| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di 2 PC Desktop tramite Ordine diretto di acquisto MEPA - nell’ambito del progetto di ricerca: “Sustainable poultry production chain: biocontrol measures, new dietary approaches and novel packaging strategies” – CUP H33C22000120001 – Migaraur S.r.l. |
€ 1.822,68 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di materiale da laboratorio – kit reagenti - nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGRI – Pasta e prodotti da forno: Integrità, Salubrità e Sostenibilità Innovazione di processo e di prodotto” – finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020) sull’Area di Specializzazione
“Agrifood” di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata con codice identificativo ARS01_00188 – CUP B34I20000220005 – Metrohm Italiana S.r.l. |
€ 1.975,18 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale sportivo,con affidamneto diretto per le esigenze del Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica. Docente richiedente: prof. G. Guerra.
CIG B36E25DBA4
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€ 2.514,40 (iva esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Servizio trasporto di opere di valore per allestimento di una mostra, estensione assicurazione all risks ed allestimento buffet in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2024/2025 |
€ 5.122,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la relativa sottomissione su rivista e abbonamento al servizio Overleaf Student Annual – Digital Science UK Lmited. |
€ 307,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore alla Prof. Maria Bonaventura Forleo per revisione linguistica di articoli scientifici e per la relativa sottomissione su rivista internazionale |
€ 257,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman/minibus per viaggi di istruzione (Orto Botanico di Napoli) - Prof.ssa P. Fortini |
€ 772,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa relativa ai custom data, quota 2025 del contratto WOS-Web of Science (CIG N. 8569483116) per il quinquennio 2021-2025 nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI |
€ 4.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Beckman Coulter s.r.l.
(P. IVA 04185110154) per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto PROGETTO PRIN 2022
PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in
Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
Progetto: P.N.R.R.
Codice identificativo progetto: P2022KPMB9-LS1
Linea di intervento: M4.C2.1.1 |
€ 957,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto volume “Dopo i 250 milioni di miliardi- Le organizzazioni universitarie di fronte al cambiamento della transizione digitale" |
€20,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto servizi e forniture sulla piattaforma Digital PA su fondi di ricerca PRIN Towards a sustainable agrifood system: legal tools for the development of european agrifood supply chain - CUP H53D23002970006 – resp. prof. ssa Lorenza Paoloni e su fondi dipartimentali. |
€ 2.450,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. (P. IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto PROGETTO P.R.I.N. P.N.R.R. 2022 “Novel therapeutic perspectives for malignant pleural mesothelioma by unravelling the role of the BRCA1/2 - BAP1 - CCDC6 axis in HR, ROS tolerance, and immunity”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011200001, di cui il Prof. Francesco Merolla è responsabile scientifico. |
€ 2.941,54 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di sviluppo di un sito web e di assistenza tecnica con backup periodici per garantire la neccesaria sicurezza – presso la società Kaleido11 di Termoli (CB) - per le esigenze del progetto THEMIA (THE Mood of Infrastructure’s Accessibility), Bando a Cascata sul PNRR - Spoke 7 “Territorial sustainability” Progetto “GRINS – Growing Resilient, INclusive and Sustainable” Codice progetto PE00000018 - Responsabile scientifico il Prof. Giuliano Resce - CIG B3F80A7B99 |
€ 2.450,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica 32002000 del 30/9/2024, emessa dalla ditta Springer Nature Customer Service Center GmbH, relativa pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Anthropogenic and climate change-driven coastline dynamics will erode future nesting habitats of the Kentish Plover” - Prof. M. Di Febbraro |
€ 2.860,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia (P. IVA 12792100153), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto PROGETTO P.R.I.N. P.N.R.R. 2022 “Novel therapeutic perspectives for malignant pleural mesothelioma by unravelling the role of the BRCA1/2 - BAP1 - CCDC6 axis in HR, ROS tolerance, and immunity”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011200001, di cui il Prof. Francesco Merolla è responsabile scientifico. |
€ 1.573,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso al Dott.ssa Federica Miconi, per € 751,52, per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Corso “GIS Open Source Base QGIS” e “GIS Open Source Avanzato QGIS” erogato in modalità live straming, necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott. F. Miconi |
€ 751,52 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. (P. IVA 00801720152), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto PROGETTO P.R.I.N. P.N.R.R. 2022 “Novel therapeutic perspectives for malignant pleural mesothelioma by unravelling the role of the BRCA1/2 - BAP1 - CCDC6 axis in HR, ROS tolerance, and immunity”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011200001, di cui il Prof. Francesco Merolla è responsabile scientifico. |
€ 1.621,93 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso al Dott. Vadym Samukha per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Convegno “International Congress on Natural Products Research” (Cracovis, 13-17 luglio 2024), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca, finalizzata alla pubblicazione dell’articolo “NMR metabolomics and chemometrics of Malus domestica (Suckow) Borkh. Varieties from Molise region of Italy” - Dott. V. Samukha |
€ 525,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (Mix reagenti e piastre con pellicole per qPCR) (Cat. 47016), in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto Foreste Casentinesi - Prof.ssa A. Loy |
€ 2.194,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta BIO – CELL Srl (P. IVA 11303391004), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto PROGETTO P.R.I.N. P.N.R.R. 2022 “Novel therapeutic perspectives for malignant pleural mesothelioma by unravelling the role of the BRCA1/2 - BAP1 - CCDC6 axis in HR, ROS tolerance, and immunity”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011200001, di cui il Prof. Francesco Merolla è responsabile scientifico. |
€ 1.329,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria e di carta per fotocopie per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Fantozzi Ufficio S.r.l. |
€ 2.419,77 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di fototrappole nell’ambito del progetto: Fondazione UNA - Valutazione dei danni da ungulati selvatici con particolare riferimento alle misure di contenimento dei danni da brucamento di cervidi su novellame – ditta Armeria Diana Sport di Pelosi Ugo. |
€ 2.544,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, tramite Convenzione CONSIP, per la fornitura di materiale informatico - nell’ambito del progetto: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders” - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto
2022EPWEPW – CUP H53D23005170006 - Cancellazione annotazioni contabili. |
€ 1.551,84 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale di consumo (colonna cromatografica, filamenti e lenti) tramite ordine diretto sul mercato,, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità - Prof. V. De Felice |
€ 4.617,70 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto materiale informatico per esigenze di vari uffici dell'Amministrazione |
€ 15519,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto dalla casa editrice EDIZIONI STUDIUM S.r.l. (P.IVA 01786320588) del progetto editoriale di pubblicazione con servizi di impaginazione del volume dal titolo “IL FUTURO DELLA DIGNITÀ - UN PERCORSO NELL’ETICA DI MARTHA NUSSBAUM” a cura della prof.ssa Fabrizia Abbate sui fondi pro-capite di ricerca di Ateneo con codice contabile FONDI__RICERCA_2014_2020 - CIG B3A238781F |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche necessarie per l’individuazione delle aree di monitoraggio degli ecosistemi forestali urbani (UT12P Android Rugged Tablet 6” - Cube a GPS – GIS). in quanto necessario per il rilevamento e mappatura delle aree sottoposte ad indagine, georeferenziazione delle aree di saggio e mappatura degli individui della componente arborea monitorati - Prof. B. Lasserre |
€ 6.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi per l’organizzazione degli eventi serali BibliopARTy da ottobre a dicembre 2024 |
€ 2450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 3163441 del 09 ottobre 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “A practical approach to SARS-CoV-2 prevention and containment in a national sporting event in Italy: a public health model applicable also to other respiratory viruses” a cura del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del progetto Monitoraggio delle azioni previste dal PNCAR - IIS - MINISTERO DELLA SALUTE con codice contabile CCM__PNCAR_RIPABELLI. CIG B37B9F665A |
€ 992,73 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta BIOSIGMA S.p.A. (P.IVA 03328440270), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto Progetto “TOGETHER - TOwards GEne-based THERapeutic approaches in pharmacoresistant epilepsies” finanziato nell’ambito del Bando a cascata emanato dall’Università di Napoli Federico II, con Decreto del Direttore Generale n. 1462 del 12 dicembre 2023, per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito delle attività di ricerca dello SPOKE 3 “Neuronal Homeostasis and brain-environment interaction”, di cui al programma di ricerca del Partenariato Esteso “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” (MNESYS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Linea d’investimento 1.3 “Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base”, finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU - Codice Bando PE00000006_1 - CUP E63C22002170007. CIG B37C475FB9 |
€ 4.788,50 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto gadgets per giornata della matricola del Dipartimento Giuridico (13 novembre 2024) tramite ordine diretto sulla piattaforma Digital PA, nell’ambito del POT VALE PLUS– Prof.ssa Laura Ronchetti |
€ 675,00 - IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per l’acquisto di reagenti di PCR dNTP mix (Cat. U1511) e GoTaq(R) G2 Flexi DNA (Cat. M7801) (Cat. 47016, in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto Foreste Casentinesi - Prof.ssa A. Loy |
€ 170,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Gianluca Testa, al prof. Totaro Antonio e al prof. Pasquale Mone, per iscrizioni al Convegno “Age-it” del 12 e 13 settembre 2024 a Termoli (CB). |
€ 220,00 - € 220,00 - € 220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
Progetto: PRIN PNRR 2022 Codice progetto: P2022FJXY5 Linea di intervento: Linea B SUD - CIG B373306BBC |
€ 1.104,71 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A. (P.IVA 08126390155), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
Progetto: PRIN PNRR 2022 Codice progetto: P2022FJXY5 Linea di intervento: Linea B SUD CIG B373179421 |
€ 2.479,59 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura scientifica, della prof.ssa Klara Komici alla ditta AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C. (P. IVA 03614790875) sui fondi del Progetto AGE.IT Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo PE00000015 - CUP H13C22000560006. SPOKE 4. CIG B36F4C5C1B |
€ 962,58 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Promega Italia S.r.l.
(P. IVA 12317560154), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG B35D1C366B |
€ 2.246,51 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Fornitura di 10 tavoli e sedie regolabili in altezza per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo. |
€3.158,58 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Sostituzione attrezzature punti ristoro sede di Pesche e I Edificio Polifunzionale – Estensione contratto. |
€7.686,00 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Biolife Italiana srl (P.
IVA 01149250159), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG B35D34EC60 |
€ 544,24 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 3092371 del 19 settembre 2024
per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “A Method for Real-Time Lung Nodule
Instance Segmentation by means of Deep Learning” a cura della professoressa Antonella Santone sui fondi del
progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC
0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 1. CIG B352A41B11 |
€ 2.012,23 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 3140137 del 23 settembre 2024
per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Retrospective Investigator Initiated Trial
on Tocopherol Acetate Vaginal Administration in Pre and Postemenopausal Women” a cura del prof. Giulio
Petronio Petronio sui fondi Erogazione_liberale_HULKA - ordinanza 1/2023.
CIG B352A0D02B |
€ 1.719,99 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” FAMU domenica 13 ottobre 2024: servizio buffet e fornitura gadget con materiale riciclato |
€1200,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” FAMU domenica 13 ottobre 2024: Laboratorio “Riusa e inventa con genio”, presso il museo MuDISA - Museo didattico delle Scienze agrarie. |
€ 300.00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento tramite fondo economale delle spese di vitto dei n. 3 componenti esterni della commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 7/2024 (Sandro SPATARO, dott. Federico CASUCCI, dott.ssa Giulia PICONE), presso la gastronomia “Capracotta in città”, via IV novembre n.117 Campobasso |
€ 105,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto del kit di estrazione e purificazione del DNA ‘DNeasy PowerSoil Pro Kit (250)’ (Cat. 47016) e di materiale di consumo a marchio QIAGEN, in quanto rispetttivamente necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto Foreste Casentinesi e funzionale all'utilizzo corretto della strumentazione Qiagen presente nel laboratorio Urban Biodiversity del Dipartimento - Prof.sse A. Loy e P. Fortini |
€ 2.905,77 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto fardelli di acqua frizzante e timbro |
€ 104,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di prodotti informatici (TV 65”, Splitter HDMI, cavi Ethernet, tavolette grafiche), in quanto necessari al completamento dei lavori di ammodernamento delle aule presso la sede di Pesche del Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Dott. P. Lavorgna |
€ 1.625,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (fototrappole, schede di memoria, batterie ricaricabili, ricaricatori per batterie), in quanto necessario per implementare il fototrappolaggio del gatto selvatico in regione Molise - Prof.ssa A. Loy |
€ 3.894,50 |
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| determina direttoriale |
Lavori di fornitura e posa in opera di tendaggi per gli edifici II Polifunzionale, III Polifunzionale e Ponte Pedonale nelle rispettive sedi di Campobasso |
€ 48.360,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, tramite adesione a Convenzione CONSIP, per la fornitura di materiale informatico - nell’ambito del progetto: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders” - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 2022EPWEPW – CUP H53D23005170006– ditta Italware S.r.l. |
€ 1.551,84 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione delle GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO E DEL
PATRIMONIO 16/17 ottobre 2024 - BUFFET E PERNOTTI
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€ 1082,00 IVA INCLUSA |
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| determina dirigenziale |
Affidamento incarico per la realizzazione di un piano di comunicazione strategica finalizzato a una efficace divulgazione del Documento di Programmazione Strategica dell’Università degli Studi del Molise 2024/2026. |
€20.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto su MEPA per la fornitura di un notebook su fondi di ricerca PRIN “Social Transformations and the Crisis of Expertise” - CUP H53D23006970006 – Resp. prof. Giovanni Maddalena. |
€ 1.494,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione di un buffet nell’ambito di un seminario “SECONDO
TEMPO? LE ELEZIONI PRESIDENZIALI AMERICANE”– Prof. Scillitani |
€ 300 IVA 10 INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di quindici cassette per chiavi d'emergenza per gli armadi antincendio dislocati presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise |
€ 261,42 con IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese ospitalità Seminario “Landia – prospettive di ricerca” - 10 ottobre 2024 |
€ 1822,20 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 0000030029 del 19 giugno 2024 relativa all’acquisto di biglietti di viaggio in nave – per 12 persone - da Napoli-Palermo (A/R) per viaggio di studio (03-06/09/2024) presso la ditta TIRRENIA Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in quanto in quanto i tempi della procedura non avrebbero consentito di avere il prodotto/servizio entro la data di imbarco - Prof. A. Sandoli |
€ 2.232,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature informatiche per le esigenze (ricerca, didattica, orientamento, supporto amministrativo, ecc..) delle Proff. Cecilia Tomassini e Rosa Maria Fanelli e del Dott. Giuseppe Pistacchio, presso la Ditta Punto Exe di Campobasso. |
€ 4.000,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’articolo scientifico: “Genetic characterisation of the Nero d’Aspromonte pig population in Southern Italy” sulla rivista “Italian Journal of Animal Science” casa editrice “Taylor & Francis” – progetto “SUINEROASPR - Il suino Nero d'Aspromonte, una risorsa per il territorio: caratterizzazione genetica, allevamento sostenibile e qualità della carne e dei prodotti tradizionali” FEARS-PSR CALABRIA 2014-2020 – Misura 16 – Intervento 16.01.01 – Domanda di sostegno 04250039205 – progetto SUINEROASPR – CUP J27F22000000002 - Responsabile scientifico prof. Giuseppe Maiorano |
€ 807,50 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science
S.r.l. (P.IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT
potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel
molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
Progetto: PRIN PNRR 2022 - Linea B SUD - codice P2022FJXY5.
CIG B3490D2D02 |
€ 4.072,12 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione contributi A.N.A.C. con relativi MAV
|
€ 70,00 - € 90,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla dottoranda Moira Raimo, alla dottoranda Nicoletta Del Regno, allo
specializzando Giuseppe Rapino e al prof. Giancarlo Ripabelli. |
€ 33,00 - € 250,00 - € 150,20 - € 110,00 |
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| autorizzazione di spesa |
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€ 839,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’articolo scientifico: “Preliminary Characterisation of Metschnikowia pulcherrima to Be Used as a Starter Culture in Red Winemaking” sulla rivista “Beverages” – Casa editrice MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – progetto “ADAPT - Influence of Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines: a mulTidisciplinary approach” CUP H34I19000590001 – Responsabile scientifico prof. Raffaele Coppola. |
€ € 1.433,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di “Elaborazione di un piano di promozione turistica attraverso una rete di itinerari tematici, con narrative specifiche per ciascun itinerario e relativi strumenti di comunicazione. Ideazione e progettazione grafica dell’immagine coordinata della rete degli itinerari e relativo materiale di promozione e commercializzazione. Attività di sensibilizzazione all’adesione alla rete attraverso incontri (almeno 6) con il partenariato pubblico-privato”, presso la ditta JustMO’, in quanto società esperta in percorsi di divulgazione scientifica e di networking per la valorizzazione turistico culturale del territorio molisano - Prof.ssa M. Mein |
€ 6.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 71954189 del 6 settembre 2024, emessa dalla ditta University of Birmingham, relativa alla quota di Iscrizione alla 18th International Brick and Block Masonry Conferences (IBMAC) (finalizzata alla pubblicazione sugli atti della Conferenza) - Prof. a. Sandoli |
€ GBP 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto presso ristorante Aciniello e di alloggio presso Centrum Palace dei componenti esterni Commissione concorso cod. 7/2024 in occasione della prova scritta del giorno 8 ottobre 2024 |
€ 538,00 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento diretto alla ditta PR Soluzioni Documentali & IT di Campobasso – ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. B del D.Lgs 36/2023 per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici MFP Kyocera TASKALFA 2552, per il periodo di 12 mesi, ad un canone €. 1.440,00 + Iva al 22% ed €. 120,00 + Iva per il trasporto, installazione e configurazione in rete e ritiro a fine contratto, |
€. 1560,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (campioni freschi di tartufo bianco pregiato, necessario per svolgere le attività di ricerca di Microbiologia finalizzate alla caratterizzazione morfologica, genetica e microbiologica di popolazioni di tartufo bianco pregiato molisano (Tuber magnatum Picco) - Prof. A. Bucci |
€ 798,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” FAMU domenica 13 ottobre 2024: fornitura di pannelli didattici per il Museo delle Scienze Naturali del Molise con sede presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio - MuSNaM. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta QIAGEN S.r.l. (P. IVA 13110270157) per la fornitura di materiale di consumo
specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del PROGETTO PRIN 2022 PNRR
“Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in Alzheimer's
Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato dall’Unione europea
– Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
Progetto: PNRR Codice progetto: P2022KPMB9-LS1 – linea di intervento: M4.C2.1.1 - CIG B33EC1BFB2 |
€ 966,24 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per cassa per spese di ospitalità, non programmabili, come da scontrino fiscale n. 0029 – 0075 del 27.09.2024 emesso dalla ditta RICA srl, affidataria del servizio bar e del servizio di ristorazione presso le sedi universitarie. |
€ 16,00 |
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| determina dirigenziale |
Trattativa diretta di acquisto su MEPA alla GEFIM S.R.L. (P. IVA 00799250709), per l’organizzazione
del Convegno “L’ASSISTENZA DELLE PERSONE CON DEMENZA NELLA REGIONE MOLISE:
CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO” richiesta dal prof. Alfonso Di Costanzo, per le esigenze del
Progetto PRIN_2022_DICOSTANZO - CUP H53D23001730006 - CIG B2FC825A99 |
€ 9.760,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (codice articolo 1729BRE290724 Nastro adesivo: monoadesivo supporto telato sul MEPA, in quanto necessario per montaggio campioni vegetali di materiale essiccato necessario ai fini della ricerca proposta con il PRIN 2022 - prof.ssa P. Fortini |
€ 237,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 41 del 17 luglio 2024 relativa al servizio di ristorazione per ospitalità commissari dottorato in Biologia e Scienze Applicate. Esame finale 17.07.2024 presso la ditta EMOZIONI CHEF ANGELO PAGANO - Prof. G. Fabbrocino |
€ 302,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. (P. IVA 00801720152) per la fornitura di materiale di
consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del PROGETTO PRIN 2022
PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in
Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
Progetto: PNRR - Codice progetto: P2022KPMB9-LS1 – linea di intervento: M4.C2.1.1
CIG B32A705ABC |
€ 727,12 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio per le esigenze del prof. Claudio RUSSO, sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics,
prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere
sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR
6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 3 – TK 3.3 – Identificazione e validazione
di biomarcatori genetici, di profilazione molecolare e di biopsia liquida ematica ed urinaria basati su studi retrospettivi e
prospettici. CIG B32A6418FE |
€ 786,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P. IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio per le esigenze del prof. Claudio RUSSO, sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics,
prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere
sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR
6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 3 – TK 3.3 – Identificazione e validazione
di biomarcatori genetici, di profilazione molecolare e di biopsia liquida ematica ed urinaria basati su studi retrospettivi e
prospettici. CIG B32A69F691
|
€ 610,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Fisher Scientific SAS (P.IVA: IT08948430965, C.F.: 08948430965) per la fornitura
di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze del prof. Claudio RUSSO, sui fondi del progetto "D3-4-
Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea
– Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 -Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 3 – TK
3.3 – Identificazione e validazione di biomarcatori genetici, di profilazione molecolare e di biopsia liquida ematica ed urinaria
basati su studi retrospettivi e prospettici. CIG B32A5CD944 |
€ 781,23 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Attivazione profilo tariffario Smart Share 500- 2GB per sim di servizio per la durata di 4 anni |
€ 1.054,08 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto libro "Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale- Commento al Reg.UE n. 1689/2024" |
€ 89,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla spesa del Prof. Lorenzo Federico Pace per la revisione del volume, circa 280 pagine e 90.000 parole, dal titolo “The European Union: Its Legal Nature, Its Legal Order” - Società Crimson Interactive Inc. - ENAGO - 160 - Greentree Dr., Suite 101, Dover, DE USA 19904. |
€ 1.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 1.015,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, per la fornitura di attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders” Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 2022EPWEPW – CUP H53D23005170006 – ditta Steroglass S.r.l. |
€ 8.000,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, per la fornitura di un’attrezzatura scientifica e accessori nell’ambito del progetto: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders” Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 2022EPWEPW – CUP H53D23005170006 – ditta Konica Minolta Sensing Europe B.V. Italy Branch Office |
€ 8.000,00 (IVA esclusa) |
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| determina direttoriale |
Lavori per la rifunzionalizzazione energetica e potenziamento dell’impianto di illuminazione delle aree esterne di pertinenza del III Edificio Polifunzionale sito in Via F. De Sanctis a Campobasso: autorizzazione manifestazione di interesse, per l'invito a procedura negoziata, senza bando |
€ 59.883,21 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del sig. Roberto PICIUCCO al “Seminario: Il Modello 770 2024” organizzato dalla CINECA Academy per il giorno 1° ottobre 2024 |
€ 302,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di servizi connessi alla visita della delegazione da University Wuhan (CINA) : welcome dinner affidato alla ditta Agriturismo Cassetta, coffee e lunch break affidato alla ditta Fifty S.R.L.S, pernottamento e prima colazione affidato all’hotel Centrum Palace
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€ 1496,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto per cassa Cancelleria e altro materiale di consumo nell’ambito della manifestazione FAMU – Famiglie al Museo –domenica 13 ottobre 2024. |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” FAMU domenica 13 ottobre 2024: fornitura volumi con servizi di mostra e laboratorio gratuiti correlati. |
€ 609,00 |
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| autorizzazione di spesa |
: Autorizzazione di spesa per l’organizzazione dei servizi di ospitalità nell’ambito dei convegni ACCESSO
AI PASCOLI TRA LEGALITA’ ED ILLEGALITA’, FRAMMENTAZIONE DELLA TERRA E TERRITORI
VUOTI del 27 settembre 2024 e WILDEBATE: TRA SELVATICO E DOMESTICO: UN CONFRONTO TRA
ATTORI LOCALI del 28 settembre 2024 |
€ 223,50 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. AMOROSA al 3° Forum nazionale Comenio “Didattica & management” |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Luca Di Salvatore per le spese relative all’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali |
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso quota riferita ai docenti del Dipartimento di Economia per la registrazione/iscrizione convegno “Sustainability of elder care system in anaging society”, 12 al 14 settembre, Università degli Studi del Molise sede di Termoli, progetto PNRR AGE.IT - Codice identificativo PE00000015 – Responsabile scientifica la Prof. Cecilia Tomassini - CUP H13C220005600096. |
€ 220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 233 del 16.09.2024, Ditta Omega Point srl, fornitura welcome Kit convegno “Sustainability of elder care system in anaging society”, 12 al 14 settembre, Università degli Studi del Molise sede di Termoli, progetto PNRR AGE.IT – Codice identificativo PE00000015 – Responsabile scientifica la Prof. Cecilia Tomassini - CUP H13C220005600096. |
€ 1.472,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da
laboratorio per le esigenze di ricerca della dottoranda Marina Concilio sui fondi
Budget_2023_DottorandiDiMeS_XXXVI_XXXVII_XXXVIII - CIG B31B5EE69C |
€ 1.361,52 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da
laboratorio per le esigenze di ricerca della dottoranda Maria Paola Laezza sui fondi
DOTTORATOGREEN_PON_XXXVII_TUTOR COSTAGLIOLA – CUP H31B21007980001. CIG B31B576396 |
€ 3.233,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto etichettatrice, rotoli di etichette e pile per microfoni portatili |
€ 429,32 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Progetto di ricerca “Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)”: Richiesta acquisto strumentazione scientifica CUP: H35F21001620001 – Codice progetto: DM_737_PNR |
€32.500 oltre IVA |
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| determina direttoriale |
Rimborso del pagamento spontaneo effettuato dal dott. VERDE finalizzato all’iscrizione al 2° incontro “Reunion H24”, prosieguo di “Prendere il vento: leadership nel mare del cambiamento”, organizzato dall’Università degli studi di Bologna per i giorni 17 e 18 ottobre 2024 |
€ 301,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell'arch. Basile al corso di formazione online “I compiti del direttore dei lavori nell'esecuzione delle opere pubbliche” (Codice MEPA: PACAD2) organizzato dall’Ente di formazione PAcademy - 30 settembre 2024 |
€ 317,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di servizi di sequenziamento e analisi bioinformatica nell’ambito del progetto: “MICROBIONET - Study on synergistic interactions between beneficial bacteria and fungi to develop new microbial-based formulations for sustainable plant protection - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 2022P8B5T5 – CUP H53D23995270006” – ditta Mentotech S.r.l. |
€ 4.200,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura scientifica (n. 1 Apple Watch
Ultra 2 GPS), alla EVERGREEN1 S.R.L. (P. IVA 16690641002), per le esigenze di ricerca del prof. Giuseppe
Calcagno sui fondi del progetto "POT Scienze Motorie” POT_CALCAGNO_2021_23 CUP F86E23000100001.
