Dirigenti amministrativi
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Tipologia di provvedimentoOggetto/ContenutoEventuale spesa prevista  
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. Dipartimento di Medicina € 729,68 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento delle strutture del Dipartimento mediante affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. € 473,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Lavori di modifica ed integrazione impianto elettrico/dati presso il laboratorio di ingegneria ed all'aula 160 al piano terzo dell'edificio II Polifunzionale – Campobasso: aggiudicazione a favore dell'Impresa D.IM.E. di Antonio Ciarlariello di Campobasso € 5.220,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre con la quale si richiede l’acquisto di materiale inventariabile (Macbook Pro 14 e 14-inch MacBook Pro: Apple M2 Max chip with 12‐cor Grigio Siderale 1TB), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca, legate alla realizzazione di modelli 3D, analisi agli elementi finiti e utilizzo di software di calcolo che richiedono un’elevata capacità computazionale del computer e per la quotidiana attività lavorativa di ricerca e docenza - Prof. G. Fabbrocino e prof. G. Musci € 3.440,40
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “Plasmocin treatment” e “Mycoplasma Detection Kit” - tramite ordine diretto, in quanto necessario a verificare l’effettiva efficacia del trattamento; tali reagenti sono distribuiti in Italia esclusivamente dalla Aurogene S.r.l.- Prof. M. Segatto € 542,40
determina direttoriale Installazione di valvole termostatiche, di condizionatori mono split ed interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore individuato nell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) € 16.600,00
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per procedura di deposito della fase regionale in Europa del brevetto internazionale n. PCT/IB2021/058061 del 3.9.2021 dal titolo “Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks and protective mask comprising said sanitizing device” del Prof. Luigi Ambrosone sul progetto MANDRA (CUP: H38D19002060002) mediante affidamento diretto alla società Notarbartoli & Gervasi s.p.a. € 3.592,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Molise Scuola del dott. Paolo Spina per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze dipartimentali. € 4.650,30 IVA compresa
determina dirigenziale Partecipazione della dott.ssa Ianniruberto al corso di formazione online “CMI- Ciclo Compensi di U-GOV - Base” organizzato dalla CINECA Academy per il periodo 27/31 marzo 2023 € 252,00
autorizzazione di spesa Abbonamenti online Corriere Tutto + e La Repubblica + Plus € 1.464,96 iva compresa
autorizzazione di spesa Abbonamento annuale alla Banca Dati online "Smart24Lavoro Pubblico" € 1144,00 iva inclusa
determina dirigenziale INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI TERMOLI (CB) € 22.600,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (GALAXY BOOK2 PRO 13), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per svolgere le attività di ricerca e di reportistica riguardanti il progetto Profood IV (Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma) - Prof. M. Marchetti € 1.358,69
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG ZEA392D50C) € 3.101,25 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del budget attività di ricerca, da attribuire al "DOTTORATO PON XXXV CICLO DIP. AAA" – quota Pasquale Napoletano, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z2D3941B96) € 496,54 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z1839A27F8 € 4.727,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta BioMerieux Italia S.p.A. con sede a Bagno a Ripoli (FI) - CIG Z0539342E8 € 1.754,73 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Deltek s.r.l. per intervento di manutenzione per un agitatore basculante presente presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 378,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof. Francesco Mercaldo € 95,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale sul progetto di dottorato “Microbiota del latte” della dott.ssa Noemi Venditti € 2.915,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto software AliseaWeb per la gestione del carico e scarico dei rifiuti Unimol + rinnovo per 4 anni € 3965,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Cacchione e Iapalucci al webinar “Il PNRR e le procedure di gara tra accelerazione e snellimento” organizzato da Mediaconsult S.r.l. - 9 febbraio 2023 € 602,00
autorizzazione di spesa Acquisizione di n. 32 licenze per la durata di un anno (a partire da gennaio 2023) con la ditta Libemax Srl € 893,04 IVA inclusa
determina direttoriale Acquisto materiale di consumo nell'ambito del Progetto di comunicazione della valorizzazione dei beni culturali molisani. L’applicazione per mobile MyExperience Molise” € 22910,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa RISTAMPA OPUSCOLI OFFERTA FORMATIVA A.A. 2022/23 € 1500,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA)sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Olitecnica s.r.l. per le attività di ricerca del Prof.ssa Antonella Santone sul progetto “Obiettivi 2021 Regione Molise – Realizzazione di una piattaforma di monitoraggio per la riduzione delle reazioni avverse ai farmaci nei pazienti cronici in politerapia nella regione Molise” (CUP H33C22000330002), codice contabile progetto OBIETTIVI21_SANTONE. € 3.401,76 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute. € 200,81 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della quota di iscrizione al Corso di formazione “introduzione all’analisi dei dati biomedici con R-studio erogato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - La Sapienza Università di Roma. Richiedente prof.ssa Laura Recchia. € 320,00 Esente IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Roberto Di Marco. € 744,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2023. € 499,50
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. € 760,69 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l a socio unico per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 831,67 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento dell’invoice n. I- TERMISEU23-115 del 16/01/2023 relativa alla quota di iscrizione del dott. Andrea Cafarchio per la partecipazione al Congresso “TERMIS 2023 – EUROPEAN CHAPTER OF TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE INTERNATIONAL SOCIETY”. € 613,49 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto tavolo per le esigenze del Prof. Roberto Di Marco. € 136,49 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, in quanto essenziale per lo svolgimento delle attività di ricerca di laboratorio - Prof.ssa M. Iorizzi € 636,25
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2938830826 del 16/01/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Coronavirus covid‑19 detection by means of explainable deep learning” a cura del prof. Luca Brunese. € 2.145,00
autorizzazione di spesa Abbonamento triennale alla rivista online Appalti e Contratti € 1866,60 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto cellulare di servizio completo di sim e ricariche per spid professionale del Rettore. € 950,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Proroga contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Panda per la durata di 24 mesi € 7169,27 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, in sostituzione della precedente n. 925 del 1 dicembre 2022 - prot. n. 51932 - per l’acquisto sul M.E.P.A., di un PC notebook ad alta definizione, modello proDell Alienware x17 R2 custom, i9 12900HK/64GB/2TB SSD/RTX 3080 Ti/W11 Home/17,3" FHD 480Hz non touch, presso la Ditta Adapartners srl - Chioggia (VE) - per le esigenze delle attività di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Giuliano Resce. € 4.356,55
autorizzazione di spesa Affidamento servizio Telepass autovetture di servizio anno 2023 €2620,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Cosmed s.r.l. per intervento di manutenzione del Metabolimetro presente presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio (inventario n. 957/988). Richiedente Prof. Germano Guerra. € 1.122,40 IVA compresa
determina direttoriale Autorizzazione alla partecipazione del dott. Verde al percorso formativo “Prendere il vento – leadership nel mare del cambiamento”, organizzato dal CODAU nel periodo febbraio/ottobre 2023 € 4.502,00
determina direttoriale Determina a contrarre per Interventi di manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, trattativa diretta con unico operatore Ditta Ciocca Nicola - Ferrazzano (CB) € 12,400,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, in quanto essenziale per il corretto mantenimento delle colture cellulari derivate da pazienti affetti da malattia di Niemann-Pick di tipo C, così come per l’esecuzione di numerose metodologie che garantiscono il corretto svolgimento quotidiano delle attività sperimentali nel nostro laboratorio - Prof. M. Segatto € 3.369,15
determina direttoriale Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. Servizio di ricostruzioni tridimensionali degli scavi archeologici per i siti di Sant’Elia a Pianisi, San Giuliano del Sannio e Pesche: affidamento diretto all'Impresa Software e Innovazione Srl di Piedimonte Matese (CE) € 18.000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. IN35526 del 21 dicembre 2022, emessa dalla Rocscience Inc. per l’acquisto della licenza 2023 “Academic Bundle” della Rocscience Software, in quanto motivata dal notevole contributo che le sottoscrizioni del 2021 e del 2022 hanno permesso in termini di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca - Prof. C. Callari € USD 750
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Marina Morici al webinar “Focus dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modalità virtuale” organizzato dalla Tempo Innovation Source, il giorno 23 gennaio 2023 € 252,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un drone usato per le esigenze del progetto: "Verifica delle potenzialità commerciali degli agenti di lotta biologica dei ceppi degli antagonisti LS11 LS28 LS30", alla ditta JP Droni S.r.l. con sede a Genova - CIG Z5B3934193 € 4.880,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per rinnovo domanda di brevetto europeo EP3226926 mediante affidamento diretto alla ditta Biesse s.r.l. Richiedenti proff. Gianluca Testa e Luigi Ambrosone. € 3.012,16 IVA compresa
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico del Prof. Giuliano Resce dal titolo “Machine learning prediction of academic collaboration networks” in favore della Springer Nature Group (invoice n. 3005791487 del 19.12.2022). € 2.372,90
determina direttoriale Fornitura e posa in opera di arredi per l’ampliamento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale in Campobasso e della sede Universitaria di Pesche (IS) dell’Università degli Studi del Molise: affidamento a favore dell'Impresa LAMM S.r.l. di San Secondo Parmense (PR) € 31.108,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92956327 del 9 dicembre 2022, emessa dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc, relativa alla fornitura di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto necessario per l’analisi dell’espressione di proteine tramite la metodica del western blotting - Prof.ssa S. Di Bartolomeo € 419,68
determina direttoriale Autorizzazione rimborso di euro 83.12 a favore del prof. Pier Paolo Bellini per l'acquisto di n. 2 monografie in lingua inglese collegate all'intervento " Valorizzazione e ricerca della torre medievale di Pesche" € 83,26
determina direttoriale Organizzazione Inaugurazione Cerimonia Anno aAccademico 2022/2023 alla Presenza del Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci €13.500
determina direttoriale Organizzazione e ospitalità convegni €1050,00( IVA Compresa)
determina direttoriale Versamento Contributo adesione Associazione PA Social €40
determina direttoriale Missione Napoli Rettore prof. Luca Brune del 31.08.2022 €100( IVA compresa)
determina direttoriale Richiesta SPID Professionale Rettore €30,38 ( IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di soluzioni software MSC One Bundle – University, per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile la didattica a favore degli studenti a favore della ditta Alma Tec Srl – Reana del Rojale (UD) P.IVA 02509100307 (CIG ZD939067C0) € 3.782,00 compresa Iva al 22%)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo €771,92 iva compresa
autorizzazione di spesa Pubblicazione della monografia in via di ultimazione intitolata "El gesto creativo, naturaleza y condiciones" € 5125,71 oltre iva
autorizzazione di spesa Pubblicazione della monografia in via di ultimazione intitolata "The Creative Gesture:Nature and Conditions" €7000
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n.2 roll up), tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per poter effettuare attività di orientamento on line ed in presenza - Prof.ssa P. Fortini € 202,03
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (gas puro e sistema di distribuzione per gas composto da riduttori di pressione, linee e accessori di linea), in quanto necessario per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio € 590,31
autorizzazione di spesa Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per l'immobile II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso € 2500,00
autorizzazione di spesa Affidamento erogatori BLU SERVICE Srl € 682,10 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Sistema Pubblico di Connettività SPC - Contratto esecutivo Cloud € 339,54 senza IVA
determina direttoriale Interventi di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli: autorizzazione affidamento a favore dell'Impresa Clima 2000 di Zurlo Franco SRL di Ripalimosani a seguito della trattativa diretta MePa € 10.328,50
autorizzazione di spesa Fornitura di termoventilatori elettrici per la sede Universitaria in Termoli e per l’edificio II Polifunzionale in Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa CISAR Srl di Frosolone (IS) € 4.510,00
autorizzazione di spesa Acquisto servizio presso provider ECM per accreditamento corso di perfezionamento di “Ecografia in Senologia” 2022. CIG ZDA39174AB € 1 998,22
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto PROFOOD-IV, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG ZD938EE572 € 4.039,42 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto PROFOOD-IV, alla ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano - CIG Z2538EE4F9 € 844,97 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari - CIG ZDB38EE406 € 2.484,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone s.p.a. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 4.086,10 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio-Rad s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 1.721,42 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Green Leaf Scientific per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 4.904,52 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (toner per stampante HP MFP 281fdw; n. inventario 2852) sul MEPA, in quanto necessario per stampa di progetti e documenti vari e consentire quindi la regolare attività di ricerca e di didattica - Prof. G. Musci € 529,26
determina dirigenziale Acquisto materiale per microscopia nell'ambito del Progetto "Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise" € 7316,34 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Macbook Pro 13), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per attività di ricerca - Prof. F. Santucci de Magistris € 2.299,70
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Crisel Instruments per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 2.842,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura di 2 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per la sede di Pesche dell'Università degli Studi del Molise. € 96,75 IVA inclusa
autorizzazione di spesa affidamento ai senzi dell'art 32 comma 2 lett a del Dlgs 50/2016 alla ditta AUDIN AUDIOTECNICA INTERNAZIONALE SRL per acquisto di unite mini mic gn resound € 300
autorizzazione di spesa Acquisto servizio di analisi mediante tecnica di degradazione di Edman automatizzata eseguita con il sequenziatore PPSQ (Shimadzu) per la determinazione della sequenza N-terminale di aminoacidi e peptidi mediante affidamento diretto al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Bioscienze e BioRisorse (P. IVA 02118311006, C.F. 80054330586) per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Antonella Santone. € 646,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. € 355,02 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di analisi mRNA-seq di 24 campioni, in quanto indispensabile per lo svolgimento di alcuni progetti di ricerca svolti presso il laboratorio di cui è responsabile - Prof. M. Segatto € 2.907,87
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per n. 50 tra docenti/assegnisti/dottorandi per partecipazione a “giornata della ricerca” prevista a Termoli il 20 dicembre 2022 (con partenza da Pesche) - Prof.ssa G.S. Scippa € 484,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Proff. Gennaro Raimo, Roberto Di Marco, Domenico Gentile, Fabrizio Gentile e Alfonso Di Costanzo. € 490,98
autorizzazione di spesa Pubblicazione volume Impresa credito concorrenza. Dialoghi intorno alla pandemia. A cura del prof. G. Palmieri. Centro Governance € 2.800,00
autorizzazione di spesa Trasferimento fondi di ricerca della prof.ssa Francesca Baralla dal Dipartimento di Medicina e di Scienze per la Salute “Vincenzo Tiberio” al Dipartimento Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. € 7.875,98
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura per ultracongelatore -80°C mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). € 10.252,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura di ricambi per elettrodomestici e fornitura lavatrice e frigoriferi per le esigenze delle residenze universitarie di Campobasso e Pesche a favore dell'Impresa Marinelli Luigi di Marinelli Oscar sede di Campobasso € 2.391,00 IVA 22 % compresa
determina direttoriale Interventi di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli: trattativa diretta MePa con un unico operatore individuato nell'Impresa Clima 2000 di Zurlo Franco Srl di Ripalimosani (CB) € 13.200,00
determina dirigenziale Affidamento prestazioni di servizio per la realizzazione di indagini genetiche su reperto "Progetto Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant'Elia a Pianisi" € 677,10 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccola attrezzatura per le esigenze del progetto “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta CampuStore S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) - CIG ZDB37B045F € 602,68 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro docenti accompagnatori per n. 1 visita didattica in località Piana di Monte Verna (CE), mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco con sede a Matrice (CB) - (CIG Z8A38DC47C) € 430,00 (IVA esente)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture: Sati 262 del 16/11/2022 per € 16057.8 Sama 19/PA del 14/11/2022 per € 357.6 Calzolaro 35/PA del 17/11/2022 per € 1005.75 Silvestri FATTPA 18_22 del 19/12/2022 per € 1750.71 € 19171.86
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture - Scarano 33/A/2022 del 1/11/2022 per € 52,25; - Scarano 32/A/2022 del 1/11/2022 per € 197,6; - Langiano 47-pa del 8/11/2022 per € 456,7; - Langiano 48-pa del 8/11/2022 per € 456,7; - Santoro Giuseppe 17/01 del 10/11/2022 per € 93,25. €456.7
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture: - S.A.T.I. 244 del 24/10/2022 per € 17.563,51; € 17563,51
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture: - SAMA 17/PA del 14/10/2022 per € 388,4; - Calzolaro 29/PA del 14/10/2022 per € 269,95; - Calzolaro 30/PA del 14/10/2022 per € 1088,85; - Santoro di Di Carlo 15/PA del 18/10/2022 per € 262,41; - Langiano 40-PA del 18/10/2022 per € 611,1; - Silvestri FATTPA 16_22 del 20/10/2022 per € 1743,8; € 4364.51
autorizzazione di spesa Autorizzazione per liquidazione fatture: - SANTORO Giuseppe 15/01 del 10/10/2022 per € 122,4; - ATM 24\11 del 13/10/2022 per € 9652,8; € 9775.2
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fattura: - Scarano 26/A del 01 Ottobre 2022 per € 98,80 € 98.8
autorizzazione di spesa Rimborso fatture emesse dalle ditte: - Scarano 27/A/2022 del 01/10/2022 per € 70,5; - Scarano 28/A/2022 del 07/10/2022 per € 13,73; - Silvestri FATTPA 15_22 del 05/10/2022 per € 362; € 446.23
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio necessario a soddisfare le principali esigenze di ricerca e a garantire la continuità scientifica del laboratorio; in particolare tale materiale di consumo sarà necessario per la propagazione e il trattamento di colture cellulari e l’analisi dell’espressione di proteine - Dott. A. Cutone € 690,39
determina direttoriale Fornitura e posa in opera di arredi per l’ampliamento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale in Campobasso e della sede Universitaria di Pesche (IS) dell’Università degli Studi del Molise: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell'Impresa LAMM Srl di San Secondo Parmense (PR) € 36.900,00
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature scientifiche per le esigenze di ricerca del Prof. Luigi Ambrosone sul progetto Mandra (CUP H38D19002060002) mediante affidamento diretto alla ditta Twin Helix s.r.l. € 10.980,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale inventariabile (due mini pc Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny Cod. art. produttore 11TY000EIX), in quanto si rende necessario per l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo presso il campanile di Civitacampomarano (CB) - Dott. L. Cieri € 1.644,78
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1991159 , del 21 novembre 2022, emessa dalla Società MDPI per la pubblicazione dell’articolo: “Assessing resilience components in maritime pine provenances grown in common gardens” - Dott.ssa C. Lisella € 2.042,96
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (videocamera per conferenza), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per svolgere le attività di orientamento e tutorato - Prof.ssa R. Nocera € 899,14
autorizzazione di spesa Determina contrarre per richiede l’acquisto di materiale di consumo (lame per bisturi misura Nr. 11 e Nr. 21), in quanto necessario per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio € 284,38
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman/minibus per n 35 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da Pesche) del 12/12/2022 - Prof.ssa M. L. Carranza € 764,50
autorizzazione di spesa Fornitura di gruppo di continuità (UPS) a servizio del laboratorio di Microscopia ed Analisi Massa presso i locali ex Parco Scientifico nell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a favore dell'Impresa ONLINE Srl di Arcore (MB) € 3.767,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’acquisto, mediante O.D.A. sul M.E.P.A., di un PC notebook ad alta definizione, presso la Ditta Adapartners srl - Chioggia (VE) - per le esigenze delle attività di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Giuliano Resce. € 4.711,94
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'acquisto PC Monitor e stabilizzatori di tensione CIG ZE238D0385 € 1.197,99
autorizzazione di spesa Realizzazione di una scala esterna d’emergenza a servizio dell’aula S3 80 posta al piano primo del II lotto del III Edificio Polifunzionale di Campobasso. CIG: Z60369656B. CUP: H34E22002270005. Nomina Collaudatore statico in corso d’opera. € 1.526,35
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento. Richiedente dott.ssa Carola Porcile € 285,41 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per le esigenze di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli mediante affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. € 87,84 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni-agenzia di Campobasso della copertura assicurativa RCA per il periodo 31/12/2022-31/12/2023 - CIG ZBA38CA46B €720,00
autorizzazione di spesa Acquisto e trasporto strumentazione scientifica in dismissione dal Parco Scientifico e Tecnologico di Catania € 3.615,75 iva compresa
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 1 pernottamento per un relatore in un seminario organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo. € 70,00
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 3 pernottamenti per relatori in un convegno organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo € 210,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 2036152 del 28/11/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Do migration and acculturation impact somatization? a scoping review” del dottorando Antonello Barbati con tutor prof. Marco Sarchiapone. € 2.646,68 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze di ricerca sperimentale della Prof.ssa Antonella Angiolillo sul progetto codice contabile EROGAZIONE_AMORNEURO - CUP H39J21004180007 € 594,08 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Hosmostic s.r.l. per attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). € 12.370,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di una workstation DELL per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC), a favore della Ditta Microtech srl di Cassino, P.IVA 01838920609. € 3.245,90 (oltre IVA al 22%)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto di varco-antitaccheggio e manutenzione ed assistenza delle apparecchiature hardware e dei programmi software del sistema antitaccheggio con tecnologia a radiofrequenza (RFID) presso la Biblioteca di Ateneo € 8.900,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE, PRODOTTI GIARDINAGGIO, PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI-SANITARI E COLLANTI PER PAVIMENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BIGGIO S.r.L. DI CAMPOBASSO € 452,09
autorizzazione di spesa Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione diamante” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. € 7.500,00
autorizzazione di spesa Fornitura di materiali per manutenzione arredi: affidamento alla Ditta Arredi Uffici di Felice Esterina & C. Sas € 295,08
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero 2028 del 16.11.2022 emessa dal CENTRUM PALACE, Campobasso, per la cena di network nell’ambito delle attività per l’organizzazione della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, svolta preso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise il 10 novembre - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 1.090,91
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto“FEARS - PSR CALABRIA 2014-2020 - Misura 16 - Intervento 16.01.01 - Domanda di sostegno 04250039205 - progetto SUINEROASPR - Il suino Nero d'Aspromonte una risorsa per il territorio: caratterizzazione genetica, allevamento sostenibile e qualità della carne e dei prodotti tradizionali”, alla ditta Agrotis S.r.l. con sede a Cremona - CIG Z3538795A6 € 2.735,92 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Carcass and Meat Quality Traits of Medium-Growing Broiler Chickens Fed Soybean or Pea Bean and Raised under Semi-Intensive Conditions”, sulla rivista "FOOD", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z14384F5F5) € 1.563,98 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di laboratorio tramite ordine diretto e sul MEPA, in quanto si rende necessario per le attività di ricerca previste nei relativi progetti - Proff. E. Sgambati, G. Naclerio e A. Loy € 15.647,72
autorizzazione di spesa Acquisto n. 16 copie del volume “L’UNIVERSITÀ A MODO MIO. Esperienze e stili di vita degli studenti universitari”, a cura di Sara Nanetti e Giuseppe Monteduro editore University&Research Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. di Trento. € 299,20
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per le esigenze di ricerca del Prof. Marco Sarchiapone. € 529,48 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). € 1.445,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Aggiornamento collezioni TRECCANI € 5.790,00
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Richiedente prof. Roberto Di Marco. € 2.112,91 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto licenza d’uso permanente di tipo accademico del software S 2X _Educational per dodici mesi mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA gestito dalla Consip s.p.a. dalla ditta S2X s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). € 29.402,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Dispositivo Garmin modello GPSMAP 66i), tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia - Prof.ssa P. Fortini € 542,90
autorizzazione di spesa Fornitura materiali per manutenzione immobili ed impianti mediante affidamento diretto all'Impresa Parati 4 Erre di Campobasso e Impresa Campopiano Sas di Ripalimosani - Campobasso € 864,05
autorizzazione di spesa Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di materiale di laboratorio per le esigenze progetto di ricerca PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) - CUP G54I20000460005” - CIG ZEC38B29B5 € 18.544,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di materiale informatico per le esigenze progetto di ricerca “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV” - CIG ZCC38B01B5 € 6.100,00 importo presunto (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG Z593894AD6 € 6.010,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pubblicazione volume "The Ideal and the Real. Studies in Pragmatism" "Progetto di comunicazione della valorizzazione dei beni culturali molisani. L'applicazione per mobile MyExperience Molise" €1000,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto lampada per videoproiettore, scatole archivio, punti metallici e applicazione vetrofania € 647,82 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di mangimi per prove sperimentali in campo per le esigenze del progetto "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla ditta Specialmangimi Galtieri S.p.A. con sede a Modugno (BA) - CIG ZAC38A8854 € 1.244,88 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di barcode per campioni premiscelati per le esigenze del progetto “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) – CUP G54I20000460005”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z0938A2773 € 1.464,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di grafica, impaginazione e stampa di manifesti, locandine, brochure, roll-up e report per le esigenze del progetto “Bio monitoraggio del territorio con api sentinelle”, alla ditta Omega Point S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - CIG Z7B389E712 € 4.947,10 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di concimi per uso sperimentale per le esigenze del progetto “MENTHA - Gestione colturale sostenibile delle pianti officinali: il caso del genere mentha”, alla ditta Vivaio Mignogna Società Agricola S.n.c. di Mignogna Giuseppe con sede a Ripalimosani (CB) - CIG ZBB38AE693 € 608,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) – CUP G54I20000460005”, alla ditta Assing S.p.A. con sede a Monterotondo (RM) - CIG ZBB38AE693 € 833,26 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina contrarre l’acquisto di materiale di consumo (6 cazzuole da giardinaggio in acciaio) ed attrezzature scientifiche (1 distanziometro laser con Bluetooth e 2 binocoli professionali), in quanto si rende necessario per svolgere le attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Proff.sse P. Fortini e A. Loy € 553,88
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzare un viaggio di studio per il prossimo 17 dicembre presso l'Archivio Storico della Segreteria di Stato e l'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, per gli studenti del terzo anno della Triennale e del primo e secondo anno Magistrale di Scienze Politiche, Referente il Prof. Matteo Luigi Napolitano, presso la ditta Moffa, Viaggi e Turismo srl, Riccia (CB). € 613,64
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero 2029 del 16.11.2022 emessa dal CENTRUM PALACE, Campobasso, per la spesa per 14 pernottamenti (compresa colazione) per i relatori e gli ospiti esterni nell’ambito delle attività per l’organizzazione della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, svolta preso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise il 10 novembre - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 763,64
autorizzazione di spesa Convegno nazionale "La crisi d'impresa nel nuovo codice: problemi e prospettive”, Centro di Ricerca Governance e Public Policies. € 5.000,00
autorizzazione di spesa Affidamento alla Ditta NOVAGENE (UK) Company Ltd. della fornitura di materiale per le esigenze del laboratorio di biologia vegetale del Dip.to di Bioscienze e Territorio. €4.138,324
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta Life Technologies Italia della fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di biologia vegetale del Dip.to di Bioscienze e Territorio. € 202,87
autorizzazione di spesa Corso di formazione svolto dal CISIA per insegnanti degli Istituti Superiori molisani € 6.550,00
autorizzazione di spesa Determina contrarre per la fornitura del servizio di stabulazione di modelli sperimentali murini ed esecuzione di procedure sperimentali in vivo, con l’esigenza di richiedere un affidamento diretto dell’incarico presso la Plaisant Srl che è motivata dalla necessità di mantenere continuità scientifica in quanto i servizi che si intendono acquistare rappresentano la continuazione di una serie di esperimenti già precedentemente eseguiti dall’azienda - Prof. M. Segatto € 4.941,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Visore Meta Quest 2), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto si rende necessario per svolgere le attività di orientamento e tutorato - Prof. S. Ricciardi € 500,20
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1986135 del 15/11/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Transient Receptor Potential (TRP) channels in tumor vascularization” a cura di Germano Guerra sulla rivista internazionale “Molecular Sciences”. € 74,66 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento dell’incarico di Validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, della progettazione definitiva degli “Interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici I, II e III Polifunzionale in Campobasso” mediante trattativa diretta sul Me.Pa. con l'operatore economico Società ITALCERTIFER SpA € 9.000,00
autorizzazione di spesa Realizzazione di una server farm integrata, di tecnologia IBM - Ditta Euroinformatica € 3.629,50 IVA inclusa
determina dirigenziale D.D. affidamento fornitura e installazione n. 2 monitor professionali nell'Aula Magna di Ateneo €16.470,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Sostituzione pneumatici autovetture di servizio Opel Vivaro e Fiat Doblò e revisione periodica obbligatoria autovettura Fiat Doblò. € 149,01 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Fabrizio Gentile € 1.512,80 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Società Italiana Chimici s.r.l.u. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 683,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Euroclone s.p.a. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 591,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Tema Ricerca s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Mariarosaria Bibbò. € 1.027,24 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto Hard Disk esterno compatibile WD Element Desktop 12 TB, necessario per l’espletamento di attività di ricerca, didattica ed orientamento, per le esigenze della Prof. Filomena Pietrovito, presso la Ditta Punto EXE di Campobasso. € 450,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Mariarosaria Bibbò. € 4.806,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzare la cena sociale, per il giorno 25 novembre, per i relatori esterni della quarta edizione del convegno internazionale “Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social and Humanistic Sciences” (4th Forum on Studies of Society), presso il Ristorante “La Grotta Da Concetta”, Campobasso, Referente il Prof. Davide Barba € 181,81
determina dirigenziale Determina a contrarre- realizzazione di interventi infrastrutturali e di ammodernamento delle dotazioni per la didattica finalizzati all’eliminazione di eventuali barriere che limitino la mobilità, l’accessibilità alle strutture universitarie e la partecipazione alle attività formative, siano queste motorie, sensoriali o causate da disturbi specifici dell’apprendimento € 16.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria vario per esigenze Dipartimento Giuridico € 291,38 IVA inclusa
autorizzazione di spesa DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELL’EDIFICIO UNIVERSITARIO DENOMINATO III POLIFUNZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE UBICATO IN VIA F. DE SANCTIS – CAMPOBASSO. CIG: ZEF38473C1 € 11.163,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche per i corsi di Scienze Biologiche e per i corsi di studi di Informatica e Sicurezza - Proff. A. Loy e R. Oliveto € 1.171,50
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle quote associative ASSOCIAZIONE IDEA (annualità 2022 e annualità 2023) e ASSOCIAZIONE EUROSTRUCT (annualità 2022) - Prof. G. Fabbrocino € 385,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Benedetta De Lisi € 359,90 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta CliniSciences S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) - CIG Z73383EA67 € 492,76 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, alla ditta LECO Italy S.r.l. con sede a Cassina de' Pecchi (MI) - CIG Z9C3887290 € 915,85 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, alla ditta LECO Italy S.r.l. con sede a Cassina de' Pecchi (MI) - CIG Z9C3887290 € 836,92 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (computer portatile + hard disk esterno SSD+ ASUS ZENBOOK + DELL XPS9520) tramite ordine diretto MEPA , in quanto è necessario per svolgere le attività di ricerca e di reportistica riguardanti il progetto Profood IV (Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma), in particolare attraverso una Life Cycle Assessment (Analisi del Ciclo di Vita) comparativa, saranno confrontati differenti sistemi di prodotto nella filiera ortofrutticola di IV gamma (IVG) e per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto Novatellus, ovvero definizione di pipeline di machine learning per analisi predittive e prescrittive - Prof. B. Lassere e prof. R. Oliveto € 8.003,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per biologia molecolare per le esigenze del progetto di ricerca “Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It”, alla ditta Tema Ricerca S.r.l. con sede a Castenaso (BO) - CIG ZC03887371 € 530,09 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di gas per uso sperimentale per le esigenze del progetto “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano - CIG Z09387A057 € 1.810,48 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di gas per uso sperimentale per le esigenze della convenzione di ricerca: “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano - CIG Z17383ED0F € 677,34 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di formilazione mangimi sperimentali, allevamento animali e iniezioni in ovo di bioattivi, per le esigenze del progetto di ricerca “Sustainable poultry production chain: biocontrol measures, new dietary approaches and novel packaging strategies”, alla Società Agricola Fileni S.r.l. con sede a Cingoli (MC) - CIG Z073875A30 € 4.950,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Richiedente prof.ssa Angelica Perna. € 1.041,64 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica sul progetto “Valutazione della metamorfopsia nei pazienti operanti per distacco di retina regmatogeno”. Richiedente prof. Roberto Dell’Omo. € 1.313,01 IVA compresa
autorizzazione di spesa Contributo per stampa e pubblicazione volume del Prof. Cecanese Gianfederico "Le regole generali del sistema probatorio penale" € 1.536,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa rimborso spese acquisto antivirus per PC gestione TOLC prof. Domenico Gentile € 170,79 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa - rimborso spese acquisto una batteria portatile HP prof. Cipollina € 38,99 (iva inclusa)
determina dirigenziale Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online "Il conguaglio di fine anno 2022" organizzato dalla Cineca Academy per il giorno 30 novembre 2022 € 302,00
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Rubbo al percorso e-learning di autoapprendimento "Competenze digitali" organizzato da FPA S.r.l. € 202,00
autorizzazione di spesa Servizio di trasloco arredi, plichi e attrezzature presso alcuni Edifici delle sedi universitarie di Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa MORENA Enzo di Ferrazzano - CB € 1.400,00
autorizzazione di spesa Oggetto: Affidamento fornitura materiale informatico mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Ingroscart s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP H14I19000390001). € 2.249,68 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Oggetto: Affidamento fornitura materiale informatico mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Ingroscart s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Luca Brunese sul progetto PRIN 2020 “REASONING: foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng” (CUP H33C22000050007). € 4.499,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per 12 pernottamenti, per la giornata del 9 novembre 2022, presso il CENTRUM PALACE, Campobasso, nell’ambito della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, sul progetto Molise Contamination Lab, responsabile il prof. Michele Modina. € 654,55
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “From the Intersection of Food-Borne Zoonoses and EU Green Policies to an In-Embryo One Health Financial Model”, sulla rivista "FOOD", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z9D3824942) € 2.138,93 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia (Acronimo: C.S.O.T) - CUP G54I20000460005”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7E383AAB2) € 1.911,82 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta Microvision S.n.c. di A. Ciccolo & C. con sede a Messina - CIG Z21383ECD0 € 1.499,38 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto sul MEPA di un PC Notebook, ad alta risoluzione comprensivo di accessori, per l’espletamento dell'attività di ricerca, didattica ed orientamento, della prof. Filomena Pietrovito, presso Punto Exe, Campobasso. € 1.699,00
autorizzazione di spesa Convegno Studi "La nuova fase dell'integrazione europea - Stato e Società alla prova del Next Generation EU" - Centro Governance - 17/18 novembre 2022 € 1.800,00
autorizzazione di spesa Acquisto lampada di ricambio per videoproiettore, sostituzione e pulizia filtro videoproiettore € 340,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto computers per le esigenze del Dip. di Medicina e altri €22.086,75 IVA comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’espletamento del servizio di organizzazione di n. 2 workshop e di n. 4 incontri divulgativi per le esigenze del progetto di ricerca “Bio monitoraggio del territorio con api sentinelle”, alla ditta Omega Point S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - CIG Z6538598FA € 4.941,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto scatole e spedizione plico in Etiopia € 172,63 iva compresa
autorizzazione di spesa Sottoscrizione del contratto d’abbonamento per la durata di 1 anno alle Banche Dati online “Smart24 PA” e “Smart24 Appalti” della Società Il Sole 24 ORE S.p.A. € 3330,08 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’espletamento del servizio di supporto tecnico scientifico, raccolta dati e realizzazione attività sperimentali per le esigenze del progetto di ricerca “In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies” - Acronimo: “FF_IPM” presentato nella Call Horizon 2020 Sustainable Food Security - Topic SFS-05-2018-2019-2020 - Type of action: RIA – CUP H34I19000660006, al Centro di Ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura (CREA – OFA) - CIG Z7A38432E2 € 11.500,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di vetrini per microscopio per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547” alla ditta Bionova Technologies S.r.l. con sede a Roma - CIG ZD2383EC7A € 6.039,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro docenti accompagnatori per n. 2 visite didattiche, mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco con sede a Matrice (CB) - (CIG ZA13853B56) € 583,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento della pubblicazione dell’Estratto Bando di Gara: ”Affidamento dei servizi assicurativi dell’Università (n. lotti 6)”. all’Agenzia AGI Srl €.1015,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale divulgativo per le esigenze del fondo “POT PLS 2022_2023 - Piani di orientamento e tutorato e Piani Lauree Scientifiche – assegnazione risorse DM 752/2021 - CCD 08/06/2022” alla ditta Tipolito Matese con sede a Bojano (CB) - CIG Z4D3862C71 € 2.999,98 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento alla STC Managing della Pubblicazione sulla GURI, su n. 1 quotidiano nazionale e n.1 quotidiano locale dell’estratto Bando di Gara: ” Affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per gli interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli Edifici I, II e III Polifunzionale in Campobasso. Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9442704DD6 Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H39J20001940005”.. €. 401,29
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di ferramenta per Progetto "Valorizzazione e ricerca delle mura poligonali di Agnone" € 9.652,03 iva compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Angelina Antonecchia al corso di formazione online "Il bilancio delle Università" organizzato da ITA S.r.l. nella giornata del 14 novembre 2022 € 692,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1876622 del 13/09/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Impact of Body Composition Parameters on Lung Function in Athletes" a cura del dott. Antonio Bianco. € 2.463,18 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero n. 53 del 25 ottobre 2022 della Fondazione Molise Cultura, per la concessione in uso temporaneo dell'Auditorium del Palazzo Ex-GIL, per l’evento “Nokia: Rise and Fall” – per il progetto Molise Contamination Lab - Responsabile Scientifico il Prof. Michele Modina. € 200,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Promega Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. € 1.063,41 IVA compresa
determina direttoriale Autorizzazione alla partecipazione al Campus di orientamento di Napoli 2022 € 3050,00
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività didattiche a valere sul progetto “Piani di orientamento e tutorato e Piani Lauree Scientifiche” (CUP H39I22000410001). Richiedente prof.ssa Antonella Angiolillo. € 4.098,36
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio analisi organolettiche e chimiche per le esigenze del progetto di ricerca “Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It” alla ditta Chemiservice S.r.l. con sede a Monopoli (BA) - CIG ZE3383EB2D € 789,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL” alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG CIG ZA1383E42C € 1.918,47 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto Roll-up e fardelli di acqua € 218,85 iva compresa
autorizzazione di spesa Pubblicazione e stampa volume Annali n. 23/2022 Dipartimento Giuridico € 2.304,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita. € 31,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. € 557,57 IVA Compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di pubblicazione del volume “Oltre la monocultura del turismo. Per un atlante delle resistenze e delle contro-progettualità” a cura di Ilaria Agostini, Giovanni Attili e Luciano De Bonis, in quanto la predetta pubblicazione è essenziale nell’attività di ricerca del Prof. De Bonis riguardante la pianificazione e regolamentazione del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con particolare riferimento ai profili sia di valorizzazione territoriale sia di impatto ambientale connessi alle pratiche turistiche di uso del Parco - Prof. L. De Bonis € 683,28
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la pubblicazione del volume “Frammenti di fascismo. Dalla teoria del movimento alla prassi del regime”, presso la Casa Editrice “Le Lettere” – Referente il Prof. Giuseppe Pardini. € 750,00
determina direttoriale AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO VOLTO AD ACCRESCERE E MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI UNIVERSITARI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA E DEI SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI CON LIMITAZIONI FUNZIONALI DI CARATTERE MOTORIO O SENSORIALE IN AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA PRAGMA ENGINEERING SRL DI PERUGIA € 17.130,00
autorizzazione di spesa Interventi di riparazione del manto di copertura dell’edificio universitario denominato III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise ubicato in via F. De Sanctis – Campobasso (CB). € 11.163,00
autorizzazione di spesa Finanziamento per le seguenti iniziative: 1) Associazione “Amici della Musica”, con l’acquisto di n. 200 biglietti per una spesa di €.240,00 (duecentoquaranta/00), per la stagione concertistica 2022/2023; 2) Teatro del Loto di Ferrazzano, con la compartecipazione dell’Ateneo per €. 10,00/cad, all’acquisto di n. 100 biglietti per la visione degli spettacoli teatrali in cartellone, per una spesa di €.1.000,00 (mille/00); €. 1240,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa pubblicazione estratto bando servizi assicurativi € 1.234,78
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Foss Italia S.r.l. con sede a Padova - CIG ZD9382F167 € 1.890,66 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature per la convenzione di ricerca “NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR” alla ditta La Meccanica Oriente S.r.l. con sede a Campobasso - CIG ZED382F1E4 € 195,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Proroga contratto noleggio autovettura Fiat nuova Panda € 723,54 iva compresa
autorizzazione di spesa servizio di trasporto per visita culturale alla città di Matera in favore degli studenti Erasmus incoming. € 819,50
determina dirigenziale Acquisto buste a sacco, scatole Project e nastro adesivo (CIG Z65383934A) € 635,00 oltre iva
determina dirigenziale Acquisto n. 3000 carte plastiche budge studenti per esigenze della Segreteria Studenti (CIG Z903839709) € 2.525,40 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Leica Microsystem s.r.l. per manutenzione microscopio a fluorescenza LEICA DM5000B in dotazione al Laboratorio di Microbiologia Clinica. Docente richiedente prof. Roberto Di Marco. € 313,54 IVA compresa
determina dirigenziale Pagamento a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) per erogazione di 1579 Test online nel periodo gennaio – settembre 2022 – Progetto “TOLC_gestione 2022” € 23.116,56 (Iva inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa della pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale MDPI - St. Alban – Anlage 66 – 4052 Basel - Switzerland – dell’articolo scientifico dal titolo "Trends in the use of home LTC services in large, medium and small municipalities in Italy. Lessons for the post-COVID-19" - Prof. Cecilia Tomassini € 1.313,18
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero n. 332 del 29.09.2022 - ristorante La Grotta Da Concetta, Via Larino n 7 - 86100 Campobasso - cena sociale del convegno dal titolo “Nuovi paradigmi nuovi modelli di azione: dal globale al locale e ritorno”, Campobasso 28/29 ottobre - referente dell’iniziativa la Prof. Daniela Grignoli. € 272,72
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa perl'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature per la convenzione di ricerca “LESAFFRE - ACCORDO FINALIZZATO ALLA CESSIONE DI DIRITTI BREVETTUALI - BREVETTO 27311441” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso - CIG Z99382F0D2 € 1.006,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (n. 3 hard disk interno SSD), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (codice prodotto MZ-77Q2T0BW), in quanto si rende necessario per svolgere le attività di ricerca riguardanti il progetto Agriclass, in particolare le elaborazioni di immagini satellitari e estrazioni di indicatori - Prof. M. Marchetti € 520,09
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto del Software “SimaPro” - licenza permanente per SimaPro PhD package (single user) versione 9.4, tramite ordine diretto di acquisto, presso la 2B Srl, in quanto il predetto software è funzionale alle attività di ricerca relative alla valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) specifiche dell’unità UNIMOL nell’ambito del progetto PON ProFood IV; il prof. Lasserre comunica che il gruppo di lavoro è già possessore di una licenza permanente per una versione SimaPro 8.5, acquistata nel 2017 con contratto di servizio annuale scaduto il 31-06-2018, ma il costo del rinnovo del contratto di servizio e aggiornamento Software, in base al preventivo ricevuto, è molto più oneroso rispetto all’acquisto della versione 9.4 comprensiva di contratto di servizio - Prof. B. Lasserre € 4.300,50
determina dirigenziale Interventi di riparazione del manto di copertura dell’edificio universitario denominato III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise ubicato in via F. De Sanctis – Campobasso (CB: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell’Impresa Edac Cassino srl a socio Unico di Cassino (FR) € 9.150,00
autorizzazione di spesa Centro ArIA - Seminario La trama delle aree interne. Il presente tra territorio e letteratura -19 ottobre 2022 - Biblioteca di Ateneo € 500
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale entomologico per la convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL” alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C con sede a Milano - CIG ZC4381BDC2 € 559,37 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura di undici sedie ergonomiche da ufficio per undici unità del personale amministrativo presso le sedi dell'Ateneo in Campobasso. € 1.650,66
autorizzazione di spesa Acquisto cellulare iPhone 13 256 Gb Starlight, vetro di protezione display, custodia di protezione, alimentatore Apple USB, n. 2 cavetti per I Phone 13 da 1 metro, n. 1 cavo per I Phone 13 da 2 metri e garanzia aggiuntiva per le esigenze del Direttore Generale presso il punto vendita R-Store SpA, sede legale Via Vittoria Colonna 14, Napoli. € 1.377,90 (Iva compresa)
determina direttoriale Lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione dell'alloggio custode presso l'edificio I Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise: affidamento lavori all'Impresa CIOCCA Pasquale di Campobasso € 9.500,27
autorizzazione di spesa partecipazione delle dott.sse Petra Fratangelo e Pasqualina Santella al corso di formazione online “Finance - Allocazione Stipendi in CoGe e CoAn” organizzato dalla CINECA Academy, nei giorni 9-11-14-16 novembre 2022 € 1.002,00
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Giuseppe Amorosa al 1° Forum Nazionale "Comenio Didattica & Management" organizzato da Linea Atenei S.a.s. per il giorno 21 ottobre 2021 € 252,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla D.M. Service Società Cooperativa Sociale di Campodipietra (CB) per il servizio di imBallaggio, trasporto e disimballaggio di opere d'arte del Maestro Marotta concesse in comodato d'uso all'Università del Molise - CIG Z86381A148 €732,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per richiede l’acquisto di riproduzioni digitali di cartografie (materiale di consumo), presso l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, IGM, in quanto l’acquisto del predetto materiale di consumo si rende necessario per la redazione della cartografia geologica prevista nell’ambito del progetto CARGe inoltre l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE è l’unico ente e produttore abilitato alla diffusione a norma di legge di tali riproduzioni digitali cartografiche - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 502,64
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG ZD53813818 € 4.930,26 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca: “TEKNO FRESH - Contributo per attività di ricerca e studio finalizzate alla valutazione delle caratteristiche qualitative della carne durante la refrigerazione mediante tecnologia Denba+” alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG ZA53808F43 € 678,32 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 alla ditta Toner Italia s.r.l. di Campobasso della fornitura di una cartuccia di toner nero rigenerato per la fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4053ci per le esigenze degli uffici del Coordinamento Direzione Generale - CIG ZDA380EEED €30,00
determina dirigenziale Aggiudicazione RDO n. 3137708, relativa alla fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici straniere per le esigenze della biblioteca di ateneo (CIG: ZE73750B22). € 18.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto rinnovo della quarta annualità per la domanda di brevetto europeo n. 19839675.6 avente per titolo "Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi" e della quinta annualità per il brevetto n. 102018000021157 in Italia avente per titolo "Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi" (Rif. B18-119EP; B18-119IT) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 1.058,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta DSE Medical s.r.l. per un intervento di manutenzione su un ecografo. Richiedente Prof. Germano Guerra. € 561,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA - ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS+ HEI-PLADI. €1.659,86
autorizzazione di spesa Stampa e pubblicazione del volume “I cc.dd. vitalizi impropri” - Prof.ssa Tullio € 3.600,00.-
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics Italy s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. € 4.880,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’iscrizione al Convegno “Lo Stato dell’Arte20” (Campobasso, 13-15 ottobre 2022) per autori e co-autori di lavori scientifici che verranno presentati al Convegno: Prof. Claudio CAPRARI, dott.ssa Francesca FANTASMA, prof.ssa Gabriella SAVIANO, prof. Giancarlo RANALLI, in quanto è essenziale per consentire la partecipazione dei suddetti autori e co-autori di lavori scientifici al congresso - Prof. G. Ranalli € 525,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute dal Prof. Donato Chiatante durante la sua permanenza presso il Dipartimento per lo svolgimento del corso “Corso teorico e pratico di tecniche microscopiche applicate alle scienze biologiche” rivolto a dottorandi e studenti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, in quanto se ne sottolinea l’importanza ai fini istituzionali del Dipartimento e per le scuole di Dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento - Prof.ssa G.S. Scippa € 373,49
autorizzazione di spesa Acquisto di 400 sacche, con logo UNIMOL e scritta Dipartimento di Economia, per l’iniziativa del Open Day Dipartimentale, nell’ambito delle risorse previste dal D.M. n. 752 del 2021 – referente la Prof. Maria Giagnacovo – presso la Ditta GL Servizi di Campobasso € 860,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di kit enzimatici per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) - CIG Z7437E5330 € 5.904,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 70/FE, del 13 giugno 2022, emessa dalla Società GUIDOTTI SHIPS SRL, per l’impiego della imbarcazione e del personale dell’impresa Guidotti (TARIFFA GIORNALIERA PER UTILIZZO DEL MEZZO DALLE ORE 07:00 ALLE 19:00) nell’ambito della missione svolta dalla dott.ssa Federica Compagnone del 3 giugno 2022, in quanto l’impiego dell’imbarcazione fornita dall’impresa Guidotti Ships e la presenza del loro personale esperto sono stati fondamentali avendo fornito informazioni essenziali ai fini della missione grazie alla loro massima conoscenza della zona presa in esame e della biodiversità in questo settore, per tale motivo, non sostituibile con altre imprese; le attività di campo svolte con il supporto Guidotti Ships sono state necessarie e funzionali per lo svolgimento delle attività di monitoraggio (osservazione e modellizzazione) dei sistemi costieri e per l’identificazione di specie minacciate e di azioni di conservazione/recupero e gestione integrata dei sistemi costieri - Prof.ssa M. L. Carranza € 1.647,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman/minibus per n. 35 studenti per uscite didattiche per i corsi di studi di Scienze Biologiche sede di Pesche (con partenza da Pesche, in quanto è funzionale alle attività dei corsi di studio di Scienze Biologiche - Prof.ssa M.L. Carranza € 950,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (n. 2 VIDEOPROIETTORI EPSON EB-FH06 EBFH06 V11H974040), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto è necessario per la sostituzione dei videoproiettori presenti nelle aule Informatica 1 – Blaise Pascal - stanza n. T.15 e aula Informatica 2 – stanza n. T.05 presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (sede di Pesche), considerato che i videoproiettori presenti al momento non hanno una risoluzione ottimale e quindi non consentono il regolare svolgimento delle lezioni - Prof.ssa G.S. Scippa € 1.311,74
autorizzazione di spesa REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA IN PVC PER LA ZONA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO UNIVERSITARIO SITO IN PESCHE (IS), ADIACENTE AL PUNTO RISTORO/BAR ED ISTALLAZIONE DI VENEZIANE IN ALLUMINIO NELLA RESIDENZA STUDENTI DI CAMPOBASSO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ALL'IMPRESA DI TOTA GIOVANNI DI CAMPOBASSO € 1.490.00
determina direttoriale AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO VOLTO AD ACCRESCERE E MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI UNIVERSITARI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA E DEI SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI CON LIMITAZIONI FUNZIONALI DI CARATTERE MOTORIO O SENSORIALE IN AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO € 20.898,60
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di kit enzimatici per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) - CIG Z7437E5330 € 1.418,86 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura di gruppo di continuità (UPS) a servizio del Microscopio elettronico a scansione (SEM e EDS) installato presso il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’edificio III Polifunzionale in Campobasso - aggiudicazione definitiva, a favore dell’Impresa CARTO COPY SERVICE SRL di Roma € 1.634,90
autorizzazione di spesa Fornitura di elettroutensili per le esigenze degli agenti dell’Area Servizi Tecnici dell’Università degli Studi del Molise - Impresa Perrotti Francesco Campobasso € 1.050,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa di diritti di affissione dei manifesti OFF.F. a.a. 2022/23 presso vari comuni molisani ed extra molisani € 339,74
determina dirigenziale Partecipazione ai Campus di Foggia e Roma con Associazione Aster e Campus Editori € 6.000,00
autorizzazione di spesa Pagamento del contributo volontario annuale in favore del Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA). €3.000,00
autorizzazione di spesa Liquidazione compenso docenti Casolare Rosangela e Varriano Giulia € 1000,00
autorizzazione di spesa Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso stanze e Aule del I - II e III Edifici Polifunzionali di Campobasso: affidamento lavori all'Impresa CIRELLI Fabrizio € 4.900
autorizzazione di spesa REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISTRIBUZIONE, CON RELATIVI ACCESSI, DI ALCUNI LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA, RINTINTEGGIATURA DI UN LOCALE ADIBITO A BAR UBICATO AL PIANO TERRA E DI UN LOCALE ADIBITO AD AULA AL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO UNIVERSITARIO DENOMINATO "COLONIA MARINA" SITO IN TERMOLI (CB); E RIPRISTINO DEL GIUNTO DI SEPARAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL POZZO LIBRAIO SITO IN CAMPOBASSO (CB). CIG: Z033740B8C € 9.424,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta C&C Consulting s.p.a per le attività di ricerca nell’ambito del progetto “Valorizzazione e ricerca della torre medievale di Pesche” € 5028,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione del volume del prof. Federico Rasi dal titolo “Interesse a ricorrere nel processo tributario” € 2000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di manutenzione con sostituzione del disco di memoria del computer iMac 27’’ acquistato nel 2015 sui fondi di ricerca, in quanto la spesa si è resa necessaria per mantenere la funzionalità del computer iMac 27’’ - Prof. G. Musci € 403,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof. Giuseppe Peter Vanoli e Prof. Gennaro Raimo. € 83,19
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della fattura n. 1/PA del 19/09/2022 relativa all’acquisto di n.2 biglietti volo aereo A/R per Detroit – USA per la partecipazione alla 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (10 - 14 ottobre 2022 Oakland Center, Michigan, United States) per il Prof. Simone Scalabrino e per la dottoranda in Biologia e scienze applicate - 37° ciclo - Dott.ssa Emanuela Guglielmi € 1.990,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Taylor & Francis Group invoice n. 6687299606 del 16/09/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Safety of mRNA BNT163b2 COVID-19 (Pfizer-BioNTech) vaccine in children aged 5-11 years: results from an active pharmacovigilance study in central Italy” a cura di Michela Lucia Sammarco sulla rivista internazionale “Human Vaccines & Immunotherapeutics”. € 2.839,20 Iva compresa
autorizzazione di spesa Fornitura e sostituzione piastre per la defibrillazione DAE sul defibrillatore semiautomatico P2022172A ubicato presso il DIAA, IIII Polifunzionale, in Campobasso. € 183,00
determina dirigenziale Affidamento della fornitura alla Ditta BIZ MODEL DISTRIBUTION s.r.l., della strumentazione scientifica composta da n. 1 LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) e 1 Drone prodotto modello DJI Matrice 300 RTK COMBO nell'ambito del progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise” € 21899,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (abbigliamento tecnico per svolgere campionamenti in alta quota), in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento del lavoro di campo; l’abbigliamento tecnico verrà utilizzato dai componenti del gruppo di lavoro del progetto MICROCLIM e dai ricercatori, tesisti e dottorandi del laboratorio Envix-Lab - Prof.ssa A. Stanisci € 1.915,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per chiede il rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al Convegno “Congresso Società Italiana di Ecologia (SITE) (Università di Siena, 13-15 Settembre 2022), in quanto la spesa si è resa necessaria poiché l’adesione alla SITE è chiave per lo sviluppo della ricerca in ecologia e contribuisce alle attività di networking e promozione della ricerca in ambito nazionale ed internazionale - Prof.ssa M.L. Carranza € 300,00
autorizzazione di spesa Ripubblicazione trattativa diretta su Consip alla ditta C&C Consulting s.p.a per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). € 5.972,02 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Partecipazione dei dott.ri Francesca Pompeo e Francesco Sanginario al webinar “Laboratorio annuale Università 2022 Contrattazione integrativa & CCNL” organizzato da Pubbliformez S.r.l. nella giornata del 28 ottobre 2022 € 502,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” – quota Sanije Zejnelhoxha, alla ditta ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZDA37D7B86) € 1.856,84 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Cheimika s.a.s. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 1.855,62 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione cappa “Asal s.r.l. – 900 Atlantic S/N 100” presente nel laboratorio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 912,08 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la sostituzione della fornitura di materiale fitosanitario per il progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Aceti S.r.l. con sede a Pontecorvo (FR) - CIG ZAF37088BC € 2466,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto Holter ECG e pressorio - Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica. € 10050,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale vario per le esigenze del DiMeS - Area Didattica €8.620,52 IVA Comp.
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0562700-4 del 20/07/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Association Between Beta-Carotene Supplementation and Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials” a cura di Graziamaria Corbi sulla rivista internazionale “Frontiers in Medicine-Geriatric Medicine”. € 3.068,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip s.p.a. per acquisto di materiale informatico per le attività di ricerca del Prof. Luca Brunese sul progetto PRIN 2020 “REASONING: foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng” (CUP H33C22000050007). € 13.864,666 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca “EVERGRAIN - Development of pasta with high nutritional and functional value using Evervita-Pro and Evervita-Fibra flours”, alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZEE37CF1C4) € 1021,14 (IVA inclusa)
determina direttoriale trattativa diretta sul MePA, nella categoria merceologica “Servizi di supporto specialistici”, con l’operatore economico Pragma Engineering s.r.l. di Perugia, per l’affidamento dell’ incarico professionale finalizzato alla redazione di uno studio volto ad accrescere e migliorare la fruibilità degli spazi universitari funzionali alla didattica e dei servizi correlati per gli studenti con limitazioni funzionali di carattere motorio o sensoriale in ambienti aperti al pubblico € 21.000,00
autorizzazione di spesa Presentazione Relazione attività ABF anno 2021_Ospitalità relatori € 1.200
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del contratto di ricerca “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante", mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z56363898C) € 3.015,23 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze della convenzione di ricerca “Sviluppo di pasta secca ad alta valenza dietetico-nutrizionale con aggiunta di sfarinati di ceci della Murgia", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z8437B0379) € 2.495,33 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Determina a contrarre per il pagamento dell’iscrizione della Dott.ssa Emanuela Guglielmi alla 38th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (Cipro, 3-7 /10/2022) in quanto necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Prof. S Scalabrino € 500,20
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1757703, del 27 giugno 2022, emessa dalla Società MDPI, con sede a Basel (Svizzera) in St. Alban-Anlage 66, per l’importo di € 1.245,88, (I.V.A. esclusa), per pubblicazione del suddetto articolo (rif. Manuscript ID: heritage-1757703) € 1.519,97
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZD337BEB91) € 1.805,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: “The Neapolitan Pizza: Processing, Distribution, Innovation and Environmental Aspects”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZB037B96A3) € 3.282,17 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, mediante affidamento diretto alla ditta Arredi Uffici di Felice Esterina & C. S.a.s. con sede a Campobasso (CIG Z4E37B9D8F) € 1.571,12 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per poter procedere ad un pagamento parziale in conto anticipo del servizio di allevamento sperimentale per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, alla ditta Emmaus S.C.S. a r.l. con sede a Foggia (CIG Z9036EBC62) € 1.952,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento invoice ASE22-092022-29573-28901 del 05/09/2022 - ASE 2022 - Emanuela Guglielmi & Università del Molise - Confirmation Number: 5PNRT4R7YCM) per l’iscrizione della Dott.ssa Emanuela Guglielmi alla 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (10 - 14 ottobre 2022 Oakland Center, Michigan, United States, in quanto necessaria per le attività del Dottorato di ricerca della Dott.ssa Emanuela Guglielmi - Prof. S. Scalabrino € 500,00USD
autorizzazione di spesa Partecipazione della sig.ra Maria Lucia Storto al corso di formazione online “Congedi parentali e di paternità, permessi L. 104/92 e congedo biennale disabili, priorità lavoro agile: tutte le novità in vigore dal 13/08/2022 (D.lgs. 105/2022)” organizzato da PA360 S.r.l. nella giornata del 22 settembre 2022 € 92,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di piccole attrezzature per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta Hobbyland S.r.l. con sede a Legnano (MI) (CIG ZDB37B045F) € 205,25 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (cancelleria, toner, risme di carta A4….) e per l’acquisto di materiale di consumo (cancelleria, toner, risme di carta A4 ed altro) ed attrezzature informatiche (Stampante HP Color Laser 150nw), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto è necessario rispettivamente per l’esecuzione delle attività di cartografazione, stampa, elaborazione ed archiviazione digitale, etc. indispensabili per il raggiungimento dei milestones previsti nell’ambito del POL del progetto CARG della prof.ssa Rosskopf e per consentire l’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa C.M. Roskkopf e Dipartimento € 6.721,62
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: ““Innovazioni sostenibili per la qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio - PSR Campania 2014/2020 - Sottomisura 16.1 Azione 2 - Progetto “Innovazioni sostenibili per la qualità e l’identità del latte dell’Alto Sannio” (Acronimo: LATTE&SANNIO) - CUP B88H19005320008”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z5E37AED77) € 6.075,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (attrezzatura per svolgere campionamenti in alta quota) , in quanto è necessario per lo svolgimento del lavoro di campo e verranno utilizzati dai componenti del gruppo di lavoro del progetto MICROCLIM e dai ricercatori, tesisti e dottorandi del laboratorio Envix-Lab - Prof.ssa A. Stanisci € 1.592,10
autorizzazione di spesa Acquisto ghiaccio secco mediante affidamento diretto alla Dryce s.r.l. per la conservazione del materiale di laboratorio su richiesta della dott.ssa Carola Porcile. € 127,25 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 1819243 del 09.08.2022 emessa dall’editor MDPI AG per la pubblicazione di un articolo scientifico open access dal titolo “Low-density lipoprotein receptor-related protein 8 at the crossroad between cancer and neurodegeneration”. Docente richiedente: prof. Claudio Russo. € 2.199,02
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di kit ELISA per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla dittaCytosens S.r.l.s. con sede a Napoli (CIG Z2C37A3177) € 815,27 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Morici al corso di formazione online “L’IVA nei rapporti con l’estero: le novità dopo la circolare 26 del 13 luglio 2022” e della dott.ssa Morici e del sig. Picucco al corso di formazione “Il modello 770 2022” organizzati dal CINECA nelle giornate, rispettivamente, del 6 e 11 ottobre 2022 € 802,00
determina dirigenziale Rimborso spese valori bollati Corso educatore professionale € 48,00
determina direttoriale DETERMINA A CONTRARRE - PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI DI PARZIALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI II E III POLIFUNZIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE IN LOCALITA’ VAZZIERI – CAMPOBASSO - ALLA SOCIETA' ENGIE SPA € 15.093,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microsynth A.G. per le esigenze di ricerca del prof. Giampaolo Colavita. Responsabile del procedimento dott.ssa Benedetta De Lisi. Prot. n. 35426 del 13/09/2022 € 59,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto macchine fotografiche per le esigenze del Progetto "Valorizzazione e ricerca della Villa dei Nerazi di San Giuliano del Sannio". € 2.300,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento di Medicina € 252,54
determina dirigenziale Autorizzazione nell'ambito del MePa della trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nella Ditta Ciocca Pasquale di Campobasso per l'affidamento lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione dell’alloggio custode presso l’edificio I Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise € 14.133,10
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Bentham Science Publishers Ltd invoice n. 17127 del 22/08/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico “Dietary Flavonoids and Adult Neurogenesis: Potential Implications for Brain Aging” a cura di Sergio Davinelli sulla rivista internazionale “Current Neuropharmacology”. € 848.28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dei progetti di ricerca: "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" e "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare" in favore della ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG: ZE4378E1BC - Z3C378E47F € 1.675,06 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Interventi di manutenzione straordinaria sull'autovettura di servizio Fiat Doblò tg BX527NB € 485,00 iva compresa
determina dirigenziale Realizzazione di un impianto di illuminazione a servizio della sala espositiva “Aratro” al piano seminterrato dell’aula magna dell’Università degli Studi del Molise. € 22.940,00
autorizzazione di spesa Acquisto volume: Leonardo da Vinci – Atlas Anatomicus – The Royal Collection of Windsor € 890,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1819259 , del 03 agosto 2022, emessa dalla Società MDPI, per pubblicazione del suddetto articolo sulla rivista Land (MDPI) (rif. Manuscript ID: land-1819259), in quanto la pubblicazione del suddetto articolo rientra nell’ambito delle attività di divulgazione scientifica del progetto EUFORICC - Prof. B. Lasserre € 1.254,03
determina dirigenziale Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al Convegno “15th International Conference on Health Informatics – HEALTHINF 2022” (Online conference, 9-11 febbraio 2022), in quanto si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. G. Rosa € 300,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese per vitto e alloggio sostenute dalla Dott.ssa Antonia Bruno in qualità di docente del workshop “Environmental DNA: a new powerful tool for monitoring biodiversity” – Dipartimento di Bioscienze e Territorio, 26-29 aprile 2022, tenuto per le scuole di dottorato in “Ecologia e Territorio” e in “Biologia e scienze applicate”, autorizzata con Verbale n.4 del 05/04/2022 del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze e Territorio- Prof.ssa A. Loy € 295,35
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per rimborso delle spese di iscrizione alla Summer School “FORBIODIV – Biodiversity, a key element for temperate forest ecosystems” organizzata da WSL – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (Davos-Svizzera, 21-27 Agosto 2022), in quanto si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato € 674,78
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca “The Neapolitan Pizza: Processing, Distribution, Innovation and Environmental Aspects”, alla ditta Waters S.p.A. con sede a Sesto San Giovanni (MI) (CIG Z74377968B) € 2.013,85 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di ricambi per attrezzature per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Madatec S.r.l. con sede a Pessano con Bornago (MI) - CIG Z74377968B € 829,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano - CIG Z1D3787D09 € 4.677,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al corso “L’uso della statistica nella ricerca biomedica”, Roma, 20-21-22 giugno 2022, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato e dal progetto di ricerca - Dott.ssa N. Martella € 305,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di acquisto di una “Docking Station Lenovo Thnunderbolt 3 dock gen2”, in quanto si è reso necessario per garantire la connettività del PC LENOVO con i relativi devices - Prof. V. Garfì € 374,00
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture: - Calzolaro 18/PA del 22 giugno 2022 per € 16,75; - Ruta FATTPA 10_22 del 4 luglio 2022 per € 74,6; € 91.35
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture: - Di Rienzo 07/03 del 31 maggio 2022 per € 132,59; - Santoro di Di Carlo 10/PA del 8 giugno 2022 per € 301,95; - Silvestri FATTPA 10_22 del 10 giugno 2022 per € 64,7; - SATI 147 del 10 giugno 2022 per € 428,25; - ATM 17\11 del 13 giugno 2022 per € 24; €951.49
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture: - Calzolaro 15/PA del 12/05/2022 per € 1.006,8; - SATI 125 del 12/05/2022 per € 14.153,1; - Mi.Va. 12_22PA del 16/05/2022 per € 96,6; - S.A.M.A. 10/PA del 14/5/2022 per € 432,6; €15689.10
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture : - Scarano di Gallo Giovanni 14/A del 03/05/2022 per € 98,8; - Langiano 18-PA del 08/05/2022 per € 349,6; - Santoro Giuseppe 09/01 del 9/05/2022 per € 111,9; - Santoro di Di Carlo 08/PA del 11/05/2022 per € 300,1; - ATM 13\11 del 11/05/2022 per € 6193,9; - Silvestri FATTPA 8_22 del 12/05/2022 per € 1457,8; 8512,1
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG Z3837710B7 € 3.426,98 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso addebito su carta di credito WPML 2022 €56,55 iva comp
determina direttoriale Acquisti materiale informatico e audio video €27.074,19 iva comp
autorizzazione di spesa Acquisto stampante multifunzione per le esigenze dell'Ufficio Garante di Ateneo €417,24
autorizzazione di spesa Acquisto kit tre sedie da ufficio Settore Appalti € 299,99 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'estensione del contratto di noleggio di fotocopiatrici per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti in favore della ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. (CONSIP - Convenzione Fotocopiatrici 26 - L2 - 60 mesi) - CIG ZE737708FA € 1.096,63 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di un'attrezzatura da laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive" in favore della ditta Chimica Centro S.n.c. di Emiliano Verdenelli e C. con sede a Recanati (MC) - CIG Z87376FDCF € 1.193,07 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO ANALISI EMATOCHIMICHE AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, TRIENNIO 2022-2025. CIG: Z1D36C97B3 € 10.639,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" - LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z0E376DA41) € 2.285,22 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Intervento tecnico di riparazione sull'impianto pilota di pastificazione del Centro Interateneo CERERE presso i locali ex PSTMol nell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise affidato all'Impresa DRD Automazione SRL di San Giovanni in Galdo (CB) € 1.755,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Italiana Assicurazioni SpA-Agenzia DUAL Italia SpA di Milano della copertura assicurativa delle opere d'arte del Maestro Marotta concesse in comodato d'uso all'Università del Molise €1.900,00
determina direttoriale Rimborso a favore del Prof. Pier Paolo Bellini per spese di esecuzione dei servizi editoriali anticipate a favore di Nicholas Arthur Hall-UK € 81,56
determina direttoriale Colazione di lavoro effettuata a Termoli in data 11 maggio 2022 in occasione della Spring School Smart Adria Blue Growth €220,00 Iva Compresa
determina direttoriale Autorizzazione spese relative all'organizzazione della giornata inaugurale della Scuola di Dottorato alla presenza del Prof. Mauro Ferrari. € 750,00
autorizzazione di spesa Acquisto software ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS n. 4 licenze triennali per le esigenze del CPGS €6.002,40 IVA comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al LVIII Convegno Nazionale SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) da parte del prof.Corrado Ievoli e della prof. Angelo Belliggiano - ditta Servizitalia S.c.a r.l. con sede a Palermo (CIG ZA1375FC17) € 580,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di un connettore multiporta per pc per le esigenze del contratto di ricerca: “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante” alla ditta Finbuc S.r.l. con sede a Frascati (RM) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MEPA - CIG Z603762370 € 109,15 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di attrattivi per trappole per le sigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) - CIG Z603762370 € 1.034,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Collegio Medico in c.da Tappino, Campobasso, Residenza studenti in loc. Fonte Lappone, Pesche (IS) e II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso. Ing. Verlingieri € 3.822,03
autorizzazione di spesa Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Biblioteca di Ateneo in viale Manzoni - Campobasso, Residenza Studenti Vazzieri in via Gazzani - Campobasso e Ex Colonia Marina in via Duca degli Abruzzi - Termoli (CB). Ing. Picciano € 4.416,70
autorizzazione di spesa Determina a contrarre la Fornitura del servizio di noleggio di un’autovettura Dacia Duster 4x4 senza conducente per 30 mesi, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come da offerta codice ARVAL08; il Prof. Marco MARCHETTI comunica che per le attività di ricerca dello staff dei Forestry LABs - che svolge prevalentemente lavoro di rilevamento in campo in siti forestali e agro-forestali distribuiti in tutto il territorio nazionale - il noleggio a medio lungo termine di una Dacia Duster 4x4 risulta più vantaggioso dal punto di vista economico e molto più efficiente dal punto di vista logistico rispetto al noleggio occasionale, considerando inoltre che per le varie attività di monitoraggio inerenti i progetti in essere del gruppo di lavoro si prevede una frequenza di uscite settimanali, da uno a tre giorni, nei periodi primavera–estate e bisettimanali nel periodo autunno-inverno per i prossimi 30 mesi - Prof. M. Marchetti € 18.812,4
determina direttoriale Ripristino della funzionalità della rete di smaltimento delle acque meteoriche e della rete fognaria comunale nel tratto di viale Manzoni in prossimità dell'ingresso principale del campus universitario dell'UNIMOL e nel tratto davanti la Casa dello Studente in via Gazzani. Riconoscimento contributo spese sostenute dall’ Amministrazione comunale. € 13.861,45 (IVA compresa)
determina dirigenziale Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Collegio Medico in c.da Tappino, Campobasso, Residenza studenti in loc. Fonte Lappone, Pesche (IS) e II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso mediante trattativa diretta sul MePa con l'ing. Ivan Verlingieri - Benevento € 3.822,03
determina dirigenziale Autorizzazione procedura di gara sul MEPA attraverso Richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici straniere. € 18.000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della nota di addebito 21/2022 del 8 giugno 2022, relativo alla quota associativa per l’anno 2022 - al “Collegio dei Biologi delle Università Italiane” (CBUI) dei Presidenti o Coordinatori dei Corsi di Studio di ambito biologico dell’Università degli Studi del Molise, in quanto, come indicato nel Consiglio di Dipartimento del 05 luglio 2022 (verbale n. 8), si tratta di una quota associativa riguardante l’attività istituzionale del Dipartimento € 300,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura n. 267 del 13.07.2022, ristorante La Grotta Da Concetta, Campobasso, per la cena sociale del Summer School 2022 in Scienze Politiche, Campobasso dall’11 al 14 luglio. titolo “Quo vadis Europa? Le sfide dell’Unione Europea nel tempo delle crisi” - referente scientifico dell’iniziativa il Prof. Lorenzo Federico Pace. € 159,09
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa a favore del Prof. Michele Modina per i costi di iscrizione a convegni e per la relativa presentazione e submission di lavori scientifici e di ricerca. € 1.059,18
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di oligonucleotidi di alta qualità purificazione HSPF per le esigenze del progetto PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri- alla ditta Eurofins Genomics Italy srl. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z54373C923 € 2.440,00 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri - alla ditta SIAL s.r.l. con sede a Roma (RM) - CIG Z14373C88E € 2.339,96
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di micropiastre per HTS per le esigenze del progetto di ricerca PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri - a favore della ditta Levanchimica s.r.l. con sede a Bari (BA) - CIG ZBE373C84B € 355,02
autorizzazione di spesa Fornitura di sedia ergonomica da ufficio per due unità del personale amministrativo presso le sedi dell'Ateneo in Campobasso mediante affidamento diretto alla Ditta ULTRAPROMEDIA S.R.L. € 311,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di un coffee break e un lunch nelle tre giornate del Consortium Meeting dal 27 al 29 luglio 2022 nell'ambito del progetto “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - Marinelli Group srl (CB) - CIG ZCD3726B5E € 2.574,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Dott. Pasquale Lavorgna, Prof. Giuseppe Peter Vanoli, Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 544,76
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori; il Prof. Marco SEGATTO comunica che il predetto acquisto presso la ditta Sarstedt S.r.l. è motivato da continuità scientifica relativa al progetto “Valutare se l’inibizione farmacologica delle proteine BET sia in grado di migliorare le alterazioni nel metabolismo del colesterolo che caratterizzano la sindrome di RETT”, comprovata da precedenti acquisti e dal fatto che tutti gli esperimenti collezionati finora sono stati effettuati su materiali sottoposti a specifici trattamenti per la gestione delle linee cellulari e, avendo ottenuto i primi risultati utilizzando materiale di consumo a marchio Sarstedt, risulta importante mantenere tale coerenza di acquisto per evitare di collezionare risultati sperimentali incoerenti e disomogenei, che difficilmente potrebbero essere messi in correlazione fra loro; il Prof. Marco SEGATTO aggiunge che l’acquisto del materiale in oggetto è anche richiesto per lo svolgimento delle attività del progetto di ricerca dal titolo “Ruolo dell’integrazione alimentare con aminoacidi a catena ramificata, da soli o in combinazione con alanina, nella prevenzione dell’atrofia muscolare indotta da denervazione e cachessia neoplastica”, sia per evitare frammentazione dei costi e sia perchè i dati iniziali di questo progetto sono stati ottenuti attraverso l’utilizzo di rimanenze a marchio Sarstedt presenti nel laboratorio € 2.856,04
determina dirigenziale Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) € 29.010,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 336,70 IVA compresa
determina dirigenziale Affidamento diretto sul MEPA alla Ditta ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV) per la fornitura di un software per la progettazione di impianti solari fotovoltaici SOLARIUS-PV per le esigenze dell'Area Servii Tecnici dell'Ateneo € 599,00 + IVA 22%
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 1.257,94 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 1.616,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 607,56 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 1.244,28
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 250,80
autorizzazione di spesa Spesa per la pubblicazione dell'Abstract in Open Access sul Journal "Agronomy" sezione "Water Use and Irrigation", per la disseminazione del Progetto Erasmus + HEI-PLADI. € 1.768,95
autorizzazione di spesa Acquisto risposta a Rapporto di Ricerca relativo alla domanda di brevetto n. 102020000021022 del 04/09/2020 per le esigenze del Prof. Luigi Ambrosone. € 1.067,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a CICO s.r.l. per intervento di manutenzione per l’incubatore ad anidride carbonica Stericult 3308 presente nella stanza delle cellule presso i laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 1.205,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (reagenti), in quanto il predetto acquisto presso la ditta Merck Life Science S.r.l. è motivato da continuità scientifica, giustificata dal fatto che le attività sperimentali poste in essere sono state implementate con i prodotti della ditta Merck e l’utilizzo di reagenti di altre ditte potrebbe compromettere gli esiti delle attività sperimentali e comunque non sarebbe possibile compararli con i risultati finora ottenuti - Prof. G. Musci € 326,06
autorizzazione di spesa Adesione convenzione CONSIP per il noleggio di n. 6 apparecchiature multifunzione XEROX Versalink B7130 - ITD SOLUTIONS SPA € 15.659,43
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di stampati per il Consortium Meeting del 27-29 luglio 2022 per il progetto“FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - ditta SMD Soluzioni Creative – s.r.l.s. con sede a Ferrazzano (CB) € 331,84
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura n. 2022-0668039-1, del 8 luglio 2022, emessa dalla ditta Frontiers Media SA, per la pubblicazione dell’articolo “True Cost Accounting of a healthy and sustainable diet in Italy”, by Bianca Minotti, Davide Marino, Marta Antonelli, Katarzyna Dembska, Gabriele Riccardi, Marilena Vitale, Ilaria Calabrese, Francesca Recanati and Annalisa Giosuè, published in “Frontiers in Nutrition-Nutritional Epidemiology” € USD 2.490,00
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti editoriali rari come da proposta del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali E della Formazione € 410,26
determina dirigenziale DETERMINA A CONTRARRE PER L 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE DI ATENEO, AI SENSI DELL'ART. 130 DEL D.LGS. 101/2020. PER IL TRIENNIO 2022-2025. € 5.000
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. € 109,25 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" - ditta Alcyon Italia S.p.A. con sede a Cherasco (CN) €500,04
determina direttoriale Affidamento diretto del servizio di “Agenzia viaggi” per le esigenze dell’intervento “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise” (CUP progetti: H42F2000003000 - H14I19000960001 - H84I19001340001), mediante ordine diretto sul MEPA, in favore della Società Flag s.r.l. (P. IVA 97216810635) €€ 48.000,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di allevamento sperimentale di polli per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio” - TUBAVI 2- alla ditta EMMAUS S.C.S. arl con sede in Foggia €2.989,00
determina direttoriale Affidamento servizi di piattaforma ICX, web application e percorso di visita_Prof. F.Ferrucci € 29.890,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica" in favore della ditta Colaver S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG ZA5370D76B € 405,13 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto drone e compasso Progetto SCAVI_SAN_GIULIANO € 2.530,28 IVA COMPRESA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale fitosanitario per il progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Aceti S.r.l. con sede a Pontecorvo (FR) - CIG ZAF37088BC € 2.981,75 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di un piano tariffario mobile mensile per 65 SIM Dati da 10 GB (periodo 15.07.2022 – 15.11.2023) del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - alla ditta Wind Tre S.p.A. con sede a Rho (MI) - CIG Z093715508 € 2.347,28 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di enzimi per le esigenze del progetto “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI” alla ditta TEMA RICERCA srl con sede a Castenaso (BO) (CIG - CIG Z0A37104E7) € 1.994,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il il pagamento della Fattura Elettronica N. FPA 2/22, del 22 giugno 2022, emessa dalla DATA ANALITICS SOLUTION, per l’iscrizione dell’assegnista di ricerca Cesar Ivan Alvites Diaz al summer school intitolato “Second summer school of Google Earth Engine” che si terrà a Firenze dal 5 al 9 settembre 2022 presso l’Università degli Studi di Firenze - Prof. B. Lasserre € 650,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento di € 300,00 (fuori campo I.V.A.) relativo alla quota associativa - Socio Istituzionale anno 2022 – presso la Società Italiana degli Urbanisti, in quanto il predetto servizio è vincolante perché il personale affiliato possa usufruire della tariffa di iscrizione agevolata alle Conferenze; il Prof. De Bonis aggiunge che, durante l'Assemblea di Bari 2019 è stata adottata una policy che limita la possibilità di ricoprire cariche sociali ai soci in situazione di morosità € 300,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di variazione spesa acquisto Voucher IFLA per pagamento transazioni interbibliotecarie € 1.428,14
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa acquisto Voucher IFLA per pagamento transazioni interbibliotecarie € 1.281,74
autorizzazione di spesa Acquisto stampante multifunzione HP Neverstop 1201N A4 21 PPM tramite procedura MEPA dalla Ditta Linea Data S.r.l € 417,24,00 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto plug-in WPML per l'anno 2022 per implementazione funzione multilingue nuovo sito di Ateneo € 56,55
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Microtech s.r.l. per le esigenze sperimentale della dott.ssa Alessia Arcaro € 448,96 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof. Roberto Di Marco, Prof. Alfonso Di Costanzo, Dott. Daniele Di Tella. € 543,33
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0623125-10 del 29/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access “The new invasive mosquito species Aedes koreicus as vector-borne diseases in the European area: what we know from the scientific literature” a cura del Prof. Roberto Di Marco. € 1.839,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento di mangimi per alimentazione animale per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla ditta Agricenter S.n.c. S.r.l. con sede a Riccia (CB) (CIG Z0836FBAED) € 857,63 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento DELLE SPESE per il noleggio di un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “MBAC-SR-MIC-MOLISE - Indagini geognostiche non invasive nell'ambito dell' "Intervento di completamento, restauro e apertura al pubblico della Domus di Pietrabbondante", alla dittaCodevintec Italia S.r.l. con sede a Milano (CIG ZCB370275F) € 1.207,80 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Acquisto servizio di coffee break per incontro Coordinamento dei Direttori Generali delle Università della Campania e dell’Università del Molise del 15 giugno 2022 a favore della ditta Megea Servizi e Vigilanza (P.IVA 03921500611) € 121 (iva compresa)
determina dirigenziale Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature informatiche gestione attività connesse ai test orientamento e valutazione delle conoscenze (TOLC), gestione attività connesse ai TOLC, a favore della Ditta Computer time S.r.l., per la fornitura di - n. 1 Apple iPad 10,2’’, WiFi + Cellular 64 GB – grigio siderale, n. 1 Monitor LG 35WN73A Monitor 35'' QuadHD Ultra wide Curvo 21.9 LED HDR 3440x1440 e spese di trasporto. Acquisto mediante affidamento diretto di n. 1 batteria per notebook HP, L07042-850 ASSY-BATT 4C 41 Wh, 2.8Ah LI R004041-CL presso la ditta L.P. Distribuzione di Campobasso. € 1.537,30 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Spese per pernottamento per camera singola (compresa colazione) per gli ospiti relatori esterni che parteciperanno alla Summer School 2022 in Scienze Politiche, Campobasso dall’11 al 14 luglio, con il titolo “Quo vadis Europa? Le sfide dell’Unione Europea nel tempo delle crisi” – Responsabile il Prof. Lorenzo Federico Pace – presso il Centrum Palace di Campobasso € 981,80
autorizzazione di spesa affidamento servizi connessi all'organizzazione del meeting nell'ambito del progetto Erasmus Plus EuroDisBioFood € 2.838,85
determina dirigenziale affidamento servizi connessi all'organizzazione del meeting nell'ambito del progetto Erasmus Plus SEE ME € 3.168
autorizzazione di spesa pagamento della quota associativa dovuta alla Uni-Italia per l’anno 2022, € 1.502,00
autorizzazione di spesa Pagamento della quota associativa dovuta alla associazione Uni-Italia per l’anno 2021 € 1.502,00
autorizzazione di spesa Noleggio a breve termine di n. 65 portatili per la prova nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2021/2022. € 4.740,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Acquisto corso di formazione “Sequentia Biotech Summer Training – Metagenomics data analysis course” mediante affidamento diretto alla ditta Sequentia Biotech S.L. per le esigenze formative della Dott.ssa Laura Pietrangelo su richiesta del Prof. Roberto Di Marco. € 686,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo – di laboratorio - (M-Log 5W-CABLE Wireless mini data logger with external PT1000 temperature sensor (steel cap)) tramite Ordine Diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto si rende necessario per la sostituzione dei datalogger attualmente posizionati nel sito di ricerca della Maiella che rientra nei siti da monitorare nell’ambito del progetto di ricerca MICROCLIM e, da un’accurata analisi di mercato, rappresentano un buon rapporto tra prezzo e prestazioni, aggiungendo che apparati più economici non garantirebbero performance tali da fronteggiare, in maniera efficace, la complessità delle elaborazioni richieste - Prof.ssa A. Stanisci € 1.947,12
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Francesca Fanelli e Rosaria Malgieri al al Corso di formazione online dal titolo “La ratifica dei provvedimenti d’urgenza e le decisioni assunte via mail (3a edizione)” organizzato da LineATENEI S.a.s., nella giornata del 20 luglio 2022 € 402,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1737221 del 14/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Long Term Physical Activity Improves Quality of Life Perception, Healthy Nutrition, and Daily Life Management in Elderly: A Randomized Controlled Trial" a cura del prof. Alfonso Di Costanzo. € 1.564,74 IVA compresa
determina dirigenziale Fornitura di una unità di climatizzazione modello ARGO Milo Plus per le esigenze della Sala Server di Ateneo € 449,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Fornitura divise da lavoro estive per gli agenti tecnici €1.027,24 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di oligonucleotidi tramite ordine diretto, in quanto l’acquisto del suddetto materiale scientifico si rende necessario per la sintesi di primer di oligonucleotidi atti a verificare la presenza di specie di interesse unionale in campioni di acqua ambientale - Prof.ssa A. Loy € 5.776,70
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione alle conferenze: 1. TC301 – IS Napoli 2022; 2. 4th International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-IV) Beijing China; 3. EOS Conference – OpenSEES Days Eurasia Turin Italy - Dott. T. Fierro € 745,53
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione conferenza “PDB-IV International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering”, 15-17/07/2022 in modalità online, per partecipazione e presentazione di un contributo - Dott.ssa M. Castiglia € 339,58
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso parziale del biglietto aereo utilizzato per la partecipazione come parte della delegazione delle università italiane alle giornate CUIA in Argentina che si sono svolte a maggio 2022 - Prof.ssa M. L. Carranza € 800,00
autorizzazione di spesa Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI € 7.455,00
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti editoriali rari nell’ambito del Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. € 2.774,16
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri. Progetto “WOUND HEALING AND SKIN RECONSTRUCTION IN UNLOADING CONDITIONS" Gravity-related Restore Of Wound and Skin-GROWS - C.U.P.: F15F21001430005. € 2.300,08 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 per 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS s.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. € 286,70 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione della dott.ssa Serena Santonicola per la partecipazione al “III International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea”. € 400,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Spedizione materiale di laboratorio con ghiaccio secco e scatolo isotermico mediante affidamento diretto alla ditta MI.RI. MAIL s.a.s. di Micalizzi Ernesto & c. s.a.s. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP H14I19000370001. € 231,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso di spese varie (Giubbotto ad alta visibilità per attività sperimentale; Volume Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011. Ediz. Illustrata; Volume I ponti di Roma; Adattatore USB-C multifunzione – Docking station; Licenza Acrobat Pro DC annuale con pagamento mensile periodo d’uso: Ott. 2021 – Mag. 2022; Rinnovo licenza Parallels e aggiornamento a Parallels 17) sostenute per lo svolgimento della ricerca e delle pubblicazioni elaborate - Prof. G. Fabbrocino € 319,29
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento delle Fatture N. 1562107402, del 09 giugno 2022, e N. 1562107403, del 09 giugno 2022, emesse dall’Università Georg-August-Universität Göttingen – Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie con sede a Göttingen (Germania), in Büsgenweg 2, per servizio di analisi genetica (DNA isolation and genotyping of microsatellite markers) - Prof.ssa G.S. Scippa e P. Fortini € 4.270,00
determina direttoriale Ospite Maestro Mogol evento Aula Magna del 9 giugno 2022 €1.000,00 Iva Compresa
determina direttoriale Coffee break in occasione dell'Inaugurazione della Scuola di dottorato Unimol ospite prof. Mauro Ferrari €750,00 IVA compresa
determina direttoriale Servizio coffee break nell'ambito del convegno dal titolo " 100 Anni Lilt - Il valore della Prevenzione" del 7 aprile 2022. €225,00 + IVA
autorizzazione di spesa Spese per la partecipazione alla Conferenza EURAM - European Academy of Management 2022, “Leading Digital Transformation”, ZHAW School of Management and Law (SML), Winterthur (Zurigo) – da parte del Dott. Gabriele Ianiro, nell’ambito delle attività del XXXV ciclo del Dottorato di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche. € 1.128,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Il management delle malattie croniche secondo un approccio economico-aziendale”, presso la casa editrice Franco Angeli SRL – Prof. Claudia Salvatore nell'ambito del Progetto Regione Molise, Direzione Generale per la Salute, obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (obiettivi di Piano) dal titolo “Value-Based Healthcare e la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale (SSR) del Molise. Gestione economica di alcune malattie croniche”. € 2.400,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura n. PAB338851, del 02 giugno 2022, emessa dalla ditta Public Library of Science, con sede a SAN FRANCISCO CA (United States), 1265 BATTERY STREET, SUITE 200, per la pubblicazione dell’articolo “Photoreceptorsâ gene expression of Arabidopsis thaliana grown with biophilic LED-sourced lighting systems” di cui la prof.ssa G. S. Scippa è corresponding author - Prof. R. Oliveto € $ 1.805,00
determina dirigenziale Autorizzazione spesa per soggiorno docenti ospiti provenienti dalle Università etiopi di Jimma e Debre Markos nell'ambito del Progetto Erasmus + International Credit Mobility €900,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di un pezzo di ricambio per un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica - F/200044/01/x45", alla ditta Konica Minolta Sensing Europe B.V. Italy Branch Office con sede italiana a Cinisello Balsamo (MI) (CIG Z9736CF94B) € 427,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di trappole per insetti e pannelli attrattivi per le esigenze del progetto di ricerca: “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta ISSAN di Michele Testa con sede a Isernia (CIG Z7D36D1690) € 3.518,48 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di tamponi nasali per le esigenze del progetto di ricerca: “Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso", alla ditta Medi Nova S.a.s. di Melli Paola & C. con sede a Reggio Emilia (CIG Z6E36CC029) € 317,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese al dott. Michele Di Iorio per l'acquisto di uova da cova per le esigenze del progetto: “CUN FU 2 ANCI - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani” € 90,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese alla prof.ssa Nicolaia Iaffaldano per il pagamento delle spese relative ad un pranzo di lavoro dei partecipanti al monitoraggio del progetto: “LIFE – Nat.Sal.Mo.: Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise – LIFE17/NAT/IT/000547” € 170,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese al prof. Roberto Tognetti per l'acquisto di materiale informatico per le esigenze del progetto: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change” € 84,90
autorizzazione di spesa Acquisto topi da laboratorio per le esigenze sperimentali del Prof. Roberto Di Marco. € 1.188,10 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso € 7.655,35
autorizzazione di spesa Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online “Esiste ancora l’assegno al nucleo familiare? Requisiti, casistiche e beneficiari” organizzato dal Publiformez nella giornata del 5 luglio 2022 € 202,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di placchette numerate per le esigenze del progetto di ricerca: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", alla ditta Zucchelli di Pignatti Eugenio con sede a Verona (CIG ZAA36CE4EC) € 108,58 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business e IBS per le pubbliche amministrazioni di monografie non reperibili presso distributori o editori € 459,73
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino”. € 605,00
autorizzazione di spesa Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI € 7.899,84
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di una lampada per videoproiettore per le esigenze del Dipartimento A.A.A., alla ditta Soluzioni IT di Gregorio Ernestina con sede a Campobasso (CIG Z3136D1B92) € 135,01 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit elisa per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio, alla ditta M & M Biotech S.c.a.r.l. con sede a Napoli (CIG Z1B36D46AA) € 5.904,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso spese del controllo linguistico per pubblicazione scientifica in via di sottomissione al Journal of Applied Microbiology (Wiley Editing Services) di cui è co-autore e Correspong author, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento dell’attività di ricerca - Prof. G. Ranalli € 345,82
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per richiede il pagamento della Fattura Elettronica N. IOMAC2022-89, del 22 maggio 2022, emessa dalla Società IOMAC 2022, per la pubblicazione del suddetto articolo sugli atti del convegno IOMAC 2022; il costo graverà sul Progetto di Ricerca: “Supporto alla classificazione degli edifici in uso alla Polizia di Stato e alla programmazione delle verifiche di sicurezza sismica e degli interventi” - Prof. G. Fabbrocino € CAD 1.565,00
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Angelina Antonecchia, Marina Morici e Teresa Perone al corso di formazione online “La gestione della PCC, gli indici di pagamento e misure di garanzia”, organizzato dal Centro Studi Alta Padovana - 28 giugno 2022 € 352,00
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Rachele Albino, Antonella Germanese, Laura Quaranta e della sig.ra Martia Lucia Storto al corso di formazione online “Il regime dei pubblici concorsi e le novità più recenti in materia di reclutamento, con particolare riferimento alle novità disciplinate dal D.L. 36/2022 CD PNRR 2” organizzato dal Centro Studi Alta Padovana nella giornata del 29 giugno 2022 € 452,00
determina dirigenziale Autorizzazione Determina a contrarre per affidamento Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti di pressurizzazione della rete idranti degli edifici Biblioteca – Palaunimol dell’Università degli Studi del Molise. € 18.000,00
autorizzazione di spesa RIMBORSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ERASMUS STUDENT NETWORK UNIMOL PER QUOTA ASSOCIATIVA 2021 AL NETWORK NAZIONALE €225,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per per la Fornitura di Manutenzione straordinaria strumento Gas-Massa del Prof. Pasquale AVINO ubicato presso il Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti di Campobasso, in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento dell’attività previste dal progetto LIFE AUGIA; il Prof. Vincenzo DE FELICE aggiunge che il prof. P. Avino è componente del Gruppo di Lavoro e lo strumento sarà utilizzato per le analisi chimiche di controllo sul funzionamento dell’impianto che sarà realizzato per la gassificazione ed inoltre comunica che la ditta CHROMSERVICE S.r.l. è unica mandataria della società Thermo Fischer Scientific fornitrice dello strumento - Prof. V. De Felice € 9.986,92
determina direttoriale Partecipazione del dott. Verde al corso di formazione online dal titolo “Motivazione degli atti amministrativi per l'affidamento di incarichi e appalti ''a prova'' di giudizio della Corte dei Conti” (Codice MEPA GA22D176A) organizzato da ITA Gruppo SOI S.r.l., nella giornata del 27 giugno 2022 € 592,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da BioMed Central Ltd. invoice n. 6106581501 del 10/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "The uniportal VATS in the treatment of stage II pleural empyema: a safe and effective approach for adults and elderly patients—a single-center experience and literature review " a cura del prof. Germano Guerra sulla rivista internazionale “World Journal of Emergency Surgery”. € 3.062,80 IVA compresa
determina dirigenziale Rinnovo dei servizi “Premier for Microsoft 365 Activation” € 21.838,00 IVA Comp.
determina direttoriale Rinnovo, seconda annualità, delle licenze software CASA EES € 46.894,86 IVA comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z5E36A28F9) € 1.078,45 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 88/BE, del 29 giugno 2021, emessa dalla Ditta Iannetta Angelo srl, per lavori di manutenzione straordinaria (incluso sostituzione della resistenza e del termostato) su autoclave Vapor Matic 770, matricola 2124, inv. 028276, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio sito in Pesche (IS), in quanto l’intervento si è reso necessario in considerazione dell’urgenza dell’utilizzo dell’autoclave ai fini dello svolgimento di diverse attività di ricerca presso il laboratorio Microbiologia Ambientale - Prof. G. Ranalli € 427,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (reagenti) tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto è necessario per il corretto mantenimento di alcune colture cellulari derivate da pazienti affetti da sindrome di RETT e per lo svolgimento di numerose metodologie sperimentali non prevedibili in fase di pianificazione iniziale del disegno sperimentale e per soddisfare le principali esigenze di ricerca della Sezione Biologia - Prof. M. Segatto e Prof.ssa E. Sgambati € 3190,30
autorizzazione di spesa Assistenza alla Persona a studenti con gravi limitazioni funzionali per la partecipazione alla vita accademica - D.M. n. 752/2021 € 6.000
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof.ssa Maria Luigia Pallotta, Dott. Emanuele Foderà, Prof. Gennaro Raimo. € 213,80
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. per la fornitura di bombole di elio e di azoto per il funzionamento dello spettometro di massa. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 395,28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Copyright Clearance Center RightsLink invoice n. APC600320300 del 31/05/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Determination of n-3 index and arachidonic acid/eicosapentaenoic acid ratio in dried blood spot by gas chromatography" a cura del prof. Giovanni Scapagnini sulla rivista internazionale “BioTechniques”. € 1.352,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per Acquisto per la Fornitura di servizio di pubblicazione di 1 pagina publiredazionale a colori nel numero di Luglio 2022 nell’ambito dello speciale GREEN ECONOMY & SVILUPPO SOSTENIBILE della rivista Platinum “Aziende&Protagonisti”, in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento dell’attività della “Dissemination and communication activities” previste dal progetto LIFE AUGIA; il Prof. Vincenzo DE FELICE specifica inoltre che la scelta della rivista Platinum “Aziende&Protagonisti” e la presenza di un solo preventivo è dettata, oltre che dalla rilevanza nazionale e internazionale del magazine che ha un target qualificato nel panorama imprenditoriale, istituzionale ed economicofinanziario sia nazionale che internazionale, anche dai numerosi servizi aggiuntivi offerti - Prof. V. De Felice € 4.880,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso “Next generation protein analysis and detenction” (30-31 maggio 2022 - GHENT, BELGIUM), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. M. Kouhen € 369,88
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di gadget (cappellini, penne, borracce, rollup), in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento delle attività di comunicazione e disseminazione previste dal Progetto CASCADE e sarà utilizzato durante eventi di comunicazione e divulgazione, in meeting, workshops e durante tour guidati ed escursioni - Prof.ssa M. L. Carranza € 774,70
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori, motivato da continuità scientifica, giustificata dal fatto che tali prodotti sono necessari per implementare il sistema di analisi proteica che è già presente nel laboratorio di cui è responsabile il Prof. Marco SEGATTO, e che è interamente composto da prodotti Bio-Rad; il Prof. Marco SEGATTO aggiunge che i prodotti Bio-Rad sono inoltre indispensabili sia allo svolgimento del suddetto progetto di ricerca, che all’esecuzione delle generali attività sperimentali svolte nel laboratorio, vista la loro esclusiva compatibilità con strumenti e reagenti già in possesso dal gruppo di ricerca, e considerato che in alcun modo possono essere sostituiti con prodotti alternativi - Prof. M. Segatto € 3.461,49
autorizzazione di spesa Procedura di affidamento diretto alla MathWorks per l’acquisto del software matematico CWS € 7596,94 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso noleggio con conducente per spese di ospitalità (prof. G. Barbera) sostenute in occasione del Convegno sul “Il giardino del Mediterraneo” – Università del Molise, Centro ARIA (29 marzo 2022); il servizio si è reso necessario per riaccompagnare il prof. Barbera in aeroporto a Roma e consentirgli di rientrare nella località di residenza per impegni scientifici € 260,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso online IUPS 2022 (07-11/05/2022) organizzato dalla IUPS (International Union of Physiological Sciences) e Quota di iscrizione al Congresso FENS Forum 2022 (Parigi, 09-13/07/2022) organizzato dalla FENS (Federation of European Neuroscience Societies), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott.ssa N. Martella € 336,95
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso “32nd European Conference on Operational Calculus” (Espoo, Finlandia, 03-06/07/2022) organizzato dalla Association of European Operational Research Societies EURO - Finnish Operations Research Society (FORS), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. D. D. Russo € 310,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per rimborso delle spese sostenute per un corso di lingua portoghese finalizzato allo svolgimento del periodo estero (Università di Aveiro) organizzato dalla piattaforma online PREPLY, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott.ssa E. Di Pirro € 347,79
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la registrazione al 21st International Conference on Image Anlysis and Processing ICIAP (Lecce, 23-27/05/2022) - Prof. R. Pareschi € 350,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Silvia Reale al corso di formazione online dal titolo “LIFE 2021-2027: Come costruire una proposta di successo” organizzato da EU Core Consulting, tramite Piattaforma GoToTraining, nelle giornate del 9 e 10 giugno 2022 € 952,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1724422 del 20/05/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Cutaneous Ulcer Caused by Apixaban Treatment Is Resolved after Replacement with Dabigatran" a cura del prof. Claudio Russo sulla rivista internazionale “Medicina”. € 1.519,21
autorizzazione di spesa Rinnovo degli abbonamenti di durata biennale alle riviste on line "Edilizia e Territorio", al Quotidiano digitale "Il sole 24 ore" e a "Servizi 24" € 1.164,80 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo, cancelleria e spesizione plichi €366,29 iva compresa
determina dirigenziale Determina a contrarre per incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli Immobili Biblioteca di Ateneo in viale Manzoni - Campobasso, Residenza Studenti Vazzieri in Via Gazzani - Campobasso ed ex Colonia Marina in Via Duca degli Abruzzi - Termoli (CB) € 4416,70
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (Feltrinelli internet bookshop) di monografie non reperibili presso distributori o editori € 278,75
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione: Vite con lo smartphone. Una ricerca esplorativa prima e dopo la pandemia, di Danilo Boriati € 1.100
autorizzazione di spesa Acquisto di servizi per realizzazione CONGRESSO CONCRETE € 9.250,00
autorizzazione di spesa ORGANIZZAZIONE VIAGGI STUDIO € 2.995
determina dirigenziale Affidamento della realizzazione dei servizi esterni di comunicazione istituzionale sui canali social. €20.000,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per le fatture le fatture emesse dalle ditte:Calzolaro 15/PA del 12/05/2022 per € 1.006,8; SATI 125 del 12/05/2022 per € 14.153,1; Mi.Va. 12_22PA del 16/05/2022 per € 96,6; S.A.M.A. 10/PA del 14/5/2022 per € 432,6. €15689.10
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture: Scarano di Gallo Giovanni 14/A del 03/05/2022 per € 98,8; Langiano 18-PA del 08/05/2022 per € 349,6; Santoro Giuseppe 09/01 del 9/05/2022 per € 111,9; Santoro di Di Carlo 08/PA del 11/05/2022 per € 300,1; ATM 13\11 del 11/05/2022 per € 6193,9, Silvestri FATTPA 8_22 del 12/05/2022 per € 1457,8. €8512.1
autorizzazione di spesa Sostituzione pneumatici invernali con quelli estivi sulle autovetture di servizio. € 206,39 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di accompagnamento a persone o gruppi per visite guidate nell’Area Marina Protetta di Torre Cerrano (Abruzzo), , in quanto il predetto servizio è necessario allo svolgimento delle attività previste dal WP2 e WP5 – Deliverables 2.4.5/2.4.3/5.4.3; in particolare, è riferito alle attività di implementazione di una strategia di comunicazione e disseminazione ed a quelle di identificazione e coinvolgimento degli stakeholders. La Prof.ssa Maria Laura CARRANZA comunica che l’affidamento diretto alle Guide del Cerrano è motivata dal fatto che, tra le associazioni con le quali l’Area Marina Protetta (AMP) “Torre del Cerrano” ha in essere delle convenzioni, vi è l’Associazione Guide del Cerrano che comprende delle guide formate dall’AMP stessa e iscritte nell’apposito elenco delle guide, pubblicato online sul sito ufficiale dell’AMP - Prof.ssa M. L. Carranza € 1.200,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1562767, del 07 marzo 2022, emessa dalla Società MDPI, con sede a Basel (Svizzera) in St. Alban-Anlage 66, per pubblicazione del suddetto articolo sulla rivista Remote Sensing (MDPI) (rif. Manuscript ID: Remote Sensing-1562767) - Prof. G. Fabbrocino € 2.475,20
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (materiale inventariabile - sensori di spostamento) tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto si rende necessario per l’attuazione di attività sperimentali di ricerca; il Prof. Giovanni FABBROCINO precisa che, la tipologia di sensore ELASTISENSE presenta caratteristiche uniche e innovative rispetto ad altri sensori di spostamento presenti sul mercato in quanto tali sensori sono gli unici a essere realizzati in materiale plastico, come da dichiarazione resa della società - Prof. G. Fabbrocino € 2.920,68
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 907,28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla VWR International s.r.l. per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo. € 399,51 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale elettronico per le esigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Dinotek S.r.l. con sede a Termoli (CB) (CIG Z2F3675A5E) € 5.809,52 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di estrazione del DNA per le esigenze della convenzione di ricerca “SIGARO TOSCANO 4 - Ulteriore prosecuzione delle attività finalizzate all'ottimizzazione del processo fermentativo di tabacco destinato alla produzione del sigaro a marchio Toscano”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG ZD636768FC) € 310,86 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG ZC13676B2B) € 391,21 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative all’allestimento di un percorso degustativo per le esigenze del progetto di ricerca “MOVING - MOuntain Valorization through INterconnectedness and Green growth”, alla ditta Dilag S.a.s. di Di Pasquo Stefania & C. con sede ad Agnone (IS) (CIG ZCF367991A) € 1.650,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di tablet con ricevitore GNSS per le esigenze del progetto di ricerca “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Datronix S.r.l. con sede a Nocera Superiore (SA) (CIG Z5536729C8) € 4.099,20 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 655,75 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. € 1.162,66 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di un kit per analisi immuno-enzimatiche per le esigenze del progetto di ricerca “PRIN 2015 - Innovazione di processo e di prodotto nella produzione di alimenti a base di sfarinati di grano duro (pasta, cous cous) ad alta sostenibilità ambientale", alla ditta CliniSciences S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) (CIG Z79367141C) € 994,30 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca "“FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta a Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C con sede a Milano (CIG ZB4366F6E9) € 1.122,52 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Fisher Scientific s.a.s. per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo. € 675,88 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno relative ad un viaggio di studio da parte degli studenti iscritti al II e III anno del Corso di Laurea in Sc. e Tecn. Agrarie e Forestali – Curric. Scienze Forestali, al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) (CIG ZF0366EBA1) € 1.939,30 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca "“FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) (CIG Z08366BCC9) € 1.139,48 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla taratura di pipette per le esigenze del progetto di ricerca "“PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla ditta a Gilson Italia S.r.l. con sede a Cinisello Balsamo (MI) (CIG Z15366C531) € 1.939,80 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo € 1.080,55 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo. € 1.771,44 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. per la fornitura di bombole di elio e di azoto per il funzionamento dello Spettometro di massa. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 122,61 IVA compresa
determina direttoriale Acquisto biancheria e prodotti igiene personale per allestimento alloggi studenti uscraini € 870,36 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Di Lillo Ossigeno s.r.l. per la fornitura di riduttori di gas per il funzionamento dello spettometro di massa. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 610,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Francesca Fanelli e Rosaria Malgieri al corso di formazione online dal titolo: “Il funzionamento degli Organi Collegiali: gestione degli atti e compliance interna” organizzato da Officina Legislativa nella giornata del 18 maggio 2022 € 272,00
autorizzazione di spesa Pagamento della quota di partecipazione del prof. Francesco Merolla al “18th European Congress on Digital Pathology” organizzato dall’European Society of Digital and Integrative Pathology (ESDIP). € 500,00
autorizzazione di spesa Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online “CSA: UNIEMENS Sezione Collaboratori INPS” organizzato dalla CINECA Academy € 252,00
autorizzazione di spesa integrazione del vincolo di spesa n. 167/2022, per un importo di €. 108,98, Iva compresa l’integrazione del vincolo n. 167/2022, Iva compresa, al fine della liquidazione della fattura n. 80/D del 22/04/2022 pari ad €.225,00 + Iva, per un totale di €.274,50 (duecentosettantaquattro/50), trasmessa dalla Società ITALMEDIA Srl e relativa alla pubblicazione su Primo Piano Molise dell’Avviso Esito di Gara avente ad oggetto: “Acquisizione con permuta di un Microscopio confocale a laser pulsato al femtosecondo“ €. 108,98
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione del prof. Marco Sarchiapone per la partecipazione al 19° European Symposium of Suicide and Suicidal Behaviou (ESSSB19). € 650,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno con trattamento di mezza pensione per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali in favore della ditta Vallecupa S.r.l. con sede a Pescasseroli (AQ) (CIG Z983663BF0) € 440,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Centro Sportivo dell’Università degli Studi del Molise. Trattativa diretta Geom. Armando Quici € 8.529,24
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 779,46 IVA compresa
autorizzazione di spesa Servizio di noleggio arredi ed allestimento per evento “UniMolOrienta2022” del 14 maggio 2022 affidato all'impresa STAGE TRUCK SRL di Campobasso € 2.273,18
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto il predetto acquisto è necessario all’espletamento delle indagini di microscopia vegetale, oggetto di studio e ricerche della Dottoranda richiedente; il materiale è finalizzate all’allestimento di sperimentazioni in serra; la spesa graverà sui Fondi del Dottorato di Ricerca in Biologia e scienze applicate XXXVI Ciclo - Dott.ssa Anastazija Dimitrova € 309,45
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la l'iscrizione all'Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali ed al 12°Convegno della stessa, all'AISTEC con sede a Roma presso il Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CIG ZE6364C3DF) € 1.450,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: "BRIC 2018 “Valutazione sperimentale dell'efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell'esposizione a formaldeide”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z6C3648593) € 1.856,81 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro docenti accompagnatori per n. 3 visite didattiche, mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco con sede a Matrice (CB) - (CIG ZF5337F28C) € 1.408,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione cappe nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 8.924,30 IVA compresa
determina dirigenziale D.D. Prot. n. 18987 del 5.5.2022_ Affidamento servizi di consueling, scoring ed elaborazione di profili di orientamento individuali_ Referente Progetto Prof. Ferrucci € 19.600 oltre iva se dovuta
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla manutenzione straordinaria delle cappe (chimiche, a flusso laminare e di aspirazione) in uso presso i laboratori del Dipartimento A.A.A., alla ditta Angelo Iannetta S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBB3643CBE) € 4.856,82 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa: - Calzolaro 7/PA del 21/03/2022 per € 950,05; - ATM 5\11 del 23/03/2022 per € 8.065,7; - Scarano di Gallo Giovanni 13/A del 5/04/2022 per € 52,25; - Scarano di Gallo Giovanni 12/A del 5/04/2022 per € 98,8; - Mi.Va. 07_22A del 08/04/2022 per € 128,8; € 9295.6
autorizzazione di spesa Autorizzazione di Spesa: - Santoro di Di Carlo 05PA del 1/4/2022 per € 259,09; - ATM 8\11 del 12/4/2022 per € 6633,8; - Santoro Giuseppe S.R.L. 06/11 del 11/4/2022 per € 111,9; - Calzolaro 10/PA del 12/4/2022 per € 895,4; - Silvestri FATTPA 6_22 del 13/4/2022 per € 1571,3; - Langiano S.R.L. 13-PA del 7/4/2022 per € 381,8 € 9853.29
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per Fatture SATI 80 del 12/4/2022 e SAMA 07/pa del 15/4 €16429.86
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione del prof. Marco Trabucco Aurilio per la partecipazione al 84° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro della Società Italiana di Medicina del Lavoro (S.I.M.L.). € 600,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Centro Governance_Presentazione Volume Kundera e Fellini_Ospitalità € 400,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) da parte dei prof. Messia, Marconi e Cuomo € 210,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUN-FU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z0E362BCD5) € 1.688,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative all’affidamento del servizio di estrazione pollini per le attività di ricerca finanziate dal "BUDGET ATTIVITA' DI RICERCA DA ATTRIBUIRE AI DOTTORANDI ISCRITTI AL XXIX°- XXX°-XXXI CICLO e SS - D.R. 476/15 E DR 473/16 DR 92/2017", all’Institut de Sciences de l’Evolution de Montpellier – Université de Montepellier (FR) (CIG Z2636411A4) € 3.028,63 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche ovvero di un frigorifero combinato specifico per laboratori, in quanto il predetto acquisto risulta indispensabile per la conservazione a temperature controllate dei diversi reagenti e campioni bioptici relativi al progetto di ricerca - Prof. M. Segatto € 2.787,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92809882 del 11 aprile 2022 e dell’invoice N. 92816985 del 22 aprile 2022, emesse dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc.,per la fornitura di materiale di consumo (reagenti) specifico per laboratori, da utilizzare ai fini della continuità scientifica ed al fine di garantire la riproducibilità con i dati precedentemente ottenuti negli esperimenti già condotti in laboratorio; la continuità è inoltre giustificata dall’esecuzione del servizio a regola d’arte da parte della casa madre, tenendo conto della competitività del prezzo offerto e dei rapidi tempi di consegna che garantiscono l’adeguato svolgimento del progetto sperimentale, evitandone interruzioni - Prof. M. Segatto € 1.567,70
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per espletamento selezioni sostegno 2021/2022. € 1.399,97 iva compresa
determina direttoriale Affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preselettivi per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/2022. € 14.200,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa_Acquisto strumentazione scientifica_Progetto "Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant'Elia a Pianisi_ Coordinatore scientifico Prof. Vanoli € 5.667,73
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze scientifiche del prof. Luigi Ambrosone. € 251,26 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo € 381,86 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Euroclone s.p.a. per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo. € 512.40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents s.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. € 2.913,12 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7D36211C1) € 1.650,49 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di consulenza nell’ambito del Progetto FAITH”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z9E36212CE) € 937,78 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di riduttori per gas per le esigenze del progetto di ricerca "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZB33626105) € 610,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di gas per uso sperimentale per le esigenze del progetto di ricerca "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0F3626ABE) € 299,97 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica n. 5/1 del 12 aprile 2022, emessa dalla ALBERGEST S.R.L., per servizio di soggiorno necessario per la partecipazione al Congresso SISEF 2022 che si terrà ad Orvieto (TR) dal 30/05/2022 al 02/06/2022 - Prof. M. Marchetti € 1.863,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche per gli insegnamenti di Ecologia vegetale, Elementi di Botanica sistematica e Laboratorio di Tecniche d’Erbario con partenza e rientro presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Pesche-IS) - Prof.ssa P. Fortini € 572,00
autorizzazione di spesa Fornitura di sedia ergonomica da ufficio per cinque unità del personale amministrativo presso le sedi dell'Ateneo in Campobasso € 687,50
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1611167 del 01/04/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "A Neural Network-Based Method for Respiratory Sound Analysis and Lung Disease Detection" a cura dei proff. Luca Brunese e Antonella Santone sulla rivista Applied Science MDPI. € 2.156,90 compresa IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa_Proroga servizio di vigilanza armata presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise € 10.000,00 più IVA 22%
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per per l’iscrizione al corso di formazione live streaming “LCA: Analisi del Ciclo di Vita e sostenibilità ambientale di prodotto” previsto nei giorni 4,5,6 maggio 2022 (18 ore complessive); il corso sarà seguito dalla dott.ssa Margherita Palmieri, ricercatrice a tempo determinato, con la finalità di approfondire la conoscenza del software OpenLCA, un software Open Source che consente la valutazione della sostenibilità e del ciclo di vita - prof. V. De Felice € 405,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale consumabile vario di laboratorio tramite Ordine Diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto il predetto acquisto si rende necessario per la filtrazione in campo di acqua ambientale e le analisi in laboratorio per verificare la presenza di specie di interesse unionale tramite tecniche di DNA barcoding - Prof.ssa Anna LOY € 6.964,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore del prof. Giancarlo Salvatori e della dott.ssa Ali Sawan Rahman Ali. € 107,53
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di etanolo per le esigenze del progetto di ricerca "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta Fisher Scientific S.a.s. con sede a Rodano (MI) (CIG ZB4361305D) € 381,76 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: “SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, alla casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z2836102C9) € 2.797,74 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “BRIC 2018 - Valutazione sperimentale dell'efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell'esposizione a formaldeide”, alla ditta Chebios S.r.l. con sede a Roma (CIG Z0C36045DA) € 4.997,91 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione dell'arch. Napoleone e del dott. D'Oro al corso di formazione online “La gestione tecnico-amministrativa in biblioteca: modelli, metodi, strumenti” organizzato dall'AIB Sezione Campania - periodo 27 aprile/13 maggio 2022 € 142,00
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla manutenzione di una stampante per le esigenze della convenzione di ricerca: “Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale”, alla ditta Pr Soluzioni Documentali & IT di Perrino Raffaella con sede a Campobasso (CIG Z243603CA2) € 135,48 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca “The Neapolitan Pizza: Processing, Distribution, Innovation and Environmental Aspects”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z6435FC0B2) € 672,22 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta SAPIO S.r.l. con sede a Milano (CIG ZF53600FFA) € 1166,32 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese alla dott.ssa Francesca Cuomo per il pagamento di spese di spedizione per le esigenze del progetto: “Fondo per la promozione della ricerca - anno 2020" € 47,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’aggiudicazione definitiva i servizi di “Informazione Comunicazione e Marketing”, per le attività previste nell’ambito Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)” – C.U.P.: D19E18001210007 alla società G.L. SERVIZI SRL - Prof.ssa M.L. Carrranza € 21.990,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre l’acquisto di attrezzature informatiche, in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento delle attività previste dai predetti progetti - Prof. G. Capobianco e Prof. F. Fasano € 3.882,00
autorizzazione di spesa Prenotazione camera singola (compresa colazione) per il prossimo 19 aprile per relatore esterno del seminario dal titolo "La valutazione delle politiche Pubbliche”. presso il Centrum Palace di Campobasso. € 60,00
determina dirigenziale Quota di partecipazione al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta per l'anno 2021 €13.300,00
autorizzazione di spesa Liquidazione quota annuale di adesione all'Associazione UNWTO Organizzazione Mondiale del Turismo per l'anno 2022 €1700,00
determina dirigenziale Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel Centrum Palace Hotel & Resort, situato in Via Gianbattista Vico, n. 2/A a Campobasso, per n. 1 pernottamento in camera singola (con colazione) € 70,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale laboratorio per esigenze del progetto Erasmus KA2 denominato HEI-PLADI €1.771,30
autorizzazione di spesa Acquisto mascherine FFP2 e roll-up. € 5.311,00 iva compresa
autorizzazione di spesa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze della convenzione di ricerca “EVERGRAIN - Development of pasta with high nutritional and functional value using Evervita-Pro and Evervita-Fibra flours”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z6C35C8560) € 515,78 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di e posa in opera di una bacheca con pannello espositivo per le esigenze del progetto di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta G.F Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede a Pietracatella (CB) (CIG Z543592AE1) € 591,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura diun riduttore per azoto per le esigenze della convenzione di ricerca “Wellness Pasta”, alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z8135CFEBB) € 244,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG Z2A35DEC16) € 2.021,54 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dei progetti di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006 LIFE17/NAT/IT/000547" e "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", alla ditta Biosigma S.p.A. con sede a Cona (VE) (CIG ZBB35E21E0 - Z0235E3D78) € 4.617,27 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Manutenzione materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Gilson Italia s.r.l. per le esigenze scientifiche della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 1.247,33 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Gilson Italia s.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 326,71 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Maria Luigia Pallotta per la partecipazione a “BIOBLAST 2022 BEC Inaugural Conference”. € 200,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman/minibus 20 posti per uscite didattiche per i corsi di studio della sede di Termoli (con partenza da via Duca degli Abruzzi 67, Termoli) , in quanto che il predetto servizio è funzionale alle attività dei corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali - Prof.ssa A. Stanisci € 1.350,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI AG invoice n. 1624733 del 09/03/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico “Lactobacilli Infection Case Reports in the Last Three Years and Safety Implications” a cura del Prof. Giampaolo Colavita. € 750,22 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore dott. Giulio Petronio Petronio, prof. Gennaro Raimo, dott.ssa Benedetta De Lisi € 172,00
autorizzazione di spesa AS per la fornitura di Acquisizione Immagini Multispettrali con Drone e Gestione Dati per le esigenze del progetto, dal titolo “Ideazione e validazione di sistemi produttivi multifunzionali e diversificati basati sull’integrazione tra produzioni vegetali ed animali nelle aree marginali dell’Italia centro-meridionale – DEMETRA Centro BIOCULT responsabile prof. Giuseppe Lima da affidare alla Ditta JP Droni S.r.l, Via J. Ruffini 9/1A - 16129 Genova (GE) (P.IVA e C.F. 02407120993) € 4950,76 iva inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze scientifiche del prof. Luigi Ambrosone. € 322,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo informatico per le esigenze del Prof. Roberto Di Marco. € 43.99 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa_Richiesta acquisto n. 1 Laser Aided Profiler (LAP) Progetto "Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant'Elia a Pianisi" - Coordinatore scientifico Prof. Vanoli € 5.500,00 oltre IVA 22%
autorizzazione di spesa Acquisto polo e t-shirt Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica IV edizione. € 1584,20 escluso iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “Plasmocin treatment” e “Mycoplasma Detection Kit” - tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto si rende necessario per eliminare una contaminazione da micoplasma che ha accidentalmente coinvolto alcune colture primarie utilizzate come modello sperimentale per il suddetto progetto. Il Prof. Marco SEGATTO precisa che, da dati di letteratura, il metodo di eradicazione più funzionale per risolvere la contaminazione da micoplasma è l’impiego del prodotto “Plasmocin treatment” (codice: ant-mpt) e del prodotto “Mycoplasma Detection Kit” (codice: rep-mys-20) necessario a verificare l’effettiva efficacia del trattamento; tali reagenti sono distribuiti in Italia esclusivamente dalla Aurogene S.r.l.; € 412,00
autorizzazione di spesa Quota associativa Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane € 300
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. € 183,43 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla M.P.I.M. s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita, progetto “SIRIMAP - Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo”, CUP H16C18000180005. € 545,34 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Vetrochimica s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita, progetto “SIRIMAP - Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo”, CUP H16C18000180005. € 377,59 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita, progetto “SIRIMAP - Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo”, CUP H16C18000180005. € 492,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre richiede il pagamento della Fattura Elettronica n. 236/2021 del 31 dicembre 2021 e della Fattura Elettronica n. 023/2022 del 15 febbraio 2022 , emesse dalla Ditta DI TOTA GIOVANNA, con sede a Campobasso, per servizi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’impianto di videosorveglianza esterno presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio sito in Pesche (IS) € 530,00
autorizzazione di spesa Affidamento Croce Rossa Italiana servizio di ambulanza per un numero stimato di 4 ore - procedura concorsuale (cod. 6-2021) - € 60,00 (I.V.A. esente)
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo per la partecipazione al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica. € 82.00
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Maria Luigia Pallotta per la partecipazione al XXXIV European Congress of Pathology a cura dell’European Society of Pathology. € 610,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’acquisto di due tablet, completo di accessori (pennetta per scrivere, custodia compatibile comprensiva di tastiera, e di Hub USB tipo C con HDMI e VGA + porte USB), per il supporto all’attività di didattica, di ricerca ed orientamento e per una più ottimale gestione complessiva delle varie attività, per le esigenze delle Proff. Francesca Di Virgilio e Stefania Giova, presso la Ditta TM Planet di Isernia € 1.560,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Eppendorf s.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 310,95 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto libri per corsi di inglese Regione Molise - Progetto "Take It Slow" della casa editrice Pearson Italia € € 464,63 esente IVA
autorizzazione di spesa Ospitalità prof. Greco - Seminario "La legge della fiducia" - Centro Governance € 500
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per vari uffici dell'Amministrazione. € 183,25 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Centro Sportivo dell’Università degli Studi del Molise di Viale A. Manzoni, Campobasso. € 8.529,24
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per un PC Desktop per le esigenze della Segreteria Amministrativa del Dipartimento presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. di Ferrazzano € 740,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics Italy s.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP H14I19000370001. € 854.00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisizione di servizi di catering, ristorazione, alloggio, cancelleria e interpretariato per l'organizzazione del convegno finale del progetto "Panoramed" Governance, public policies and rights. €2.239,12
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’annullamento del Buono d’Ordine N. 22 del 27 gennaio 2022 relativo all’ordine diretto Nr. 6612755 caricato sul Mercato Elettronico della Pubblica relativo all’acquisto di attrezzature informatiche (due adattatori, tre notebook, due tastiere ed un mouse), dopo aver comunicato l’indisponibilità di alcuni dei prodotti € 7.571,88
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio per la dott.ssa Anna Rita Cimino mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. € 1.026,02 IVA compresa
determina direttoriale Affidamento trattativa diretta per l’acquisizione del discovery tool Summon e del link resolver 360Link € 25.750,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Michele Modina per l’iscrizione a convegni a carattere internazionale e presentazione e submission di lavori scientifici e di ricerca. € 502,25
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Maria Scocca al corso di formazione “PNRR e Privacy: cosa cambia? DPO e Responsabile del trattamento dei dati; riforma del codice della privacy – rischi e responsabilità” organizzato da Accademia Europea Società cooperativa nei giorni 14-21-28 aprile 2022 € 252,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Crami Group s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita, progetto “SIRIMAP - Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo”, CUP H16C18000180005. € 5.011,27 IVA compresa
determina dirigenziale Acquisto attrezzature informatiche e materiali di consumo € 13.749,40 iva inclusa
determina dirigenziale Approvvigionamento attrezzature informatiche e altro materiale di consumo € 13.755,50 IVA INCLUSA
autorizzazione di spesa Affidamento diretto servizio spedizioni dei materiali d’esame di certificazione linguistica Cambridge e CILS presso le sedi dei rispettivi enti certificatori alla ditta TONER Italia, s.r.l., con sede in Via Alcide De Gasperi, n. 2, 86025 Ripalimosani (CB). € 500,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa fatture trasporto gratuito studenti per le fatture: Calzolaro 4/PA del 10 febbraio 2022 per € 2.419,90; Mi.Va. 05_22PA del 7 marzo 2022 per € 128.80; €2548.70
determina dirigenziale Affidamento diretto della fornitura abbonamenti periodici italiani anno 2022. 15.776,90 IVA compresa
autorizzazione di spesa ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE E RICERCA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA A SAN'ELIA A PIANISI" € 5667,73 IVA COMPRESA
autorizzazione di spesa Acquisto servizio di sequenziamento di acidi nucleici da tamponi molecolari mediante affidamento diretto alla ditta Sequentia Biotech S.L. per le esigenze sperimentali del Prof. Roberto Di Marco. € 4.831,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'aggiudicazione definitiva i servizi di “Gestione Eventi – Organizzazione e gestione integrata”, per le attività previste nell’ambito Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)” – C.U.P.: D19E18001210007 alla società Studio Eventi & Congressi s.r.l. € 30.853,80 (IVA INCLUSA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto toner per stampante per le esigenze relative allo svolgimento delle attività del progetto “Attenzione...al lavoro” - PROG-3739 - sul FAMI 2014-2020 - responsabile scientifica la Prof. Luisa Corazza – presso la Ditta Soluzioni IT di Campobasso € 95,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per stipula di un anno (fino al 31 dicembre 2022) del contratto BMJ-British Medical Journal Publishing group, nell’ambito della Convenzione CARE-CRUI. € 1650,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di materiale di consumo per il servizio di prestito interbibliotecario. € 991,11
determina dirigenziale Proroga di un anno del servizio per il noleggio delle macchine multifunzione in dotazione del Dipartimento di Economia dalla Ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. € 888,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per gli interventi straordinari di manutenzione edile, sia interni che esterni, presso le sedi dell’Università di Campobasso. € 12.078,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale informatico e di consumo per la gestione delle attività connesse ai test per l'orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC). € 2.516,60, iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto servizio formazione per i docenti del CdL in Fisioterapia e per i docenti della IV ed. del Master universitario in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica. € 3.500,00 esente IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale per la stampa 3D per le esigenze del progetto di ricerca: "FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Fabula 3D S.r.l. con sede a Brescia (CIG Z793507A5D) € 398,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dei progetti di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio" e "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z5E356D682 - Z133568F4F) € 1.641,91 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di composti chimici per le esigenze del progetto di ricerca: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, alla ditta Cytosens S.r.l.s. con sede a Napoli (CIG Z4A35711D4) € 452,62 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura del servizio di sequenziamento per le esigenze del convenzione di ricerca: “SIGARO TOSCANO 4 - Ulteriore prosecuzione delle attività finalizzate all'ottimizzazione del processo fermentativo di tabacco destinato alla produzione del sigaro a marchio Toscano”, alla ditta BMR Genomics S.r.l. con sede a Padova (CIG ZCF3575DE0) € 2.668,14 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", alla ditta dittaSteroglass S.r.l. con sede a San Martino in Campo (PG) (CIG Z23357F97E) € 2.377,17 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di antimicotici per le esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla ditta ditta Jena Bioscience GmbH con sede a Jena (DE) (CIG Z12357C2E8) € 481,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura del servizio di sequenziamento per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) (CIG ZBE3577E8D) € 2.440,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento servizio all’Università Campus Bio-Medico di Roma per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. Progetto “FISR2020_COVID_COMANCHE”, CUP H32C21000720001. € 12.200,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di una attrezzatura scientifica per le esigenze della convenzione di ricerca “PARMALAT SPA - Caratterizzazione del profilo glucidico di latte a ridotto contenuto di lattosio", alla ditta Geass S.r.l. con sede a Torino (CIG Z633585542) € 5.650,11 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di composti chimici per le esigenze del progettodi ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006", alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG Z633585542) € 544,43 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Carnevale al corso di formazione online “La dematerializzazione degli archivi: dal progetto alla sua realizzazione” organizzato da A.N.A.I. nel periodo marzo/aprile 2022 € 742,00
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Antinolfi e Iarossi al corso di formazione online “La progettazione culturale per le biblioteche. Strumenti e metodi per costruire una biblioteca efficace” organizzato da Biblionova nei giorni 11-12-13 aprile 2022 € 162,00
autorizzazione di spesa Fornitura di piani cottura per le esigenze delle residenze universitarie di Campobasso e Pesche affidata all'impresa Marinelli Luigi di Campobasso € 2.125,97
determina dirigenziale affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n.50/2016, per l’aggiornamento banca dati Almalaurea nell’anno 2022; + contributo alla XXV indagine sulla condizione occupazionale €. 16179,65
autorizzazione di spesa affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 alla ditta Toner Italia s.r.l. di Campobasso della fornitura di una cartuccia di toner giallo per la fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4052ci per le esigenze degli uffici del Coordinamento Rettorato; €. 85,40
autorizzazione di spesa ’affidamento del servizio di trasporto su gomma andata e ritorno a favore degli studenti per l’A.A. 2021/2022 per il periodo dal 20 settembre 2021 al 22 dicembre 2021 €. 405,02
determina direttoriale Acquisto materiale di laboratorio per la dott.ssa Anna Rita Cimino mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. € 500,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta AHSI s.p.a. per intervento di manutenzione, aggiornamento software e riparazione dell’ultracongelatore verticale matricola 111824640117101 presente presso il laboratorio al primo piano del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 830,82 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1586359 del 08/03/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Evaluation of comfort models considering the peculiarities of hospitalization: bedding, clothing and reduced activity of patients" sottomesso alla rivista "Buildings" di MDPI a cura del Prof. Giuseppe Peter Vanoli. € 1.359,78 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto bandiere da interno, complete di aste e base in acciaio e toner per stampante. € 1.378,60 iva compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo abbonamento digitale annuale a "Il Corriere della Sera" (CIG:ZA934927E6) e abbonamento digitaleannuale a "La Repubblica"( CIG:ZB23492762) €1472,95
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Storia dei Sistemi politici nel XX secolo” – a cura dei Proff. Giovanni Cerchia e Giuseppe Pardini, presso la casa editrice CEDAM (Wolters Kluwer srl), Milano. € 3.360,00
autorizzazione di spesa Progetto: “GOVERNANCE_AMBASCIATA-FRANCIA”. Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies – Simposio Ronchetti. AS n. 644 del 25/10/2021 Liquidazione fattura n. 83 del 30/10/2021 alla ditta MEGEA Servizi e Vigilanza € 220,00
autorizzazione di spesa Progetto: “GOVERNANCE_AMBASCIATA-FRANCIA”. Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies – Simposio Ronchetti. AS n. 644 del 25/10/2021 Liquidazione fattura n. 347241 del 29/10/2021 alla ditta EFI Srl CENTRUM PALACE - CIG Z9433B19CD € 240,00
autorizzazione di spesa Progetto: “GOVERNANCE_AMBASCIATA-FRANCIA”. Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies – Simposio Ronchetti. AS n. 644 del 25/10/2021 Liquidazione fattura n. 129501 del 29/10/2021 alla ditta EFI Srl CENTRUM PALACE - CIG Z7D33B197C € 120,00
determina dirigenziale Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. FPA 105/21 del 03/12/2021 trasmessa dalla ditta DI TOTA Giovanni - ID 16562 – DG 347685 – Reg.ne 1779 relativa alla fornitura e posa in opera di copritavolo in tessuto Ignif di Classe 1 – CIG ZFA34360A2 € 671,00
determina dirigenziale Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. 24/0CSP del 05/11/2021 - ID 16344 – DG 344902 – Reg.ne 1672 alla ditta CEFALO S.R.L. – CAMPOBASSO - CIG ZEE33C0DAF € 63,71
determina dirigenziale Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. 10/PA del 16/11/2021 trasmessa dalla ditta LA RINNOVA Snc - ID 16412 – DG 344950 – Reg.ne 1683 relativa al lavaggio: Toga del Rettore + Tovaglia – CIG Z5333DCD29 €112,59
determina dirigenziale Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. 1/21 del 14/12/2021 - ID 16592 – DG 349259 – Reg.ne 1817 alla ditta Tirabassi Renato - CIG Z433436441. € 189,08
determina dirigenziale Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. 151401 del 25/11/2021 alla ditta EFI Srl - CENTRUM PALACE - CIG ZA4341ACAD € 300,00
determina dirigenziale Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. 45 del 02/12/2021 - ID 16532 – DG 346580 – Reg.ne 1733 alla ditta LA TENTIGLIA di Gianfelice Giovanni - CIG ZC6341AD04 € 250,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura Ristorante “La Tentiglia” - Campobasso per la spesa del vitto del giorno 21 gennaio 2022 dei n. 4 componenti esterni della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 06/2021 € 125,00 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. 3_21 del 03/12/2021 - ID 16531 – DG 346579 – Reg.ne 1732 alla ditta CENTOCARATI di Quaranta Michele - CIG ZAE2435DCC. €.295,00
determina dirigenziale Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. 101 del 03/12/2021 trasmessa dalla ditta MEGEA SERVIZI E VIGILANZA SOC. COOP. - ID 16551 – DG 347442 – Reg.ne 1771 – servizi catering e coffee break – CIG Z3C3435F6D €. 1111,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione degli Atti del Convegno “Migranti, territorio e lavoro: le strategie d’integrazione” in un volume a cura della prof.ssa Hilde Caroli Casavola, della prof.ssa Luisa Corazza, del prof. Mario Savino €7098,96
determina dirigenziale Partecipazione dei dott.ri Guerriero e Verde al corso di formazione online “Il PIAO nelle Università: come programmare in modo integrato e finalizzato alla creazione di Valore Pubblico” (Codice Attività: 05AN22) organizzato dal CO.IN.FO. nei giorni 28 marzo e 4 aprile 2022 € 1.402,00
autorizzazione di spesa affidamento diretto a Toner Italia Srl per la fornitura di n. 1 toner nero per la fotocopiatrice Kyocera 4053ci assegnata al Coordinamento Direzione Generale € 61,00
determina dirigenziale Acquisto diretto presso la ditta Y2K di Barontini Francesco / DPS INFORMATICA SNC € 14.680,26 IVA Inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo (lampade, cavi e toner) per esigenze di vari uffici dell'Amministrazione. € 828,99 iva compresa
autorizzazione di spesa Contributo per la stampa e pubblicazione del volume "La chiesa dei poveri e la dittatura" del Prof. Sciarretta € 2.000,00
autorizzazione di spesa Erogazione contributo al Conservatorio Statale “L. Perosi” di Campobasso – Istituto di Alta Cultura - per la programmazione e l’organizzazione dello spettacolo musicale, le prove, la concertazione, l’esecuzione delle parti musicali, con il coinvolgimento di docenti e studenti dell’Istituto, per lo spettacolo teatrale dal titolo “7 Giorni dell'Umanità. Recital per un Memoriale" del 19 dicembre 2021, Teatro Savoia di Campobasso, per il progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, Regione Molise bando “Turismo è Cultura 2020” – CUP H82F20000080002 – Referente il Prof. Matteo Luigi Napolitano. € 2.000,00
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio di Assistenza alla persona per il periodo di erogazione delle attività di didattica frontale € 6.000
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Synaptic Systems Gmbh per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 411,14 IVA incluca
autorizzazione di spesa Determina a contrarre l’acquisto di una pompa per vuoto a membrana oil free Laboport KNF (Codice Articolo Produttore: N 86 KN.18), tramite ordine diretto, sul MePA, in quanto l’acquisto della suddetta pompa è giustificato dalla necessità di effettuare filtrazioni di acque dolci per il prelievo di campioni di DNA ambientale ed è funzionale alle attività di ricerca previste nell’ambito della sezione NAF - Prof.ssa A. Loy € 304,00,
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa fattura trasporti gratuiti MI.VA. 32_21 PA del 10 dicembre 2021 di € 128.8 € 128.8
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa fatture trasporto gratuito: - SATI n° 216 del 13 Dicembre 2021 di € 12.688,05 €12688.05
autorizzazione di spesa autorizzazione di spesa fatture del progetto trasporti gratuiti a.a. 2021-22: ATM 15\11 del 13 dicembre 2021 di € 7.305,55 SAMA 19/PA del 14 dicembre 2021 di € 476,80 Santoro Giuseppe 14/01 del 13 dicembre 2021 di € 55,95 Langiano 32-PA del 9 dicembre 2021 di € 349,60 €8187.90
autorizzazione di spesa autorizzazione fatture per progetto trasporti gratuiti anno 2021-22: Silvestri Fattpa 23_21 del 15 dicembre 2021 di € 2032,35 Calzolaro 38/pa del 14 dicembre 2021 di € 1062,5 Ruta FATTPA 18_21 del 28 dicembre 2021 di € 103,75 Scarano di Gallo Giovanni 45/A del 31 dicembre 2021 di € 135,55 Scarano di Gallo Giovanni 44/A del 32 dicembre 2021 di € 89,8 Santoro di di Carlo 20/PA del 44561 di € 240,45 €3664.40
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fattura del progetto gratuito trasporto Di Rienzo 17/03 del 31 dicembre 2021 di € 88,4 € 88.4
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d'ordine in favore dell'Hotel B&B "Palazzo Cannavina" situato a Campobasso in Via Cannavina n. 24 per n. 2 pernottamenti per n. 1 persona e emissione di un buono d'ordine in favore della Trattoria "La Grotta da Concetta", in via Larino 7, per l'acquisto di n. 1 pasto. € 145,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 1.064,45 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta RS Components s.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto Plug & Imaging Plus. € 5.987,58 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio necessario per soddisfare le principali esigenze di ricerca dei richiedenti -Prof. A. Bucci e Prof. C. Caprari € 564,74
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1580634, del 18 febbraio 2022, emessa dalla Società MDPI, per pubblicazione di un articolo sulla rivista Geosciences (MDPI) (rif. Manuscript ID: Geosciences-1580634)- Prof.ssa C. M. Rosskopf € 270,51
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. EPB220222001, del 22 febbraio 2022, emessa dalla ditta Macrogen Europe B.V., per il servizio di EZ-Sequencing Service (Bar-code seq.) personalizzato, in quanto la ditta Macrogen Europe B.V. è l’unica accreditata per poter svolgere il servizio di EZ-Sequencing Service (Bar-code seq.) personalizzato e che, per esigenze legate alle scadenze temporali relative alle varie fasi di realizzazione della ricerca sul genere Quercus, non si è proceduto attraverso l’emissione di un buono d’ordine - Prof.ssa P. Fortini € 450,00
autorizzazione di spesa Spese sostenute per le attività di ricerca riferite alla revisione linguistica ed editing per un articolo scientifico “Sport and deradicalisation: a possible prevention model”, sulla rivista a carattere internazionale SOCIETY REGISTER (Fascia A), da parte della Prof. Daniela Grignoli. € 499,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze dei progetti di ricerca “PODOLICA - Allevamento sostenibile del bovino podolico in aree marginali della Calabria e della Basilicata: caratterizzazione qualitativa delle carni di vitelloni allevati al pascolo” e "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG Z993507834 - Z3F3563438) € 5.045,92 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca “AGROVENTURES - Contributo di ricerca - 2021”, alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a San Martino in Campo (PG) (CIG Z763556284) € 1.543,26 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di mangimi per alimentazione animale per le esigenze del progetto di ricerca “POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive”, alla ditta Molino F.lli Fiorilli S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z84350B632) € 1.996,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di gas per sperimentazioni per le esigenze del progetto di ricerca “POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive”, alla ditta SAPIO S.r.l. con sede a Milano (CIG ZDB3564BA3) € 662,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Bechtle S.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto Plug & Imaging Plus. € 3.609,98 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Hosmotic s.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto o “PRIN_2017_PROF._DI _COSTANZO”, CUP H14I19000370001. € 9.686,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza tecnica amministrativo / contabile, per le attività previste nell’ambito Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)” – C.U.P.: D19E18001210007 alla società PJ Consulting S.R.L - Prof.ssa M.L. Carranza € 16.900,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. Progetto “FISR2020_COVID_COMANCHE”, C.U.P. H32C21000720001. € 2.429,02 IVA compresa
determina direttoriale Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. Progetto “FISR2020_COVID_COMANCHE”, C.U.P. H32C21000720001. € 622,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Globopharma s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. € 320,25 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione servizio di trasporto da Bari a Termoli in favore di n.9 studenti Erasmus provenienti da Università partner albanesi. € 438,90
determina dirigenziale Acquisto biglietti di viaggio per i proff. Giovanni Scapagnini e Davide Zella nell’ambito del progetto FISR2020 Comanche. Docente richiedente prof. Giovanni Scapagnini. € 6.764,16
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per una stampante, modello HP LaserJet Pro MFP M227FDW, per le esigenze relative allo svolgimento delle attività del progetto “Attenzione...al lavoro” - PROG-3739 - sul FAMI 2014-2020 - responsabile scientifica la Prof. Luisa Corazza – presso la Ditta Soluzioni IT di Campobasso. € 340,00
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzature informatiche (due notebook, due Hub, un toner per stampante laser, una cartuccia per stampante a getto d’inchiostro , una licenza Windows, un mouse, una borsa porta notebook)tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto è necessario per lo svolgimento ed il supporto alle attività di ricerca scientifica della Sezione NAF e per lo svolgimento ed il supporto alle attività di ricerca scientifica della Progetto Scientifico “Cambiamenti climatici e Microrganismi” - Prof. V. Garfì e G. Ranalli € 3.379,50
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (reagenti) tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto è necessario a soddisfare le principali esigenze di ricerca e a garantire la continuità scientifica relativa al predetto Progetto € 1.598,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di sequenziamento di ampliconi 16S su 36 campioni di microbioma con piattaforma Illumina MiSeq nel formato di sequenziamento Paired-End 300bp ed analisi bioinformatica avanzata, in quanto il predetto servizio è necessario per lo svolgimento dell’attività di ricerca del Prof. Gino NACLERIO per lo studio delle dinamiche di comunità microbiche dei piani di terra destinati allo sviluppo di piantine orticole (lattuga) sottoposte a stress salini e degli effetti di mitigazione correlati nonché per l’acquisizione dei dati sulle dinamiche di comunità microbiche per il loro alto valore scientifico che potranno tradursi in manoscritti e anche per ragioni di continuità scientifica, in quanto la Società BMR Genomics srl nel corso degli anni ha garantito un servizio di elevato livello € 4.130,40
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 5/22 , del 8 febbraio 2022, emessa dalla Ditta ZUCCHELLI di Pignatti Eugenio, per la fornitura di n.1 succhiello di Pressler 60 cm, per attività sperimentale inerente al predetto progetto di ricerca, considerato che la Ditta ZUCCHELLI di Pignatti Eugenio ha già fornito materiale di ricambio per la medesima strumentazione, acquistata negli anni passati € 360,00
autorizzazione di spesa Rinnovo dell'accordo annuale servizi per manutenzione, assistenza e aggiornamento Web € 645,38 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1554860 del 06/02/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access “"The Health and Economic Impact of Atrial Fibrillation: Social Security Benefits for Workers in Italy" a cura del Prof. Marco Trabucco Aurilio. € 2.156,89
autorizzazione di spesa Acquisto carta formato A4 e A3 per reintegro scorte di magazzino € 3.703,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo necessario a soddisfare le principali esigenze di ricerca e a garantire la continuità scientifica del laboratorio, indicando in particolare, esso sarà necessario per la propagazione e il trattamento di colture cellulari e l’analisi dell’espressione di proteine € 958,32
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la Fornitura del servizio di pubblicazione, in quanto il predetto servizio è necessario per lo svolgimento dell’attività di ricerca della Prof.ssa Barbara TRONCARELLI in ambito bioetico, in piena coerenza con le competenze previste dal settore scientifico-disciplinare IUS/20 di appartenenza, con possibilità di inserimento del suddetto volume in una importante collana, quale è quella dei "Quaderni della Rassegna di Diritto Civile" diretta dal Prof. Pietro Perlingieri - Prof.ssa B. Troncarelli € 1.500,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Economia presso la Ditta Cartoleria Tecnocentro di Campobasso. € 269,81
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Microtech s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini € 1.492,82 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta D.B.A. Italia srl per le esigenze sperimentali del Prof. Giovanni Scapagnini. € 780,80 IVA compresa
determina direttoriale Lavori di esecuzione della campagna indagini geognostiche e geofisiche funzionali alla redazione della relazione geologica relativa all'interento di realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare alle attività didattiche, di ricerca e servizi amministrativi dell'Università degli Studi del Molise, all'interno del campus Vazzieri in Campobasso affidati all'Impresa Albanese Perforazioni Sri di Ripalimosani (CB) € 28024,47
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta DUOTECH srl per le esigenze sperimentali del prof. Giovanni Scapagnini. € 1.329,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. € 1.183,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Vinci-Biochem srl per le esigenze sperimentali del prof. Giovanni Scapagnini. € 65,88 IVA compresa
determina direttoriale Affidamento dei servizi di edizione, stampa e promozione finalizzati alla realizzazione della Collana della pubblicazione del Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi del Molise. € 30.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite MePA presso la ditta KORA Sistemi Informatici Srl per l’acquisizione di due computer workstation HP Z2 (codice 5F061EA#ABZ), due SSD 512 (codice 141M5AA) e tre monitor (codice 27E2QAE) e due masterizzatori esterni completi di cavi USB di collegamento allo spettrometro di massa € 4.148,00 IVA Inclusa
autorizzazione di spesa Spese per la partecipazione alla scuola di formazione organizzata dal 06/12/2021 al 10/12/2021 dall’EIASM – European Institute of Advanced Studies in Management, Brussels, Belgium – da parte del Dott. Gabriele Ianiro, nell’ambito delle attività del XXXV ciclo del Dottorato di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche. € 900,00
autorizzazione di spesa Spese sostenute per le attività di ricerca per la presentazione e submission dei lavori scientifici su riviste a carattere internazionale a cura della Prof. Filomena Pietrovito € 573,84
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume dal titolo “La valutazione di impatto sociale” - presso la casa editrice Carocci Editore spa, a cura della Prof. Daniela Grignoli. € 3.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta LGC Standards s.r.l. per le esigenze sperimentali del prof. Giovanni Scapagnini. € 1.704,34 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore dott. Emanuele Foderà, prof. Gennaro Raimo, dott.ssa Giulia Varriano, dott.ssa Noemi Venditti, prof. Roberto Di Marco, dott. Giuseppe D’Amato. € 736,05
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Vinci - Biochem s.r.l. per le esigenze della dott.ssa Alessia Arcaro € 240,09 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1539382, del 9 febbraio 2022, emessa dalla Società MDPI, per pubblicazione di un articolo sulla rivista Biology (MDPI) (rif. Manuscript ID: biology-1539382) € 1.217,31
autorizzazione di spesa Versamento quota anno 2021 di adesione all'Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO con sede a Madrid € 1.700,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2/3, del 24 Gennaio 2022, emessa dalla PLAISANT SRL, per il pagamento di una tassa Ministeriale che deve essere obbligatoriamente versata contestualmente alla sottomissione del Protocollo Ministeriale per l’utilizzo degli animali da laboratorio. € 642.59
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa a favore della Fondazione Molise Cultura per la concessione in uso temporaneo della struttura del Teatro Savoia di Campobasso per lo spettacolo teatrale dal titolo “7 Giorni dell'Umanità. Recital per un Memoriale" del 19 dicembre 2021, nell’ambito delle attività previste dal progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, Regione Molise bando “Turismo è Cultura 2020” – CUP H82F20000080002 € 700,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta ULTRAPROMEDIA SRL per la fornitura di sedia ergonomica regolabile con poggiatesta per una unità del personale amministrativo su richiesta del Medico Competente presso la stanza 20 ubicata al piano primo della Biblioteca d'Ateneo, in Viale Manzoni, Campobasso € 186,98
determina dirigenziale DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITUATO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA COLLEGIO MEDICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE IN C.DA TAPPINO – CAMPOBASSO - TRIENNIO 2022-2025, ALLA DITTA EURODEPUR2000 DI CAMPOBASSO € 9.410,00
determina direttoriale Determina a contrarre: autorizzazione della trattativa diretta per affidamento dei lavori di esecuzione della campagna indagini geognostiche e geofisiche funzionali alla redazione della relazione geologica relativa all’intervento di realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare alle attività didattiche, di ricerca e servizi amministrativi dell’Università degli Studi del Molise, all’interno del campus Vazzieri in Campobasso, con un unico operatore economico individuato nella Ditta Albanese Perforazioni SRL di Ripalimosani (CB) € 25.566,10
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2022. € 499,50
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di reagenti per le esigenze del “BUDGET ATTIVITA' DI RICERCA DA ATTRIBUIRE AI DOTTORANDI ISCRITTI AL XXIX°- XXX°-XXXI CICLO e SS - D.R. 476/15 E DR 473/16 DR 92/2017”, alla ditta ditta Life Technologies Italia con sede a Monza (MB) (CIG Z43346468C) € 795,51 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di basi di oligo per le esigenze del “BUDGET ATTIVITA' DI RICERCA DA ATTRIBUIRE AI DOTTORANDI ISCRITTI AL XXIX°- XXX°-XXXI CICLO e SS - D.R. 476/15 E DR 473/16 DR 92/2017”, alla ditta Bio-Fab Research S.r.l. con sede a Roma (CIG Z023506EE1) € 949,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica - F/200044/01/x45”, alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG ZCD350B257) € 1.313,01 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa AS AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE DOCUFILM CUDIMHA € 45.000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, alla ditta Genomix4Life S.r.l. con sede a Baronissi (SA) (CIG ZAF350B40F) € 667,58 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, alla ditta Genomix4Life S.r.l. con sede a Baronissi (SA) (CIG ZAF350B40F) € 667,58 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'integrazione delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio in seguito alla variazione di confezionamento per le esigenze dell’Accordo di Collaborazione con l’Ente Parco del Cilento - Progetto "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti", alla ditta Biosigma S.p.A. con sede a Cona (VE) (CIG Z5D2F5CA24) € 14,19 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese al prof. Giuseppe Ianiri per l'acquisto di materiale di consumo, la spedizione di campioni e l'iscrizione a un corso di formazione per le esigenze del progetto: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI” € 79,88
determina direttoriale Determina Direttoriale per l'affidamento del servizio di erogazione di corsi di formazione ed informazione obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08, per le esigenze degli studenti afferenti al dipartimento SUSEF e di varie figure professionali dell’ateneo - Biennio 2022-2024, con stipula del contratto complessivo con l’aggiudicatario TRAINING CONSULTING SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Penne (PE) € 39.923,2
determina dirigenziale Liquidazione fattura alla Ditta Medical Calò S.R.L. per intervento tecnico per il rispristino del corretto funzionamento del lettino motorizzato € 213,50 IVA COMPRESA
autorizzazione di spesa Acquisto diretto presso la ditta AMV S.R.L. per l’approvvigionamento del software MasterSap + modulo opzionale Disegno in CA € 5.065,44 IVA COMPRESA
autorizzazione di spesa Fornitura alla ditta Distribuzione di Luciano P. x l'acquisto di n.6 RFID € 285,48 IVA COMPRESA
determina dirigenziale Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l. a socio unico per le esigenze della prof.ssa Graziamaria Corbi. € 2.941,80 IVA compresa
determina dirigenziale Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del dott. Emanuele Foderà. € 158,60 IVA compresa
determina dirigenziale Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0546511-4 del 24/02/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access “An Hub & Spoke learning program in Bariatric Surgery in a small region of Italy” a cura del Prof Germano Guerra. € 2.266,91 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0546511-4 del 24/02/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access “An Hub & Spoke learning program in Bariatric Surgery in a small region of Italy” a cura del Prof Germano Guerra. € 2.266,91 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program per 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. € 286,70 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Aumento prestazioni del quinto dell’importo del contratto RdO n. 2880261 del servizio di trasporto e di sistemazione del secondo lotto della Donazione “Gemma Marotta” (CIG: Z9D335B0DD) € 793,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Approvazione preventivo di spesa per la produzione di n. 13 tracce audio per il dimostratore di BARI – Progetto Vasari € 1.830
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione: “Ecomusei e arte contemporanea” € 4.500
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione: ”Fu miglior fabbro del parlar materno”. Giornate dantesche per le Scuole. € 1.620
autorizzazione di spesa Acquisto Licenza Annuale, Composta da Sedici Programmi, per Diciannove Utenze, del Software: “Academic Bundle”, da Utilizzare per Fini Didattici e di Ricerca Scientifica, Mediante Affidamento Diretto alla Società Rocscience Inc. (CANADA) USD 750,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE)
autorizzazione di spesa Estensione interventi di pulizia nei locali ubicati al secondo piano della sede di Pesche. € 3.022,32 oltre iva
autorizzazione di spesa Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il Servizio di Assistenza Tecnica Amministrativo / Contabile, per le Attività Previste nell’Ambito del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)”. – C.U.P.: D19E18001210007 (Docente Richiedente Prof.ssa Maria Laura CARRANZA) € 25.000,00 (Comprensivi delle Spese di Trasferta Eventuali Oneri Previdenziali ed I.V.A. se Dovuti)
autorizzazione di spesa Contributo per l’Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affilata alla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva – Federazione nazionale Coni)) DANCING ART MOLISE, nell’ambito dello spettacolo teatrale intitolato “7 Giorni dell'Umanità. Recital per un Memoriale" del 19 dicembre 2021 presso il Teatro Savoia di Campobasso, nell’ambito delle attività previste dal progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, Regione Molise bando “Turismo è Cultura 2020” – CUP H82F20000080002. € 500,00
determina dirigenziale Determina Dirigenziale di autorizzazione della Trattativa diretta MePa - per l' Affidamento di servizi per la progettazione della campagna indagini, direzione lavori e redazione della relazione geologica relativi all’intervento di realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare alle attività didattiche, di ricerca e servizi amministrativi dell’Università degli Studi del Molise, all’interno del campus Vazzieri in Campobasso - con un unico operatore economico individuato nella società Geoservizi Srl di Ripalimosani (CB) € 16.200,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta BMR Genomics s.r.l. per le esigenze sperimentali della dott.ssa Irene Magnifico. € 417,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze dipartimentali. € 3.330,60 IVA compresa
determina direttoriale Stanziamento di euro € 3000,00 per spese di accoglienza e di ospitalità del Rettore prof. Luca Brunese da utilizzare per il personale coinvolto nell'ambito di riunioni di lavoro, incontri, seminari, dibattiti, mostre, manifestazioni culturali, nonchè iniziative promozionali finalizzate a rafforzare l'immagine istituzionale dell'Ateneo € 3000,00
autorizzazione di spesa AS RIPRODUZIONI AUDIO VIDEO PROGETTO VASARI. € 1.830
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo (Reagenti Chimici) Specifico per Laboratori per le Attività di Ricerca Scientifica, Correlate a Tesi Magistrali Sperimentali, Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Giancarlo RANALLI) € 253,50
autorizzazione di spesa Rimborso spese al dott.ssa Tania Travaglini per l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-ii&quot - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020” € 68,01
autorizzazione di spesa Rimborso spese alla dott.ssa Valentina Di Nardo per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “7TH Whole Grain Summit 2021”. € 174,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese al dott. Carmine Del Grosso per il pagamento della quota di iscrizione al corso di formazione: “La fertirrigazione in coltura protetta” € 154,94
autorizzazione di spesa Rimborso spese al prof. Giuseppe Ianiri per l'acquisto di materiale di consumo, la spedizione di campioni e l'iscrizione a un corso di formazione per le esigenze del progetto: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI” € 117,11
autorizzazione di spesa Rimborso spese al dott.ssa Luisa Falasca per l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA” € 37,51
autorizzazione di spesa Acquisto toner per stampante per le esigenze del progetto finanziato dalla Regione Molise denominato “Value-Based Healthcare e la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale (SSR) del Molise. Gestione economica di alcune malattie croniche” - Responsabile scientifico la Prof. Claudia Salvatore – presso la Ditta LP Distribuzione di Campobasso. € 135,00
autorizzazione di spesa Prosecuzione contratto per l'affidamento del servizio Telepass e del servizio di pedaggio autostradale anno 2022. € 1.565,00 iva compresa
determina dirigenziale Approvazione atti ed aggiudicazione affidamento servizi postali per la corrispondenza dell’Università degli Studi del Molise, per la durata di un triennio. € 20.000 oltre Iva
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo e lavaggio toghe €736,33 iva compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese al dott. Stefano Marino per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “13th European Conference on Precision Agriculture” € 360,01
autorizzazione di spesa Rimborso spese al dott. Aldo Di Brita per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “Filiere delle carni di selvaggina selvatica - II Congresso Nazionale” e al workshop “Il fototrappolaggio ai fini scientifici: dalla scelta della fototrappola all’analisi dei dati” € 215,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese alla dott.ssa Giovanna Salvatore per il pagamento della quota di partecipazione al corso: “Trascrittoma: dal disegno sperimentale all’interpretazione biologica del dato” e al corso “Analisi statistica di base per le scienze zootecniche” € 136,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese alla dott.ssa Martina Angelicola per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “7TH Whole Grain Summit 2021”. € 174,00
determina dirigenziale Rimborso spese alla dott.ssa Michela Quiquero per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “7TH Whole Grain Summit 2021”. € 174,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese alla prof.ssa Siria Tavaniello per il pagamento della spese di pubblicazione dell'articolo scientifico : “Quality and safety of meat from wild boar hunted in Molise region” sulla rivista scientifica “Italian Journal of Animal Science” per le esigenze del progetto di ricerca: “Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso" € 440,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese alla dott.ssa Serena Antonucci per la spedizione in ghiaccio secco di materiale organico alla Fondazione Mach di San Michele All'Adige per le esigenze del progetto di ricerca: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change” € 102,85
autorizzazione di spesa Acquisto n. 150 certificati di firma digitali per verbalizzazione esami docenti € 3.202,50 (IVA compresa)
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di carta A4 per fotocopie e stampa per le esigenze del Dipartimento di Economia, alla ditta CMC Informatica SRL di Isernia. € 322,80
autorizzazione di spesa Partecipazioni dei sigg.ri Mariassunta Albini e Roberto Piciucco al corso di formazione online “Cosa cambia nel 2022 per lavoro autonomo professionale, occasionale e cococo nella p.a.: profili fiscali e contributivi, nuovi obblighi di comunicazione preventiva e sistema sanzionatorio (aggiornato alla circolare inl 11/01/2022, n.29)” organizzato da PA360 S.r.l. - 1° febbraio/20 aprile 2022 € 686,00
determina direttoriale Determina di aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti ascensore ubicati nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli dell’Università degli Studi del Molise (triennio 2021-2024) all'Impresa Allegro Impianti e Servizi SRL di Napoli € 20.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di carta per fotocopie per esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, mediante affidamento diretto alla ditta Decart S.r.l. con sede a Casoli (CH) (CIG Z5734F9D6B) € 1.569,41 (IVA inclusa)
determina direttoriale Approvazione atti ed aggiudicazione affidamento della fornitura di uno spettrometro portatile a fluorescenza a raggi X. € 42.500,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Acquisto di Attrezzature Informatiche (due adattatori, tre notebook, due tastiere ed un mouse) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società R-STORE S.P.A. (Docente Richiedente Prof. Fausto FASANO) € 7.571,88
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero 3067/A/2021 del 31.12.2021 della Società GOSTEC SNC relative al servizio Liveticket (sistema di prenotazione dei biglietti online su piattaforma digitale, prescritto per esigenze anti-Covid) dello spettacolo teatrale intitolato “7 Giorni dell'Umanità. Recital per un Memoriale" del 19 dicembre 2021 presso il Teatro Savoia di Campobasso, nell’ambito delle attività previste dal progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, Regione Molise bando “Turismo è Cultura 2020”. € 146,98
autorizzazione di spesa Acquisto n. 200 siringhe mediante affidamento diretto alla Farmacia Comunale Campobasso n. 2 per le esigenze sperimentali della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri € 536,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Iannetta Angelo s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria su Autoclave Falc sn. 18-2-00569 e Autoclave Falc Dimes 966 presenti presso il laboratorio di “Scienze Mediche ed Applicate”. Richiedente Dott.ssa Carola Porcile. € 1.524,75 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo (Reagenti Chimici) Specifico per Laboratori per le Attività di Ricerca Scientifica, Previste nell’Ambito della Convenzione di Ricerca: “L’Altissimo Molise come Modello di Laboratorio della Sostenibilità Ambientale e della Qualità della Vita.” – C.U.P.: I66B19000270002, Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) € 188,70
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Prodotti Gianni S.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO. € 2.364,00
autorizzazione di spesa Acquisto di n° 100 chiavette USB – 4GB modello passepartout con personalizzazione a colori con il logo di Ateneo su cui inserire gli atti congressuali editi dall’Università del Molise e di n° 100 portabadge, badge nominativi e relativi laccetti da consegnare ai congressisti internazionali partecipanti € 963,80 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo (Reagenti Chimici) Specifico per Laboratori per le Attività di Ricerca Scientifica, Previste nell’Ambito del Progetto di Ricerca: “LIFE_AUGIA_ENV/IT/000669 - Sewage Oxy-Gasification for Chemicals Production” – C.U.P.: H69C20000150003, Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) € 1.865,96
determina dirigenziale Affidamento incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili I Polifunzionale in Viale Manzoni e III Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso all'ing. Gianluca DI PASQUALE € 4.900,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del dott. Emanuele Foderà. € 326,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore dott. Francesco Mercaldo, dott. Servettini Ilenio, dott. Emanuele Foderà, prof. Gennaro Raimo, prof. Roberto Di Marco. € 597,22
autorizzazione di spesa Emissione buono d’ordine a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), per l’erogazione di n. 522 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) periodo ottobre - dicembre 2021 e per l’erogazione di OFA per l’anno 2021. € 7.669,53 (Iva inclusa)
determina dirigenziale Affidamento diretto servizio di attivazione della piattaforma di gestione del ciclo delle performance - software applicativo in modalità di riuso e servizi ad esso connessi (formazione, assistenza e manutenzione) alla ECOH Media S.rl .per la durata di un anno. € 13.054,00 (IVA 22% inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto mascherine FFP2, mascherine chirurgiche e batterie per distributori di gel. €5.214,63 iva compresa
determina direttoriale Autorizzazione proroga contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Panda. € 1.442,76 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta D.G. INFORMATICA S.R.L. per le esigenze del Prof. Giovanni Villone. € 3.192,74 IVA compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Mariagiovanna Antinolfi e Maria Iarossi al corso di formazione “La revisione delle collezioni e lo scarto in biblioteca: principi, metodologie e procedure” organizzato da Biblionova - 7/8/9 febbraio 2022 € 182,00
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Silvia Tolesino al corso di formazione online dal titolo “Corso tecnico pratico: il programma Passweb e la funzione di caricamento massivo, la lavorazione della pensione, del tfs e della riliquidazione pensione. La prescrizione dei contributi e l’aggiornamento dei dati retributivi: come operare?” organizzato da OperA S.r.l. - 20 gennaio 2022 € 292,00
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 345/1 del 04 novembre 2021, emessa dalla Società La Meccanica Oriente S.R.L., con sede a Campobasso in Zona Industriale - Colle delle Api, 108/B, per l’acquisto di materiale di consumo (incastri per tubi acrilici) specifico per laboratori. (Docente Richiedente Prof. Carlo RAINIERI) € 645,00
autorizzazione di spesa Liquidazione Invoice N. 1449103, del 22 novembre 2021, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “On the BIM Interoperability by IFC Standard an Assessment From the Structural Engineering and Design Viewpoint.”, di cui sono autori il Prof. Salvatore GERBINO, il Prof. Luigi CIERI, il Prof. Carlo RAINIERI ed il Prof. Giovanni FABBROCINO. (Docente Richiedente Prof. Giovanni FABBROCINO) € 1.217,31 (Oltre I.V.A. Extra-UE)
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 2555/F, del 02 dicembre 2021, emessa dalla Società Rubbettino Editore S.R.L., con sede a Soveria Mannelli (CZ) in Viale R. Rubbettino, 10, per l’acquisto di quaranta copie del volume dal titolo: “Il Libro Bianco della Transizione Ecologica” – ISBN: 9788849869309. (Docente Richiedente Prof. Marco MARCHETTI) € 400,00 (I.V.A. Esente ai Sensi dell’Art. 74 del D.P.R. N. 633 del 11 novembre 1972)
autorizzazione di spesa Liquidazione dell’Invoice N. 2021-0482040-4, del 15 dicembre 2021, emessa dalla Società Frontiers Media SA, St. Avenue du Tribunal-Federal, 34 / 1005 – Lausanne (Switzerland), per la pubblicazione, in: “Frontiers in Sustainable Food Systems - Social Movements Institutions and Governance”, di un articolo scientifico dal titolo: “Food Policy Processes in the City of Rome: A Perspective on Policy Integration and Governance Innovation.”, di cui sono autori la Dott.ssa Bianca MINOTTI, la Dott.ssa Angela CIMINI, la Dott.ssa Gabriella D'AMICO, il Prof. Davide MARINO, il Prof. Giampiero MAZZOCCHI e la Dott.ssa Simona TARRA. (Docente Richiedente Prof. Davide MARINO) USD 950,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE)
determina dirigenziale AUTORIZZAZIONE DETERMINA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITUATO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA COLLEGIO MEDICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE IN C.DA TAPPINO – CAMPOBASSO, TRIENNIO 2022-2025 € 15.500,00
determina dirigenziale Attivazione SPID professionale per il rappresentane Legale dell'Università degli Studi del Molise Rettore, Prof. Luca Brunese € 30,38 ( IVA compresa)
determina dirigenziale Organizzazione evento " Italiadomani" alla presenza del Ministro dell'Istruzione , Patrizio Bianchi € 2.740,00 ( IVA compresa)
determina dirigenziale Organizzazione della Lectio del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, dal titolo " La legalità come cura della libertà dell'uomo" prevista per il giorno 1 dicembre 2021 € 1.300,00
determina dirigenziale Organizzazione della Cerimonia di Inaugurazione Anno Accademico 2021/2022, 10 novembre 2021 alla presenza del Ministro per il Sud e per la coesione Territoriale On. Mara Carfagna. € 8.500
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’allestimento di un’area espositiva per le esigenze del progetto “Piano di Orientamento e Tutorato (POT) – DIP AAA 2020”, mediante affidamento diretto alla Pianflex di Ricci Giovanna con sede a San Marco dei Cavoti (BN) (CIG Z24348DECB) € 3.001,20 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Adesione Accordo Quadro "Fuel Card 2" € 15.000,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Acquisto di Attrezzature Informatiche (due notebook, due borse per notebook ed un visore per la realtà virtuale) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta CARTOIDEE di Giuseppe CULTRARO VASTA (Docente Richiedente Prof. Gino NACLERIO) € 2.230,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo per Cromatografia Liquida a Scambio Ionico per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Thermo Fisher Scientific S.p.A. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) € 3.358,25
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo (Lampada al Piombo per Assorbimento Atomico) per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Fulltech Instruments S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) € 188,50
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società COLAVER S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) € 857,07
autorizzazione di spesa Acquisto manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e trasparenza € 86,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese al prof. Andrea Sciarretta per l'acquisto di attrezzature per ricerche in campo per le esigenze del progetto di ricerca: “BIOENTOM - Studi sulla biodiversità entomologica in ecosistemi agro-forestali e naturali” € 160,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Med Innovation S.r.l. per le esigenze del Prof. Guido Maria Grasso. € 2.562,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per fornitura di materiale di laboratorio alla ditta Life Technologies Italia: riconoscimento debito. € 299,16 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Italian semen cryobank of autochthonous chicken and turkey breeds: a tool for preserving genetic biodiversity” sulla rivista “Italian Journal of Animal Science” per le esigenze del progetto di ricerca: "CUN-FU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", mediante affidamento diretto alla Editrice Taylor & Francis – Trading Division of Informa Limited - con sede a Londra (UK) (CIG ZE4345B3BB) € 915,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature per laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA”, mediante affidamento diretto alla ditta CICO S.r.l. con sede ad Ancona (CIG Z7E3449D3D) € 500,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di membrane filtranti per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects”, mediante affidamento diretto alla ditta Crami Group S.r.l. con sede a Pero (MI) (CIG Z743448DCC) € 544,61 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una attrezzatura scientifica per le esigenze della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza nell'ambito del progetto FAITH - PON 2014-2020 - F/200046/03/X45", mediante affidamento diretto alla ditta Spektra Agri S.r.l. con sede a Vimercate (MB) (CIG Z5F3457278) € 793,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Monitoraggio delle Tortrici del castagno”, mediante affidamento diretto alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZA23453617) € 1.384,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di sequenziamento e analisi per le esigenze del progetto di ricerca “PSR Campania 2014/2020 - Sottomisura 16.1 Azione 2 - Progetto “Sviluppo di nuovi prodotti a base di latte ovino a forte connotazione territoriale” (Acronimo: NUOVINO) - CUP B78H19005090009”, mediante affidamento diretto alla ditta Biodiversa S.r.l. con sede a Rovereto (TN) (CIG ZA73464BEE) € 4.148,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, mediante affidamento diretto alla ditta Phenomenex S.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (BO) (CIG Z0F344B92B) € 2.076,62 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects”, mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z583445926) € 802,76 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dell’Accordo di Collaborazione con l’Ente Parco del Cilento - Progetto "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti", mediante affidamento diretto alla ditta Biosigma S.p.A. con sede a Cona (VE) (CIG Z4F3453D22) € 1.474,01 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Paolo Guerriero al corso di formazione online “Piano Formativo Anticorruzione 2021-2022 - Abbonamento annuale” organizzato dalla Maggioli Formazione € 240,00
autorizzazione di spesa Acquisto di Attrezzature Informatiche (un notebook, una penna per notebook ed un hard disk esterno) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Kora Sistemi Informatici S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Rocco OLIVETO) € 1.708,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Med Innovation S.r.l. per le esigenze del Prof. Guido Maria Grasso. € 2.562,00 IVA compresa
determina direttoriale Affidamento del servizio biennale di erogazione di corsi di formazione ed informazione obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi lavoro per le esigenze degli studenti afferenti al Dipartimento SUSeF e di varie figure professionali dell’Ateneo. € 41.608,34 IVA e oneri di sicurezza inclusi
autorizzazione di spesa Abbonamento dal 15 ottobre 2021 al 14 ottobre 2024 al software ReadSpeaker WebReader con modulo DocReader. € 11.840,40 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo € 13.755,50 IVA inclusa
determina dirigenziale Rinnovo abbonamento Sistema Leggi d'Italia (2022-2026) € 19.750,00 oltre Iva 4%
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Di Lillo Ossigeno s.r.l. per la fornitura di bombole di CO2 per il funzionamento degli incubatori presenti nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 3.952,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Società Reale Mutua Assicurazioni della copertura assicurativa RCA/ARD del parco auto di proprietà dell'Università degli Studi del Molise per il periodo 31.12.2021-31.12.2022 €736,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Toner Italia srl di Campobasso della fornitura di una cartuccia di toner nero per la fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 4052ci per le esigenze degli uffici del Coordinamento Rettorato e del Coordinamento Affari Generali €70,00
determina dirigenziale Pubblicazione volume della miscellanea “Bambini in lutto”, a cura dei Proff. Davide Barba e Raffaele Felaco, presso la casa editrice Pensa Multimedia srl. € 1.000,00
autorizzazione di spesa Spese per il servizio di Liveticket, prenotazione dei biglietti online su piattaforma digitale (prescritto per esigenze anti-Covid), per rappresentazione teatrale al Savoia di Campobasso, sul progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, finanziato dalla Regione Molise col bando “Turismo è Cultura 2020”, responsabile scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano, presso la Società GOSTEC SNC € 90,00
autorizzazione di spesa Spese relative al servizio di stampa per manifesti, locandine ed opuscoli, sul progetto “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, finanziato dalla Regione Molise col bando “– Turismo è Cultura 2020” – CUP H82F20000080002 – Responsabile scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano - presso la Ditta Carmen’s Copy di Campobasso. € 225,56
autorizzazione di spesa progetto trasporto gratuito studenti rimborso fatture: -SAMA n° 14 PA del 11 ottobre 2021 di € 524.10; -SAMA n° 15 PA del 15 ottobre 2021 di € 150; -SAMA n° 17 PA del 15 novembre 2021 di € 926.81 €1600.91
autorizzazione di spesa progetto trasporti rimborso abbonamenti. fatture: -Langiano n° 28-PA del 25 novembre 2021 di € 414,00; -Autoservizi Scarano di Gallo Giovanni & C. n° 40/A del 01 dicembre 2021 di € 98.8; -Autoservizi Scarano di Gallo Giovanni & C. n° 41/A del 01 dicembre 2021 di € 143,61; -Santoro di Carlo n° 16/PA del 02 dicembre 2021 di € 301.95; €958.36
autorizzazione di spesa fatture progetto trasporto studenti: -Santoro Giuseppe 12/01 del 10 novembre 2021 di € 74,60; -ATM n° 14\11 del 11 novembre 2021 di € 8.117,25; -Di Rienzo 13/03 del 21 novembre 2021 di € 227,19; €8419.04
autorizzazione di spesa - SATI n° 198 del 10 Novembre 2021 di € 15.616,30; €15616,3
autorizzazione di spesa - Silvestri n° FATTPA 19_21 del 22 Ottobre 2021 di € 1748,45; - Silvestri n° FATTPA 21_21 del 10 Novembre 2021 di € 1807,6; - Mi.Va. n° 24_21PA del 16 Ottobre 2021 di € 128,8; - Mi.Va. n° 30_21PA del 9 Novembre 2021 di € 128,8; - Santoro di di Carlo n° 14/PA del 22 Ottobre 2021 di € 300,7; - Scarano di Carlo Giovanni n° 34/A del 1 Novembre 2021 di € 98,8; - Scarano di Carlo Giovanni n° 35/A del 1 Novembre 2021 di € 135,55; € 4348,7
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture per trasporto gratuito studenti: -Silvestri n° FATTPA 18_21 del 06 ottobre 2021 di € 379,80; -ATM n° 11\11 del 11 ottobre 2021 di € 9.587,66; €9967.46
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture rimborso abbonamenti: -Langiano n° 21-PA del 30 settembre 2021 di € 78,35; -Langiano n° 22-PA del 6 ottobre 2021 di € 318,8; -Calzolaro n° 29/PA del 2 Ottobre 2021 di € 263,05; -Calzolaro n° 30/PA del 13 Ottobre 2021 di € 1172,85; -SAMA n° 14/PA del 11 Ottobre 2021 di € 524,1; -Langiano n° 23-PA del 7 Ottobre 2021 di € 64,4; -SATI n° 173 del 14 Ottobre 2021 di € 15516; -Santoro Giuseppe n° 10/01 del 8 Ottobre 2021 di € 63,55; €18001,1
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società SARSTEDT S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) € 1.610,71
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista internazionale MDPI – Invoice n. 1428886 del 19/11/2021 - a cura dei Proff. Luca Romagnoli, Vincenzo Giaccio, Luigi Mastronardi e Maria Bonaventura Forleo. € 1.541.93
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto liquido per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z7E3444BDC) € 702,72 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Michele Lauriola al corso di formazione online dal titolo “Prescrizione contributi ex INPDAP: regolarizzazioni da fare nel 2022 e pagamenti delle P.A.” organizzato dal Gruppo SOI S.r.l. - 11 gennaio 2021 € 790,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura proforma n. IMRRCM21110905 del 19 novembre 2021 emessa dalla rivista internazionale “Reviews in Cardiovascular Medicine” per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Molecular genetics for Familial Hypercholesterolemia” a cura del prof. Mariano Intrieri € 1.876,38 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto rinnovo terza annualità domanda di brevetto europeo n. 19839675.6 e replica Rapporto di Ricerca internazionale e opinione scritta per le esigenze del prof. Claudio Russo. € 1.098,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Oggetto: Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto “PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza” € 927,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI AG invoice n. 1442008 del 24/11/2021 per la pubblicazione dell’articolo scientifico “Application of sebum lipidomics to biomarkers discovery in neurodegenerative diseases” a cura del Prof Alfonso Di Costanzo. € 1.434,81 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Michele Modina per l’iscrizione a convegni a carattere internazionale e presentazione e submission di lavori scientifici € 1.193,02
autorizzazione di spesa Acquisto toner per esigenze del Rettorato e della Biblioteca di Ateneo €106,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di vetrini per microscopio per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta Bionova Technologies S.r.l. con sede a Roma (CIG ZE83443768) € 3.233,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto liquido per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z7E3444BDC) € 702,72 (IVA inclusa)
determina direttoriale Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per le esigenze di diversi progetti di ricerca del Dipartimento A.A.A. € 27.918,48 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico IUSEXPLORER” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. € 6.000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione RdO sul portale MePa per l'affidamento l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di n. 6 spot video promozionali per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’ambito del progetto: “POT - PIANI PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO 2017” € 8.500,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione per l’Espletamento di un’Indagine di Mercato per l’Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica, per le Attività Gestionali e Promozionali degli Eventi “WP1” e “WP3” e per la Comunicazione “WPC”, nell’Ambito del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)” – C.U.P.: D19E18001210007 – di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA € 38.000,00
autorizzazione di spesa Rinnovo Biennale del Servizio: “HxGN SmartNet - NRTK Unlimited” N. 00150-07128-00430-04529-B76EC (Utenze 1) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Leica Geosystems S.p.A. (Docente Richiedente Prof.ssa Carmen Maria ROSSKOPF) € 570,00
autorizzazione di spesa Acquisto di Attrezzature Informatiche (scheda madre, processore e slot di memoria a stato solido) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società ZEMA S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Mirko DI FEBBRARO) € 1.018,82
autorizzazione di spesa Acquisto n°2 libri scientifici mediante affidamento diretto alla MOLISE SCUOLA di Paolo Spina. Docente richiedente prof. Gennaro Raimo. € 94,00 esente IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di abbattimento e successivo inoltro a distruzione di avicoli allevati a scopo sperimentale per esigenze del progetto di ricerca: "TEKNO FRESH - Contributo per attività di ricerca e studio finalizzate alla valutazione delle caratteristiche qualitative della carne durante la refrigerazione mediante tecnologia Denba+", mediante affidamento diretto alla ditta Avicola Russo S.r.l. con sede a Fossalto (CB) (CIG ZAD343750F) € 1.590,88 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Determina di aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di allestimento di una sala espositiva al piano seminterrato dell'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise alla Ditta Impresa COSTE di COLANGELO Stefano con sede in Campobasso € 15.889,08
determina dirigenziale Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento dei servizi postali per la corrispondenza dell'Università degli Studi del Molise. € 20.000 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA", mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZAE341E83D) € 906,28 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano (CIG Z443409DAF) € 1.767,30 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione filtri per gli incubatori Stericult 3308 presenti presso i laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 2.269,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze del prof. Fabrizio Gentile € 921,11 IVA inclusa
determina dirigenziale Prestazione professionale finalizzata alla creazione, gestione e aggiornamento di un website e del wild frame per le esigenze del progetto “Domus Gigantum”. € 6.000,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio per la dott.ssa Anna Rita Cimino mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. € 1.525,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per l’affidamento diretto di riparazione del duplicatore digitale RZ970 utilizzato nel Centro Progettazione Grafica e Stampa e fornitura materiale di consumo € 3.017,36
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita. € 492,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Punto Exe S.r.l. per le esigenze del prof. Marco Aurilio Trabucco. Progetto La sorveglianza sanitaria in ambito universitario: nuovi approcci valutativi – CUP H39J21011380005. € 2.849,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione dell’Invoice N. 92735470 del 17 novembre 2021, emessa dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc., con sede a Heidelberg (Germania) in Bergheimer Strasse, 89-2, per l’acquisto di materiale di consumo (reagenti) specifico per laboratori. - Prof. Marco SEGATTO € 1.053,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per contributo pubblicazione Refrigeri € 1.114,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per inaugurazione Laboratorio aula Fellini € 680
determina dirigenziale Determina di aggiudicazione definitiva lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio al piano I del II edificio Polifunzionale (ex locali Parco Scientifico e Tecnologico) dell’Università degli Studi del Molise, alla Ditta CIOCCA Nicola Srls, sede Ferrazzano (CB) € 10.369,81
autorizzazione di spesa Acquisto cucina elettrica per esigenze del bar punto ristoro sede di Pesche € 1.460,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Fornitura e sostituzione pneumatici invernali Fiat Doblò e Opel Vivaro e lavori di manutenzione straordinaria Opel Vivaro. € 319,67 oltre iva
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Levanchimica S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) € 2.332,05
autorizzazione di spesa Integrazione dell’impegno di spesa assunto con l’A.S. n. 642/2021 per la cena dei n. 4 componenti esterni della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 04/2021, nominati con D.D. rep. n. 148/2021 prot. n. 26001 del 6 luglio 2021 (dott. Maurizio Tafuto, dott.ssa Concetta Bernardo, dott.ssa Iole Salerno, dott.ssa Mariarosaria Luise), presso il ristorante La Tentiglia, Campobasso € 40,00
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di organizzazione di un workshop comprensivo della somministrazione di pasti per esigenze del progetto di ricerca: "MOVING - MOuntain Valorization through INterconnectedness and Green growth", mediante affidamento diretto all’Associazione amici del teatro Italo Argentino con sede ad Agnone (IS) (CIG Z7E340CFA2) € 2.440,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto "PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza" € 719,80 IVA compresa
determina dirigenziale Acquisto n. 1491 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) periodo gennaio – settembre 2021 - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) € 21.828,24 (Iva inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura di n. 1 Scheda video Asus Dual RTX3060 - O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6, n. 1 Cartuccia fotoricettore Xerox (Cod. 101R00474), n. 3 Phaser 3260 WorkCentre 3225 Cartuccia toner NERO alta capacità 3000 pagine (Cod. 106R02777), alla Ditta SHS Soluzioni Hardware e Software s.r.l.s. (CIG ZF63376F6F) € 1.433,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature per laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutraceutiche per il trattamento della Sindrome Metabolica", mediante affidamento diretto alla ditta LECO Italy S.r.l. con sede a Cassina de’ Pecchi (MI) (CIG Z4433F92FF) € 4.871,46 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", mediante affidamento diretto alla ditta Alcyon Italia S.p.A. con sede a Cherasco (CN) (CIG ZB733F88D0) € 1.724,49 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze del progetto di ricerca: "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti", mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano (CIG ZDF33F4D00) € 1.349,93 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Monitoraggio delle Tortrici del castagno", mediante affidamento diretto alla ditta Solimè S.r.l. con sede a Cavriago (RE) (CIG ZDC33FB41F) € 1.492,18 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", mediante affidamento diretto alla ditta Digibiotech S.r.l. con sede a Putignano (BA) (CIG Z5F33F5B86) € 1.221,95 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze dei progetti di ricerca: "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti", “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante”, mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z5733E9B28 - ZCD33E97AA) € 3.448,07 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento costi per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Occurrence of potential plastic microfibers in mussels and anchovies sold for human consumption: preliminary results” a cura della prof.ssa Serena Santonicola, editor Italian Journal of Food Safety (I.J.F.S.). € 156,00 IVA compresa
determina direttoriale Pagamento della fattura proforma n. CHN22-1-14 del 11.11.2021 emessa dall’editor The Press of International Journal of Ophtalmology per pubblicazione articolo scientifico “Effectiveness of oral probiotics supplementation in the treatment of adult small chalazion” a cura della dott.ssa Mariaelena Filippelli. € 734,95
autorizzazione di spesa : Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto “PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza” € 812,52
autorizzazione di spesa Acquisto toner per stampante Progetto DEMETRA CENTRO_BIOCULT € 398,94 iva compresa
autorizzazione di spesa Rimborso del canone di abbonamento telefonico per n.12 mensilità, per l’esigenza di reperibilità del geom. Antonio Ramacciati in qualità di Referente Universitario per Covid-19. € 107,88 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 6 Lettori RFID per le esigenze del Dipartimento SUSeF € 234,00 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo. € 6.572,70 al netto di IVA
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo. € 6.572,70 al netto di IVA
determina dirigenziale Fornitura ed installazione gazebo per il III Edificio Polifunzionale e la sede di Pesche € 10.400,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze dei progetti di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", “Monitoraggio delle Tortrici del castagno”, “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante”, mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z3433DD86A - ZC833DDD02 - Z3633DFF31) € 4.597,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore prof. Roberto Di Marco, prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, dott.ssa Ilaria Mosca, dott.ssa Daniela Passarella, dott. Emanuele Foderà, dott.ssa Noemi Venditti, dott. Gianluca Paventi e prof. Domenico Gentile. €1256,59
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la fornitura di roll-up per le esigenze del progetto di ricerca: Moving - Mountain Valorization Through Interconnectedness and Green Growth", mediante affidamento diretto alla ditta Omega Point S.r.l. Unipersonale con sede a Ripalimosani (CB) (CIG Z9233DCA88) € 561,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di una Ssd 500 Gb 870 Evo Samsung per intervento di manutenzione su PC desktop, presso la Ditta LP Distribuzione. € 64,75
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. FPA 9/21 del 14 luglio 2021 (Ditta Domenico BASILE) - Nota Protocollo N. 32097-X/4 del 06 settembre 2021 e della Fattura Elettronica N. 05 del 13 ottobre 2021 (Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS)) - Nota Protocollo N. 39389-X/4 del 22 ottobre 2021, per le Spese di Viaggio, Visita Guidata e Laboratorio per gli Studenti Partecipanti al: “Summer Camp Di.B.T. 2021”. – Prof. Gino NACLERIO € 780,00
autorizzazione di spesa Stampa e pubblicazione volume "Il costituzionalismo nella globalizzazione neo liberale" cura del Prof. Della Morte € 1.900,00
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanella S.n.c. con sede a Campobasso (CIG ZDF33D2ECD) € 747,39 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Estensione della gara tramite RdO n. 2833412 per la fornitura di materiale informatico per le esigenze di diversi progetti di Dipartimento CIG Z613251511 € 2.537,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un incarico “Datasound srl – Spin-off dell’Università degli Studi del Molise” € 14.640,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “A Review of Crop Water Stress Assessment Using Remote Sensing" sulla rivista “Remote Sensing”, mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7833D1BDD) € 2.025,61 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Complete genome sequence of the biocontrol yeast Papiliotrema terrestris strain LS28” sulla rivista scientifica “G3 – Genes Genomes Genetics” per le esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla Editrice Oxford University Press - con sede a Oxford (UK) (CIG Z8433D0E6E) € 1.978,08 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Cena sociale del Convegno nazionale "Shoah, Storia, Memoria, Memoriale: Luoghi di prigionia, luoghi di liberta" - 20 e 21 ottobre 2021, presso il ristorante “Miseria e Nobiltà” di Campobasso € 218,18
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, per l’esecuzione di indagini geognostiche e la redazione di una relazione geologica, relativo ai lavori di realizzazione di una stazione sperimentale per prove geofisiche al geologo Domenico FAZIOLI - Campobasso € 1.700,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta GenScript Biotech per le esigenze del prof. Claudio Russo. €2.095,28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamento annuale software di ricerca Survey Monkey per supportare le attività di ricerca connesse con le tesi del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2020/2021-2021/2022. Docente richiedente: prof. G. Guerra € 432,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per affidamento diretto al geom. Antonio IOFFREDI di servizi di architettura e di ingegneria per la predisposizione di rilievi di manufatti edilizi esistenti finalizzati alla redazione di elaborati progettuali per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici ex Centro Servizi Culturali e Palaunimol dell’Università degli Studi del Molise € 4.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio per la dott.ssa Carmela Fusco mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. €2.967,04
autorizzazione di spesa Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per permettere il rinnovo del brevetto europeo EP3226926. €2250,90
autorizzazione di spesa Acquisto lipofectamina mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. Progetto “Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta” €4.322,09 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione alla liquidazione della fattura numero 84/2021 del 30/10/2021 per euro 450,00 (iva esclusa) emessa dalla Megea Servizi e Vigilanza Società Cooperativa per due lunch break a supporto del Convegno “Shoah, Storia, Memoria, Memoriale: Luoghi di prigionia, luoghi di libertà” - referente dell’iniziativa il Prof. Matteo Luigi Napolitano. € 450,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Iron oxide-humic acid coprecipitates as iron source for cucumber plants” sulla rivista “Plants Nutrition & Soil Science” per le esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla Editrice Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA con sede a Weinheim (D) (CIG ZFA33C5D65) € 1.426,88 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento alla Ditta BIODISINFEST di Campobasso di Interventi straordinari di disinfezione certificata di ambienti presso le sedi universitarie di Campobasso € 2152,50
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Libreria del Policlinico di Giancarlo D’Ambrosio. Progetto "Proventi_straordinari_Attività_di_Laboratorio” €840,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Aggiudicazione RDO n. 2860615 per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’ambito del PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) € 7.882,83 oltre IVA
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per lo svolgimento di una visita didattica aziendale con seduta di panel test guidata da assaggiatore professionista per gli studenti dei corsi di: Tecnologia degli alimenti, gastronomia e tecniche di degustazione, Genetica e produzioni animali sostenibili e di qualità, Produzioni vegetali sostenibili e di qualità, Microbiologia e biotecnologie degli alimenti, del Corso di Laurea in Scienze e Culture del Cibo e loro docenti accompagnatori presso l’azienda Marina Colonna Soc. Agr. S.r.l., sita in San Martino in Pensilis (CB), mediante affidamento diretto - (CIG ZF533B6011) € 268,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto Materiale di Consumo e Cancelleria per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Fantozzi Ufficio S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) € 637,17
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Benedetta DE LISI e Carmela IANNONE al corso di formazione online dal titolo “CMI Ciclo Compensi di UGov - base” organizzato dalla Cineca Academy € 500,00
autorizzazione di spesa Spese di vitto del giorno 4 novembre 2021 per i n. 4 componenti esterni della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 04/2021 € 180,00
autorizzazione di spesa Affidamento alla Ditta Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB) dei lavori interventi straordinari di sistemazione aree a verde da effettuarsi presso l'immobile universitario di Pesche (IS) e presso l'area esterna del PALAUNIMOL in Campobasso € 900,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla VWR International S.r.l. e alla Euroclone S.p.a. Docente richiedente prof. Fabrizio Gentile €913,04
autorizzazione di spesa Acquisto biglietti di viaggio per il prof. Davide Zella nell’ambito del progetto FISR2020 Comanche. Docente richiedente prof. Giovanni Scapagnini. € 2.503,51 esente IVA
determina dirigenziale Autorizzazione espletamento procedura di gara tramite RDO MePa per lavori di allestimento di una sala espositiva al piano seminterrato dell'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise € 18.800,00
determina dirigenziale Autorizzazione procedura di gara RDO MePa relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio al piano I del II Edificio Polifunzionale (ex locali Parco Scientifico e Tecnologico) dell'Università degli Studi del Molise € 11.750,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di noleggio di Autocampionatore AS 1310 Series Autosampler per le esigenze del progetto di ricerca “BRIC 2018 - Valutazione sperimentale dell'efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell'esposizione a formaldeide”, tramite affidamento diretto per unicità alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede a Rodano (MI) (CIG Z5833AB54F) € 10.615,95 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 6 campionatori personali SCK Aircheck Connect per le esigenze del progetto di ricerca “BRIC 2018 - Valutazione sperimentale dell'efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell'esposizione a formaldeide”, tramite affidamento diretto per unicità alla ditta AMS Analitica S.r.l. con sede a Pesaro (PU) (CIG Z6433ADDCD) € 10.382,69 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Aggiudicazione RdO n. 2880261 del servizio di trasporto e di sistemazione del secondo lotto della Donazione “Gemma Marotta” (CIG: Z9D335B0DD) € 3.297,00
autorizzazione di spesa Acquisto n. 50 codici ISBN per le pubblicazioni monografiche dell’Ateneo. € 125,00
autorizzazione di spesa Acquisto di Due Stereo Microscopi Leica EZ4 (Codice Articolo Produttore: LMS_QU-0293642_A) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Leica Microsystems S.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Paola FORTINI) € 2.078,20
autorizzazione di spesa Servizio di Stabulazione e Supporto Sperimentale, Secondo il Protocollo Scientifico, Previsto nell’Ambito della Convenzione di Ricerca: “Ruolo dell’integrazione alimentare con aminoacidi a catena ramificata, da soli o in combinazione con alanina, nella prevenzione dell’atrofia muscolare indotta da denervazione e cachessia neoplastica.” – C.U.P.: H55F21001350007 – Mediante Affidamento Diretto alla Società PLAISANT S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) € 11.900,00
autorizzazione di spesa Acquisto lipofectamina mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza” €2.090,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale informatico di consumo per le esigenze di gestione dei TOLC 2021 €1.175,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Pagamento dell’invoice 1399515 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Exploring the Impact of Flavonoids on Symptoms of Depression: A systematic Review and Meta-Analysis”. Docente richiedente prof. Giovanni Scapagnini €1.500,44 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento alla società assicuratrice AXA-XL della copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Università degli Studi del Molise per il periodo 31/10/2021-31/10/2022 €7.490,00
autorizzazione di spesa Spese organizzazione Giornata di Studio “La pandemia tra differenze e ineguaglianze”- Scuola della Pubblica Amministrazione Italiana – Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies € 1.868,28
autorizzazione di spesa Acquisto Attrezzature Scientifiche (Implementazione del Sistema di Analisi Proteica) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Bio-Rad Laboratories S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) € 3.236,73
autorizzazione di spesa Affidamento Diretto MEPA con un unico operatore economico individuato nella Ditta CICCAGLIONE Nicolino con sede in Gambatesa (CB) per interventi straordinari per il ripristino della funzionalità infissi esterni e interni presso le diverse sedi universitarie di Campobasso € 4.600,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale informatico mediante affidamento diretto alla L.P. Distribuzione di Luciano P. per le esigenze delle aule site in Contrada Tappino. Docente richiedente prof. Germano Guerra €254,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa RDO n. 2891396 del 25/10/2021 per la fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo. € 6.572,70 oltre IVA
autorizzazione di spesa Emissione buoni d'ordine per spese di vitto e alloggio della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico cod. 04/2021 - giorni 3 e 4 novembre 2021 € 580,00
autorizzazione di spesa Contributo per stampa e pubblicazione del volume n. 22/2021 Annali Dipartimento Giuridico € 3.234,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. €716,75 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del prof. Roberto Di Marco. €1.561,16 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di un pullman con autista per gli studenti dei corsi di: Colture microbiche per le produzioni tradizionali e innovative nell'industria alimentare, di Microbiologia lattiero-casearia - Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari - e di Microbiologia e biotecnologie degli Alimenti - Corso di Laurea in Scienze e Culture del Cibo e loro docenti accompagnatori per una visita didattica presso le aziende Caseificio Barone e Mediterranea Biotecnologie, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) - (CIG ZF5337F28C) € 300,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Genome-wide diversity of Pagliarola sheep residual population and its conservation implication” sulla rivista “Italian Journal of Animal Science” per le esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-2 - SENCZUK", mediante affidamento diretto alla Editrice Taylor & Francis – Trading Division of Informa Limited - con sede a Londra (UK) (CIG Z443371451) € 457,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Presence of Lactid Acid Bacteria in the Intestinal tract of the Mediterranean trout (Salmo macrostigma) in its natural environment” sulla rivista “Life” per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z03337513C) € 1.350,41 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 60 del 04 ottobre 2021, emessa dalla Società MONDONATURA S.R.L.S., con sede ad Isernia in Via XXIV Maggio, 235, per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori. - Prof. Giancarlo RANALLI € 760,65
autorizzazione di spesa Acquisto di Attrezzature Informatiche (componentistica hardware, fotocamera con accessori, gruppo di continuità, hard disk, notebook, tablet e workstation) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società R-STORE S.P.A. (Docente Richiedente Prof. Giovanni FABBROCINO) € 13.727,61
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta GIULIANI ENVIROMENT di Montagano (CB) dell'intervento straordinario di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi (cod. CER 15.02.03) filtri usati per il trattamento aria UTA E Fan coil e filtri Cappe di laboratorio, depositati presso il II Edificio Polifunzionale in Campobasso € 3.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di indizione RdO sul portale MePa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) - CUP G54I20000460005". € 8.214,75 (importo presunto -IVA esclusa)
determina dirigenziale Erogazione n. 1491 test per l'orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) per il periodo gennaio-settembre 2021. € 17.892,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Romanella Professional di Giordano ed Ivan Romanella Snc e alla Mondolavoro di PRE.DI.MA. Snc per acquisto guanti da destinare ai laboratori. Richiedente dott.ssa Carola Porcile €1.393,87 IVA compresa
determina direttoriale Espletamento procedura di gara mediante RdO MePA per l'acquisto di uno spettrometro portatile a fluorescenza a raggi X. € 45.000,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Affidamento alla Ditta DI TOTA Giovanni di Campobasso della fornitura ed installazione in opera di tende veneziane, tende a rullo e tende tradizionali occorrenti per le esigenze della sede del II Edificio Polifunzionale e della sede della Facoltà di Medicina c/o Ospedale Cardarelli di Campobasso € 889,00
autorizzazione di spesa Fornitura di Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio – lotto 5, aggiudicata alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio fotocopiatrice Multifunzione KYOCERA Taskalfa 3253ci in B/N e a Colori, per le esigenze Centro Servizi per Studenti Disabili e Studenti con DSA, per un periodo di 60 mesi - tramite CONSIP 32 € 2.009,00
autorizzazione di spesa Acquisizione di beni informatici inventariabili e altro materiale informatico di consumo € 8.305,39
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 350 certificati di firma digitale. € 6.405,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto al Consorzio CINECA del servizio di voto elettronico atto di affidamento n. 21078401 €8.540,00
autorizzazione di spesa Partecipazione del personale ai corsi di formazione online “Biblioteche accademiche e terza missione” (Iarossi-Napoleone) e “Sfoltire per arricchire. Principi, criteri e strumenti per una revisione delle collezioni efficace” (Antinolfi-Carpenito-Cifolelli-Iarossi-Napoleone) organizzati da EB Formazione € 460,99
determina direttoriale Espletamento procedura di gara per l'affidamento del servizio di sub-contractor. € 39.971,31 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla UniMed S.r.l. per le esigenze del prof. Germano Guerra. Progetto "Proventi_straordinari_Attività_di_Laboratorio” €992,34 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura bandiere da esterno € 1.329,80
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature per laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutraceutiche per il trattamento della Sindrome Metabolica”, tramite affidamento diretto alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZA7336574C) € 530,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di mangimi per alimentazione animale per le esigenze del progetto di ricerca: “POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive, tramite affidamento diretto alla ditta Molino F.lli Fiorilli S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z3D336562E) € 1.294,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di una incubatrice per le esigenze della convenzione di ricerca “Analisi per la valutazione quali-quantitativa del seme fresco e congelato di campioni di sperma - ANCI 2”, tramite affidamento diretto alla ditta Incubatrici Borotto di Borotto Andrea con sede a Buttapietra (VR) (CIG Z0133655B2) € 259,01 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Prenotazione di tre camere singole per i relatori esterni del Convegno dal titolo “Shoah, Storia, Memoria, Memoriale: Luoghi di prigionia, luoghi di libertà” - 20 al 21 ottobre 2021 – referente il prof. Matteo Luigi Napolitano – presso il CENTRUM PALACE di Campobasso € 180,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per Lavori di sistemazione esterna e realizzazione di un laboratorio al piano seminterrato presso la sede universitaria di Pesche (edificio ex CNR) – Isernia: autorizzazione procedura di gara mediante RDO MePA € 15.000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione per affidamento alla Ditta BIODISINFEST di Campobasso dell'intervento straordinario di pulizia e disinfestazione pavimenti da guano di piccioni, da effettuarsi su n. 11 balconi e n. 1 scalinata esterna presso sede di Pesche (IS) e su scale di emergenza II Polifunzionale (CB) + successiva installazione di reti anti-intrusione volatili € 2.762,60
autorizzazione di spesa Acquisto di due PC notebook per le esigenze lavorative della Prof. Claudia Salvatore e del Prof. Valerio Rotondo, sul portale MEPA, presso la Ditta Pamo Computers S.R.L. € 1.386,32
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Giuliani Environment S.r.l. per acquisto servizio di ritiro e smaltimento rifiuti per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute. Richiedente prof. Germano Guerra € 549,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Biosynth s.r.o. Docente richiedente prof. Fabrizio Gentile €268,59 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento dell’invoice 1349055 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Organizational strategies for the management of intravenous iron therapy in non-hospitalized settings: a safe opportunity to implement Patient Blood Management in Italy”. Richiedente dott. Marco Trabucco Aurilio €1.396,13 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione Invoice N. 1387625, del 22 settembre 2021, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Meristematic Connectome: A Cellular Coordinator of Plant Responses to Environmental Signals?”, di cui sono autori il Prof. Donato CHIATANTE, il Prof. Antonio MONTAGNOLI, la Prof.ssa Dalila TRUPIANO, la Prof.ssa Gabriella SFERRA, il Prof. John BRYANT, il Prof. Thomas Lowell ROST e la Prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA. (Docente Richiedente Prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA) € 901,71 (Oltre I.V.A. Extra-UE)
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 202 del 30 settembre 2021, emessa dalla Società Ristorante ACINIELLO S.N.C., per la cena dei relatori esterni al Convegno: “L’Italia della pasta…” tenutosi a Campobasso il 29 e 30 settembre 2021. (Docente Richiedente Prof. Rossano PAZZAGLI) € 409,09
determina dirigenziale Autorizzazione procedura di gara sul MePA attraverso Richiesta di offerta aperta (RDO) per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane € 20.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale riabilitativo Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2020/2021-2021/2022. Docente richiedente: Germano Guerra. € 1.329,84 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Partecipazione al Campus di orientamento 08-11/11/2021 € 3660,00
autorizzazione di spesa Servizio di noleggio arredi ed allestimento campo Palaunimol per prove di accesso ai corsi formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2020/2021affidato all'Impresa TWENTY-TWO LIVE S.A.S. di Campobasso € 3.400,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per il servizio di trasporto e di sistemazione del secondo lotto della Donazione “Gemma Marotta” € 8.000,00 + IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una stampante multifunzione per esigenze della ricerca “SAPERI - Laboratorio e ricerca residui”, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta INFORDATA (CIG Z91333E4BB) € 359,90 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di un pullman con autista per 13 studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino”, mediante affidamento diretto alla ditta Moffa Turismo e Servizi S.r.l. con sede a Riccia (CB) - (CIG Z9F33472C0) € 2.000,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese di vitto di 13 studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino” mediante affidamento diretto alla Casa Generalizia della Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Toscana con sede a Poppi (AR) (CIG Z183355FEA) € 204,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese di vitto ed alloggio di 13 studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino” mediante affidamento diretto alla ditta Atlantide Soc. Coop. Sociale P.A. con sede a Ravenna (CIG Z183355FEA) € 4.163,01 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto di un Notebook ASUS ROG Zephyrus G14 (Codice Articolo Produttore: GA401QM-HZ027T) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società GIANNONE COMPUTERS S.A.S. (Docente Richiedente Prof. Luciano DE BONIS) € 1.268,00
autorizzazione di spesa Pagamento dell’invoice 20168 del 30/09/2021 emesso dall’editor The Journal of Rheumatology per pubblicazione articolo scientifico “Assessment of Widespread and Extraarticular Pain in Psoriatic Arthritis: A Casecontrol Study”. Docenti richiedenti prof. Ennio Lubrano e prof. Fabio Massimo Perrotta. €1.183,08 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto lettori automatici di green-pass. € 1.985,99 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Kairosafe S.r.l. per le esigenze del prof. Roberto Di Marco. €309,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. srl per le esigenze della dott.ssa Irene Magnifico, dottoranda in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV. €2.551,02 IVA compresa
autorizzazione di spesa Spese alberghiere per la partecipazione al Convegno annuale CODAU del Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri, del Direttore Generale Vicario, Dott. Giacomo Verde e del Direttore delle Divisioni, Dott. Vincenzo Lucchese. € 1.071,00 iva compresa
determina dirigenziale Acquisto generatore di azoto con compressore. € 10.567,80 oltre iva
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura elettronica n. 6/2021 del 30.09.2021 emessa dalla Ditta Marinelli Group SRL, per il pranzo sociale del Convegno nazionale sulla storia della pasta - produzione, consumo e culture in età medievale e moderna - 29 e 30 settembre 2021 - referente dell’iniziativa la Prof. Ilaria Zilli. € 254,55
autorizzazione di spesa Affidamento diretto prestazione di servizi alla Notarbartolo & Gervasi S.p.a. per deposito domanda di brevetto internazionale PCT – Docente richiedente Prof. Luigi Ambrosone €7.148,32 IVA compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione dei dott.ri Francesco Sanginario e Francesca Pompeo al corso di formazione online “Laboratorio Operativo Università (C.I., Fondi e Limiti di legge): momento di discussione e confronto” organizzato da Pubbliformez per la giornata dell'8 ottobre 2021 € 500,00
determina direttoriale Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) 30.170,40
autorizzazione di spesa Acquisto di un Notebook Dell Precision Mobile Workstation 7560 CTO Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Visone Informatica di Paolo VISONE (Docente Richiedente Prof. Giovanni CAPOBIANCO) € 3.480,00
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 1454 del 20 settembre 2021, emessa dalla Società RISTORA 1 S.R.L., per il “coffee break” ed il “light lunch” per il Convegno Economia Circolare e Sostenibilità: “Fanghi come Risorsa”, tenutosi a Termoli (CB) il 20 settembre 2021. - Nota Protocollo N. 34499-X/4 del 23 settembre 2021 - Prof. Vincenzo DE FELICE € 436,36
autorizzazione di spesa Liquidazione docenti interni POT - SUSEF 2020 € 1700,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. Responsabile Scientifico prof. Giampaolo Colavita. € 216,56 IVA compresa
autorizzazione di spesa Corso di “Alta Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” e Corso di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione di strutture complesse anno 2021: acquisto servizi coffee break. € 200,00 escluso iva
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti per igienizzazione postazioni di lavoro e gel igienizzante. € 4.749,37 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'estensione della Trattativa diretta n. 1778060/2021 per l’affidamento del servizio di sequenziamento per le esigenze del Progetto di ricerca PRIN "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta Biodiversa S.r.l. con sede a Rovereto (TN) (CIG Z073280652) € 800,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di sequenziamento per le esigenze del Progetto di ricerca PRIN "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", tramite Trattativa diretta MEPA alla ditta Biodiversa S.r.l. con sede a Rovereto (TN) (CIG Z073280652) € 6.690,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il rimborso a favore del Prof. Michele Modina per i costi di iscrizione a convegni e per la relativa presentazione di lavori di ricerca. € 1.300,61
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Mondo Carta per acquisto di 14 bobine di carta per le esigenze dei laboratori. Richiedente dott.ssa Carola Porcile €252,78 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. Progetto “Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. €930,65 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Exacta+Optech Labcenter Spa. Progetto “SIRIMAP_COLAVITA”. Responsabile Scientifico prof. Giampaolo Colavita. €986,01 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 62/PAS-21 del 10 settembre 2021 (Società SHARK S.R.L.) - Nota Protocollo N. 33074-X/6 del 13 settembre 2021, per acquisto urgente di un Notebook ASUS X515EA-BQ943T. – Prof. Stefano PANUNZI € 613,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di volumi e rivista print+online rispettivamente presso la casa editrice “L’Erma” di Bretschineider S.r.l. e l’Editore “Fabrizio Serra”. € 7632,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di trasporto per la consegna del materiale ordinato con B.O. n. 239 del 03.06.2021 (Autorizzazione di spesa prot. n. 20366 del 27.05.2021) in favore della ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano (CIG ZE831CFA81) € 30,50 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Determina a contrarre per affidamento diretto dell'incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per l’immobile sede universitaria “ex CNR” in località Fonte Lappone, Pesche (IS) all'ing. Gianluca DI PASQUALE € 2.500,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. Progetto Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. € 690,86 IVA compresa
determina dirigenziale Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali per le esigenze funzionali dell’Ambulatorio del Medico Competente posto al piano terra dell’edificio II Polifunzionale in Campobasso con trattativa Diretta MEPA con unico operatore economico individuato nella Ditta SAMO Biomedica di Campobasso. € 8.050,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione per l'affidamento di fornitura di arredo per allestimento ambulatorio del Medico Competente presso la stanza ubicata al piano terra del II Edificio Polifunzionale in Campobasso, in favore della Ditta Arredi Uffici di Campobasso € 1.240,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta DIAGRAMMA di Giampiero Romano. Progetto “PRIN_2017_PROF._DI _COSTANZO”. € 5.444,07
autorizzazione di spesa Servizio di videosorveglianza, prelievo, custodia e consegna dei plichi relativi alle prove di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021-2022, affidato alla società Securitalia-Ivri S.p.a. € 1.250,00
determina dirigenziale Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo € 12.110,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 128-2021 del 16 luglio 2021 (Società Hotel Santa Maria del Bagno S.N.C.) - Nota Protocollo N. 32096-X/4 del 06 settembre 2021 e della Fattura Elettronica N. FPA 1/21 del 13 luglio 2021 (Società IDEM S.R.L.) - Nota Protocollo N. 32103-X/4 del 06 settembre 2021, per le Spese di Alloggio e Vitto degli Studenti Partecipanti al: “Summer Camp Di.B.T. 2021”. (Docente Richiedente Prof. Gino NACLERIO) € 1.259,11
autorizzazione di spesa Servizio di: “Detection di Specie Target Tramite eDNA da Campioni Ambientali di Acque Prelevate da Corsi e Bacini Naturali della Regione Lazio.” nell’Ambito delle Attività Previste dal Progetto di Ricerca: “Implementazione di un Protocollo di Rilevamento Multispecifico e Sorveglianza Specie Interesse Unionale Acque Dolci del Lazio” – C.U.P.: H85F21000130005 – Mediante Affidamento Diretto alla Società FEM2 - Ambiente S.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Anna LOY) € 31.950,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Iannetta Angelo s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione filtri sui distillatori presenti presso il laboratorio di “Scienze Mediche ed Applicate”. Richiedente Dott.ssa Carola Porcile €1.433,50 IVA compresa
determina dirigenziale Affidamento diretto in house al Consorzio CINECA della fornitura del modulo U-BUDGET e servizi di assistenza connessi €15629,42
autorizzazione di spesa liquidazione fattura n. 1010645626 del 28/10/2020 emessa dalla ditta Kyocera relativa alle copie eccedenti effettuate dal fotocopiatore matricola n.LH45508933 €.44,46 Iva compresa
autorizzazione di spesa Pubblicazione sulla GURI, su 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura regionale, dell' Estratto Bando di Gara per l’affidamento estratto bando di gara per la fornitura di periodici italiani e stranieri €.2197,50 Iva compresa
determina direttoriale noleggio n. 5 fotocopiatori Multifunzione Kyocera con convenzione CONSIP 31 - lotto 2 e lotto 3 €. 25139,80 Iva compresa
determina direttoriale Approvazione testo di convenzione in materia di contratti di finanziamento con l'Istituto DYNAMICA RETAIL - Roma
determina direttoriale Approvazione testo di convenzione in materia di contratti di finanziamento con l'Istituto PITAGORA - Torino
autorizzazione di spesa l’integrazione del vincolo n. 155 del 01/02/2021, per l’importo di €.990,60 (novecentonovanta/60), iva compresa, al fine della liquidazione della fattura n. AVE-31 del 30/04/2021 pari ad €.2.915,00 + Iva, per un totale di €.3.556,30 (tremilacinquecentocinquantasei/30), relativa al saldo XXIII Indagine sulla Condizione Occupazionale dei laureati anno 2020; € 3556,30 Iva compresa
determina dirigenziale Approvazione testo di convenzione in materia di contratti di finanziamento con l'Istituto PRESTITALIA SpA - Bergamo
autorizzazione di spesa Pubblicazione sulla GURI, dell' Estratto Bando di Gara per l’affidamento del servizio trasporto su gomma andata e ritorno a favore degli studenti UNIMOL € 405,02 Iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 62 del 22 luglio 2021 (MEGEA Servizi e Vigilanza Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.) - Nota Protocollo N. 32100-X/4 del 06 settembre 2021, della Fattura Elettronica N. 2021-RFAGR-0000150 del 14 luglio 2021 (Azienda Agricola Angelo D'UVA) - Nota Protocollo N. 32102-X/4 del 06 settembre 2021 e della Fattura Elettronica N. FATTPA10_21 del 22 luglio 2021 (L’Araba Fenice Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.) - Nota Protocollo N. 32104-X/4 del 06 settembre 2021, per le Spese di Vitto degli Studenti Partecipanti al Summer Camp Di.B.T. 2021. – Prof. Gino NACLERIO € 789,45
autorizzazione di spesa Pubblicazione sulla GURI, su 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura regionale, dell' Estratto Bando di Gara per l’affidamento della fornitura di un sistema di microscopia confocale per FRET, FRAP, FLIM, TIRF e super risoluzione completo di laser pulsato al femtosecondo, con contestuale permuta dell’attrezzatura attualmente in dotazione al Dipartimento DIMeS, approvando la documentazione di gara; €.2237,62
determina dirigenziale Approvazione testo di convenzione in materia di contratti di finanziamento con l'Istituto IBL Banca SpA - ROMA
autorizzazione di spesa Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online "DMA2 in CSA" organizzato dalla CINECA Academi dall'8 al 19 novembre 2021 € 500,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, prof. Antonella Angiolillo, prof. Gennaro Raimo e dott. Emanuele Foderà € 599,67
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico a valere sul budget di finanziamento delle attività del “DOTTORATO PON XXXIV CICLO DIP. AAA – quota dott.ssa Valentina Di Nardo”, mediante affidamento diretto alla ditta Iris Biotech GmbH con sede a Marktredwitz (D) (CIG Z5632D2BCB) € 445,30 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze dell’Accordo di Collaborazione con l’Ente Parco del Cilento - Progetto "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti”, mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano (CIG ZAB33001B3) € 1.796,82 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per l'estrazione del DNA per le esigenze del progetto di ricerca “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, mediante affidamento diretto alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG Z4832FF5B9) € 1.686,04 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 175, del 27 luglio 2021, per l’acquisto di Blocco Notes ECO, con personalizzazione, per i partecipanti al Summer Camp Di.B.T. 2021, in favore della Società Omega Point S.R.L. Unipersonale. – Prof. Gino NACLERIO € 750,00
autorizzazione di spesa Pagamento dell’invoice 1347406 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Pilot study: does contamination with enniatin B and beauvericin affect the antioxidant capacity of cereals commonly used in animal feeding?”. Docente richiedente prof. Giancarlo Salvato €1.406,67 IVA compresa
determina dirigenziale Approvazione atti ed aggiudicazione servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preliminari per l'accesso ai corsi di sostegno a.a. 2020-2021. € 12.010,50 oltre iva
autorizzazione di spesa Liquidazione dell’Invoice N. 2021-0388207-3, del 05 agosto 2021, emessa dalla Società Frontiers Media SA, St. Avenue du Tribunal-Federal, 34 / 1005 – Lausanne (Switzerland), per la pubblicazione, in: “Frontiers in Blockchain-Blockchain Technologies”, di un articolo scientifico dal titolo: “Tether: A Study on Bubble-Networks.”, di cui sono autori il Prof. Remo PARESCHI ed il Dott. Giovanni ROSA. USD 1.150,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE)
autorizzazione di spesa Liquidazione dell’Invoice N. 1292816 del 30 agosto 2021 (Nota Protocollo N. 31402-X/4 del 30 agosto 2021 – Prof. Giovanni FABBROCINO) e Liquidazione dell’Invoice N. 1339803 del 27 agosto 2021 (Nota Protocollo N. 31771-X/4 del 02 settembre 2021 – Prof. Gino NACLERIO), emesse dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Combining Integrated Informative System and Historical Digital Twin for Maintenance and Preservation of Artistic Assets.” e di un articolo scientifico dal titolo: “Chemical Profile, Biological Activity in Vitro and Comparison of Essential Oil from Fresh and Dried Flowers of Lavandula Angustifolia L.”. € 2.434,63 (Oltre I.V.A. Extra-UE)
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Paola Fiacco al corso di formazione online “Il Direttore dell’Esecuzione (DEC) nei contratti di servizi e forniture: inquadramento, compiti e responsabilità” organizzato da Legislazione Tecnica S.r.l. - 30 settembre 2021 € 320,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzazione convegno 15/18 settembre progetto VASARI €18.500,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di Spesa per lavori di ridistribuzione degli spazi e degli arredi a servizio del bar - punto ristoro del II Edificio polifunzionale di Campobasso e realizzazione di un sistema di aerazione nel locale cucina: affidamento lavori alla Ditta DOMUS AUREA srl di Campobasso € 4.950,00
determina dirigenziale Determina di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n. 2847624/2021 per l’affidamento del servizio di rimozione e riposizionamento teli di protezione sul sito archeologico e di diserbo vegetazioni infestanti, nel sito di Sant’Elia a Pianisi (CB), a favore della ditta CIOCCA PASQUALE di Ferrazzano (CB) € 8.404,35
autorizzazione di spesa Servizio di Rilievi Subacquei all’Interno dei Trecento Metri dalla Linea di Costa, nelle Aree Prospicienti i Siti: “Rete Natura 2000” della Costa Molisana, nell’Ambito delle Attività Previste dal Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)” – C.U.P.: B29E20000270001 – Mediante Affidamento Diretto alla Società Consorzio Mediterraneo S.C.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Maria Laura CARRANZA) € 6.393,44
determina dirigenziale Espletamento procedura di gara sul MePA per l’affidamento della fornitura di un microscopio elettronico a scansione (SEM) dotato di sistema di microanalisi a raggi X EDS, da installare presso il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università del Molise. € 190.000,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto Apple iMac per il supporto all’attività didattico/organizzativa del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica M € 1.719,67 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale per prove sperimentali in campo per le esigenze del progetto di ricerca “FruitFlyNet-ii&quot - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region”, mediante affidamento diretto alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) (CIG Z7B32C0BB4) € 307,44 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Determina di autorizzazione di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n.847688/2021 per ’affidamento del servizio di rimozione e riposizionamento teli di protezione sul sito archeologico e di diserbo vegetazioni infestanti, nel sito di San Giuliano del Sannio (CB) a favore della ditta PONTILLO MARIA PINA di Guardialfiera (CB) € 2.643,89
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per le esigenze della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute mediante affidamento diretto alla Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio. PROGETTO_DIMES €96,99 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto lettori automatici di green-pass. € 3977,16 oltre iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per manutenzione apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto “NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR”, mediante affidamento diretto alla ditta Hamamatsu Photonics Italia S.r.l. a socio unico con sede ad Arese (MI) (CIG Z8932CCFA6) € 632,77 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto Apparecchiature medicali per esigenze del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica € € 7.618,50 escluso IVA
determina dirigenziale Determina autorizzazione per l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n. 2848178/2021 per l’affidamento del servizio di rimozione e riposizionamento teli di protezione sul sito archeologico e di diserbo vegetazioni infestanti, nel sito di Pesche (IS) - “Torre San Marco” a favore della ditta PONTILLO MARIA PINA di Guardialfiera (CB) € 2.822,86
autorizzazione di spesa Liquidazione compensi docenti interni e pta - POT- AGRARIA 2018 € 4000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di analisi per le esigenze del “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) - CUP G54I20000460005”, mediante affidamento diretto alla ditta Chemiservice S.r.l. con sede a Monopoli (BA) (CIG Z3F32D53AD) € 1.690,92 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di stampa ed affissione di manifesti in vari comuni per le esigenze del “Progetto per il piano di orientamento e tutorato 2017-2018 – POT Sistema di supporto agli studenti di Agraria (SISSA)”, mediante affidamento diretto alla ditta Punto Immagine S.a.s. con sede a Campobasso (CIG Z6732D14EC) € 3.556,30 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Sviluppo di pasta secca ad alta valenza dietetico-nutrizionale con aggiunta di sfarinati di lenticchie di Altamura”, mediante affidamento diretto alla ditta Phenomenex S.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (BO); (CIG ZBA32D0704) € 334,83 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “SIPCAM - Attività di ricerca finalizzata al campionamento di acqua e sedimenti fluviali per la verifica e la validazione dei risultati relativa alla eventuale presenza di acetamiprid in aree del Basso Molise”, mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produz