Dirigenti amministrativi
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Tipologia di provvedimentoOggetto/ContenutoEventuale spesa prevista  
autorizzazione di spesa Rimborso spese per pubblicazioni scientifiche sostenute dal prof. Ciro Costagliola. Progetto COSTAGLIOLA_GLAUCOMA. €2.491,88
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico alla ditta L.P. Distribuzione di Luciano P. per le esigenze del prof. Domenico Gentile. €1.118,68 IVA compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Paolo Emilio Greco, del dott. Marco Bonifacio e del sig. Carlo del Balso al corso di formazione online “Adobe Illustrator CC: Il corso essenziale da zero ad esperto” organizzato dalla Società UDemy € 29,97
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia. Progetto “SUTURE_IN_SPACE_ASI ”. Responsabile Scientifico Prof. Mariano Intrieri. € 2019,47 IVA compresa
determina direttoriale Aggiudicazione definitiva RDO per servizio periodico di disinfezione certificata di tutti gli ambienti presso le diverse sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB) in favore della Ditta SEGESTMA SOC. CONS. ARL con sede in Campobasso € 23.098 ,88
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta C&C Consulting s.p.a. per le esigenze del prof. Giuseppe Peter Vanoli. €1.727,52 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto Licenza Software Triennale “SIMULIA Academic” per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società CAE Technologies S.R.L. € 8.990,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore prof.ssa Antonella Angiolillo, dott. Alessandro Medoro e dott. Emanuele Foderà. €751,24
autorizzazione di spesa acquisto n. 12 terminali per la rilevazione delle presenze, relativa licenza e attività di installazione (ordine diretto MEPA) presso ditta SELESTA Ingegneria SPA € 10.601,80 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Andreassi all'incontro di aggiornamento bibliografico on-line “Conoscere Capire Interpretare: la divulgazione per bambini e per ragazzi come strumento per leggere il mondo che ci circonda" organizzato dalla Associazione Italiana Biblioteche (AIB) € 24,40
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di notebook per le esigenze della Segreteria del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti mediante trattativa diretta MEPA alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG Z9F2F59F24) € 2.059,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di notebook per le esigenze del Fondo per la promozione della ricerca anno 2020, mediante trattativa diretta MEPA alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG ZBE2F598CA) € 1.327,92 (IVA inclusa)
determina direttoriale Affidamento temporaneo delle funzioni di Medico Competente, di medico autorizzato, e del servizio di sorveglianza Sanitaria dei lavoratori dell’Università degli Studi del Molise. Proroga di Affidamento Temporaneo dell’incarico al dott. Marcello Catena (periodo 1.12 al 31.12.2020) € 614,75
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore proff. Gennaro Raimo, Francesco Tariello, Giancarlo Ripabelli, Antonella Angiolillo, Davide Viggiano e dott.ssa Mariarosaria Bibbò. €480,33
autorizzazione di spesa Stampa e pubblicazione del volume n. 21/2020 degli Annali del Dipartimento Giuridico € 4.704,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto replica rapporto di ricerca italiano su domanda di brevetto relativa a LRP8 a favore della PROPRIA S.R.L. Progetto “2019_ALZHEIMER_RUSSO”. Responsabile scientifico Prof. Claudio Russo. € 732,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del “Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017”, mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A. con sede a Milano (CIG Z5D2F5CA24) € 360,83 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante affidamento diretto alla ditta FAVS S.r.l. di Gnudi Andrea e Antonella con sede a Bologna (CIG Z4F2F43F29) € 4.784,96 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It", mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z5D2F5AEB0) € 1.378,01 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione fornitura materiale di laboratorio per le esigenze del Progetto Demetra-Centro Biocult € 1467,07 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto di manutenzione e riparazione del tagliacarte professionale utilizzato nel Centro Progettazione Grafica e Stampa € 1.280,00 + IVA
autorizzazione di spesa Fornitura di n. 24 nastri per stampante Evolis Primacy per le esigenze del Coordinamento Segreterie Studenti € 1.371,28 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pagamento spese pubblicazione articolo scientifico del dott. Andrea Buonsenso, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV. €477,22 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, mediante affidamento diretto alla ditta TONER & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZF12F4DF80) € 572,67 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Prodotti Gianni S.r.l. con sede a Milano (CIG ZB22F4C4B7) € 1.018,07 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di un armadio frigo-congelatore per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG Z922F4C003) € 408,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di standard analitici per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z4F2F43F29) € 305,98 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Richiesta di offerta a mezzo di trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per la fornitura dell’abbonamento annuale e dell’accesso on line alla piattaforma “Research Professional” - CIG: ZEF2F5004C € 12.587,96 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’acquisto della collezione completa rivista ANDERSEN - annate 1982/2020 e per l’abbonamento dell’annualità 2021. € 669,00
determina direttoriale Autorizzazione espletamento rdo mepa per affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti € 30.000 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto materiale per il completamento delle procedure di tamponamento rapido acquisito per screening potenziale per le esigenze della II edizione del master in Fisioterapia € 273,50 escluso iva
autorizzazione di spesa Rimborso per editing di inglese alla Dott.ssa Mariaelena Filippelli, dottoranda PON in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV. €256,26
autorizzazione di spesa Acquisto n. 500 marche temporali €122,00
determina direttoriale Perfezionamento dell’adesione al contratto trasformativo sottoscritto da CRUI e American Chemical Society (ACS) per l’accesso on line ad ACS All Pubs 2020-2023
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca: "From microbial intections to new-cocept biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z0E2F2C9BB) € 1.218,07 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZD12F2BAA3) € 1.387,57 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di PC desktop per le esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante ordine diretto di acquisto MePA alla ditta Stema S.r.l. con sede ad Bassano del Grappa (VI) (CIG ZA32CA5500) € 1.239,30 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di PC desktop per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante ordine diretto di acquisto MePA alla ditta Stema S.r.l. con sede ad Bassano del Grappa (VI) (CIG Z262CA54A5) € 619,65 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto tamponi antigenici rapidi rinofaringei Covid 19 per le esigenze del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica. € 912,00 esente iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione acquisto dispenser automatici di gel con misurazione della temperatura, detergenti spray e rotoli di carta asicugatutto e altro materiale di consumo necessario all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione da Covid-19. € 3.907,70 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Thermo Fisher Scientific Milano SRL. “PROGETTO_RUSSO - Studio sul processing proteolitico e sulla attività trascrizionale del recettore LRP8 in vitro”. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo. €265,71 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento invoice per spese di pubblicazione dell’articolo scientifico “CD33 and SIGLECL1 Immunoglobulin Superfamily Involved in Dementia” € 481,90
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di UN NOTEBOOK per le esigenze del progetto di ricerca: "ARPA VALLE D'AOSTA - Vautazione e quantificazione dei cambiamenti climatici e vegetali verificatisi durante l'Olocene nel settore orientale della Valle d'Aosta", mediante ordine diretto di acquisto MePA alla ditta Pamo Computers S.r.l. con sede ad Ancona (CIG Z512E9B08C) € 860,10 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per le esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a San Martino in Campo (PG) (CIG Z502F1B561) € 1.296,86 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di un DVR e del relativo hard disk (incorporato) per videosorveglianza esterna della sede universitaria sita in Pesche (IS) – CIG: ZE52EFD0FD € 472,38 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di n. 27 periodici cartacei “Il Mulino”. € 563,40
autorizzazione di spesa Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico IUSEXPLORER” Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. € 4300,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul: "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla ditta Diatech Lab Line S.r.l. a Socio Unico con sede a Jesi (AN) (CIG Z7B2F1427D) € 739,22 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di cuvette per esigenze del progetto di ricerca: "“PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z2B2F15EEE) € 908,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale per le esigenze del laboratorio di Microbiologia Clinica mediante affidamento diretto alla Diagnostic International Distribution (D.I.D.) S.p.a. € 703,14 IVA esente
autorizzazione di spesa SPESA PER PUBBLICAZIONE ARTICOLO PROGETTO ERASMUS+ HEI-PLADI SU RIVISTA SCIENTIFICA €2.512,00
determina direttoriale Aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione cappe chimiche ed altre apparecchiature di laboratorio (2020-2023) alla Ditta Angelo IANNETTA di Campobasso € 29.785,00
autorizzazione di spesa Pagamento invoice per pubblicazione articolo scientifico del Dott. Marco Alfio Cutuli, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIII. € 1734,46 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.a. - Progetto “PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. €283,67
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Cheimika SAS di Heim Jurgen - “PROGETTO_RUSSO” e “Alzheimer_2018_Russo”. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo. €49,41
autorizzazione di spesa Acquisto Attrezzature Scientifiche (Luxmetro Portatile e Sonda Quanto - Radiometrica) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società GEASS S.R.L. € 456,32
autorizzazione di spesa Acquisto Materiale Tipografico per Attività di Comunicazione, Inerenti il Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)” – C.U.P.: B29E20000270001, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GF PUBBLICITA’ di Giuseppe FAIOLI € 818,75
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. - Progetto “PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 274,50 IVA COMPRESA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. - Progetto 2019_ALZHEIMER_RUSSO. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo €126,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Mariarosaria Bibbò al corso di formazioneon-line dal titolo “Appalti e contratti pubblici – corso base sul MEPA” organizzato dalla Formazione Maggioli il 3 novembre 2020 € 220
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-2 - SENCZUK", mediante affidamento diretto alla ditta ILLUMINA ITALY S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0B2ED9A59) € 1.951,22 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un frigocongelatore per esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Santucci Elettrodomesticassistenza di Santucci Serena Pia con sede a Campobasso (CIG Z232E8B3EF) € 579,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. € 693,28
autorizzazione di spesa Acquisto di una Piastra Riscaldante (Modello HT02) – da Utilizzare con l’Estrattore Inox (Inventario N. 2890) Ubicato Presso il Laboratorio Didattico di Chimica – Mediante Affidamento Diretto alla Società COLAVER S.R.L. € 820,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore prof. Roberto Di Marco, dott. Marco Cutuli, dott. Giulio Petronio Petronio, dott.ssa Daniela Passarella e sig.ra Antonietta Viglione. €397,06
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z5C2EDD089) € 1.233,39 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto barriere protettive, mascherine, espositori bifacciali, roll-up e stampe- emergenza epidemiologica da Covid-19 € 10.680,00 iva compresa
autorizzazione di spesa pagamento del contributo volontario annuo in favore del Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina. €3.000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione della dott.ssa Angelina Antonecchia alla partecipazione al corso di formazione online “UGOV-CO I dati fabbisogno nei pagamenti per attività progettuale” organizzato dalla CINECA Academy dal 16 al 18 novembre 2020 € 125,00
determina direttoriale Approvazione atti - RDO n. 2643556 per l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per vari uffici dell’Amministrazione. (CIG: ZD32E442F7). € 14.387,46
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fatture per acquisto materiale di consumo- Autorizzazione acquisto materiale di consumo e lavaggio toghe. € 2349,20 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione compensi docenti e personale tecnico-amministrativo - POT Economia Aziendale € 4.900,00
autorizzazione di spesa Liquidazione compensi docenti e personale tecnico-amministrativo - POT Scienze politiche € 3.700
autorizzazione di spesa Liquidazione compensi docenti e personale tecnico-amministrativo - POT Servizio sociale € 2850
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico ed informatico per esigenze del progetto di ricerca: "The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", mediante affidamento diretto alla ditta Nature 4.0 Società Benefit S.r.l. con sede a Rovereto (TN) (CIG Z202EC15DC) € 7.044,28 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E POSA IN OPERA AULA FELLINI PROGETTO ANPAL EURES € 4379
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BARAUSSE € 2500
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER TRATTATIVA NEGOZIATA SU MEPA ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE € 22100
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE NELL'ARTE CONTEMPORANEA PROGETTO WOMHAR € 25500
autorizzazione di spesa ACQUISTO LICENZE D'USO PROGETTO VASARI € 3680
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE MAURIELLO € 1514
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO POLTRONCINA ERGONOMICA DIRETTORE € 296
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SUL PROGETTO PON AIM CAMILLA FIORE € 2270
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE POST PRODUZIONE DOCUFILM PROGETTO VASARI € 15.500
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO E REALIZZAZIONE GADGET PROGETTO CUDIMHA € 2295
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE SCILLITANI € 3276
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRE PROGETTO WOMHAR € 19940
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AVVIO PROCEDURE RDO ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO SU DIVERSI PROGETTI DI DIPARTIMENTO € 14500
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE MINELLI € 2128
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SELEZIONE REVISORE PRIMO LIVELLO PROGETTO CUDIMHA € 5000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. REFRIGERI € 4 680
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TRASPORTI OPERE D'ARTE PROGETTO WOMHAR € 8851
determina dirigenziale Autorizzazione partecipazione del dott. Giacom Verde al videoseminario "Il piano della performance e la valutazione della prestazione" organizzato da Officina della formazione il 3 novembre 2020 € 387,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'acquisto delle divise invernali agli agenti tecnici €773,50
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. SF 20044, del 05 ottobre 2020, emessa dalla Società Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, Gran Capitán, s/n – Edificio C-1 – Campus Norte - UPC, 08034 – Barcelona (Spain), per l’acquisto di una licenza educational del software: “GID - The Personal Pre / Postprocess (Versión 15)”, da utilizzare per attività di ricerca scientifica per l’analisi degli elementi finiti. – Prof. Filippo SANTUCCI DE MAGISTRIS € 750,00
determina direttoriale Autorizzazione procedura di gara mediante indizione di RDO sul portale MEPA per l'affidamento del Servizio periodico di disinfezione certificata di tutti gli ambienti presso le sedi dell'Università di Campobasso, Pesche (is), Termoli (CB) a seguito di emergenza covid - 19 € 35.000,00
autorizzazione di spesa Interventi di riparazione/sostituzione apparecchiature del laboratorio di Scienze Mediche ed Applicate € 2.296,04 iva compresa
autorizzazione di spesa Servizio di noleggio arredi ed allestimento campo Palaunimol per prove di accesso ai corsi formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/2020 affidato all'Impresa TWENTY-TWO LIVE SAS di Campobasso € 2.890,00
autorizzazione di spesa Costo Webinar, Prof. Modina CRUI “DEFINIAMO LA TERZA MISSIONE - STRATEGIE, MODELLI, ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI PER MASSIMIZZARE LAVALORIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA E L’IMPATTO SULLA SOCIETÀ” € 650,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico ed informatico per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Solution System S.r.l. con sede a Termoli (CB) (CIG Z802E9D0D3) € 1.954,57 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. - Progetto 2019_ALZEIMER_RUSSO. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo € 3.132,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto stampante laser mediante affidamento diretto alla Punto Exe S.r.l. per le esigenze del Prof. GianlucaTesta - Progetto Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2017”. € 199,89 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 6 nastri per stampante Evolis Primacy € 446,52 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore proff. Giampaolo Colavita, Gennaro Raimo, Antonella Angiolillo, Giancarlo Ripabelli, dott.ssa Manuela Tamburro e sig. Giuseppe D’Amato. €616,75
autorizzazione di spesa Rimborso a favore del Rettore per il costo sostenuto per apparato mobile. € 329,89( IVA Compresa)
autorizzazione di spesa Rimborso per l'attivazione di una SIM prepagata e il pagamento del canone per n.12 mensilità in favore del geom. Antonio Ramacciati in qualità di Referente Universitario per Covid-19. € 119,89 IVA inclusa
determina direttoriale RdO n. 2660703 - Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario per le esigenze di vari uffici e per le aule didattiche € 27.450,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture inviate dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datate 16.09.2020 e 01.10.2020, per esami di certificazione linguistica Cambridge programmati in data 12/10/2020 € 570 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Rimborso in favore della dott.ssa Margherita Di Paolo per il versamento della quota di partecipazione alla Conferenza internazionale online “Community Exchange: Forging creative pathways” organizzata dall’EAIE (European Association for International Education) dal 14 al 16 ottobre 2020 €549
determina dirigenziale Servizio di noleggio arredi ed allestimento locali necessari all’espletamento, nel rispetto del distanziamento sociale prescritto dalle disposizioni governative relative all’emergenza epidemiologica da virus covid-19, delle prove di accesso al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e Scuole di Specializzazione Medica presso gli edifici III Polifunzionale e Palaunimol –Campobasso € 13992,60
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante adesione a convenzione CONSIP aggiudicata alla ditta ITS Solution S.p.A. (CIG Z222E9AEAA) € 922,69 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze del progetto di ricerca: "ARPA VALLE D'AOSTA - Vautazione e quantificazione dei cambiamenti climatici e vegetali verificatisi durante l'Olocene nel settore orientale della Valle d'Aosta", mediante adesione a convenzione CONSIP aggiudicata alla ditta ITS Solution S.p.A. (CIG Z512E9B08C) € 702,72 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Richiesta di pagamento delle spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “EFFECTS OF ACCENTUATED ECCENTRIC TRAINING VS PLYOMETRIC TRAINING ON PERFORMANCE OF YOUNG ELITEFENCERS" – Docente richiedente Prof. Giuseppe Calcagno €1560,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione compensi docenti interni e personale p.t.a. - POT SERVIZIO SOCIALE A.A. 2018/2019 € 2850,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese a beneficio del dott. Emanuele Foderà, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV. €540,00
autorizzazione di spesa Rimborso per corso di formazione a favore del dott. Andrea Buonsenso, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV. €322,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di congelatori a pozzetto per esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta Biagino di Petrella Costantino con sede a Campobasso (CIG ZD32E84D5C) € 899,99 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di trafile per prove di pastificazione per esigenze del progetto di ricerca: "Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA", mediante affidamento diretto alla ditta Trafil Sud S.r.l. con sede a Castellammare di Stabia (NA) (CIG Z8A2E67A97) € 1.939,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di damigiane per esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta Centro Caravan Sport S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) (CIG ZAE2E69DC9) € 224,98 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per vari uffici amministrazione. € 4.025,30 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Microtech S.r.l. - Progetto “PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. €411,75 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto kit per la rilevazione di anticorpi contro Sars-Cov2 mediante affidamento diretto alla ditta Beckman Coulter S.r.l. - Progetto “SUTURE_IN_SPACE_ASI”. Responsabili Scientifici Prof. Mariano Intrieri e Dott. Nicola Marziliano. €3.050,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale per le esigenze del laboratorio di Microbiologia Clinica mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. - Progetto VEA_ORIS_prof.rri_Di_Marco_Guerra”. €511,18
autorizzazione di spesa Acquisto di ceppi batterici per il laboratorio di Microbiologia Clinica mediante affidamento diretto alla ditta Leibniz-Institut DSMZ. Progetto “VEA_ORIS_prof.rri_Di_Marco_Guerra” €692,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di elettrodi per attrezzature scientifiche per esigenze del progetto di ricerca: "THE NEAPOLITAN PIZZA:PROCESSING, DISTRIBUTION, INNOVATION AND ENVORONMENTAL ASPECTS", mediante affidamento diretto alla ditta Orion Scientific S.r.l. con sede a Veggiano (PD) (CIG Z052E64DEB) € 3.891,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze del progetto di ricerca: "Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA", mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z582E63B1C) € 5.181,34 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia S.r.l – Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO. Responsabile Scientifico Prof. Alfonso Di Costanzo €561,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Morici ai webinar “Novità 2020 sulla fatturazione elettronica: compilazione, registrazione, contabilizzazione, conservazione, standard per gli appalti pubblici” e “L’attività commerciale della pubblica amministrazione: iva e imposte sui redditi” organizzato da 360PA S.r.l. nelle giornate del 13 e 20 ottobre 2020 € 480
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Tolesino al ciclo completo di webinar “Contributi e pensioni: novità e aggiornamenti” e “Nuova PASSWEB: processo operativo completo” organizzati da PubbliFormez S.r.l. - 6 e 20 ottobre 2020 € 350,00
determina dirigenziale partecipazione del dott. Giacomo Verde al corso di formazione online “La gestione dei contratti pubblici dopo il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (Decreto semplificazioni): requisiti, stipula, esecuzione, appalti in corso. L’applicabilità temporale delle deroghe al Codice. Le modifiche “definitive”. Le semplificazioni su controllo dei requisiti, stipula ed esecuzione. Le procedure in corso” organizzato da Promo P.A. Fondazione - 1° ottobre 2020 € 190
determina direttoriale Annullamento Determina a contrarre n. 188 del 4 settembre 2020. Affidamento temporaneo (dal 16 settembre al 30 novembre 2020) delle funzioni di Medico Competente, medico autorizzato e del servizio di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori dell'Università degli Studi del Molise al dott. Marcello CATENA € 1.536,89
autorizzazione di spesa Indizione avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un “First Level Controller” nell’ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)”. € 4.200,00 (Comprensivi delle Spese di Trasferta, Eventuali Oneri Previdenziali ed I.V.A.)
autorizzazione di spesa Pagamento invoice per spese di pubblicazione dell’articolo scientifico “Blood biomakers in Alzheimer’s disease: The preclinical stages present overlapping molecular features – Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO. Responsabile Scientifico Prof. Alfonso Di Costanzo €1632,80 iva compresa
autorizzazione di spesa Richiesta di pagamento delle spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “The dietary adequacy of organic vs conventional food consumers” da parte del Prof. Giancarlo Salvatori – Progetto “FONDI_RICERCA2014” €520,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di bobine di carta asciugamani per le esigenze dei laboratori afferenti al Dip.A.A.A., mediante Trattativa diretta tramite il portale del MePA con la ditta F.lli Pavone S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z812E42DD8) € 1.220,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto toner per stampante per le esigenze del Prof. Giuseppe Peter Vanoli (Progetto PRIN_2017_prof._Vanoli) e materiale di consumo per PC per le esigenze del dipartimento (Progetto QUOTE_DIMES). €198,86 IVA compresa
determina direttoriale Quota anno 2019 all'Associazione Consortium GARR per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario €27.229,00
autorizzazione di spesa Richiesta di pagamento delle spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “The State of Art of Regenerative Therapy in Cardiovascular Ischemic Disease: Biology, Signaling Pathways, and Epigenetics of Endothelial Progenitor Cells” da parte dei Prof. Fabio Perrotta, Germano Guerra e Klara Komici - Progetto “Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2016”,“Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2017”, “Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019”. €1738,31 IVA compresa
determina dirigenziale Rimborso per acquisto materiale di consumo per laboratorio del Dott. Marco Alfio Cutuli, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIII. €137,61
autorizzazione di spesa Integrazione autorizzazione di spesa prot. n. 22232 del 25/08/2020 - Pagamento quota iscrizione 48° Congresso nazionale della Società Italiana di Microbiologia Virtual Sim 2020: 21 settembre 2020 e 18 novembre 2020 – Rimborso rinnovo iscrizione Società Italiana di Microbiologia (SIM) per l’anno 2020 €510,03
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione 48° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MICROBIOLOGIA Virtual SIM 2020: 21-22 settembre 2020 e 18 novembre 2020 – Rimborso rinnovo iscrizione SOCIETA' ITALIANA DI MICROBIOLOGIA anno 2020 €442,39
determina dirigenziale € 19.328
determina direttoriale Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione spazi presso Edificio residenze Vazzieri e presso sala lettura al III Polifunzionale in Campobasso, per attuazione misure organizzative a seguito emergenza Covid-19 e riconoscimento del credito all'impresa Di Bona Costruzioni di Campodipietra (CB) € 28.760,53
determina direttoriale Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario per le esigenze di diversi progetti di ricerca del Dipartimento SUSeF. € 26.439,84 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di concimi per esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto all’Azienda Agricola e Vivaio D'AMICO Maria Grazia con sede a Ripalimosani (CB)(CIG Z2F2E2BE9E) € 530,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto tramite il M.E.P.A. di un PC notebook, per le esigenze di ricerca, didattiche ed istituzionali della Direttore del Dipartimento, ditta Frangi srls. € 920,88
determina dirigenziale Abbonamento biennale alle Banche Dati online “Smart24 PA” e “Smart24 Appalti” della Società Il Sole 24 ORE S.p.A. € 6.240,00 IVA inclusa
determina direttoriale Approvazione atti ed aggiudicazione alla Ditta Dave Pro Srl della fornitura e posa in opera di impianti audio e video. € 39986,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Integrazione autorizzazione di spesa prot. n. 19337 del 15/07/2020 per affidamento diretto prestazione di servizi alla Notarbartolo & Gervasi S.p.a. - Deposito domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia da parte del Prof. Luigi Ambrosone €3.411,60 IVA compresa
determina direttoriale Autorizzazione gara di appalto per Servizio triennale (2020-2023) di certificazione, adeguamento delle prestazioni e manutenzione preventiva, full-risk cappe chimiche e altre apparecchiature, verifiche elettriche delle apparecchiature presso i Dipartimenti dell'Università degli studi del Molise € 30.120,00
autorizzazione di spesa Rimborso in favore dell'arch. Napoleone, della dott.ssa antinolfi, della dott.ssa Cifolelli e del dott. Cirelli per le spese di iscrizione al corso di formazione "I servizi di Reference al tempo dello smart working" €163,20
autorizzazione di spesa Rinnovo annuale contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 mediante affidamento diretto alla ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. €261,37 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto dispenser a parete, mascherine chirurgiche, gel igienizzante e visiere protettive. €9.207,00 iva esente ex art.124 D.L.n. 34 del 19/05/2020
determina direttoriale Variante in corso d’opera - Fornitura e posa in opera di arredi ed impianti per l’allestimento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise in via F. De Sanctis –Campobasso (rif. D.D. n. rep. 152, rot. n. 18754 del 09/07/2020 e D.R.n. rep. 619, prot. n. 21620 del 06/08/2020) € 45.315,68 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Qiagen S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo €576,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo €671,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa acquisto cellulare iPhone SE 128 Gb, garanzia aggiuntiva copertura danni, pellicola protezione display e custodia di protezione per le esigenze del Direttore Generale € 618,99 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. Sustainability-876805, del 18 agosto 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “The Reuse of Sediments Dredged from Artificial Reservoirs for Beach Nourishment: Technical and Economic Feasibility.”, di cui sono autori il Prof. Massimo BAGARANI, la Prof.ssa Annamaria DE VINCENZO, il Prof. Corrado IEVOLI ed il Prof. Bruno MOLINO. € 1.627,30
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamento annuale software di ricerca Survey Monkey per supportare le attività di ricerca connesse con le tesi del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021. Docente richiedente: prof. G. Guerra € 432,00
autorizzazione di spesa Richiesta rimborso per partecipazione alle spese di pubblicazione di sei articoli scientifici da parte del Prof. Ciro Costagliola – Progetto COSTAGLIOLA_GLAUCOMA. € 1109,98
autorizzazione di spesa Fornitura di n. 2500 mascherine FFP2 senza valvola, per la protezione individuale del personale dell’Università degli Studi del Molise. € 7000
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. Applsci-876158, del 29 luglio 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Selection of Tanned - Leather Waste in Recovering Novel Raw Material for Manufacturing Rubber Artifacts: Towards a Zero - Waste Condition”, di cui sono autori il Prof. Gennaro BUFALO, il Prof. Bruno MOLINO ed il Prof. Luigi AMBROSONE. € 1.509,78
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi correlati alla pubblicazione dell'articolo scientifico “AEnvironmental sustainability fruit qualityand production in mycorrhizal tomato plants without P fertilizing” sulla rivista “Agronomy Research” presso la Casa Editrice Eesti Maaülikool con sede a Tart linn (Estonia) (CIG Z242E1BBC0) € 260,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi correlati alla pubblicazione dell'articolo scientifico “Antimicrobial Activity against Paenibacillus larvae and Functional Properties of Lactiplantibacillus plantarum Strains: Potential Benefits for Honeybee Health” sulla rivista “Antibiotics” presso la Casa Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z502E13199) € 1.392,23 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) per esigenze del progetto di ricerca: "The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", mediante affidamento diretto alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG Z292E0A1BE) € 2.537,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti per esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z792E0B45D) € 562,57 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di farine precotte per esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta MartinoRossi S.p.A. con sede a Gadesco Pieve Delmona (CR) (CIG Z4F2E0A715) € 129,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla dittaS.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z3D2E0AC09) € 1.132,16 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze del progetto di ricerca: "LATTE & SANNIO - Innovazioni sostenibili per la qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio", mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z902DEC19F) € 2.382,66 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0A2E0A331) € 1.235,93 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi correlati alla pubblicazione degli articoli scientifici “Low-Fat and High-Quality Fermented Sausages” sulla rivista “Microorganism” e “Effect of Biofilm Formation by Lactobacillus plantarum on the Malolactic Fermentation in Model Wine” sulla rivista “Foods” presso la Casa Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z6C2E0C864) € 2.919,69 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "MIPRO - Marker innovativi di prodotto e di processo tecnologico", mediante affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZAC2DE4CA6) € 590,04 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA", mediante affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZBE2DE2A48) € 4.247,97 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto n. 3.000 carte plastiche per esigenze della Segreteria Studenti. € 2.160,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, per l’espletamento delle prove di certificazione First Certificate in English (FCE), svolte in data 24/07/2020 € 940,50 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 30.07.2020, per un ammontare complessivo di € 999,90 esenti da IVA, corrispondenti alle quote da versare per l’espletamento delle prove di certificazione Certificate in Advanced English (CAE), svolte in data 31/07/2020 € 999,90 esenti da IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 952404508, del 14 luglio 2020, emessa dalla Società Taylor & Francis Group, 5 Howick Place – London, SW1P 1WG, per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “The Influence of the Geological - Geomorphological Setting on Human Settlements and Historical Urban Development: The Case Study of Isernia (Southern Italy)” sulla rivista Journal of Maps (T&F iOpen Access Fee), di cui è autrice la Prof.ssa Carmen Maria ROSSKOPF. € 575,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di larve di zanzara per esigenze del progetto di ricerca: "BEEOBSERVER - Biodoversità e biomonitoraggio ambientale", mediante affidamento diretto al Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l. con sede a Crevalcore (BO) (CIG ZD92DB35C6) € 732,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence of Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z1E2DB365B) € 1.692,14 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Toner Italia S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) (CIG ZE62DA7FF8) € 353,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso in favore dell'arch. Maria Rosaria Napoleone, della dott.ssa Mariassunta Libertucci e della dott.ssa Mariagiovanna Antinolfi per le spese sostenute per l'iscrizione al Convegno "Biblioteche e sviluppo sostenibile: azioni, strategie, indicatori, impatto" organizzato dalla Fondazione Stelline € 183
determina direttoriale Determina di aggiudicazione definitiva per affidamento lavori di rifunzionalizzazione spazi per la realizzazione di nuove aule didattiche presso edificio III Polifunzionale in Campobasso e presso sedi universitarie Pesche (IS) e Termoli (CB) per attuazione misure organizzative a seguito emergenza COVID - 19, alla Ditta Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB) € 37.216,37
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale informatico mediante affidamento diretto alla Nuova SISTEMA Informatica s.a.s. – Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE. Responsabile Scientifico Prof. Domenico Gentile. € 1.775,10 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Best Light S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo € 215,33 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto modellini chimici mediante affidamento diretto alla Italia 3B Scientific S.r.l. - Progetto Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019. Docente richiedente Prof. Gennaro Raimo €138,71 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. – Progetto IRONDUO_prof._Di_Marco_(BGM) (Responsabile Scientifico prof. Roberto Di Marco) – Progetto VEA_TOPICOVITT_prof._Di_Marco_e_Guerra (Responsabili Scientifici, prof. Roberto Di Marco e Germano Guerra) €1069,94 IVA compresa
autorizzazione di spesa Approvazione esiti RDO per l’affidamento della fornitura del materiale promozionale a.a. 2020/2021 ed aggiudicazione alla Ditta Grafica Fonsor Srl. € 2100, 00 oltre iva
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto di assistenza annuale (dal 1 agosto 2020 al 31.7.2021) del sistema di lettura ottica MicroLECTOR in uso all’Ufficio Programmazione didattica e Supporto al Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità. € 870,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Rimborso per corsi di formazione della Dott.ssa Donatella Mignogna, dottoranda in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIII. €1518,56
autorizzazione di spesa Richiesta rimborso per partecipazione alle spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “Antiphospholipid antibodies and autoimmune haemolytic anaemia: a systematic review and meta-analysis” a seguito di fattura emessa dal Publisher MDPI – Progetto “Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2016”. Prof. Fabrizio Gentile e Prof.ssa Alessia Arcaro €430
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Dryce S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo € 100,91 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione spese di rappresentanza e di ospitalità nuovi componenti esterni del Consiglio di Amministrazione Università degli Studi del Molise € 200 ( IVA Compresa)
autorizzazione di spesa LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - POT GIURISPRUDENZA € 4600,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto prestazione di servizi alla Notarbartolo & Gervasi S.p.a. per deposito domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia – Docente richiedente Prof. Luigi Ambrosone €3120
autorizzazione di spesa Stampante laserjet 600m602 riparazione e ricambi € 184,22 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piante di olivo per esigenze del progetto di ricerca: "Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It", mediante affidamento diretto alla ditta Vivai Piante Verde Molise di Pezzoli Alessio con sede a Termoli (CB) (CIG Z452D6A55D) € 990,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano (CIG Z3C2D6A8D2) € 1.417,64 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per l’isolamento del DNA per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta Qiagen S.r.l. con sede a Milano (CIG ZC02DA46AA) € 1.189,81 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per la funzionalità operativa dei laboratori per esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a San Martino in Campo (PG)(CIG Z282D4A78C) € 431,97 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. Remotesensing-832813, del 30 giugno 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Machine Learning Algorithms to Predict Tree - Related Microhabitats Using Airborne Laser Scanning”, di cui sono autori il Prof. Giovanni SANTOPUOLI, il Prof. Mirko DI FEBBRARO, il Prof. Mauro MAESANO, il Prof. Marco BALSI, il Prof. Marco MARCHETTI ed il Prof. Bruno LASSERRE. € 1.308,78
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Economia (risme di carta A4, confezioni di buste forate, una spillatrice ed una levapunti) presso la Toner Italia SRL € 287,70
determina direttoriale Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) € 30.170,40 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo € 1322,57 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento invoice per spese partecipazione alla International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) 19-24 luglio 2020 Glasgow prof.ssa A. Santone €401,18
autorizzazione di spesa Integrazione affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse S.r.l. €527,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto licenza software TRNSYS, versione 18, per 10 utenti - Società Thermal Energy System Specialists (TESS), LLC. Progetto PRIN_2017_prof._Vanoli. Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Peter Vanoli € 4942,27 IVA compresa
determina direttoriale Affidamento della fornitura e posa in opera di arredi ed impianti per l’allestimento di aule didattiche presso gli edifici II e III polifunzionale. € 195920,00 Iva compresa
determina direttoriale Autorizzazione di adesione e di spesa relativa al contratto trasformativo (con l’inclusione di un numero di token o pubblicazioni in accesso aperto crescente negli anni)“American Chemical Society-ACSAll Pubs” 2020-2023 € 46100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di attrezzatura fotografica per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta E-ON S.r.l. con sede a Roma(CIG Z7E2D6A50A) € 787,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "BEEOBSERVER - Biodiversità e biomonitoraggio ambientale", mediante affidamento diretto alla ditta Leibniz-Institut DSMZ GmbH con sede a Braunschweig (D) (CIG Z462D77E51) € 369,66 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di attrezzatura per l'installazione di strumenti per esigenze del progetto di ricerca: "The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", mediante affidamento diretto alla ditta Perrotti Francesco Vittorio con sede a Campobasso(CIG ZF32D6A62E) € 303,78 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG ZBB2D6A5CB) € 496,54 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Prodotti Gianni S.r.l. - Progetto NuoviAntiaggregantiOrali(NAO). Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo €732,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Distrelec Italia S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo €58,69 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di Attrezzature Informatiche (Samsung Galaxy Tab S6 Lite / Kingston Canvas microSD / Ztotop Case per Samsung Galaxy Tab S6 Lite) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società FRANGI S.R.L.S. € 421,61
autorizzazione di spesa Acquisto n. 1 pc ricondizionato mediante affidamento diretto alla L.P. Distribuzione – Progetto BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA. Responsabile Scientifico Prof. Roberto Di Marco. €286,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Proroga del contratto di noleggio dell'autovettura di servizio Passat € 546,05 iva compresa
autorizzazione di spesa Pagamento delle fatture emesse dalla Minerva S.r.l. relative alle spese postali sostenute dai Docenti nell’anno 2020.
determina direttoriale Determina a contrarre per intervento di rifunzionalizzazione spazi per la realizzazione di nuove aule didattiche presso Edificio III Polifunzionale in Campobasso, sedi universitarie di Pesche (IS) e Termoli (CB) per attuazione misure organizzative a seguito di emergenza COVID-19.- CIG: Z142D6FE20 mediante indizione di RDO sul MePA € 39.700,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria di riparazione e revisione generale di funzionamento degli impianti idrici e di scarico a servizio di alcune sedi universitarie in Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB) alla Ditta CLIMATEK 2000 di Campobasso € 4.800,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società TIBURTINI S.R.L. € 780,00
determina direttoriale Aggiudicazione definitiva di affidamento lavori di rifunzionalizzazione spazi presso Edificio Residenza Vazzieri e presso la sala lettura al III Polifunzionale in Campobasso per attuazione delle misure organizzative a seguito emergenza COVID-19.CIG: Z0B2D1BF66, a favore della Ditta DI BONA COSTRUZIONI SRL di Campodipietra - Campobasso € 28.760,53
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Gilson Italia S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo €597,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Integrazione sostituzione n. 3 pc ricondizionati per dotazione informatica dell’Aula informatica di Ateneo presso Biblioteca mediante affidamento diretto alla ditta Simpatico Network Srl. Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE. Responsabile Scientifico prof. Domenico Gentile. €51,24 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura di beni informatici inventariabili e altro materiale informatico di consumo € 1.640,90 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento incarichi di docenza Corso di Formazione dipendenti prof. Federico Rasi, prof. Paolo Pizzuti e avv. Luca Tamassia € 1.260,00
determina direttoriale Affidamento degli interventi aggiuntivi di pulizia da effettuarsi a causa della situazione di emergenza sanitaria COVID-19, per il periodo maggio-dicembre 2020 € 47.574,96 oltre iva
determina direttoriale Trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento dei lavori di prelievo, riordino e custodia dell'archivio dell'Area ServiziStudenti € 16.038,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza
autorizzazione di spesa Acquisto di un PC desktop con monitor per le esigenze del Dipartimento di Economia preso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. € 808,50
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo € 302,56 IVA compresa
determina dirigenziale
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: "Antagonistic activity against Ascosphaera apis DSM 3116 and functional properties of Lactobacillus kenkeei strains" sulla rivista internazionale "Antibiotics" per esigenze correlate alla ricerca alla editrice MDPI AG con sede a Basilea (CH) (CIG Z792D59901) € 1.459,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: "Virgin olive oil quality is affected by the microbiota that comprise the biotic fraction of the oil" sulla rivista internazionale "Microorganism" per esigenze correlate alla ricerca alla editrice MDPI AG con sede a Basilea (CH) (CIG Z482D57F0D) € 1.852,22 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto n. 10.000 mascherine chirurgiche € 5.000,00 iva esente
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di tubi da dialisi per esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano (CIG Z342D4A7D7) € 681,86 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico - notebook - per esigenze del progetto di ricerca: "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno", mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG Z042D52526) € 868,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z7E2D4A637) € 906,46 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z172D4A5E8) € 774,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela delle biodiversità nelle razze avicole italiane - TUBAVI", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z032D4A56B) € 1.884,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta SigmaAldrich per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri. € € 942,94 IVA compresa
autorizzazione di spesa ACQUISTO NOTEBOOK DELL MODELLO I3 10110U 8GB € 589
autorizzazione di spesa PUBBLICAZIONE VOLUME "LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FISCALI.L'IRRISOLTA CONTESA TRA PARTICOLARISMO E FEDELTA' AI PRINCIPI" DELLA DOTT.SSA TORTORELLI € 1.936,48.- (IVA INCLUSA)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla dott.ssa Amy Muschamp per revisione in lingua inglese articolo scientifico. Progetto “BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA” Responsabile Scientifico prof. Roberto Di Marco. €275
determina direttoriale Partecipazione del dott. Vincenzo Lucchese e del dott. Giacomo Verde al corso di formazione organizzato dalla Fondazione Promo P.A. dal titolo: “Le dinamiche gestionali dello smart working: organizzare noi stessi e coordinare i collaboratori" - 17 giugno 2020 € 300,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Roche Spa per acquisto materiale di laboratorio. Progetto Suture_in_Space_Asi. Prof. Mariano Intrieri. €346,48 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto “Licenza Accademica di Stata/SE GradPlan” - Progetto FFABR_Corbi. Responsabile Scientifico prof.ssa Graziamaria Corbi € 589,95 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto reagenti per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia per le esigenze della prof.ssa Antonella Angiolillo. €606,49 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti igienizzanti per postazioni di lavoro e parafiati in plexiglass €2.088,80 iva compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura inviata da "Insidenglish" di Shearer Laura Jane - compenso della team leader responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori Cambridge del Centro Linguistico €1.500 (Iva incusa)
autorizzazione di spesa Integrazione del vincolo n. 357 assunto con A.S. n.163/2020 prot.n.7051 del 03/03/2020 per la somma di € 305,00 IVA inclusa € € 305,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura relativa all’intervento tecnico per incubatore Co2- stanza cellule- alla Ditta Cico: riconoscimento debito. €256,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Gilson Italia S.r.l. - Progetto SUTURE_IN_SPACE_ASI - Responsabile Scientifico prof. Mariano Intrieri. €747,25 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto n. 10 bandiere dell'Italia per sostituzione e reintegro scorte di magazzino. € 600,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Acquisto di un Notebook APPLE MacBook Air 13” Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società BAGNETTI S.R.L. € 1.624,96
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 123703, del 06 aprile 2020, emessa dalla Società JOHN WILEY & SONS LTD, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ (United Kingdom), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Prioritizing Road-Kill Mitigation Areas: A Spatially Explicit National - Scale Model for an Elusive Carnivore”, per conto della Prof.ssa Anna LOY € 1.860,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE)
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta TAP TRAP di Roberto CARELLO € 1.320,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ESPLETAMENTO GARA RDO N. 2585325 DEL 10.06.2020 € 14.500
autorizzazione di spesa Oggetto: Rimborso spese modico valore per funzionamento della struttura €39,00 IVA compresa
determina direttoriale Affidamento del servizio di trasloco di arredi, attrezzature e materiali tra le sedi degli Edifici III Polifunzionale, Ponte Pedonale e Residenza Studenti Vazzieri dell’Università Degli Studi Del Molise. € 18.600,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di rete anti insetto per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM - In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Retificio Padano S.r.l. con sede a Ospitaletto (BS) (CIG ZEA2D2B9B7) € 146,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di allevamento sperimentale di un gruppo di cento animali di una razza autoctona di pollo per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela delle biodiversita' nelle razze avicole italiane - TUBAVI", mediante affidamento diretto all’Azienda Agricola Ciccotelli Filomena con sede a Riccia (CB) (CIG ZD02D2EF7F) € 3.000,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALLA PUBBLICAZIONE PROF.SSA MINELLI € 2218
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REVISORE PROGETTO CUDIMHA € 5000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. LUCA REFRIGERI € 4500
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER TRASPORTI OPERE D'ARTE PER MOSTRA EX GIL PROGETTO WOMHAR € 8851
autorizzazione di spesa Acquisto estensione brevetto “Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi” Progetto SIVERIM_POTITO_RUSSO. Responsabile Scientifico prof. C.Russo. €6.110,94 (di cui € 2.174,00 esente iva art.15 e € 3.227,00 oltre IVA al 22%)
autorizzazione di spesa Configurazione nel software Sebina della prenotazione fascia oraria in cui ritirare i libri presso le biblioteche di Ateneo € 2.000,00 + IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero 13/2020/PA del 18/05/2020, emessa dall'istituto LUCE - CINECITTA' S.R.L. - per noleggio del film: TERRA BRUCIATA – Progetto POT gruppo 9 POT L-36 - GPS.UNI € 250,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per intervento di rifunzionalizzazione spazi presso “Edificio Residenze Vazzieri” e presso la Sala Lettura al III Polifunzionale in Campobasso per attuazione misure organizzative a seguito emergenza covid-19. - (CIG: Z0B2D1BF66). € 47.120,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE PORTALE MEPA PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PROGETTO ANPALEURES € 3.412,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO PROF.SSA LAZZARINI € 3000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI SCAVO ARCHEOLOGICO DIRETTORE M. CUOZZO € 1000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF.SSA LETIZIA BINDI € 902,00
autorizzazione di spesa AURORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. FLAVIO FELICE € 3.500
determina dirigenziale Intervento di manutenzione straordinaria e sanificazione degli impianti termici e di condizionamento delle diverse sedi Universitarie a seguito emergenza covid-19 affidato all'Impresa ENGIE Servizi S.p.A € 18.575,46
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. MARCONI € 2988,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. MADDALENA € 793,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SEMINARIO CAPACITY BUILDING PROGETTO MONET € 2250
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE MONOGRAFIA PROF.SSA CILIBERTO PROGETTO MAECI € 784,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DEL VIAGGIO STUDIO ORGANIZZATO DALLA PROF.SSA CUOZZO € 770,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE SPESE AL VIAGGIO STUDIO ORGANIZZATO DAL PROF. CANOVA € 1000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BOZZETTI REPERTI ARCHEOLOGICI PROF. SORICELLI € 892,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO PERNOTTI PARTNER PROGETTO CUDIMHA A SFAX TUNISIA € 1400
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA POESIA GRECA E LATINA ORGANIZZATO DAL PROF. MONDA € 4.200
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SECONDO SEMINARIO CAPACITY BUILDING PROGETTO MONET € 2250
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. ALBERTO BARAUSSE € 2500
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. ROBERTO PARISI € 2400
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. GUIDO GILI € 2.802,60
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI DI CATERING NEL CAPACITY BUILDING 5/6 NOVEMBRE 2019 PROGETTO MONET € 400
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER COFINANZIAMENTO SERVIZI DI OSPITALITA' SEMINARIO DIPARTIMENTO GIURIDICO € 180
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE CONVEGNO D'ALFONSO E TOMMASO € 2500
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI PER MISSIONE IN TUNISIA PROGETTO CUDIMHA € 2.430
autorizzazione di spesa Acquisto di Attrezzature Informatiche (Apple iPad Pro 11” / Apple Pencil / Apple Magic Keyboard) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta R-STORE S.P.A. € 1.142,65
autorizzazione di spesa Acquisto Agitatore basculante Rocker-Shaker con piattaforma standard mediante affidamento diretto alla Ditta Bioscientifica. Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Resp.Scientifico prof. C.Russo. €920,04 IVA compresa
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione e stampa del volume "Cigarette smuggling in Naples" della Dott.ssa Melorio S. € 509,60 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Contributo pubblicazione e stampa volume "L'attività legislativa del governo nella dinamica rappresentativa" della Dott.ssa Gliatta M.A. € 2.000,00
autorizzazione di spesa Contributo per la stampa e la pubblicazione del volume "Autonomia negoziale e successione mortis causa" della Prof.ssa Tullio L. € 1.000,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Autonomia negoziale e successione mortis causa (Incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 17 e 18 aprile 2018, Università̀ degli Studi del Molise)” - a cura di S. Giova, G. Perlingieri e L. Tullio, destinato alla collana ADP – presso le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a € 1.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto n. 5000 mascherine chirurgiche € 2.500,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Spese di rappresentanza e spese di ristorazione dei proff.ri Amato e Antonio Stabile Ianora (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Politecnico di Bari –Istituto di Radiologia) e Giuseppe Rubini (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina Nucleare – Politecnico di Bari - Azienda Ospedaliera Universitaria) per le esigenze delle Scuole di Specializzazione di Medicina € 120,00
autorizzazione di spesa Proroga del contratto di noleggio dell’autovettura Wolkswagen Passat, stipulato con la società ALD Automotive, fino al mese di giugno 2020, nelle more della consegna della nuova autovettura. € 1.638,15 iva compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione della sig.ra Monica Pizzella al ciclo di seminari organizzati dalla CRUI in collaborazione con CUOA Business School dal titolo: "Università e smart working" - giugno/luglio 2020 € 1.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla Ditta Leibniz-Institut (Germania). Progetto “VEA_ORIS_prof.rri_Di_Marco_Guerra”. €790,56 IVA compresa
autorizzazione di spesa Integrazione manutenzione e ripristino pipette Gilson Italia - Responsabile Scientifico Prof. Fabrizio Gentile €54,90 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Gilson Italia S.r.l. - Progetto SUTURE_IN_SPACE_ASI - Responsabile Scientifico prof. Mariano Intrieri. € 747,25 IVA compresa
autorizzazione di spesa Emissione del buono d’ordine per l’acquisto di n. 3 Hp Notebook, n. 1 Hub USB-C Multiporta per Mac, n. 1 Videoproiettore EPSON EB-W05, n. 3 Sennheiser PC3 Chat cuffia stereo per pc con Microfono, n. 3 Mouse USB con filo, n. 2 multipresa ciabatta elettrica 3 posti con interruttore, n. 2 Cuffia Logitech H600 wireless con microfono, per le esigenze del Centro Unimol Management- € 2.579,70 oltre IVA al 22%
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società COMPUTER SHOP di Paolo COMPARINI & C. S.N.C. € 5.307,37
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-2 - SENCZUK”, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta INFORDATA (in RTI) (CIG Z502CDD845) € 1.238,30 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto per crioconservazione per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG ZBF2CE6014) € 470,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z992CE5FA4) € 2.710,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze di ricerca, mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0D2CE5C39) € 90,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Rinnovo degli abbonamenti annuali al “Quotidiano degli Enti Locali e PA”, alla rivista on line “Edilizia e Territorio”, al Quotidiano digitale “Il Sole 24 Ore” e a “Servizi 24”,appartenenti a Il Sole 24 ORE S.p.A. € 479,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto piantane in metallo complete di dispenser € 4.984,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto termometri ad infrarossi € 732,00 iva compresa
determina direttoriale Autorizzazione spese di riparazione ambulatorio medico del Dipartimento di Medicina. € 405,96 iva compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Paola Fiacco al corso di formazione online “Horizon 2020: Management, rendicontazione e reporting - CORSO BASE” organizzato dal EU Core Consulting € 900,00
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura Elettronica N. 39/BE, del 10 aprile 2020, relativa all’intervento di riparazione (fornitura e sostituzione del ventilatore e prove di funzionamento) dell’armadio congelatore FRIGOVELL Caravell S.N.: 0507100075 – Inventario N. 1441 – in dotazione al Museo dell’Erbario, presso la sede di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, dell’Università degli Studi del Molise. € 150,00
autorizzazione di spesa Acquisto aggiornamento del programma CERTUS – LDL per esigenze Settore Prevenzione e Protezione € 129,00
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. Applsci-755777, del 22 aprile 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Semiempirical Model for Assessing Dewatering Process by Flocculation of Dredged Sludge in an Artificial Reservoir”, di cui sono autori il Prof. Bruno MOLINO, il Prof. Gennaro BUFALO, la Prof.ssa Annamaria DE VINCENZO ed il Prof. Luigi AMBROSONE. € 1.540,22
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi di pubblicazione dell'articolo scientifico “Revision of the genus Orbamia Herbulot, 1966, description of two new genera, ten new species and two new subspecies (Lepidoptera: Geometridae: Ennominae: Cassymini)” sulla rivista internazionale "Zookeys" mediante affidamento diretto alla casa editrice Pensoft Publisher Ltd. con sede a Sofia (BG) (CIG Z4B2CD538A) € 725,90
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z612CCE1DA) € 1.682,38 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Associazione Temporanea di Scopo/Impresa - Bando Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014-2020 Misura 16 – Cooperazione (art.35) Tipologia d’Intervento 16.1.1 “Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI” Responsabile scientifico Prof. Giuseppe Maiorano.
determina dirigenziale Convenzione per l’attuazione di forme di collaborazione in materia di pianificazione del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: proroga della Convenzione e contributo finanziario aggiuntivo
determina dirigenziale Progetto “Monitoraggio dell'uso di nuovi anticorpi Monoclonali nel trattamento delle dislipidemie”. - Progetto “Efficientamento ed estensione delle attività del Centro di Farmacovigilanza nella Regione Molise, in particolare per quanto concerne l’appropriatezza prescrittiva”. Responsabile scientifico Prof. Claudio Russo.
determina dirigenziale progetto“Nanomedicina–MedicinaInnovativa MANDRA - Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" – Prof. Luigi Ambrosone
determina dirigenziale Contratto tra la Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Campania e l’Unimol - Dip. DiMeS per attività di consulenza specialistica in “Ecografie” presso il Poliambulatorio di Napoli – Cod. CIG n. ZC02B750F2
determina dirigenziale Convenzione Attuativa tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e l’UniMol per attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione nell’ambito del progetto CyberChallenge.IT per l’anno 2020
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” (CUP H33B17000010001) – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di ospitalità per i relatori dell'incontro "Vento d'Oriente" €1030,00
autorizzazione di spesa UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione Short Term Scientific Missions. €5.500
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per lo svolgimento delle attività previste per il progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” finanziato nell’ambito del bando ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 €2.304,58
determina dirigenziale UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – spesa pubblicazione articolo scientifico €3192
determina dirigenziale Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione dei meetings di progetto svolti a Birmensdorf (Svizzera) nei giorni 16 al 17 di ottobre 2019 e Solsona, Catalogna (Spagna), nei giorni 13-14 di febbraio 2020. €1.160,00
autorizzazione di spesa UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini €3202
autorizzazione di spesa UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso Short Term Scientific Mission. €13.109,00
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” (CUP H33B17000010001) – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di revisione in lingua inglese di un contributo scientifico di circa 30 pagine dal titolo «The possibility to acquire rights: Cosmopolitan and State’s Law in Fichte’s theory of right» 367,22 Euro
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di filamenti per stampa 3D per esigenze della ricerca "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Microchip S.r.l.s. con sede a Palermo (CIG ZCF2CCCC84) € 390,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico (Data logger) per esigenze della ricerca "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Econorma S.a.s. di Mattiuzzi Alessandro & C. con sede a San Vendemiano (TV) (CIG Z9F2CBC1A3) € 337,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pacchetto prepagato di acquisto per servizio di prestito digitale e-book tramite la piattaforma Indaco € 3.000,00
autorizzazione di spesa Rimborso in favore del dott. Paolo Emilio Greco e dei sig.ri Marco Bonifacio e Carlo Del Balso per partecipazione corso online "Adobe Photoshop CC: il corso essenziale" organizzato dalla UDemy € 47,97
autorizzazione di spesa Acquisto pneumatici estivi per autovettura Opel Vivaro e sostituzione pneumatici Fiat Doblò € 524,99 iva compresa
autorizzazione di spesa Spese di viaggio del prof. Paolo Antonio Santella, Garante di Ateneo. € 1.700,00
autorizzazione di spesa Spese di trasporto, vitto e alloggio dei componenti del Collegio dei revisori dei conti provenienti da altra sede € 3.500,00
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Margherita Di Paolo al corso di formazione "L’internazionalizzazione dell’offerta formativa: strategie, strumenti, risultati” organizzato dalla CRUI inizialmente in presenza nelle giornate del 12/13 marzo 2020 e successivamente riprogrammato in modalità telematica nelle giornate del 16/17 aprile 2020 https://www.fondazionecrui.it/corsi-e-seminari/16-e-17-aprile-2020-linternazionalizzazione-dellofferta-formativa/ € 700,00 (costo ricalcolato per erogazione telematica)
autorizzazione di spesa Partecipazione della sig.ra Mariassunta Albini al corso di formazione online "CMI-Ciclo compensi di U-GOV- Base" organizzato dal CINECA nel periodo 11/15 maggio 2020 € 250,00
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Angelina ANTONECCHIA e della sig.ra Pasqualina SANTELLA al corso di formazione online "UGOV-CO/PJ Gestione contabile avanzata progetti" organizzato dal CINECA - 20/24 aprile 2020 € 1000,00
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di gel igienizzante in flaconcini ad uso personale e per ricarica dispenser presso le sedi dell’Università Degli Studi Del Molise in Campobasso, Termoli e Pesche. € 12.200,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze delle ricerche “Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” e “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA”, mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG ZA82CA5172 - Z562CA53DB) € 2503,44
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze delle ricerche “Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” e “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA”, mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG ZA82CA5172 - Z562CA53DB) € 375,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Aurogene S.R.L. € 624,60
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (NAS) per esigenze della ricerca afferente a quota del Fondo per la ricerca di Ateneo anno 2016, mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA alla ditta DPS Informatica S.n.c., con sede a Fagagna (UD) (CIG Z3E2B1712A) € 1.494,43 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per permettere il pagamento dell’annualità maturata per il titolo italiano n. 102014902314153 e per la corrispondente domanda di brevetto europeo n. 15823016.9, Responsabile Scientifico prof. Ambrosone € 4.228,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta Parati 4Erre di Campobasso per approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 senza valvola), per la protezione individuale del personale dell’Università degli Studi del Molise. € 5.000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa della quota 2020 relativa al contratto quinquennale (2019- 2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI. € 6.240,00
determina dirigenziale Rinnovo abbonamenti periodici in forma diretta anno 2020 € 11.979,05 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze della ricerca “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla dittaSorygar S.L. con sede a La Rozas – Madrid (ES) (CIG ZB72C84ED2) € 608,08 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore. Docente richiedente: prof. Domenico Gentile Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE. €129,50
autorizzazione di spesa partecipazione della dott.ssa Silvana RUBBO e della dott.ssa Maria Rita DI RUBBO al corso di formazione online dal titolo: “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori e icercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato”, organizzato dal CINECA - 20/24 aprile 2020 € 500,00
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Pasquale COLELLA al corso di formazione online dal titolo: “Ciclo Missioni e Ciclo Incarichi di U-GOV -Base”, organizzato dal CINECA dal 27 al 30 aprile 2020 € 350,00
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Paolo Emilio GRECO e dei sig.ri Marco BONIFACIO e Carlo DEL BALSO al corso di formazione online “Adobe InDesign 2020 - Corso completo” organizzato dalla Società UDemy € 36,97
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Mariagiovanna ANTINOLFI al corso di formazione online dal titolo: “BioblioFaD Corso di formazione online per operatori di biblioteca e centri di documentazione” organizzato dalla Società Cooperativa Biblionova di Roma € 1.000,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura di n. 20 confezioni di guanti in lattice monouso per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 €120,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno”, mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z052C8F68C) € 885,35 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura Langiano per il mese di Febbraio €239.20
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dall’editor Vide Leaf (INDIA) per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Drug Delivery Strategies for Poorly Water-Soluble Silymarin” docente richiedente: prof. A. Di Costanzo. €236,34 suscettibile di variazione in base al tasso di cambio
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per affidamento diretto alla Ditta Wurth di Campobasso, per approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (guanti monouso in lattice) per le esigenze del personale in servizio presso le strutture universitarie, a seguito dell’emergenza Covid-19. € 135,08
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società INFOGRAF S.A.S. di Thomas ANEZAKIS € 1.029,95
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 - Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. €1.392,02 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri. €1.640,56 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 o FFP3, con o senza valvola, per la protezione individuale del personale dell’Università degli Studi del Molise. Aggiudicazione RDO Mepa 2536666/2020 all'Impresa Gapel.com di Varese ed autorizzazione ODA Mepa all'Impresa Falcone Luigi di Teverola (CE) € 4.250,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Tebu-Bio S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 - Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. €1.024,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Life Tecnhonologies Italia srl Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. €539,37 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo caselle PEC Aruba per esigenze Amministrazione € 150,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione trattativa diretta MEPA con unico operatore economico - Ditta CONTI ENEA con sede Isernia - per affidamento lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione delle finiture interne ed esterne dell’edificio universitario in Pesche (IS). € 7.850,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore proff. Antonella Angiolillo, Domenico Gentile, Maria Virginia Soldovieri, Michela Lucia Sammarco, sig.G. D’Amato e dott.ssa Mariarosaria Bibbò. €468,60
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Prodotti Gianni S.r.l. e SIAL S.r.l. Progetto 2016_Dalla_Diagnosi_alla_Terapia_Mirata- Erogazione_liberale_PANIN_SRL_Guerra Responsabile Scientifico prof. Germano Guerra. €2.166,72 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto gel igienizzante mani € 1623,70 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto software di gestione per le dichiarazioni fiscali IPSOA periodo 01/07/2020- 30/06/2021 € 2.915,80 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dall’editor Copyright Clearance Center (USA) per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Assessment of the patient acceptables symptom state (pass) in psoriatic arthritis association with disease activity and quality of life indices” docente richiedente: prof. E. Lubrano di Scorpaniello. € 1.497,60 compresa IVA
autorizzazione di spesa Acquisto disinfettante gel mani € 2.708,40 iva compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. €261,38 compresa IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dall’editor Copyright Clearance Center (USA)per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Studio delle arterie coronarie con TCMS in soggetti asintomatici selezionati in base a fattori di rischio” docente richiedente prof. L.Brunese €1597,89
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. E13518096, del 10 marzo 2020, emessa dalla Società Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, (UK), per la pubblicazione di un articolo scientifico, sulla rivista: “AoB Plants Online”, di cui è autrice la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA. € 1.064,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto, con procedura d’urgenza, della fornitura di n.500 mascherine del tipo FFP3 in favore della Ditta AMS srl con attività in via Cupa Santa Lucia, 6 – 82100 -Benevento € 3.485,00
autorizzazione di spesa Integrazione Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Life Tecnhonologies Italia srl e Levanchimica srl Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo e liquidazione fattura editor S. Karger AG. €344,83 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione compensi docenti interni per partecipazione al PON dell'Istituto "Don Peppino Diana" di Morcone - Colle Sannita € 2576,00
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. Sustainability-702768, del 16 marzo 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico, sulla rivista: “Sustainability”, dal titolo: “Landscape Features of Costal Waterfronts: Historical Aspects and Planning Issues”, di cui è autrice la Prof.ssa Donatella CIALDEA. CHF 720,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE)
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture Sati, Santoro G. e Di rienzo €16057.45
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri. €4132,38 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories srl Progetto CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020 Responsabile prof. Claudio Russo. €2594,20 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto biglietti ferroviari Napoli Centrale - Roma Andata e Ritorno per il giorno 18/02/2020 in favore del Prorettore prof. Michele della Morte, per partecipazione alla Cerimonia di Inaugurazione dell'a.a. 2019/2020 della " Sapienza Università di Roma". €140,00 ( Esente art.74 ter)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Becton Dickinson Italia Spa per manutenzione strumentazione scientifica Responsabile Scientifico prof. Davide Viggiano. €5.515,51 IVA compresa
determina dirigenziale Integrazione Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Dimart srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. €30,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per pagamento quarta e quinta annualità e procedura “further processing” per domanda di brevetto, Responsabile Scientifico prof. Ambrosone €2472,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Bionova Technologies srl per manutenzione sistema di microscopia confocale Nikon. Docente richiedente prof. C. Russo. € 17.812,00 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione trattativa diretta con l'Impresa S2X srl di Campobasso per l'installazione di un sistema di monitoraggio permanente in continuo e collaudo del sistema di misura per la determinazione dello sforzo applicato ai tiranti della copertura metallica del Centro Sportivo di Ateneo in viale Manzoni, Campobasso. Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e collaudo del sistema di misura. € 13.781,64
autorizzazione di spesa Intervento straordinario di sanificazione certificata di tutti gli ambienti presso le sedi dell’Università di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB), affidato all'Impresa Biodisinfest di Campobasso. € 5.000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione trattativa diretta con l'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) per i lavori di sostituzione canna fumaria centrale termica RESIDENZA VAZZIERI (CB), disostruzione e modifica impianto di scarico fognario lato nord alloggi RESIDENZE PESCHE (IS) ed installazione condizionatori per LABORATORI Ce.R.M.I. (CB). € 7.640,00
autorizzazione di spesa Fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze delle strutture denominate “Foresteria Vazzieri” e “Collegio Medico”, affidata all'Impresa Biagino Elettrodomestici di Campobasso. € 959,01
autorizzazione di spesa Lavori di sostituzione barriera stradale accesso principale sede universitaria di Termoli, impianti per alimentazione allacci erogatori acqua e riparazione automatismi presenti presso gli edifici: 1° Polifunzionale, 2° Polifunzionale, 3° Polifunzionale e Aula Magna in Via De Sanctis (CB), affidati all'Impresa Nicola Baranello di Mirabello Sannitico € 4.185,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di contenitori criogenici per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta DLM S.r.l. con sede a San Martino in Strada (LO) (CIG Z202C417CE) € 1.549,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG Z972C411A4) € 1.342,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta ditta INFORDATA (in RTI) (CIG ZF32C46D1C) € 861,44 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto arredi per la segreteria organizzativa del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021 €1950,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 6/2020, del 19 febbraio 2020, emessa dalla Società NR Genio Civile S.R.L., con sede ad Acquaviva D’Isernia (IS) in Via Raschiapone, 4, per il servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno da 100 KW, effettuato in data 15 febbraio 2020, per assicurare la fornitura dell’energia elettrica alla Sede ed alla Residenza Universitaria di Pesche (IS) € 2.868,85
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società C. & C. Consulting S.p.A. € 3.692,16
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 16, del 03 febbraio 2020, emessa dalla Società MEGEA Servizi e Vigilanza Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede a Caserta in Via Maddalena, 19 (Parco Alambra), per la fornitura di “colazione, pranzo e cena a buffet” per i quaranta partecipanti all’Hackathon “Global Game Jam” 2020, iniziativa tenutasi presso la Sede Universitaria di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, nei giorni dal 31 gennaio al 02 febbraio 2020, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO € 2.400,00
autorizzazione di spesa Acquisto di beni informatici inventariabili e materiale informatico di consumo € 3.321,60 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta D.B.A. Italia S.r.l. con sede a Segrate (MI) (CIG Z4F2C3A9EA) € 1.085,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista internazionale "Nature Research journals" per esigenze correlate alla ricerca Caratterizzazione delle interazioni chimiche e fisiche regolanti il passaggio di Philaenus spumarius su olivo - CISOL all'editrice Springer Nature Limited con sede a Londra (CIG Z1C2C31BBA) € 1.915,40
autorizzazione di spesa Acquisto notebook per le esigenze di lavoro (ricerca, didattica, orientamento ecc.) del Prof. Carlo Mari, presso la Ditta Punto EXE srl € 779,00
autorizzazione di spesa Aggiornamento due licenze accademiche STATA/SE 16, necessarie per effettuare elaborazioni scientifiche, a favore della Ditta TStat S.r.l., € 728,88
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dall'editor Sage Publications Ltd €924,78
autorizzazione di spesa Acquisto n. 3 pc ricondizionati per dotazione informatica dell’Aula informatica di Ateneo presso Biblioteca mediante affidamento diretto alla ditta Simpatico Network €428,22 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Life Tecnhonologies Italia srl e Levanchimica srl Progetto, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. € 1226,11 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alle ditte Bio-Rad, Tema Ricerca srl e Sigma-Aldrich per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri €1.424,83 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Sigma Service srl per le esigenze del prof. Gennaro Raimo €507,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa stampa e pubblicazione del saggio introduttivo al volume "John Dewey politico della crisi. Scritti scelti" e inserito nella collana “Biblioteca del Leonardo” per un importo di euro 450,00 (IVA esclusa) alla Casa editrice Rocco Carabba - Prof. Maddalena fondi FFABR € 450
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUN-FU – la cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z142C3BF45) € 1.244,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca afferente al “Dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335) - XXXII ciclo finanziato con il fondo Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020”, mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZB32C3A483) € 610,92 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze della ricerca ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla ditta FASMI S.r.l. con sede a Cercemaggiore (CB) (CIG ZAD2C3A7CC) € 1.860,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 CUP: H31G18000430006 - Responsabile scientifico Prof.ssa Letizia Bindi - Acquisto attrezzature informatiche. € 3.416,00
autorizzazione di spesa Acquisto n. 150 certificati di firma digitale remota € 2.214,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione spese di vitto e pagamento tramite cassa economale Componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 7/2019 in occasione delle prove scritte dei giorni 10 e 11 febbraio 2020 € 35,50
autorizzazione di spesa Autorizzazione spese di vitto e alloggio componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 7/2019 in occasione delle prove scritte dei giorni 10 e 11 febbraio 2020 € 325
autorizzazione di spesa pagamento della fattura inviata da "Insidenglish" di Shearer Laura Jane - compenso della team leader responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori in esami di certificazione Cambridge, dott.ssa Laura Shearer, per un importo complessivo di euro 240,00 (lordo percipiente), pari a 260,40 (lordo ente) € 260,40 (Iva inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Centro Unimol Management – Ditta Arredi Uffici € € 1.365,57 iva inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto n. 1 banner in Pvc nell’ambito del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021 Ditta StampaMik € 362,34 iva inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di materiale entomologico per esigenze della ricerca ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla ditta Agrofert S.r.l. con sede a Grammichele (CT) (CIG ZB12BFE418) € 494,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (reagenti) per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Tema Ricerca S.r.l. di Castenaso (BO) (CIG Z072BFD79C) € 580,23 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Lavori di modifica distributiva interna degli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi del Molise presso il piano 5° dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso, affidati all'impresa EDIL 89 DI CAMINO ANTONIO S.R.L. – Via Giorgio Perlasca 12 Ripalimonani (CB) € 14.780,04
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Scubla srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. €56,59 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta VWR International srl Progetto CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020 Responsabile prof. Claudio Russo. €931,98 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto servizi di sequenziamento a favore della ditta SOPHiA GENETICS- Svizzera per le esigenze del progetto “PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, Responsabile Scientifico prof. A. Di Costanzo. €3294 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per fornitura di materiale di laboratorio alla Ditta Carlo Erba: riconoscimento debito. €82,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto di Acquisto alla ditta D.B.A. Italia Srl per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri €1843,42 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Dimart srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. €199,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per acquisto servizio di sdoganamento alla ditta Smart Più Srl. PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo €557,29
determina dirigenziale Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto di Acquisto alla ditta Steroglass per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri €417,24 IVA compresa
autorizzazione di spesa Stampa e pubblicazione volume "L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant’anni" del Prof. Della Morte Michele € 7.800,00
autorizzazione di spesa Stampa e pubblicazione volume "Presidente della Repubblica e scioglimento delle camere. L’era postpartitica" del Prof. De Martino Francesco € 2.015,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta Biagino Elettrodomestici di Campobasso per fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze delle strutture denominate “Foresteria Vazzieri” e “Collegio Medico” - Campobasso. € 959,01
autorizzazione di spesa Aggiudicazione Definitiva della Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, N. 2473620 del 12 dicembre 2019, per l’Acquisto di Attrezzature Informatiche da Utilizzare nell’Ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 – C.U.P.: C35H18000840008, ed in Particolare per le Attività di Ricerca Previste nell’Azione A1: “Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Integrato (S.I.T.I.) per lo Stato di Conservazione degli Habitat Terrestri e Marini e delle Specie Target”, in Favore della Società Infobit Shop S.R.L. € 9.206,96
autorizzazione di spesa Noleggio Pullman con Conducente per il Trasporto A/R di Circa Sessanta Studenti, Partecipanti al Viaggio di Istruzione, del 20 dicembre 2019, da Isernia al Bioparco e Museo Civico di Zoologia di Roma, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Meridian Travel Bus di Maurizio ARMENTI € 1.018,18
autorizzazione di spesa Noleggio Pullman con Conducente per il Trasporto A/R di Circa Duecentocinquanta Studenti dalle Scuole Superiori di Appartenenza alla Sede di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, per Partecipare al “Festival delle Scienze 2020”, nei Giorni dal 24 al 28 Febbraio 2020, Mediante Affidamento Diretto alla Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. € 1.773,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Metrohm Italiana S.r.l. per acquisto potenziostato €6901,24 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per dotazione informatica della Segreteria didattica di Scienze Motorie e Dipartimento di Medicina €171,99 iva compresa
autorizzazione di spesa Prosecuzione contratto per l'affidamento del servizio Telepass e del servizio di pedaggio autostradale anno 2020. € 1565,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di solventi per esigenze della ricerca “Valorizzazione di farine antiche e loro recupero in alimenti di oggi”, mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z2C2BFB47B) € 1.037,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di basi di oligonucleotidi sintetici per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics S.r.l. di Vimodrone (MI) (CIG ZB32C03021) € 1.494,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di DNA/RNA Shield per esigenze della ricerca “SIVEMECI”, mediante affidamento diretto alla Società Italiana Chimici Divisione Scientifica S.r.l. Unipersonale con sede a Roma (CIG ZCF2BFC8E2) € 369,66 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di mangime per alimentazione animale per esigenze della ricerca “Tutela delle biodiversità nelle razze avicole italiane - TUBAVI”, mediante affidamento diretto alla ditta Mangimi Monge di Monge Antonio & C. S.n.c. con sede a Torre S. Giorgio (CN) - (CIG ZEF2BF8FD1) € 442,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di substrati per esigenze della ricerca “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines: a mulTidisciplinary approach”, mediante affidamento diretto alla ditta Neotec CBS S.r.l. con sede a Napoli - (CIG ZB12BFE418) € 2.387,08 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Autorizzazione aggiudicazione procedura di gara RdO per l'affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 7 erogatori di acqua presso le sedi dell'Università in Campobasso e Pesche (IS). € 14090,02 oltre iva
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. € 738,00
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Flaminia Computer S.R.L. € 2.023,77
autorizzazione di spesa Fornitura di n. 1 frigo da incasso Ariston Hotpoint BTSZ 1632/HA e di n. 65 tessere magnetiche di prossimità codificate all’impianto esistente, occorrenti per le esigenze della residenza studenti presso la sede universitaria di Pesche (IS), affidate all'Impresa Cifelli Giancarlo di Iserrnia € 899,60
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura editor KARGER prof. Di Marco e Gasperi €1504,29
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura Frontier Media SA per pubblicazione prof Costagliola €2274,17
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del Prof. Scorpaniello €2199,96 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale informatico per la Segreteria Didattica di Scienze Motorie e Dipartimento di Medicina €171,99 iva compresa
autorizzazione di spesa pagamento fattura ATM 2/11 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2019/20 per il rimborso degli abbonamenti emessi per il mese di gennaio 2020 € 6542,90
autorizzazione di spesa Integrazione acquisto materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Microtech per manutenzione e ripristino pipette di marca Gilson €30,50 iva compresa
determina dirigenziale Autorizzazione espletamento interventi straordinari di pulizia in occasione sedute di laurea ottobre-dicembre 2019 € 1.465,20 oltre iva
determina dirigenziale Autorizzazione espletamento interventi straordinari di pulizia in occasione sedute di laurea anno 2020 € 8.000,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura notebook mediante OdA per le esigenze del Prof. G.Colavita €583,16 iva compresa
autorizzazione di spesa Servizio di trasporto e smaltimento di materiale cartaceo depositato presso gli edifici dell’Università degli Studi del Molise, affidato all'Impresa DCD ACCUMULATORI di Gambatesa(CB). € 1.350,00
autorizzazione di spesa Fornitura di manichette per le reti idranti installate negli edifici in uso all’Università nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, affidata all'Impresa AGDV S.R.L. di Roma € 660,00
autorizzazione di spesa Abbonamento triennale alla rivista giuridica “Appalti e Contratti” e ai relativi servizi offerti in rete € 1.793,40 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzature informatiche e altro materiale di consumo € 3.745,40 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Emissione del buono d’ordine per l’acquisto di materiale informatico per le esigenze del Direttore del Centro Unimol Management. € 2071,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società ChiRa Technology S.R.L. € 796,00
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società INFOGRAF S.A.S. di Thomas ANEZAKIS € 939,95
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. SCHVYZPTK, del 13 gennaio 2020, emessa dalla Società American Journal Experts, 601 W Main St, Ste 102 – Durham, North Carolina, 27701, U.S.A, per la revisione linguistica di un articolo scientifico internazionale, di cui è autrice la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA € 195,21
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società STEMA S.R.L. € 1.398,60
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 952184024, del 19 novembre 2019, emessa dalla Società Taylor & Francis Group, 5 Howick Place – London, SW1P 1WG, per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Soil Rooting Depth of Italy” sulla rivista Journal of Maps (Volume 16 / 2020 – Issue 2), di cui è autore il Prof. Marco MARCHETTI € 690,00
autorizzazione di spesa Affidamento dei lavori di disostruzione e pulizia rete fognaria Edifici Universitari: Collegio Medico in località Tappino, Scienze del Benessere e Alloggio Custode in Via De Sanctis (CB), affidati all'Impresa Giuliani Environment di Campobasso € 690,00
autorizzazione di spesa Acquisto di un PC Notebook per supporto attività di didattica e di ricerca, preso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. con sede a Ferrazzano (CB). € 839,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL srl per le esigenze del Prof. Russo €384,30
autorizzazione di spesa Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021: acquisto n. 1 lettino motorizzato, n. 20 lettini easy force e n. 84 polo € 6.148,8
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio cena di rappresentanza e coffee break € 765,00
autorizzazione di spesa UE- COST Action. Progetto "CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region" CA15226. Liquidazione spese sostenute alla Conference "International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress” tenutasi ad Antalya (Turchia). € 2.875,00
autorizzazione di spesa MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - acquisizione materiale di consumo € 2.311,9
autorizzazione di spesa Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione della Training School svoltosi a San Michele All'Adige (Trento), dal 01 al 04 Luglio 2019. € 1.200,00
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di traduzione per APP € 1.302,00
autorizzazione di spesa “Education, Agriculture and Resources for Territories and Heritage (EARTH)” – ERASMUS + capacity building in Higher education – CUP H31G18000430006 – richiesta servizio manutenzione sito web € 5.000,00
autorizzazione di spesa UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso ITC Conference Grants - Ilija Djordjevic, Vladimir Stojanovski € 1.690,00
autorizzazione di spesa UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione rimborso spese per organizzazione del Meeting di progetto - ’INRA Centre de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux, Francia € 1.169,60
autorizzazione di spesa UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso Short Term Scientific Mission: Mirko Grotti, Michael Pfatrisch, Michail Bosela, Vivien Pohl, Giovanni Santopuoli, € 7.960
determina direttoriale Autorizzazione di adesione e di spesa relativa al contratto (CIG N. 8169646D24) quinquennale (2020-2024) tra CRUI - AAAS-SCIENCE nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI per l’accesso alle risorse on-line “Science JOURNALS”. € 22.250,00 + IVA
autorizzazione di spesa UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione rimborso spese per organizzazione del Meeting di progetto svoltosi a inverness dal 17 al 19 settembre 2018 € 6.340,00
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – spese di missione per relatori conferenze presso UNIMOL - Michele ColuccI - Alessandra Algostino € 500,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2020 € 530,00
autorizzazione di spesa ERASMUS + - CBHE - Progetto "EDUCATION, AGRICULTURE AND RESOURCES FOR TERRITORIES AND HERITAGE" - EARTH - Resp. Scientifico prof.ssa Letizia BINDI - servizio di catering e coffee breack per il kick off meeting (25-28 marzo 2019) a Campobasso € 1.210,00
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – richiesta acquisto servizio per traduzione €1200
autorizzazione di spesa Affidamento per fornitura materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Dipartimento di Medicina e Chirurgia V. Tiberio e per le esigenze del prof. G. Raimo €1118,62 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL srl - resp. scient. Prof. Claudio Russo €235,46 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura Notebook mediante OdA per le esigenze del Prof. Domenico Gentile €469,70 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante OdA per le esigenze del Prof. E.Lubrano di Scorpaniello €258,88 iva compresa
autorizzazione di spesa Pagamento fatture Samtprp Aldo, Santoro Giuseppe, SAMA e Langiano come rimborso abbonamenti emessi in favore degli abbonamenti erogati nell'ambito del progetto trasporti.unimol.it € 1304.80
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamenti DiRienzo, Scarano Giuliana, Langiano € 508,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dall'editor Journal of sports science & medicine per pubblicazione articolo scientifico - prof. Giuseppe Calcagno €1248 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante €2348,50 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta BIODISINFEST di Campobasso per intervento straordinario di pulizia e disinfestazione pavimenti, inerente al “Servizio di disinfestazione, derattizzazione e di antintrusione da animali vaganti, selvatici e rettili, in ambienti chiusi e per le aree esterne di pertinenza di tutte le sedi universitarie” da effettuarsi su n. 2 balconi interessati da guano di piccioni vaganti, presso la sede Universitaria di Pesche (IS) + successiva installazione di reti anti-intrusione volatili. € 1.600
autorizzazione di spesa Acquisto licenza del software Xsplit broadcaster per streaming 242,78 € IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) - (CIG Z282BACF58) € 2.410,78 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un notebook per esigenze di quota del Fondo per la Ricerca di Ateneo 2016, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta INFORDATA S.p.A. con sede a Latina (CIG Z822BA0CF5) € 729,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze della ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z842BA3D8A) € 988,20 (IVA inclusa)
determina direttoriale Determina a contrarre per i lavori di modifica distributiva interna degli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi del Molise presso il piano 5° dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso. € 16.552,70
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate al Dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335) - XXXII ciclo finanziato con il fondo Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020 da affidare, mediante affidamento diretto, alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z1E2BA3A8F) € 405,04 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di videoproiettori e altro materiale informatico di consumo per esigenze correlate alla didattica da affidare, mediante Trattativa con unico Operatore Economico (MEPA) alla ditta Studio di informatica S.n.c. con sede a Siena (CIG ZDA2B85003) € 1.412,28 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento per fornitura materiale di cancelleria €1307,23 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Microtech €266,57 iva compresa
autorizzazione di spesa Rimborso per formazione all'estero della Dott.ssa Donatella Mignogna €1534,32
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Gilson Italia per manutenzione e ripristino pipette €506,30 iva compresa
autorizzazione di spesa Rimborso pagamento effettuato sul sito EDITAGE co-autore prof. Ciro Costagliola €186,67
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di uno spettrofotometro per esigenze correlate alla ricerca "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR" da affidare alla ditta JASCO Europe S.r.l. con sede a Milano (CIG Z6B2B95B2D) € 2.404,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società SHARK S.R.L. € 4.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto Materiale di Consumo per fornire un kit di benvenuto ai partecipanti all’Hackathon “Global Game Jam” 2020 e per pubblicizzare il Corso di Studio in Informatica ed il Corso di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei Sistemi Software” Mediante Affidamento Diretto alla Società Omega Point S.R.L. € 2.827,80
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 72/19, del 12 ottobre 2019, emessa dalla Ditta La Tentiglia di Giovanni GIANFELICE, con sede a Ferrazzano (CB) in Contrada Vazzieri, per la “Cena Sociale” dei partecipanti alle “Giornate del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina”, iniziativa tenutasi a Campobasso in data 11 ottobre 2019, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA € 981,82
autorizzazione di spesa Acquisto Multilicenza Software per Attività Didattica Mediante Affidamento Diretto alla Società HARPACEAS S.R.L. € 600,00
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine in favore di Centrum Palace Hotel & Resort, Campobasso per n. 2 pernottamenti in camera singola (con colazione), per n. 2 persone € 240 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione affidamento in house providing al Consorzio CINECA della soluzione denominata Pago Atenei per l'anno 2019 € 7930,00 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto in house providing al Consorzio CISIA del contratto di servizi per l'adesione ai test nazionali sperimentali online per l'a.a. 2019-2020 per i corsi di studi in area di agraria € 915,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla società Reale Mutua Assicurazioni - ag. CB della copertura assicurativa RCA/ARD del parco auto di proprietà dell'Università del Molise per il periodo 31/12/2019-31/12/2020 € 1261,00
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di due pullman con autista per complessivi 75 posti per consentire la partecipazione ad una visita didattica presso l’azienda agricola “Salvatore Caretti”, sita in agro di San Giorgio la Molara (BN) da parte degli studenti dei corsi di: Zootecnia, Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale, Alpicoltura, Zootecnia sostenibile e benessere animale, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) - (CIG ZC52B84F41) € 550,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per la sostituzione n. 1 controllore di temperatura per frigorifero €134,20
autorizzazione di spesa Pubblicazione articolo scientifico €427
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per laboratori €1373,72
determina dirigenziale Determina di aggiudicazione definitiva al geom. Antonio IAPALUCCI di Campobasso per l'affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai “Lavori e forniture occorrenti per il rifacimento del manto di copertura dell’Edificio III Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso. € 6.487,95
autorizzazione di spesa pagamento del compenso della team leader responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori, dott.ssa Laura Shearer € 260,40
autorizzazione di spesa Rimborso abbonementi nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti delle fatture ATM 45\11 del 11 Dicembre 2019, SAMA 18/PA del 14 Ottobre 2019, SAMA 20/PA del 15 Novembre 2019 , SAMA 21/PA del 16 Dicembre 2019 , SANTORO GIUSEPPE 19/01 del 16 Dicembre 2019 € 12782.5
autorizzazione di spesa Rimborso abbonementi nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti delle fatture SATI 291 del 09 Dicembre 2019 e SILVESTRI FATTPA 41_19 del 11 Dicembre 2019 € 19435.9
autorizzazione di spesa rimborso fatture Sati e silvestri per abbonamenti dicembre nell'ambito del progetto trasporti gratuiti. € 19.435,90
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’implementazione del sistema antitaccheggio con tecnologia a radiofrequenza (RFID) e dei correlati servizi tecnici per le esigenze della Biblioteca della sede decentrata di Pesche (IS) € 22.926,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2020) del contratto vigente WOS- Web of Science 2015-2019. €20.000,00
autorizzazione di spesa Spese per la Pubblicazione in Modalità “Open Access” e la Realizzazione di Duecento Copie del Volume Cartaceo dal Titolo: “L’Italia degli altri. Geografie e governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale e reti transnazionali.” (Prof.ssa Monica MEINI) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società MIM Edizioni S.R.L. € 2.500,00 (I.V.A. Art. 74 – Assolta dall’Editore)
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. € 182,50
autorizzazione di spesa Affidamento dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità di infissi esterni ed interni, installati presso gli edifici universitari a seguito di trattativa diretta sul MEPA alla Ditta Tecnofer di Limosano (CB). € 4.300,00
autorizzazione di spesa Noleggio Pullman per il Trasporto A/R di Circa 38 Studenti del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche”, Partecipanti ad una Visita di Studio presso l’Azienda Agrituristica: “La Porta dei Parchi” – che si terrà il giorno 10 dicembre 2019 – nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ), dalla Sede di Termoli (CB) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise ad Anversa degli Abruzzi (AQ), Mediante Affidamento Diretto alla Società MIRAMED TRAVEL S.N.C. € 645,45
autorizzazione di spesa Acquisto Attrezzature Scientifiche (Sistema per Elettroforesi delle Proteine) per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Bio-Rad Laboratories S.R.L. € 1.129,30
autorizzazione di spesa Acquisto Attrezzature Scientifiche (Pipette Monocanale / Agitatore Vortex / Riscaldatore a Blocco) per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. € 1.435,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. € 715,44
autorizzazione di spesa Noleggio Pullman per il Trasporto A/R di Circa 38 Studenti del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche (Enogastronomia e Turismo)”, Partecipanti alla Festa del Torrone e del Croccantino – che si terrà il giorno 14 dicembre 2019 – nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN), dalla Sede di Termoli (CB) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise a San Marco dei Cavoti (BN), Mediante Affidamento Diretto alla Società Magic World Viaggi S.R.L. € 409,09
determina dirigenziale Affidamento diretto per trasferimento cappe da laboratorio Radio Isotopi al laboratorio di Microbiologia Chimica €305 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Startlab s.r.l. per acquisto materiale di labotratorio €407,36 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per acquisto attrezzature scientifiche per le esigenze del laboratorio di Microbiologia Clinica. €1732,40 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto del software licenza Adobe Creative for Terms € 835 iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di integrazione spesa per il pagamento dei canoni di n.2 stampanti digitali a colori per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa € 7.679,00 (escluso IVA)
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta NuvolaPoint di Alessandro FLAJS € 1.438,31
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 19.11.2019, prove di certificazione Preliminary English Test (PET),svolte in data 5/12/2019; € 411,50 (esente da Iva)
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture Silvestri e Santoro di di Carlo per rimborso abbonamenti in convenzione per il progetto trasporti gratuiti studenti aa 2019/20 € 2.573,70
determina dirigenziale Autorizzazione spesa per la quota dell’anno 2020 a NATURE 2020-2023 finalizzata all'adesione del relativo contratto nell’ambito dell’accordo tra l’Università e la CRUI. € 19.826,60 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di un pullman con autista per consentire la partecipazione ad una visita didattica presso alcune aziende alimentari della provincia di Isernia da parte degli studenti del 1° e 2° anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e del 3° anno del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e ad una visita didattica presso alcune aziende della provincia di Campobasso da parte degli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) - (CIG Z132AEFDD7) € 517,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzature e materiale informatico (monitor, pc, videoproiettore,cavi) CIG Z1A2AF3B89 € 4482,66 IVA ESCLUSA
determina dirigenziale Rimborso spese modico valore €222,80
determina dirigenziale Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale online Licenza Plus rete di Ateneo € 4.635,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi enzimatiche per esigenze correlate alla ricerca "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane,pizza,biscotti,pasta fresca)" da affidare alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG ZEC2AE7C14) € 736,88 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di basi di oligonucleotidi per esigenze correlate alla ricerca "Studio dei meccanismi, delle modalità di applicazione e delle relative formulazioni sperimentali per la ottimizzazione di lieviti antagonisti da utilizzare nella difesa biologica ed integrata delle produzioni vegetali - AGROVENTURES" da affidare alla ditta Eurofins Genomics S.r.l. di Vimodrone (MI) (CIG ZBF2ADB3B3) € 597,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze correlate alla ricerca "Individuazione di eventi tecnologici e/o microbici responsabili di alterazione del formaggio Grottone - IAQUILAT srl" da affidare alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z342AEAF79) € 285,48 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio - reagenti - per esigenze correlate alla ricerca "Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) - POSSIBILE" da affidare alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZD22ADCB73) € 2.696,88 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per esigenze correlate alla ricerca "Analisi genomica e trascrittomica in specie di interesse zootecnico per il monitoraggio della biodiversità, l'analisi GWAS e del profilo di espressione" da affidare alla ditta Soluzioni hardware e software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG Z0A2ADD44B) € 358,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 63, del 03 novembre 2019, emessa dalla Società MEGEA Servizi e Vigilanza Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede a Caserta in Via Maddalena, 19 (Parco Alambra), per la fornitura di “coffee break e lunch” per i partecipanti alle “Giornate del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina”, iniziativa tenutasi a Campobasso nei giorni 11 e 12 ottobre 2019, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA € 1.326,45
autorizzazione di spesa Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione del meeting a Starà Lesnà, Slovakia, dal 09 al 11 settembre 2019. €3.420,00
autorizzazione di spesa Acquisto Pacchetto Prepagato per la Caratterizzazione Molecolare di Materiale Biologico per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società BMR Genomics S.R.L. € 1.640,00
autorizzazione di spesa Rinnovo Biennale dell’Abbonamento “SmartNet NRTK Unlimited” N. 00150-07128-00430-04529-B76EC (Utenze 1) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Leica Geosystems S.p.A. € 570,00
autorizzazione di spesa MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - Richiesta affidamento di servizio €12.500,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Aurogene S.R.L. € 1.548,90
determina dirigenziale Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – servizio editoriale volume dal titolo (provvisorio) Percorsi di inclusione sociale nella dimensione locale. Processi e testimonianze dell'integrazione dei migranti in Molise €3.000
autorizzazione di spesa Progetto dal titolo “Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima” responsabile Prof. Roberto Tognetti: rimborso spesa per acquisto caricabatterie per computer portatile €85,00
autorizzazione di spesa Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizio di trasporto e ristorazione. € 1.650,00
autorizzazione di spesa MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - Richiesta affidamento di servizio €12.500,00
autorizzazione di spesa CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region €1200
autorizzazione di spesa Centro BIOCULT - pubblicazione del volume “Nuovi modelli di azione del locale. Dal globale al locale e ritorno” - prof.ssa Daniela Grignoli - trasferimento al Dipartimento di Economia €1000
autorizzazione di spesa affidamento servizio di trasporto alla Ditta "Autolinee Moffa" per visita culturale in favore degli studenti Erasmus ospiti dell'Ateneo nel 2019-2020. €600,00
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara servizio di ricollaudo di naspi e manichette affidato all'Impresa AGDV S.r.l. di Roma € 1.690,50
autorizzazione di spesa Autorizzazione acquisto pneumatici invernali per autovettura di servizio Passat. € 311,48 oltre iva
autorizzazione di spesa Noleggio pullman per trsporto studenti scuole superiori partecipanti al Seminario " Costituzione e ambiente nella formazione dello studente-cittadino" nell'ambito del progetto POT V.A.L.E., che si svolgerà il 10 dicembre 2019 €272,00
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori convegno "Le decisioni amministrative tra prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze" del 20.11.2019 €200,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante Ordine diretto di Acquisto €93,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dall'Editor Springer Nature Limited per pubblicazione articolo scientifico €1490
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico - notebook - per esigenze correlate alla ricerca "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno" da affidare alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG ZC92A4EA42) € 2.814,54 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze correlate alla ricerca "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno" da affidare alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG ZB72A4930C) € 61,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di un Notebook APPLE MacBook Pro 13” Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società R-STORE S.p.A. € 2.307,48
autorizzazione di spesa Traduzione di un Testo per la Divulgazione di Dati Scientifici, Congiuntamente all’Università della Calabria, all’Università degli Studi di Firenze ed all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società Translation Agency S.A.S. € 213,75
autorizzazione di spesa Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Aperta a Qualsiasi Fornitore Abilitato al Bando / Categoria Attinente l’Acquisto di Attrezzature Informatiche, per le Attività di Ricerca da Svolgere nell’Ambito dell’Azione A1: “Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Integrato (S.I.T.I.) per lo Stato di Conservazione degli Habitat Terrestri e Marini e delle Specie Target.”, del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 € 9.426,23
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta ZUCCHELLI del Dr. Eugenio PIGNATTI € 760,00
autorizzazione di spesa Intervento di Manutenzione Ordinaria dello Spettrofotometro di Assorbimento Atomico “Varian SpectrAA 220 FS” Utilizzato per le Attività Didattiche ed Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società Fulltech Instruments S.R.L. € 1.150,00
autorizzazione di spesa Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizio di trasporto e ristorazione. € 1650
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di DNeasy BLOOD & TISSUE KIT per esigenze correlate alla ricerca "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547" da affidare alla ditta QIAGEN S.r.l. con sede a Milano (CIG ZEB2AB396E) € 325,01 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa rimborso abbonamenti ditte Sati e Ruta abbonamenti del mese di Novembre 2019 €18.107,95
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura acquisto altro materiale di consumo dalla cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio per le esigenze del Polo di Medicina e Chirurgia €72,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta PONTILLO Maria Pina di Guardialfiera (CB) dei lavori di intervento straordinario inerente la manutenzione di immobile universitario adibito ad abitazione del Custode in Via Francesco de Sanctis, Campobasso. euro 800,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per dotazione informatica dell'Aula informatica di Ateneo €1009,92 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura relativa al pagamento della quota di iscrizione e pernottamento della prof. Angiolillo per partecipazione al congresso SIFC Assago 10-12 ottobre 2019 €340
determina dirigenziale Autorizzazione affidamento del servizio di noleggio erogatori acqua €14.112 oltre iva
autorizzazione di spesa Affidamento diretto - nell'ambito MEPA, con un unico operatore economico, individuato nella Ditta Tecnofer di Limosano (Campobasso) - dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità di infissi esterni ed interni, installati presso gli edifici I Polifunzionale, II Polifunzionale, III Polifunzionale, sede di Pesche e sede di Termoli. € 5.050,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Nuovi modelli di azione del locale. Dal globale al locale e ritorno” – Autori Daniela Grignoli e Nico Bortoletto – presso la Franco Angeli Editore srl - collana Temi dello sviluppo locale, diretta da Everardo Minardi € 1.770,00
determina direttoriale Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e licenze software per il Dipartimento SUSeF. € 28.844,18 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Noleggio n°3 radiomicrofoni con antenne direzionali, con relativi cavi, ricerca frequenze, montaggio e smontaggio presso ditta MP Project s.a.s e realizzazione di 2 roll up in alluminio in alluminio con telo stampato a colori, dimensione 85x200 ( con sacca in nylon) presso la ditta Grafim € € 358,68 (inclusa IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547" da affidare alla ditta Life Technologies Italia – Fil. Life Technologies Europe BV con sede a Monza (MB) (CIG ZCD2AB3449) € 7.837,28 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzature e materiale informatico Buono d'ordine CIG Z162A62D9C CIG ZF12A62CD4 CIG Z232A62D31 € 6828 IVA INCLUSA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Toner & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z152AB5EDB) € 1.892,95 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante Ordine diretto di Acquisto €905,24 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto fornitura toner compatibili per stampante Hp €40 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Di Lillo Ossigeno Srl €2620,56 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Biocrates Life Sciences Ag per acquisto servizi di analisi di metabolomica €9350,08 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Ditta BIAGINO Elettrodomestici di Campobasso, per la fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze prospettate dalla struttura denominata “Collegio Medico” attuale residenza studenti di Medicina ubicata in località Tappino – Campobasso. € 319,67
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamenti SATI mese di ottobre nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti unimol 2019-20 € 18134.20
autorizzazione di spesa Liquidazioni fatture emessa dall'editor Mattioli 1885 srl per pubblicazione articolo scientifico - docente prof. Luca Brunese 3843 iva compresa
autorizzazione di spesa Fornitura di Gas Puri in Bombole per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.D. Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. € 532,80
autorizzazione di spesa Acquisto Attrezzature Scientifiche per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società ALBRIGI Luigi S.R.L. € 1.270,00
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società ADPARTNERS S.R.L. € 1.268,90
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società LEVANCHIMICA S.R.L. € 897,62
autorizzazione di spesa Viaggio di studio per giovedì 28 novembre all'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma, per gli studenti del corso di storia delle crisi e delle transizioni politiche, curato dalla Ditta Bagnoli Bus con sede a Campobasso € 681,82
autorizzazione di spesa Servizio per un coffee break a supporto dei lavori del Convegno celebrativo dell’anniversario dei 150 anni della istituzione della Ragioneria Generale dello Stato, 20 novembre - ore 10:30 - Sala Fermi della Biblioteca di Ateneo, curato dalla Pasticceria Jolly srl con sede a Campobasso € 200,00
autorizzazione di spesa Acquisito di un Notebook, Macbook air, per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT in Servizio Sociale, presso la Ditta Punto EXE, con sede a Campobasso € 1.238,00
autorizzazione di spesa Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi € 2400 iva compresa
determina direttoriale Aggiudicazione definitiva di affidamento lavori di protezione della copertura di cristallo dell'edificio residenza Vazzieri e di n. 3 uscite esterne presso l'edificio III Polifunzionale in Campobasso a favore della Ditta COSTE di COLANGELO Stefano di Campobasso. CIG: Z472578825 € 18.914,38
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di n. 4 circolatori per impianto termico a servizio della sede di Pesche (IS) alla Ditta EPICA S.r.l. di Campobasso. € 1.233,18
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamenti di Ottobre ditte Ruta, Di Rienzo e Scarano Giuliana. € 360.25
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori convegno "Le decisioni amministrative tra prevenzione e gestione delle emergenze" nel giorno 20 novembre 2019 € 900,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale vario di cancelleria e di consumo per le esigenze dela Prof.ssa Paoloni nell'ambito del progetto POT - V.A.L.E. orientamento e tutorato precorsi universitari € 584,10
autorizzazione di spesa Autorizzazione di adesione al contratto triennale PORTICO (2019-2021) tra l’Editore ITHAKA Harbors e la CRUI e richiesta di opt-out dal contratto suddetto a partire dal 1° gennaio 2020 quota 2019 autorizzata con D.D. prot. 19546/2019
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura ditta Dryce S.r.L. per fornitura di ghiaccio secco €152,60 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca “PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z422A7FE72) € 1.848,60 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara Richiesta di Offerta (R.d.O). n. 2384960 CONSIP suddivisa in 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) - POSSIBILE” e della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA” € 3662,8
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino”. € 556,40 (IVA assolta dall’Editore, art.74 del DPR 633/72)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 22/10/2019, per quote da versare ai fini dell'espletamento delle prove di certificazione First Certificate in English (FCE), fissate in data 9/11/2019; € 855 (esente da Iva)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 22/10/2019, per quote da versare ai fini dell'espletamento delle prove di certificazione First Certificate in English (FCE), fissate in data 9/11/2019; €855
autorizzazione di spesa Autorizzazione di adesione e di spesa della quota 2019 relativa al contratto quinquennale (2019-2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI. € 6.240,00 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione e acquisto n. 70 copie del volume dal titolo “Le Obbedienze disobbedienti. Il mancato ruolo delle massonerie nell'Italia del dopoguerra, 1943-1949” – autore il Prof. Giuseppe Pardini – presso la LUNI EDITRICE – Matteo Luteriani srl € 1.500,00
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara trattativa diretta MePA n.1076267/2019 per i lavori di manutenzione impianto idrico di carico e scarico sedi Unimol e per la fornitura impianto climatizzazione sala lettura Biblioteca, affidati all'Impresa Clima 2000 S.r.l. di Riplaimosani (CB) € 9601,11
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale e attrezzature informatiche - emissione buono d'ordine CIG Z162A62D9C CIG Z232A62D31 CIG ZF12A62CD4 € 6828 IVA INCLUSA
autorizzazione di spesa Acquisto abbonamenti on line testate gionalistiche Il Corriere della Sera e La Repubblica CIG ZBD29FFB1F Corriere della Sera CIG Z5C29FFC6E La Repubblica € 1171,94
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 10 lettori MIfare R80 C per le esigenze del Dipartimetoi di Medicina e Scienze della Salute € 427 iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura Dove Medical Press Ltd per pubblicazione articolo scientifico - Budget dottorandi anno 2018-2019 dott.ssa Domiziana Di Tella €1869,92
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per intervento manutenzione n. 2 incubatori a CO2 ubicati presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate €512,40 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dall'editor Dove Medical Press Ltd per pubblicazione articolo scientifico - Progetto Dipartimentale 2016 - Responsabile Scientifico prof. Ciro Costagliola €1828,32 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisito di due PC Notebook – ASUS VIVOBOOK per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT, presso la Ditta Soluzioni.it con sede a Campobasso € 1.160,00
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione e acquisto n. 50 copie del volume dal titolo “La Seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno” – autore il Prof. Giovanni Cerchia – presso la LUNI EDITRICE – Matteo Luteriani srl € 1.200,00
autorizzazione di spesa Acquisito di una stampante multifunzione e di una memoria esterna per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT, presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. con sede a Ferrazzano (CB) € 285,00
determina dirigenziale Determina a contrarre mediante richiesta di offerta sul M.E.P.A. per l'affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai "Lavori e forniture occorrenti per il rifacimento del manto di copertura dell'Edificio III Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso". € 10.500,00
autorizzazione di spesa Interventi di ritinteggiatura di alcune aule presso la sede dell’edificio II Polifunzionale in Campobasso - affidamento diretto in favore della Ditta SIMONELLI PASQUALE di Ferrazzano (CB). € 3.910,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto liquido per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZAA2A18FD6) € 385,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Toner & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZC72A46C38) € 146,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto per manutenzione ordinaria Ambulatorio Mobile Medico €256,58 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Sixtema srl per prestazione di servizi per le esigenze del progetto di ricerca PON "SiRIMaP - Sistemi di Rilevamento dell'Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo" €7644 iva inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per apparecchiature scientifiche per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Perten Instruments S.r.l. con sede a Roma(CIG Z2D2A4E47D) € 287,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico del prof. Ciro Costagliola €354,37
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Liofilchem S.r.l. con sede a Roseto degli Abruzzi (TE) (CIG Z062A5A2F9) € 127,50
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z672A495FF) € 1.444,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Fantozzi Ufficio S.R.L. € 427,30
autorizzazione di spesa Noleggio pullman (per il giorno 22 novembre 2019) per il trasporto A/R di circa 35 studenti partecipanti al Progetto “Scopritalento POT”, del Dipartimento di Economia, per una visita aziendale presso le strutture dell’azienda “La Molisana” SPA, alla Ditta Autolinee SATI SPA. € 90,91
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla SIAL srl materiale di consumo progetto "Ruolo della vitamina E nella prevenzione della formazione del Biofilm batterico nelle flogosi delle vie aeree superiori e nelle patologie dell'apparato tegumentario" €158,60
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti di laboratorio per il progetto "Recupero farmacologico delle correnti mediate dai canali Kv7.2 incorporanti mutazioni riscontrate in pazienti affetti da Encefalopatia Epilettica ad Insorgenza Precoce" €341,60 iva inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Identificazione di percorsi diagnostici-terapeutici per la gestione dei malati affetti da artriti infiammatorie croniche" €2600,01 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Dalla diagnosi alla Terapia Mirata: Uso delle Cellule Staminali Tumorali per determinare la Sensibilità/Resistenza alla Chemioterapia del Ca colon retto" €2499,78 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "ambiente e salute: approccio epidemiologico integrato per lo studio di patogeni umani" €1322,48 iva inclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture NOEMA s.r.l.per quote iscrizione Conferenza permanente delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale delle professioni sanitarie €300
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamenti ditte Soc.Flli Silvestri, e ATM per gli abbonamenti erogati gratuitamente mese di ottobre 2019 € 17438,1
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara effettuata mediante RdO Consip e autorizzazione per acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Impatto della Vitamina E sulla formazione del Biofilm batterico nelle patologie flogistiche delle bvie aeree superiori, delle vie urinarie e della cute" €193,37 iva inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura per acquisto materiale di consumo mediante OdA su Consip alla ditta CRANI Group srl per progetto di ricerca PON "SiRIMaP €5025,18 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione invoice Editor Herald Scholarly Open Access - Herndon (USA) per pubblicazione articolo scientifico prof. Mariano Intrieri. €454,28
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Biosystem s.a.s. per acquisto materiale di laboratorio - progetto di ricerca PON SiRIMaP €1360,64 iva inclusa
autorizzazione di spesa Acquisito di due PC Notebook – Vivobook Pro N580GD-E4087T, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA - per la convenzione FEDAM - alla Ditta MAPO Computers S.R.L. € 2.144,98
autorizzazione di spesa Autorizzazione affidamento servizi di pulizia ulteriori rispetto a quelli previsti da contratto €5.086,88 oltre iva
autorizzazione di spesa Spese per la cena sociale del seminario dal titolo “Nuovi metodi per il lavoro sociale professionale: il Relational Social Work” - presso il ristorante Miseria e Nobiltà di Campobasso. € 127,28
autorizzazione di spesa Ospitalità prof.ssa Vecco Università di Digione, per conferenza "Il patrimonio culturale: dal tangibile all'intangibile" 30/31 ottobre 2019 €110,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamenti ditte AUTOLINEE SANTORO GIUSEPPE S.R.L., e AUTOLINEE SANTORO di DI CARLO SAS per gli abbonamenti erogati gratuitamente mese di ottobre 2019 €592.95
autorizzazione di spesa Organizzazione pranzo a buffet per i partecipanti alla giornata del 5 ottobre del convegno nazionale “Lo sviluppo sostenibile come nuova identità per la Montagna -Sfide e opportunità connesse al territorio”, nell'ambito del Master di II livello in Progettazione e Promozione del Paesaggio Culturale (Resp. Scientifico Prof. Luciano De Bonis) € 600,00
autorizzazione di spesa fornitura di un aperitivo di benvenutoin occasione dell’evento denominato Erasmus Welcome Day–I semestre 2019-2020 € 352,00
autorizzazione di spesa Noleggio Pullman (per il giorno 25 ottobre 2019) per il Trasporto A/R di Circa 50 Studenti Partecipanti al Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche 2017/2018” – Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie Anno 2019 – dalla Sede di Pesche (IS) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Autolinee MANZO S.R.L. € 272,73
autorizzazione di spesa Acquisto di licenze IBM SPSS Statistics Premium – vers.26 € 2.976,80 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'esecuzione di interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico sedi UNIMOL da affidare tramite procedura MePA della trattativa diretta con l'Impresa Clima 2000 di Ripalimosani (CB). € 9.970,50
autorizzazione di spesa Acquisito di due PC Notebook – ASUS VIVOBOOK mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA - per il progetto di orientamento e tutorato – POT – alla Ditta Ditta Pixel € 1.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Rivoira Gas S.r.l. con sede a Milano (CIG ZCB2A196C5) € 280,60 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Fornitura di servizi per l'attività di Assessment Center da svolgere in occasione dell'evento "My Job Experience" presso l'Università degli Studi del Molise - Manpower Srl € 1.830,00
determina dirigenziale Erogazione di servizi per l'evento "My Job Experience: pronti alla selezione" presso Università degli Studi del Molise forniti da FuturSkill-Manpower Group € 1.830,00
autorizzazione di spesa Noleggio di n. 10 headset con relativi componenti e di n. 50 teli di colore rosso presso le Ditte ,P Project sas e la Ditta Colim srl per il Career Day dell'Università del Molise organizzato dal Settore ILO e Placement € 518,50
autorizzazione di spesa Rimborso spese di trasporto per relatori esterni; emissione di buoni d’ordine in favore di Centrum Palace Hotel & Resort ed emissione di buoni d'ordine per acquisto di servizi di vitto in favore di ristoranti "Miseria e nobiltà", Trattoria "La Grotta da Concetta" e "That's amore". €778
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura e la sostituzione di n. 4 confezioni di batterie di alimentazione per n. 4 defibrillatori ZOLL AED PLUS installati presso le sedi dei I° e III° Edificio polifunzionale in Campobasso e presso la sede di Pesche (IS) e Sede di Termoli (CB) alla Ditta DIVISIONE ELETTROCOMMERCIALE IANNETTA di Campobasso. € 646,00
autorizzazione di spesa MAECI – Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia/Svezia. Progetto Grande Rilevanza “Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia” Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – acquisto materiale di consumo €3.637,24
autorizzazione di spesa progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 - Responsabile scientifico la Prof.ssa Letizia Bindi - Affidamento servizio traduzione €215,00
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – richiesta di acquisto n. 50 copie del Dossier Statistico Immigrazione 2019 €1000
determina dirigenziale Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – spese viaggio vitto e alloggio keynote speakers convegno CILGI4 e iscrizione al convegno €2000
determina dirigenziale Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – Spesa per rinfresco evento presentazione bando OIM €150,00
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – Rimborso spese vitto ospite €25,00
autorizzazione di spesa rogetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 - Responsabile scientifico la Prof.ssa Letizia Bindi - Acquisto template web €67.00
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – Master di I livello in “Migrazioni e inclusione: diritti, culture e processi d’interazione” - servizio editoriale volume collettaneo gruppo giuridico €3200
autorizzazione di spesa Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – Master di I livello in “Migrazioni e inclusione: diritti, culture e processi d’interazione” - acquisto di materiale informatico €1700
autorizzazione di spesa Centro interdipartimentale per le risorse Bio-Culturali e lo Sviluppo locale dell’Università degli Studi del Molise - acquisto di foto aeree per ricerca sui tratturi - Prof. Roberto Parisi €800
autorizzazione di spesa Acquisto di Servizio per la Progettazione Editoriale, Ideazione Grafica e Stampa, Finalizzata alla Realizzazione di “Roll-Up” e “Notice Board”, Mediante Affidamento Diretto, alla Ditta Compagnia delle Foreste S.R.L. € 2.172,13
determina dirigenziale Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento del servizio di noleggio autovettura di servizio. € 39.000 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto Attrezzature Scientifiche per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta IFER – Monitoring and Mapping Solutions Ltd. € 5.276,00
autorizzazione di spesa Acquisto n. 50 copie del volume degli Annali del Dipartimento Giuridico in occasione della presentazione del ventennale della rivista €2.793,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “Natural Protected Areas as Special Sentinels of Littering on Coastal Dune Vegetation.” (Dott.ssa Maria Carla DE FRANCESCO / Prof.ssa Maria Laura CARRANZA / Dott. Marco VARRICCHIONE / Dott. Francesco Pio TOZZI / Prof.ssa Angela STANISCI) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND € 1.400,52
autorizzazione di spesa Ospitalità Prof. Grossi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 €150,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Ospitalità Prof. Grosssi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 €250,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Ospitalità Prof. Grossi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 €150,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura in noleggio di n.2 apparecchiature multifunzione 4012i Monocromatica per 60 mesi, mediante adesione a Convenzione CONSIP per esigenze del Dipartimento di Economia alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. € 3.422,40 (Iva esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – kit analisi enzimatiche, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z2529E23BA) € 1.692,58 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese di viaggio per 26 studenti dei corsi di Laurea Magistrale in: Scienze Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;nell'ambito di un viaggio di studio con visita di varie aziende agro-alimentari situate nelle provincie di Cagliari, Sassari, Oristano, mediante affidamento diretto alla ditta S.T.A. di Gennarelli Enrico - Reale Gianni Salvatore e Ruggiero Giuseppe S.n.c. di Riccia (CB) - (CIG Z5C29F150A) € 6.988,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto piccole attrezzature di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta MICROTECH s.r.l. € 690,00
autorizzazione di spesa Acquisto servizi di sequenziamento mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta EUROFINS GENOMICS s.r.l. € 2.682,00
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzature e materiale informatico n lotti CIG LOTTO 1 Z6C29CC926 CIG LOTTO 2 Z0829CC9A6 € 6900 (IVA ESCLUSA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Germano Guerra € 2.317,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Ennio Lubrano € 3.050,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale specifico di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, co-Responsabile scientifico prof. Roberto Di Marco, alla Ditta KAIROSAFE s.r.l. € 932,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 187,00
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP per interventi di manutenzione dei sistemi di purificazione e distillazione dell’acqua, ubicati presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate, alla Ditta MERCK S.p.A. € 4.692,96
autorizzazione di spesa Acquisto materiale informatico Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020. € € 1.909,00 iva compresaa
autorizzazione di spesa Autorizzazione procedura di gara ai fini dell'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei mezzi di estinzione incendi delle sedi dell’Università degli Studi del Molise e affidamento del servizio di ricollaudo o nuova fornitura di naspi e manichette della rete idranti installata presso gli edifici dell’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli. € 9.900,00
autorizzazione di spesa AS per autorizzazione spese per Convegno Internazionale CILGI € 5070
autorizzazione di spesa AS per autorizzazione contributo pubblicazione prof.ssa Alaggio € 1000
autorizzazione di spesa AS per autorizzazione all'acquisto di materiale di cancelleria per le segreterie di Dipartimento (SUSeF CeSiS Colozza) € 3516
autorizzazione di spesa AS per autorizzazione contributo pubblicazione prof. Mauriello progetto Mitreo € 3000
autorizzazione di spesa AS per autorizzazione acquisto biglietti aereo per Gerusalemme progetto MAECI2019 € 1200
autorizzazione di spesa AS per autorizzazione contributo stampa pubblicazione prof. Agostino Catalano € 1500
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto braccioli alza pc per le esigenze delle segreterie di dipartimento € 324,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per due rinfreschi (coffee break) organizzati dal bar CAFFE BRISOTTI di Campobasso, presso i gli spazi esterni, per il 25 – 26 settembre 2019, per i partecipanti al Festival delle Scienze Politiche. € 820,00
autorizzazione di spesa Fornitura di 300 rotoli di carta igienica € 1.293,81 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pagamento di un acconto relativo alle spese di soggiorno per 26 studenti dei corsi di Laurea Magistrale in: Scienze Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;nell'ambito di un viaggio di studio con visita di varie aziende agro-alimentari situate nelle provincie di Cagliari, Sassari, Oristano, mediante affidamento diretto alla ditta Alguer Viaggi di SI. TIS. S.r.l. con sede ad Alghero (SS) - (CIG Z7129DB8C0) € 982,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z4B29A898B) € 4.805,00 (IVA esclusa)
determina direttoriale Aggiudicazione definitiva di affidamento lavori di messa in sicurezza dei manufatti esistenti e delle aree di proprietà dell’Università ubicati in Contrada Tappino in Campobasso, di sistemazione del parcheggio brecciato a servizio del Collegio Medico in C.da Tappino (CB), del parcheggio retrostante il 2° Edificio Polifunzionale e la realizzazione di n. 3 basi di cemento armato presso il 3° Edificio Polifunzionale, in via F. De Sanctis Campobasso, all'Impresa CIOCCA Pasquale di Ferrazzano (CB). € 25.882,88
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di un intervento di disinfestazione per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta LIASA S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) (CIG ZEE29C1090) € 580,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta D.T.C. Elettronica S.N.C. € 480,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi e C. con sede a Milani (CIG Z2729C10DA) € 1.713,20 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di apparecchiature scientifiche, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta M.TEK S.a.s. di Guarro Ciro & C. con sede a Scafati (SA) (CIG Z8229A0451) € 770,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – kit folati, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG ZF329BB9AB) € 616,20 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura bottigliette di acqua per le varie prove concorsuali tenutesi nel settembre 2019 € 126,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine in favore della ditta Macmillan Publishers LTD – Nature Publishing Group per l’acquisto di n. 50 licenze per l’utilizzo della piattaforma online MEC (Macmillan English Campus) per l’apprendimento della lingua inglese della durata di 6 mesi € 2683 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – reagenti, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. con sede a Milano (CIG Z4A29C5422) € 371,10 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione Congressi internazionali prof. Claudio Russo per le esigenze del progetto di ricerca Promozione ed implementazione della attività del Centro di Farmacovigilanza nella Regione Molise. € 6.464,00
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per attrezzatura scientifica ubicata presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate (LSMA) alla Ditta GUIDO AMMIRATA s.r.l. € 108,00
determina dirigenziale Autorizzazione espletamento procedura di gara per acquisto attrezzature laboratorio di archeologia di Ateneo. € 19.897,85 iva compresa
autorizzazione di spesa Lettera di invito per la partecipazione alla Richiesta di Offerta (R.d.O.) CONSIP n. 2384960 - 5 lotti € 9.350,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto lampada da sostituire per il funzionamento del videoproiettore EPSON EB470 presso la Ditta SHS – Soluzioni Informatiche S.R.L.S. € 97,54
autorizzazione di spesa Acquisto penne a sfera in allumino con incisione laser per il convegno internazionale “International Public Sector Accounting Standard Board Research Forum” - 17 settembre 2019, a Napoli Villa D’Oria D’Angri, presso la Ditta Omega Point srl € 190,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico del prof. Roberto Di Marco sulla rivista scientifica "INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor SAGE PUBLICATIONS Ltd. € 1.636,45
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 165,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP a 2 lotti per esigenze attività di ricerca, lotto a) Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, lotto b) Responsabile Scientifico prof. Roberto Di Marco. € 1.688,00 (€ 1.116,00 per lotto a ed € 572,00 per lotto b)
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per fornitura materiale di consumo per laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta BIOLIFE ITALIANA s.r.l. € 609,49
autorizzazione di spesa Rimborso spese sostenute alla dott.ssa Manuela Tamburro e al dott. Angelo Salzo. € 705,00 (€ 522,00 alla dott.ssa Tamburro ed € 183,00 al dott. Salzo)
autorizzazione di spesa Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico al dottorando dott. Luigi Pavone. € 185,47
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di alcuni pezzi di ricambio per un’apparecchiatura scientifica per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta BUCHI Italia S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG Z1A299CECB) € 779,58 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di piccola attrezzatura da laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a S. Martino in Campo (PG) (CIG Z0D299D518) € 486,78 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’acquisto di brochure in lingua inglese per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta GF Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede a Pietracatella (CB) (CIG ZE529997B2 ) € 719,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta DTO Servizi S.r.l. con sede a Spinea (VE) (CIG Z282989AC7) € 1.212,44 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 1073/2019, del 19 luglio 2019, emessa dalla Società Grand Hotel Europa S.R.L., per l’alloggio dei partecipanti alla “Prima Edizione dell’Ada Summer Camp 2019”, iniziativa organizzata nell’ambito del Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche di Informatica 2018/2019, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO € 2.472,73
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura N. 219, del 12 luglio 2019, emessa dalla Società Omega Point S.R.L. Unipersonale, per la fornitura di gadget da offrire ai partecipanti alla “Prima Edizione dell’Ada Summer Camp 2019”, iniziativa organizzata nell’ambito del Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche di Informatica 2018/2019, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO € 1.472,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per un Coffee Break e un Light Lunch per il Convegno Internazionale IPSASB_RESEARCH_FORUM - previsto per 17 settembre 2019 - presso Villa D’Oria D’Angri a Napoli, alla Ditta Sapori Campani srl. 2.500,00
autorizzazione di spesa Aggiudicazione affidamento della prestazione professionale finalizzata alla gestione e aggiornamento costante del Website del progetto e della piattaforma e-learning nell'ambito del progetto "EARTH Education, Agricolture and REsorces for Territories and Heritage" € 1889,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. a 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di vari progetti di ricerca - (CIG Z922988F26; Z172988F55; ZE72988F82; ZEB2988F9B; Z8D2988FC3) € 9.350,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio (reagenti) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG ZC829867C7) € 1.160,22 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale informatico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s con sede a Campobasso (CIG Z722985099) € 293,44 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Exacta-Optech Labcenter S.p.A. con sede a S. Prospero (MO) (CIG Z0A297154A) € 592,85 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di concimi per sperimentazioni in campo per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Mignogna Michele S.r.l. con sede a Toro (CB) (CIG Z3D2988306) € 332,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 09/07/2019, pari a € 558, esenti da IVA, corrispondenti alla quota da versare per l’espletamento delle prove di certificazione Cambridge First Certificate in English (FCE), € 558 (esente da Iva)
determina dirigenziale Servizio di Verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici installati presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise - Biennio 2019-2020 - affidato all'Impresa E.S.C. Engineering Safety Certification S.R.L. di Caltanissetta € 6.470,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione ordine diretto sul MePA per la fornitura di allestimenti, stampe e pannelli per il Polo Museale di Ateneo € 740,00 + IVA
autorizzazione di spesa Affidamento temporaneo di due mesi del servizio di pulizie e sanificazione ambientale degli spazi comuni delle residenze studenti presso la sede universitaria di Pesche (IS), dei locali dell’ex parco scientifico e tecnologico in via De Sanctis in Campobasso, del laboratorio archeologico del dipartimento SUSEF presso il II Polifunzionale in Campobasso, delle aule didattiche al piano terra e degli uffici amministrativi e relativi servizi posti al piano primo del Centro Ospedaliero Cardarelli in C/da Tappino a Campobasso. € 4.700,00
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario per Progetto Me.C.I. - “Migranti e Comunità Inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi”. € 1700,00
autorizzazione di spesa Intervento per la Sostituzione dei Filtri per le Cappe a Flusso Laminare, per le Cappe Chimiche e gli Armadi di Sicurezza per Reagenti Utilizzati nei Laboratori Scientifici per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GENELAB S.R.L. € 6.570,00
autorizzazione di spesa Intervento di Manutenzione del Sistema di Produzione di Acqua Distillata “Elix 10” e del Sistema di Purificazione “Milli-Q Advantage A10” Utilizzati dai Laboratori Scientifici per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Merck S.p.A. € 5.515,00
autorizzazione di spesa Acquisto di Licenze Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GMSL S.R.L. € 1.560,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di genotipizzazione su Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca da affidare al Laboratorio di Genetica e Servizi Agrotis S.r.l. con sede operativa a Cremona (CIG Z5E2881AC4) € 16.956,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento servizi per interventi tecnici di manutenzione dei sistemi di purificazione e distillazione dell’acqua, ubicati presso il Laboratorio di Biochimica e i Laboratori di Scienze Mediche Applicate, mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile della ricerca dipartimentale prof. Claudio Russo. € 4.693,00
autorizzazione di spesa Fornitura specifico materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico prof. Roberto Di Marco, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 500,00
autorizzazione di spesa Servizio di sintesi oligonucleotidi e sequenziamento mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta BIO-FAB RESEARCH s.r.l. € 3.016,00
autorizzazione di spesa Acquisto di prodotti specifici mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 840,00
determina direttoriale Determina a contrarre per affidamento lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di recinzione dei manufatti esistenti e delle aree di proprietà dell’Università ubicati in c/da Tappino in Campobasso, di sistemazione del parcheggio brecciato a servizio del Collegio Medico in C/da Tappino (CB), del parcheggio retrostante il II Edificio Polifunzionale e la realizzazione di n. 3 basi di cemento armato presso il III Edificio Polifunzionale, in via F. De Sanctis Campobasso. CIG: ZBE29388DE. € 39.900,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese per revisione linguistica manoscritto per pubblicazione scientifica per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giovanni Scapagnini, a favore del dott. Sergio Davinelli. € 514,92
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale di consumo per laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli. € 609,49
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo al XV Meeting Nazionale della Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica (Rimini, 3-4 maggio 2019) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Società Organizzatrice SARDINIA COCS s.r.l. € 57,37
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Giovanni Scapagnini sulla rivista scientifica "MARINE DRUGS" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 1.606,72
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta PROMEGA ITALIA s.r.l. € 1.140,75
autorizzazione di spesa Acquisto del software IPSOA - CIG ZAA294E56D € 2300 (iva esclusa)
determina direttoriale Affidamento della fornitura di strumentazioni scientifiche (spettrofotometro e gas cromatografo) CIG ZAA2933023 €38562,68 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto n.1 Roll up Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020. € 49,90
determina direttoriale Affidamento della fornitura di strumentazioni scientifiche (microscopio, spettrofotometro, vetrini) CIG - Z9B292EE53 € 31440 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura inviata dall'Università di Cambridge – Cambridge Assessment English - per l’espletamento di una prova d’esame di certificazione Cambridge PET for schools € 74 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO MATERIALE INFORMATICO PROGETTO VASARI € 4870
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA A PUBBLICAZIONE BORSISTA PROGETTO SEA MOLISE € 600
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE TOMMASO € 1700
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE CARRARA € 1000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE MONCIATTI € 1850
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE VALENTE € 4.500
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RICCI € 750
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO VASARI € 6100
autorizzazione di spesa AS per acquisto materiale e noleggio furgone periodo residenze artistiche in molise € 1500
autorizzazione di spesa AS ACQUISTO DEUMIDIFICATORE E TOUCH SCREEN PROGETTO MONET € 2342
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REPORTAGE AUDIO VIDEO NEL PERIODO DELLE RESIDENZE ARTISTICHE IN MOLISE PROGETTO MONET € 2600
autorizzazione di spesa AS ACQUISTO CENA ROMA PER OSPITI TUNISINI E TRE UNIMOL INCONTRO CUDHIMA ROMA € 275
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ARTISTI MONET € 2000
autorizzazione di spesa AS AFFIDAMENTO CONTRATTO DOPO ESITO RDO RESIDENZE ARTISTICHE € 5000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GUIDA SITO ARCHEOLOGICO ALTILIA PER OSPITI CONVEGNO MOD € 180
autorizzazione di spesa AS PER TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO CONVEGNO INTERNAZIONALE ALL'ECOLE FRANCOISE DI ROMA € 1000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CATERING CONVEGNO MOD € 3.400
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PROCEDERE ALL'RDO n. 2322624 RESIDENZE ARTISTICHE IN MOLISE € 6.700
determina direttoriale Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale alla Ditta Nardolillo lavori Srl di Venafro (IS): approvazione certificato di collaudo. € 23.029,58
autorizzazione di spesa Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Informatico per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta MASTERPOINT € 1.398,26
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Azienda Agricola e Vivaio Maria Grazia D’AMICO € 3.864,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta SCUBLA S.R.L. € 253,55
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Life Technologies Italia – Fil. Life Technologies Europe BV con sede a Monza (MB) (CIG Z762908767) € 38.016,00
autorizzazione di spesa Bando INPS Summer Camp 2019 progetto “Percorsi sensoriali nella lettura e nella scrittura della lingua prima” rivolto a insegnanti della scuola primaria: acquisto servizi di ospitalità. € 14.974,90
autorizzazione di spesa Bando INPS Summer Camp 2019 progetto “Percorsi sensoriali nella lettura e nella scrittura della lingua prima” rivolto a insegnanti della scuola primaria: acquisto servizi di ristorazione. € 11.271,20
determina dirigenziale Fornitura e personalizzazione di gadget destinati agli studenti Erasmus incoming a scopo promozionale € 1921,50
autorizzazione di spesa Pagamento quote iscrizione studenti a summer school "Barcelona i les ciutats del Mediterrani, del renaixement a la illustraciò" € 1377,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione affidamento della fornitura e posa in opera di n. 3 top cucina in marmo per le esigenze del Collegio Medico in località Tappino in Campobasso alla Ditta Marmi 900 con sede in C.da Colle Arso 45/C - Campobasso. € 1.740,00
autorizzazione di spesa Liquidazione Pro Forma Invoice per pagamento spese di revisione linguistica lavoro scientifico del prof. Giampaolo Colavita a favore della Rivista Scientifica "American Manuscript Editors" - Bellevue (USA) € 206,38
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto di n.1 stufa per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta ARTIGLASS s.r.l. € 1.114,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla fornitura di n. 4 lavatrici da kg. 6 e di n. 2 piani cottura elettrici per le esigenze delle residenze universitarie, affidala all'Impresa Ramacciato Mobili S.r.l. di San Giovanni in Galdo (CB) € 1.780,00
autorizzazione di spesa Approvazione esiti Rdo ed aggiudicazione fornitura del materiale promozionale a.a. 2019/2020. €2.120,00
determina direttoriale Autorizzazione proroga contratto di noleggio autovettura Wolkswagen Passat, per la durata di tre mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RdO) al mercato elettronico della pubblica amministrazione. €1500
autorizzazione di spesa Autorizzazione a RDO n. 2343455 del 08/07/2019 € 6.100,00
autorizzazione di spesa Richiesta licenza aggiuntiva SPS Service Program mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Guido Maria Grasso, alla Ditta SPS s.r.l. € 1.069,14
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Alfonso Di Costanzo sulla rivista scientifica "MOLECULES" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 1.086,80
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto reagenti di laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta ELETTROFOR s.a.s. € 1.859,00
autorizzazione di spesa Acquisto di deumidificatore e touch screen per museo Aratro progetto MONET € .2350,00
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione della dott.ssa Serena Santonicola al Convegno “International Conference on Microplastics Pollution in the Mediterranean Sea”, Capri (NA) 15 - 18 settembre 2019 alla Società Organizzatrice TRIAL TRAVEL s.r.l. € 400,00
autorizzazione di spesa Acquisto reagenti specifici mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 2.692,00
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto materiale di consumo di laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 1.168,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della realizzazione di un prototipo sperimentale di una unità di congelamento del seme per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Califel S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBB28BF89D) € 2.000,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista internazionale "Food" per esigenze correlate alla ricerca alla ditta MDPI AG con sede a Basilea (CH) (CIG ZC132911B3E) € 348,10
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per soggiorno Ing. Riccardo Magni - incarico di docenza esterna Corsi di formazione destinati al Personale Tecnico- Amministrativo in materia di "Accessibilità e pubblicazione documenti" del 27 e 28 giugno 2019. € 60,00 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Visita guidata presso Giardino della Flora Appenninica di capracotta per i partecipanti al Master II livello in progettazione e promozione del paesaggio culturale 2019-2020 € 180,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (essiccatoio sperimentale) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta D.R.D. Automazione S.r.l. con sede a San Giovanni in Galdo (CB) (CIG Z1A2881A16) € 5.490,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (cromatografo ionico) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede a Rodano (MI) (CIG ZCC284BD2B) € 6.634,85 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (cella frigorifera) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZF52881B44) € 833,38 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Intervento di riparazione e messa in sicurezza degli impianti UPS a servizio degli edifici II e III Polifunzionale di Campobasso e della sede universitaria di Pesche (IS): affidamento diretto in favore della Ditta Elettro Services & Equipment di Trezzano sul Naviglio (MI) € 4.700,00
autorizzazione di spesa Liquidazione anticipazione del prezzo contrattuale per affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale alla Ditta Nardolillo Lavori Srl di Venafro (IS) € 5.750,00
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto termociclatore per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta AUROGENE s.r.l. € 2.300,00
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto materiale di consumo per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta VETRO SCIENTIFICA € 929,80
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico del prof. Roberto Di Marco sulla rivista "VIRULENCE" in modalità open access, per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor TAYLOR & FRANCIS (UK) € 1.725,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese, per missione Dr.ssa Francesca Rinaldi per consulenza tecnico-scientifica in materia di farmacovigilanza, al referente prof. Claudio Russo € 259,80
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. € 67,80
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche per i servizi della Biblioteca di Ateneo € 5.350,00
determina dirigenziale Autorizzazione spesa per la quota anno 2019 WOS-Web of Science 2015-2019 e PORTICO 2015-2020 nell’ambito dell’Accordo CARE CRUI 2018-2020 € 18.262,31
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per acquisto degli atti del ciclo di seminari promosso dal Centro di Cultura dell’Università degli Studi del Molise “Il Molise di Edilio Petrocelli” € 2.500,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CARLO ERBA Reagents S.R.L. € 310,00
autorizzazione di spesa Liquidazione della Fattura N.: 2019-0488-01 – del 18 giugno 2019 – per Rinnovo Licenza Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta rapidlasso GmbH (GERMANIA) € 495,00
autorizzazione di spesa Acquisto Attrezzatura Scientifica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta AP SISTEMI S.N.C. € 465,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta MORPHISTO GmbH (GERMANIA) € 232,96
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta bioMérieux Italia S.p.A. € 414,20
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CELLOGEL ELECTROPHORESIS COMPANY S.R.L. € 281,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico al dottorando dott. Gabriele Pasqua. € 185,47
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione articolo scientifico prof. Ennio Lubrano su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (CER) € 400,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese, ospitalità Commissari per Esami finali Dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica, al prof. Ciro Costagliola € 175,00
autorizzazione di spesa Acquisto pezzi di ricambio attrezzatura scientifica installata presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto alla Ditta BECKMAN COULTER s.r.l. € 45,70
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Germano Guerra sulla rivista "International Journal of Molecular Sciences" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 1.336,51
autorizzazione di spesa Upgrade licenza software mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca prof. Roberto Di Marco alla Ditta ADALTA s.n.c. di Fazzi e Marcantoni € 335,00
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario € 1.952,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzature informatiche e materiale di consumo vario. € 6.819,80 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi e C. con sede a Milani (CIG Z2628B1820) € 882,91 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Iannetta Angelo S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z1328B17E8) € 109,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione ad apparecchiature scientifiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Buhler S.p.A. con sede a Segrate (MI) (CIG Z3628B1789) € 2.019,10 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z2C28B16CD) € 1.101,32 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di libri tramite affidamento diretto alla ditta New Business Media S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z662881AF6) € 363,75
autorizzazione di spesa Autorizzazione per acquisto reagenti di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese € 1.872,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione per acquisto stufa per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca € 1.313,75
autorizzazione di spesa Fornitura per acquisto casse amplificate mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze didattiche del Polo di Medicina e Chirurgia alla Ditta FIREFLY s.n.c. di Nicola Laguardia & figli € 717,00
autorizzazione di spesa Acquisto di specifici reagenti mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta GENSCRIPT BIOTECH (NETHERLANDS) € 1.491,39
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto autoclave per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta CARLO ERBA REAGENTS S.p.A. € 2.500,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico prof. Luca Brunese all'Editor BIOMED CENTRAL LIMITED (London - UK) € 1.825,00
autorizzazione di spesa Fornitura per acquisto materiale di consumo mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta MEDIA DIRECT s.r.l. € 249,00
autorizzazione di spesa Fornitura carta A4 mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze del Dipartimento DiMeS alla Ditta LATERZA F.LLI di Stefano e C. s.a.s. € 576,00
determina direttoriale Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale, a favore della Ditta NARDOLILLO LAVORI SRL di Venafro (IS) € 28.779,58
determina direttoriale Versamento all'Associazione Consortium GARR della quota per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del sistema universitario (rete GARR) per l'anno 2018 €26.599,00
autorizzazione di spesa autorizzazione dell spesa per la liquidazione delle fatture inviate dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datate 14/05/2019, 20/05/2019, 22/05/2019 e 28/05/2019 € 5.115 (esente da Iva)
autorizzazione di spesa Contributo alla realizzazione di una “Visita culturale alla città di Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019”, rivolta agli studenti Erasmus in entrata presso l’Università del Molise e organizzata da ESN Unimol, provvedendo alle spese necessarie al trasporto dei partecipanti a mezzo pullman dalla città di Campobasso alle destinazioni della visita, da espletarsi in data 01/06/2019. € 654,50
autorizzazione di spesa Organizzazione di un pranzo per i partecipanti al Master di II livello "Progettazione e promozione del paesaggio culturale" e al Progeto erasmus+ ICM KA 107 con partner University of Biskra (Algeria) € 195,00
determina dirigenziale Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento, per gli anni 2019 e 2020, del servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici installati presso le sedi universitarie. € 10.360,00
autorizzazione di spesa Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi di ristorazione € 900,00
autorizzazione di spesa Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi di ristorazione. € 450,00
autorizzazione di spesa Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019 Acquisto servizi di ristorazione e voli aerei. € 380,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. € 660,00
autorizzazione di spesa Acquisto di un Notebook DELL 8XTVW Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Studio di Informatica S.N.C. € 1.484,42
determina dirigenziale Determina di aggiudicazione per l'affidamento lavori di ripristino delle due scalinate di emergenza e del corpo di aerazione presso la sede universitaria di Termoli alla Ditta Edilizia e Costruzioni Mascia Snc. € 8.876,35
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di contenitori cribiologici tramite affidamento diretto alla ditta IMV Technologies Italia S.r.l. con sede a Piacenza - (CIG ZEF2719288) € 2.574,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura Bombole di Anidride Carbonica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta S.I.A.D. Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. € 186,25
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 10000 shopper buono d'ordine n. 170 del 10/04/2019 € 1033,20 iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto n. 200 scatole f.to 66x52x75 € 1472 iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria BUONO D'ORDINE N. 167 DEL 09/04/2019 € 2260.90 IVA ESCLUSA
autorizzazione di spesa Acquisto n. 960 risme di carta A4 e n.120 risme A3 € 2916 IVA ESCLUSA
determina dirigenziale Determina per la fornitura e posa in opera di attrezzature didattiche (banchi studio) per la funzionalizzazione dell'Aula "A" a servizio dei corsi di Laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute "Vincenzo Tiberio" presso il presidio Ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, con un unico operatore economico, individuato nell'Impresa LAMM s.r.l. con sede in San Secondo Parmense (PR). € 17.188,08
autorizzazione di spesa Spese di trasporto, vitto e alloggio dott. Antonio Salvini, componente Collegio dei revisori dei conti - anno 2019 € 3.000,00
autorizzazione di spesa noleggio di n°10 headset con relativo mixer, cavi e montaggio ditta MP Project s.a.s. e n° 50 teli di colore ROSSO per evento Career Day (16 maggio 2019) € 518,50 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature scientifiche tramite affidamento diretto alla ditta Belotti Strumenti S.r.l. con sede a Peschiera Borromeo (MI) - (CIG ZE42876051) € 1.464,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese di soggiorno di 10 studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e loro docenti accompagnatori per la visita di vari siti di interesse forestale in Abruzzo ed in Molise mediante affidamento diretto al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica con sede a Capracotta (IS) - (CIG ZD9287A006) € 1.386,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piante, terriccio e vasi tramite affidamento diretto all'Azienda Agricola e Vivaio D'amico Maria Grazia con sede a Ripalimosani (CB) - (CIG Z482881BB3) € 996,30 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di cuffie, casse e hd Buono d'ordine n. 271 del 24/05/19 CIG Z2D287BC2E €585 (iva esclusa)
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per l'isolamento del DNA tramite affidamento diretto alla ditta Qiagen S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z142881b69) € 4.710,62 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzature e materiale informatico (monitor, pc, apc power) RDO n. 2310503 CIG Z2D287BC2E € 3690
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VOLI E BUS PER ROMA PER I PARTNER TUNISISNI PROGETTO CUDIMHA € 2.284,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE MOD PROF. CARLI € 5.84,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SCAVO ARCHEOLOGICOPROGETTO HYDRIA € 570,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TRATTATIVAS DIRETTA MATERIALE INFORMATICO PROGETTO HYDRIA (RDO NON ANDATO A BUON FINE) € 1.200,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE RDO PROGETTO HYDRIA € 1.200,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PERNOTTI PARTNER TUNISISNI PRESSO ROMA PER TERZO INCONTRO PROGETTO CUDIMHA € 1.876,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI VOLO E BUS PARTNER TUNISISI PER MISSIONE BRNO
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO PARTNER PROGETTO CUDIMHA PRESSO BRNO € 4.275,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE CON AMBASCIATA DI FRANCIA PROF.SSA NOVI € 2.500,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPE 3 D REPERTI ARCHEOLOGICI PROGETTO HYDRIA € 1.000,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA AD ACQUISTO STAND TOURISMA PRESSO FIERA DI FIRENZE € 1.542,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MISSIONE IN TUNISIA PROGETTO CUDIMHA € 2.305,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico tramite affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano - (CIG Z812881A65) € 2735,48
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (reagenti) tramite affidamento diretto alla ditta Sigma Aldrich S.r.l. con sede a Milano - (CIG ZB82881B7E) € 681,74 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un analizzatore cellulare MUSE completo di Muse Count & Viability kit tramite affidamento diretto con caratteristiche di unicità alla ditta Merck S.p.A. con sede a Milano - (CIG ZB32881B20) € 20008,00
determina direttoriale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE € 28.157,13
autorizzazione di spesa Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento del servizio di catering per il XXI Congresso Europeo di Lepidotterologia - (CIG Z9B2886CE6) € 8.500,00 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Approvazione atti affidamento del servizio di catering per il XXI Congresso Europeo di Lepidotterologia di cui alla R.d.O. n. 2310612, alla ditta Omega Point S.r.l. con seda a Ripalimosani (CB) (CIG Z9B2886CE6) € 8.461,20
autorizzazione di spesa Revoca affidamento fornitura di kit per l'isolamento del DNA prevista nel lotto 5 della RdO n. 2153483 per difformità fra il materiale richiesto e quello fornito (CIG Z3125E77BA). € 3.298,88 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Cena Sociale Prevista nell’Ambito della Visita per il Monitoraggio del Progetto Europeo: “Demonstrating Remote Sensing Integration in Sustainable Forest Management” FRESh LIFE (LIFE14 ENV/IT/000414), di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Bruno LASSERRE, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DEA S.R.L. € 760.00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. € 588,00
autorizzazione di spesa Aggiudicazione Definitiva della Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, N. 2266016 del 02 aprile 2019, per l’Acquisto di Materiale di Consumo per le Attività Didattiche dei Laboratori Scientifici a cui Afferiscono i Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia, in Favore della Ditta LEVANCHIMICA S.R.L. € 4.457,31
autorizzazione di spesa Servizio per Catering nell’Ambito della Visita per il Monitoraggio del Progetto Europeo: “Demonstrating Remote Sensing Integration in Sustainable Forest Management” FRESh LIFE (LIFE14 ENV/IT/000414), di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Bruno LASSERRE, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Grand Hotel Europa S.R.L. € 1.909,09
autorizzazione di spesa Pagamento spese pubblicazione articolo scientifico prof. Alfonso Di Costanzo per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor BIOMED CENTRAL LIMITED (London - UK) € 1.990,00
autorizzazione di spesa Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi alberghieri. CIG Z502883F31 € 1.500,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine per l’acquisto cuffie bluetooth, casse audio e hd esterno € 717, 70 (IVA inclusa)
determina direttoriale Fornitura del servizio di hosting e manutenzione del software Sebina per la gestione Opac Trattativa diretta n. 912396 CIG ZBD282BD3E € 25270
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara RDO n. 2300029 a lotto unico per l'affidamento della fornitura di gadget e brochure per le esigenze di disseminazione e di divulgazione previste dal progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo – Recovery S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547” (CUP H36C18000060006), con affidamento alla ditta G.F. Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede a Pietracatella (CB) € 8.869,40 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di attrezzature didattiche (banchi studio) dell'Aula A) a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e di Scienza della Salute "Vincenzo Tiberio" presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico individuato nella Ditta LAMM srl di San Secondo Parmense (PR). CIG: Z5D286FF24 € 17.230,08
autorizzazione di spesa Autorizzazione aggiudicazione affidamento lavori di trasporto arredi, pulizie locali e fornitura e posa in opera di tendaggi presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, a favore dell'Impresa DI TOTA Giovanni di Campobasso. € 3.925,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per l’acquisto di carta per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa € 3.660,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio tramite affidamento diretto alla ditta Voden Medical Instruments S.p.A. con sede a Casorezzo (MI) - (CIG Z9B284BCB5) € 570,35 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico tramite affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso - (CIG Z7B284BAF2) € 446,03 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti tramite affidamento diretto alla ditta Toner Italia S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - (CIG ZF8284BA52) € 178,61 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (vetreria/plasticheria) tramite affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari - (CIG Z91284BCF4) € 1.101,06 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione spese per un Coffee break per il giorno 16 maggio 2019 presso la Pasticceria Jolly srl di Campobasso € 91,00
autorizzazione di spesa Noleggio pullman per il trasporto (Campobasso – Serracapriola - Chieuti) di studenti del Corso di Agronomia e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agricole ed agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Eredi Tommasulo Nicola di Lavista Teresa & Figli S.n.c. con sede a Deliceto (FG) - (CIG Z8228686B6) € 605,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rinnovo di n. 3 caselle PEC istituzionali di durata triennale € 461,16
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e 28 maggio 2019 € 100,00
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e 28 maggio 2019 € 200 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione Convegno "Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito diagnostico" della dott.ssa Manuela Tamburro a favore dell'UNIVERSITA' DI PAVIA - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento € 500,00 IVA esente art. 10 DPR 633/72
autorizzazione di spesa Acquisto n.1 dinamometro digitale Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020 € 530,00 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Dodici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Storia del Paesaggio nel Medioevo” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE € 272,73
autorizzazione di spesa Servizio per una Visita di Studio, Organizzata per Cinquantadue Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Economia Aziendale e Management del Turismo” del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta MIRAMED TRAVEL S.N.C. € 4.795,50 (I.V.A. esente Ex Art. 74-Ter del D.P.R. 633/72)
autorizzazione di spesa Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Quindici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Antropologia del Turismo” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE € 200,00
autorizzazione di spesa Acquisto certificati firma digitale € 2.250,00 (oltre IVA)
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 25 licenze per l'accesso alla piattaforma della durata di 4 mesi mediante ordine diretto in favore della Macmillan Education € 730 (oltre IVA)
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 20 libri di testo “Venture into First B2” della casa editrice Oxford University Press € 542 (oltre IVA)
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di cancelleria presso l’azienda Toner Italia srl e articoli per convegni € 185,84
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico prof. Germano Guerra, alla Ditta DSMZ (GERMANY) € 342,00
autorizzazione di spesa Affidamento per fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 1.374,79
autorizzazione di spesa Acquisto prodotto di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SYNAPTIC SISTEMS (GERMANY) € 360,00
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto servizi di sequenziamento per esigenze attività di ricerca del prof. Nicola Santoro alla Ditta PERSONAL GENOMICS s.r.l. € 6.240,00
autorizzazione di spesa Affidamento per acquisto termociclatore mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. € 2.950,00
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e del 28 maggio Prof. Ferrari e Prof. Grossi € 200 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Noleggio pullman per il trasporto (A/R Campobasso – Termoli - Ururi) di studenti del Corso di Patologia Vegetale e Forestale e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agricole ed agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Matrice (CB) - (CIG Z3C2862372) € 473,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento per acquisto materiale di consumo di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese. € 1.165,87
determina direttoriale Determina di approvazione di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione completo del relativo impianto elettrico per l’allestimento di due aule didattiche per le esigenze dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso (CIG: Z6726E81C7) e di autorizzazione della liquidazione del credito dell'Impresa NR GENIO CIVILE SRL di Acquaviva d'Isernia (IS). € 24.505,45
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge per espletamento esami Cambridge English presso Liceo Scientifico Romita € 3809 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge esami Preliminary English Test (PET) e First Certificate in English (FCE), sessioni di esami di giugno e luglio 2018. €2.169 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE), sessione luglio 2018 €2.457 (esente da IVA)
determina direttoriale Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento biennale (2019-2020) del servizio stagionale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle sedi universitarie in Campobasso, Termoli (CB) e Pesche (IS)” a favore della Ditta Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB). € 25.544,92
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE) - sessione ottobre 2018 € 2.139 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami Preliminary English Test (PET), sessione ottobre 2018 € 612 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE) - sessione novembre 2018 € 837 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per liquidazione fattura University of Cambridge - espletamento esami Preliminary English Test (PET) - sessione novembre 2018 € 510 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge - espletamento esami First Certificate (FCE) - sessione marzo 2019 € 1.767 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge - esami Preliminary English Test (PET) - sessione febbraio-marzo 2019 €459 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge – espletamento esami Preliminary English Test (PET), svolti in data 7/12/2018. € 306 (esente IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge - espletamento prove di certificazione First Certificate in English (FCE). € 2.883 (esenti da IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento di forniture di gadget e brochure - (CIG Z9C2812D24) € 8000
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 1 pc Lenovo e n. 1 Hd esterno ODA MEPA € 752,80 iva inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi bioinformatiche tramite affidamento diretto alla Sequentia Biotech SL con sede a Barcellona (ES) - (CIG Z1B2807266) € 575,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di identificazione molecolare di ceppi di lieviti tramite affidamento diretto alla Phaff Yeast Collection - Department of Food Science and Technology - University of California con sede a Davis (USA) - (CIG ZB0280F5BE) € 1427,04
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di sequenziamento del DNA tramite affidamento diretto alla ditta Genomix4Life S.r.l. con sede a Baronissi (SA) - (CIG Z2027BD648) € 739,32 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) mediante affidamento diretto tramite adesione ad una convenzione CONSIP alla ditta ITALWARE S.r.l. con sede a Roma - (CIG Z6E2815B92) € 1262,90
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una scatola di congelamento tramite affidamento diretto alla ditta Alcyon Italia S.p.A. con sede a Cherasco (CN) - (CIG ZA02822647) € 636,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese di vitto ed alloggio di 10 studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Centro visite Parco Faunistico del Monte Amiata (SI) mediante affidamento diretto alle ditte: 1) La bocca di bacco di Roberta Savelli, con sede ad Abbadia San Salvatore (SI); 2) Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico, con sede a Firenze; 3) Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. con sede a Reggio Emilia; (CIG Z942855B9E) € 2.367,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Noleggio pullman per il trasporto (A/R Campobasso – Melfi ) di studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Matrice (CB) - (CIG Z3D2844830) € 605,00 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Determina di aggiudicazione definitiva per l'affidamento temporaneo di tre mesi del servizio di pulizie e sanificazione ambientale di diversi spazi, aule e uffici amministrativi sedi Pesche, Campobasso e Centro Ospedaliero in contrada Tappino a Campobasso, a favore della Ditta CONSORZIO STABILE IMPERO di Roma. CIG: Z35278FB9C. € 8.728,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. € 1.100,00
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta TAP TRAP di Roberto CARELLO € 1.320,00
autorizzazione di spesa Ospitalità relatore convegno "Soggettività e trasformazione in Karl Marx" del 10/5/2019 € 50,00 iva eslusa
autorizzazione di spesa Ospitalità relatore convegno "Soggettività e trasformazione in Karl Marx" del 10/5/2019 € 60,00 (iva esclusa)
determina dirigenziale Determina direttoriale di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore Impresa Compagnia di Ristrutturazione Edile, e affidamento dei lavori di ripristino delle due scale di emergenza e del corpo di areazione del piano seminterrato, presso la sede universitaria di Termoli, mediante scorrimento della graduatoria, procedendo all'affidamento dei medesimi lavori alla Ditta Edilizia e Costruzioni Mascia snc con sede a Santa Croce di Magliano (CB). € 11.200,00
autorizzazione di spesa Emissione buono d'ordine per pagamento delle quote dei n. 3 ospiti cubani presenti al pranzo istituzionale presso la Trattoria "La Grotta" di Campobasso organizzato in occasione del Convegno internazionale "La riforma della Repubblica Cubana e il Codice Civile" - 11 aprile 2019 € 75,00
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori convegno italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 € 200 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori convegno italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 € 200 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori convegno di studi italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 € 900 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. € 734,80
autorizzazione di spesa Pagamento spese relatori evento "L'impatto dei dati molecolari in sanità pubblica per il controllo delle malattie infettive" - Aula Ippocrate 20 marzo 2019 - mediante affidamento diretto alla TRATTORIA LA GROTTA di Fabio Gianfelice e all'EDEN s.r.l. € 198,18
autorizzazione di spesa Acquisto materiale specifico di laboratorio, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. € 409,83
autorizzazione di spesa Affidamento per acquisto stufa e autoclave per i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca. Responsabile della ricerca dipartimentale, prof. Claudio Russo. € 3.833,75
autorizzazione di spesa Autorizzazione di Spesa per lavori di trasporto arredi, pulizie locali e fornitura e posa in opera di tendaggi presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso: Trattativa diretta MEPA con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Di Tota Giovanni di Campobasso. € 4.275,00
determina direttoriale Approvazione atti di Gara RDO MePA n. 2200877/2019 per la fornitura e posa in opera di attrezzature per l'allestimento di una sala formazione presso l'edificio II Polifunzionale in Campobasso, affidata all'Impresa LAMM S.r.l. di San Secondo Parmense € 39.411,40
determina direttoriale Autorizzazione alla trattativa diretta MePA alla Ditta DM Cultura per la fornitura del servizio di manutenzione e Hosting del software SebinaNEXT e SebinaYOU con Rete Indaco per l’anno 2019 € 25.270,00 + IVA
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 205 certificazioni informatiche ODA MEPA N. 4909367 - CIG. Z7C281C93C € 5350 IVA ESCLUSA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di Spesa: aggiudicazione lavori di fornitura e posa in opera di impianto audio e fornitura di cavo a fibre ottiche presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. € 3.820,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'emissione buono d'ordine per la realizzazione, stampa e pubblicazione con rilegatura in brossura del volume "La trasparenza bancaria, 25 anni dopo" a cura del prof. Andrea Barenghi €3.950,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di larve di zanzara tramite affidamento diretto al Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" S.r.l. con sede a Crevalcore (BO) - (CIG Z4C27BDC42) € 549,00 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi chimiche tramite affidamento diretto alla ditta Chemiservice S.r.l. con sede a Monopoli (BA) - (CIG Z3127BD5F6) € 455,67 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature tramite affidamento diretto alla ditta NAMAD di Maddalena Nanni con sede a Roma - (CIG Z9927F345F) € 8.940,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio tramite affidamento diretto alla ditta Sigma Aldrich S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z3027BE561) € 791,78 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisizione materiale vario per gli uffici dell' Ateneo per un importo complessivo di €.3385,10 €.3.385,10
autorizzazione di spesa Acquisto materiale didattico Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020 CIG Z5527EBA1D € 5348,85 IVA inclusa
determina dirigenziale Espletamento trattativa diretta con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di logistica per l'allestimento spazi per prove selettive di concorso pubblico da effettuarsi nelle giornate del 15 e 16 aprile 2019, presso le sedi del Palazzetto dello Sport e del II Edificio Polifunzionale di Campobasso. € 10.213,47 oltre iva
determina dirigenziale Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) € 29.010 + IVA
autorizzazione di spesa Servizio di noleggio bus per 590 studenti da Agnone a Campobasso e ritorno nell'ambito del Piano di Orientamento e Tutorato (POT) del Corso di Laurea dei Scienze politiche - presso la Ditta SATI spa di Campobasso € 327,27
autorizzazione di spesa Affidamento alla ditta individuale Laboratorio di Pasticceria Giugliano di Cornacchione Antonietta di un coffee break per la "Conferenza dei Dottorati di Ricerca" - 13 dicembre 2018 € 480,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale bibliografico per le esigenze del progetto "Migranti e comunità inclusive" e del master in Migrazioni e inclusione € 10.000,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa COST Action - CLIMO - Liquidazione al dott. Maurizio Marchi a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions presso il Forest Research, Forestry Commission UK - Roslin. Edimburgo dal 18 al 23 febbraio 2019 € 1.260,00
autorizzazione di spesa COST Action - CLIMO - Liquidazione alla dott.ssa Nathalie Muehl del rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions c/o la Szent Istvan University (Budapest) dal 24 febbraio al 3 marzo 2019 € 760,00
autorizzazione di spesa COST Action - CLIMO - Liquidazione alla dott.ssa Barbara Baluskova del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione allo Short Time Scientific Missions c/o la Szent Istcan University (Budapest) - 24.2.2019/ 3.3.2019 € 760,00
autorizzazione di spesa COST Action . CLIMO -Liquidazione al dott. Michail Bosela a saldo delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions - Anversa (Belgio) dal 6 al 14 febbraio 2019 € 475,00
autorizzazione di spesa Cost Action - CLIMO - Liquidazione spese sostenute dalla dott.ssa Emira Hukic per la partecipazione alla Short Time Missions - Belgtado (Serbia) dal 14 al 18 gennaio 2019 € 900,00
autorizzazione di spesa COST Action - CLIMO - Liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione all'evento svoltosi a Sarajevo (BH) dal 30 settembre al 14 ottobre 2018 al dott. Kilian Stimm € 1.575,00
autorizzazione di spesa COST Action - CLIMO - Liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions - Umea (SE) dal 6 al 12 dicembre 2018 alla dott.ssa Anna Bortolazzi € 986,60
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 10 aprile 2019 €130 iva esclusa
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori ciclo seminari Cattedra di Diritto Costituzionale aprile e maggio 2019. €250,00 iva eslusa
autorizzazione di spesa Acquisto fornitura del servizio gestione procedura test preliminari sostegno € 8300,00 (oltre iva)
determina dirigenziale Determina a contrarre : Lavori di fornitura e posa in opera di impianto audio e fornitura di cavo a fibra attica presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso - trattativa diretta MEPA con un unico operatore economico individuato nell'Impresa di Tota Impianti di Campobasso. € 4.820,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa sulla scorta dell’offerta presentata dalla ditta ESPOSITO Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB), a conclusione della trattativa diretta sul MEPA n. 861889, previa l’acquisizione delle verifiche previste dall’art.36, co.5 e 6 bis del D.Lvo n.50/2016, la sottoscrizione del Documento di Stipula sul portale del MEPA per l’affidamento, con la stessa ditta, dei lavori e delle forniture occorrenti per il ripristino degli impianti idrici e fognari presso le sedi universitarie di Pesche (IS), del Dipartimento di Medicina e del Dipartimento Giuridico in Campobasso, degli Edifici II e III Polifunzionale e Residenza Vazzieri. € 5.200,00
determina direttoriale Determina Direttoriale: Richiesta di Offerta, a mezzo di R.D.O. sul MEPA, per l’affidamento biennale (2019-2020) del servizio stagionale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle sedi universitarie in Campobasso, Termoli (CB) e Pesche (IS)”. € 39.500,00
determina dirigenziale Determina a contrarre: Lavori di realizzazione dell’allaccio per l’alimentazione dell’impianto elettrico delle aule didattiche a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. € 1.500,00
determina direttoriale Determina a contrarre: Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale. € 34.268,96
autorizzazione di spesa Iscrizione della Prof.ssa Maria Laura CARRANZA al Convegno Internazionale: “10th IALE World Congress”, che si terrà a Milano, dal 01 al 05 luglio 2019, Mediante Affidamento Diretto alla Società OPERA d'ARTE S.C.A.R.L. € 389,34
autorizzazione di spesa Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per Due Visite di Studio, che si Terranno nei Giorni 08 aprile 2019 e 13 maggio 2019, per Complessivi Trentasei Studenti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Aree Protette e Biodiversità” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE € 618,18
autorizzazione di spesa Affidamento per acquisto materiale di consumo e di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese. € 3.038,07
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese di soggiorno della dott.ssa Chen e del dott. Davinelli mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Scapagnini a B&B 4 QUARTI di Corona Simonetta € 715,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione articolo scientifico del prof. Giampaolo Colavita mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor PAGEPRESS s.r.l. € 150,00
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 1 ACP e SSD memorie A.S. n. 185 del 29/03/2019 Prot. n. 8953 del 29/03/2019 €.580,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 3 Smart TV de n. 2 videoproiettori CIG:ZA327DF579 (EMISSIONE BUONO D'ORDINE) €1638,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Cicchetti Industrie Grafiche S.R.L. € 400,00
autorizzazione di spesa Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Dodici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Geografia Umana” del Corso di: “Laurea Magistrale in Management del Turismo e dei Beni Culturali”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE € 272,73
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo tramite affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso - (CIG ZB2278D4BF) € 323,30 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione acquisto carta igienica per reintegro scorte di magazzino. €2.100,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Aperta a Qualsiasi Fornitore Abilitato al Bando / Categoria Attinente l’Acquisto di Materiale di Consumo per le Attività Didattiche dei Laboratori Scientifici a cui Afferiscono i Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia € 5.000,00
autorizzazione di spesa Iscrizione della Prof.ssa Maria Laura CARRANZA al Convegno Internazionale: “IMC 2019”, che si terrà in AUSTRIA Presso l’Università di Innsbruck dal 08 al 12 settembre 2019, Mediante Affidamento Diretto all’Università di Innsbruck (AUSTRIA) € 425,00 (I.V.A. Inclusa)
autorizzazione di spesa Intervento di manutenzione impianto di refrigerazione ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. € 150,00
autorizzazione di spesa Affidamento per acquisto termociclatore mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. € 2.950,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 1.429,46
autorizzazione di spesa Fornitura per acquisto materiale di cancelleria mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta CORPORATE EXPRESS s.r.l. € 648,68
autorizzazione di spesa Rinnovo abbonamenti periodici in forma diretta anno 2019 € 11.802,00
autorizzazione di spesa Pernottamento commissari concorsi presso Hotel San Giorgio €118,00
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 € 600 iva esclusa
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 € 400 iva esclusa
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 presso Dipartimento Giuridico € 700 iva esclusa
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori seminario cattedra Prof. Montinaro € 240,00 iva compresa
autorizzazione di spesa RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI DIPARTIMENTO GIURIDICO € 272,00
autorizzazione di spesa Ospitalità relatore seminario "La pari dignità sociale" Diritto costituzionale € 60,00 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Servizio per l’Organizzazione di un Buffet (per 40 persone) in Occasione della: “Giornata della Ricerca Scientifica del Dipartimento di Bioscienze e Territorio” Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Ge.Al. di Fabio Ottaviano & C. S.N.C. € 240,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione per l’Espletamento di un’Indagine di Mercato per l’Affidamento del Servizio di Rilievi Subacquei all’Interno dei 500 Metri dalla Costa nelle Aree Prospicienti le Riserve Naturali della Regione Abruzzo “Punta Aderci”, “Punta dell’Acquabella” e “Ripari di Giobbe” nell’Ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 – di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Angela STANISCI € 12.704,92
determina dirigenziale Approvazione atti di gara RDO n. 2153483 suddivisa in 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo – Recovery S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547” (CUP H36C18000060006) € 13.395,17 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara RDO n. 2140810 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) – POSSIBILE (CUP B38I17000190008)” € 11.471,60 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio di manutenzione annuale degli apparati collocati nella server farm del 2° edificio polifunzionale. € 12.200,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento per acquisto servizi di sequenziamento mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. € 8.000,00
autorizzazione di spesa Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. per adesione a Convenzione CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Luca Brunese alla Ditta INFORDATA S.p.A. € 608,44
autorizzazione di spesa Rimborso spese Istituto Alberghiero Vinchiaturo €3500,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa acquisto mediante carta di credito di servizio €2033,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa rimborso Rettore €60,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore Università della Campania €109,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore Ristorante Montincelli €60,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore accordo €90,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore €79,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore €75,00
autorizzazione di spesa Carta di credito Rettore convegno Prof. Grossi €120,00
autorizzazione di spesa Acquisto volumi manuale di Diritto Commerciale €105,00
autorizzazione di spesa Aperitivo di Dipartimento di Economia €253,00
autorizzazione di spesa Acquisto biglietto aereo per missione negli USA a nome del prof. C. Colombo, delegato del Rettore alle Relazioni Int.li €770,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per incontro istituzionale €175,00
autorizzazione di spesa Acquisto online carta di credito Rettore €1458,00
autorizzazione di spesa Pagamento della quota di partecipazione per il Prorettore Marchetti, in qualità di referente per l’Ateneo, all’Annual Conference EFI 2018 che si terrà nei giorni dal 23 al 28 settembre 2018 in Alghero €220,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisti tramite carta di credito Rettore €99,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa ospitalità Nucleo di valutazione €280,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione Ristorante Montincelli €250,00
autorizzazione di spesa Rendiconto carta di credito Rettore €109,30
autorizzazione di spesa AS Colazione di lavoro Napoli Carta di Credito €350,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore €463,00
autorizzazione di spesa Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 2 - TASKalfa 4012i Monocromatica per 60 mesi per le esigenze del Settore Bilancio e Controllo di Gestione. CIG Z5625E6F12 €. 2711,40 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 4 - TASKalfa 4052 ci con produttività C: 9600 copie in B/N e 2400 copie a colori a trimestre per le esigenze della Segreteria del Coordinamento del Rettorato. CIG Z002559B71. €. 3564,80 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 2 - TASKalfa 4012i Monocromatica per 60 mesi per le esigenze dell’Ufficio Programmazioe Didattica a supporto del Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità. CIG ZA424FACC7 €.2980,95 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo “Survival of coliform bacteria in virgin olive oil” sulla rivista scientifica “BioMed Research International” – (CIG ZDD263D895) € 1.713,66
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG Z2924A1675) € 1.116,76 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SIEA-Ceset da parte del prof. Corrado Ievoli € 220,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG Z2924A1675) € 1.098,37 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa l’esecuzione di analisi chimiche su campioni di foglie e di suolo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Kemilab S.r.l. con sede a Leverano (LE) - (CIG Z63251508C - ZD925150FA - ZBD2515146) € 5.477,80 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Affidamento diretto in favore del Consorzio AlmaLaurea, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016, del servizio inserimento dei laureati nella banca dati Almalaurea + XXII indagine sulla condizione occupazionale. €. 9.785,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Stema S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) (CIG Z1C24D69EC) € 700,84 – (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG ZBD24C7FD8) € 3.377,28 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'integrazione della spesa prevista nell'ordine n. 236/2016 per la fornitura di pulcini vivi all'Azienda Agricola Pasquale Fanelli con sede in Riccia (CB) - (CIG ZE723801E4) € 24,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Approvazione esiti Trattativa Diretta n. 593443 per l'acquisto di materiale informatico presso la ditta Studio di Informatica S.n.c. con sede a Siena - (CIG Z2924A1675) € 1.095,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Arcadia Tecnologie S.r.l. con sede a Nova Milanese (MB) - (CIG Z1C24D69EC) € 698,96 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Giannone Computer S.a.s. di Giannone Franco con sede a Modica (RG) (CIG Z9724CEF2E) € 1.005,28 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Stema S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) (CIG ZBD24C7FD8) € 3.288,22 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante trattativa diretta sul MEPA - CONSIP - alla ditta Studio di Informatica S.n.c. con sede a Siena (CIG Z8D24A13FF - Z2924A1675) € 9.207,34 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione espletamento procedura di gara a 5 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture di materiale di laboratorio € 19.312,60 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A. con sede a San Prospero (MO) - (CIG Z04242085D) € 1.145,63 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'integrazione delle spese di noleggio pullman inerenti al viaggio di studio per la visita di Aziende AgroAlimentari nelle provincie di Verona e di Reggio Emilia - (CIG ZD123C7B08) € 193,51
autorizzazione di spesa Autorizzazione espletamento procedura di gara a 2 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture di attrezzature informatiche € 7.820,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di un congelatore da laboratorio Tecnodom n. inv. 975 in dotazione ai laboratori del Dipartimento per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Angelo Iannetta S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBA23B74EE) € 366,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) da parte del prof. Gianfranco Panfili € 70,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) da parte del prof. Emanuele Marconi e della prof.ssa Maria Cristina Messia € 140,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo mediante affidamento diretto alla ditta Titolchimica S.p.A. con sede a Pontecchio Polesine (RO) - (CIG Z7923B3D2C) € 1.191,70 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo “Prebiotics offered to broiler chicken exert positive effect on meat quality traits irrispective of delivery route” sulla rivista scientifica “Poultry Science” – (CIG Z7923AEBCB) € 1.471,32
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo mediante affidamento diretto alla ditta LABO-Servizi S.r.l.s. con sede a Bari - (CIG Z8123A7A41) € 162,26 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'acquisto di biglietti aetrei e biglietti pullman mediante affidamento diretto alla ditta Dossier Viaggi di Mavitur S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z79239E020) € 5.417,24
autorizzazione di spesa Autorizzazione espletamento procedura di gara a 5 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture per materiale di laboratorio € 14.400,00 (spesa prevista IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento di forniture per materiale di informatico di consumo - (CIG Z4B23C500D) € 1.439,60
autorizzazione di spesa Determina a contrarre, ai fini della fornitura schermi di proiezione elettrici per l’allestimento delle nuove aule del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” ubicate presso l’eliporto ASREM in Contrada Tappino Campobasso, mediante emissione del relativo Ordine Diretto di acquisto MEPA all'Impresa TT TECNOSISTEMI di Prato (PO). € 699,38
determina dirigenziale Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla richiesta di offerta per l'esecuzione dei lavori edili di manutenzione degli edifici Centro servizi culturali in Campobasso e Sede Universitaria di Pesche (IS) CIG: Z202568A7A € 15.225,63
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per interventi di piccola manutenzione sugli impianti idrici a servizio delle varie strutture edilizie di Campobasso Termoli e Pesche finalizzati al ripristino delle funzionalità dei servizi igienici e delle cucine presenti all’interno delle varie strutture universitarie per garantire gli standards di igiene e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e delle residenze per gli studenti. € 6.000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione pagamento di € 280,00 in favore del Ristorante La Tentiglia per l'organizzazione di una cena sociale in occasione dell'Inaugurazione dell'a.a. 2017/2018. €280,00
autorizzazione di spesa Rimborso per cassa di € 100,00 a favore della dott.ssa Antonella D'Aimmo per l'anticipo del costo di una postazione di un INFOPOINT presso il Centro Commerciale Pianeta di Vasto. €100,00
autorizzazione di spesa Rimborso per cassa di € 110,00 a favore del dott. Giovanni Carugno per l'anticipo del costo relativo alla quota associativa di iscrizione all'albo dei Giornalisti del Molise per l'anno 2017. €110,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione pagamento di € 120,00 in favore della ditta "San Giorgio di Tammaro Giuseppe". €120,00
autorizzazione di spesa Spesa per n. tre colazioni di lavoro per i giorni 14, 15 e 16 in occasione della visita della Delegazione Technical University of Munich - TUM di Monaco. €1250,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura n. 4/2017/E del 9 agosto 2017emessa dalla Ditta Aldo Perrella. €240,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'integrazione dell'acquisto di un biglietto aereo a nome del prof. Giovanni Maddalena che partecipa alla verifica delle opportunità di collaborazione academica e scientifica tra gli Atenei UNIMOL & College The City University of New York. €80,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione acquisto di un biglietto aereo a nome del Prof. Giovanni Maddalena per la partecipazione, in qualità di delegato del Rettore, alla verifica delle opportunità di collaborazione accademica e scientifica tra gli Atenei Unimol & College The City University of New York. €710,00
autorizzazione di spesa Affidamento in favore della Ditta Punto Immagine sas della fornitura e dell'affissione di 12 mega poster e 20 manifesti per la campagna promozionale "Trasporti gratis". €2000,00 ( Iva compresa)
autorizzazione di spesa Affidamento in favore della Ditta Pubblijolly di Campobasso e la Nuova Pubblicità Sas di Isernia per il servizio noleggio di un automezzo attrezzato ed equipaggiato per l'affissione di poster giganti per pubblicità itinerante. €2360,00 ( IVA compresa)
autorizzazione di spesa Impegno di spesa per l'organizzazione della Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2017/2018. €4.950,00
autorizzazione di spesa Emissione buono d'ordine in favore dell'Hotel San Giorgio - per colazione di lavoro per i componenti del Nucleo di valutazione in data 20, 21 e 22 settembre 2017. €474,00
autorizzazione di spesa Impegno di spesa per l'organizzazione dell'evento e le spese di ospitalità per il Prof. Agresti in occasione della sua lectio. €500,00
autorizzazione di spesa Affidamento in favore della ditta Punto Immagine sas della fornitura e affissione di n. 22 mega poster presso i comuni regionali ed extra regionali per la campagna pubblicitaria dell'offerta formativa a.a. 2017/2018. €10.000,00 ( Iva compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione emissione di un buono d'ordine in favore della Ditta Datasis Group Srl per il rinnovo del contratto di assistenza sistema di lettura ottica MicroLECTOR. €1018,70
autorizzazione di spesa Rimborso in favore della Prof.ssa Fulvia Ciliberto per spese relative alla presentazione del progetto "Tutela, studio e valorizzazione di un patrimonio museale" e alla missione per la partecipazione al Salone Internazionale dell'Archeologia tenutosi a Firenze dal 19 al 21 febbraio 2016 €837,00
autorizzazione di spesa Emissione buono d'ordine in favore dell'Hotel San Giorgio - per colazione di lavoro per i componenti del Nucleo di valutazione in data 28 giugno 2017. €158,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione rimborso al prof. Gianmaria Palmieri di € 183,50 per la colazione di lavoro per l'organizzazione di un convegno sulle frodi alimentari. €183,50,00
autorizzazione di spesa Acquisti relativi all'organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 2016/2017 che si terrà il 1° aprile 2017 €4350,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione acquisto da effettuarsi mediante carte di credito dell'economo del biglietto aereo per il Prof. Kindler e Pedriali Alessandra (coniuge) per conferimento titolo di dottorato di ricerca honoris causa. €1060,00
autorizzazione di spesa Riconoscimento del debito di € 2.369,99 per l'acquisto tramite Carta di Credito di un IPad PRO e relativa Apple pencil e di un Iphone 6 Plus . €2369,99
autorizzazione di spesa Contributo aggiuntivo in favore della Casa Editrice "Franco Angeli s.r.l." per la realizzazione, stampa e pubblicazione di ulteriori copie del volume "Inbound Open Innovation nel contesto delle piccole e medie imprese. analisi teorica ed evidenze empiriche per il settore vitivinicolo italiano" e rimborso spese Prof. Pazzagli. €836,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per una colazione di lavoro per n. 4 persone presso la Trattoria "La grotta di zi' Concetta" (prof. Pilla, Eredi azienda agricola Mancini, notaio Greco) €200,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione partecipazione della prof.ssa Fulvia Ciliberto al Salone Internazionale di Archeologia "TourismA". €1392,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione pagamento in favore del'Agenzia Di Paola Viaggi per spese di viaggio del Prof. Palmieri in data 29 ottobre 2016. €520,00
autorizzazione di spesa Pagamento per cassa in favore dela ditta "FA CASA di D'Amico Salvatore" per necrologio partecipativo. €60,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura n. 3 del 5.10.2016 in favore della ditta Cornici e colori di Tirabassi Renato. €945,50
autorizzazione di spesa Rimborso al Prof. Gianmaria Palmieri di € 170,50 per la colazione di lavoro per 4 persone con esponenti Università del Sannio. €170,50
autorizzazione di spesa Autorizzazione emissione di un buono d'ordine in favore della Ditta Datasis Group Srl per la sottoscrizione del contratto di assistenza sistema di lettura ottica MicroLECTOR. €996,74
autorizzazione di spesa Autorizzazione rimborso in favore del Rettore, prof. Gianmaria Palmieri, per il rinnovo dell'abbonamento al "Il Sole 24 ORE". €299,99
autorizzazione di spesa Autorizzazione emissione buono d'ordine in favore del Ristorante "Concetta" per ospitalità rappresentante della University of Wollongong - Australia. €53,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione emissione buono d'ordine in favore del Ristorante "La Tentilia" per ospitalità Rettore dell'Università degli Studi del Sannio. €175,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'organizzazione dell'evento "Sapere & Sapori" - Termoli 18 luglio 2016. €1876,00 ( Compresa IVA e oneri)
autorizzazione di spesa la liquidazione di euro 1.000,00 alla dott.ssa Oksana Pelyukh a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions che si è tenuta a Trento, nei giorni dal 5 al 19 di novembre 2018; €1000
autorizzazione di spesa la spesa di € 700,00 per l’acquisizione di un servizio di trasporto con bus degli ospiti del kick off meeting (fino a 50) del progetto EARTH per il 29 marzo 2019 (h. 8.00-19.00) e le relative procedure di acquisizione; €700
autorizzazione di spesa la spesa di € 7.000,00 per l’acquisizione di un servizio di audit di primo livello obbligatorio per il progetto EARTH e le relative procedure di acquisizione € 7.000,00
autorizzazione di spesa la spesa di complessivi € 1.134,6 (930,00 + IVA 22%) per l’acquisizione di un servizio di traduzione in lingua inglese di un contributo scientifico (circa 15 cartelle) a cura del dott. Antonio Mancini dal titolo (provvisorio): "The roots of hope. Una lunga storia, non ancora conclusa" per pubblicazione accademica internazionale a carattere collettaneo per i tipi della Cambridge Scholars Publishing da affidare alla ditta “E.S.I. Erminia Santangelo Interpretariato e Organizzazione Eventi”; €1.134,6 (930,00 + IVA 22%)
autorizzazione di spesa acquisto di 15 dizionari della lingua italiana (Dizionario medio di italiano, Editore garzanti linguistica, edizione 2015) per una spesa complessiva non superiore a € 600 Iva inclusa da destinarsi ai componenti delle tre squadre vincitrici delle Olimpiadi di Italiano L2 che l’Università del Molise, coordinata dalla prof.ssa Giuliana Fiorentino, ha organizzato per il 30 marzo 2019. €600
autorizzazione di spesa L’attivazione di una procedura di acquisto di materiale per le attività di grafica e stampa a cura del Centro Progettazione Grafica e Stampa di Ateneo per un massimo di €. 1.503,04 (IVA inclusa) € 1.503,04 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa L’attivazione di un procedura di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di sviluppo di una applicazione per mobile da realizzare a Larino coinvolgendo gli ospiti dello SPRAR locale e l’intera popolazione (7700 abitanti) con la ditta Heritage che ha fornito il preventivo più basso a seguito della indagine di mercato effettuata dal prof. Giovanni Maddalena, e di una valutazione dello stesso Prof. Maddalena, acquisito il parere tecnico del prof. Rocco Oliveto, che ha giudicato congruo il prezzo di € 19.500 (IVA inclusa); €19.500 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Realizzazione, formattazione, stampa e consegna di n. 350 copie del Documento di Programmazione Strategica “Programmazione pluriennale di Ateneo” €1.037,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “Expert - Based and Correlative Models to Map Habitat Quality.” (Prof. Bruno LASSERRE) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale ELSEVIER – P.O. Box: 1270 – 1000 BG Amsterdam – NETHERLANDS € 1.032,00 (I.V.A. Esclusa)
autorizzazione di spesa Fornitura Materiale di Cancelleria, Materiale di Consumo e Materiale Inventariabile per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DECART S.R.L. € 513,56
determina dirigenziale Determina a contrarre - richiesta di offerta sul M.E.P.A. per l'affidamento temporaneo di tre mesi del servizio di pulizie degli spazi comuni delle residenze studenti di Pesche (IS); dei locali ex Parco Scientifico e tecnologico via de Sanctis a Campobasso; del Laboratorio archeologico del Dipartimento SUSEF del II Edificio Polifunzionale in Campobasso; delle aule didattiche e attinenti servizi sottostanti l'Elisuperficie al piano terra del Centro Ospedaliero e degli uffici amministrativi e attinenti servizi posti al piano primo dello stesso Centro Ospedaliero in c/da Tappino a Campobasso. € 11.900,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di ricambi per distillatore mediante affidamento diretto alla ditta Chimica Centro S.n.c. di Emiliano Verdenelli & C. con sede a Recanati (MC) - (CIG Z552744D47) € 522,27 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di lampade LED per camera di crescita mediante affidamento diretto con caratteristiche di unicità alla ditta Igrox S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z40274ED51) € 2.379,00 (IVA inclusa)
determina direttoriale Determina di aggiudicazione definitiva - Richiesta di offerta sul M.E.P.A. per la fornitura e sostituzione in opera di plafoniere stradali, globi e faretti a muro posti per l'illuminazione esterna del II Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise, via F. De Sanctis a Campobasso - C.I.G. Z11261273C. € 21.682,71
autorizzazione di spesa Rimborso spese per stampa poster e segnalibri necessari per le attività di orientamento nell'ambito dell'iniziativa AGRI_FOR_FOOD sostenute dal prof. Filippo De Curtis € 228,75
autorizzazione di spesa Fornitura specifico materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco alla Ditta SIAL s.r.l. € 326,00
autorizzazione di spesa Acquisto altro materiale di laboratorio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate (LSMA) e del CERMI alla Ditta F.M.C. GROUP s.r.l. € 481,00
autorizzazione di spesa Acquisto sensori "SPR sensor chip" mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Germano Guerra alla Ditta XANTEC BIOANALYTICS GmbH (GERMANY) € 358,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese biglietti aerei per partecipazione a incontri e riunioni operative del gruppo di ricerca del prof. Giovanni Scapagnini, nonché per la realizzazione di un seminario presso il Polo Didattico di Medicina e Chirurgia, alla dott.ssa Esther Orr € 1.159,21
autorizzazione di spesa Corso di “Alta Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” anno 2019: acquisto servizi CIG Z2C270B264 € 2.000,00
autorizzazione di spesa Fornitura Coffee break in occasione dell'evento "Erasmus Welcome Day 2018-2019" finalizzato all'accoglienza degli studenti Erasmus ion entrata per il II semestre 2018-2019. € 330,00
autorizzazione di spesa Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “EMT Regulation by Autophagy: A New Perspective in Glioblastoma Biology.” (Prof.ssa Sabrina DI BARTOLOMEO / Dott.ssa Barbara COLELLA / Dott.ssa Fiorella FAIENZA) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND € 721,08 (I.V.A. Extracomunitaria Inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto quotidiani Corso di “Alta Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” anno 2019 CIG ZDA275ED8C € 350
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco alla Ditta IMMUNOTOOLS GmbH (GERMANY) € 189,00
autorizzazione di spesa Revisione in lingua inglese dell'articolo scientifico mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco a AMY MUSCHAMP € 140,00 (Operazione in franchigia da IVA ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89 - regime forfettario)
autorizzazione di spesa Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della dott.ssa Maria Virginia Soldovieri alla Ditta CHEIMIKA s.a.s. di Heim Jurgen € 474,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura per pagamento quota iscrizione al 44° Congresso FEBS 2019 (Krakow, 6-11 July 2019) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della prof.ssa Maria Luigia Pallotta alla Società Organizzatrice l'evento TARGI W KRAKOWIE SP. Z.O.O. (POLAND) € 500,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo mediante affidamento diretto per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate e CERMI del DiMeS alla Ditta F.LLI PAVONE s.r.l. € 384,84
autorizzazione di spesa Rimborso spese biglietto aereo per partecipazione a riunioni del gruppo di ricerca al prof. Davide Zella € 1.807,16