CIG B314654DE4 |
€ 907,67 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Trattativa diretta di acquisto su MEPA, con affidamento diretto alla ditta EUROFINS GENOMICS ITALY SRL
(P.IVA 07984380969), per la fornitura di Servizi Genomici da rendersi come Sequenziamento e Sintesi di oligos, per le
esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-
12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by
advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006. CIG B2FE99C850 |
€ 6.100,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio per le esigenze del prof. Claudio RUSSO, sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics,
prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere
sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR
6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 3 – TK 3.3
CIG B31475E968 |
€ 461,16 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Duplicazione video, montaggio, speakeraggio e post-produzione in lingua inglese nell'ambito del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione multimediale. |
€ 700,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature e accessori multimediali |
€ 2.788,75 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta DESMOTEC SRL (P. IVA: 02506740022) per la fornitura di attrezzatura
scientifica e licenza software per le esigenze di ricerca del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del progetto "POT
Scienze Motorie” POT_CALCAGNO_2021_23 CUP F86E23000100001. CIG B30CC912C8 |
€ 3.550,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento sottoscrizione atto di procura notarile notaio Nicola Pilla |
€ 118,32 |
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| autorizzazione di spesa |
AS PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 26-28 SETTEMBRE 2024 (ALAGGIO, RICCI, SORICELLI) |
€ 6580 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise – Campobasso. Liquidazione Collaudatore statico in corso d’opera: modifica imputazione della spesa |
€ 4.514,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto su MEPA per la fornitura di un notebook su fondi di ricerca PRIN PNRR 2022 del prof. Sergio Castagnetti |
€ 1.102,00 iva eslusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Albamedical Napoli di Zito Altea Benedetta & C. S.a.s. per la fornitura di materiale di laboratorio – reagenti e materiale di consumo - nell’ambito del progetto: PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto
2022EPWEPW – CUP H53D23005170006 – |
€ 1.090,40 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PROSPETTO SUD-EST DELL’EDIFICIO DENOMINATO PONTE PEDONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE – CAMPOBASSO. - PAGAMENTO CONTRIBUTO SCIA |
€ 185,61 |
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| determina dirigenziale |
Sostituzione attrezzature punti ristoro sede di Pesche e I Edificio Polifunzionale. |
€ 6.300,00 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA ESISTENTE DALLA CENTRALE ELETTRICA AI LOCALI DEL SOTTOTETTO DEL III EDIFICIO POLIFUNZIONALE. |
€ 3.500,00 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Nippon Gases Industrial S.r.l. per la fornitura di gas per laboratorio nell’ambito del progetto: “RODOLFO - ROle of wilDfires on micrOpLastics in Forest sOils - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 20223E5F7T – CUP H53D23005110006” – |
€ 310,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. per la fornitura di gas per laboratorio nell’ambito del progetto: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement – CUP H33C22000920006” –
|
€ 949,60 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. per la fornitura di materiale di laboratorio – reagenti - nell’ambito del progetto: PSR Campania 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 - Progetto “Valorizzazione della filiera viti-vinicola mediante la produzione di bevande funzionali non alcoliche ottenute da cultivar tipiche della Campania” (Acronimo: VIVICA) - CUP B59H23000070006 – |
€ 2.631,30 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Agricenter S.n.c. di Mignogna S. & C. per la fornitura di mangime per alimentazione animale nell’ambito del progetto: Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio – TUBAVI2 – CUP H35F20000380001 – |
€ 923,08 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. per la fornitura di kit enzimatici nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto” – CUP B34I20000220005 – |
€ 4.962,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Assing S.p.A. per la fornitura di materiale di consumo per microscopia nell’ambito del progetto: “RODOLFO - ROle of wilDfires on micrOpLastics in Forest sOils - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 20223E5F7T – CUP H53D23005110006” – |
€ 510,15 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l.
per la fornitura di basi di oligonucleotidi nell’ambito del progetto: “Molecular analysis of the mechanisms of action of the biocontrol agent Papiliotrema terrestris for its use ion sustainable agriculture - Progetto PRIN 2022 PNRR Codice Progetto P2022TPZW3 – CUP H53D23010760001 - “Finanziamento dell’Unione Europea – NexGenerationEU – Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.1" |
€ 4.098,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto del servizio di “Genome Sequencing -caratterizzazione genotipica di 25 ceppi batterici” – fondo Dottorato XXXVII ciclo – q. dott. Iarusso – ditta Eurofins Genomics sede UK (Regno Unito). |
€ 2.250,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (anticorpi), in quanto necessario per le attività di ricerca del laboratorio di Biologia cellulare, in cui svolge la sua ricerca - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 668,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 1175137 del 12 luglio 2024 , relativa alla fornitura di un ceppo di Phytophtora Syringae presso la ditta Westerdijk Fungalbio Diversity Institute - dott. D. Fantozzi |
€ 239,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Deterrmina a contrarre per l’acquisto di servizio di sequenziamento del DNA (Progetto di sequenziamento di ampliconi 16S rDNA/ITS2 su 20+20 campioni, con piattaforma Illumina MiSeq nel formato di sequenziamento Paired End 300bp, ed analisi bioinformatica avanzata + 30 sequenziamenti Sanger) e per servizio di sequenziamento di DNA, Customer Primer e Identificazione di batteri e funghi, in quanto necessari per le attività dei progetti di Ricerca - Prof.ssa D. Trupiano e prof.G. Naclerio |
€ 6170,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla dottoranda Moira Raimo e al prof. Gennaro Raimo.
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€ 128,00 e € 39,18 |
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| determina dirigenziale |
Annullamento CIG B245305CD1 per acquisto piattaforma software – prof. Testa sui fondi del Progetto AGE.IT
Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”
- Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo PE00000015 - CUP H13C22000560006. |
€ 120.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica e materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla
ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto Progetto
“TOGETHER - TOwards GEne-based THERapeutic approaches in pharmacoresistant epilepsies” finanziato nell’ambito
del Bando a cascata emanato dall’Università di Napoli Federico II, con Decreto del Direttore Generale n. 1462 del 12
dicembre 2023, per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito delle attività di ricerca dello SPOKE 3
“Neuronal Homeostasis and brain-environment interaction”, di cui al programma di ricerca del Partenariato Esteso “A
multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” (MNESYS), a valere sulle risorse
del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca
all’Impresa”, Linea d’investimento 1.3 “Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti
di ricerca di base”, finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU - Codice Bando PE00000006_1 - CUP E63C22002170007. CIG B2FCA5156E |
€ 1.570,13 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA
01802940484), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto Progetto “TOGETHER - TOwards GEne-based
THERapeutic approaches in pharmacoresistant epilepsies” finanziato nell’ambito del Bando a cascata emanato
dall’Università di Napoli Federico II, con Decreto del Direttore Generale n. 1462 del 12 dicembre 2023, per la selezione di
proposte progettuali da finanziare nell’ambito delle attività di ricerca dello SPOKE 3 “Neuronal Homeostasis and brainenvironment interaction”, di cui al programma di ricerca del Partenariato Esteso “A multiscale integrated approach to the
study of the nervous system in health and disease” (MNESYS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Linea d’investimento 1.3
“Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base”, finanziato dall’Unione
Europea – NEXTGENERATIONEU - Codice Bando PE00000006_1 - CUP E63C22002170007. CIG B2FCA3B347 |
€ 5.000,78 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta GENELAB S.R.L. (P.IVA 01946930540), per
le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto Progetto “TOGETHER - TOwards GEne-based THERapeutic approaches
in pharmacoresistant epilepsies” finanziato nell’ambito del Bando a cascata emanato dall’Università di Napoli Federico II,
con Decreto del Direttore Generale n. 1462 del 12 dicembre 2023, per la selezione di proposte progettuali da finanziare
nell’ambito delle attività di ricerca dello SPOKE 3 “Neuronal Homeostasis and brain-environment interaction”, di cui al
programma di ricerca del Partenariato Esteso “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health
and disease” (MNESYS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e
Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Linea d’investimento 1.3 “Partenariati estesi a università, centri di
ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base”, finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU -
Codice Bando PE00000006_1 - CUP E63C22002170007. CIG B2FCA09A02 |
€ 3.564,84 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature informatiche e di consumo per le esigenze della segreteria del Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica presso la DITTA TMplanet di Isernia CIG B31A7C9A76 |
€ 7.180,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta STEROGLASS SRL (P. IVA 01870870548) per la fornitura di attrezzature
scientifiche, per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR
“Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in Alzheimer's
Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato dall’Unione europea
– Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
Codice progetto: P2022KPMB9-LS1 – linea di intervento: M4.C2.1.1 - CIG B2F5FE3153
|
€ 1.793,57 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di substrati nutritivi e consumabili di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto” – CUP B34I20000220005 –, alla ditta ditta Di Giovanni S.r.l. – C.F. n. 02803441209 |
€ 2.743,10 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dei dott.ri Centillo, Raimo e Rubortone alla Annual Conference NETVAL - 16/18 settembre 2024 |
€ 1.604,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di beni per il Sistema Museale MuseUnimol e rimborso piccole spese. |
€1.008,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (kit per PCR e retrotrascrizione dell’RNA) tramite ordine diretto sul MEPA, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 1.107,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2939549300 del
04.08.2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Frail hypertensive older adults
with prediabetes and chronic kidney disease: insights on organ damage and cognitive performance - preliminary
results from the CARYATID study" a cura del prof. Germano Guerra sui fondi "IOPtima_Guerra” – CUP
H11I18000120007. CIG B2EEE7DCFF
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€ 3.582,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
: Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del seminario PRIN MARCENARO 16-17 settembre 2024 |
€ 1272 iva inclusa |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto elettrico, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, e per la realizzazione, presso la Biblioteca di Ateneo sita in Viale Alessandro Manzoni a Campobasso, di postazioni per prese elettriche, “relamping” dei corpi illuminanti esistenti presso le sale lettura e le sale convegni e realizzazione, presso la sala studio ubicata al terzo piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, di postazioni per prese elettriche - C.I.G.: B121B0955C: Approvazione Verbale di Regolare Esecuzione |
€ 30.355,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio – vetreria e reagenti - nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 |
€ 3.458,55 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio consulenza “Attività di supporto tecnico-scientifico riguardante lo sviluppo e realizzazione di uno studio longitudinale per misurare differenze di salute e mortalità correlate a variabili socio-economiche” - PRIN 2020 - SOFIA - Responsabile scientifica la Prof. Cecilia Tomassini - Società METRO-POLIS SRL di Torino - CIG B30D97AA25. |
€ 9.836,07 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2939756868 del
21.08.2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “An approach leveraging
radiomics and model checking for the automatic early diagnosis of adhesive capsulitis” a cura della professoressa
Antonella Santone sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics
for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste
dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno
2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. CIG B2E85BA943 |
€ 2.438,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio audiozoom con fondi Bando Piccoli Musei. |
€ 2200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta ORION Scientific S.r.l. (P. IVA 05160820287) per la fornitura di materiale di
consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto PROGETTO PRIN
2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in
Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo - CIG B2E7286076 |
€ 2.889,69 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio – kit reagenti -nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Metrohm Italiana S.r.l. – C.F. n. 11073590157 |
€ 1.589,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio – cuvette e vassoi per pesata -nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Sarsted S.r.l. – C.F. n. 00695940213 |
€ 2.443,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio – reagenti - nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta S.I.A.L.
S.r.l. – C.F. n. 01086690581 |
€ 3.527,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornituradi termocoppie nell’ambito del progetto: “HERITAGE - Holistic Energy Renovation and adaptive reuse of historical buildings and sites for an inclusive, resilienT, and Globally sustainable built Environment”, alla ditta RS Components S.r.l. – C.F. n.
10578740150 |
€ 530,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “VITEVINO - Selezione ed impiego di batteri lattici per la disacidificazione biologica dei vini”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 |
€ 286,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di un incarico di consulenza nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Theorema S.r.l. – C.F. n. 07825960581 |
€ 4.890,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso alla Prof.ssa Anna Loy per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite alla fattura n. FAT-00191-74T della ditta PENTRIA TOUR - Prof.ssa A. Loy |
€ 1.493,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale informatico e materiale di consumo per esigenze dell'Ufficio Statistico |
€ 2.334,08 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile necessari per il monitoraggio degli ecosistemi forestali urbani (n. 2 VERTEX-LG-360, 15-103-1101 - KIT COMPLETO IPSOMETRO VERTEX LASER GEO vers. Bluetooth® 2 + I.R., COMPOSTO DA UNITA’ STRUMENTO, TRANSPONDER T3, ADATTATORE 360°, MONOPODE), in quanto necessario per il proseguo delle attività legate allo studio della biodiversità urbana, in particolare per il monitoraggio delle aree studio - Prof. F. Parisi |
€ 7.198,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 3/24 del 18 luglio 2024, relativa alla fornitura di un buffet durante lo svolgimento della Summer School “progetti One Health, costruzione, sviluppo e disseminazione” presso la ditta 3D FOOD srls - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 572,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 5 Kit Finnpipette™ F1 GLP F1 GLP Kit 2) tramite ordine diretto sul MEPA, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 4.901,11 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (materiali idonei alla conservazione di reperti biologici) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per garantire la continuità di materiale precedentemente acquistati presso la stessa ditta per ragioni di conformità rispetto ai materiali già in uso e per il proseguo delle attività legate allo studio della biodiversità urbana, in particolare per la conservazione di reperti biologici - Prof. F. Parisi |
€ 2.888,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. TD01 794 del 01 luglio 2024, relativa alla la liquidazione della fattura elettronica n. TD01 794 del 01 luglio 2024 - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 80,0 |
|
| autorizzazione di spesa |
Lavaggio toghe e pettorine Dipartimento SUSeF |
€ 492,73 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 80 del 10 luglio 2024, emessa dalla ditta BERNARDO TOUR S.N.C., relativa all’acquisto di “pacchetto omnicomprensivo per trasferte” - Dott. V.G. Russo |
€ 670,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2939730229 del
07.08.2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Emergency robotic surgery: the experience of a single center and review of the literature” a cura del prof. Germano Guerra sui fondi
"IOPtima_Guerra” – CUP H11I18000120007.
CIG B2D595548E |
€ 3.374,80 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
: Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2970703_part2 del 9 maggio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Future Perspectives on Radiomics in Acute Liver Injury and Liver Trauma” a cura della specializzanda Giulia Pacella sui fondi
SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE_2024.
CIG B2CB629D33 |
€ 565,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2970703_part1 del 9 maggio 2024
per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Future Perspectives on Radiomics in Acute
Liver Injury and Liver Trauma” a cura dei prof. Gianfranco Vallone e Corrado Caiazzo sui
FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG B2CB5C2835 |
€ 1.932,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P. IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio e per attrezzature scientifiche, per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto
PROGETTO PRIN 2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor
protein (APP), in Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo. CIG B2CB662C3D |
€ 3.507,50 comprensivo di IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione dell'arch. Fabio Basile al corso di formazione online "Gli affidamenti diretti dal 1° gennaio 2024 e la digitalizzazione dei contratti nel Nuovo Codice dei Contratti” organizzato dalla PAcademy - 12 settembre 2024 |
€ 302,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati agli esami CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esami di livello A2 Integrazione – sessione del 18 luglio 2024) |
€ 90,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 |
€ 2.683,14 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 |
€ 4.228,50 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto gadget per finalità di orientamento e promozione dell'immagine di Ateneo per attività di didattica, ricerca e terza missione |
€ 5.895,00 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto bottigliette di acqua per prove accesso a numero programmato al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia |
€ 126,00 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature di illuminotecnica, scientifiche e materiale di consumo per interventi di ricerca
archeologica - MINELLI |
€ 1284,41 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla prof.ssa Maria Virginia Soldovieri e al prof. Gennaro Raimo.
|
€ 12,05 - € 13,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore agli specializzandi Liuba Pepe, Yari Vitolo e Fabio D’Amico |
€ 845,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 per il periodo dal 01/08/2024 al 31/07/2025, su
richiesta del prof. Guido Maria Grasso, con affidamento alla ditta SPS Srl (P.IVA 04222630370), sui fondi
PROGETTO_DIP_TRABUCCO. CIG B2A3328D8E |
€ 323,30 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA (VAT CHE-114.168.540) invoice n. 2024 -
1184026-2 del 25 luglio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “The Role of
Mycobacterium tuberculosis Exosomal miRNAs in host pathogen cross talk as diagnostic and therapeutic
biomarkers”, a cura del prof. Roberto Di Marco sul progetto CONTO_TERZI_WHATEVER – CUP
H39J21001860007. CIG B29EAE7CD |
€ 3.159,96 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Giancarlo Ripabelli, al prof. Giovanni Villone, al Prof. Gennaro
Raimo e al dottorando Jafar Tassadaq Hussain.
|
€ 1.204,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da CCC RightsLink (VAT EU826013006) invoice n. APC600548888 del
28 giugno 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Prediabetes Increases the
Risk of Frailty in Prefrail Hypertensive Older Adults: Beneficial Effects of Metformin" a cura del prof. Pasquale
Mone sul progetto FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG B2909ABECF |
€ 468,60 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Promega Italia Srl (P.
IVA 12317560154), per le esigenze di ricerca del prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto
CONTO_TERZI_COSMO_MEROLLA_PERNA_DIMARCO – CUP H39J21012650007. CIG B28E059594 |
€ 1.084,82 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Zentek srl (P. IVA
11768590157), per le esigenze di ricerca della prof.ssa Alessia Arcaro, sul progetto FONDI_RICERCA_2014_2020.
CIG B28DEDCB29 |
€ 133,71 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. (P. IVA 00801720152) per la fornitura di attrezzatura
scientifica e materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del
PROGETTO PRIN 2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor
protein (APP), in Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo. CIG B2827D9480
|
€ 2.218,45 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L.
(P. IVA 05791560633), per le esigenze di ricerca della prof.ssa Angelica Perna, nell’ambito del progetto
CONTO_TERZI_COSMO_MEROLLA_PERNA_DIMARCO. CIG B276272DB0
|
€ 1.163,31 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al prof. Germano Guerra sui fondi "IOPtima_Guerra” – CUP H11I18000120007 per
iscrizione al Corso Direttore Struttura Complessa - UNIMOL. |
€ 2.500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Trattativa diretta di acquisto su MEPA alla COMPUTER EXPERIENCE SNC di P. e A. BIFULCO (P.
IVA 06015901215), per la fornitura di attrezzature informatiche e di altro materiale di consumo richieste dal prof.
Germano Guerra, per le esigenze del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI
COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP:
D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. CIG B27667D3CF |
€ 5.048,87 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per acquisto di materiale inventariabile (PC workstation per il laboratorio EnviXLab) e di materiale di consumo (cancelleria, cartucce, HARD DISK, etc.), in quanto rispettivamente necessario per le elevate capacità di calcolo richieste dall'elaborazione di immagini satellitari e da drone, attività svolte presso l'EnviXLab e per le attività di laboratorio, di elaborazione, stampa ed archiviazione digitale dei dati raccolti nell’ambito del progetto Carg Castel di Sangro - Prof.ssa M.L. Carranza e prof.ssa C.M. Rosskopf |
€ 9.999,55 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Convegno “XIV CONGRESSO NAZIONALE SISEF” – (Padova, 9-12 settembre 2024), in quanto necessario per le attività del progetto - Dott. E. Antenucci |
€ 310,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite a quota associativa Società Italiana di Ecologia (SiTE), iscrizione al congresso SiTE (Roma, 23-26/09/2024), abbonamento annuale ChatGPT (12/07/2024-12/07/2025), in quanto necessarie per le attività di ricerca - Prof.ssa M.L. Carranza |
€ 1.049,61 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Convegno “XIV CONGRESSO NAZIONALE SISEF” – (Padova, 9-12 settembre 2024) - Prof. V. Garfì |
€ 460,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 2 unità di batterie per strumentazione drone - Yunnek Typhoon H520E) , tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di rilievi topografici e fotografici previsti via drone, di supporto alle attività di rilevamento geologico e posizionamento topografico in corso nell’ambito del progetto Carg Isernia . Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 451, 40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di analisi chimico- fisiche del suolo tramite ordine diretto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 4.941,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo sulla rivista scientifica “LWT” per esigenze della convenzione di ricerca “SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica - F/200044/01/x45”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice ELSEVIER con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi) |
€ 2.068,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (40 x teca in plexiglass non a tenuta stagna, dimensioni 20x15x2 cm con pannello frontale rimovibile), necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 1.854,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 212400469 del 15 luglio 2024, emessa dalla ditta INRAE , relativa ai costi di ricerca e sviluppo connessi alla generazione e screening delle linee mutanti di pomodoro (35::SlDRO1 e sldro1) previsti nella M3 – Generation and screening of 35::SlDRO1 overexpressed and sldro1 mutant lines ed in particolare della A3.2 Generation of sldro mutants by CRISPR/Cas9 technology ed in carico al dottorando di ricerca in Biologia e Scienze Applicate, Mohamed Kohuen, - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 3.660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 74T-00002-PA dell’11 luglio 2024 relativa all’acquisto di biglietti aerei da Roma a Recife, da Recife a Spokane e ritorno, oltre al costo di trasferimento dall’aeroporto di Recife a Porto de Galinhas (Brasile), costo del visto ESTA e alloggio in Brasile presso la ditta MOLIDAY, in quanto necessario per consentire alla Dott.ssa Emanuela Guglielmi di partecipare alla ACM International Conference on Foundations of So1ware Engineering (15 - 19 luglio 2024, Porto de Galinhas, Brasile) e, successivamente, svolgere un periodo di visita di un mese presso la Washington State University per una collaborazione di ricerca con la Prof.ssa Venera Arnaoudova - dott. S. Scalabrino |
€ 4.742,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 114 del 31 maggio 2024, emessa dalla ditta OMNES ARTES S.a.s., relativa all’acquisto di n. 300 “Flacone rotondo con tappo nero cc 250” necessari per la raccolta di campioni - Prof. F. Parisi |
€ 463,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Determin a contrarre per la liquidazione della fattura n. 93271146 del 24 giugno 2024, emessa dalla ditta Santa Cruz Biotechnology, Inc, in quanto indispensabile allo sviluppo sperimentale del progetto ed è motivato da continuità scientifica relativa alle metodologie messe a punto e impiegate di routine nel laboratorio - Prof. M. Segatto |
€ 5.321,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101865575 del 18.06.2024 e n. 101874395 del 05.07.2024, inviate dal Cambridge University Press and Assessment per svolgimento di esami di certificazione linguistica Cambridge |
€ 667,24 |
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| determina direttoriale |
Lavori di fornitura e posa in opera di tendaggi per gli Edifici II Polifunzionale, III Polifunzionale e Ponte Pedonale nelle rispettive sedi di Campobasso: autorizzazione espletamento procedura nell'ambito del Mepa tramite la funzione del controllo preventivi |
€ 48.360,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria tramite ordine diretto sulla piattaforma Digital PA, nell’ambito del PRIN 2020 “La vulnerabilità digitale nel diritto privato europeo” – Prof.ssa Tullio per esigenze legate all’attività di ricerca |
€ 607,05 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della sig.ra Miriam Gianfagna al corso di formazione per Supervisore educativo organizzato dalla Casa Editrice Erickson Edizioni dal 6 settembre al 31 ottobre 2024 |
€ 485,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Proposta di affidamento di incarico a esperto come formatore per un progetto di didattica della
lettura, parte delle attività previste all'interno del POT L1-L20 – UNIVERSITÁ, SCUOLA E
TERRITORIO IN RETE PER IL PATRIMONIO CULTURALE |
€ 1560,00 compenso più rivalsa inps al 4% non sottoposto a IVA né soggetto a ritenuta, necessaria applicazione di marca da bollo di 2 euro |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO N.15 COPIE VOLUME Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma. Catalogo della mostra.
Roma, Museo dell’Ara Pacis. (ISBN: 978-88-913-3338-4)
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€ 525 ESENTE EX ART 74 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Dott. Santangelo Agapito Emanuele – Dottorando di ricerca per il XXXVIII ciclo del corso in Diritto ed Economia - per le spese relative all’iscrizione al corso Summer School Introductory Econometrics 2024 SIdE – Postgade course of Econometrics |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore alla Prof. Luisa Corazza per le spese relative all’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali. |
€ 370,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di beni per il Sistema Museale MuseUnimol. |
€ 2.696,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamenti alla rivista on line “Quotidiano digitale Sole 24 ore-Tutto web+ 24-ed Enti locali & edilizia |
€ 1240,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso a favore della Prof. Maria Bonaventura Forleo per la quota annuale dell’iscrizione 2024 per la partecipazione al Cluster Tecnologico Blue Italian Growth. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Workstation corredata di monitor) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 9.990,58 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (20 schede flash SD da SDS2/64GB Kingston Canvas Select Plus V10/UHS-I U1), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto azioni di monitoraggio e conservazione della biodiversità nel territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese” - Prof.ssa P. Fortini |
€ 255,47 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “VIVICA - Valorizzazione della filiera viti-vinicola mediante la produzione di bevande funzionali non alcoliche ottenute da cultivar tipiche della Campania", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CUP B59H23000070006 |
€ 4.975,16 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement - HORIZON", alla ditta AMS Analitica S.r.l. – C.F. n.
02523710412 - CUP H33C22000920006 |
€ 3.192,01 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Neotec CBS S.r.l. – C.F. n. 08761741217 |
€ 3.170,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio - oligonucleotidi - nell’ambito del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 |
€ 2.440,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piante di olivo nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGROLIV - Approccio integrato ecocompatibile per il contenimento di Xilella fastidiosa e per la rigenerazione dell'olivicoltura e dell'ambiente", alla ditta Caforio Vincenzo – C.F. n. CFRVCN65L07F027T |
€ 264,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio - reagenti - nell’ambito del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla dittaTema
Ricerca S.r.l. – C.F. n. 03898780378 |
€ 1.262,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un server - Ditta ITALWARE |
€ 41.593,06 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di etichettatura per la creazione del dataset per la manutenzione dei segnali stradali e del manto urbano, in quanto necessario per la creazione del dataset per la manutenzione dei segnali stradali e del manto urbano nell’ambito del Progetto “MolisCTE- La CTE di Campobasso” - Prof.ssa P. Fortini |
€ 1.128,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Deterrmina a contrarre per l’iscrizione cumulativa al prossimo XIV Congresso SISEF si svolgerà a Padova dal 9 al 12 settembre 2024 - Prof. B. Lasserre |
€ 1.490,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione delle fatture n. 000906/VP4 del 27.06.2024 e n. 001835/VP3 del 27.06.2024 della ditta BLUVACANZE e n. 168 del 26.06.2024 della ditta OMEGA POINT , relative all'organizzazione della Summer School“Progetti One Health, Costruzione, Sviluppo e Disseminazione” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 855,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pc, monitor tv, staffa e cavo |
€ 7.011,70 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto badge studenti |
€ 2.100,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di n. 90 filtri per le unità di trattamento aria (UTA) installate nelle sedi di Campobasso e Pesche dell’Università degli Studi del Molise, alla Società INTECO S.r.l. di Catania |
€ 834,60 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto videoproiettori per Aula Magna e per Aula Circolare Sede di Giurisprudenza |
€ 19547,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto nastri per stampante Evolis |
€598,80 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per Acquisto n.50 copie del volume numero XXVII-2023 della «Rivista Sinestesie» dedicato a Italo Calvino |
€ 1732 iva incl. arti 74 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla liquidazione di una fattura di LUCA BASILICO per realizzazione di servizi di
comunicazione generale; di una fattura di ARIANNA RUGGIERO per la realizzazione di materiale grafico; di una fattura di STUDIO ERREPPI DI PILLA RINALDO per revisione articolo. |
€ 5705,54 iva esente |
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| determina direttoriale |
Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo in Viale Alessandro Manzoni,
e della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale sita in Via F. De Sanctis, dell’Università
degli Studi del Molise in Campobasso:
Approvazione Verbale di Regolare Esecuzione |
€ 34.313,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “Microbionet - Study On Synergistic Interactions Between Beneficial Bacteria And Fungi To Develop New Microbial-Based Formulations For Sustainable Plant Protection", alla ditta Steroglass S.r.l. – C.F. n. 01870870548 - CUP H53D23995270006 |
€ 594,14 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 36 del 12 Giugno 2024 della ditta Angelo Pagano, relativa al pranzo erogato in data 12 Giugno 2024 per un numero di 6 ospiti (componenti della commissione per l’esame finale del XXXVI Ciclo in Biologia e Scienze Applicate e commissione di accesso al Dottorato XXXIX ciclo) -Prof. G. Fabbrocino |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. “microorganisms-3037997” del 21 giugno 2024, emessa dalla ditta MDPI, in quanto necessaria al fine di condividere e diffondere in ambito scientifico internazionale le informazioni attualmente esistenti sulle interazioni tra piante e microrganismi della rizosfera in contesti urbani - Prof. A. Bucci |
€ 3.109,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di implementazione software su un impianto di pastificazione nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGRI – Pasta e prodotti da forno: Integrità, Salubrità e Sostenibilità Innovazione di processo e di prodotto” – finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020) sull’Area di Specializzazione “Agrifood” di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata con codice identificativo ARS01_00188 – CUP B34I20000220005", alla ditta D.R.D. Automazione S.r.l. – C.F. n. 00997370705 - CUP B34I20000220005 |
€ 2.440,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti nell’ambito del progetto di ricerca: “SUINEROASPR - Il suino Nero d'Aspromonte una risorsa per il territorio: caratterizzazione genetica, allevamento sostenibile e qualità della carne e dei prodotti tradizionali", alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 - CUP J27F22000000002 |
€ 1.485,68 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “CUN_FU_2_ANCI---Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUN-FU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice ELSEVIER con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi) |
€ 660,38 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per prova ammissione medici Scuole di Specializzazione 2023/2024 |
€ 897,93 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto manuali per esigenze del Settore Nuove Progettazioni Edilizie e Innovazione Tecnologica |
€ 120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di sequenziamento RNA e analisi bioinformatiche nell’ambito del progetto di ricerca: “Microbionet - Study On Synergistic Interactions Between Beneficial Bacteria And Fungi To Develop New Microbial-Based Formulations For Sustainable Plant Protection", alla ditta Genomix4Life S.r.l. – C.F. n. 05175300655 - CUP H53D23995270006 |
€ 3.938,16 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di catering nell’ambito delle attività previste dal progetto di ricerca: “MOVING - MOUNTAIN
VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH", alla ditta Panificio Pasticceria Alto Molise di Di Lullo Giuliano e C. S.n.c – C.F. n. 00071940944 - CUP H32F19000020006 |
€ 1.109,89 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Manutenzione straordinaria batterie e piastre per i defibrillatori DAE ubicati presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise - P2024_119A. |
€ 2.580,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per revisione articolo "ARCHAEOANTHROPOLOGY AND
BIOARCHAEOLOGY IN THE NECROPOLIS OF MARINELLE VECCHIE (CAMPOMARINO, MOLISE -
ITALY)" per la pubblicazione scientifica sul Journal of Archaeological Science ( Prof.ssa Sandra Guglielmi ) |
€ 505,54 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di materiali di consumo per la manutenzione degli immobili in uso
all’Università degli Studi del Molise con l’acquisto di prodotti per manutenzione bagni, viteria, materiali
per manutenzione impianti elettrici e sigillanti siliconici, a
favore dell’Impresa Biggio S.r.l. di Campobasso |
€ 2.694,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento al Centrum Palace Hotel (P.IVA 04441990753) per il pernottamento del prof. Giampaolo Carrafiello dell'Università degli Studi di Milano, ospite del Convegno Tecnologie Emergenti per lo sporto e il benessere tenutosi a Campobasso il 12 aprile 2024 nell'ambito del progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. CIG B26481BF2B |
€ 80,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti nell’ambito del progetto di ricerca: "“INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CUP B34I20000220005 |
€ 778,36 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiali per manutenzione Aule Didattiche: affidamento della fornitura di n. 50 tavolette di scrittura materiali per la manutenzione delle aule
didattiche in uso all’Università degli Studi del Molise, a favore dell’Impresa Pamarco Design S.r.l. di Ripalimosani (CB)
Ripalimosani (CB) |
€ 1.952,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiali per manutenzione immobili: l’affidamento della fornitura di materiali di consumo per la manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise con l’acquisto di prodotti per manutenzione infissi (maniglie,
serrature, cilindretti), viteria, pannelli in legno, attrezzature (giraviti e chiavi), bulloneria e lubrificanti, a
favore dell’Impresa Campopiano S.a.s. di Ripalimosani (CB) |
€ 2.287,37 IVA inclusa |
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| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali dell'Università degli Studi del Molise, presso le sedi di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB), per il triennio 2024-2027: proroga del contratto in essere con l'impresa SGM Impianti srl di Campobasso, periodo 1.07.2024 / 30/09/2024 |
€ 4.782,80 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di un pullman per 30 posti per le attività previste dalla Summer School 2024 di Scienze Politiche, alla Società Staffieri Bus di Montaquila (IS) - CIG B25BF9772D. |
€ 1.000,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporto gratuito a.a. 2023-24 autorizzazione di spesa fattura Langiano 37-pa |
€ 11.20 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2023-24 autorizzazione di spesa ATM 16\11 e Silvestri FATTPA15-2024. |
€ 268.55 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti unimol a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fatture Santoro di di Carlo 12/pa, Sati 252 e Miva 45_24pa |
€ 567 |
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| autorizzazione di spesa |
Società ITDREAM Srl, noleggio temporaneo di n. 110 portatili |
€ 15.433,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents
S.r.l. (P. IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002.
CIG B2565E95A3 |
€ 1.445,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle iscrizioni alla partecipazione al 52° Congresso Nazionale della Società di Microbiologia SIM dal 8
all’11 settembre 2024 a Pavia a CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE SRL (P.IVA 07628360963) per i professori
Roberto Di Marco e Giulio Petronio Petronio sui fondi FONDI_RICERCA_2014_2020 procapite di propria competenza. CIG B2524FD262 |
€ 700,00 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC notebook + monitor e due hard disk esterni per le esigenze di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Fedele Cuculo, presso la Ditta Diem srl di Campobasso - CIG B2542CBAD9. |
€ 1.730,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per all’aggiudicazione definitiva per l'aggiudicazione definitiva dell’acquisto di attrezzature scientifiche (congelatori, frigocongelatore e relativi accessori), per le attività previste nell’ambito Progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità”” – CUP: H73C22000300001 |
€ 36.463,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore alla Prof. Maria Bonaventura Forleo per adesione alla SIDEA e AIDEA 2024 e per acquisto piccole attrezzature informatiche. |
€ 455,86 |
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| determina dirigenziale |
affidamento dei servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativi all’appalto di ripristino della piena funzionalità degli impianti di rivelazione e segnalazione incendi nelle sedi dell’Università degli Studi del Molise |
€ 14.850,00 tasse esc. |
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| autorizzazione di spesa |
l’acquisizione dei servizi per gli adeguamenti di rete (Ditta
Tecnotel) |
€ 11.548,76 con IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Fotocamera, obiettivo e stativo), in quanto necessario per lo svolgimento della ricerca “Root system in Urban soils” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 6.888,12 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di sequenziamento del DNA (Progetto di sequenziamento di ampliconi 16S rDNA su 24 campioni di microbioma con piattaforma Illumina MiSeq nel formato di sequenziamento Paired End 300bp ed analisi bioinformatica), in quanto necessario per proseguire le attività di ricerca di Microbiologia finalizzate all’isolamento e caratterizzazione di microrganismi in grado di degradare composti inquinanti condotte dalla dottoranda di ricerca Dott.ssa Cristina Cavone |
€ 3.261,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reattivi), in quanto necessari per il monitoraggio di organismi biotici nelle aree selezionate nell'ambito del progetto Centro Nazionale Biodiversità |
€ 10.237,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 3062070 del 22 giugno 2024 per
la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Investigation of Healthcare-Acquired Infections
and Antimicrobial Resistance in an Italian Hermatology Department before and during the COVID-19 Pandemic”
a cura della dottoranda Federica Petrone sui fondi Budget_2024_DottorandiDiMeS_XXXVII_XXXVIII_XXXIX
CIG B246C52DCE
|
€ 2.061,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (supporto Gateway Cloud Trees Talker), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “ORDINANZE 6/2023 - 16/2023 - LA CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - COMUNE DI CAMPOBASSO” - Prof.ssa P. Fortini |
€ 540,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Alfonso Di Costanzo e alla dottoressa Lombardi Adele |
€ 144,90 - € 159,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Tablet Galaxy Tab S9+ WiFi 12.4" (256GB) + penna, TeamViewer Premium Subscription, 15 utenti, 1 canale, endpoints illimitati, multiyear 2 anni EDU/GOV), necessari per lo svolgimento delle attività previste dai rispettivi progetti Reluis - Prof. G. Fabbrocino |
€ 2.751,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’affitto trimestrale campus universitario “Campus Hub” dell’Università di Malta e all’acquisto di materiale vario (etichette, fascette, pali, costi di spedizione), necessario per le attività del dottorato di ricerca - Dott.ssa M. Falcione |
€ 1.609,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso all’iscrizione Convegno “7th IMEKO FOODS”, 25-27 ottobre 2023, Parigi, necessaria per per la presentazione della comunicazione orale relativa al progetto METROFOOD-IT - Dott.ssa V. Piantadosi |
€ 480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese iscrizione GPMB (Global Conference on Plant Science and Molecular Biology) (Roma, 16-18 settembre 2024) e acquisto di materiale vario (rete metallica, costi di spedizione) , necessario per le attività del dottorato - Dott.ssa A. Renella |
€ 796,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese relative all’editing linguistico di un articolo scientifico sottomesso alla rivista “Frontiers in Microbilogy”, in quanto necessaria per velocizzare il processo di revisione dell’articolo scientifico - Prof. A. Bucci |
€ 420,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio per l’ospitalità per tre notti (15/18 luglio 2024) per gli studenti iscritti alla Summer School di Scienze Politiche 2024, presso l'Hotel Palazzo della Città, di Agnone - Responsabile Scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano - CIG B24D678682. |
€ 2181,82 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio relativo all’attività per l’organizzazione dell’evento estivo del prossimo luglio del Molise Contamination Lab, filone delle Fireside Chat, alla GEFIM Sas di Campobasso, Responsabile Scientifico il Prof. Michele Modina - CIG B24BD58AA6. |
€ 1.640,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Levanchimica s.r.l.
(P.IVA 03587930722), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT potassium
channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel molecular and
pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP
H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
CIG B23EE3E2D2 |
€ 1.351,76 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA
Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del
progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental
Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2
- INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP
H33C22000980006. CIG B23EE92822 |
€ 599,53 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di biglietti di viaggio A/R e del soggiorno in albergo, per la partecipazione alla Conferenza WETICE dal
27 al 29 giugno 2024 a Reggio Emilia del prof. Francesco Mercaldo, con affidamento diretto alla agenzia di viaggi D’AVALOS
TRAVEL S.A.S. (P.IVA: 01189320623), nell’ambito del PROGETTO PRIN 2022 PNRR “FORESEEN: FORmal mEthodS
for attack dEtEction in autonomous driviNg systems” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP
H53D23008210001 - resp. scientifca Prof.ssa Antonella Santone. CIG B23ED595D7 |
€ 574,90 |
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| autorizzazione di spesa |
ACQ. PUBBLICAZIONI IN DIGITALE IN OPEN ACCESS IMMEDIATO DEGLI ATTI DEL CONVEGNO ALFABETO DEL VERO - PROF. ALBERTO CARLI |
€ 457,5 + IVA 4% |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un notebook indispensabile per l’attività di didattica e di ricerca, da imputare ai fondi di ricerca del prof. R. Dipace. |
€ 1.169,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre la liquidazione delle fatturre elettroniche n. 00620 del 11 Giugno 2024 della ditta DEA SRL , n. 1 del 3 Giugno 2024 della ditta STEFANO RUFO e n. n. 10 del 12 Giugno 2024 del CONSORZIO DI FLORA APPPENNINICA DI CAPRACOTTA, in quanto necessario per il Servizio accoglienza nell'ambito ERASMUS BIP - Prof.ssa M.L Carranza |
€ 3.163,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Trattativa diretta di acquisto su Mepa alla ditta MICROTECH S.R.L. (P. IVA 05791560633) per la fornitura di
materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto
PROGETTO PRIN 2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor
protein (APP), in Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
CIG B23EB66A0C |
€ 7.208,98 comprensivo di IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla liquidazione della fattura di Diem s.r.l. per acquisto attrezzature informatiche e messa
in opera allo scopo di attrezzare le sale Direzione e Consiglio per conferenze per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) |
€ 3800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la relativa sottomissione su rivista internazionale e per un intervento di riparazione su PC notebook DELL. |
€ 564,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore per la Prof. Rosa Maria Fanelli per la revisione linguistica di articoli scientifici e per la relativa pubblicazione su riviste internazionali e per quota associativa adesione alla SIDEA 2024. |
€ 354,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione versamento quota di competenza Unimol in favore dell'Associazione Consortium GARR per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR) per l'anno 2023 in esecuzione del DM n. 809 del 07/07/2023 |
€29.636,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di collari GPS nell’ambito del progetto di ricerca: "SUNEQUMAR - Sustainable innovations in equine production of marginal areas", alla ditta Bayern Genetik GmbH s.o. – C.F. n. 02831990300 |
€ 4.356,32 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di tamponi nasali nell’ambito del progetto di ricerca: GEREMES - Genomic study of the resilience background in Mediterranean sheep breeds - Progetto PRIN 2022 PNRR - Codice Progetto P2022T8YCT – CUP H53D23007240001 - “Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU – missione 4, componente 2, investimento 1.1", alla ditta Life
Technologies Italia – Filiale di Life Technologies Europe B.V. – C.F. n. 12792100153 |
€ 784,00 (IVA esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: "Transcriptomic investigation of the interaction between a biocontrol yeast, Papiliotrema terrestris strain PT22AV, and the postharvest fungal pathogen Penicillium expansum on apple” sulla rivista scientifica “Communications Biology”, mediante affidamento diretto alla casa editrice SPRINGER NATURE GROUP con sede in Heidelberg (Germania) |
€ 3.345,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle quote di iscrizione al XXXII Convegno SIEA (Società Italiana di Economia Agro-Alimentare) 2024 - Ragusa Ibla 27-29 giugno 2024 nell'ambito del progetto di ricerca: “MOVING - MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH”, alla ditta MAS Communication S.r.l. |
€ 420,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 536/FPA1 del 21 maggio 2024, emessa dalla ditta “FONDAZIONE IDIS - CITTA’ DELLA SCIENZA, in quanto relativa ad “acquisto di visita di studio presso Città della Scienza-Napoli per 21 ingressi” - Prof. A. Gioiosa |
€ 336,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati agli esami CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esami di livello A2 Integrazione, B1 Cittadinanza, Tre C1 e Quattro C2), svolti il 5 giugno 2024 |
€ 693,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101849520 del 16.05.2024, n. 101850214 del 17.05.2024, n. 101857230 del 30.05.2024 e n. 101861645 del 07.06.2024, inviate dal Cambridge University Press and Assessment per esami di certificazione linguistica Cambridge English |
€ 1.940,55 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di Giuseppe Petrucci (P. IVA: 07227141210) per
intervento di riparazione di una centrifuga da laboratorio, su richiesta del dott. Emanuele Foderà in qualità di responsabile
dei laboratori DiMeS, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG B22F19A67E |
€ 3.687,45 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Acquisto del servizio DTM IntesaSign: firma digitale con identificazione SPID |
€ 11500,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di fornitura e stampa di t-shirt per le esigenze del Master Universitario in Fisioterapia Muscoloscheletrice e Reumatologica
CIG B22CA18C26 |
€ 1292,00 escluso IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di intervento tecnico di riparazione urgente sul congelatore -80°C (Angelantoni - modello NEXUS Slim 810 V-5_ST), in quanto è necessario un intervento di riparazione che prevede la sostituzione di alcuni pezzi _ Prof. M. Segatto |
€ 3.156,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 135N/23/PA del 18.12.2023, emessa dalla ditta “AUTOSERVIZI TOMMASULO SRL, in quanto necessario per consentire la partecipazione degli studenti di Ingegneria alla Giornata della Ricerca 2023 del Dipartimento di Bioscienze e Territorio che si è tenuta ad Isernia il 18 dicembre 2023 - Prof. R. Oliveto |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto noleggio pullman 50 posti per visita di studio a Roma del 25 giugno 2024 - Galleria Doria Pamphilij e Galleria Naz.le d'Arte Moderna - Prof. Canova |
€ 1136.36 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino” relativi alle annate 2023 e 2024. |
€ 1.265,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI – 2024. |
€ 8.157,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto su MEPA alla GIANNONE COMPUTERS S.R.L. (P. IVA 01170160889), per
la fornitura di attrezzature informatiche e di altro materiale di consumo richieste dal prof. Giuseppe Peter Vanoli,
per le esigenze del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI
CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001
– di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. CIG B227D040CD |
€ 4.599,64 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Trattativa diretta di acquisto su MEPA alla Rekordata (P. IVA 05185750014), per la fornitura di
attrezzature informatiche e di altro materiale di consumo richieste dal prof. Giuseppe Peter Vanoli, per le esigenze
del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO”
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B22809523B |
€ 4.844,47 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 000096 del 24 maggio 2024, emessa dalla ditta “GUINESS TRAVEL SRL, in quanto per motivi di urgenza i tempi della procedura non avrebbero consentito di avrebbero consentito di avere il prodotto/servizio entro la data del 24 maggio in cui era previsto l’arrivo a Firenze delle delegazioni regionali per le finali nazionali dei Giochi della Chimica - Prof. V. De Felice |
€ 400,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Gennaro Raimo, alla prof.ssa Antonella Angiolillo e alla
specializzanda Liuba Pepe. |
€ 123,99 - € 43,00 - € 70,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti, per le esigenze del progetto di ricerca: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 |
€ 1.991,10 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio, per le esigenze del progetto di ricerca: “PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Biosigma S.p.A. – C.F. n. 02173800281 |
€ 4.036,37 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti, per le esigenze del progetto di ricerca: “RODOLFO - ROle of wilDfires on micrOpLastics in Forest sOils”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 |
€ 6.058,03 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle sig.re Pina MASTROMONACO e Cristina MASI al corso di formazione “Catalogare il materiale antico: dalla teoria alla pratica” organizzato dalla Società Biblionova - 3 e 4 ottobre 2024 |
€ 382,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di stampa del volume “La lontra in Italia”, in quanto necessario per la diffusione dei risultati delle attività di ricerca e richiede di procedere presso la ditta suddetta in quanto l’unica autorizzata a stampare il volume suddetto secondo gli standard richiesti dal WWF Italia - Prof.ssa A. Loy |
€ 3.123,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (cancelleria e toner), in quanto necessario per svolgere le normali funzioni di ufficio e di laboratorio - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 2.124,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. INV00830 del 5 febbraio 2024, emessa dalla ditta European Forest Institute, in quanto necessaria per continuare a usufruire di vantaggi in termini di collaborazioni con gli altri membri associati dell’EFI nonché di contribuire attivamente alla definizione di linee di ricerca comuni e la partecipazione a bandi internazionali - Prof. B. Lasserre |
€ 2.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
A.S. affissione dell'offerta formativa a.a. 2024/25- Comune di Isernia |
€104,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA (VAT Number CHE-114.168.540 TVA) invoice
n. 2024-1109460-2 del 2 maggio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Frailty
and Parkinson’s Disease: the role of Diabetes Mellitus" a cura della prof.ssa Klara Komici sui fondi del Progetto
AGE.IT Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere
sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca”- Componente 2
“Dalla ricerca all’impresa” - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo
PE00000015 - CUP H13C22000560006. CIG B21CB608CF |
€ 3.162,30 compresa IVA |
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| determina direttoriale |
Toghe personalizzate con cordoniere, pettorine e tocchi |
€ 25232,50 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto raccoglitori ad anelli, timbri e toner |
€218,32 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie “Vazzieri” dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso. - Approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione |
€ 42.825,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso piccola spesa per l’organizzazione della mostra “Ti contemplo in una forma” allestita presso ARATRO - Galleria Gino Marotta Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. |
€ 288,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pc all-in-one e cuffie wireless per Progetto CEDE_22_25 |
€ 2.511,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta ORION Scientific S.r.l. (P. IVA 05160820287) per la fornitura di materiale di
consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto PROGETTO PRIN
2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in
Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo. CIG B2122C880D |
€ 986,98 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione procedura di gara a mezzo di trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura del servizio di hosting e di manutenzione del software Sebina per la gestione OPAC e relativi servizi del polo SBN Regione per l’annualità 2024 |
€ 39.320,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO BIGLIETTO VIAGGIO AEREO A/R ROMA MADRID BARAUSSE |
€ 340 |
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| autorizzazione di spesa |
spese per lo sdoganamento della fornitura di un Anatomage Table Convertible, per le esigenze del
Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO”
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone
alla UPS Supply Chain Solutions (P.IVA 04491840155) con CIG B211570515 |
€ 7.3384,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture inviate dal Cambridge University Press and Assessment per l’espletamento di esami di certificazione linguistica nella sessione di maggio 2024. |
€ 3.087,90 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Stampante KYOCERA ECOSYS M8124cidn), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto - Prof. B. Lasserre |
€ 3.312,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione della “GIORNATA DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE SUSEF” di mercoledì 19 giugno 2024 (Prof.ssa Giuliana Fiorentino e Prof. Roberto Parisi). |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio, per esigenze di ricerca gravanti sul: "Cofinanziamento COEP - Fondi DM 351 del 9.04.2022 - Dottorato DOT1339335 - XXXVIII ciclo - finanziato totalmente con le risorse previste dal PNRR Next Generation EU", alla ditta Biosigma S.p.A. – C.F. n. 02173800281 |
€ 717,48 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta ANASTATIS soc. coop. della fornitura di n. 2 licenze d'uso, per un anno, del "Kit strumenti compensativi" per le esigenze del Centro Servizi per studenti disabili e studenti con DSA |
€ 258,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione alla Conferenza Engineering Mechanics Institute 2023 – International Conference (27-30 agosto 2023, Palermo) - Dott. T. Fierro |
€ 532,93 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (n. 2 kit Dneasy Plant Mini Kit 250), in quanto necessario per lo svolgimento della ricerca scientifica prevista dal progetto PRIN 2022 - Prof.ssa P. Fortini |
€ 2.828,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina di spesa per l’iniziativa “Bimbe e bimbi in Ateneo: al lavoro con i grandi” edizione anno 2024 al fine di coinvolgere genitori, zii/nonni e figli dei dipendenti Unimol organizzata dal Comitato Unico di Garanzia.
Con CIG B2014F6E60 alla ditta Telos (PIVA IT00745150706) per acquisto libri di euro 216,00
Con CIG B2018C74A2 alla ditta Libreria Giunti Srl (P. IVA (IT07954120965) per acquisto libri di euro 313,00
Rimborso spese di euro 100,00 |
€ 629,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di un Cromatografo liquido per le esigenze del progetto di ricerca: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement”, alla ditta Shimadzu Italia S.r.l. – C.F. n. 10191010155 |
€ 17.000,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto n.32 copie del volume Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma. Catalogo della mostra. Roma, Museo dell’Ara Pacis. |
€ 1.120,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto elettrico, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, e per la realizzazione, presso la Biblioteca di Ateneo sita in Viale Alessandro Manzoni a Campobasso, di postazioni per prese elettriche, “relamping” dei corpi illuminanti esistenti presso le sale lettura e le sale convegni e realizzazione, presso la sala studio ubicata al terzo piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, di postazioni per prese elettriche. - Aggiudicazione Definitiva affidamento alla Società Di Tota Impianti Tecnologici S.R.L. - Campobasso |
€ 30.355,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di monitoraggio con drone degli habitat costieri presso i siti target di progetto, come previsto dall’Azione D.1 ‘Monitoraggio degli habitat e delle specie target’ del progetto, finanziato dal programma LIFE Natura, in quanto motivato da continuità scientifica con la ditta OBEN s.r.l identificata per lo svolgimento di questo servizio e che ha già svolto in maniera puntuale e precisa rilievi da drone in ecosistemi di simile estensione e configurazione - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 3.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso immatricolazione dipendenti iscritti ai corsi di studio attivati presso l’Università degli studi del Molise – a.a. 2023/24 |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
partecipazione delle dott.sse Petra FRATANGELO e Teresa PERONE al corso di formazione online “La corretta gestione della piattaforma crediti commerciali - Tutti gli adempimenti dell'ente dopo la circolare RGS 15/2024” organizzato da Formel S.r.l. |
€ 682,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa relativa alla quota 2024 del contratto WOS-Web of Science (CIG N. 8569483116) per il quinquennio 2021-2025 nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI |
€ 16.343,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L. (P.IVA 05791560633) per la fornitura di materiale di consumo
specifico da laboratorio per le esigenze della professoressa Daniela Passarella, sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital
Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con
Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001.
CIG B2056366F6 |
€ 1.684,21 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents
S.r.l. (P. IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002
CIG B205654FB5 |
€ 353,15 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto in house providing al Consorzio Cineca dell'attivazione della soluzione API Manager per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati |
€13.000,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura Scarano 26/A del 1 giugno 2024 per € 224,55 più iva pari ad € 247,01 |
€ 247,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Hosmotic S.r.l. (P.IVA
07672391211) per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sui fondi del Progetto PRIN_2022_DICOSTANZO
CUP H53D23001730006.
CUG B200A44AE9 |
€ 12.178,04 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2993657_part2 del 11 maggio
2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Assessing the Impact of Fencing on
Postural Parameters: Observational Study Findings on Elite Athletes" a cura del prof. Giuseppe Calcagno sui
fondi FONDI_RICERCA_2014_2020.
CIG B20082C09A |
€ 805,52 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i rimborsi rimborso per le spese da lui anticipate all’Agenzia viaggi Pentriatur per coprire i costi di missione per raggiungere l’INRAE di Avignone (Francia, 03-05/04/2024) per lo svolgimento delle attività di ricerca presso i locali dell’Unitè Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes attraverso la tecnologia CRISPR/Cas9 programmata nell’ambito del Prin 2022 PNRR FunctRoot - Dott. Mohamed Kouhen |
€ 546,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2993657_part1 del 11 maggio
2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Assessing the Impact of Fencing on
Postural Parameters: Observational Study Findings on Elite Athletes" a cura del prof. Giuseppe Calcagno e della
dottoranda Giulia Di Martino sui fondi Budget_2024_DottorandiDiMeS_XXX VII_XXXVIII_XXXIX.
CIG B200852FF1 |
€ 1.081,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso al Prof. Giovanni Fabbrocino delle spese varie (licenza Acrobat Pro DC annuale con pagamento mensile; Ricoh custodia rigida TH-3 per Theta; Rinnovo licenza Parallels e aggiornamento Parallels 18), necessarie allo svolgimento della ricerca e delle pubblicazioni elaborate - Prof. G. Fabbrocino |
€ 306,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di adattatori per la centrifuga Eppendorf e taratura per pipette Eppendorf con affidamento diretto alla
ditta Diagramma di Giampiero Romano (P.IVA 00403790686) per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sui
fondi del Progetto PRIN_2022_DICOSTANZO CUP H53D23001730006.
CIG B20089FF7C |
€ 732,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (anticorpo ????–tubulina, Alexa Fluor 488, MitoTracker Red, filtri siringa, pipettatore, pipette in vetro, bottiglie da 100 mL, piastre Petri in plastica, piastre Petri in vetro), necessario per le attività del dottorato - Dott. A. Minò |
€ 1.932,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale inventariabile (SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE+ WIFI 8GB 128GB 12,4") e materiale di consumo (carta per plotter HP), per necessario per le attività di ricerca del progetto Start UP Paesaggio e l’esecuzione delle attività di cartografazione, stampa, elaborazione ed archiviazione digitale, etc. del progetto CARG Isernia - Proff. R. Pazzagli e M. Palmieri e Prof.ssa C.M. Rosskopf |
€ 837,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Deterrmina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (My Book Desktop Hard Drive 6TB - WDBBGB0060HBK-EESN), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la conservazione dei dati relativi ai campioni d’erbario - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di trasporto (navetta) nell'ambito dell'organizzazione del Convegno ASPA 2024 (Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali), alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele, C.F. 01514310703 |
€ 1.760,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto frigo per esigenze del Rettorato |
€ 179,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di ristorazione (light lunch) nell'ambito dell'organizzazione del Convegno ASPA 2024 (Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali), alla ditta Experience S.r.l. – C.F. 13406820962 |
€ 789,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento fornitura piccolo buffet nei giorni dal 3 al 7 giugno 2024 |
€ 570 compreso IVA |
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| determina dirigenziale |
Allestimento PalaUnimol con stand, tavoli e piante ornamentali per evento Career Day 2024 |
€ 9.322,95 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. Calzolaro 26/PA (nota di credito Calzolaro 27/PA) e Silvestri FATTPA 12_24 |
€ 2298,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A.
(P.IVA 08126390155), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT potassium
channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel molecular and
pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP
H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
CIG B1F3587C45 |
€ 616,34 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Webinar “Telerilevamento Multispettrale base con QGIS” (online) (gennaio, febbraio 2024), necessario ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott.ssa Carla Grandòn Soliz |
€ 544,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di relative al Pernotto all’Hotel degli Arcimboldi (Milano) in data 11 settembre 2023 (Stanisci); Pernotto all’Hotel degli Arcimboldi (Milano) in data 11 settembre 2023 (De Francesco), necessario per poter partecipare al workshop di progetto presso l’Università Bicocca in data 11-12 settembre 2023 - Prof.ssa Angela Stanisci |
€ 363,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di noleggio giornaliero strumentazione – n° 1 Georadar Stream DP compreso di computer da campo e GNSS tramite ordine diretto, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa Rosangela Casolare |
€ 976,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Promega Italia Srl (P.
IVA 12317560154), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP
H11I18000030002.
CIG B1EEC8E43B |
€ 3.400,14 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Fisher Scientific Italia
(P.IVA 08948430965), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone sui fondi del Progetto “MANDRA Nanomedicinamateriali nanostrutturali e costruzione di dispositivi per il rilascio continuo e controllato di farmaci da impiegare in patologie
cardio-circolatorie” – CUP: H38D19002060002.
CIG B1EEB96792 |
€ 160,08 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a DI LILLO OSSIGENO SRL (P. IVA 01721270708) per la fornitura di bombole di Gas
Speciali per il funzionamento degli strumenti presenti nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute
V. Tiberio, su richiesta del dott. Emanuele Foderà in qualità di responsabile dei laboratori, sui
Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz
CIG B1F15D86DE |
€ 2.664,48 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
: Pagamento alla rivista Frontiers Media SA (VAT Number CHE-114.168.540 TVA) per invoice n. 2024-1145656-4
del 16 maggio 2024 per la pubblicazione, dell’articolo scientifico dal titolo "Impact of Ionizing Radiation on Cell-ECM
Mechanical Crosstalk in Brest Cancer” a cura del prof. Sabato Fusco sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven
Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale
del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001.
CIG B1EEAE1236 |
€ 2.124,63 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di varie attrezzature da laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale” e del progetto di ricerca: “The aryl hydrocarbon receptor integrates signals from the commensal yeast malassezia to attenuate inflammation in the atopic skin”, alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo – P.IVA n. 01521730703 |
€ 570,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto switch, cavi, supporto per monitor, fardelli di acqua, tombri e portatimbri, cartucce per stampante, pile ministilo, montaggio e smontaggio pneumatici |
€ 4.706,02 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio, per le esigenze del progetto di ricerca: "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma", alla ditta VWR International S.r.l. – C.F. n. 12864800151 |
€ 3.377,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: Comparison of fatty acid profile in egg yolk from late age hens housed in enriched cages and free-range” sulla rivista scientifica “Animals”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede in Basilea (Svizzera) |
€ 2.254,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta VWR International
S.r.l. (P.IVA 12864800151), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT
potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel
molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
CIG B1E606C013 |
€ 795,32 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione multimediale che si articola in una campagna social, nella ideazione e realizzazione di un video istituzionale e promozionale dell’Università |
€ 16775,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies
Italia (P. IVA 12792100153), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B1E27B6370 |
€ 1.571,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da
laboratorio per le esigenze di ricerca della professoressa Alessia Arcaro per lo studio delle proprietà anfifiliche della
proteina Spike di SARS-CoV-2 e delle sue varianti finanziata con assegnazioni individuali di fondi dipartimentali.
CIG B1E27596B0 |
€ 732,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua (P. IVA: 01742280702) per la fornitura di
materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta del dott. Emanuele Foderà in qualità di responsabile dei
laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz.
CIG B1E26571C9 |
€ 437,37 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti, per esigenze di ricerca gravanti sul: "Budget per attività di dottorato XXXVI CICLO", alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. – C.F. n. 03642300960 |
€ 1.256,28 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (sacchetti in cotone, taccuini e penne) da utilizzarsi per l’evento Hackathon AI, in quanto necessario per la preparazione dei welcome kit che verranno forniti agli studenti che parteciperanno all’evento in oggetto, che si terrà il giorno 24 maggio presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio nella sede di Termoli - Prof. S. Scalabrino |
€ 1.030,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di quota di iscrizione alla 18th World Conference on Earthquake Engineering - presso la ditta AIM ITALY S.R.L., in quanto finalizzato all’iscrizione alla 18th World Conference on Earthquake engineering (WCEE) che si terrà a Milano dal 30 giugno al 5 luglio 2024 con conseguente pubblicazione di un articolo scientifici dal titolo “A large-scale probabilistic framework for structural safety management of health service networks in seismic prone areas” - Prof. A. Sandoli |
€ 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio per pernottamento (2 notti) tramite ordine diretto per viaggio di studio, con prezzo agevolato “Tariffa Kore” riservata all’Università di Enna Kore, in qualità di ospitante della delegazione dell’Università del Molise, presso la ditta Federico II Hotel Palace, in quanto funzionale all’attività didattica e di ricerca - Prof. G. Fabbrocino |
€ 1.480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti dei corsi di Macchine e impianti e Tecnologia dei cereali e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso le Aziende Orto d’Autore – Ururi (CB) – e Tenute Di Giulio – Campomarino (CB), mediante affidamento diretto alla ditta Molisebus di Felice Michele - P.IVA. 01458620703 |
€ 550,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pc all-in-one |
€ 830,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Margherita DI PAOLO al seminario internazionale “European Project Planning” organizzato da Europlan Portal - Pixel - 30 settembre/5 ottobre 2024 |
€ 742,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione del personale addetto ai servizi di prima accoglienza al webinar “Corso per addetti alle portinerie, all'ufficio informazioni e di prima accoglienza. I primi venti secondi brucianti per capire e farti capire dagli utenti” organizzato da Formel S.r.l. - 14 e 17 gennaio 2024 |
€ 2.402,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC desktop + monitor, Allinone MSI Pro AP272P Intel Core I7-14700, 16Gb DDR5, 1024Gb SSD, display Fhd 27", webcam FullHD integrata, Windwos 11 Professional, Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S di Ferrazzano (CB), per le esigenze lavorative della Prof. Maria Bonaventura Forleo - CIG B20DB65F09. |
€ 1.045,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di vitto ed alloggio per studenti corsi di studio in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali e loro docenti accompagnatori - per un viaggio di studio presso il Giardino della Flora
Appenninica di Capracotta (IS) mediante affidamento diretto al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta – C.F. n. 00842220949 |
€ 2.195,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione varia di porte, infissi ed arredi presso gli uffici e la residenza studenti della sede universitaria di Pesche (IS): affidamento diretto all'Impresa Ferramenta E. G. Snc di Isernia |
€ 4.345,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Proposta di acquisto servizi per la realizzazione di servizi di comunicazione generale, in
particolare di un’attività costante di sviluppo del sistema di informatizzazione e disseminazione
sulle piattaforme social media dei contenuti generati all’interno della progettualità PRIN PNRR
'WILDEBATE'. |
€ 3000 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizi di realizzazione di materiale grafico dedicato alla
comunicazione e alla diffusione dei risultati del convegno “Gestures. New meanings for an old
word”, che si è svolto dal 15 al 18 settembre 2021, presso l’Università del Molise, nell’ambito
del progetto VASARI. |
€ 2200 |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO N. 8 TESTI |
€ 245,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fattura di Spesa SATI 182 del 13/5/2024 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2023/24 |
€ 12972,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Diversity of fungal communities on Cabernet and Aglianico grapes from vineyards located in Southern Italy” sulla rivista scientifica “Frontiers in Microbiology”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede in Losanna (Svizzera) |
€ 3.264,26 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science
S.r.l. (P. IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B1CFDD0E08 |
€ 121,15 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio per le esigenze del dott. Emanuele Foderà, quale responsabile dei laboratori DiMeS, sui fondi del progetto
"D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001.
CIG B1CFC6B76F |
€ 4.396,88 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta TEMA RICERCA Srl (P.IVA 00674091202) per la fornitura di materiale di consumo
specifico da laboratorio per le esigenze del dott. Emanuele Foderà, quale responsabile dei laboratori DiMeS, sui fondi del
progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP
B53C22006150001
CIG B1CFB19084 |
€ 1.234,64 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista e delle spese relative alla visita guidata in una azienda agricola per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso le Aziende Sacco Vignaioli Apuli e Agricola De Cesare di Torremaggiore (FG), mediante affidamento diretto alla ditta Tommasulo Viaggi S.a.s. di Lavista Teresa - P.IVA. 04007040712 |
€ 2.374,50 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di cancelleria a valere sui fondi del progetto DIAPOH Project |
€ 911,57 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione del sig. Gianfranco MAZZEI ha chiestodi partecipare al corso di formazione online “Il direttore dell’esecuzione (DEC) nei contratti di servizi e forniture: inquadramento, compiti e responsabilità dopo il Nuovo Codice Appalti” (codice MEPA/MEPAL INIZ2183) |
€ 317,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Software applicativo trasparenza |
€ 8534,40 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione, del dottorando Gabriele Adabbo alla MCM SRL (P. IVA 04422100638) per
la partecipazione alla UIT 2024 Conference a Napoli dal 19 al 21 giugno 2024 sui fondi
DOTTORATO_XXXVIII_351_ADABBO.
CUP H33C22000360001 - CIG B1CABF83E8 |
€ 450,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione, del dottorando Andrea Cafarchio alla MCM SRL (P. IVA 04422100638) per
la partecipazione alla UIT 2024 Conference a Napoli dal 19 al 21 giugno 2024 sui fondi
Budget_2023_DottorandiDiMeS_XXXVIII.
CIG B1CABC2757 |
€ 450,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta M & M Biotech
S.c.a.r.l. (P. IVA 05632311212), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone
CIG B1CAB374A3 |
€ 378,69 IVA compresa |
|
| determina dirigenziale |
Incarico di consulenza per servizi attinenti alla produzione di rendering e video-rendering per interventi all’interno della Biblioteca di Ateneo e della nuova area dedicata alla ristorazione collettiva dell’Università degli Studi del Molise. |
€8.200,00 (oltre IVA) |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, art. 50 co.1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, alla ARCH Insurance (EU) DAC di Milano - Agenzia DUAL Italia SpA della copertura assicurativa delle opere d'arte del Maestro Marotta concesse in comodato d'uso all'Università del Molise |
€2.555,88 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale promozionale (zainetti e matite) |
€ 2.918,00 iva compresa |
|
| determina dirigenziale |
Fornitura di tendaggi per l’aula di tribunale ad uso didattico presso il I Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise. |
€4.788,00 (Iva esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di realizzazione di diverse tipologie di stampa del materiale promozionale per l’a.a. 2024/2025. |
€1.605,00 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore per iscrizioni alla specializzanda Michela Bruno per iscrizione ai
congressi.
|
€ 565,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento alla rivista The Jounal of Rheumatology Publishing CO. LTD. per invoice n. 20676 del 29 March
2024 per la pubblicazione, dell’articolo scientifico dal titolo "Sensitivity and Specificity of Composite Indices of
Remission in Male and Female Patints with Psoriatic Arthritis: A Multicente Cross-Sectional Study of Longitudinal
Cohorts” a cura del prof. Ennio Lubrano di Scorpaniello sui fondi ACCORDO_UNIVERSITY_OF_OXFORD - CUP
H32B22001480007. CIG B1BD3E762C |
€ 1.356,26 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Riparazione della Biostampante della “CELLINK” – (modello BioX), con affidamento diretto alla ditta Twin Helix
srl (P. IVA 05819650960), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone sui fondi del Progetto “MANDRA
Nanomedicina- materiali nanostrutturali e costruzione di dispositivi per il rilascio continuo e controllato di farmaci da
impiegare in patologie cardio-circolatorie” – CUP: H38D19002060002. - CIG B1BD4DF2D5 |
€ 1.342,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto componente per la Biostampante della “CELLINK” – (modello BioX), con affidamento diretto alla ditta
Twin Helix srl (P.IVA 05819650960), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone sui fondi del Progetto “MANDRA
Nanomedicina- materiali nanostrutturali e costruzione di dispositivi per il rilascio continuo e controllato di farmaci da
impiegare in patologie cardio-circolatorie” – CUP: H38D19002060002. CIG B1BD510B42 |
€ 1.157,78 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso Bosco planiziale di Torre Fantine e vari siti del Parco Nazionale del Gargano, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele, C.F. 01514310703 - |
€ 700,00 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso l'Azienda Agricola Minotti di Serracapriola (FG), mediante affidamento diretto alla ditta Lancieri di Lancieri Vincenzo e Maurizio S.n.c. – C.F. n. 00802450700 - |
€ 650,00 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per un anticipo pagamento e corriere per spedizione alla prof.ssa Prof.ssa Maria Virginia
Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic
approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)
MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA
RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 di cui la professoressa è responsabile. |
€ 1.237,79 |
|
| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto grasporti gratuiti studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fatture Di Rienzo 4, Santoro Giuseppe 10/01 e ATM 12/11 |
€ 9438,75 |
|
| determina direttoriale |
Fornitura e posa in opera di banchi studio per l'allestimento dell'Aula NERVI presso l'Edificio II Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise in Campobasso: approvazione affidamento a favore dell'Impresa Camillo SIRIANNI S.A.S. con sede in Soveria Mannelli (CZ) |
€ 17.856,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore per altro materiale di consumo alla professoressa Maria Virginia
Soldovieri, al professore Roberto Di Marco e al professore Giancarlo Ripabelli. |
€ 73,69 - € 90,00 - € 34,54 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore per iscrizioni al prof. Giancarlo Ripabelli e agli specializzandi Cristina
di Bartolomeo e Giuseppe Delli Carpini per iscrizioni |
€ 309,00 - € 230,00 - € 230,00 - |
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| autorizzazione di spesa |
integrazione spese di vitto del giorno 14 maggio 2024 per autista Commissione concorso cod.6/2024 presso ristorante Monticelli |
€ 35,00 |
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| determina direttoriale |
Acquisto materiale informatico e di consumo informatico |
€ 26.007,14 oltre Iva |
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| determina dirigenziale |
Rinnovo del canone di attivazione della Piattaforma “Concorsi Smart ed erogazione del servizio Lite Service per l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’anno 2024 |
€ 12.861,24 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di progettazione secondo le linee guida WWF Report, Ricerca e integrazione di foto da archivio WWF e altre piattaforme in possesso della ditta già acquistate per WWF Italia, Supporto grafico per adattamenti infografiche e grafici secondo linee guida WWF del volume “La lontra in Italia”, in quanto funzionale alla pubblicazione del volume “La lontra in Italia” sui risultati delle attività di ricerca e richiede di procedere presso la ditta suddetta in quanto l’unica autorizzata dal WWF Italia a sviluppare il progetto grafico per il volume suddetto - Prof.ssa A. Loy |
€ 2.928,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 1/24 del 22-04-2024, emessa dalla ditta “Elite Events di Grigoriy Innelli” , in quanto necessaria per l’organizzazione del primo meeting in presenza del progetto, tenutosi nei giorni 22 e 23 aprile 2024 - Prof. S. Scalabrino |
€ 986,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 2024_48 del 16 aprile 2024, emessa dalla ditta “CLES S.R.L.” , sostenuta per le competenze notarili ai fini del della costituzione dell’RTI - Prof.ssa M. Meini |
€ 1.420,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto del servizio stampa di “Targhe in plexiglass bianco da mm.3 taglio laser con foro dimensioni cm.9x7,5 circa stampa su un lato su pvc adesivo Hitack avery e laminazione trasparente”, necessario per lo svolgimento delle attività concordate nell’ambito della convenzione tra Arsarp Molise e Unimol DiBT - Prof. ssa Paola Fortini |
€ 915,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale inventariabile (notebook, tablet, gps, camera GOpro, proiettore), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ecologico previste nell’ultima fase del progetto e per i successivi cinque anni . -Prof.ssa A. Stanisci |
€ 7.842,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Nota di debito n. 22281 del 13.05.2024 dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Lombardo Radice” di Bojano - sede IPSEOA di Vinchiaturo - in relazione alle spese sostenute per ospitare ed organizzare il 7 maggio 2024 presso le proprie sedi (noleggio aule, strutture didattiche, strumentazione, tutor interno, acquisto materiale per esercitazioni, ecc.…) le attività laboratoriali dell’iniziativa A.D.1 Agrichef - Progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura |
€ 1.430,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per pianificazione missioni per attività di ricerca prof.ssa Giuliana Fiorentino |
€ 4875 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del convegno di tre giorni AMMINISTRAZIONE
ATTIVA: SEMPLICITÀ E CHIAREZZA PER LA COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA per VerbACxSS
(Prof.ssa Giuliana Fiorentino) Sostituzione fornitore. |
€ 546,55 |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE (CENA SOCIALE) IN FAVORE DI DOCENTI STRANIERI OSPITI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY |
€180,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (solventi per purificazione e analisi di composti naturali e di sintesi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo Erogazione budget per attività di ricerca dottorandi XXXVI ciclo - Dott. A. Mino' |
€ 646,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (Contenitori per prelevamento campioni) tramite ordine diretto sul MEPA, necessario per il monitoraggio di organismi biotici nelle aree selezionate nell'ambito del progetto Centro Nazionale Biodiversità - Prof. Francesco Parisi |
€ 356,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio integrativo necessario per procedere alla purificazione dell’RNA di n°11 campioni vegetali dei 18 inviati in precedenza e che verranno sottoposti a RNA sequencing mediante servizio NVUK2023112170 del 21/11/2023, necessario all’espletamento delle attività di ricerca, non programmabili, incentrate sullo studio della risposta delle specie vegetali a condizioni di stress abiotici svolte presso il laboratorio di biologia vegetale del DiBT - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 228,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di realizzazione e copie del volume dal titolo Paesaggio e crisi ambientale: percorsi di ricerca tra scienza e politica. (R. Pazzagli, M. Palmieri), necessario per divulgare i risultati di ricerca scientifica ottenuti nell’ambito del Progetto - Prof. R. Pazzagli e Prof.ssa M. Palmieri |
€ 2.759,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (2 DELL Precision 3581 Workstation Mobile, 2 Monitor Philips E Line 328E1CA/00), necessario per finalità di ricerca volte all'esecuzione di simulazioni avanzate con codici agli elementi finiti - Prof. G. Fabbrocino |
€ 5.760,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman/minibus per viaggi di istruzione - Prof.ssa M.L. Carranza e Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 2.090,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 2 toner per stampante HP, per esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per ii TOLC, a favore della ditta Toner & Co srl (CB) P.IVA01682910706 |
€ 251,32 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta PRODOTTI GIANNI
Srl (P. IVA 08860270969), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B1A8A52B5D |
€ 811,30 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science
S.r.l. (P. IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B1A8AF7389 |
€ 1.756,07 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Oneri INAIL per la verifica primo impianto di riscaldamento (DM 01-12-75) per la caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino a Campobasso |
€ 406,00 |
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| determina dirigenziale |
Ospitalità dei relatori ordine del Convegno dal titolo La sfida delle tecnologie digitali alla giustizia penale nell’ambito delle iniziative promosse dal PRIN 2022 “Prova e Processo Informatizzato” responsabile il prof. Agostino De Caro (pernottamento, vitto, viaggio) |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per vitto e alloggio componenti esterni commissione concorso cod. 6/2024 |
€ 509,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto su MEPA per la fornitura di materiale informatico su fondi Progetto POT 9 GPS UNI – resp. prof.ssa Roberta Picardi |
€ 1.101,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fatture Silvestri FATTPA 9_24, Santoro di Di Carlo 10/PA. |
€ 1580,4 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti unimol 2023/24 autorizzazione di spesa Langiano 23/PA del 8 maggio 2024 per € 302,55 più iva pari ad € 332,80. |
€ 332.80 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese per iniziativa del 15 e 16 maggio 2024 dal titolo "La forma di governo in Italia in Spagna: vicende e trasformazioni attuali", da organizzare nell’ambito del POT VALE Plus responsabile la prof.ssa Laura Ronchetti ospitalità relatori (pernottamenti, viaggio, colazione di lavoro) |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzazione iniziativa culturale nell’ambito del POT 9 GPS UNI (responsabile Prof.ssa Picardi) per spese di ospitalità (pernottamento, viaggio e colazione di lavoro) del relatore Giudice Angelo Napolitano lezione del 12.4.2024 |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per ospitare ed organizzare (aule, strutture didattiche e tutor interno, materiale didattico e di consumo a supporto dell’iniziativa, ecc.…) l’attività dimostrativa “Best practices e networking” presso le strutture dell’azienda agricola “La porta dei Parchi” con sede in Anversa degli Abruzzi - Progetto PSR Regione Molise – Responsabile Scientifico la Prof. Maria Bonaventura Forleo - CIG B1A3CAB6B3. |
€ 1.500,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per il noleggio di un bus alla Ditta Molise Bus di Matrice (CB), nell'ambito delle iniziative del Progetto PSR Regione Molise – Responsabile Scientifico la Prof. Maria Bonaventura Forleo - CIG B1A2E4CAB0. |
€ 550,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto del servizio “Sviluppo software”, tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per realizzare il progetto di informatizzazione del campocatalogo dei frutti antichi presenti nel vivaio regionale di Campochiaro - Prof.ssa P. Fortini |
€ 2.135,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 01PA del 20-03-2024, emessa dalla ditta “Panificio Di Siro", in quanto i tempi della procedura non avrebbero consentito di effettuare l’acquisto entro la data dell’evento - Prof. S. Scalabrino |
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 2908629 del 15 aprile 2024, emessa dalla ditta MDPI relativa al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Building the Resilience of Marginal Rural Area by using Complementary Characterization approach: Possible Beneficial Health Effects and Stress Tolerance of Italian Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Landraces”, Autori: Martina Falcione, Alessandra Renella, Vadym Samukha, Mayra Colardo, Melissa Simiele, Gabriella Stefania Scippa, Marco Segatto and Dalila Trupiano - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 2.935,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 00000609/02/2024 del 11 Aprile 2024, emessa dalla ditta COLLAGE S.P.A., relativa al pagamento delle “ISCRIZIONE-FULL REGISTRATION FEE PROF.FABBROCINO GIOVANNI”, “QUOTA ISCRIZIONE-FULL REGISTRATION FEE DR SANDOLI ANTONIO”, “QUOTA ISCRIZIONE-FULL REGISTRATION FEE D.SSA ROSATI ILENIA”, “QUOTA ISCRIZIONE-FULL REGISTRATION FEE DR.GARGARO DANILO” per “EVENTO "10TH INTERNATIONAL OPERATIONAL MODAL ANALYSIS CONFERENCE" - NAPOLI, 21-24 MAGGIO 2024 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE _VILLA DORIA D'ANGRI” - Prof. G. Fabbrocino |
€ 3.660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo licenza CWS MathWorks |
€ 10.082,08 IVA comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell’ing. Giovanni LANZA, dell’ing. Gianmarco PROCACCINI e dell’ing. Ramona TUCCI al corso di formazione “Affidamento di appalti di lavori e servizi di ingegneria: formazione con parte teorica e con esercitazioni pratiche” organizzato dalla CRUI presso la propria sede di Roma, per il 7 giugno 2024 |
€ 1.052,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell’arch. Basile al corso di formazione online “Nuovo codice degli appalti: dalla scelta del contraente all’esecuzione del contratto” (Codice MEPA: PACAD2) organizzato dall’Ente di formazione PAcademy, per il 27 maggio 2024 |
€ 317,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso piccola spesa per l’inaugurazione della targa della donazione Alessio Monciatti. |
€ 60,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura dell’abbonamento digitale annuale al Corriere della Sera per l’anno 2024 per la Biblioteca di Ateneo. |
€ 375,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta dB electronic instruments srl (P. IVA
02302390154), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone - CIG B1983A78B0 |
€ 1.458,74 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Edmund Optics Ltd
(P. IVA DE 318349510), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE-La CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone -
CIG B19846FDBA |
€ 656,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Janni & Ceschi S.r.l.
(P. IVA 00490560034), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone
CIG B19826A319 |
€ 198,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento servizi connessi allo svolgimento del meeting internazionali con delegazione albanese proveniente dall'Università di Argirocastro presso al sede di Termoli dell'Università del Molise (Prof. de Bonis) |
€495 |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento quota di partecipazione per evento "Studiare in Italia" (Tirana, ALbania, 15-16/03/2024) Proff.Siria Tavaniello e Giuseppe Maiorano |
€ 300 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa fattura Scarano 22/A del 2 Maggio 2024 per € 224,55 più iva pari ad € 247,01. Nell'ambito del programma trasporti gratuiti studenti a.a. 2023-24 |
€ 247,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale promozionale (penne, shopper e teli da palestra) per ospiti stranieri |
€ 2.035,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di noleggio auto con autista per il trasferimento di docenti ospiti dall’aeroporto di Roma Fiumicino a Campobasso |
€286,89 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa Santoro di di Carlo n° 09/PA del 1 Luglio 2020 di € 111,71 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2020/21 |
€ 111,71 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spese Langiano n° 09-PA, Calzolaro n° 14/pa Calzolaro n° 16/pa, Scarano n° 19/a, ATM n° 7\11 del 16, SATI n° 103, Silvestri n° FATTPA 12_21nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2020/21 |
€ 1255 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fattura DI RIENZO 19/03 del 31 Dicembre 2020 di 183,00 euro. Autorizzazione nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a 2020/21 |
€ 183 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spese SATI n° 57 del 15 Marzo 2022 di € 15.598,45 |
€ 15598,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa Santoro Giuseppe 04/01 del 08/03/2022 per € 55,95, Langiano 08-PA del 08/03/2022 per € 414, S.A.M.A. 05/PA del 15/03/2022 per € 551,8, Silvestri FATTPA 4_22 del 16/03/2022 per € 1.750,85. progetto trasporti gratuiti 23/3/2022 |
€ 2772,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori Convegno “Il Giudizio di Responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali”, nell’ambito del progetto “Ti presento un libro” organizzato dalla Scuola della Pubblica Amministrazione Italiana – Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public
Policies. |
€ 1292,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa fattura Calzolaro 25/PA del 17/07/2023 per € 48,6 |
€ 48.6 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa fatture Silvestri FATTPA 9_23 del 19/6/2023 per € 147,3, Sati 183 del 30/06/2023 per € 991,55, Ruta Fattpa 13_23 del 02/07/2023 per € 149,2, Scarano 23A del 03/07/2023 per € 12,65 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2022/23 |
€ 1300,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa ATM 10\11 del 15/6/2023 per € 414.85 nell0mabito del progetto trasporto gratuito studenti 2022/23 |
€ 414,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fatture Scarano 19/A del 1/6/2023 per € 197,6, Scarano 20/A del 1/6/2023 per € 104,5, Mi.Va. 32_23PA del 10/6/2023 per € 96,6, Langiano 30/PA del 8/6/2023 per € 20,15 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2022/23 |
€ 418.85 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fattura Di Rienzo 5 del 30/4/2023 per € 132,59, Scarano 15A del 2/5/2023 per € 197,6, Scarano 16A del 2/5/2023 per € 104,5, Langiano 18-PA del 8/5/2023 per € 334,6 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti unimol 2022/23 |
€ 769.29 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa sati 82 del 14/4/2023 per € 13291.55 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2022/23 |
€ 13291.55 |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di manutenzione dell’immobile in uso all’Università degli Studi del Molise nella sede di Pesche: approvazione affidamento a favore dell'Impresa Conti Enea di Pesche (IS) |
€ 9.760,00 IVA Inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fattura ATM 30\11 del 27/12/2022 per € 8.270,05 |
€ 8270,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2022/23 fatture Santoro Giuseppe 18/01 del 12/12/202 per € 111,9, Langiano 50-PA del 07/12/2022 per € 424,5, Sama 21/a del 15/12/2022 per € 419,2, Silvestri fattpa 20_22 del 15/12/2022 per € 1689,3, Mi-Va 57_22PA del 15/12/2022 per € 169,95 |
€ 2824,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti 2022/23 |
€ 570,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2022/23 fattura ATM 26\11 del 18/11/2022 per € 9754,25 |
€ 9754.25 |
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| autorizzazione di spesa |
nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura SATI, 340 del 15/11/2023 di € 14.966,45 più iva pari ad € 16.463,10; |
€ 16463,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'0ambito del progetto trasporti gratutiti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura - ATM, 15\11 del 14/11/2023 di € 10.476,77 più iva pari ad € 11.524,45 |
€ 11524.45 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di realizzazione e copie del volume dal titolo Che c’azzecca. Pretesti matematici per parlare di Molise. E viceversa, in quanto necessario per motivi di ricerca - Prof. G. Capobianco |
€ 2.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di intervento tecnico di sopralluogo - che deve essere eseguito con urgenza - sul congelatore -80°C (Angelantoni - modello NEXUS Slim 810 V-5_ST, in quanto lo strumento è in avaria da diverse settimane e il suo malfunzionamento ha richiesto il trasferimento del materiale deperibile presso altre sedi, limitando notevolmente lo svolgimento delle attività sperimentali - Prof. M. Segatto |
€ 634,40 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il rimborso al Prof. Giovanni Fabbrocino per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite alle spese di ospitalità relative al pranzo offerto al prof. Bruno Calderoni (relatore Seminario “Edifici esistenti in Muratura”, Campobasso, 6 dicembre 2023 - Prof. G. Fabbrocino |
€ 114,00, |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Corso di formazione “Telerilevamento Multispettrale base con QGIS” (online), in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca scientifica - Dott. M. finizio |
€ 380,64, |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il rimborso alla Dott.ssa Federica Pontieri per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Corso di formazione “Telerilevamento Multispettrale base con QGIS” (online), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca |
€ 403,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite al soggiorno (per 3 giorni per 4 persone e per 6 giorni per 4 persone) presso un appartamento ad Assergi - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 1.080,00, |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti unimol a.a. 2023/24. Autorizzazione di spesa per fatture SAMA 06/PA del 15 Aprile e Calzolaro 18 PA del 12 Aprile 2024. |
€ 1820,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di progettazione e sviluppo dei quesiti, la creazione dei questionari, la correzione mediante lettore ottico e la gestione degli accessi agli atti relativamente ai test preselettivi per l’accesso ai corsi di sostegno a.a. 2023/2024. |
€ 6606,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dei dott.ri Andrea DI MARTINO, Luciano OCONE, Annamaria PALANGIO, Lucia PETRONE e Remo SCOCCHERA, al corso di formazione online “L’implementazione dei servizi con autenticazione SPID e CIE” (Codice MEPA: Corso SPID CIE) organizzato dall’Ente di formazione Asmeform |
€ 502,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101832565 del 29/03/2024, n. 101837808 del 19/04/2024, n. 101838768 del 24/04/2024 e n. 101839240 del 25/04/2024, inviate dal Cambridge University Press and Assessment per l'espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge (sessione aprile-maggio 2024) |
€ 3.037,10 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per visita di studio presso: ‘Altilia’ - Sepino (CB), |
€ 400 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento della pubblicazione dell’Avviso di Post-informazione per Gara Esperita: “Fornitura di periodici italiani e stranieri e servizi gestionali connessi per la durata quadriennale 2024-2027, per le esigenze della Biblioteca di Ateneo” alle seguenti Agenzie:
- AGI Srl al prezzo di €.799,00 oltre Iva al 22%, piu’ marca da bollo da €. 16,00, per un totale di €.990,78, sulla GURI e su n. 2 quotidiani nazionali: “Il Messaggero” e “L’Avvenire”;
- ITALMEDIA Srl al prezzo, pari ad €.550,00 oltre Iva al 22%, per un totale di €.671,00, per la pubblicazione su n. 2 quotidiani regionali “Primo Piano Molise” e “Quotidiano del Molise-online”
|
€1661,78 (bollo e Iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio per attività di coordinamento del progetto di ricerca: "HYMANTOVALLEY - Hydrogen Valley in the Province of Mantova", alla Società STRESS S.c.a r.l. – C.F. n. 06616631211 |
€ 5.246,00 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piastre per RT-PCR, per le esigenze del progetto di ricerca: "The aryl hydrocarbon receptor integrates signals from the commensal yeast malassezia to attenuate inflammation in the atopic skin", alla ditta ditta Life Technologies Italia - Fil. Life Technologies Europe BV – C.F. n. 12792100153 |
€ 614,95 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXVI CICLO”, alla ditta Steroglass S.r.l. – C.F. n. 01870870548 |
€ 799,10 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. – C.F. n. 08804430158 |
€ 700,28 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione degli Immobili in uso all'Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso e Termoli: approvazione atti trattativa diretta a favore dell'Impresa Ciocca Nicola Srls di Ferrazzano (CB) |
€ 19.642,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di ripristino della strada di accesso alle aree di parcheggio laterale e posteriore dell’edificio III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise: affidamento diretto all'Impresa Ciocca Antonio di Ferrazzano (CB) |
€ 6.100,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio noleggio pullman per uscite didattiche.CIG B181ECAA81 |
€ 2470,00 |
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| determina direttoriale |
Affidamento diretto in house al Consorzio CINECA dei servizi di gestione delle prove di accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2024/2025 |
€ 12.000,00 + Iva |
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| determina dirigenziale |
nell'ambito del progetto trasporti gratuiti autorizzazione di spesa per fatture SAMA 06/Pa del 15 aprile per € 759,40 e Calzolaro 18 PA del 12 aprile per € 1061,45 |
€ 1820.85 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di due workstation specificamente disegnate per analisi di machine learning e simulazione statistica così come previsto dal progetto PRIN 2022 “Mapping local economic activity using night-time light data: statistical indicators and long-term determinants of economic geography in Italy at municipality and sub-municipality level” – Ditta “Builder S.A.S. di Azzinnaro Paolo - Responsabile scientifico il Prof. Claudio Lupi - CIG B189FD68AD |
€ 8.466,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC Notebook, modello Apple iMac 24” con display Retina 4,5K, 512GB SSD, per le esgenze lavorative del Prof. Giovanni Cerchia - Ditta DECART S.R.L. Casoli (CH) - CIG B1DADF9D41. |
€ 1.600,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento di dazi, tasse e altri oneri fiscali dovuti per le spedizioni dei materiali d’esame e dei
certificati linguistici cartacei effettuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 dal Cambridge University
Press and Assessment, |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Mimesis Edizioni della pubblicazione
del prof. Gilberto MARCONI dal titolo “La tragedia dell’annunciazione” |
€ 1154,4 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Fondazione Premio Cimitile della
pubblicazione del prof. Carlo EBANISTA dal titolo “Convegni internazionali archeologia tardoantica e
medievale”
|
€ 2500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Edizioni Quasar di Severino Tognon
s.r.l. della pubblicazione della prof.ssa Fulvia CILIBERTO dal titolo “Atti del XXX Colloquio AISCOM”
|
€ 2500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice All’Insegna del Giglio s.a.s. della
pubblicazione della prof.ssa Iolanda DONNARUMMA dal titolo “Da Cimiterium a Cimitile. Origine e sviluppo
dell’insediamento ai margini del santuario” |
€ 4222,4 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Viella Libreria Editrice della
pubblicazione del prof. Davide BALESTRA dal titolo “Servizio, lealtà, onore. I cavalieri <<italiani />> degli Ordini
militari spagnoli (secc. XVI-XVII)” |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per tre visite di studio presso: ‘Altilia’ - Sepino (CB), Agnone (IS) e Pontecagnano
Faiano (SA) |
€ 1485,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di analisi su campioni di laboratorio tramite ordine diretto, per continuità scientifica, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa Gabriella Stefania Scippa |
€ 1.098,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (Argilla espansa, perlite espansa e terriccio universale) tramite ordine diretto sul MEPA, necessario per la realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 418,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura informatica (n. 1 Acer Aspire S 32
Pro Series S32-1856 – All-in-one), alla ARCADIA INFORMATICA SRL (P. IVA 014863330309), per le esigenze di ricerca del Prof. Roberto Dell’Omo sul Progetto COSTAGLIOLA_GLAUCOMA.
CIG B17386BECA |
€ 1.659,08 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto sul MEPA di materiale informatico inventariabile (Notebook, Workstation, Schermo, Stampante A3), in quanto necessario per per l’archiviazione ed elaborazione dei dati raccolti nell’ambito del progetto Carg Isernia nonché per la realizzazione di schede ed elaborati cartografici etc. indispensabili per il raggiungimento dei milestones previsti nell’ambito del POL del progetto CARG ISERNIA - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 4.318,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 2857386 del 26 marzo 2024, emessa dalla ditta MDPI, con sede Basel (Svizzera), relativa relativa al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Advancing Biological Research: New Automated Analysis of Immunofluorescence Signals” sulla rivista Applied Sciences (https://www.mdpi.com/2076-3417/14/7/2809) - Manuscript ID (applsci-2857386) - Prof. M. Segatto |
€ 386,83 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per servizio noleggio di n° 1 Apple MacBook Pro 16 – nero siderale e n° 1 Apple Studio Display – Nano-texture glass, tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto il piano economico-finanziario del progetto RECHARGE prevede l’acquisto di materiale inventariabile - Prof. R. Oliveto |
€ 6.829,56 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (solventi per purificazione e analisi di composti naturali e di sintesi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo Isolation, characterization, activity, and evaluation of natural and synthetic bioactive compounds” - Prof.ssa M.G. Chini |
€ 143,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (supporto Gateway Cloud Trees Talker), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “GeoScienze IR, per le attività di “Integrazione o segregazione per gli usi del suolo e i paesaggi, per una transizione ecologica sostenibile” - Prof. B. Lasserre |
€ 2.928,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di impermeabilizzazione di porzione della copertura dell’edificio denominato ex Centro Servizi Culturali, in viale Manzoni, Campobasso. Approvazione certificato regolare esecuzione
|
€ 41.254,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati agli esami CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esami di livello A2 Integrazione, B1 Cittadinanza e Due B2), svolti l’11 aprile 2024 |
€ 363,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Corso di formazione “Species distribution and ecological niche modelling in R” (online 19-23/02/2024), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott.ssa A. M. Belfiore |
€ 480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (laboratorio inteso some campo) vario, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa A. Loy |
€ 13.907,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi SUSeF per MOlisCTE (servizio di traduzione da testi in lingua italiana a testi video in
lingua dei segni italiana (LIS)) |
€ 3.900 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman/minibus per viaggi di istruzione, in quanto neessario per uscite didattiche per i corsi di studi di ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA sede di Pesche (con partenza da piazzale università) - Prof. V. Amato |
€ 2.524,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno “La felicità della storia, il privilegio della
bellezza”. “In memoria di Alessio Monciatti” del 29 – 30 aprile 2024. (Prof. Lorenzo Canova). |
€ 2229,50 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (solventi per purificazione e analisi di composti naturali e di sintesi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo Isolation, characterization, activity, and evaluation of natural and synthetic bioactive compounds” - Prof.ssa M.G. Chini |
€ 931,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (“Mycoplasma Detection Kit”), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto ““Involvement of neuroprotective mechanism(s) of neuroglobin on aberrant functions related to chronic neurological diseases” - Prof. M. Segatto |
€ 2.093,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta OFTALMEDICA SRL
(P.IVA 00457930428), per le esigenze di ricerca degli specializzandi dottori Giuseppe Rapino e Angela Maria Castelluzzo sui
fondi SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE_2024.
CIG B16D4A1593. |
€ 680,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti studenti universitari 2023/24" autorizzazione di spesa fattura Sati 119 del 15 aprile 2024 per €12715.73 più iva pari a € 13987.30. |
€13987.30 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti studenti universitari 2023/24" autorizzazione di spesa fattura Atm 9\11 del 11 Aprile 2024 per € 8642,77 più iva pari ad € 9507,05. |
€9507,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti studenti universitari 2023/24" autorizzazione di spesa fatture:
- Santoro di Di Carlo 06/PA del 8 Aprile 2024 per € 193,23 più iva pari ad € 212,55;
- Langiano 12-PA del 8 Aprile 2024 per € 331,82 più iva pari ad € 365
- Santoro Giuseppe 06/01 del 10/04/2024 per € 33,91 più iva pari ad € 37,30 |
€618,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti gratuiti studenti Unimol 2023/24" autorizzazione di spesa per fattura Scarano 17/A del 2 Aprile 2024 per € 179,64 più iva pari ad €
197,60.
|
€197.60 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti gratuiti studenti Unimol 2023/24" autorizzazione di spesa per fattura Sati 82 del 19 Marzo 2024 per € 14050,77 più iva pari ad €
15455,85 |
€15455.85 |
|
| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti gratuiti studenti Unimol 2023/24" autorizzazione di spesa per fatture:
-Langiano 08-PA del 12 Marzo 2024 per € 331,82 più iva pari ad €
365,00;
-Silvestri FATTPA 4_24 per € 1329,09 più iva pari ad € 1462.
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€1827 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi di acquisizione e riproduzione digitale di immagini fotografiche in dotazione presso il
fotografo Mauro Presutti nell’ambito del progetto MOlisCTE.
|
€ 410,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Pensa Evolution s.r.l. della
pubblicazione della dott.ssa Rossella Andreassi, richiesta dal prof. Alberto BARAUSSE dal titolo “”Caro
Vamba…” La Corrispondenza de Il Giornalino della Domenica (1906-11)”
|
€ 3120,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del seminario per il progetto “La Primavera dei Libri” del
10 maggio 2024 (Prof. Alberto Barausse). |
€ 460,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del convegno di tre giorni AMMINISTRAZIONE
ATTIVA: SEMPLICITÀ E CHIAREZZA PER LA COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA per VerbACxSS
(Prof.ssa Giuliana Fiorentino). |
€ 3918,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di una apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Chromservice S.r.l. – C.F. n. 05178411004 |
€ 1.061,40 (IVA compresa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA
Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR
“KCNT potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of
novel molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri
CIG B15BDDA7A9 |
€ 1.178,95 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto buste a sacco per pergamene, buste a sacco con strip, cartucce per stampante, etichette adesive per inventario, cartelline senza tasca con logo e lavaggio teli. |
€ 2.296,64 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di un notebook per le esigenze del progetto di ricerca: “C.S.O.T. - Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia”, alla Società R-STORE S.p.A. - C.F. 05984211218 |
€ 1.447,00 (IVA esclusa) |
|
| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione delle aree a verde delle sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Biennio 2024-2025: affidamento diretto all'Impresa Pontillo Maria Pina di Guardialfiera
|
€ 55.876,00 IVA Inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta SACCO OTTICA
OFTALMOLOGIA S.A.S (P.IVA 01409480637), per le esigenze di ricerca degli specializzandi dottori Andrea D’Albenzio,
Marzia Affatato e Federico Venturi sui fondi SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE_2024 |
€ 1.512,80 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla chiusura della procedura di spesa per l'acquisto di ricambi per la manutenzione di apparecchiature scientifiche - A.d.S. prot. n. 15031 del 03.04.2024 |
€ 4.693,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 566 del 16 dicembre 2023, emessa dalla ditta COPISTERIA D’UVA, relativa all’acquisto di stampe per l’evento “Giornata della Ricerca 2023 del Dipartimento di Bioscienze e Territorio” - Prof.ssa G. Sferra |
€ 333,67 |
|
| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio e materiali vari, necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.sse M. Iorizzi e A. Loy |
€ 1.529,41 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (2 tastiere, 1 mouse, 1 trackpad, 1 monitor, 1 case, auricolari, 1 portatile, 1 alimentatore per portatile), in quanto essenziale per supportare le attività di ricerca e didattica - Prof. G. Parlato |
€ 8.512,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 20 apparati telefonici VOIP ricondizionati |
€872,30 iva intraUE |
|
| autorizzazione di spesa |
Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo indeterminato categoria C- cod.6/2024 |
€ 3.274,48 IVA COMPRESA |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio di formazione per i docenti della Vi edizione del Master in Fisioterapia presso l'Associazione di Psicologia Cognitiva Integrata e Neuroscienze – PSY con sede legale in Lecce
CIG B13C0A3005 |
€ 4.950,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di cancelleria vario, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 2.445,73 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “HEALTHTHINF” – 22-25 febbraio 2025, Porto (Portogallo), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott.ssa Nicoletta Balletti |
€ 535,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di cancelleria varioe per l'acquisto di materiale di consumo (Toner per stampante HP Color Laser 150nw), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e all’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Proff.sse Iorizzi e Loy e dott.ssa Doganieri |
€ 733,77 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione dei sig.ri Piciucco e Storto al “Seminario: CCNL Università e Ricerca rinnovo 18/01/2024” organizzato dalla CINECA Academy per il giorno 16 aprile 2024 |
€ 602,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di biglietti di viaggio A/R, del soggiorno in albergo e di servizi assicurativi, per la partecipazione al
Convegno IEEEI2MTC 2024 a Glasgow Scotland UK del prof. Gianni Cerro, con affidamento diretto alla agenzia di viaggi
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO SAS (P.IVA: 00956980700), nell’ambito del PROGETTO PRIN 2022 PNRR “A
wearable sysTem for moTion and glucosE joiNT montOriNg for neurodegenerative disease status evaluation in elder people”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23007310001 - Resp. scientifico Prof. Gianni Cerro.
CIG B13A037EA0 |
€ 1.410,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acqisto n. 20 lettori di badge |
€ 1.464,00 iva comp. |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di stesura e deposito in Italia di una domanda di brevetto per invenzione industriale per le esigenze del progetto di ricerca: ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, alla Società Barzanò & Zanardo S.p.A. - C.F. 05051860582 - - CIG B0E7D6DF12 – CUP H34I19000660006 |
€ 3.816,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Luciano Del Cioppo e del sig. Antonio Santoro a n. 3 corsi di formazione "Esse3 per gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei laureati (ANS)" BASE – AVANZATO – AGGIORNAMENTI organizzati dalla CINECA Academy presso Villa Doria d’Angri di Napoli - 17/18/19 aprile 2024 |
€ 1352,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di vitto ed alloggio per studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori - viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino” mediante affidamento diretto alla ditta Atlantide Soc. Coop. Sociale P.A. - C.F. n. 01134730397 - |
€ 1.621,09 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento all’Università dell’Insubria, per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’alloggio per l’assegnista dott.ssa Chiara Pezzuto che si recherà per 5 settimane (aprile, maggio 2024) presso il Laboratorio di Botanica Ambientale Applicata dell’Università dell’Insubria |
€ 820,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (provette, puntali, pipette e altro), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Role of sialic acids on lactoferrin anticancer activity” - Prof. A. Cutone |
€ 687,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di Attrezzatura scientifica (Stereo microscopio Leica EZ4) e attrezzatura scientifica (Bresser 5803100 Stereomicroscopio Researcher ICD LED 20x 80x 5913650 Fotocamera Mikrokular Full HD ), necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.sse M. Iorizzzi e A. Loy |
€ 2.084,98 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento tramite richiesta di preventivi sulla piattaforma ExtraNet PA della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG B1244CAA32 |
€ 2.188,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto”, alla ditta Phenomenex S.r.l. – C.F. n. 02691021204 - CIG B123E89105 |
€ 697,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SEMINATI PCTO POT L 10 |
€ 500 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Communikart s.r.l. (P. IVA: 06623311211) per la fornitura di materiale di consumo
per le esigenze di ricerca del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del progetto "POT Scienze Motorie”
POT_CALCAGNO_2021_23 CUP F86E23000100001.
CIG B11D56E4A8 |
€ 1.257,82 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alle professoresse Antonella Angiolillo e Antonella Santone e alle
dottoresse Lucia Lombardi e Mariarosaria Bibbò. |
€ 70,00 - € 85,00 - € 530,00 - € 72,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “EDIAQI - EVIDENCE DRIVEN INDOOR AIR QUALITY IMPROVEMENT”, alla ditta Chebios S.r.l. – C.F. n. 00391470580 - CIG B1233859DF |
€ 3.589,42 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
|
€ |
|
| determina direttoriale |
Affidamento diretto della fornitura di abbonamenti periodici italiani anno 2024. |
€ 20.814,62 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio Telepass autovetture di servizio anno 2024 |
€ 2.620,00 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di ricambi per la manutenzione di apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Focus Analytics S.r.l. – C.F. n. 06916140962 - CIG B120D6FBEA |
€ 4.693,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG B11FE94995 |
€ 2.264,80 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pedana di forza in ambito sportivo e riabilitativo per le esigenze del Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e
Reumatologica presso la DITTA Ability Group S.R.L. con sede a Mogliano Veneto(TV)
CIG B11EB0ED19 |
€ 8.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: ““PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Alfatest S.r.l. – C.F. n. 05434951009 - CIG B11B83FF61 |
€ 988,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino |
€5288,52 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “The aryl hydrocarbon receptor integrates signals from the commensal yeast malassezia to attenuate inflammation in the atopic skin”, alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 - CIG B11992334B |
€ 2.367,23 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al Prof. Michele Modina per le spese relative all’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali e per la revisione linguistica di un articolo scientifico. |
€ 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di elettrodomestici per le esigenze delle Residenze universitarie di Campobasso: affidamento diretto a favore dell'Impresa BIAGINO di Petrella Costantino - sede Campobasso |
€ 1.420,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di materiale di consumo, etichette e prodotti accessori, per la cura dei materiali librari. |
€ 1355,30 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Ristampa della pubblicazione del volume dal titolo “Quo Vadis Europa”, a cura del Prof. Lorenzo Federico Pace, Casa Editrice Edizione Efesto di Roma - CIG B1425E4EB0. |
€ 500,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies
Italia (P. IVA 12792100153), per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri sui fondi SUTURE__ IN_ SPACE_ ASI –
CUP F16C16000010005._
CIG B10F485A9B |
€ 3.770,59 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche e di altro materiale di
consumo, alla DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C (P. IVA 014863330309), per le esigenze
del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO”
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 –- di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. |
€ 12.984,16 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Doctor Shop S.r.l. (P.IVA 04760660961) per la fornitura di attrezzatura, per le
esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra sui fondi del progetto "IOPtima_Guerra” – CUP H11I18000120007.
CIG B10F4B73E0 |
€ 894,26 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione al Progetto “Good Practice 2023/2024: Il benchmarking dei servizi di supporto nelle Università” coordinato dal MIP del Politecnico di Milano Graduate School of Business S.C.p.A. |
€8.000,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio pacchetto viaggio (sistemazione alberghiera e trasferimenti) tramite ordine diretto, in quanto necessaria per la missione relativa alla Partecipazione al Congresso “Plant science and Molecular Biology 2024” (Barcellona, 17-19 agosto 2024) – Presentazione orale dal titolo "The DRO1 gene under spotlight of functional genomics for improving tomato root architecture" nell’ambito delle attività di divulgazione/disseminazione del progetto PRIN 2022 PNRR FuctRoot - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 1.185,00 |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 570,00 |
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| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione delle Aree a verde delle sedi dell'Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Biennio 2024 - 2025: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB) |
€ 55.876,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Thermo Fisher Scientific Milano Srl (P.IVA IT 10282490159) per la fornitura di attrezzatura scientifica e altro materiale di consumo, per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. |
€ 3.180,30 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione fornitura di attrezzature informatiche a seguito di precedente procedura RdO n.
3831425 svolta sul portale AcquistInRetePA per l’acquisto di attrezzature informatiche per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione |
€ 2500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione a Ordine Diretto tramite il portale AcquistInRete (MePA) per acquisto attrezzature
informatiche e messa in opera per la realizzazione di una due sale attrezzate per conferenze per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione |
€ 3.800 |
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| autorizzazione di spesa |
Erogazione contributo a favore del PNI Cube - Associazione Italiana Incubatori Universitari e B.P.C. quale costo di iscrizione per la partecipazione del team Viridian, vincitore della Start Cup del Molise Contamination Lab |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per il Prof. Alessandro Cioffi - Organizazione convegno nell'ambito della Gionata Nazionale delle Università 20 marzo 2024. |
€ 633,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Cofinanziamento pubblicazione Atti del Convegno “La nuova fase dell’integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU” |
€ 800,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale inventariabile (strumenti necessari per il monitoraggio di parametri ambientali), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 1.354,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Stampante HP Color LaserJet Pro 4202dw), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto di ricerca “Wikiplantbase#Molise” – e la spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche (Pc Desktop All-in-One HP 27-cb1001nl Ryzen7 16GB 1TB SSD Windows 11 Home) necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto PCTO - sul MEPA - Prof.ssa P. Di Marzio e prof.ssa P. Fortini |
€ 1.572,58 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di consumo di laboratorio (terreni e reagenti per le colture cellulare ed anticorpi e reattivi), in quanto ), necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo “Dissecting autophagy role in glioblastoma” - Prof.ssa S. Di Bartolomeo, prof.ssa M. Iorizzi e prof.ssa A. loy |
€ 10.052,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reattivi di laboratorio), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e A. Loy |
€ 2.246,87 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (colonna cromatografica EASY-SPRAY PEPMAP C18 ,15CM X 75UM X 3UM - Thermo Fischer Scientific), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e A. Loy |
€ 1.014,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Acetato secco, tampone, coloranti, camera migrazione), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e prof.ssa A. Loy |
€ 646,60 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti chimici, materiale in plastica e vetro, etc. e terreni di coltura e tubi di coltura in vetro), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e per effettuare attività di ricerca di base inerente il progetto “Isolamento, caratterizzazione, attività e valutazione di composti bioattivi di origine naturale e sintetica - Prof.ssa M.G. Chini |
€ 6.003,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 93196968 del 12 febbraio 2024, emessa dalla ditta Santa Cruz Biotechnology, Inc, relativa ad acquisto online di reagenti per laboratorio, in quanto indispensabile allo sviluppo sperimentale del progetto sopra menzionato, ed è motivato da continuità scientifica relativa alle metodologie messe a punto e impiegate di routine nel laboratorio - Prof. M. Segatto |
€ 5.360,68 |
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| autorizzazione di spesa |
nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura ATM 4\11 del 12 marzo 2024 per € 10.641,41 più iva pari ad
€.11.705.55; |
€ 11705.55 |
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| determina dirigenziale |
nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per:
- Fattura Calzolaro 11/PA del 11 marzo 2024 per € 811,14 più iva pari ad € 892,25
- Fattura Sama 04/PA del 15 Marzo 2024 per € 700,82 più iva pari a €770,90. |
€ 1663.15 |
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| autorizzazione di spesa |
nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per Fattura Santoro Giuseppe, 04/01 dell' 8 marzo 2024 per € 33,91 più iva per un totale di € 37,30 |
€ 37.30 |
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| autorizzazione di spesa |
nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per Fattura S.A.M.A., 17/PA del 15/12/2023 di € 782,14 più iva pari ad € 860,35 |
€ 860,35 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 1624010796 del 21.03.2024 per tariffa S.I.A.E. per l’evento finale, 27 marzo 2024, dello Startup Program della seconda edizione del progetto “Molise Contamination Lab” - CIG B0EB3242C5. |
€ 62,95 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce - Gionata Nazionale delle Università 20 marzo 2024 |
€ 296,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi SUSeF per MOlisCTE (acquisizione documenti di archivio). |
€ 570 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta King Precision Glass, Inc (ISO 9001:2015 registered), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006.
CIG B0F84DF5FB |
€ 2.970,89 |
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| determina direttoriale |
Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso. - Sostituzione del Direttore di Esecuzione del Contratto. |
€ 31.384,50 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture inviate dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge - sessioni di dicembre 2023 e marzo 2024. |
€ 273,62 esenti IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di implementazione delle attività di comunicazione del progetto C_LAB (foto per social e web, riprese video, edit riprese eventi ed interviste, archiviazione, ecc….), alla Società "Aeris Lab" di Termoli - CIG B0EC3C7D65. |
€ 1.300 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per l’attività di organizzazione dell’evento finale dello Startup Program della seconda edizione del progetto C_LAB, previsto per il 27 marzo 2024, alla Società GL Servizi di Campobasso - CIG B0EA5E6540. |
€ 2.812,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di cancelleria e altro materiale di consumo per il funzionamento delle aule didattiche del Dipartimento Giuridico, con affidamento diretto alla ditta Toner & Co srl di Campobasso |
€ 441,34 iva esclusa |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione degli Immobili in uso all'Università degli Studi del Molise nelle Sedi di Campobasso e Termoli: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico Impresa Ciocca Nicola Srl di Ferrazzano (CB) |
€ 19.964,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per l’affidamento diretto di manutenzione del tagliacarte professionale utilizzato nel Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 1.769,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione in forma di libro ed in modalità che permetta l’accesso open-source in formato digitale così come previsto dal progetto PNRR “Age-It, Ageing well in an ageing society”, del volume con il titolo “Domanda di assistenza in una società che invecchia. Considerazioni sulla domanda di assistenza agli anziani in Italia: una visione multidisciplinare”, a cura di Cecilia Tomassini, Marco Albertini e Carlo Lallo, presso la Società Editrice il Mulino S.p.A. di Bologna - CIG B0FDFF616F. |
€ 5.500,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla spesa per tre PC notebook, per l’espletamento della propria dell’attività di ricerca e studio: Proff. Fausto Cavallaro, Daniela Grignoli e Claudio Lupi, presso la Ditta Toner & CO SRL di Campobasso |
€ 4.980,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale per comunicazione e gadget per le attività di orientamento del Dipartimento. |
€ 1.988,60 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto tramite Ordine Diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di un Gruppo Statico di Continuità dotato di Interfaccia di Rete, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso - contraente Società Sonepar Italia S.p.A. - Padova |
€ 10.333,40 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Determina di approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione, redatto in data 12 marzo 2024 dal Direttore di Esecuzione del Contratto Geom. Pietro PINTO, relativo alle prestazioni e forniture necessarie per lavori di manutenzione straordinaria presso diverse sedi dell'Università degli Studi del Molise |
€ 9.394,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (scanner + personal computer + hard disk esterno portatile), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 6.344,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 2023-1036642-5 del 13 marzo 2024, emessa dalla ditta Frontiers Media SA, relativa alla pubblicazione dell’articolo “Systematic review of studies on fine and coarse root traits measurement: towards the enhancement of urban forests monitoring and management”, by Daniele Fantozzi, Antonio (Antonello) Montagnoli, Dalila Trupiano, Paolo Di Martino, Gabriella Stefania Scippa, Gustavo Agosto, Donato Chiatante and Gabriella Sferra - Prof.ssa G. Sferra |
USD 1.593,75 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento dei diritti d’autore dovuti alla S.I.A.E., per la proiezione pubblica dei film previsti nell'ambito del cineclub del CLA a.a. 2023-24 |
€ 281,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno AISCOM del 28 febbraio-2 marzo. (Prof.ssa
Ciliberto e prof. Ebanista). |
€ 1.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno IOV 16th European International Scientific
Conference of Folk Culture INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ON THE MOVE Debates, Processes,
Perspectives March 20st to 21th, 2024 Campobasso (Italy), (Prof.ssa Letizia BINDI). |
€ 500 |
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| autorizzazione di spesa |
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024 ALLA UNIADRION |
€150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo (penne, lavagna, raccoglitori, buste, ec…), nell’ambito del progetto PSR_MOLISE - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura - Ditta SMD SOLUZIONI CREATIVE SRLS, Ferrazzano (CB) - CIG BOE659FA26 |
€ 1094,77 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1 nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, ditta USE YOUR BRAIN Campobasso - CIGBOE6D632B5 |
€ 2.480,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale per laboratori necessario per le esercitazioni (cuffie, camici da lavoro, guanti, grembiuli, ec…), nell’ambito del progetto PSR_MOLISE - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura - Ditta Mondo Lavoro di Campobasso - CIG BOE5D3F0E0 |
€ 3.036,70 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per la Prof. Antonella Rancan per acquisto attrezzature informatiche |
€ 799,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al Dott. Nicola Di Renzo, dottorato di ricerca di Life Course Research, con sede amministrativa presso l’Università di Firenze - fondi PNRR AGE.IT - Responsabile scientifico la Prof. Cecilia Tomassini |
€ 3.394,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a OXFORD UNIVERSITY PRESS (VAT GB 125506730) per l’invoice n. E16619755 del 06/03/2024 per la pubblicazione sulla rivista JAMIA Open, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Predicting risk of metastases and recurrence in soft-tissue sarcomas via Radiomics and Formal Methods" a cura della prof.ssa Antonella Santone sui fondi del progetto PRIN_2020 BRUNESE---REASONING. |
€ 3.229,20 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo (temperamatite elettrico, strisce segnapagina e pen drive) |
€74,50 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento a PAGEPress Srl Scientific Publications (VAT IT 02125780185) per la pubblicazione sulla rivista Italian Journal of Food Safety, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Study on textile microfiber contamination in Merluccius merluccius samples from the Tyrrhenian Sea" a cura del prof. Giampaolo Colavita e della dottoressa Serena Santonicola sui fondi di ricerca FONDI_RICERCA_2014-2020. |
€ 156,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fatture emesse da RCS Mediagroup Spa e Gedi Digital Srl per rinnovo abbonamenti digitali annuali. |
€ 1.614,99 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023, per l’aggiornamento banca dati Almalaurea e la realizzazione delle indagini nell’anno 2024 e per lo svolgimento delle interviste telefoniche sulla condizione occupazionale nell’anno 2024.
|
€. 14.163,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di altro materiale di consumo per il funzionamento delle aule didattiche del Dipartimento DiMES (sede Tappino), con affidamento diretto alla ditta Comet Rema Tarlazzi S.p.A. (P.IVA 01634070435), sui fondi PROGETTO_ DIMES. |
€ 983,94 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 2 volumi per le esigenze didattiche e di ricerca del prof. Gennaro Raimo presso MOLISE SCUOLA del dott. Paolo Spina di Campobasso (Partita IVA 00061000709) sui fondi di ricerca FONDI_RICERCA_2014_2020. |
€ 107,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) |
€2.574,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) |
€ 1.782,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Maria Scocca al percorso formativo intensivo in tema di anticorruzione e trasparenza “RPCT e personale a supporto di Università ed Enti di Ricerca” organizzato da Co.In.Fo. per il periodo aprile/ottobre 2024
|
€ 2.002,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “The genome-wide relationships of the critically endangered Quadricorna sheep in the Mediterranean region” sulla rivista scientifica “remote sensing”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice PLOS – Public Library of Science, con sede in San Francisco CA (Stati Uniti) |
€ 1.760,78 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per acquisto di materiale divulgativo (spillette con logo NBFC), necessario per le attività divulgative nell’abito della Giornata della Ricerca del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Isernia, 18 dicembre 2023) - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 402,60 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’allestimento spazio esterno presso la sede dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab (con pannelli, lastre, targhe, adesivi, ecc..), alla Società Cooperativa European Works and Projects di Campobasso - CIG B0C2C9EB96 |
€ 2.215,00 Iva eslusa |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€ 1.100,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€2.112,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€ 1.100,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€ 616,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€ |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) |
€ 1.100,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) |
€ 385,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art.1) |
€ 1.315,000 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art.1) |
€ 1.925,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2844323 del 13 febbraio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Enhancing Behavioural Changes: A Narrative Review on the Effectiveness of a Multifactorial APP-Based Intervention Integrating Physical Activity" a cura del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del Progetto AGE.IT Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca”- Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo PE00000015 - CUP H13C22000560006. |
€ 2.368,42 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 2 tv e 1 pc per la gestione delle attività connesse ai TOLC |
€2.501,00 Iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 44353 per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2025, su richiesta del prof. Guido Maria Grasso, alla ditta SPS s.r.l. (P.IVA 04222630370), sui fondi PROGETTO_DIP_TRABUCCO. |
€ 305,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto sul MEPA di servizio costituito dal Controllo e ripristino funzioni dello strumento di rilievo topografico GNSS R6 Trimble, in quanto necessario necessario per provvedere al rilievo topografico di zone ricadenti in area Carg Isernia, a supporto delle attività di rilevamento e cartografazione geologica e di realizzazione di profili topografici e geologici nell’area del foglio geologico Isernia – progetto CARG - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 3.050,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al dott. Ilenio Servettini e ai prof. Domenico Gentile e Francesco Tariello. |
€ 294.60 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (1,3 tonnellate di mais intero nazionale per uso zootecnico), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto azioni di monitoraggio e conservazione della biodiversità nel territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese” tramite ordine diretto sul MEPA - Prof.ssa P. Fortini |
€ 484,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei per la preparazione e conservazione di reperti biologici), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi |
€ 6.405,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento alla banca dati online “Smart24 Lavoro Pubblico |
€ 1.260,48 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 3 sim con relativo abbonamento biennale per la gestione delle comunicazioni delle tre centraline antincendio di Ateneo |
€ 527,04 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo software Mastersap e rimborso abbonamento Pro licenza drone |
€ 963,95 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pen drive e fardelli di acqua frizzante |
€208,96 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Liquidazione spese sostenute in occasione della visita ANVUR |
€19.194,54 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGROLIV - Approccio integrato ecocompatibile per il contenimento di Xilella fastidiosa e per la rigenerazione dell'olivicoltura e dell'ambiente”, alla ditta S.I.A.L. S.r.l. – C.F. n. 01086690581 |
€ 3.575,00 (IVA esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (20 x teca in plexiglass non a tenuta stagna, dimensioni 20x15x2 cm con pannello frontale rimovibile), necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 927,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (anticorpi), necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca del laboratorio di Biologia cellulare - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 6.086,28 |
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| autorizzazione di spesa |
DETERMINA A CONTRARRE per acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Addgene (Watertown, MA 02472 USA), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto CONTO_TERZI_COSMO_MEROLLA_PERNA_DIMARCO.
CIG B0BED1C312 |
€ 449,57 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto elettrico, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, e per la realizzazione, presso la Biblioteca di Ateneo sita in Viale Alessandro Manzoni a Campobasso, di postazioni per prese elettriche, “relamping” dei corpi illuminanti esistenti presso le sale lettura e le sale convegni e realizzazione, presso la sala studio ubicata al terzo piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, di postazioni per prese elettriche: autorizzazione pubblicazione manifestazione di interesse sul MePa |
€ 31.782,60 spesa complessiva prevista |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per spese per l’organizzazione della iniziativa del 20 marzo 2024, da organizzare nell’ambito del POT Vale Plus, responsabile la prof.ssa Laura Ronchetti, che prevede l’ospitalità (pernottamento, colazione di lavoro e spese di viaggio) dei relatori |
€ 600,00 |
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| determina dirigenziale |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto audio, elettrico e video delle Aule “S1, S2, S3, S4, S5 ed S6” del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso e lavori di manutenzione straordinaria per il collegamento delle prese esistenti sui posti - banco dell’aula sita presso la Sede di Termoli (CB): approvazione e affidamento dei lavori |
€ 8.472,90 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione della monografia della Prof. Concetta Ricci dal titolo "Tributi di scopo, vincoli di destinazione e obblighi di rendicontazione" sulla serie della collana di fascia A "L’Ordinamento tributario italiano" edita dalla casa editrice Pacini Editore srl - CIG B094FBE1FA |
€ 1.250,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 1/P del 29 gennaio 2024, emessa dalla ditta Moliday di Ziccardi Carla, in quanto necessaria per partecipare al kick-off meeting del progetto PRIN 2022 “QualAI” che si è tenuto a Bari nei giorni 1° febbraio 2024 e 2 febbraio 2024 - Prof. R. Oliveto |
€ 625,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. 930106613186 del 16 gennaio 2024, emessa dalla ditta SLU Akademikonferens, per l’iscrizione alla Conferenza “XXVI IUFRO Worls Congress”, Stoccolma, 23-29 giugno 2024 - Dott. Cesar Alvites Diaz |
SEK 10.875,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. 953799933 del 19 ottobre 2023, emessa dalla ditta Taylor and Francis, con sede a Londra (Regno Unito), in quanto necessaria per la pubblicazione dell’articolo “Enhancing Blockchain Security through Natural Language Processing and Real-Time Monitoring” - Prof. R. Pareschi |
€ 2.710,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione Verbale di Regolare Esecuzione, redatto in data 20 febbraio 2024 dal Direttore dei Lavori P.I. Leonardo PAOLUCCI, relativo alle prestazioni e forniture necessarie alla manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’aula “Ponte Pedonale” e dei locali annessi, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via C. Gazzani, s.n.c. a Campobasso e lavori di realizzazione dell’impianto a circuito chiuso per il controllo e la videosorveglianza della Galleria Gino Marotta - ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea del Polo Museale UniMol, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via F. De Sanctis, 1 a Campobasso |
€ 11.224,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n.20 schede di memoria flash), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto funzionale alle attività di monitoraggio delle popolazioni di ungulati nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Prof.ssa P. Fortini |
€ 114,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Eurospher II 100-5 C18 Column 250 x 4.6 mm with integrated precolumn. Cod:KN25VE181E2J), in quanto necessario per l’apparecchio HPLC situato nel laboratorio di analisi chimica-strumentale del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Pesche) - Prof.ssa M. Iorizzi |
€ 540,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica e sottomissione di articoli scientifici per pubblicazione su riviste internazionali. |
€ 349,67 |
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| determina direttoriale |
Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso: aggiudicazione affidamento alla Ditta SOCEDIL di Sardella Filippo e C. - Frosolone (IS) |
€ 31.384,50 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell’arch. Mariarosaria NAPOLEONE, della dott.ssa Mariagiovanna ANTINOLFI E della dott.ssa Maria IAROSSI al corso di formazione online “Il Diritto d’autore nelle nuove frontiere creative”, organizzato da Editrice Bibliografica |
€ 422,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura di altro materiale di consumo mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta PRINT AGENCY by I FARELLA snc di Giuseppe e Maurizio Farella (C.F/P.IVA 07137050634) per le esigenze di ricerca del Prof. Luca Brunese, nell’ambito del progetto PRIN_2020_BRUNESE---REASONING: foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagING - CUP H33C22000050007. |
€ 8.527,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A. Società a Socio Unico (P.IVA 08126390155), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006. |
€ 1.235,25 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006, CIG B01A471734. |
€ 2.568,10 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science
S.r.l. (C.F/P.IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto
PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic
Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2
- INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP
H33C22000980006, CIG B01146EF95. |
€ 958,92 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Acquisto di servizi di sequenziamento, con affidamento diretto alla ditta Wellmicro SRL (P.IVA/C.F.: 03487911202), per le esigenze di ricerca del prof. Giovanni Scapagnini, a valere sui fondi del progetto codice contabile FISR2020_COVID_COMANCHE – CIG B00CE3A0A3. |
€ 2.488,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio per iscrizione alla Scuola di Domino 2024 mediante affidamento diretto alla ditta G.O.L. Impresa Sociale S.r.l. (C.F/ P.IVA: 10475040969), per le esigenze del prof. Giovanni Villone, a valere sui fondi del progetto FONDI_RICERCA_2014_2020, CIG B00D0AA393. |
€ 4.270,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Fisher Scientific s.a.s. (P.IVA: IT08948430965, C.F.: 08948430965) per la
fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto "D3-4-
Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP
B53C22006150001. CIG B01131B7D7. |
€ 554,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio per rinnovo convalide del Brevetto Europeo n. EP 3 226 926 dal titolo “Biodegradable polymer medical device” in Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera e Irlanda, titolare prof. Luigi Ambrosone, mediante affidamento diretto alla ditta BIESSE S.r.l. (CF./P.IVA 02207610987) sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002, CIG B0111C2B22. |
€ 3.410,60 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Elseiver B. V. (VAT registration number: NL005033019B01) con invoice n. OAD0000282516 del 19 febbraio 2023 (Customer reference: ECR-44353) per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Biomedicine & Pharmacotherapy” a cura del prof. Giovanni Scapagnini sui fondi del progetto codice contabile FISR2020_COVID_COMANCHE.
CIG BOO6B1A3B2 |
€ 2.641,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore sig. Giuseppe D’Amato, dott.ssa Benedetta De Lisi, dott.ssa Ilaria Mosca, prof. Gennaro Raimo, dott. Gabriele Adabbo, dott. Servettini Ilenio, sig. Marcello Grandillo, Prof. Giancarlo Ripabelli. |
€ 675,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2708986_part1 del 12 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Resistance training using flywheel device improves the shot precision in Senior Elite tennis players: a randomized con-trolled study" a cura del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del progetto FONDI_RICERCA_2014_2020, CIG B00CC75ACC. |
€ 1.233,36 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2708986_part2 del 12 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Resistance training using flywheel device improves the shot precision in Senior Elite tennis players: a randomized con-trolled study" a cura del dottorando Marco Centorbi sui fondi DOTTORATO_PON_XXXVI_CENTORBI - CUP H34G20000060006, CIG B00CD25C09. |
€ 1.040,00 IVA compresa |
|
| determina direttoriale |
Fornitura e posa in opera di banchi studio per l’allestimento dell’aula NERVI presso l’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso: autorizzazione relativa manifestazione di interesse |
€ 17.856,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 2 Apple Magic Mouse), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Supporto alla classificazione degli edifici in uso alla Polizia di Stato e alla programmazione delle verifiche di sicurezza sismica e degli interventi” tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessaria nel contesto delle attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive - Prof. G. Fabbrocino |
€ 192,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON LACTOFERRIN - Structure, Function & Applications” - 6-10 novembre 2023, Roma, in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito della borsa di ricerca - Dott.ssa Giusi IANIRO |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “Gordon Research Conference - Autophagy in Stress, Development and Disease”, 10 – 15 marzo 2024, Lucca, in quanto la partecipazione all’iniziativa è funzionale alla divulgazione dei dati sperimentali ottenuti con la ricerca ed alla promozione di relazioni lavorative future - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 1.600,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Claudio Lupi per acquisto materiale informatico |
€ 392,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto servizio spedizioni dei materiali d’esame di certificazione linguistica Cambridge e CILS presso le sedi dei rispettivi enti certificatori alla ditta TONER Italia, s.r.l., con sede in Via Alcide De Gasperi, n. 2, 86025 Ripalimosani (CB). |
€ 500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Zora Lab della pubblicazione della prof.ssa Mariassunta CUOZZO dal titolo “Un contesto “principesco” femminile da Pontecagnano” – CIG Z823C55AD0
|
€ 3.500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto audio, elettrico e video delle Aule “S1, S2, S3, S4, S5 ed S6” del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso e lavori di manutenzione straordinaria per il collegamento delle prese esistenti sui posti - banco dell’aula sita presso la Sede di Termoli (CB): autorizzazione espletamento trattativa diretta sul MePa in favore della Società Di Tota Impianti Tecnologici S.R.L. - Campobasso |
€ 9.950,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Reti di imprese, mercato del lavoro e territori” – a cura del prof. Luca Di Salvatore, presso la Casa Editrice Franco Angeli Editore, Milano, sulla Collana Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, integrati e transnazionali” - CIG B06FD340EA. |
€ 1.635,00 Iva esclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per rimborso spese missione a Parigi (25-27 gennaio 2024) per partecipazione alla conferenza “International Conference and Art Exhibition, Everyday Aesthetics & Collective Gestures” – prof. Fabio FERRUCCI, prof. Giovanni MADDALENA e dott.ssa Michela BELLA – Progetto VASARI – CUP: H16C18000170005 |
€ 3.037,00 (IVA 74ter) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale informatico per svolgimento attività di ricerca nell’ambito del progetto PRIN 2022 Prof.ssa Caroli Casavola H. |
€ 195,80 (iva esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per servizio di trasporto studenti nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) "Le scienze umanistiche, sociali e della formazione nella transizione digitale" – Referente prof. Vittorio GANFI |
€ 560,00 IVA esclusa |
|
| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi cronologiche di campioni di sedimento con tecniche OSL (termoluminiscenza), in quanto necessario per il lavoro di ricostruzione degli eventi morfo-sedimentari delle pianure di Isernia e di Venafro ricadenti nell’area del foglio Isernia - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 2.440,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Visore Meta Quest 3 128 GB), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per motivi legati alla ricerca - Prof. G. Capobianco |
€ 669,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi TEPHRO-CRONOLOGICHE con tecniche isotopiche Ar/Ar di campioni di livelli vulcanici, in quanto necessario per ottenere 5 datazioni di livelli vulcanici con la tecnica di datazione radiometrica argon-argon (40Ar/39Ar) - Prof.ssa Carmen Maria Rosskopf |
USD 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2024. |
€ 499,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto PC notebook nell’ambito del contratto per il supporto scientifico che il dipartimento fornisce a CIAT (International Center for Tropical Agriculture), responsabile scientifico il Prof. Giuliano Resce, presso la Ditta TM Planet di Isernia - CIG B070FBFE3F |
€ 1.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di manutenzione degli impianti ascensore ubicati nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli dell’Università degli Studi del Molise. Contratto triennio 2022-2025. Oneri per il rimborso fornitura ricambi. |
€ 12.200,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la realizzazione della pubblicazione del volume dal titolo “Il pragmatismo assoluto. Le Harrison Lectures del 1911, Josiah Royce" edito dalla Carabba Editore - Prof. Giovanni Maddalena |
€ 1.500,00 (iva inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di Consulenza specialistica sulla creazione di linee guida di un archivio museo centro di ricerca sul Covid-19, alla Ditta Heritage srl nell’ambito del PRIN dal titolo “Social Transformation and the Crisis of Expertise, CUP H53D23006970006 – di cui lo stesso docente è responsabile scientifico per un totale di euro 8.000,00 (IVA esclusa)
|
€ 8.000,00 (iva esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 2 tastiere Apple Magic Keyboard Tastierino Numerico), in quanto necessario per attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive collegate a inadeguatezza e incompatibilità dell’hardware aggiornato con quello esistente -Prof. G. Fabbrocino |
€ 224,48 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. OAD0000132944 del 9 luglio 2021, emessa dalla ditta ELSEVIER B. V. , in quanto necessaria per la diffusione dei prodotti scientifici - Prof. M. Marchetti |
€ 1.939,80 |
|
| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per le fatture n. 930106612155 del 12 gennaio 2024, n. 930106612152 del 12 gennaio 2024, n. 930106612458 del 14 gennaio 2024, n. 930106612793 del 15 gennaio 2024, n. 930106612154 del 12 gennaio 2024, n. 930106612153 del 12 gennaio 2024 |
€ SEK 47.625,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di Indagini geognostiche in zona Piana di Venafro, in quanto necessario per il prosieguo delle attività di ricerca previste nell’ambito della convenzione e relativo POL che prevedono l’esecuzione di sondaggi geognostici ai fini della ricostruzione della successione stratigrafica quaternaria - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 11.346,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio per lo svolgimento delle attività necessarie per l’abilitazione al MEPA come operatore economico dell’Università degli Studi del Molise - TELEMAT SRL |
€512,40 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso: autorizzazione trattativa diretta sul MePa conunico operatore economico Snc di Sardella Filippo e C. di Frosolone (IS) |
€ 35.550,00 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore della Sig.ra Alessandra Iacovino riferite alla duplicazione delle chiavi degli uffici della Segreteria e della Direzione del Dipartimento e per l’acquisto, di due SSD esterne di 500GB. |
€ 102,50 |
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| determina direttoriale |
Approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione per la sostituzione della caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino a Campobasso appaltati all'Impresa Esposito Giuseppe |
€ 35.774,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi e rimborso piccole spese in occasione della mostra di Luciana Picchiello “Cenere” a cura di Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio. |
€ 380,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi e rimborso piccole spese nell’ambito del progetto MONET – Culture in Motion (INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020. Asse prioritario 2 – Obiettivo specifico 2.2). |
€ 340,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di carta A4 per fotocopie e stampa e di altro materiale di cancelleria (penne, elastici, post-it, nastro adesivo ecc ….), per le esigenze dell’intero Dipartimento di Economia presso la Ditta Toner Italia – 86025 Ripalimosani (Campobasso) - CIG B0276637CE. |
Euro 556,30 Iva esclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione di Castrilli, Rosanova, Mastromonaco e Masi al corso di formazione “Il prestito digitale nel sistema della biblioteca e del libro” organizzato dalla Cooperativa Biblionova per il 6 e 7 marzo 2024 |
€ 242,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. IN38425 del 16 gennaio 2024, emessa dalla ditta Rocscience Inc., in quanto c'è stato un notevole contributo garantito dalle sottoscrizioni degli anni precedenti - Prof. C. Callari |
€ 1000,00 USD |
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| determina direttoriale |
LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PREFABBRICATO POSTO SULL'INGRESSO DELL'EDIFICIO II POLIFUNZIONALE DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DEL MOLISE CONTAMINATION: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
€ 19.602,25 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : 372 del 18/12/2023 |
€ 14751,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : sati 363 del 6/12/2023 |
€ 4305,15 |
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| determina dirigenziale |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : ATM 17\11 |
10686,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : Silvestri fattpa 20_23 e Ruta fattpa 20_23 |
€ 1824,25 |
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| determina direttoriale |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI TERMOLI (CB). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SEDE DI TERMOLI |
€ 22.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e sostituzione batterie per la defibrillazione DAE sul defibrillatore Philips P2023_180A ubicato presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. |
€ 451,40 IVAte |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della licenza d’uso concessa da MPLC, Italia S.r.l, con sede in Roma, Via Duilio 13, per le proiezioni pubbliche di n. 5 film in lingua originale |
€ 1.049 ,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al seminario online "Novità contributive e fiscali 2024" organizzato dalla CINECA Academy per il 30 gennaio 2024 |
€ 302,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Mandala delle performance individuali” – a cura della prof. Francesca Di Virgilio, presso la Casa Editrice Editoriale Scientifica S.r.l.,, Via San Biagio dei Librai 39 Napoli 80138 - CIG B00ABBFC5A |
Euro 1.068,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico a cura della Prof. Daniela Grignoli dal titolo “Vulnerability and Inner Areas in Italy. “Should Young stay or should Young go”? A survey in the Molise region”, co-autori Proff. Mariangela D’Ambrosio e Danilo Boriati, in favore rivista scientifica internazionale MDPI – St. Alban – Anlage 66 – 4052 Basel - Switzerland (invoice n. 2743518 del 28.12.2023). |
Euro 2.288,86 |
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| determina direttoriale |
Approvazione verbale regolare esecuzione del Verbale del 21 dicembre 2023 relativo a prestazioni e forniture ripristino della funzionalità dell'impianto incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale, Viale Manzoni a Campobasso, lavori eseguiti dalla Società Simet SRL. |
€ 47.655,40 importo complessivo di IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Oneri per la richiesta dell'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, relativa all'immobile Centro Sportivo Universitario sito in viale Manzoni, snc (CB). |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Iapalucci, della dott.ssa Del Papa, dell'ing. procaccini e della dott.ssa Bibbò al - webinar “Piano formativo per le stazioni appaltanti su Acquisti telematici 11.0” e alla sessione individuale di approfondimento per singola stazione appaltante organizzati da DigitalPA s.r.l. |
€ 1.952,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buono d’ordine a favore del Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504 per erogazione di n. 186 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze
(TOLC) per il periodo ottobre – dicembre 2023. |
€ 2.723,04 (Iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa alloggio Centrum Palace per componente esterno commissione concorso cod. 13/2023 |
€ 80,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Yuneec Typhoon H520E RTK e accessori) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per provvedere al rilievo fotografico, fotogrammetrico e topografico di aree non accessibili, oppure di difficile accesso e/o percorribilità per i rilevatori, a supporto delle attività di rilevamento geologico in corso nell’area del foglio geologico Isernia – progetto CARG - Prof.ssa C. M. Rorrsopf
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€ 6.276,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti studenti 2023/24 fatture:
- Santoro di Di Carlo, 18/PA;
- Langiano, 58-PA
- Santoro, 17/01
- MiVa, 61_23PA |
€ 704.54 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per Fattura SATI, 340 del 15/11/2023 |
€ 14966,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fatture S.A.M.A.,16/PA, Langiano, 56-PA e Scarano, 38A. |
€ 1716.16 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei alla conservazione di reperti biologici), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi
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€ 816,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (1 KIT ARDUINO), in quanto necessario per l’Attrezzatura Laboratorio Termoli in relazione all’insegnamento di "Architettura degli elaboratori" - Prof. R. Oliveto |
€ 1.021,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman per n. 55 studenti per lo spostamento degli studenti iscritti al PCTO di Biologia dai loro istituti di provenienza presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dove si svolgeranno i laboratori dedicati - Prof.ssa P. Fortini |
€ 847,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Morici e Mignogna e della sig.ra Iacobacci al webinar “Focus dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modalità virtuale” organizzato dalla Tempo Innovation Source, il giorno 24 gennaio 2024 |
€ 752,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di soluzioni software MSC One Bundle – University, per esigenze didattiche evidenziate dal prof. Domenico Gentile (Referente Unico di Sede) a favore della ditta Alma Tec Srl – Reana del Rojale (UD) P.IVA 02509100307 |
€ 3.857,64 (Iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese prof. Gentile (referente unico di sede per TOLC) per acquisto antivirus PC adibito alla gestione dei TOLC |
€ 114,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Mandala delle performance individuali” – a cura della Prof. Francesca Di Virgilio, presso la Casa Editrice Editoriale Scientifica S.r.l.,, |
€ 1.068,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (AUTOCLAVE DA LABORATORIO MOD.760NE- LT.17,5 con cestello) , in quanto necessario per la dotazione strumentale di uno specifico laboratorio multidisciplinare per il monitoraggio, la caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità urbana, in fase di allestimento presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 2.454,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale inventariabile (n. 3 Monitor), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario nel contesto delle attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive collegate a inadeguatezza e incompatibilità dell’hardware aggiornato con quello esistente - Prof. G. Fabbrocino |
€ 1.570,14 |
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| autorizzazione di spesa |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA IMPRESA PARATI 4 ERRE DI CAMPOBASSO |
€ 506,59 |
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| autorizzazione di spesa |
: Pubblicazione sulla GURI dell’Avviso Post-informazione per Gara Esperita – Rettifica Esito di Gara: “Affidamento della realizzazione di un’infrastruttura per la gestione dei dati autenticati su blockchain pubbliche e private - CIG: 992233490A - CUP: I83C22001040006“.
Liquidazione fattura n. FPA18712023 del 18/12/2023 trasmessa dalla ditta EUREMA Srls
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€. 311,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per contributo finanziario finalizzato a concorrere a compartecipare all'erogazione di borse di studio curate e gestite direttamente dalla Società Chimica Italiana |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese sostenute per liquidazione della FE emessa dalla Società editoriale A. Manzoni & C. S.p.A. per il servizio di pubblicazione del necrologio funebre sulla testata " Il Centro - Quotidiano dell'Abruzzo" |
€ 165,31 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca: “PIGRANI-Impiego di grani pigmentati per lo sviluppo di prodotti alimentari tracciabili ad alto valore aggiunto naturalmente ricchi di molecole bioattive -BONASSISALAB”, alla ditta Astori Tecnica S.r.l. – C.F. n. 03112840172 - CIG Z9A3DE125D |
€ 860,10 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo in favore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per garantire la riuscita della manifestazione finale regionale dei Giochi della Chimica tenutasi presso la sede universitaria di Pesche in data 29 aprile 2023 |
€ 700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per l'organizzazione del Convegno Internazionale " Diritto Societario in crisi" in programma il 13 e 14 ottobre 2023 presso l'Archivio storico di Napoli promosso dall'Associazione Gian Franco Campobasso |
€ 2.000,00 |
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| determina direttoriale |
Rimborso a favore del Sig. Cosimo Scocca per importo anticipato per il rinnovo dello Spid professionale del Rettore Prof. Luca Brunese |
€ 30,38 ( Iva Compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiali per manutenzione impianti elettrici e rete dati: autorizzazione affidamento fornitura a favore della Ditta CT SERVICE di Campobasso |
€ 581,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di manutenzione dell’immobile in uso all’Università degli Studi del Molise nella sede di Pesche: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico Impresa Conti Enea di Pesche
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€ 8.000.000 |
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| autorizzazione di spesa |
A.S. Rep998/2023 - Spese per acquisto on line di libri per esigenze della Direzione Generale. CIG: Z503DE3B35 |
€63,65 (IVA compresa) |
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| determina direttoriale |
Spesa per il noleggio di un ledwall attrezzatura necessaria per l'allestimento audio video all'interno dell'Aula Magna di Ateneo durante l'evento " Giorno della Memoria - Educational sulla Shoah - Il passato non passa. La memoria è sempre" in data 27 gennaio 2023. |
€ 732,00 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese sostenute dal Rettore prof. Luca Brunese mediante l'utilizzo della carta di credito aziendale nell'ambito della missione svolta a Napoli in data 8 novembre 2022 per finalità istituzionali relative ai progetti PNRR |
€ 120,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di colonne e precolonne per HPLC e GC per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta CPS Analitica S.r.l. - CIG Z8C3DA8794 |
€ 2.251,97 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Three-Dimensional Modeling and Non-Invasive Diagnosis of a Huge and Complex Heritage Building: The Patriarchal Basilica of Santa Maria Assunta in Aquileia (Udine, Italy)” sulla rivista scientifica “remote sensing”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZCD3D50298) |
€ 1.060,60 (IVA esclusa)) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Facing Climate Vulnerability in Mountain Areas: The Role of Rural Actors’ Agency and Situated Knowledge Production", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZC23D4EEF6) |
€ 1.897,03 (IVA compresa) |
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| determina direttoriale |
Avviso manifestazione di interesse-Affidamento quadriennale del servizio fotocopie presso le diverse sedi dell’Università, mediante indagine preliminare di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici ai quali richiedere la formulazione dell’offerta per l’espletamento del servizio fotocopie presso le diverse sedi dell’Ateneo |
€ 0 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della pubblicazione dell’Estratto Bando di Gara: “fornitura di periodici italiani e stranieri e servizi gestionali connessi per la durata quadriennale 2024-2027, per le esigenze della Biblioteca di Ateneo” alle seguenti Agenzie:
- AGI Srl (GURI e n. 2 quotidiani nazionali);
- ITALMEDIA Srl (n. 2 quotidiani regionali ). |
€ 1.455,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD del parco veicoli di proprietà dell'Università del Molise per il periodo 31/12/2023-31/12/2024 |
€669,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di ricambi per riparazione apparecchiature e fornitura di nuovi elettrodomestici per le esigenze delle residenze universitarie di Campobasso e Pesche: affidamento a favore della Impresa Marinelli Luigi di Marinelli Oscar |
€ 4.932,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 4.733,60 IVAte |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (kit di estrazione del DNA “DNeasy PowerSoil Pro Kit”), in quanto necessario per garantire la prosecuzione delle attività sperimentali previste nell’ambito del suddetto progetto (finalizzate allo studio delle comunità microbiche della rizosfera e del rizoplano) e risultati affidabili e confrontabili - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 2.036,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di una materiale inventariabile (Personal computer - con schermo LCD-TFT incorporato - Apple) e materiale inventariabile (7 Monitor, 1 computer), in quanto necessario per l’allestimento dei laboratori di informatica presso la sede di Termoli in relazione al corso di laurea "Software Technologies" e per l’aggiornamento dell’allestimento del Forestry Labs in virtù dei recenti reclutamenti di personale necessario per il proseguo delle attività di ricerca - Proff. R. Oliveto e B. Lasserre |
€ 2.210,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di sequenziamento RNAseq di campioni della specie vegetale modello Arabidopsis thaliana (piante sottoposte a stress abiotico) presso la ditta NOVOGENE (UK), in continuità scientifica rispetto alle sperimentazioni in corso ed è funzionale all’espletamento delle attività di ricerca - Dott.ssa S. H. Hassan |
€ 3.519,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'acquisto del rinnovo licenza Simulia/Abaqus per Ricerca Accademica licenza a termine per 3 anni dal 15.12.2023 al 14.12.2026 tramite ordine diretto, in quanto necessaria per supportare le attività del Gruppo di Ricerca di ingegneria, per tutte le applicazioni scientifiche riguardanti gli ambiti: strutturale, geotecnico ed eventuali discipline connesse - Prof. G. Fabbrocino |
€ 12.431,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di una materiale inventariabile (n 1 “Drone DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2)” e materiale di consumo (n 5 “Fototrappola coolife 4K 32MP Infrarossi Invisibili Fotocamera Caccia Visione Notturna Fino a 25m Vid”), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per l’attività di monitoraggio e controllo nell’ambito del progetto: “Attività di controllo della Nutria (Myocastor coypus) e della Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta) in Molise” - Prof.ssa A. Loy |
€ 2.562,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la spesa per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei per la preparazione e conservazione di reperti biologici), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi |
€ 3.286,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione della spesa per la stampa di n. 100 copie del Documento Bilancio di Genere 2022 – III Edizione alla AGR POINT srl con sede a Campobasso |
€ 1.098,00 (Iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per pranzo componenti esterni Commissione esaminatrice PEV 2023 categoria EP in occasione del colloquio del 18 dicembre 2023 |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto e alloggio componenti esterni Commissione esaminatrice PEV 2023 categorie C e D in occasione del colloquio del 20 dicembre 2023 |
€ 300,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute dai relatori del Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto necessarie per per ospitare i relatori (Prof.ssa FUSCHI MARINA, prof. ROSSANO PAZZAGLI, Prof. EGIDIO DANSERO, Prof.ssa FEDERICA BURINI, Prof. MAURO VAROTTO) del Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” - Prof.ssa M. Meini |
€ 2.174,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi Chimico-fisiche di campioni di suolo, in quanto necessario per per la realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)”. La spesa graverà sui fondi del progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa Gabriella Stefania Scippa |
€ 3.513,60 |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di carta Fabriano A4, alla ditta VANNI SRL (P.IVA 11665750151), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z213DCA94B. |
€ 624,03 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche, alla ditta LAITECH SRL (P.IVA 14329411004), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG ZA53DC5C1E. |
€ 2.318,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Albamedical Napoli di Zito Altea Benedetta & C. S.a.s. – C.F. n. 03520810635 - CIG Z0D3DB8D73 |
€ 4.949,78 (IVA inclusa)) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (caricatore batterie Duracell con batterie ricaricabili Duracell incluse, Registratori acustici da campo Audiomoth con custodia impermeabile, batterie Energizer e Scheda Micro SD), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per analisi e monitoraggio della biodiversità animale in aree urbane nell’ambito dello Spoke5, attività 5.2 del progetto Biodiversità PNRR, in particolare parte dei materiali è indispensabile per il funzionamento e la protezione delle fototrappole acquistate con un precedente ordine - Prof.ssa A. Loy |
€ 5.331,69 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “VITE-VINO - Selezione e caratterizzazione di lieviti Saccharomyces per la produzione di vini ad elevato grado alcolico”, alla ditta CliniSciences S.r.l. – C.F. n. 12657941006 - CIG ZA03DA4E38 |
€ 1.170,47 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura informatica, alla ditta R-STORE SPA (P.IVA 05984211218), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z4C3DC4035. |
€ 2.330,20 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura informatica, alla ditta ADPARTNERS SRL (P.IVA 03340710270), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z5F3DC3895. |
€ 2.549,92 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia (P.IVA 12792100153) part of Thermo Fisher Scientific, per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 - CIG Z3F3DAFF08. |
€ 6.903,71 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Translational Vision Science & Technology - ARVO con invoice n. INV/23/DEC/003965 del 05 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Intravitreal brolucizumab for pachychoroid neovasculopathy associated with chronic central serous chorioretinopathy” a cura del prof. Roberto Dell’Omo sui fondi COSTAGLIOLA-GLAUCOMA.
CIG ZEB3DB52A6 |
€ 1.447,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (P.IVA: 01810210706), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZAE3DB82EB. |
€ 1.871,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta S.I.A.L s.r.l. (P.IVA: 00959981002), per le esigenze di ricerca del prof. Fabrizio Gentile, a valere sui fondi del progetto Fondazione_Anticorpi_Antifosfolipidi_Gentile_F - CUP H34I19000420007 – CIG Z0B3DB8416. |
€ 244,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 5 dicembre 2023. |
€ 75,00 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del kick-off meeting del progetto PRIN “WILDEBATE” (Prof.ssa Letizia BINDI). Light lunch del 18 dicembre 2023 presso la Biblioteca di Ateneo e pernottamento ospiti. CIG: Z783DC0E4C |
€ 780,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per visite di studio Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF). Visita di studio al Museo delle Civiltà di Roma (Proff. BINDI e EBANISTA). Visita di studio al Museo Nazionale “Gli Etruschi di frontiera” di Pontecagnano Faiano (Prof.ssa CUOZZO) – CIG: Z843DB0CBA |
€ 638,88 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di DPI e vetreria per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Biofarmaeuropa S.r.l.s. – C.F. n. 0181021070 - CIG ZAB3DB0F65 |
€ 1.482,06 (IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione all’affidamento, mediante trattativa diretta da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di un server per Digital Signage, oltre 5 monitor da 65 pollici e relativa posa in opera alla ditta VOBIS PUNTO EXE |
€12.322,00 compresa iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di mangimi per l'alimentazione animale per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di consulenza nell'ambito del progetto "CUN-FU2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", alla ditta Mangimi Monge di Monge Antonio & C. S.n.c. – C.F. n. 00138560040 - CIG Z783D9C109 |
€ 1.160,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per il rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature hardware e dei programmi software del sistema antitaccheggio NEPAD con tecnologia a radiofrequenza (RFID) per l’annualità 2024. |
€ 2.040,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione