – Agenzia DUAL Italia Spa di Milano della copertura assicurativa delle opere d’arte del Maestro Marotta concesse in comodato d’uso all’Università degli Studi del Molise €. 1900,00
determina direttoriale Rinnovo terza annualità Contratto CRUI Licenze software Microsoft Casa EES €46.894,86 iva comp.
autorizzazione di spesa Rinnovo licenza software Matlab della MathWorks €8.011,74 iva comp.
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento di € 200,00 (fuori campo I.V.A.) relativo alla quota associativa - Socio Istituzionale anno 2023 (fino a 2 membri) – presso la Società Italiana degli Urbanisti, in quanto il predetto servizio è vincolante perché il personale affiliato possa usufruire della tariffa di iscrizione agevolata alle Conferenze - Prof. L. De Bonis € 200,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il il pagamento della Fattura Elettronica N. 2315865 del 2 maggio 2023, emessa dalla Società MDPI, in quanto necessario per le attività di ricerca - Prof. M. Marchetti € 1.213,63
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” – quota Ida Mercurio, alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. – C.F. n. 03642300960 (CIG Z943B0F6BF) € 603,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite trattativa diretta MEPA - RDO n. 3552293, dell’organizzazione di un viaggio di studio presso le aziende Farchioni Olii S.p.A. (prov. Perugia) e Aboca S.p.A. Società Agricola (prov. Arezzo), per gli studenti di vari corsi di studio, alla ditta Omega Travel – C.F. n. PSSCMN92P51B519D - CIG ZCF3B03F9D € 6.270,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento di analisi di campioni di lana sucida per le esigenze dell’accordo di ricerca “ASSO.NA.PA. - Collaborazione al progetto "SHEEP&GOAT - Genomica e fenomica per il miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale della biodiversità ovina e caprina” all'Università di Camerino – Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, C.F. n. 81001910439 - CIG Z7C3B0EF4C € 2.928,00 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Autorizzazione alla partecipazione del sig. Piciucco al corso di formazione online "I congedi parentali in CSA" organizzato dalla Cineca Academy - 8 giugno 2023 € 150,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (micropipette, scatole in poliestere, vetrini, reagenti) e materiale inventariabile (Microcentrifuga, Mini Vortexer, Vortex TX4 VELP), in quanto necessario per il corretto mantenimento delle colture cellulari derivate da pazienti affetti da malattia di Niemann-Pick di tipo C - Prof. M. Segatto € 9.393,99
autorizzazione di spesa Il seguente documento Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (colonna e precolonna cromatografica per UHPLC), in quanto necessarie per il funzionamento del modello UHPLC “Vanquish Core” (a marchio Thermo Fischer Scientific) presente presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa M.G. Chini € 1.486,33
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2022/23 in rimborso della fattura ATM 6\11 del 17/4/2023 € 8645,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022/23 per fatture Calzolaro 10/PA del 19/4/2023 di € 779,80 e Santoro di Di Carlo 07/PA del 20/04/2023 per € 238,60 € 1018,40
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alle dottorande Nicoletta Del Regno e Roberta Parisi e ai professori Fabrizio Gentile e Alfonso Di Costanzo. € 623,71
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 16 febbraio 2023 € 375,00 esenti IVA
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 16 febbraio 2023 € 300,00 esenti IVA
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (diverse tipologie di sensori di acquisizione - globotermometro, illuminamento, temperatura e umidità ecc.), in quanto si rende necessario per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e destinato a complementare quelle funzionali nonché all’implementazione di sistemi di monitoraggio strutturale già nella disponibilità del gruppo di ricerca, con l'individuazione della ditta NESA come produttrice delle suddette apparecchiature e unica detentrice del know-how necessario - Prof. G. Fabbrocino € 29.334,29
autorizzazione di spesa Acquisto preparato anatomico per attività didattico scientifiche (Cadaver Lab) nell'ambito Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia”. Docente richiedente: prof. L.Sbordone. € 400,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di volumi e riviste print+online presso l’Editore “Fabrizio Serra”. € 5.455,00
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (C.F. /P.I. 01810210706), per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra, sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). € 683,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta SANTARELLI s.r.l . (C.F. /P.I. 02415970694), per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra, sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). € 3.233,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto necessario per necessari per implementare il sistema di analisi proteica che è già presente nel laboratorio e per sostituire parti usurate e reagenti consumati, necessari per l’analisi dell’espressione di proteine tramite la metodica del western blotting, mediante il sistema Biorad "Miniprotean 3 - Prof. M. Segatto e Prof. A. Cutone € 4.565,18
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (n. 20 teche in plexiglass non a tenuta stagna, dimensioni 60x38x2 cm con pannello frontale rimovibile e pannello inferiore forato), in quanto necessario realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)” - Prof.ssa G.S. Scippa € 2.440,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di sequenziamento del DNA (pacchetto prepagato di tipizzazione specie batteriche e fungine), in quanto necessario per lo svolgimento le attività di ricerca di Microbiologia ambientale – nuovi microorganismi per impiego in biorestauro e detersivi biologici - Prof. C. Caprari € 2.440,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura di attrezzatura scientifica mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta Hillrom - Mortara Instrument Europe s.r.l. (part of Baxter) con Partita IVA 00673881207, per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). € 5.421,69 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione richiesto dal prof. Giovanni Maddalena per la pubblicazione del testo “Dialoghetti di uomini e di dei, un testo di filosofia teoretica e morale originale” edito da Rubbettino, all’interno della collana “Zona Franca” € 1.500,00 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di monitoraggio ex-post degli habitat marini presso i siti target di progetto (Punta Aderci a Vasto, Punta dell’Acquabella e Ripari di Giobbe a Ortona), in quanto necessario per garantire una raccolta di dati conforme a quanto svolto nel monitoraggio ex-ante, applicando lo stesso protocollo metodologico, e una restituzione dei dati con la stessa qualità tecnico-scientifica, richiede di affidare il servizio al Consorzio Mediterraneo scarl, in continuità con quanto svolto nel 2019 - Prof.ssa A. Stanisci € 17.934,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Biologiche, necessarie per le attività didattiche e formative degli studenti corsi di studio di Scienze Biologiche - Prof.ssa P. Di Marzio € 429,00
autorizzazione di spesa autorizzazione tramite fondo economale delle spese di vitto (coffee break e pranzo) dei n. 3 componenti esterni della commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 2/2023 € 54,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione emissione buono d’ordine per il pernottamento e vitto del giorno 26 aprile 2023 dei n. 3 componenti esterni della commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 2/2023 € 360,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto del servizio di trasporto per il trasferimento da Roma FCO a Campobasso degli studenti Erasmus etiopi provenienti dalle Università partner di Jimma e Debre Markos. €396,00 IVATO
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: “One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l’ambiente" alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG ZDB3AF9162 € 969,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto dalla ditta Virtual Logic srl n.45tv 75"; n.4 staffe e n.4 cavi hdmi e dalla ditta C2 srl n.2 casse e n.2 cavi xrl €3869.74
autorizzazione di spesa F.lli Iapalucci acquisto materiale di consumo : n.2000 buste shopper Segreteria Studenti €327,94
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: ““FruitFlyNet-ii&quot - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020" alla ditta Fasmi S.r.l. – C.F. n. 01693320705 - CIG ZC83AF2E23 € 5.307,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica in agro di Termoli e Larino, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele con sede a Matrice (CB) - C.F. 01514310703 - (CIG ZDF3AECC68) € 1.049,99 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento allo spin-off Datasound s.r.l. del servizio di implementazione e manutenzione del sito web del Progetto “Domus Gigantum” – Responsabili scientifiche proff. L. Bindi e L. Corazza. € 4.918,03 oltre Iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’annullamento dell’Ordine n. 249 del 19/04/2023 relativo all’ordine diretto n. 264121 del 17 aprile 2023 caricato sul Mercato Elettronico della Pubblica concernente l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro WI FI – Cellular; Magic Keyboard for iPAD Pro 12), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto rifiutato dalla Società R-Store S.p.A. con la seguente motivazione: l'ordinativo è stato emesso dopo il raggiungimento della disponibilità minima garantita dall’operatore economico - Prof. P. Barlozzini € 2.533,94
autorizzazione di spesa Acquisto servizio Opt-Out per il brevetto europeo n. 21782591.8 dal titolo “FILTER SANITIZING DEVICE APPLICABLE TO PERSONAL RESPIRATORY PROTECTIVE MASKS, AND PROTECTIVE MASK COMPRISING SAID SANITIZING DEVICE” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF 02612760963, P.IVA 11980320151) € 549,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione impegno di spesa per il pagamento delle spedizioni dei materiali d’esame di certificazione linguistica Cambridge e CILS presso le sedi dei rispettivi enti certificatori, che saranno effettuate nell’anno 2023, a beneficio della ditta TONER Italia, s.r.l., con sede in Via Alcide De Gasperi, n. 2, 86025 Ripalimosani (CB). € 600,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione delle fatture inviate dal Cambridge University Press and Assessment per l’espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge First for schools, Pet for schools e CAE (sessione aprile - maggio 2023) € 5.515,97
autorizzazione di spesa Fornitura e sostituzione batterie per la defibrillazione DAE su sei defibrillatori semiautomatici Philips P2023_78A ubicati presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. CIG Z523AF4442 € 1.380,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione al pagamento della quota di iscrizione per la partecipazione del prof. Antonio Montinaro al corso della Fondazione CRUI nell'ambito della "Terza Missione" nei giorni 10 e 11 maggio 2023 € 752,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'espletamento di una Trattativa diretta MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests" - CIG ZC33ACAE81 € 4.910,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Carta bianca Splendorgel in fogli f.to 43,7x30 cm) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione e sistemazione dei campioni d’erbario utili alla realizzazione del progetto “WikiPlantBase Molise” - Prof.ssa P. Di Marzio € 366,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Bilancia di Precisione Kern EMS 300-3) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la raccolta di dati e lo studio delle specie arboree presenti in nella villa de Capoa - Prof.ssa P. Fortini € 444,69
determina dirigenziale AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PREFABBRICATO POSTO SULL'INGRESSO DELL'EDIFICIO II POLIFUNZIONALE DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DEL MOLISE CONTAMINATION LAB - A SEGUITO GARA MEPA - A FAVORE DELLA DITTA CIOCCA Antonio DI FERRAZZANO (CB) € 14.000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Ceptometro LP80; Misuratore di clorofilla, antociani e flavonoli MPM-100S) tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per la raccolta dei dati utili alla definizione dei Plant Functional Traits delle specie vegetali oggetto delle analisi previste dalla Task 2.2 del progetto Centro Biodiversità - Prof.ssa P. Fortini € 12.663,60
autorizzazione di spesa integrazione affidamento servizi connessi all'organizzazione del workshop internazionale nell'ambito del progetto Erasmus Plus e-CREHA € 500
autorizzazione di spesa affidamento servizi connessi all'organizzazione del workshop internazionale nell'ambito del progetto Erasmus Plus e-CREHA € 3.824
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero 656 del 13.04.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per il pernottamento (compresa colazione) della Prof. Marta Verginella, studiosa di livello internazionale dell’Università di Lubiana, in occasione dell’inaugurazione di una mostra storico-documentaria dal titolo “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943” – 13 aprile 2023 presso il I Edificio Polifunzionale – Referente il Prof. Giovanni Cerchia € 54,55
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Silvestri fattpa 5_23, SAMA 06/PA del 14/4/2023 e Langiano 13-PA del 15/4/2023 € 1892,86
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Santoro 06/01 del 11/4/2023 €111.90
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Scarano 11A e Scarano 12A € 351,51
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Silvestri fattpa 3_23 del 20/03/2023 € 1396,25
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Calzolaro 7/PA del 20/03/2023 € 892,25
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:ATM 4\11 del 15/3/2023 e Langiano 09-PA del 17/3/2023
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Sata 50 del 15/3/2023 €14885,05
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Di Rienzo 3 del 16/3/2023 SAMA 04/A del 14/3/2023 €640.19
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Santoro di Di Carlo 05/PA del 16/3/2023 € 197.60
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Ruta fattpa 17_22, Scarano 1a, Scarano 2a, Di Rienzo 20/03 €638,44
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle copie colore eccedenti il numero complessivo di copie previsto dal noleggio della fotocopiatrice Samsung mod. SL-X3280NR (Convenzione Consip ordine n. 3573255 – contratto n. 0841C5) alla ditta Converge S.p.A. - CIG Z1837195DD € 217,31 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Tolesino al webinar dal titolo “I trattamenti pensionistici con il cumulo dei periodi assicurativi” organizzato da FORMEL S.r.l. per il giorno 15 maggio 2023 € 402,00
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 101552782 del 22/02/2022, inviata dal Cambridge Assessment English per esami di certificazione linguistica Cambridge English € 152,80 esente IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101586126 e n. 101586127 del 04/05/2022, n. 101587759 del 12/05/2022, n. 101589381 del 17/05/2022 e n. 101590343 del 18/05/2022, n. 101591784 del 19/05/2022, n. 101592367 del 20/05/2022 € 2.895,07
autorizzazione di spesa La liquidazione la fattura n. 101632376 del 06.10.2022 ricevuta dal Cambridge University Press per erogazione del servizio di controllo dei risultati degli esami. € 27,25 esente IVA
autorizzazione di spesa Acquisto di un PC Notebook Asus Zenbook UX3402ZA OLED, per le esigenze della Prof. Maria Bonaventura Forleo, presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. di Ferrazzano (CB) € 1.130,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. FATPA/5 del 05.04.2023, emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break/light lunch (dolce, salato e bibite) per l’accoglienza dei docenti, studenti e pta intervenuti per le sedute della Giunta e del Consiglio di Dipartimento di Economia del 5 aprile 2023 - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 168,27 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2285447 del 13/04/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Ultrasonographic Evaluation of Entheseal Fibrocartilage in Patients with Psoriatic Arthritis, Athletes and Healthy Controls: A Comparison Study” a cura del prof. Ennio Lubrano di Scorpaniello. Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone. € 1.686,46 IVA compresa
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori italiani e stranieri seminario del 20 aprile 2023 Dipartimento Giuridico nell'ambito del POT PLS Orientamento € 800,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta AZENTA LIFE SCIENCES (VAT ID: DE317905342) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. Si annulla la presente autorizzazione di spesa in seguito alla e-mail ricevuta dalla ditta AZENTA Life Sciences con la quale la stessa dichiara di non poter soddisfare "Nessuna consegna, nessun addebito" l'ordine n. 256 del 26/04/2023 emesso dal Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute dell'Università degli Studi del Molise. Si aggiunge in allegato la documentazione. € 1.860,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa maria Rita Di Rubbo al corso di formazione dal titolo “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori e ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato” organizzato dalla CINECA Academy - aprile/maggio 2023 € 252,00
autorizzazione di spesa Lavori di manutenzione varia presso gli uffici e la residenza studenti della sede universitaria di Pesche (IS): affidamento a favore dell'Impresa Ferramenta E.G. Snc di Isernia € 4.917,05
autorizzazione di spesa Lavori di installazione termoconvettori sede di Termoli e II Polifunzionale e realizzazione impianto prese residenza studenti Vazzieri: affidamento lavori a favore dell'Impresa DI TOTA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL di Campobasso € 3.625,30
autorizzazione di spesa Affidamento realizzazione pannelli didascalici per la mostra di Giancarlo Limoni da aprile a fine ottobre 2023 in occasione dell’Inaugurazione ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. € 440,42
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business di hard disk esterno per archiviazione dati e interno SSD € 140,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman per n. 20 studenti per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali sede di Termoli (con partenza da Termoli), in quanto necessario per le attività dei corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali sede di Termoli - Prof.ssa A. Stanisci € 1.650,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA" alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 - CIG Z563ABBD58 € 4.879,06 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature per le esigenze della convenzione di ricerca “Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo – P.IVA n. 01521730703 - CIG Z8D3ACE590 € 207,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro WI FI – Cellular; Magic Keyboard for iPAD Pro 12), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per per le attività di ricerca e di didattica - Prof. P. Barlozzini € 2.533,94
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria per esigenze vari uffici dell'Amministrazione € 304,89 iva compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo canone annuale aggiornamento e assistenza software SELELink in favore della Ditta Selesta Ingegneria Spa - Zucchetti € 439,20 (Iva compresa)
determina direttoriale Servizio di manutenzione delle aree a verde delle sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Anno 2023: aggiudicazione della gara a favore dell'Impresa MINICHIELLO Maurizio con sede in Pescolanciano (IS) € 18.850,00
autorizzazione di spesa Pagamento della CILA Diritti di Segreteria al Comune di Campobasso per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise - CB € 51,65
autorizzazione di spesa Spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione da parte di E-distribuzione sul sito oggetto di intervento per la realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise – Campobasso € 2.113,44
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Michele Modina per l’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali (ADEIMF, AIDEA, EURAM, SIMA, SIM). € 520,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Giovanni Cerchia, per l’organizzazione dell’inaugurazione della mostra storico-documentaria dal titolo “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943” – 13 aprile 2023, I Edificio polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise € 317,49
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2/33, del 21 marzo 2023, emessa dalla PLAISANT SRL, relativa a al pagamento di una tassa Ministeriale che deve essere obbligatoriamente versata contestualmente alla sottomissione del Protocollo Ministeriale per l’utilizzo degli animali da laboratorio - Prof. M. Segatto € 291,95
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Convegni internazionali archeologia tardoantica e medievale”, del prof. Carlo Ebanista, presso la casa editrice Edipuglia srl. € 2.500,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Palinsesti di una periferia. Architetture e paesaggi storici del Molise (1781-1986)”, del prof. Roberto Parisi, presso la casa editrice Tipografia Lampo srls unipersonale. € 4.200,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Analisi storico tecnologica sull'utilizzo dei calcestruzzi per gli edifici del XX secolo”, del prof. Agostino Catalano, presso la casa editrice Luciano Sas di G. Luciano & C;. € 2.000,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Il nuovo nell’arte medievale. Temi, percorsi e rappresentazioni”, del prof. Alessio Monciatti, presso la casa editrice De Luca Editore D’Arte srl. € 5.900,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Tra sacro e profano, pubblico e privato nella città di Venafro dall’Antichità al Medioevo”, della prof.ssa Flavia Ciliberto con la collaborazione del prof. Carlo Ebanista, presso la casa editrice Edizioni Quasar. € 5.230,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo determinato categoria C- cod.2/2023, fissata per il giorno 27.04.2023 € 5958,48 iva compresa
autorizzazione di spesa Noleggio di Apparecchiature Multifunzione di fascia media alta, Lotto 5 CIG [93964915AC], aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., - attivata ai sensi dell’art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388, dalla CONSIP S.p.A, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. € 5.143,80
autorizzazione di spesa Acquisto di un PC Notebook modello Apple Macbook Pro 13, presso la Ditta Punto Exe S.r.l. Campobasso, per le esigenze del Prof. Angelo Presenza € 1.770,00 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101603363 del 15/06/2022, n. 101610395 del 01/07/2022, n. 101613108 del 12/07/2022, n. 101613109 del 12/07/2022 e n. 101616200 del 22/07/2022, ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English € 1.002,48 esente IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 101670450 del 26/12/2022 e della fattura n. 101676484 del 04/02/2023 ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English € 260,09 esente IVA
autorizzazione di spesa Acquisto mediante affidamento diretto alla Ditta Microtech srl di Cassino, P.IVA 01838920609 di: n. 6 tablet Samsung Galaxy tab 10,4 S6 Lite Gray WiFi 64 GB 4 GB comprensivi di n. 6 penne touch screen - annullamento dell’Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, a favore della Ditta Brixia Computer Store srl (P.IVA 03201250176), come da A.S. rep. n. 230/2023, prot. n. 12503 del 21.03.2023. € 2.634,00, (compresa IVA)
autorizzazione di spesa Acquisto carta formato A4 e A3 e materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino € 6.952,98 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del workshop Tufara l’11/02/2023 - Progetto Interreg 3C, su iniziativa della Prof. Letizia Bindi, per il servizio di catering affidato al Bar degli Amici di Leccese Mario. € 620,00 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman per n. 30 studenti per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Biologiche sede di Pesche (con partenza da Pesche) secondo il seguente calendario: Lago del Matese (CE), 21/04/2023, 09:00, in quanto funzionale alle attività dei corsi di studio di Scienze Biologiche per escursione interdisciplinare - Prof.ssa M.L. Carranza € 330,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze di laboratorio della dott.ssa Carola Porcile. € 936,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale organico per usi apistici per le esigenze del progetto di ricerca: “From microbial intections to new-cocept biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE" alla ditta Agricom di Reale A. & C. S.n.c. – P. IVA 01030180069 - CIG Z113A8BBB5 € 933,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Manutenzione straordinaria impianti controlli accesso residenze studenti e di videosorveglianza immobili Universitari: affidamento a favore dell'Impresa CT SERVICE di Cerino Gianluca € 3.508,80
autorizzazione di spesa Fornitura di materiali per manutenzione impianti audio aule sedi Universitarie: affidamento a favore dell'Impresa MUSIC STORE Snc di Campobasso € 275,00
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI dell’invoice n. 2268805 – part2 del 28/03/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Systematic Review of Flywheel Training Effectiveness and Application on Sport Specific performances” a cura del prof. Giuseppe Calcagno. € 483,00
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI dell’invoice n. 2268805 – part1 del 28/03/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Systematic Review of Flywheel Training Effectiveness and Application on Sport Specific performances” a cura del prof. Giuseppe Calcagno. € 818,98 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Workshop “Fare cultura nei territori”, Agnone, 9/10 dicembre 2022, nell’ambito del Progetto Interreg 3C, su iniziativa della Prof. Letizia Bindi. € 1.426,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione Convegno dal titolo “La poetica del vero. Nel centenario della morte di Giovanni Verga (1922-2022)”, 16 dicembre 2022, su iniziativa del Prof. Alberto Carli. € 2.300,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione Convegno dal titolo "La comunicazione interspecie: sfide epistemologiche e ricadute applicative”, 5 e 6 dicembre 2022, su iniziativa dei Proff. Giuliana Fiorentino e Lorenzo Scillitani. € 2.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzazione viaggi studio per novembre dicembre 2022 alla Ditta Agenzia Viaggi Di Paola di Campobasso € 2.400,00
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione: “Gli architetti dell’IRI. Tecnocrazie, infrastrutture e paesaggi per il consumo di massa in Italia tra crisi e rivoluzioni (1965-1971)”, da parte del prof. Roberto Parisi, presso la casa editrice Rubbettino Editore S.p.a. € 3.120,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione delle relazioni presentate nel convegno su Pier Polo Pasolini del 5-6 aprile 2022 presso il dipartimento S.U.S.e F. – UNIMOL - da parte del prof. Luigi Montella – presso la casa editrice unipersonale, La scuola di Pitagora s.r.l. € 1.785,60
autorizzazione di spesa Contributo come acquisto copie per il Volume "L'Università a modo mio. Esperienze e stili di vita degli studenti universitari" edito da Erickson i cui curatori sono Sara Nanetti e Giuseppe Monteduro, presso la Casa Editrice Erickson € 1.500,00
autorizzazione di spesa Spese per l’organizzazione delle seguenti iniziative: a) Prof.ssa Novi - Presentazione del libro "Libera nos. Epidemie e conflitti sociali in Sicilia (secc. XVI-XXI)", iniziativa che si terrà martedì 29 novembre 2022 presso questa Università, e finanziata col fondo di ricerca del Dipartimento”; b) Prof. Balestra - Giornata di Studi "Famiglie, concordanze e dissonanze" del 30/11/2022 finanziata con fondi PONAIM. € 4.370,00
determina dirigenziale Spese per l’organizzazione dell’iniziativa del 16/11/2022 relativa alla presentazione del libro “La storia dell’arte come disciplina scolastica” e il seminario internazionale di studi del 17 e 18 novembre “Gli ispettori scolastici tra storia, memoria pubblica e rappresentazione letteraria”. € 1.800,00
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101657101 del 24.11.2022 e n. 101658439 del 29.11.2022 ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English € 1.082,81 esente IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 101679452 del 21/02/2023 ricevuta dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento esami di certificazione linguistica Cambridge English € 489,54 esente IVA
autorizzazione di spesa LAVORI DI ISTALLAZIONE NUOVO QUADRO ENEL – PARCHEGGIO CUS – VIALE MANZONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE PER PROVE TERMOFISICHE A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE "VINCENZO TIBERIO" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SGM IMPIANTI SRL CON SEDE IN CAMPOBASSO € 750,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta C&C S.p.A per le attività di ricerca della Prof.ssa Graziamaria Corbi sul progetto Prin 2020 “L’esercizio fisico incrementa il signalling della Sfingosinachinasi 1 e della Sirtuina 1: una nuova strategia per migliorare la funzione del cuore senile post-ischemico” (CUP: H33C22000450006). € 2.664,48 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per selezioni 2023 e toner per stampante Rettorato €1034,65 iva compresa
determina direttoriale Acquisizione e attivazione della piattaforma “Concorsi Smart" e attivazione del servizio per l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle procedure concorsuali. € 56.425,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Integrazione dell’Autorizzazione di Spesa, n. 252, prot. 13574, del 27.03.2023, per il servizio navetta per l’incubatore progetto C-LAB di Campochiaro (CB), Ditta Molise Tour, Via Scalo Ferroviario 50, 86030 Matrice (CB). € 580,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto dell’abbonamento annuale per l’anno 2023 alla rivista “Diritto e Religioni” e fascicoli arretrati annualità 2022. €150,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio e piccola strumentazione per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG ZEF3A7DD2B € 5.294,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Servizio di navetta andata e ritorno per i componenti della Giunta e del Consiglio di Dipartimento per la partecipazione ai lavori degli organi dipartimentali nella sede principale del progetto Molise Contamination Lab, presso l’incubatore di Campochiaro, responsabile scientifico il Prof. Michele Modina, alla Ditta Molise Tour, di Matrice (CB). € 290,00
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio di trasporto assicurato per le opere d’arte della mostra di Giancarlo Limoni presso ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea con sette mesi di giacenza espositiva da inizio aprile a fine ottobre 2023 € 4.100,00 + IVA
autorizzazione di spesa Fornitura del Catalogo d’arte della mostra di Giancarlo Limoni presso ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea € 2.400,00 (IVA assolta Editore)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per liquidazione della Fattura n. 5226118/5 del 14/12/2022 emessa dalla ditta Sarstedt S.r.l., in quanto il materiale consegnato doppio viene utilizzato con continuità nel laboratorio - Prof. M. Segatto € 148,05
autorizzazione di spesa Autorizzazione al pagamento della quota associativa per l'anno 2023 in favore dell'Associazione UNIADRION € 150,00
autorizzazione di spesa Affidamento servizio di trasporto per visita culturale alla città di Caserta per studenti Erasmus ospiti dell'Ateneo, in favore della Ditta Staffieri BUS & C. snc di Montaquila (IS). € 649,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione acquisto per cassa altro materiale di consumo nell’ambito delle attività di sperimentazione didattica del Museo della scuola 2023 € 181,09
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Nanotubi di carbonio a pareti multiple funzionalizzati COOH,25 g Cod. articolo COOH_8_18NM), tramite ordine diretto in quanto necessario per consentire di effettuare prove su materiali a base cementizia - Dott. L. Cieri € 700,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di notebook tramite Trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta R-Store S.p.A. – C.F. n. 05984211218 - CIG Z023A48AF4 € 2.244,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92986993 del 13 febbraio 2023 e dell’invoice N. n. 93000380 del 7 marzo 2023 emesse dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc. per la fornitura di materiale di consumo specifico per laboratori per le esigenze delle attività di ricerca - Prof. M. Segatto, Dott.ssa M. Colardo e Dott.ssa A. Nini € 5621,40
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di notebook tramite Trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines: a mulTidisciplinary approach" alla ditta R-Store S.p.A. – C.F. n. 05984211218 - CIG Z6A3A48A8D € 2.102,06 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto cartucce per stampante (Progetto LIFE_AFORCLIMATE) più pen drive e bicchieri di plastica per Rettorato € 180,28 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale vario per le esigenze dell'Area Servizi Informatici e Digitali €597,68 iva comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:““Zootechnical brown trout (Salmo trutta L. 1758) ovarian fluid fails to upregulate the swimming performances of native Mediterranean brown trout (Salmo cettii Rafinesque, 1810) sperm in the Biferno River”, sulla rivista "“Fishes", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZC03A7B9F3) € 1.615,55
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di acquisizione e restituzione di immagini multispettrali, iperspettrali e LIDAR con drone durante i periodi fenologici di ambienti dunali con presenza e assenza di specie aliene invasive, in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca, raccolta dati in situ e da remoto, atti a raggiungere gli obiettivi del progetto DERESEMII - Prof.ssa Carranza € 5.000,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura n. 453 del 16.03.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per due pernottamenti (compresa colazione) per i docenti impegnati per le attività di formazione previste nell’ambito del progetto del Molise Contamination Lab - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 109,09
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. FATPA/3 del 08.03.2023, per euro 115,38 (iva esclusa), emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break (dolce, salato e bibite) di benvenuto per l’avvio delle attività del progetto (8 marzo 2023), per gli studenti e le studentesse ammessi al programma del Molise Contamination Lab - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 115,38
autorizzazione di spesa 1) acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature informatiche per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC), per la gestione delle attività connesse ai TOLC, con particolare riferimento alle attività di gestione necessarie per garantire le nuove modalità di accesso ai corsi di studio di Medicina, a favore della Ditta Brixia Computer Store srl (P.IVA 03201250176) per la fornitura di: - numero 6 Tablet Lenovo tab P11 Pro Gen 2, - numero 6 penne touch screen per tablet - numero 6 Cover Lenovo 2) acquisto mediante affidamento diretto n. 10 LP chiavette Pen Drive 128GB Kingston USB 3.1 presso la ditta L.P. Distribuzione di Campobasso (P.IVA 01464440708) € 2.325,00 più IVA al 22%
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di un congelatore per le esigenze del progetto di ricerca: “TEKNO FRESH - Contributo per attività di ricerca e studio finalizzate alla valutazione delle caratteristiche qualitative della carne durante la refrigerazione mediante tecnologia Denba+" alla ditta CICO S.r.l. – P. IVA n. 01420730424 - CIG ZB43A581F7 € 732,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di una apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. - C.F. n. 07817950152 - CIG ZA73A61283 € 2.742,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento a favore della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane ’ della somma di € 300,00 (trecento/00), quale quota associativa per l’anno 2023. € 300,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di lettini per fisioterapia per le esigenze del master in Fisioterapia Muscoloschletrico e Reumatologica CIG Z6B35D2FB5 € 18.330,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione fattura SATI 281 del 15/12/2022 €14311.50
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fattura Santoro di Di Carlo 02/PA del 19/1/2023 €257.25
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore dott. Ilenio Servettini, prof. Domenico Gentile, prof.ssa Antonella Santone, prof. Gennaro Raimo. € 309,93
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fattura ditta Santoro 04/01 del 7/3/2023 per € 111.90 €111,90
determina direttoriale Servizio di manutenzione delle aree a verde delle sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Anno 2023: autorizzazione espletamento procedura di gara RDO MePa €25.500,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione sulla GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione nazionale e n.1 quotidiano a maggiore diffusione locale dell’Avviso post-informazione - Esito Gara: ” Affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per gli interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli Edifici I, II e III Polifunzionale in Campobasso. Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9442704DD6 Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H39J20001940005”.. Affidamento alla Società STC Mananging. €. 418,62
autorizzazione di spesa Acquisto ghiaccio secco mediante affidamento diretto alla Dryce s.r.l. per la conservazione del materiale di laboratorio su richiesta del Prof. Roberto Di Marco. € 164,81 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della quota di iscrizione al corso di formazione della Fondazione GIMBE “Studi osservazionali: pianificazione, analisi e reporting: Migliorare qualità metodologica, etica, integrità e rilevanza della ricerca diagnostica, eziologica e prognostica”. Richiedente dott. Fabrizio Brindisino. € 750,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“CThe use of ovarian fluid as natural fertilization medium for cryopreserved semen in Mediterranean brown trout: the effects on sperm swimming performances”, sulla rivista "Veterinary Sciences", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z063A51D24) € 1.681,21 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Assiteca SpA del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/03/2023 al 31/10/2023 €0
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 204,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto Volumi "Il mezzogiorno e la questione universitaria. Il Piano dei nuovi atenei e la nascita Università del Molise (1915-1982)" di Giuseppe Iglieri, a cura di Fernando Fabrizio € 4108,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l.) di monografie non reperibili presso distributori o editori. € 100,27
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamento gennaio/marzo 2022 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 409,82
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamento ottobre/dicembre 2021 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 528,80
determina direttoriale Affidamento dell’incarico di Validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, della progettazione esecutiva dei “Lavori di realizzazione di due impianti fotovoltaici della potenza complessiva pari a 495 KwP e lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle coperture degli edifici denominati II e III Polifunzionale in Campobasso”: avviamento trattativa diretta sul MePa con l'operatore economico Società EFFEGI Srl € 15.500,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per l’estrazione di materiale genetico per le esigenze del progetto di ricerca: “PFrom microbial intections to new-cocept biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG ZD53A4A669 € 1.999,58 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso ’abbonamento luglio/dicembre 2019 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 2.789,42
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamento ottobre/dicembre 2018 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 3.265,34
autorizzazione di spesa Rimborso ’abbonamento aprile/giugno 2019 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 2.101,98
autorizzazione di spesa Rimborso agli studenti abbonamento gennaio/marzo 2019 trasporto pubblico urbano per sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 1.969,78
autorizzazione di spesa Autorizzazione impegno di spesa per la realizzazione dell’iniziativa “Le radici del presente: dalla guerra fredda alla guerra al terrorismo”, rassegna cinematografica in lingua inglese a cura del CLA € 1780,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di smontaggio, dislocazione e rimontaggio di un impianto di pastorizzazione per le esigenze dipartimentali, alla ditta 2G S.r.l.s. – P. IVA 01878550704 - CIG ZD43A2698C € 427,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di indagini geognostiche zona di Isernia consistenti in: trasporto e ritrasporto attrezzatura, installazione attrezzatura, perforazione per un totale di 50 metri, cassette catalogatrici a 5 scomparti, utilizzo di tubi di rivestimento, trasporto cassette fino alla sede Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche (IS), in quanto necessario per provvedere alle attività di ricerca previste nell’ambito della convenzione e relativo POL che prevedono l’esecuzione di sondaggi geognostici ai fini della ricostruzione della successione stratigrafica quaternaria -Prof.ssa C. M. Rosskopf € 4.440,80
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (guanti e rotoli di carta) per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio € 993,08
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio per la prosecuzione del censimento di opere culturali sul territorio molisano nell’ambito del progetto PON - Attraction and International Mobility, alla ditta IDIO di Antonio Coppola di S. Giuliano del Sannio (CB) € 3.000,00
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume della Dott.ssa Camilla Fiore “JOHANNES GEORG HERTEL” nella Collezione Giuliani di Venafro”, presso la casa editrice De Luca Editori d’Arte srl, Roma. € 6.400,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento del servizio navetta destinata per gli ospiti nell’ambito dell’organizzazione del Convegno “CONCRETE”, Venezia 11 e 12 maggio 2022, alla Ditta Brusutti srl di Tessera (VE) € 570,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume del Dott. Simone Marcenaro “La società dei poeti. Per una nuova sociologia dei trovatori”, presso la casa editrice Mimesis Edizioni di Sesto S. Giovanni (MI). € 2.500,00
determina dirigenziale Organizzazione convegno “Uomini, buoi e fiori Salvaguardia e valorizzazione di un sistema festivo condiviso nel quadro del Registro delle Eredità Immateriali del Molise” - Progetto Interreg 3C – Prof. Letizia Bindi - alla ditta I Dolci Grappoli di Larino € 750,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume del Dott. Danilo Boriati “Vite con lo smartphone. Una ricerca esplorativa prima e dopo la pandemia” - alla casa editrice Franco Angeli Editore. € 1.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno internazionale “Estetica e filosofia della storia /Estética y filosofía de la historia/ Ästhetik und Geschichtsphilosophie” del 19-20/05/2022- Prof. Giovanna Pinna € 2.000,00
determina dirigenziale Affidamento diretto della fornitura abbonamenti periodici italiani anno 2023. € 14,068,82
autorizzazione di spesa Fornitura e posa in opera di scaffali metallici e cassettiere su ruote: aggiudicazione definitiva a favore della Ditta I.T.S. Srl di Campobasso a seguito procedura negoziata MePa € 7.384,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Sistema di Imaging dell’apparato radicale – Minirizotrone) tramite ordine diretto, presso la Ditta Vienna Scientific Instruments, in quanto necessario per lo studio non distruttivo e non invasivo degli apparati radicali di specie arboree, nell’ottica della caratterizzazione e del monitoraggio della biodiversità in contesti urbani - Prof.ssa D. Trupiano € 24.735,50
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2938889000, del 20 febbraio 2023, emessa dalla Società SPRINGER NATURE relativa alla pubblicazione dell’articolo: “Long‑Term Water Management Model for Preserving Sustainable Useful Capacity of Reservoirs”, in quanto necessaria per la rapida diffusione dell’articolo sulla rivista “Water Resources Managemen” - Prof. B. Molino € 3.348,90
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione del dott. Amorosa al corso di formazione online dal titolo “Progettazione e gestione dei corsi di studio con AVA3” organizzato dalla CRUI, nelle giornate dell’11, 12, 15 e 16 maggio 2023 € 802,00
autorizzazione di spesa Realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise – Campobasso. Nomina Collaudatore statico in corso d’opera. € 3.738,76 + iva
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione del Volume "Arnold Bennett's Fiction: From the Potteries to Literary Success" della Prof.ssa D'Alfonso F. € 3.600,00.-
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione per i seguenti volumi sui fondi di ricerca PONAIM EBANISTA “Osteoarcheologia della Necropoli Arcaica di Casale San Felice a Trivento (CB)” della Prof. Sandra Guglielmi e “Sedici secoli di storia ci parlano Vecchi scavi e nuove ricerche nel complesso santuariale di Cimitile” a cura dei Proff. Carlo Ebanista e Sandra Guglielmi, nella Collana “Archeologia Postclassica”, Casa Editrice Edipuglia, Santo Spirito (Ba) € 10.000,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Organizzazione convegni e seminari autorizzati con delibera del consiglio di corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria sui fondi destinati alle attività integrative degli studenti € 850,00
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione e revisione del testo del volume del Dott. Davide Balestra “Servizio, lealtà, onore. I cavalieri «italiani» degli Ordini militari spagnoli (secc. XVI-XVII)” - alla casa editrice Viella s.r.l.; Euro 3.300,00 € 3.300,00
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione atti del convegno del dott. Davide Balestra “Famiglie, concordanze e dissonanze. Un osservatorio sulla storia della famiglia in età moderna (secc. XVI-XVIII)” - alla casa editrice Oltrepagina di Verona € 1.149,82
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione e revisione del testo del volume del Prof.ssa Elisa Novi CHAVARRIA “Potere trasversale. Ecclesiastici a corte e nei feudi (secc. XVI-XVIII)” - alla casa editrice New Gigital Frontiers s.r.l. € 1.598,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dalla Società MDPI per una pubblicazione scientifica Manuscript ID: ijerph-1975277 Title: “Do homicide perpetrators have higher rates of delayed-suicide than the other offenders? Data from a sample of the inmate population in Italy”, della prof.ssa Francesca Baralla. € 2.284,60
autorizzazione di spesa Acquisto di addobbi floreali per l’evento “Il Molise per l’archeologia” previsto per il giorno 8 marzo 2023 € 45,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento servizio di prenotazione dell’alloggio per i relatori del congresso internazionale dal titolo “International Human Identification Conference” in programma a Termoli dal 22 al 24 giugno 2023 di cui il Prof. Roberto Cameriere è responsabile scientifico. € 4.078,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura mediante affidamento diretto alla ditta GF Elettronica s.r.l. € 385,79 IVA compresa
autorizzazione di spesa autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Annamaria Palangio al corso di formazione online "Verso la transizione digitale: strumenti e metodi" organizzato dalla CINECA Academy per il 4 aprile 2023 € 202,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (1 teca in plexiglass a tenuta stagna, 1 teca in plexiglass non a tenuta stagna), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa € 439,20
autorizzazione di spesa Adesione a Convenzione Consip su MePA per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione Canon. € 5874,54 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Fabrizio Gentile. € 736,72 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone € 614,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUNFU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", alla ditta Alcyon Italia S.p.A. – C.F. n. 09240730151 - CIG Z483A247BC € 3.194,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un intervento di manutenzione di una cappa per le esigenze della convenzione di ricerca: “Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo – P.IVA n. 01521730703 - CIG Z403A1EF4C € 634,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale fitosanitario per le esigenze del progetto di ricerca: “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta Aceti S.r.l. – P. IVA 01534110604 - CIG Z143A05F2C € 4.014,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di prototipi di telaini per il controllo della Varroa per le esigenze della ricerca effettuata a valere sul: “BUDGET PER ATTIVITA' DI DOTTORATO XXXV CICLO – quota dott.ssa Dalila Di Criscio”, alla ditta Apimires di Bano Cesare – C.F. n. BNACSR54C28D226J - CIG Z7439CE936 € 671,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un intervento di manutenzione per il ripristino del funzionamento di un impianto di pastificazione per le esigenze del progetto di ricerca:“PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca), alla ditta D.R.D. Automazione S.r.l. – P. IVA 00997370705 - CIG Z613A1F34A € 207,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di gadget e stampati per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta Omega Point S.r.l. – P. IVA 01538870708 - CIG ZA13A05EF0 € 5.949,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzazione viaggi studio per i mesi di maggio/giugno 2022, per gli studenti dei diversi corsi di studio. € 2.995,00 IVA inclusa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l’organizzazione e liquidazione delle spese per il Convegno “CONCRETE”, Venezia 11 e 12 maggio 2022. € 9.250,00 IVA inclusa
determina dirigenziale Contributo per la pubblicazione del volume del Prof. Luca Refrigeri “La contaminazione dell'utile nell'educazione contemporanea” - presso la casa editrice Pensa Multimedia. € 2.400,00 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisito servizi per la gestione degli studenti del master del progetto CUDIMHA. € 21.200,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisito servizi per il Third Steering Committee Meeting per il progetto CUDIMHA € 4.730,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per affidamento diretto per acquisto servizi progetto “3C”, del Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020”. € 12.540,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per integrazione costi di organizzazione missione in Spagna - Ditta Omega Travel, Matrice (CB) € 2.050,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Incarico per organizzazione missione in Tunisia dal 11 al 26 marzo 2022 per il progetto CUDIMHA – Agenzia di viaggio Terre di Confine, Salerno € 3.840,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo per la partecipazione al Congresso WorldLab-EuroMedLab Roma 2023 (21-25 Maggio 2023) sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). Richiedente Prof. Alfonso Di Costanzo. € 540,93
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 78 del 28.02.2023 del ristorante La Grotta Da Concetta, Campobasso, nell’ambito delle attività previste per l’organizzazione dell’evento “LEGO SERIOUS PLAY”, 23 febbraio 2023, svolta presso dell’Università degli Studi del Molise - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 109,09
autorizzazione di spesa Acquisto batteria per notebook, buste shopper e sacchetti con cursore € 118,30 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura n. 272 del 23.02.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per tre pernottamenti (compresa colazione) per i relatori e gli ospiti esterni, formatori certificati LEGO SERIOUS PLAY, per l’organizzazione dell’evento “LEGO SERIOUS PLAY”, 23 febbraio 2023, svolta presso dell’Università degli Studi del Molise - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 163,64
determina dirigenziale Affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, aai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 per l’aggiornamento banca dati Almalaurea e la realizzazione delle indagini nell’anno 2023 €. 14140,00
autorizzazione di spesa Rigenerazione di cartucce per stampanti laser in possesso del Dipartimento Giuridico € 252,00 (IVA esclusa)
determina direttoriale Installazione di valvole termostatiche, di condizionatori mono split ed interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione per l'affidamento, in seguito alla trattativa diretta su MePa, a favore dell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) € 16.600,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sensore CO2 dell’incubatore ad anidride carbonica (Thermo Fisher Corp – Steri Cult 3308 – S/N 308308-324) presente presso il Laboratorio di Colture Cellulari. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 1.561,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Promega Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. € 982,83
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzatura scientifica mediante affidamento diretto alla Crisel Instruments per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 2.402,18
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume collettaneo Gestures. New Meanings for an Old Word - Casa editrice Walter de Gruyter GmbH € 7.000,00 iVA esclusa
autorizzazione di spesa Riproduzioni audio video progetto Vasari, presso la Ditta Studiocolosseo S.r.l. Roma € 1.342,00
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 3 pernottamenti, nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2023, per il soggiorno del prof. Francesco Ascoli, relatore nei seminari del Centro Linguistico € 180,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto diretto dei servizi di volo, trasporti e hotel presso la ditta Omega Travel, Matrice (CB). € 8.445,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Samsung SSD T7 Shield 4TB Black USB-c), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario perché il portatile acquistato di recente (ordine n. 35 del 03/02/2023) ha un Tb di memoria scrivibile e l’acquisto di un portatile con 4 Tb interni risultava di gran lunga meno conveniente che prendere un disco SSD esterno da 4 Tb; inoltre il prof. G. Musci € 491,97
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “scatole entomologiche”, in quanto necessario per effettuare la corretta preparazione e conservazione di esemplari di insetti raccolti in campo - Prof.ssa A. Stanisci € 355,02
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (box insetti, setaccio, sonda suoli) per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Ecologia, tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto necessario per svolgere le attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Ecologia - Prof.ssa M.L. Carranza € 413,58
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'aggiudicazione definitiva per l’acquisto dell’attrezzatura scientifica Terrestrial Laser Scanner - Prof. M. Marchetti € 54.900,00
autorizzazione di spesa Rinnovo abbonamento ADOBE Ufficio Relazioni e Comunicazioni Internazionali €509,47 IVA compr.
autorizzazione di spesa Lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto ascensore matricola 210/97 installato presso l’ingresso B dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso”: aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura negoziata MePa, a favore dell'Impresa Allegro Impianti e Servizi Srl di Napoli € 5.071,20
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Molise Scuola del dott. Paolo Spina per integrazione fornitura carta per fotocopiatrici A4 80 gr. per esigenze di funzionamento delle varie strutture amministrative e didattiche del dipartimento presenti presso il II edificio Polifunzionale, III edificio polifunzionale e in C.da Tappino. € 1.019,92 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Cosmed s.r.l. per l’acquisto di elettrodi per attrezzatura scientifica. Richiedente dott. Antonio Bianco. € 598,41 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program per 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. € 286,70 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. english-61322, del 20 febbraio 2023, emessa dalla Società MDPI, per la revisione linguistica dell’articolo “Environmental footprint of scientific research: proposals ans actions to increase sustainability and traceability” di M. Palmieri, B. Lasserre, D. Marino, L. Quaranta, M. Raffi, G. Ranalli - Prof. G. Ranalli € 380,92
determina dirigenziale Acquisto telecamera video, accessori e attrezzature video € 18930,74 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per acquisto servizio attività didattico scientifiche (Cadaver Lab) nell'ambito Master di II livello in“Parodontologia ed Implantologia” € 17.462,84
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per acquisto servizio gestione attività pratiche nell'ambito Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” a.a. 2022/2023. € 6.100,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione alla conferenza “HEALTHINF 2023”, 16-18/02/2023, Lisbona, Portogallo, per partecipazione e presentazione di un contributo, in quanto indispensabile per la presentazione di un lavoro scientifico, ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca della dottoranda - Dott.ssa Nicoletta Balletti € 535,00
autorizzazione di spesa Acquisto poltrona da ufficio mod. Santiago presso la ditta ILPACK STURTUP SL. €243,88
autorizzazione di spesa prestazione professionale finalizzata l'affidamento dei servizi di Catering per il Workshop "coltivaculturaGuglionesi", € 660
autorizzazione di spesa Servizio di Comunicazione e Marketing, così come previsto dal Working Package n.5 del Progetto Esecutivo della convenzione con l'Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A. per il progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina – presso la Società Grafica Amodio s.r.l. € 3.688,53
autorizzazione di spesa Affidamento servizio voto elettronico votazioni studentesche biennio 2023/2025 € 8.540,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto beni per punto ristoro sede di Pesche € 4.880,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Lavori di potatura ed abbattimento alberi presso varie sedi dell’Ateneo, manutenzione area esterna sedi di Pesche e risistemazione aiuole sede di Termoli: affidamento diretto all'Impresa Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB) € 3.840,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Server per montaggio a rack 19 pollici - Dell Server - PowerEdge - R6525 Rack [GXPER652511S] - [PER652511S]), tramite ordine diretto, sul MEPA , in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, in un contesto di calcolo in parallelo, attività collocate nell’ambito del Nodo UniMol del Laboratorio HPC: Key Technologies and Tools - Prof. G. Fabbrocino € 9.641,80
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore dott.ssa Giulia Varriano, dott. Ilenio Servettini, prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 287,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta BOCSCI Inc. per attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). € 2.049,27 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta SIAL s.r.l per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” - CUP H14I19000380001. € 622,20 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione dell’invoice del 06.02.2023 emessa da Cactus Communications Services Pte. Ltd. (GST reg. n.: 201526201R) per un servizio di premium editing per una pubblicazione. Richiedente: dott. Tassadaq Hussain Jafar. € 747,04 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Favs di Gnudi Andrea e Antonella S.r.l. – C.F. n. 03433320375 - CIG Z2239EF440 € 808,71 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale informatico per le esigenze del Settore Risorse del Patrimonio Museale e Culturale €113,46
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara Richiesta di Offerta (R.d.O). n. 3345280 CONSIP per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014- 2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, aggiudicata alla ditta S.H.S. S.r.l.s. con sede in Campobasso € 6.943,46 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento a PAGEPress Srl del preventivo in data 09/02/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Research and characterization of fibrous nicroplastics and natural microfibers in pelagic and benthic fish species of commercial interest” a cura della prof.ssa Serena Santonicola sulla rivista Italian Journal of Food Safety. € 156,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per attività di “scanning” di semi di Amaranthus presso il centro di ricerca Al-Farabi Research Complex dell’International Islamic University, Islamabad, Pakistan, in quanto necessarie studiare le immagini dei caratteri microscopici dei semi di numerose specie - Dot..ssa A. Noor Hussain € 2.072,00,
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento dell’acquisto di gas per uso sperimentale per le esigenze del progetto di ricerca: “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” in favore della ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. – C.F. n. 08804430158 (CIG Z8B39D1B88) – riconoscimento del debito € 483,12 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la Realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise – Campobasso. € 18.658,59
autorizzazione di spesa Affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA alla ditta ECOH Media S.r.l., Partita IVA e Codice Fiscale: 01448300689 per rinnovo abbonamento piattaforma gestione ciclo performance per n.1 anno. € 6.000,00 (IVA esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 224, 48 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone € 695,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Labospace s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 747,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “PRIN 2015 - Innovazione di processo e di prodotto nella produzione di alimenti a base di sfarinati di grano duro (pasta, cous cous) ad alta sostenibilità ambientale”, alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. - C.F. n. 07817950152 - CIG Z7639D5695 € 10.256,78 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti per le esigenze dei progetti di ricerca: “PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)" e "Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV", alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano - CIG Z1739D1C9F e Z0039CD0CF € 2.605,92 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG Z7A39DDC06 € 5.008,10 (IVA inclusa)
determina direttoriale Interventi di manutenzione degli immobili in uso all'Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli: autorizzazione affidamento lavori a favore dell'Impresa Ciocca Nicola Srls di Ferrazzano (CB) € 12.400,00
autorizzazione di spesa Acquisto di un sistema di acquisizione di dati climatici mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA gestito dalla Consip s.p.a. dalla ditta Nesa s.r.l. (P. Iva e C.F. n. 01422830990) per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). € 18.392,72 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pubblicazione dell'avviso postinformazione per gara esperita "Servizi assicurativi" sulla GURI, due quotidiani nazionali e due locali €1234,78 iva inclusa
autorizzazione di spesa Rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e aggiornamento relativo al software MasterSap € 815,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo, spedizione plichi e lavaggio toga. € 729,60 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto macbook 13" + hard disk esterno Progetto DOMUS_GIGANTUM_BIOCULT € 1.747,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2023-0860018-0 del 23 gennaio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Whole body-electromyostimulation effects on serum biomarkers, physical performances and fatigue in Parkinson's patients: A Randomized Controlled” a cura dei professori Giuseppe Calcagno e Alfonso Di Costanzo sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience. € 1.158,58 IVA compresa
determina dirigenziale Onorario professionale Avv. Andrea Abbamonte - contenzioso Università degli Studi del Molise/Agenzia per la Coesione Territoriale € 15.256,80 (lordi)
autorizzazione di spesa Acquisto servizio erogazione n. 379 test TOLC a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504, periodo ottobre – dicembre 2022 e test OFA 2022 € 5.731,56 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature informatiche per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC), per la gestione delle attività connesse ai TOLC, a favore della Ditta Logostre Magenta Srl P.IVA 06742260158, per la fornitura di - n. 1 Monitor BenQ PD2700U - 27'' + Spese di trasporto € 535,58 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Rinnovo dell’Accordo Annuale Servizi per Manutenzione, Assistenza e aggiornamento WEB € 669,78 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto lampada videoproiettore EPSON €157,38
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per servizio di pubblicazione in qualità di autore del volume dal titolo “Metodologie, percorsi operativi e strumenti per lo sviluppo delle cooperative di comunità nelle aree interne italiane” - Mastronardi Luigi, Romagnoli Luca, in quanto è necessario per consentire la divulgazione dei risultati della ricerca - Prof. L. Mastronardi € 271,95
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di ricambi per apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, alla dittaProdotti Gianni S.r.l. con sede a Milano - CIG Z8A39CE16A € 1.512,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di 40 copie del volume dal titolo State and Enterprise. Legal Issues in the Global Market a cura dei Professori Mauro Maria Rosaria e Pernazza Federico, pubblicato dalla Casa Editrice Giappichelli in coedizione con la Casa Editrice Springer € 2.000,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei biglietti ingresso BIOPARCO nel corso della visita di studio degli studenti di Zoologia del 1° anno di Scienze Biologiche (Roma, 18 novembre 2022) - Prof.ssa A. Loy € 312,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese relative all’acquisto della copertura assicurativa “AppleCare+” per Macbook Pro 14” (rif. Ordine 271 del 27/04/2022), in quanto la ditta R-Store presso la quale è stato acquistato il Macbook Pro 14” (rif. Ordine 271 del 27/04/2022) non offriva tale copertura assicurativa - Prof. F. Fasano € 299,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al Convegno “Lo Stato dell’Arte20” (Campobasso, 13-15 ottobre 2022), in quanto necessaria per la presentazione di lavori scientifici al congresso - Prof. G. Ranalli € 338,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA)sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Punto Exe s.r.l. per le attività di ricerca della Prof.ssa Laura Recchia. € 1878,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa AS acquisizione PC per le esigenze di uffici vari €7.181,53
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. Dipartimento di Medicina € 729,68 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento delle strutture del Dipartimento mediante affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. € 473,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Lavori di modifica ed integrazione impianto elettrico/dati presso il laboratorio di ingegneria ed all'aula 160 al piano terzo dell'edificio II Polifunzionale – Campobasso: aggiudicazione a favore dell'Impresa D.IM.E. di Antonio Ciarlariello di Campobasso € 5.220,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre con la quale si richiede l’acquisto di materiale inventariabile (Macbook Pro 14 e 14-inch MacBook Pro: Apple M2 Max chip with 12‐cor Grigio Siderale 1TB), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca, legate alla realizzazione di modelli 3D, analisi agli elementi finiti e utilizzo di software di calcolo che richiedono un’elevata capacità computazionale del computer e per la quotidiana attività lavorativa di ricerca e docenza - Prof. G. Fabbrocino e prof. G. Musci € 3.440,40
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “Plasmocin treatment” e “Mycoplasma Detection Kit” - tramite ordine diretto, in quanto necessario a verificare l’effettiva efficacia del trattamento; tali reagenti sono distribuiti in Italia esclusivamente dalla Aurogene S.r.l.- Prof. M. Segatto € 542,40
determina direttoriale Installazione di valvole termostatiche, di condizionatori mono split ed interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore individuato nell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) € 16.600,00
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per procedura di deposito della fase regionale in Europa del brevetto internazionale n. PCT/IB2021/058061 del 3.9.2021 dal titolo “Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks and protective mask comprising said sanitizing device” del Prof. Luigi Ambrosone sul progetto MANDRA (CUP: H38D19002060002) mediante affidamento diretto alla società Notarbartoli & Gervasi s.p.a. € 3.592,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Molise Scuola del dott. Paolo Spina per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze dipartimentali. € 4.650,30 IVA compresa
determina dirigenziale Partecipazione della dott.ssa Ianniruberto al corso di formazione online “CMI- Ciclo Compensi di U-GOV - Base” organizzato dalla CINECA Academy per il periodo 27/31 marzo 2023 € 252,00
autorizzazione di spesa Abbonamenti online Corriere Tutto + e La Repubblica + Plus € 1.464,96 iva compresa
autorizzazione di spesa Abbonamento annuale alla Banca Dati online "Smart24Lavoro Pubblico" € 1144,00 iva inclusa
determina dirigenziale INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI TERMOLI (CB) € 22.600,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (GALAXY BOOK2 PRO 13), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per svolgere le attività di ricerca e di reportistica riguardanti il progetto Profood IV (Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma) - Prof. M. Marchetti € 1.358,69
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG ZEA392D50C) € 3.101,25 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del budget attività di ricerca, da attribuire al "DOTTORATO PON XXXV CICLO DIP. AAA" – quota Pasquale Napoletano, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z2D3941B96) € 496,54 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z1839A27F8 € 4.727,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta BioMerieux Italia S.p.A. con sede a Bagno a Ripoli (FI) - CIG Z0539342E8 € 1.754,73 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Deltek s.r.l. per intervento di manutenzione per un agitatore basculante presente presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 378,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof. Francesco Mercaldo € 95,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale sul progetto di dottorato “Microbiota del latte” della dott.ssa Noemi Venditti € 2.915,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto software AliseaWeb per la gestione del carico e scarico dei rifiuti Unimol + rinnovo per 4 anni € 3965,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Cacchione e Iapalucci al webinar “Il PNRR e le procedure di gara tra accelerazione e snellimento” organizzato da Mediaconsult S.r.l. - 9 febbraio 2023 € 602,00
autorizzazione di spesa Acquisizione di n. 32 licenze per la durata di un anno (a partire da gennaio 2023) con la ditta Libemax Srl € 893,04 IVA inclusa
determina direttoriale Acquisto materiale di consumo nell'ambito del Progetto di comunicazione della valorizzazione dei beni culturali molisani. L’applicazione per mobile MyExperience Molise” € 22910,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa RISTAMPA OPUSCOLI OFFERTA FORMATIVA A.A. 2022/23 € 1500,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA)sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Olitecnica s.r.l. per le attività di ricerca del Prof.ssa Antonella Santone sul progetto “Obiettivi 2021 Regione Molise – Realizzazione di una piattaforma di monitoraggio per la riduzione delle reazioni avverse ai farmaci nei pazienti cronici in politerapia nella regione Molise” (CUP H33C22000330002), codice contabile progetto OBIETTIVI21_SANTONE. € 3.401,76 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute. € 200,81 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della quota di iscrizione al Corso di formazione “introduzione all’analisi dei dati biomedici con R-studio erogato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - La Sapienza Università di Roma. Richiedente prof.ssa Laura Recchia. € 320,00 Esente IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Roberto Di Marco. € 744,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2023. € 499,50
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. € 760,69 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l a socio unico per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 831,67 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento dell’invoice n. I- TERMISEU23-115 del 16/01/2023 relativa alla quota di iscrizione del dott. Andrea Cafarchio per la partecipazione al Congresso “TERMIS 2023 – EUROPEAN CHAPTER OF TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE INTERNATIONAL SOCIETY”. € 613,49 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto tavolo per le esigenze del Prof. Roberto Di Marco. € 136,49 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, in quanto essenziale per lo svolgimento delle attività di ricerca di laboratorio - Prof.ssa M. Iorizzi € 636,25
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2938830826 del 16/01/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Coronavirus covid‑19 detection by means of explainable deep learning” a cura del prof. Luca Brunese. € 2.145,00
autorizzazione di spesa Abbonamento triennale alla rivista online Appalti e Contratti € 1866,60 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto cellulare di servizio completo di sim e ricariche per spid professionale del Rettore. € 950,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Proroga contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Panda per la durata di 24 mesi € 7169,27 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, in sostituzione della precedente n. 925 del 1 dicembre 2022 - prot. n. 51932 - per l’acquisto sul M.E.P.A., di un PC notebook ad alta definizione, modello proDell Alienware x17 R2 custom, i9 12900HK/64GB/2TB SSD/RTX 3080 Ti/W11 Home/17,3" FHD 480Hz non touch, presso la Ditta Adapartners srl - Chioggia (VE) - per le esigenze delle attività di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Giuliano Resce. € 4.356,55
autorizzazione di spesa Affidamento servizio Telepass autovetture di servizio anno 2023 €2620,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Cosmed s.r.l. per intervento di manutenzione del Metabolimetro presente presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio (inventario n. 957/988). Richiedente Prof. Germano Guerra. € 1.122,40 IVA compresa
determina direttoriale Autorizzazione alla partecipazione del dott. Verde al percorso formativo “Prendere il vento – leadership nel mare del cambiamento”, organizzato dal CODAU nel periodo febbraio/ottobre 2023 € 4.502,00
determina direttoriale Determina a contrarre per Interventi di manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, trattativa diretta con unico operatore Ditta Ciocca Nicola - Ferrazzano (CB) € 12,400,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, in quanto essenziale per il corretto mantenimento delle colture cellulari derivate da pazienti affetti da malattia di Niemann-Pick di tipo C, così come per l’esecuzione di numerose metodologie che garantiscono il corretto svolgimento quotidiano delle attività sperimentali nel nostro laboratorio - Prof. M. Segatto € 3.369,15
determina direttoriale Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. Servizio di ricostruzioni tridimensionali degli scavi archeologici per i siti di Sant’Elia a Pianisi, San Giuliano del Sannio e Pesche: affidamento diretto all'Impresa Software e Innovazione Srl di Piedimonte Matese (CE) € 18.000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. IN35526 del 21 dicembre 2022, emessa dalla Rocscience Inc. per l’acquisto della licenza 2023 “Academic Bundle” della Rocscience Software, in quanto motivata dal notevole contributo che le sottoscrizioni del 2021 e del 2022 hanno permesso in termini di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca - Prof. C. Callari € USD 750
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Marina Morici al webinar “Focus dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modalità virtuale” organizzato dalla Tempo Innovation Source, il giorno 23 gennaio 2023 € 252,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un drone usato per le esigenze del progetto: "Verifica delle potenzialità commerciali degli agenti di lotta biologica dei ceppi degli antagonisti LS11 LS28 LS30", alla ditta JP Droni S.r.l. con sede a Genova - CIG Z5B3934193 € 4.880,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per rinnovo domanda di brevetto europeo EP3226926 mediante affidamento diretto alla ditta Biesse s.r.l. Richiedenti proff. Gianluca Testa e Luigi Ambrosone. € 3.012,16 IVA compresa
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico del Prof. Giuliano Resce dal titolo “Machine learning prediction of academic collaboration networks” in favore della Springer Nature Group (invoice n. 3005791487 del 19.12.2022). € 2.372,90
determina direttoriale Fornitura e posa in opera di arredi per l’ampliamento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale in Campobasso e della sede Universitaria di Pesche (IS) dell’Università degli Studi del Molise: affidamento a favore dell'Impresa LAMM S.r.l. di San Secondo Parmense (PR) € 31.108,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92956327 del 9 dicembre 2022, emessa dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc, relativa alla fornitura di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto necessario per l’analisi dell’espressione di proteine tramite la metodica del western blotting - Prof.ssa S. Di Bartolomeo € 419,68
determina direttoriale Autorizzazione rimborso di euro 83.12 a favore del prof. Pier Paolo Bellini per l'acquisto di n. 2 monografie in lingua inglese collegate all'intervento " Valorizzazione e ricerca della torre medievale di Pesche" € 83,26
determina direttoriale Organizzazione Inaugurazione Cerimonia Anno aAccademico 2022/2023 alla Presenza del Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci €13.500
determina direttoriale Organizzazione e ospitalità convegni €1050,00( IVA Compresa)
determina direttoriale Versamento Contributo adesione Associazione PA Social €40
determina direttoriale Missione Napoli Rettore prof. Luca Brune del 31.08.2022 €100( IVA compresa)
determina direttoriale Richiesta SPID Professionale Rettore €30,38 ( IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di soluzioni software MSC One Bundle – University, per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile la didattica a favore degli studenti a favore della ditta Alma Tec Srl – Reana del Rojale (UD) P.IVA 02509100307 (CIG ZD939067C0) € 3.782,00 compresa Iva al 22%)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo €771,92 iva compresa
autorizzazione di spesa Pubblicazione della monografia in via di ultimazione intitolata "El gesto creativo, naturaleza y condiciones" € 5125,71 oltre iva
autorizzazione di spesa Pubblicazione della monografia in via di ultimazione intitolata "The Creative Gesture:Nature and Conditions" €7000
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n.2 roll up), tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per poter effettuare attività di orientamento on line ed in presenza - Prof.ssa P. Fortini € 202,03
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (gas puro e sistema di distribuzione per gas composto da riduttori di pressione, linee e accessori di linea), in quanto necessario per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio € 590,31
autorizzazione di spesa Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per l'immobile II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso € 2500,00
autorizzazione di spesa Affidamento erogatori BLU SERVICE Srl € 682,10 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Sistema Pubblico di Connettività SPC - Contratto esecutivo Cloud € 339,54 senza IVA
determina direttoriale Interventi di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli: autorizzazione affidamento a favore dell'Impresa Clima 2000 di Zurlo Franco SRL di Ripalimosani a seguito della trattativa diretta MePa € 10.328,50
autorizzazione di spesa Fornitura di termoventilatori elettrici per la sede Universitaria in Termoli e per l’edificio II Polifunzionale in Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa CISAR Srl di Frosolone (IS) € 4.510,00
autorizzazione di spesa Acquisto servizio presso provider ECM per accreditamento corso di perfezionamento di “Ecografia in Senologia” 2022. CIG ZDA39174AB € 1 998,22
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto PROFOOD-IV, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG ZD938EE572 € 4.039,42 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto PROFOOD-IV, alla ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano - CIG Z2538EE4F9 € 844,97 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari - CIG ZDB38EE406 € 2.484,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone s.p.a. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 4.086,10 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio-Rad s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 1.721,42 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Green Leaf Scientific per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 4.904,52 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (toner per stampante HP MFP 281fdw; n. inventario 2852) sul MEPA, in quanto necessario per stampa di progetti e documenti vari e consentire quindi la regolare attività di ricerca e di didattica - Prof. G. Musci € 529,26
determina dirigenziale Acquisto materiale per microscopia nell'ambito del Progetto "Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise" € 7316,34 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Macbook Pro 13), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per attività di ricerca - Prof. F. Santucci de Magistris € 2.299,70
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Crisel Instruments per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 2.842,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura di 2 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per la sede di Pesche dell'Università degli Studi del Molise. € 96,75 IVA inclusa
autorizzazione di spesa affidamento ai senzi dell'art 32 comma 2 lett a del Dlgs 50/2016 alla ditta AUDIN AUDIOTECNICA INTERNAZIONALE SRL per acquisto di unite mini mic gn resound € 300
autorizzazione di spesa Acquisto servizio di analisi mediante tecnica di degradazione di Edman automatizzata eseguita con il sequenziatore PPSQ (Shimadzu) per la determinazione della sequenza N-terminale di aminoacidi e peptidi mediante affidamento diretto al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Bioscienze e BioRisorse (P. IVA 02118311006, C.F. 80054330586) per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Antonella Santone. € 646,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. € 355,02 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di analisi mRNA-seq di 24 campioni, in quanto indispensabile per lo svolgimento di alcuni progetti di ricerca svolti presso il laboratorio di cui è responsabile - Prof. M. Segatto € 2.907,87
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per n. 50 tra docenti/assegnisti/dottorandi per partecipazione a “giornata della ricerca” prevista a Termoli il 20 dicembre 2022 (con partenza da Pesche) - Prof.ssa G.S. Scippa € 484,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Proff. Gennaro Raimo, Roberto Di Marco, Domenico Gentile, Fabrizio Gentile e Alfonso Di Costanzo. € 490,98
autorizzazione di spesa Pubblicazione volume Impresa credito concorrenza. Dialoghi intorno alla pandemia. A cura del prof. G. Palmieri. Centro Governance € 2.800,00
autorizzazione di spesa Trasferimento fondi di ricerca della prof.ssa Francesca Baralla dal Dipartimento di Medicina e di Scienze per la Salute “Vincenzo Tiberio” al Dipartimento Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. € 7.875,98
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura per ultracongelatore -80°C mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). € 10.252,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura di ricambi per elettrodomestici e fornitura lavatrice e frigoriferi per le esigenze delle residenze universitarie di Campobasso e Pesche a favore dell'Impresa Marinelli Luigi di Marinelli Oscar sede di Campobasso € 2.391,00 IVA 22 % compresa
determina direttoriale Interventi di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli: trattativa diretta MePa con un unico operatore individuato nell'Impresa Clima 2000 di Zurlo Franco Srl di Ripalimosani (CB) € 13.200,00
determina dirigenziale Affidamento prestazioni di servizio per la realizzazione di indagini genetiche su reperto "Progetto Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant'Elia a Pianisi" € 677,10 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccola attrezzatura per le esigenze del progetto “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta CampuStore S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) - CIG ZDB37B045F € 602,68 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro docenti accompagnatori per n. 1 visita didattica in località Piana di Monte Verna (CE), mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco con sede a Matrice (CB) - (CIG Z8A38DC47C) € 430,00 (IVA esente)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture: Sati 262 del 16/11/2022 per € 16057.8 Sama 19/PA del 14/11/2022 per € 357.6 Calzolaro 35/PA del 17/11/2022 per € 1005.75 Silvestri FATTPA 18_22 del 19/12/2022 per € 1750.71 € 19171.86
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture - Scarano 33/A/2022 del 1/11/2022 per € 52,25; - Scarano 32/A/2022 del 1/11/2022 per € 197,6; - Langiano 47-pa del 8/11/2022 per € 456,7; - Langiano 48-pa del 8/11/2022 per € 456,7; - Santoro Giuseppe 17/01 del 10/11/2022 per € 93,25. €456.7
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture: - S.A.T.I. 244 del 24/10/2022 per € 17.563,51; € 17563,51
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture: - SAMA 17/PA del 14/10/2022 per € 388,4; - Calzolaro 29/PA del 14/10/2022 per € 269,95; - Calzolaro 30/PA del 14/10/2022 per € 1088,85; - Santoro di Di Carlo 15/PA del 18/10/2022 per € 262,41; - Langiano 40-PA del 18/10/2022 per € 611,1; - Silvestri FATTPA 16_22 del 20/10/2022 per € 1743,8; € 4364.51
autorizzazione di spesa Autorizzazione per liquidazione fatture: - SANTORO Giuseppe 15/01 del 10/10/2022 per € 122,4; - ATM 24\11 del 13/10/2022 per € 9652,8; € 9775.2
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fattura: - Scarano 26/A del 01 Ottobre 2022 per € 98,80 € 98.8
autorizzazione di spesa Rimborso fatture emesse dalle ditte: - Scarano 27/A/2022 del 01/10/2022 per € 70,5; - Scarano 28/A/2022 del 07/10/2022 per € 13,73; - Silvestri FATTPA 15_22 del 05/10/2022 per € 362; € 446.23
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio necessario a soddisfare le principali esigenze di ricerca e a garantire la continuità scientifica del laboratorio; in particolare tale materiale di consumo sarà necessario per la propagazione e il trattamento di colture cellulari e l’analisi dell’espressione di proteine - Dott. A. Cutone € 690,39
determina direttoriale Fornitura e posa in opera di arredi per l’ampliamento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale in Campobasso e della sede Universitaria di Pesche (IS) dell’Università degli Studi del Molise: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell'Impresa LAMM Srl di San Secondo Parmense (PR) € 36.900,00
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature scientifiche per le esigenze di ricerca del Prof. Luigi Ambrosone sul progetto Mandra (CUP H38D19002060002) mediante affidamento diretto alla ditta Twin Helix s.r.l. € 10.980,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale inventariabile (due mini pc Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny Cod. art. produttore 11TY000EIX), in quanto si rende necessario per l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo presso il campanile di Civitacampomarano (CB) - Dott. L. Cieri € 1.644,78
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1991159 , del 21 novembre 2022, emessa dalla Società MDPI per la pubblicazione dell’articolo: “Assessing resilience components in maritime pine provenances grown in common gardens” - Dott.ssa C. Lisella € 2.042,96
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (videocamera per conferenza), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per svolgere le attività di orientamento e tutorato - Prof.ssa R. Nocera € 899,14
autorizzazione di spesa Determina contrarre per richiede l’acquisto di materiale di consumo (lame per bisturi misura Nr. 11 e Nr. 21), in quanto necessario per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio € 284,38
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman/minibus per n 35 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da Pesche) del 12/12/2022 - Prof.ssa M. L. Carranza € 764,50
autorizzazione di spesa Fornitura di gruppo di continuità (UPS) a servizio del laboratorio di Microscopia ed Analisi Massa presso i locali ex Parco Scientifico nell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a favore dell'Impresa ONLINE Srl di Arcore (MB) € 3.767,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’acquisto, mediante O.D.A. sul M.E.P.A., di un PC notebook ad alta definizione, presso la Ditta Adapartners srl - Chioggia (VE) - per le esigenze delle attività di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Giuliano Resce. € 4.711,94
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'acquisto PC Monitor e stabilizzatori di tensione CIG ZE238D0385 € 1.197,99
autorizzazione di spesa Realizzazione di una scala esterna d’emergenza a servizio dell’aula S3 80 posta al piano primo del II lotto del III Edificio Polifunzionale di Campobasso. CIG: Z60369656B. CUP: H34E22002270005. Nomina Collaudatore statico in corso d’opera. € 1.526,35
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento. Richiedente dott.ssa Carola Porcile € 285,41 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per le esigenze di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli mediante affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. € 87,84 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni-agenzia di Campobasso della copertura assicurativa RCA per il periodo 31/12/2022-31/12/2023 - CIG ZBA38CA46B €720,00
autorizzazione di spesa Acquisto e trasporto strumentazione scientifica in dismissione dal Parco Scientifico e Tecnologico di Catania € 3.615,75 iva compresa
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 1 pernottamento per un relatore in un seminario organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo. € 70,00
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 3 pernottamenti per relatori in un convegno organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo € 210,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 2036152 del 28/11/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Do migration and acculturation impact somatization? a scoping review” del dottorando Antonello Barbati con tutor prof. Marco Sarchiapone. € 2.646,68 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze di ricerca sperimentale della Prof.ssa Antonella Angiolillo sul progetto codice contabile EROGAZIONE_AMORNEURO - CUP H39J21004180007 € 594,08 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Hosmostic s.r.l. per attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). € 12.370,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di una workstation DELL per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC), a favore della Ditta Microtech srl di Cassino, P.IVA 01838920609. € 3.245,90 (oltre IVA al 22%)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto di varco-antitaccheggio e manutenzione ed assistenza delle apparecchiature hardware e dei programmi software del sistema antitaccheggio con tecnologia a radiofrequenza (RFID) presso la Biblioteca di Ateneo € 8.900,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE, PRODOTTI GIARDINAGGIO, PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI-SANITARI E COLLANTI PER PAVIMENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BIGGIO S.r.L. DI CAMPOBASSO € 452,09
autorizzazione di spesa Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione diamante” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. € 7.500,00
autorizzazione di spesa Fornitura di materiali per manutenzione arredi: affidamento alla Ditta Arredi Uffici di Felice Esterina & C. Sas € 295,08
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero 2028 del 16.11.2022 emessa dal CENTRUM PALACE, Campobasso, per la cena di network nell’ambito delle attività per l’organizzazione della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, svolta preso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise il 10 novembre - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 1.090,91
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto“FEARS - PSR CALABRIA 2014-2020 - Misura 16 - Intervento 16.01.01 - Domanda di sostegno 04250039205 - progetto SUINEROASPR - Il suino Nero d'Aspromonte una risorsa per il territorio: caratterizzazione genetica, allevamento sostenibile e qualità della carne e dei prodotti tradizionali”, alla ditta Agrotis S.r.l. con sede a Cremona - CIG Z3538795A6 € 2.735,92 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Carcass and Meat Quality Traits of Medium-Growing Broiler Chickens Fed Soybean or Pea Bean and Raised under Semi-Intensive Conditions”, sulla rivista "FOOD", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z14384F5F5) € 1.563,98 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di laboratorio tramite ordine diretto e sul MEPA, in quanto si rende necessario per le attività di ricerca previste nei relativi progetti - Proff. E. Sgambati, G. Naclerio e A. Loy € 15.647,72
autorizzazione di spesa Acquisto n. 16 copie del volume “L’UNIVERSITÀ A MODO MIO. Esperienze e stili di vita degli studenti universitari”, a cura di Sara Nanetti e Giuseppe Monteduro editore University&Research Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. di Trento. € 299,20
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per le esigenze di ricerca del Prof. Marco Sarchiapone. € 529,48 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). € 1.445,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Aggiornamento collezioni TRECCANI € 5.790,00
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Richiedente prof. Roberto Di Marco. € 2.112,91 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto licenza d’uso permanente di tipo accademico del software S 2X _Educational per dodici mesi mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA gestito dalla Consip s.p.a. dalla ditta S2X s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). € 29.402,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Dispositivo Garmin modello GPSMAP 66i), tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia - Prof.ssa P. Fortini € 542,90
autorizzazione di spesa Fornitura materiali per manutenzione immobili ed impianti mediante affidamento diretto all'Impresa Parati 4 Erre di Campobasso e Impresa Campopiano Sas di Ripalimosani - Campobasso € 864,05
autorizzazione di spesa Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di materiale di laboratorio per le esigenze progetto di ricerca PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) - CUP G54I20000460005” - CIG ZEC38B29B5 € 18.544,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di materiale informatico per le esigenze progetto di ricerca “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV” - CIG ZCC38B01B5 € 6.100,00 importo presunto (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG Z593894AD6 € 6.010,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pubblicazione volume "The Ideal and the Real. Studies in Pragmatism" "Progetto di comunicazione della valorizzazione dei beni culturali molisani. L'applicazione per mobile MyExperience Molise" €1000,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto lampada per videoproiettore, scatole archivio, punti metallici e applicazione vetrofania € 647,82 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di mangimi per prove sperimentali in campo per le esigenze del progetto "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla ditta Specialmangimi Galtieri S.p.A. con sede a Modugno (BA) - CIG ZAC38A8854 € 1.244,88 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di barcode per campioni premiscelati per le esigenze del progetto “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) – CUP G54I20000460005”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z0938A2773 € 1.464,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di grafica, impaginazione e stampa di manifesti, locandine, brochure, roll-up e report per le esigenze del progetto “Bio monitoraggio del territorio con api sentinelle”, alla ditta Omega Point S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - CIG Z7B389E712 € 4.947,10 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di concimi per uso sperimentale per le esigenze del progetto “MENTHA - Gestione colturale sostenibile delle pianti officinali: il caso del genere mentha”, alla ditta Vivaio Mignogna Società Agricola S.n.c. di Mignogna Giuseppe con sede a Ripalimosani (CB) - CIG ZBB38AE693 € 608,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) – CUP G54I20000460005”, alla ditta Assing S.p.A. con sede a Monterotondo (RM) - CIG ZBB38AE693 € 833,26 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina contrarre l’acquisto di materiale di consumo (6 cazzuole da giardinaggio in acciaio) ed attrezzature scientifiche (1 distanziometro laser con Bluetooth e 2 binocoli professionali), in quanto si rende necessario per svolgere le attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Proff.sse P. Fortini e A. Loy € 553,88
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzare un viaggio di studio per il prossimo 17 dicembre presso l'Archivio Storico della Segreteria di Stato e l'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, per gli studenti del terzo anno della Triennale e del primo e secondo anno Magistrale di Scienze Politiche, Referente il Prof. Matteo Luigi Napolitano, presso la ditta Moffa, Viaggi e Turismo srl, Riccia (CB). € 613,64
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero 2029 del 16.11.2022 emessa dal CENTRUM PALACE, Campobasso, per la spesa per 14 pernottamenti (compresa colazione) per i relatori e gli ospiti esterni nell’ambito delle attività per l’organizzazione della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, svolta preso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise il 10 novembre - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 763,64
autorizzazione di spesa Convegno nazionale "La crisi d'impresa nel nuovo codice: problemi e prospettive”, Centro di Ricerca Governance e Public Policies. € 5.000,00
autorizzazione di spesa Affidamento alla Ditta NOVAGENE (UK) Company Ltd. della fornitura di materiale per le esigenze del laboratorio di biologia vegetale del Dip.to di Bioscienze e Territorio. €4.138,324
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta Life Technologies Italia della fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di biologia vegetale del Dip.to di Bioscienze e Territorio. € 202,87
autorizzazione di spesa Corso di formazione svolto dal CISIA per insegnanti degli Istituti Superiori molisani € 6.550,00
autorizzazione di spesa Determina contrarre per la fornitura del servizio di stabulazione di modelli sperimentali murini ed esecuzione di procedure sperimentali in vivo, con l’esigenza di richiedere un affidamento diretto dell’incarico presso la Plaisant Srl che è motivata dalla necessità di mantenere continuità scientifica in quanto i servizi che si intendono acquistare rappresentano la continuazione di una serie di esperimenti già precedentemente eseguiti dall’azienda - Prof. M. Segatto € 4.941,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Visore Meta Quest 2), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto si rende necessario per svolgere le attività di orientamento e tutorato - Prof. S. Ricciardi € 500,20
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1986135 del 15/11/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Transient Receptor Potential (TRP) channels in tumor vascularization” a cura di Germano Guerra sulla rivista internazionale “Molecular Sciences”. € 74,66 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento dell’incarico di Validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, della progettazione definitiva degli “Interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici I, II e III Polifunzionale in Campobasso” mediante trattativa diretta sul Me.Pa. con l'operatore economico Società ITALCERTIFER SpA € 9.000,00
autorizzazione di spesa Realizzazione di una server farm integrata, di tecnologia IBM - Ditta Euroinformatica € 3.629,50 IVA inclusa
determina dirigenziale D.D. affidamento fornitura e installazione n. 2 monitor professionali nell'Aula Magna di Ateneo €16.470,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Sostituzione pneumatici autovetture di servizio Opel Vivaro e Fiat Doblò e revisione periodica obbligatoria autovettura Fiat Doblò. € 149,01 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Fabrizio Gentile € 1.512,80 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Società Italiana Chimici s.r.l.u. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 683,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Euroclone s.p.a. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 591,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Tema Ricerca s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Mariarosaria Bibbò. € 1.027,24 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto Hard Disk esterno compatibile WD Element Desktop 12 TB, necessario per l’espletamento di attività di ricerca, didattica ed orientamento, per le esigenze della Prof. Filomena Pietrovito, presso la Ditta Punto EXE di Campobasso. € 450,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Mariarosaria Bibbò. € 4.806,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzare la cena sociale, per il giorno 25 novembre, per i relatori esterni della quarta edizione del convegno internazionale “Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social and Humanistic Sciences” (4th Forum on Studies of Society), presso il Ristorante “La Grotta Da Concetta”, Campobasso, Referente il Prof. Davide Barba € 181,81
determina dirigenziale Determina a contrarre- realizzazione di interventi infrastrutturali e di ammodernamento delle dotazioni per la didattica finalizzati all’eliminazione di eventuali barriere che limitino la mobilità, l’accessibilità alle strutture universitarie e la partecipazione alle attività formative, siano queste motorie, sensoriali o causate da disturbi specifici dell’apprendimento € 16.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria vario per esigenze Dipartimento Giuridico € 291,38 IVA inclusa
autorizzazione di spesa DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELL’EDIFICIO UNIVERSITARIO DENOMINATO III POLIFUNZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE UBICATO IN VIA F. DE SANCTIS – CAMPOBASSO. CIG: ZEF38473C1 € 11.163,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche per i corsi di Scienze Biologiche e per i corsi di studi di Informatica e Sicurezza - Proff. A. Loy e R. Oliveto € 1.171,50
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle quote associative ASSOCIAZIONE IDEA (annualità 2022 e annualità 2023) e ASSOCIAZIONE EUROSTRUCT (annualità 2022) - Prof. G. Fabbrocino € 385,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Benedetta De Lisi € 359,90 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta CliniSciences S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) - CIG Z73383EA67 € 492,76 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, alla ditta LECO Italy S.r.l. con sede a Cassina de' Pecchi (MI) - CIG Z9C3887290 € 915,85 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, alla ditta LECO Italy S.r.l. con sede a Cassina de' Pecchi (MI) - CIG Z9C3887290 € 836,92 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (computer portatile + hard disk esterno SSD+ ASUS ZENBOOK + DELL XPS9520) tramite ordine diretto MEPA , in quanto è necessario per svolgere le attività di ricerca e di reportistica riguardanti il progetto Profood IV (Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma), in particolare attraverso una Life Cycle Assessment (Analisi del Ciclo di Vita) comparativa, saranno confrontati differenti sistemi di prodotto nella filiera ortofrutticola di IV gamma (IVG) e per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto Novatellus, ovvero definizione di pipeline di machine learning per analisi predittive e prescrittive - Prof. B. Lassere e prof. R. Oliveto € 8.003,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per biologia molecolare per le esigenze del progetto di ricerca “Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It”, alla ditta Tema Ricerca S.r.l. con sede a Castenaso (BO) - CIG ZC03887371 € 530,09 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di gas per uso sperimentale per le esigenze del progetto “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano - CIG Z09387A057 € 1.810,48 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di gas per uso sperimentale per le esigenze della convenzione di ricerca: “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano - CIG Z17383ED0F € 677,34 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di formilazione mangimi sperimentali, allevamento animali e iniezioni in ovo di bioattivi, per le esigenze del progetto di ricerca “Sustainable poultry production chain: biocontrol measures, new dietary approaches and novel packaging strategies”, alla Società Agricola Fileni S.r.l. con sede a Cingoli (MC) - CIG Z073875A30 € 4.950,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Richiedente prof.ssa Angelica Perna. € 1.041,64 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica sul progetto “Valutazione della metamorfopsia nei pazienti operanti per distacco di retina regmatogeno”. Richiedente prof. Roberto Dell’Omo. € 1.313,01 IVA compresa
autorizzazione di spesa Contributo per stampa e pubblicazione volume del Prof. Cecanese Gianfederico "Le regole generali del sistema probatorio penale" € 1.536,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa rimborso spese acquisto antivirus per PC gestione TOLC prof. Domenico Gentile € 170,79 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa - rimborso spese acquisto una batteria portatile HP prof. Cipollina € 38,99 (iva inclusa)
determina dirigenziale Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online "Il conguaglio di fine anno 2022" organizzato dalla Cineca Academy per il giorno 30 novembre 2022 € 302,00
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Rubbo al percorso e-learning di autoapprendimento "Competenze digitali" organizzato da FPA S.r.l. € 202,00
autorizzazione di spesa Servizio di trasloco arredi, plichi e attrezzature presso alcuni Edifici delle sedi universitarie di Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa MORENA Enzo di Ferrazzano - CB € 1.400,00
autorizzazione di spesa Oggetto: Affidamento fornitura materiale informatico mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Ingroscart s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP H14I19000390001). € 2.249,68 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Oggetto: Affidamento fornitura materiale informatico mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Ingroscart s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Luca Brunese sul progetto PRIN 2020 “REASONING: foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng” (CUP H33C22000050007). € 4.499,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per 12 pernottamenti, per la giornata del 9 novembre 2022, presso il CENTRUM PALACE, Campobasso, nell’ambito della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, sul progetto Molise Contamination Lab, responsabile il prof. Michele Modina. € 654,55
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “From the Intersection of Food-Borne Zoonoses and EU Green Policies to an In-Embryo One Health Financial Model”, sulla rivista "FOOD", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z9D3824942) € 2.138,93 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia (Acronimo: C.S.O.T) - CUP G54I20000460005”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7E383AAB2) € 1.911,82 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta Microvision S.n.c. di A. Ciccolo & C. con sede a Messina - CIG Z21383ECD0 € 1.499,38 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto sul MEPA di un PC Notebook, ad alta risoluzione comprensivo di accessori, per l’espletamento dell'attività di ricerca, didattica ed orientamento, della prof. Filomena Pietrovito, presso Punto Exe, Campobasso. € 1.699,00
autorizzazione di spesa Convegno Studi "La nuova fase dell'integrazione europea - Stato e Società alla prova del Next Generation EU" - Centro Governance - 17/18 novembre 2022 € 1.800,00
autorizzazione di spesa Acquisto lampada di ricambio per videoproiettore, sostituzione e pulizia filtro videoproiettore € 340,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto computers per le esigenze del Dip. di Medicina e altri €22.086,75 IVA comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’espletamento del servizio di organizzazione di n. 2 workshop e di n. 4 incontri divulgativi per le esigenze del progetto di ricerca “Bio monitoraggio del territorio con api sentinelle”, alla ditta Omega Point S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - CIG Z6538598FA € 4.941,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto scatole e spedizione plico in Etiopia € 172,63 iva compresa
autorizzazione di spesa Sottoscrizione del contratto d’abbonamento per la durata di 1 anno alle Banche Dati online “Smart24 PA” e “Smart24 Appalti” della Società Il Sole 24 ORE S.p.A. € 3330,08 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’espletamento del servizio di supporto tecnico scientifico, raccolta dati e realizzazione attività sperimentali per le esigenze del progetto di ricerca “In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies” - Acronimo: “FF_IPM” presentato nella Call Horizon 2020 Sustainable Food Security - Topic SFS-05-2018-2019-2020 - Type of action: RIA – CUP H34I19000660006, al Centro di Ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura (CREA – OFA) - CIG Z7A38432E2 € 11.500,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di vetrini per microscopio per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547” alla ditta Bionova Technologies S.r.l. con sede a Roma - CIG ZD2383EC7A € 6.039,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro docenti accompagnatori per n. 2 visite didattiche, mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco con sede a Matrice (CB) - (CIG ZA13853B56) € 583,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento della pubblicazione dell’Estratto Bando di Gara: ”Affidamento dei servizi assicurativi dell’Università (n. lotti 6)”. all’Agenzia AGI Srl €.1015,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale divulgativo per le esigenze del fondo “POT PLS 2022_2023 - Piani di orientamento e tutorato e Piani Lauree Scientifiche – assegnazione risorse DM 752/2021 - CCD 08/06/2022” alla ditta Tipolito Matese con sede a Bojano (CB) - CIG Z4D3862C71 € 2.999,98 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento alla STC Managing della Pubblicazione sulla GURI, su n. 1 quotidiano nazionale e n.1 quotidiano locale dell’estratto Bando di Gara: ” Affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per gli interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli Edifici I, II e III Polifunzionale in Campobasso. Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9442704DD6 Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H39J20001940005”.. €. 401,29
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di ferramenta per Progetto "Valorizzazione e ricerca delle mura poligonali di Agnone" € 9.652,03 iva compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Angelina Antonecchia al corso di formazione online "Il bilancio delle Università" organizzato da ITA S.r.l. nella giornata del 14 novembre 2022 € 692,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1876622 del 13/09/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Impact of Body Composition Parameters on Lung Function in Athletes" a cura del dott. Antonio Bianco. € 2.463,18 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero n. 53 del 25 ottobre 2022 della Fondazione Molise Cultura, per la concessione in uso temporaneo dell'Auditorium del Palazzo Ex-GIL, per l’evento “Nokia: Rise and Fall” – per il progetto Molise Contamination Lab - Responsabile Scientifico il Prof. Michele Modina. € 200,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Promega Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. € 1.063,41 IVA compresa
determina direttoriale Autorizzazione alla partecipazione al Campus di orientamento di Napoli 2022 € 3050,00
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività didattiche a valere sul progetto “Piani di orientamento e tutorato e Piani Lauree Scientifiche” (CUP H39I22000410001). Richiedente prof.ssa Antonella Angiolillo. € 4.098,36
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio analisi organolettiche e chimiche per le esigenze del progetto di ricerca “Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It” alla ditta Chemiservice S.r.l. con sede a Monopoli (BA) - CIG ZE3383EB2D € 789,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL” alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG CIG ZA1383E42C € 1.918,47 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto Roll-up e fardelli di acqua € 218,85 iva compresa
autorizzazione di spesa Pubblicazione e stampa volume Annali n. 23/2022 Dipartimento Giuridico € 2.304,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita. € 31,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. € 557,57 IVA Compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di pubblicazione del volume “Oltre la monocultura del turismo. Per un atlante delle resistenze e delle contro-progettualità” a cura di Ilaria Agostini, Giovanni Attili e Luciano De Bonis, in quanto la predetta pubblicazione è essenziale nell’attività di ricerca del Prof. De Bonis riguardante la pianificazione e regolamentazione del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con particolare riferimento ai profili sia di valorizzazione territoriale sia di impatto ambientale connessi alle pratiche turistiche di uso del Parco - Prof. L. De Bonis € 683,28
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la pubblicazione del volume “Frammenti di fascismo. Dalla teoria del movimento alla prassi del regime”, presso la Casa Editrice “Le Lettere” – Referente il Prof. Giuseppe Pardini. € 750,00
determina direttoriale AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO VOLTO AD ACCRESCERE E MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI UNIVERSITARI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA E DEI SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI CON LIMITAZIONI FUNZIONALI DI CARATTERE MOTORIO O SENSORIALE IN AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA PRAGMA ENGINEERING SRL DI PERUGIA € 17.130,00
autorizzazione di spesa Interventi di riparazione del manto di copertura dell’edificio universitario denominato III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise ubicato in via F. De Sanctis – Campobasso (CB). € 11.163,00
autorizzazione di spesa Finanziamento per le seguenti iniziative: 1) Associazione “Amici della Musica”, con l’acquisto di n. 200 biglietti per una spesa di €.240,00 (duecentoquaranta/00), per la stagione concertistica 2022/2023; 2) Teatro del Loto di Ferrazzano, con la compartecipazione dell’Ateneo per €. 10,00/cad, all’acquisto di n. 100 biglietti per la visione degli spettacoli teatrali in cartellone, per una spesa di €.1.000,00 (mille/00); €. 1240,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa pubblicazione estratto bando servizi assicurativi € 1.234,78
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Foss Italia S.r.l. con sede a Padova - CIG ZD9382F167 € 1.890,66 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature per la convenzione di ricerca “NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR” alla ditta La Meccanica Oriente S.r.l. con sede a Campobasso - CIG ZED382F1E4 € 195,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Proroga contratto noleggio autovettura Fiat nuova Panda € 723,54 iva compresa
autorizzazione di spesa servizio di trasporto per visita culturale alla città di Matera in favore degli studenti Erasmus incoming. € 819,50
determina dirigenziale Acquisto buste a sacco, scatole Project e nastro adesivo (CIG Z65383934A) € 635,00 oltre iva
determina dirigenziale Acquisto n. 3000 carte plastiche budge studenti per esigenze della Segreteria Studenti (CIG Z903839709) € 2.525,40 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Leica Microsystem s.r.l. per manutenzione microscopio a fluorescenza LEICA DM5000B in dotazione al Laboratorio di Microbiologia Clinica. Docente richiedente prof. Roberto Di Marco. € 313,54 IVA compresa
determina dirigenziale Pagamento a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) per erogazione di 1579 Test online nel periodo gennaio – settembre 2022 – Progetto “TOLC_gestione 2022” € 23.116,56 (Iva inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa della pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale MDPI - St. Alban – Anlage 66 – 4052 Basel - Switzerland – dell’articolo scientifico dal titolo "Trends in the use of home LTC services in large, medium and small municipalities in Italy. Lessons for the post-COVID-19" - Prof. Cecilia Tomassini € 1.313,18
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero n. 332 del 29.09.2022 - ristorante La Grotta Da Concetta, Via Larino n 7 - 86100 Campobasso - cena sociale del convegno dal titolo “Nuovi paradigmi nuovi modelli di azione: dal globale al locale e ritorno”, Campobasso 28/29 ottobre - referente dell’iniziativa la Prof. Daniela Grignoli. € 272,72
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa perl'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature per la convenzione di ricerca “LESAFFRE - ACCORDO FINALIZZATO ALLA CESSIONE DI DIRITTI BREVETTUALI - BREVETTO 27311441” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso - CIG Z99382F0D2 € 1.006,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (n. 3 hard disk interno SSD), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (codice prodotto MZ-77Q2T0BW), in quanto si rende necessario per svolgere le attività di ricerca riguardanti il progetto Agriclass, in particolare le elaborazioni di immagini satellitari e estrazioni di indicatori - Prof. M. Marchetti € 520,09
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto del Software “SimaPro” - licenza permanente per SimaPro PhD package (single user) versione 9.4, tramite ordine diretto di acquisto, presso la 2B Srl, in quanto il predetto software è funzionale alle attività di ricerca relative alla valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) specifiche dell’unità UNIMOL nell’ambito del progetto PON ProFood IV; il prof. Lasserre comunica che il gruppo di lavoro è già possessore di una licenza permanente per una versione SimaPro 8.5, acquistata nel 2017 con contratto di servizio annuale scaduto il 31-06-2018, ma il costo del rinnovo del contratto di servizio e aggiornamento Software, in base al preventivo ricevuto, è molto più oneroso rispetto all’acquisto della versione 9.4 comprensiva di contratto di servizio - Prof. B. Lasserre € 4.300,50
determina dirigenziale Interventi di riparazione del manto di copertura dell’edificio universitario denominato III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise ubicato in via F. De Sanctis – Campobasso (CB: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell’Impresa Edac Cassino srl a socio Unico di Cassino (FR) € 9.150,00
autorizzazione di spesa Centro ArIA - Seminario La trama delle aree interne. Il presente tra territorio e letteratura -19 ottobre 2022 - Biblioteca di Ateneo € 500
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale entomologico per la convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL” alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C con sede a Milano - CIG ZC4381BDC2 € 559,37 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura di undici sedie ergonomiche da ufficio per undici unità del personale amministrativo presso le sedi dell'Ateneo in Campobasso. € 1.650,66
autorizzazione di spesa Acquisto cellulare iPhone 13 256 Gb Starlight, vetro di protezione display, custodia di protezione, alimentatore Apple USB, n. 2 cavetti per I Phone 13 da 1 metro, n. 1 cavo per I Phone 13 da 2 metri e garanzia aggiuntiva per le esigenze del Direttore Generale presso il punto vendita R-Store SpA, sede legale Via Vittoria Colonna 14, Napoli. € 1.377,90 (Iva compresa)
determina direttoriale Lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione dell'alloggio custode presso l'edificio I Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise: affidamento lavori all'Impresa CIOCCA Pasquale di Campobasso € 9.500,27
autorizzazione di spesa partecipazione delle dott.sse Petra Fratangelo e Pasqualina Santella al corso di formazione online “Finance - Allocazione Stipendi in CoGe e CoAn” organizzato dalla CINECA Academy, nei giorni 9-11-14-16 novembre 2022 € 1.002,00
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Giuseppe Amorosa al 1° Forum Nazionale "Comenio Didattica & Management" organizzato da Linea Atenei S.a.s. per il giorno 21 ottobre 2021 € 252,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla D.M. Service Società Cooperativa Sociale di Campodipietra (CB) per il servizio di imBallaggio, trasporto e disimballaggio di opere d'arte del Maestro Marotta concesse in comodato d'uso all'Università del Molise - CIG Z86381A148 €732,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per richiede l’acquisto di riproduzioni digitali di cartografie (materiale di consumo), presso l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, IGM, in quanto l’acquisto del predetto materiale di consumo si rende necessario per la redazione della cartografia geologica prevista nell’ambito del progetto CARGe inoltre l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE è l’unico ente e produttore abilitato alla diffusione a norma di legge di tali riproduzioni digitali cartografiche - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 502,64
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG ZD53813818 € 4.930,26 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca: “TEKNO FRESH - Contributo per attività di ricerca e studio finalizzate alla valutazione delle caratteristiche qualitative della carne durante la refrigerazione mediante tecnologia Denba+” alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG ZA53808F43 € 678,32 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 alla ditta Toner Italia s.r.l. di Campobasso della fornitura di una cartuccia di toner nero rigenerato per la fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4053ci per le esigenze degli uffici del Coordinamento Direzione Generale - CIG ZDA380EEED €30,00
determina dirigenziale Aggiudicazione RDO n. 3137708, relativa alla fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici straniere per le esigenze della biblioteca di ateneo (CIG: ZE73750B22). € 18.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto rinnovo della quarta annualità per la domanda di brevetto europeo n. 19839675.6 avente per titolo "Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi" e della quinta annualità per il brevetto n. 102018000021157 in Italia avente per titolo "Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi" (Rif. B18-119EP; B18-119IT) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 1.058,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta DSE Medical s.r.l. per un intervento di manutenzione su un ecografo. Richiedente Prof. Germano Guerra. € 561,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA - ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS+ HEI-PLADI. €1.659,86
autorizzazione di spesa Stampa e pubblicazione del volume “I cc.dd. vitalizi impropri” - Prof.ssa Tullio € 3.600,00.-
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics Italy s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. € 4.880,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’iscrizione al Convegno “Lo Stato dell’Arte20” (Campobasso, 13-15 ottobre 2022) per autori e co-autori di lavori scientifici che verranno presentati al Convegno: Prof. Claudio CAPRARI, dott.ssa Francesca FANTASMA, prof.ssa Gabriella SAVIANO, prof. Giancarlo RANALLI, in quanto è essenziale per consentire la partecipazione dei suddetti autori e co-autori di lavori scientifici al congresso - Prof. G. Ranalli € 525,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute dal Prof. Donato Chiatante durante la sua permanenza presso il Dipartimento per lo svolgimento del corso “Corso teorico e pratico di tecniche microscopiche applicate alle scienze biologiche” rivolto a dottorandi e studenti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, in quanto se ne sottolinea l’importanza ai fini istituzionali del Dipartimento e per le scuole di Dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento - Prof.ssa G.S. Scippa € 373,49
autorizzazione di spesa Acquisto di 400 sacche, con logo UNIMOL e scritta Dipartimento di Economia, per l’iniziativa del Open Day Dipartimentale, nell’ambito delle risorse previste dal D.M. n. 752 del 2021 – referente la Prof. Maria Giagnacovo – presso la Ditta GL Servizi di Campobasso € 860,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di kit enzimatici per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) - CIG Z7437E5330 € 5.904,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 70/FE, del 13 giugno 2022, emessa dalla Società GUIDOTTI SHIPS SRL, per l’impiego della imbarcazione e del personale dell’impresa Guidotti (TARIFFA GIORNALIERA PER UTILIZZO DEL MEZZO DALLE ORE 07:00 ALLE 19:00) nell’ambito della missione svolta dalla dott.ssa Federica Compagnone del 3 giugno 2022, in quanto l’impiego dell’imbarcazione fornita dall’impresa Guidotti Ships e la presenza del loro personale esperto sono stati fondamentali avendo fornito informazioni essenziali ai fini della missione grazie alla loro massima conoscenza della zona presa in esame e della biodiversità in questo settore, per tale motivo, non sostituibile con altre imprese; le attività di campo svolte con il supporto Guidotti Ships sono state necessarie e funzionali per lo svolgimento delle attività di monitoraggio (osservazione e modellizzazione) dei sistemi costieri e per l’identificazione di specie minacciate e di azioni di conservazione/recupero e gestione integrata dei sistemi costieri - Prof.ssa M. L. Carranza € 1.647,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman/minibus per n. 35 studenti per uscite didattiche per i corsi di studi di Scienze Biologiche sede di Pesche (con partenza da Pesche, in quanto è funzionale alle attività dei corsi di studio di Scienze Biologiche - Prof.ssa M.L. Carranza € 950,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (n. 2 VIDEOPROIETTORI EPSON EB-FH06 EBFH06 V11H974040), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto è necessario per la sostituzione dei videoproiettori presenti nelle aule Informatica 1 – Blaise Pascal - stanza n. T.15 e aula Informatica 2 – stanza n. T.05 presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (sede di Pesche), considerato che i videoproiettori presenti al momento non hanno una risoluzione ottimale e quindi non consentono il regolare svolgimento delle lezioni - Prof.ssa G.S. Scippa € 1.311,74
autorizzazione di spesa REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA IN PVC PER LA ZONA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO UNIVERSITARIO SITO IN PESCHE (IS), ADIACENTE AL PUNTO RISTORO/BAR ED ISTALLAZIONE DI VENEZIANE IN ALLUMINIO NELLA RESIDENZA STUDENTI DI CAMPOBASSO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ALL'IMPRESA DI TOTA GIOVANNI DI CAMPOBASSO € 1.490.00
determina direttoriale AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO VOLTO AD ACCRESCERE E MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI UNIVERSITARI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA E DEI SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI CON LIMITAZIONI FUNZIONALI DI CARATTERE MOTORIO O SENSORIALE IN AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO € 20.898,60
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di kit enzimatici per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) - CIG Z7437E5330 € 1.418,86 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura di gruppo di continuità (UPS) a servizio del Microscopio elettronico a scansione (SEM e EDS) installato presso il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’edificio III Polifunzionale in Campobasso - aggiudicazione definitiva, a favore dell’Impresa CARTO COPY SERVICE SRL di Roma € 1.634,90
autorizzazione di spesa Fornitura di elettroutensili per le esigenze degli agenti dell’Area Servizi Tecnici dell’Università degli Studi del Molise - Impresa Perrotti Francesco Campobasso € 1.050,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa di diritti di affissione dei manifesti OFF.F. a.a. 2022/23 presso vari comuni molisani ed extra molisani € 339,74
determina dirigenziale Partecipazione ai Campus di Foggia e Roma con Associazione Aster e Campus Editori € 6.000,00
autorizzazione di spesa Pagamento del contributo volontario annuale in favore del Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA). €3.000,00
autorizzazione di spesa Liquidazione compenso docenti Casolare Rosangela e Varriano Giulia € 1000,00
autorizzazione di spesa Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso stanze e Aule del I - II e III Edifici Polifunzionali di Campobasso: affidamento lavori all'Impresa CIRELLI Fabrizio € 4.900
autorizzazione di spesa REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISTRIBUZIONE, CON RELATIVI ACCESSI, DI ALCUNI LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA, RINTINTEGGIATURA DI UN LOCALE ADIBITO A BAR UBICATO AL PIANO TERRA E DI UN LOCALE ADIBITO AD AULA AL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO UNIVERSITARIO DENOMINATO "COLONIA MARINA" SITO IN TERMOLI (CB); E RIPRISTINO DEL GIUNTO DI SEPARAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL POZZO LIBRAIO SITO IN CAMPOBASSO (CB). CIG: Z033740B8C € 9.424,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta C&C Consulting s.p.a per le attività di ricerca nell’ambito del progetto “Valorizzazione e ricerca della torre medievale di Pesche” € 5028,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione del volume del prof. Federico Rasi dal titolo “Interesse a ricorrere nel processo tributario” € 2000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di manutenzione con sostituzione del disco di memoria del computer iMac 27’’ acquistato nel 2015 sui fondi di ricerca, in quanto la spesa si è resa necessaria per mantenere la funzionalità del computer iMac 27’’ - Prof. G. Musci € 403,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof. Giuseppe Peter Vanoli e Prof. Gennaro Raimo. € 83,19
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della fattura n. 1/PA del 19/09/2022 relativa all’acquisto di n.2 biglietti volo aereo A/R per Detroit – USA per la partecipazione alla 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (10 - 14 ottobre 2022 Oakland Center, Michigan, United States) per il Prof. Simone Scalabrino e per la dottoranda in Biologia e scienze applicate - 37° ciclo - Dott.ssa Emanuela Guglielmi € 1.990,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Taylor & Francis Group invoice n. 6687299606 del 16/09/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Safety of mRNA BNT163b2 COVID-19 (Pfizer-BioNTech) vaccine in children aged 5-11 years: results from an active pharmacovigilance study in central Italy” a cura di Michela Lucia Sammarco sulla rivista internazionale “Human Vaccines & Immunotherapeutics”. € 2.839,20 Iva compresa
autorizzazione di spesa Fornitura e sostituzione piastre per la defibrillazione DAE sul defibrillatore semiautomatico P2022172A ubicato presso il DIAA, IIII Polifunzionale, in Campobasso. € 183,00
determina dirigenziale Affidamento della fornitura alla Ditta BIZ MODEL DISTRIBUTION s.r.l., della strumentazione scientifica composta da n. 1 LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) e 1 Drone prodotto modello DJI Matrice 300 RTK COMBO nell'ambito del progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise” € 21899,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (abbigliamento tecnico per svolgere campionamenti in alta quota), in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento del lavoro di campo; l’abbigliamento tecnico verrà utilizzato dai componenti del gruppo di lavoro del progetto MICROCLIM e dai ricercatori, tesisti e dottorandi del laboratorio Envix-Lab - Prof.ssa A. Stanisci € 1.915,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per chiede il rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al Convegno “Congresso Società Italiana di Ecologia (SITE) (Università di Siena, 13-15 Settembre 2022), in quanto la spesa si è resa necessaria poiché l’adesione alla SITE è chiave per lo sviluppo della ricerca in ecologia e contribuisce alle attività di networking e promozione della ricerca in ambito nazionale ed internazionale - Prof.ssa M.L. Carranza € 300,00
autorizzazione di spesa Ripubblicazione trattativa diretta su Consip alla ditta C&C Consulting s.p.a per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). € 5.972,02 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Partecipazione dei dott.ri Francesca Pompeo e Francesco Sanginario al webinar “Laboratorio annuale Università 2022 Contrattazione integrativa & CCNL” organizzato da Pubbliformez S.r.l. nella giornata del 28 ottobre 2022 € 502,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” – quota Sanije Zejnelhoxha, alla ditta ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZDA37D7B86) € 1.856,84 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Cheimika s.a.s. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 1.855,62 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione cappa “Asal s.r.l. – 900 Atlantic S/N 100” presente nel laboratorio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 912,08 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la sostituzione della fornitura di materiale fitosanitario per il progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Aceti S.r.l. con sede a Pontecorvo (FR) - CIG ZAF37088BC € 2466,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto Holter ECG e pressorio - Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica. € 10050,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale vario per le esigenze del DiMeS - Area Didattica €8.620,52 IVA Comp.
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0562700-4 del 20/07/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Association Between Beta-Carotene Supplementation and Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials” a cura di Graziamaria Corbi sulla rivista internazionale “Frontiers in Medicine-Geriatric Medicine”. € 3.068,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip s.p.a. per acquisto di materiale informatico per le attività di ricerca del Prof. Luca Brunese sul progetto PRIN 2020 “REASONING: foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng” (CUP H33C22000050007). € 13.864,666 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca “EVERGRAIN - Development of pasta with high nutritional and functional value using Evervita-Pro and Evervita-Fibra flours”, alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZEE37CF1C4) € 1021,14 (IVA inclusa)
determina direttoriale trattativa diretta sul MePA, nella categoria merceologica “Servizi di supporto specialistici”, con l’operatore economico Pragma Engineering s.r.l. di Perugia, per l’affidamento dell’ incarico professionale finalizzato alla redazione di uno studio volto ad accrescere e migliorare la fruibilità degli spazi universitari funzionali alla didattica e dei servizi correlati per gli studenti con limitazioni funzionali di carattere motorio o sensoriale in ambienti aperti al pubblico € 21.000,00
autorizzazione di spesa Presentazione Relazione attività ABF anno 2021_Ospitalità relatori € 1.200
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del contratto di ricerca “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante", mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z56363898C) € 3.015,23 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze della convenzione di ricerca “Sviluppo di pasta secca ad alta valenza dietetico-nutrizionale con aggiunta di sfarinati di ceci della Murgia", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z8437B0379) € 2.495,33 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Determina a contrarre per il pagamento dell’iscrizione della Dott.ssa Emanuela Guglielmi alla 38th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (Cipro, 3-7 /10/2022) in quanto necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Prof. S Scalabrino € 500,20
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1757703, del 27 giugno 2022, emessa dalla Società MDPI, con sede a Basel (Svizzera) in St. Alban-Anlage 66, per l’importo di € 1.245,88, (I.V.A. esclusa), per pubblicazione del suddetto articolo (rif. Manuscript ID: heritage-1757703) € 1.519,97
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZD337BEB91) € 1.805,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: “The Neapolitan Pizza: Processing, Distribution, Innovation and Environmental Aspects”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZB037B96A3) € 3.282,17 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, mediante affidamento diretto alla ditta Arredi Uffici di Felice Esterina & C. S.a.s. con sede a Campobasso (CIG Z4E37B9D8F) € 1.571,12 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per poter procedere ad un pagamento parziale in conto anticipo del servizio di allevamento sperimentale per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, alla ditta Emmaus S.C.S. a r.l. con sede a Foggia (CIG Z9036EBC62) € 1.952,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento invoice ASE22-092022-29573-28901 del 05/09/2022 - ASE 2022 - Emanuela Guglielmi & Università del Molise - Confirmation Number: 5PNRT4R7YCM) per l’iscrizione della Dott.ssa Emanuela Guglielmi alla 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (10 - 14 ottobre 2022 Oakland Center, Michigan, United States, in quanto necessaria per le attività del Dottorato di ricerca della Dott.ssa Emanuela Guglielmi - Prof. S. Scalabrino € 500,00USD
autorizzazione di spesa Partecipazione della sig.ra Maria Lucia Storto al corso di formazione online “Congedi parentali e di paternità, permessi L. 104/92 e congedo biennale disabili, priorità lavoro agile: tutte le novità in vigore dal 13/08/2022 (D.lgs. 105/2022)” organizzato da PA360 S.r.l. nella giornata del 22 settembre 2022 € 92,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di piccole attrezzature per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta Hobbyland S.r.l. con sede a Legnano (MI) (CIG ZDB37B045F) € 205,25 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (cancelleria, toner, risme di carta A4….) e per l’acquisto di materiale di consumo (cancelleria, toner, risme di carta A4 ed altro) ed attrezzature informatiche (Stampante HP Color Laser 150nw), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto è necessario rispettivamente per l’esecuzione delle attività di cartografazione, stampa, elaborazione ed archiviazione digitale, etc. indispensabili per il raggiungimento dei milestones previsti nell’ambito del POL del progetto CARG della prof.ssa Rosskopf e per consentire l’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa C.M. Roskkopf e Dipartimento € 6.721,62
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: ““Innovazioni sostenibili per la qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio - PSR Campania 2014/2020 - Sottomisura 16.1 Azione 2 - Progetto “Innovazioni sostenibili per la qualità e l’identità del latte dell’Alto Sannio” (Acronimo: LATTE&SANNIO) - CUP B88H19005320008”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z5E37AED77) € 6.075,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (attrezzatura per svolgere campionamenti in alta quota) , in quanto è necessario per lo svolgimento del lavoro di campo e verranno utilizzati dai componenti del gruppo di lavoro del progetto MICROCLIM e dai ricercatori, tesisti e dottorandi del laboratorio Envix-Lab - Prof.ssa A. Stanisci € 1.592,10
autorizzazione di spesa Acquisto ghiaccio secco mediante affidamento diretto alla Dryce s.r.l. per la conservazione del materiale di laboratorio su richiesta della dott.ssa Carola Porcile. € 127,25 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 1819243 del 09.08.2022 emessa dall’editor MDPI AG per la pubblicazione di un articolo scientifico open access dal titolo “Low-density lipoprotein receptor-related protein 8 at the crossroad between cancer and neurodegeneration”. Docente richiedente: prof. Claudio Russo. € 2.199,02
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di kit ELISA per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla dittaCytosens S.r.l.s. con sede a Napoli (CIG Z2C37A3177) € 815,27 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Morici al corso di formazione online “L’IVA nei rapporti con l’estero: le novità dopo la circolare 26 del 13 luglio 2022” e della dott.ssa Morici e del sig. Picucco al corso di formazione “Il modello 770 2022” organizzati dal CINECA nelle giornate, rispettivamente, del 6 e 11 ottobre 2022 € 802,00
determina dirigenziale Rimborso spese valori bollati Corso educatore professionale € 48,00
determina direttoriale DETERMINA A CONTRARRE - PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI DI PARZIALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI II E III POLIFUNZIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE IN LOCALITA’ VAZZIERI – CAMPOBASSO - ALLA SOCIETA' ENGIE SPA € 15.093,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microsynth A.G. per le esigenze di ricerca del prof. Giampaolo Colavita. Responsabile del procedimento dott.ssa Benedetta De Lisi. Prot. n. 35426 del 13/09/2022 € 59,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto macchine fotografiche per le esigenze del Progetto "Valorizzazione e ricerca della Villa dei Nerazi di San Giuliano del Sannio". € 2.300,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento di Medicina € 252,54
determina dirigenziale Autorizzazione nell'ambito del MePa della trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nella Ditta Ciocca Pasquale di Campobasso per l'affidamento lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione dell’alloggio custode presso l’edificio I Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise € 14.133,10
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Bentham Science Publishers Ltd invoice n. 17127 del 22/08/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico “Dietary Flavonoids and Adult Neurogenesis: Potential Implications for Brain Aging” a cura di Sergio Davinelli sulla rivista internazionale “Current Neuropharmacology”. € 848.28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dei progetti di ricerca: "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" e "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare" in favore della ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG: ZE4378E1BC - Z3C378E47F € 1.675,06 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Interventi di manutenzione straordinaria sull'autovettura di servizio Fiat Doblò tg BX527NB € 485,00 iva compresa
determina dirigenziale Realizzazione di un impianto di illuminazione a servizio della sala espositiva “Aratro” al piano seminterrato dell’aula magna dell’Università degli Studi del Molise. € 22.940,00
autorizzazione di spesa Acquisto volume: Leonardo da Vinci – Atlas Anatomicus – The Royal Collection of Windsor € 890,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1819259 , del 03 agosto 2022, emessa dalla Società MDPI, per pubblicazione del suddetto articolo sulla rivista Land (MDPI) (rif. Manuscript ID: land-1819259), in quanto la pubblicazione del suddetto articolo rientra nell’ambito delle attività di divulgazione scientifica del progetto EUFORICC - Prof. B. Lasserre € 1.254,03
determina dirigenziale Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al Convegno “15th International Conference on Health Informatics – HEALTHINF 2022” (Online conference, 9-11 febbraio 2022), in quanto si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. G. Rosa € 300,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese per vitto e alloggio sostenute dalla Dott.ssa Antonia Bruno in qualità di docente del workshop “Environmental DNA: a new powerful tool for monitoring biodiversity” – Dipartimento di Bioscienze e Territorio, 26-29 aprile 2022, tenuto per le scuole di dottorato in “Ecologia e Territorio” e in “Biologia e scienze applicate”, autorizzata con Verbale n.4 del 05/04/2022 del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze e Territorio- Prof.ssa A. Loy € 295,35
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per rimborso delle spese di iscrizione alla Summer School “FORBIODIV – Biodiversity, a key element for temperate forest ecosystems” organizzata da WSL – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (Davos-Svizzera, 21-27 Agosto 2022), in quanto si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato € 674,78
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca “The Neapolitan Pizza: Processing, Distribution, Innovation and Environmental Aspects”, alla ditta Waters S.p.A. con sede a Sesto San Giovanni (MI) (CIG Z74377968B) € 2.013,85 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di ricambi per attrezzature per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Madatec S.r.l. con sede a Pessano con Bornago (MI) - CIG Z74377968B € 829,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano - CIG Z1D3787D09 € 4.677,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al corso “L’uso della statistica nella ricerca biomedica”, Roma, 20-21-22 giugno 2022, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato e dal progetto di ricerca - Dott.ssa N. Martella € 305,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di acquisto di una “Docking Station Lenovo Thnunderbolt 3 dock gen2”, in quanto si è reso necessario per garantire la connettività del PC LENOVO con i relativi devices - Prof. V. Garfì € 374,00
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture: - Calzolaro 18/PA del 22 giugno 2022 per € 16,75; - Ruta FATTPA 10_22 del 4 luglio 2022 per € 74,6; € 91.35
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture: - Di Rienzo 07/03 del 31 maggio 2022 per € 132,59; - Santoro di Di Carlo 10/PA del 8 giugno 2022 per € 301,95; - Silvestri FATTPA 10_22 del 10 giugno 2022 per € 64,7; - SATI 147 del 10 giugno 2022 per € 428,25; - ATM 17\11 del 13 giugno 2022 per € 24; €951.49
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture: - Calzolaro 15/PA del 12/05/2022 per € 1.006,8; - SATI 125 del 12/05/2022 per € 14.153,1; - Mi.Va. 12_22PA del 16/05/2022 per € 96,6; - S.A.M.A. 10/PA del 14/5/2022 per € 432,6; €15689.10
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture : - Scarano di Gallo Giovanni 14/A del 03/05/2022 per € 98,8; - Langiano 18-PA del 08/05/2022 per € 349,6; - Santoro Giuseppe 09/01 del 9/05/2022 per € 111,9; - Santoro di Di Carlo 08/PA del 11/05/2022 per € 300,1; - ATM 13\11 del 11/05/2022 per € 6193,9; - Silvestri FATTPA 8_22 del 12/05/2022 per € 1457,8; 8512,1
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG Z3837710B7 € 3.426,98 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso addebito su carta di credito WPML 2022 €56,55 iva comp
determina direttoriale Acquisti materiale informatico e audio video €27.074,19 iva comp
autorizzazione di spesa Acquisto stampante multifunzione per le esigenze dell'Ufficio Garante di Ateneo €417,24
autorizzazione di spesa Acquisto kit tre sedie da ufficio Settore Appalti € 299,99 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'estensione del contratto di noleggio di fotocopiatrici per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti in favore della ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. (CONSIP - Convenzione Fotocopiatrici 26 - L2 - 60 mesi) - CIG ZE737708FA € 1.096,63 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di un'attrezzatura da laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive" in favore della ditta Chimica Centro S.n.c. di Emiliano Verdenelli e C. con sede a Recanati (MC) - CIG Z87376FDCF € 1.193,07 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO ANALISI EMATOCHIMICHE AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, TRIENNIO 2022-2025. CIG: Z1D36C97B3 € 10.639,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" - LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z0E376DA41) € 2.285,22 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Intervento tecnico di riparazione sull'impianto pilota di pastificazione del Centro Interateneo CERERE presso i locali ex PSTMol nell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise affidato all'Impresa DRD Automazione SRL di San Giovanni in Galdo (CB) € 1.755,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Italiana Assicurazioni SpA-Agenzia DUAL Italia SpA di Milano della copertura assicurativa delle opere d'arte del Maestro Marotta concesse in comodato d'uso all'Università del Molise €1.900,00
determina direttoriale Rimborso a favore del Prof. Pier Paolo Bellini per spese di esecuzione dei servizi editoriali anticipate a favore di Nicholas Arthur Hall-UK € 81,56
determina direttoriale Colazione di lavoro effettuata a Termoli in data 11 maggio 2022 in occasione della Spring School Smart Adria Blue Growth €220,00 Iva Compresa
determina direttoriale Autorizzazione spese relative all'organizzazione della giornata inaugurale della Scuola di Dottorato alla presenza del Prof. Mauro Ferrari. € 750,00
autorizzazione di spesa Acquisto software ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS n. 4 licenze triennali per le esigenze del CPGS €6.002,40 IVA comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al LVIII Convegno Nazionale SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) da parte del prof.Corrado Ievoli e della prof. Angelo Belliggiano - ditta Servizitalia S.c.a r.l. con sede a Palermo (CIG ZA1375FC17) € 580,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di un connettore multiporta per pc per le esigenze del contratto di ricerca: “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante” alla ditta Finbuc S.r.l. con sede a Frascati (RM) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MEPA - CIG Z603762370 € 109,15 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di attrattivi per trappole per le sigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) - CIG Z603762370 € 1.034,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Collegio Medico in c.da Tappino, Campobasso, Residenza studenti in loc. Fonte Lappone, Pesche (IS) e II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso. Ing. Verlingieri € 3.822,03
autorizzazione di spesa Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Biblioteca di Ateneo in viale Manzoni - Campobasso, Residenza Studenti Vazzieri in via Gazzani - Campobasso e Ex Colonia Marina in via Duca degli Abruzzi - Termoli (CB). Ing. Picciano € 4.416,70
autorizzazione di spesa Determina a contrarre la Fornitura del servizio di noleggio di un’autovettura Dacia Duster 4x4 senza conducente per 30 mesi, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come da offerta codice ARVAL08; il Prof. Marco MARCHETTI comunica che per le attività di ricerca dello staff dei Forestry LABs - che svolge prevalentemente lavoro di rilevamento in campo in siti forestali e agro-forestali distribuiti in tutto il territorio nazionale - il noleggio a medio lungo termine di una Dacia Duster 4x4 risulta più vantaggioso dal punto di vista economico e molto più efficiente dal punto di vista logistico rispetto al noleggio occasionale, considerando inoltre che per le varie attività di monitoraggio inerenti i progetti in essere del gruppo di lavoro si prevede una frequenza di uscite settimanali, da uno a tre giorni, nei periodi primavera–estate e bisettimanali nel periodo autunno-inverno per i prossimi 30 mesi - Prof. M. Marchetti € 18.812,4
determina direttoriale Ripristino della funzionalità della rete di smaltimento delle acque meteoriche e della rete fognaria comunale nel tratto di viale Manzoni in prossimità dell'ingresso principale del campus universitario dell'UNIMOL e nel tratto davanti la Casa dello Studente in via Gazzani. Riconoscimento contributo spese sostenute dall’ Amministrazione comunale. € 13.861,45 (IVA compresa)
determina dirigenziale Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Collegio Medico in c.da Tappino, Campobasso, Residenza studenti in loc. Fonte Lappone, Pesche (IS) e II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso mediante trattativa diretta sul MePa con l'ing. Ivan Verlingieri - Benevento € 3.822,03
determina dirigenziale Autorizzazione procedura di gara sul MEPA attraverso Richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici straniere. € 18.000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della nota di addebito 21/2022 del 8 giugno 2022, relativo alla quota associativa per l’anno 2022 - al “Collegio dei Biologi delle Università Italiane” (CBUI) dei Presidenti o Coordinatori dei Corsi di Studio di ambito biologico dell’Università degli Studi del Molise, in quanto, come indicato nel Consiglio di Dipartimento del 05 luglio 2022 (verbale n. 8), si tratta di una quota associativa riguardante l’attività istituzionale del Dipartimento € 300,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura n. 267 del 13.07.2022, ristorante La Grotta Da Concetta, Campobasso, per la cena sociale del Summer School 2022 in Scienze Politiche, Campobasso dall’11 al 14 luglio. titolo “Quo vadis Europa? Le sfide dell’Unione Europea nel tempo delle crisi” - referente scientifico dell’iniziativa il Prof. Lorenzo Federico Pace. € 159,09
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa a favore del Prof. Michele Modina per i costi di iscrizione a convegni e per la relativa presentazione e submission di lavori scientifici e di ricerca. € 1.059,18
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di oligonucleotidi di alta qualità purificazione HSPF per le esigenze del progetto PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri- alla ditta Eurofins Genomics Italy srl. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z54373C923 € 2.440,00 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri - alla ditta SIAL s.r.l. con sede a Roma (RM) - CIG Z14373C88E € 2.339,96
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di micropiastre per HTS per le esigenze del progetto di ricerca PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri - a favore della ditta Levanchimica s.r.l. con sede a Bari (BA) - CIG ZBE373C84B € 355,02
autorizzazione di spesa Fornitura di sedia ergonomica da ufficio per due unità del personale amministrativo presso le sedi dell'Ateneo in Campobasso mediante affidamento diretto alla Ditta ULTRAPROMEDIA S.R.L. € 311,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di un coffee break e un lunch nelle tre giornate del Consortium Meeting dal 27 al 29 luglio 2022 nell'ambito del progetto “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - Marinelli Group srl (CB) - CIG ZCD3726B5E € 2.574,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Dott. Pasquale Lavorgna, Prof. Giuseppe Peter Vanoli, Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 544,76
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori; il Prof. Marco SEGATTO comunica che il predetto acquisto presso la ditta Sarstedt S.r.l. è motivato da continuità scientifica relativa al progetto “Valutare se l’inibizione farmacologica delle proteine BET sia in grado di migliorare le alterazioni nel metabolismo del colesterolo che caratterizzano la sindrome di RETT”, comprovata da precedenti acquisti e dal fatto che tutti gli esperimenti collezionati finora sono stati effettuati su materiali sottoposti a specifici trattamenti per la gestione delle linee cellulari e, avendo ottenuto i primi risultati utilizzando materiale di consumo a marchio Sarstedt, risulta importante mantenere tale coerenza di acquisto per evitare di collezionare risultati sperimentali incoerenti e disomogenei, che difficilmente potrebbero essere messi in correlazione fra loro; il Prof. Marco SEGATTO aggiunge che l’acquisto del materiale in oggetto è anche richiesto per lo svolgimento delle attività del progetto di ricerca dal titolo “Ruolo dell’integrazione alimentare con aminoacidi a catena ramificata, da soli o in combinazione con alanina, nella prevenzione dell’atrofia muscolare indotta da denervazione e cachessia neoplastica”, sia per evitare frammentazione dei costi e sia perchè i dati iniziali di questo progetto sono stati ottenuti attraverso l’utilizzo di rimanenze a marchio Sarstedt presenti nel laboratorio € 2.856,04
determina dirigenziale Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) € 29.010,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 336,70 IVA compresa
determina dirigenziale Affidamento diretto sul MEPA alla Ditta ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV) per la fornitura di un software per la progettazione di impianti solari fotovoltaici SOLARIUS-PV per le esigenze dell'Area Servii Tecnici dell'Ateneo € 599,00 + IVA 22%
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 1.257,94 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 1.616,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 607,56 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 1.244,28
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 250,80
autorizzazione di spesa Spesa per la pubblicazione dell'Abstract in Open Access sul Journal "Agronomy" sezione "Water Use and Irrigation", per la disseminazione del Progetto Erasmus + HEI-PLADI. € 1.768,95
autorizzazione di spesa Acquisto risposta a Rapporto di Ricerca relativo alla domanda di brevetto n. 102020000021022 del 04/09/2020 per le esigenze del Prof. Luigi Ambrosone. € 1.067,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a CICO s.r.l. per intervento di manutenzione per l’incubatore ad anidride carbonica Stericult 3308 presente nella stanza delle cellule presso i laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 1.205,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (reagenti), in quanto il predetto acquisto presso la ditta Merck Life Science S.r.l. è motivato da continuità scientifica, giustificata dal fatto che le attività sperimentali poste in essere sono state implementate con i prodotti della ditta Merck e l’utilizzo di reagenti di altre ditte potrebbe compromettere gli esiti delle attività sperimentali e comunque non sarebbe possibile compararli con i risultati finora ottenuti - Prof. G. Musci € 326,06
autorizzazione di spesa Adesione convenzione CONSIP per il noleggio di n. 6 apparecchiature multifunzione XEROX Versalink B7130 - ITD SOLUTIONS SPA € 15.659,43
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di stampati per il Consortium Meeting del 27-29 luglio 2022 per il progetto“FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - ditta SMD Soluzioni Creative – s.r.l.s. con sede a Ferrazzano (CB) € 331,84
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura n. 2022-0668039-1, del 8 luglio 2022, emessa dalla ditta Frontiers Media SA, per la pubblicazione dell’articolo “True Cost Accounting of a healthy and sustainable diet in Italy”, by Bianca Minotti, Davide Marino, Marta Antonelli, Katarzyna Dembska, Gabriele Riccardi, Marilena Vitale, Ilaria Calabrese, Francesca Recanati and Annalisa Giosuè, published in “Frontiers in Nutrition-Nutritional Epidemiology” € USD 2.490,00
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti editoriali rari come da proposta del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali E della Formazione € 410,26
determina dirigenziale DETERMINA A CONTRARRE PER L 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE DI ATENEO, AI SENSI DELL'ART. 130 DEL D.LGS. 101/2020. PER IL TRIENNIO 2022-2025. € 5.000
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. € 109,25 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" - ditta Alcyon Italia S.p.A. con sede a Cherasco (CN) €500,04
determina direttoriale Affidamento diretto del servizio di “Agenzia viaggi” per le esigenze dell’intervento “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise” (CUP progetti: H42F2000003000 - H14I19000960001 - H84I19001340001), mediante ordine diretto sul MEPA, in favore della Società Flag s.r.l. (P. IVA 97216810635) €€ 48.000,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di allevamento sperimentale di polli per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio” - TUBAVI 2- alla ditta EMMAUS S.C.S. arl con sede in Foggia €2.989,00
determina direttoriale Affidamento servizi di piattaforma ICX, web application e percorso di visita_Prof. F.Ferrucci € 29.890,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica" in favore della ditta Colaver S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG ZA5370D76B € 405,13 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto drone e compasso Progetto SCAVI_SAN_GIULIANO € 2.530,28 IVA COMPRESA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale fitosanitario per il progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Aceti S.r.l. con sede a Pontecorvo (FR) - CIG ZAF37088BC € 2.981,75 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di un piano tariffario mobile mensile per 65 SIM Dati da 10 GB (periodo 15.07.2022 – 15.11.2023) del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - alla ditta Wind Tre S.p.A. con sede a Rho (MI) - CIG Z093715508 € 2.347,28 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di enzimi per le esigenze del progetto “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI” alla ditta TEMA RICERCA srl con sede a Castenaso (BO) (CIG - CIG Z0A37104E7) € 1.994,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il il pagamento della Fattura Elettronica N. FPA 2/22, del 22 giugno 2022, emessa dalla DATA ANALITICS SOLUTION, per l’iscrizione dell’assegnista di ricerca Cesar Ivan Alvites Diaz al summer school intitolato “Second summer school of Google Earth Engine” che si terrà a Firenze dal 5 al 9 settembre 2022 presso l’Università degli Studi di Firenze - Prof. B. Lasserre € 650,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento di € 300,00 (fuori campo I.V.A.) relativo alla quota associativa - Socio Istituzionale anno 2022 – presso la Società Italiana degli Urbanisti, in quanto il predetto servizio è vincolante perché il personale affiliato possa usufruire della tariffa di iscrizione agevolata alle Conferenze; il Prof. De Bonis aggiunge che, durante l'Assemblea di Bari 2019 è stata adottata una policy che limita la possibilità di ricoprire cariche sociali ai soci in situazione di morosità € 300,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di variazione spesa acquisto Voucher IFLA per pagamento transazioni interbibliotecarie € 1.428,14
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa acquisto Voucher IFLA per pagamento transazioni interbibliotecarie € 1.281,74
autorizzazione di spesa Acquisto stampante multifunzione HP Neverstop 1201N A4 21 PPM tramite procedura MEPA dalla Ditta Linea Data S.r.l € 417,24,00 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto plug-in WPML per l'anno 2022 per implementazione funzione multilingue nuovo sito di Ateneo € 56,55
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Microtech s.r.l. per le esigenze sperimentale della dott.ssa Alessia Arcaro € 448,96 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof. Roberto Di Marco, Prof. Alfonso Di Costanzo, Dott. Daniele Di Tella. € 543,33
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0623125-10 del 29/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access “The new invasive mosquito species Aedes koreicus as vector-borne diseases in the European area: what we know from the scientific literature” a cura del Prof. Roberto Di Marco. € 1.839,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento di mangimi per alimentazione animale per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla ditta Agricenter S.n.c. S.r.l. con sede a Riccia (CB) (CIG Z0836FBAED) € 857,63 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento DELLE SPESE per il noleggio di un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “MBAC-SR-MIC-MOLISE - Indagini geognostiche non invasive nell'ambito dell' "Intervento di completamento, restauro e apertura al pubblico della Domus di Pietrabbondante", alla dittaCodevintec Italia S.r.l. con sede a Milano (CIG ZCB370275F) € 1.207,80 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Acquisto servizio di coffee break per incontro Coordinamento dei Direttori Generali delle Università della Campania e dell’Università del Molise del 15 giugno 2022 a favore della ditta Megea Servizi e Vigilanza (P.IVA 03921500611) € 121 (iva compresa)
determina dirigenziale Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature informatiche gestione attività connesse ai test orientamento e valutazione delle conoscenze (TOLC), gestione attività connesse ai TOLC, a favore della Ditta Computer time S.r.l., per la fornitura di - n. 1 Apple iPad 10,2’’, WiFi + Cellular 64 GB – grigio siderale, n. 1 Monitor LG 35WN73A Monitor 35'' QuadHD Ultra wide Curvo 21.9 LED HDR 3440x1440 e spese di trasporto. Acquisto mediante affidamento diretto di n. 1 batteria per notebook HP, L07042-850 ASSY-BATT 4C 41 Wh, 2.8Ah LI R004041-CL presso la ditta L.P. Distribuzione di Campobasso. € 1.537,30 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Spese per pernottamento per camera singola (compresa colazione) per gli ospiti relatori esterni che parteciperanno alla Summer School 2022 in Scienze Politiche, Campobasso dall’11 al 14 luglio, con il titolo “Quo vadis Europa? Le sfide dell’Unione Europea nel tempo delle crisi” – Responsabile il Prof. Lorenzo Federico Pace – presso il Centrum Palace di Campobasso € 981,80
autorizzazione di spesa affidamento servizi connessi all'organizzazione del meeting nell'ambito del progetto Erasmus Plus EuroDisBioFood € 2.838,85
determina dirigenziale affidamento servizi connessi all'organizzazione del meeting nell'ambito del progetto Erasmus Plus SEE ME € 3.168
autorizzazione di spesa pagamento della quota associativa dovuta alla Uni-Italia per l’anno 2022, € 1.502,00
autorizzazione di spesa Pagamento della quota associativa dovuta alla associazione Uni-Italia per l’anno 2021 € 1.502,00
autorizzazione di spesa Noleggio a breve termine di n. 65 portatili per la prova nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2021/2022. € 4.740,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Acquisto corso di formazione “Sequentia Biotech Summer Training – Metagenomics data analysis course” mediante affidamento diretto alla ditta Sequentia Biotech S.L. per le esigenze formative della Dott.ssa Laura Pietrangelo su richiesta del Prof. Roberto Di Marco. € 686,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo – di laboratorio - (M-Log 5W-CABLE Wireless mini data logger with external PT1000 temperature sensor (steel cap)) tramite Ordine Diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto si rende necessario per la sostituzione dei datalogger attualmente posizionati nel sito di ricerca della Maiella che rientra nei siti da monitorare nell’ambito del progetto di ricerca MICROCLIM e, da un’accurata analisi di mercato, rappresentano un buon rapporto tra prezzo e prestazioni, aggiungendo che apparati più economici non garantirebbero performance tali da fronteggiare, in maniera efficace, la complessità delle elaborazioni richieste - Prof.ssa A. Stanisci € 1.947,12
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Francesca Fanelli e Rosaria Malgieri al al Corso di formazione online dal titolo “La ratifica dei provvedimenti d’urgenza e le decisioni assunte via mail (3a edizione)” organizzato da LineATENEI S.a.s., nella giornata del 20 luglio 2022 € 402,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1737221 del 14/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Long Term Physical Activity Improves Quality of Life Perception, Healthy Nutrition, and Daily Life Management in Elderly: A Randomized Controlled Trial" a cura del prof. Alfonso Di Costanzo. € 1.564,74 IVA compresa
determina dirigenziale Fornitura di una unità di climatizzazione modello ARGO Milo Plus per le esigenze della Sala Server di Ateneo € 449,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Fornitura divise da lavoro estive per gli agenti tecnici €1.027,24 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di oligonucleotidi tramite ordine diretto, in quanto l’acquisto del suddetto materiale scientifico si rende necessario per la sintesi di primer di oligonucleotidi atti a verificare la presenza di specie di interesse unionale in campioni di acqua ambientale - Prof.ssa A. Loy € 5.776,70
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione alle conferenze: 1. TC301 – IS Napoli 2022; 2. 4th International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-IV) Beijing China; 3. EOS Conference – OpenSEES Days Eurasia Turin Italy - Dott. T. Fierro € 745,53
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione conferenza “PDB-IV International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering”, 15-17/07/2022 in modalità online, per partecipazione e presentazione di un contributo - Dott.ssa M. Castiglia € 339,58
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso parziale del biglietto aereo utilizzato per la partecipazione come parte della delegazione delle università italiane alle giornate CUIA in Argentina che si sono svolte a maggio 2022 - Prof.ssa M. L. Carranza € 800,00
autorizzazione di spesa Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI € 7.455,00
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti editoriali rari nell’ambito del Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. € 2.774,16
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri. Progetto “WOUND HEALING AND SKIN RECONSTRUCTION IN UNLOADING CONDITIONS" Gravity-related Restore Of Wound and Skin-GROWS - C.U.P.: F15F21001430005. € 2.300,08 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 per 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS s.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. € 286,70 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione della dott.ssa Serena Santonicola per la partecipazione al “III International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea”. € 400,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Spedizione materiale di laboratorio con ghiaccio secco e scatolo isotermico mediante affidamento diretto alla ditta MI.RI. MAIL s.a.s. di Micalizzi Ernesto & c. s.a.s. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP H14I19000370001. € 231,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso di spese varie (Giubbotto ad alta visibilità per attività sperimentale; Volume Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011. Ediz. Illustrata; Volume I ponti di Roma; Adattatore USB-C multifunzione – Docking station; Licenza Acrobat Pro DC annuale con pagamento mensile periodo d’uso: Ott. 2021 – Mag. 2022; Rinnovo licenza Parallels e aggiornamento a Parallels 17) sostenute per lo svolgimento della ricerca e delle pubblicazioni elaborate - Prof. G. Fabbrocino € 319,29
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento delle Fatture N. 1562107402, del 09 giugno 2022, e N. 1562107403, del 09 giugno 2022, emesse dall’Università Georg-August-Universität Göttingen – Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie con sede a Göttingen (Germania), in Büsgenweg 2, per servizio di analisi genetica (DNA isolation and genotyping of microsatellite markers) - Prof.ssa G.S. Scippa e P. Fortini € 4.270,00
determina direttoriale Ospite Maestro Mogol evento Aula Magna del 9 giugno 2022 €1.000,00 Iva Compresa
determina direttoriale Coffee break in occasione dell'Inaugurazione della Scuola di dottorato Unimol ospite prof. Mauro Ferrari €750,00 IVA compresa
determina direttoriale Servizio coffee break nell'ambito del convegno dal titolo " 100 Anni Lilt - Il valore della Prevenzione" del 7 aprile 2022. €225,00 + IVA
autorizzazione di spesa Spese per la partecipazione alla Conferenza EURAM - European Academy of Management 2022, “Leading Digital Transformation”, ZHAW School of Management and Law (SML), Winterthur (Zurigo) – da parte del Dott. Gabriele Ianiro, nell’ambito delle attività del XXXV ciclo del Dottorato di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche. € 1.128,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Il management delle malattie croniche secondo un approccio economico-aziendale”, presso la casa editrice Franco Angeli SRL – Prof. Claudia Salvatore nell'ambito del Progetto Regione Molise, Direzione Generale per la Salute, obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (obiettivi di Piano) dal titolo “Value-Based Healthcare e la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale (SSR) del Molise. Gestione economica di alcune malattie croniche”. € 2.400,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura n. PAB338851, del 02 giugno 2022, emessa dalla ditta Public Library of Science, con sede a SAN FRANCISCO CA (United States), 1265 BATTERY STREET, SUITE 200, per la pubblicazione dell’articolo “Photoreceptorsâ gene expression of Arabidopsis thaliana grown with biophilic LED-sourced lighting systems” di cui la prof.ssa G. S. Scippa è corresponding author - Prof. R. Oliveto € $ 1.805,00
determina dirigenziale Autorizzazione spesa per soggiorno docenti ospiti provenienti dalle Università etiopi di Jimma e Debre Markos nell'ambito del Progetto Erasmus + International Credit Mobility €900,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di un pezzo di ricambio per un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica - F/200044/01/x45", alla ditta Konica Minolta Sensing Europe B.V. Italy Branch Office con sede italiana a Cinisello Balsamo (MI) (CIG Z9736CF94B) € 427,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di trappole per insetti e pannelli attrattivi per le esigenze del progetto di ricerca: “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta ISSAN di Michele Testa con sede a Isernia (CIG Z7D36D1690) € 3.518,48 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di tamponi nasali per le esigenze del progetto di ricerca: “Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso", alla ditta Medi Nova S.a.s. di Melli Paola & C. con sede a Reggio Emilia (CIG Z6E36CC029) € 317,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese al dott. Michele Di Iorio per l'acquisto di uova da cova per le esigenze del progetto: “CUN FU 2 ANCI - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani” € 90,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese alla prof.ssa Nicolaia Iaffaldano per il pagamento delle spese relative ad un pranzo di lavoro dei partecipanti al monitoraggio del progetto: “LIFE – Nat.Sal.Mo.: Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise – LIFE17/NAT/IT/000547” € 170,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese al prof. Roberto Tognetti per l'acquisto di materiale informatico per le esigenze del progetto: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change” € 84,90
autorizzazione di spesa Acquisto topi da laboratorio per le esigenze sperimentali del Prof. Roberto Di Marco. € 1.188,10 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso € 7.655,35
autorizzazione di spesa Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online “Esiste ancora l’assegno al nucleo familiare? Requisiti, casistiche e beneficiari” organizzato dal Publiformez nella giornata del 5 luglio 2022 € 202,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di placchette numerate per le esigenze del progetto di ricerca: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", alla ditta Zucchelli di Pignatti Eugenio con sede a Verona (CIG ZAA36CE4EC) € 108,58 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business e IBS per le pubbliche amministrazioni di monografie non reperibili presso distributori o editori € 459,73
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino”. € 605,00
autorizzazione di spesa Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI € 7.899,84
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di una lampada per videoproiettore per le esigenze del Dipartimento A.A.A., alla ditta Soluzioni IT di Gregorio Ernestina con sede a Campobasso (CIG Z3136D1B92) € 135,01 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit elisa per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio, alla ditta M & M Biotech S.c.a.r.l. con sede a Napoli (CIG Z1B36D46AA) € 5.904,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso spese del controllo linguistico per pubblicazione scientifica in via di sottomissione al Journal of Applied Microbiology (Wiley Editing Services) di cui è co-autore e Correspong author, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento dell’attività di ricerca - Prof. G. Ranalli € 345,82
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per richiede il pagamento della Fattura Elettronica N. IOMAC2022-89, del 22 maggio 2022, emessa dalla Società IOMAC 2022, per la pubblicazione del suddetto articolo sugli atti del convegno IOMAC 2022; il costo graverà sul Progetto di Ricerca: “Supporto alla classificazione degli edifici in uso alla Polizia di Stato e alla programmazione delle verifiche di sicurezza sismica e degli interventi” - Prof. G. Fabbrocino € CAD 1.565,00
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Angelina Antonecchia, Marina Morici e Teresa Perone al corso di formazione online “La gestione della PCC, gli indici di pagamento e misure di garanzia”, organizzato dal Centro Studi Alta Padovana - 28 giugno 2022 € 352,00
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Rachele Albino, Antonella Germanese, Laura Quaranta e della sig.ra Martia Lucia Storto al corso di formazione online “Il regime dei pubblici concorsi e le novità più recenti in materia di reclutamento, con particolare riferimento alle novità disciplinate dal D.L. 36/2022 CD PNRR 2” organizzato dal Centro Studi Alta Padovana nella giornata del 29 giugno 2022 € 452,00
determina dirigenziale Autorizzazione Determina a contrarre per affidamento Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti di pressurizzazione della rete idranti degli edifici Biblioteca – Palaunimol dell’Università degli Studi del Molise. € 18.000,00
autorizzazione di spesa RIMBORSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ERASMUS STUDENT NETWORK UNIMOL PER QUOTA ASSOCIATIVA 2021 AL NETWORK NAZIONALE €225,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per per la Fornitura di Manutenzione straordinaria strumento Gas-Massa del Prof. Pasquale AVINO ubicato presso il Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti di Campobasso, in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento dell’attività previste dal progetto LIFE AUGIA; il Prof. Vincenzo DE FELICE aggiunge che il prof. P. Avino è componente del Gruppo di Lavoro e lo strumento sarà utilizzato per le analisi chimiche di controllo sul funzionamento dell’impianto che sarà realizzato per la gassificazione ed inoltre comunica che la ditta CHROMSERVICE S.r.l. è unica mandataria della società Thermo Fischer Scientific fornitrice dello strumento - Prof. V. De Felice € 9.986,92
determina direttoriale Partecipazione del dott. Verde al corso di formazione online dal titolo “Motivazione degli atti amministrativi per l'affidamento di incarichi e appalti ''a prova'' di giudizio della Corte dei Conti” (Codice MEPA GA22D176A) organizzato da ITA Gruppo SOI S.r.l., nella giornata del 27 giugno 2022 € 592,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da BioMed Central Ltd. invoice n. 6106581501 del 10/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "The uniportal VATS in the treatment of stage II pleural empyema: a safe and effective approach for adults and elderly patients—a single-center experience and literature review " a cura del prof. Germano Guerra sulla rivista internazionale “World Journal of Emergency Surgery”. € 3.062,80 IVA compresa
determina dirigenziale Rinnovo dei servizi “Premier for Microsoft 365 Activation” € 21.838,00 IVA Comp.
determina direttoriale Rinnovo, seconda annualità, delle licenze software CASA EES € 46.894,86 IVA comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z5E36A28F9) € 1.078,45 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 88/BE, del 29 giugno 2021, emessa dalla Ditta Iannetta Angelo srl, per lavori di manutenzione straordinaria (incluso sostituzione della resistenza e del termostato) su autoclave Vapor Matic 770, matricola 2124, inv. 028276, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio sito in Pesche (IS), in quanto l’intervento si è reso necessario in considerazione dell’urgenza dell’utilizzo dell’autoclave ai fini dello svolgimento di diverse attività di ricerca presso il laboratorio Microbiologia Ambientale - Prof. G. Ranalli € 427,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (reagenti) tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto è necessario per il corretto mantenimento di alcune colture cellulari derivate da pazienti affetti da sindrome di RETT e per lo svolgimento di numerose metodologie sperimentali non prevedibili in fase di pianificazione iniziale del disegno sperimentale e per soddisfare le principali esigenze di ricerca della Sezione Biologia - Prof. M. Segatto e Prof.ssa E. Sgambati € 3190,30
autorizzazione di spesa Assistenza alla Persona a studenti con gravi limitazioni funzionali per la partecipazione alla vita accademica - D.M. n. 752/2021 € 6.000,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof.ssa Maria Luigia Pallotta, Dott. Emanuele Foderà, Prof. Gennaro Raimo. € 213,80
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. per la fornitura di bombole di elio e di azoto per il funzionamento dello spettometro di massa. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 395,28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Copyright Clearance Center RightsLink invoice n. APC600320300 del 31/05/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Determination of n-3 index and arachidonic acid/eicosapentaenoic acid ratio in dried blood spot by gas chromatography" a cura del prof. Giovanni Scapagnini sulla rivista internazionale “BioTechniques”. € 1.352,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per Acquisto per la Fornitura di servizio di pubblicazione di 1 pagina publiredazionale a colori nel numero di Luglio 2022 nell’ambito dello speciale GREEN ECONOMY & SVILUPPO SOSTENIBILE della rivista Platinum “Aziende&Protagonisti”, in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento dell’attività della “Dissemination and communication activities” previste dal progetto LIFE AUGIA; il Prof. Vincenzo DE FELICE specifica inoltre che la scelta della rivista Platinum “Aziende&Protagonisti” e la presenza di un solo preventivo è dettata, oltre che dalla rilevanza nazionale e internazionale del magazine che ha un target qualificato nel panorama imprenditoriale, istituzionale ed economicofinanziario sia nazionale che internazionale, anche dai numerosi servizi aggiuntivi offerti - Prof. V. De Felice € 4.880,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso “Next generation protein analysis and detenction” (30-31 maggio 2022 - GHENT, BELGIUM), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. M. Kouhen € 369,88
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di gadget (cappellini, penne, borracce, rollup), in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento delle attività di comunicazione e disseminazione previste dal Progetto CASCADE e sarà utilizzato durante eventi di comunicazione e divulgazione, in meeting, workshops e durante tour guidati ed escursioni - Prof.ssa M. L. Carranza € 774,70
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori, motivato da continuità scientifica, giustificata dal fatto che tali prodotti sono necessari per implementare il sistema di analisi proteica che è già presente nel laboratorio di cui è responsabile il Prof. Marco SEGATTO, e che è interamente composto da prodotti Bio-Rad; il Prof. Marco SEGATTO aggiunge che i prodotti Bio-Rad sono inoltre indispensabili sia allo svolgimento del suddetto progetto di ricerca, che all’esecuzione delle generali attività sperimentali svolte nel laboratorio, vista la loro esclusiva compatibilità con strumenti e reagenti già in possesso dal gruppo di ricerca, e considerato che in alcun modo possono essere sostituiti con prodotti alternativi - Prof. M. Segatto € 3.461,49
autorizzazione di spesa Procedura di affidamento diretto alla MathWorks per l’acquisto del software matematico CWS € 7596,94 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso noleggio con conducente per spese di ospitalità (prof. G. Barbera) sostenute in occasione del Convegno sul “Il giardino del Mediterraneo” – Università del Molise, Centro ARIA (29 marzo 2022); il servizio si è reso necessario per riaccompagnare il prof. Barbera in aeroporto a Roma e consentirgli di rientrare nella località di residenza per impegni scientifici € 260,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso online IUPS 2022 (07-11/05/2022) organizzato dalla IUPS (International Union of Physiological Sciences) e Quota di iscrizione al Congresso FENS Forum 2022 (Parigi, 09-13/07/2022) organizzato dalla FENS (Federation of European Neuroscience Societies), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott.ssa N. Martella € 336,95
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso “32nd European Conference on Operational Calculus” (Espoo, Finlandia, 03-06/07/2022) organizzato dalla Association of European Operational Research Societies EURO - Finnish Operations Research Society (FORS), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. D. D. Russo € 310,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per rimborso delle spese sostenute per un corso di lingua portoghese finalizzato allo svolgimento del periodo estero (Università di Aveiro) organizzato dalla piattaforma online PREPLY, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott.ssa E. Di Pirro € 347,79
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la registrazione al 21st International Conference on Image Anlysis and Processing ICIAP (Lecce, 23-27/05/2022) - Prof. R. Pareschi € 350,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Silvia Reale al corso di formazione online dal titolo “LIFE 2021-2027: Come costruire una proposta di successo” organizzato da EU Core Consulting, tramite Piattaforma GoToTraining, nelle giornate del 9 e 10 giugno 2022 € 952,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1724422 del 20/05/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Cutaneous Ulcer Caused by Apixaban Treatment Is Resolved after Replacement with Dabigatran" a cura del prof. Claudio Russo sulla rivista internazionale “Medicina”. € 1.519,21
autorizzazione di spesa Rinnovo degli abbonamenti di durata biennale alle riviste on line "Edilizia e Territorio", al Quotidiano digitale "Il sole 24 ore" e a "Servizi 24" € 1.164,80 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo, cancelleria e spesizione plichi €366,29 iva compresa
determina dirigenziale Determina a contrarre per incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli Immobili Biblioteca di Ateneo in viale Manzoni - Campobasso, Residenza Studenti Vazzieri in Via Gazzani - Campobasso ed ex Colonia Marina in Via Duca degli Abruzzi - Termoli (CB) € 4416,70
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (Feltrinelli internet bookshop) di monografie non reperibili presso distributori o editori € 278,75
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione: Vite con lo smartphone. Una ricerca esplorativa prima e dopo la pandemia, di Danilo Boriati € 1.100
autorizzazione di spesa Acquisto di servizi per realizzazione CONGRESSO CONCRETE € 9.250,00
autorizzazione di spesa ORGANIZZAZIONE VIAGGI STUDIO € 2.995
determina dirigenziale Affidamento della realizzazione dei servizi esterni di comunicazione istituzionale sui canali social. €20.000,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per le fatture le fatture emesse dalle ditte:Calzolaro 15/PA del 12/05/2022 per € 1.006,8; SATI 125 del 12/05/2022 per € 14.153,1; Mi.Va. 12_22PA del 16/05/2022 per € 96,6; S.A.M.A. 10/PA del 14/5/2022 per € 432,6. €15689.10
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture: Scarano di Gallo Giovanni 14/A del 03/05/2022 per € 98,8; Langiano 18-PA del 08/05/2022 per € 349,6; Santoro Giuseppe 09/01 del 9/05/2022 per € 111,9; Santoro di Di Carlo 08/PA del 11/05/2022 per € 300,1; ATM 13\11 del 11/05/2022 per € 6193,9, Silvestri FATTPA 8_22 del 12/05/2022 per € 1457,8. €8512.1
autorizzazione di spesa Sostituzione pneumatici invernali con quelli estivi sulle autovetture di servizio. € 206,39 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di accompagnamento a persone o gruppi per visite guidate nell’Area Marina Protetta di Torre Cerrano (Abruzzo), , in quanto il predetto servizio è necessario allo svolgimento delle attività previste dal WP2 e WP5 – Deliverables 2.4.5/2.4.3/5.4.3; in particolare, è riferito alle attività di implementazione di una strategia di comunicazione e disseminazione ed a quelle di identificazione e coinvolgimento degli stakeholders. La Prof.ssa Maria Laura CARRANZA comunica che l’affidamento diretto alle Guide del Cerrano è motivata dal fatto che, tra le associazioni con le quali l’Area Marina Protetta (AMP) “Torre del Cerrano” ha in essere delle convenzioni, vi è l’Associazione Guide del Cerrano che comprende delle guide formate dall’AMP stessa e iscritte nell’apposito elenco delle guide, pubblicato online sul sito ufficiale dell’AMP - Prof.ssa M. L. Carranza € 1.200,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1562767, del 07 marzo 2022, emessa dalla Società MDPI, con sede a Basel (Svizzera) in St. Alban-Anlage 66, per pubblicazione del suddetto articolo sulla rivista Remote Sensing (MDPI) (rif. Manuscript ID: Remote Sensing-1562767) - Prof. G. Fabbrocino € 2.475,20
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (materiale inventariabile - sensori di spostamento) tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto si rende necessario per l’attuazione di attività sperimentali di ricerca; il Prof. Giovanni FABBROCINO precisa che, la tipologia di sensore ELASTISENSE presenta caratteristiche uniche e innovative rispetto ad altri sensori di spostamento presenti sul mercato in quanto tali sensori sono gli unici a essere realizzati in materiale plastico, come da dichiarazione resa della società - Prof. G. Fabbrocino € 2.920,68
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 907,28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla VWR International s.r.l. per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo. € 399,51 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale elettronico per le esigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Dinotek S.r.l. con sede a Termoli (CB) (CIG Z2F3675A5E) € 5.809,52 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di estrazione del DNA per le esigenze della convenzione di ricerca “SIGARO TOSCANO 4 - Ulteriore prosecuzione delle attività finalizzate all'ottimizzazione del processo fermentativo di tabacco destinato alla produzione del sigaro a marchio Toscano”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG ZD636768FC) € 310,86 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG ZC13676B2B) € 391,21 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative all’allestimento di un percorso degustativo per le esigenze del progetto di ricerca “MOVING - MOuntain Valorization through INterconnectedness and Green growth”, alla ditta Dilag S.a.s. di Di Pasquo Stefania & C. con sede ad Agnone (IS) (CIG ZCF367991A) € 1.650,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di tablet con ricevitore GNSS per le esigenze del progetto di ricerca “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Datronix S.r.l. con sede a Nocera Superiore (SA) (CIG Z5536729C8) € 4.099,20 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 655,75 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 1.162,66 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di un kit per analisi immuno-enzimatiche per le esigenze del progetto di ricerca “PRIN 2015 - Innovazione di processo e di prodotto nella produzione di alimenti a base di sfarinati di grano duro (pasta, cous cous) ad alta sostenibilità ambientale", alla ditta CliniSciences S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) (CIG Z79367141C) € 994,30 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca "“FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta a Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C con sede a Milano (CIG ZB4366F6E9) € 1.122,52 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Fisher Scientific s.a.s. per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo. € 675,88 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno relative ad un viaggio di studio da parte degli studenti iscritti al II e III anno del Corso di Laurea in Sc. e Tecn. Agrarie e Forestali – Curric. Scienze Forestali, al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) (CIG ZF0366EBA1) € 1.939,30 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca "“FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) (CIG Z08366BCC9) € 1.139,48 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla taratura di pipette per le esigenze del progetto di ricerca "“PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla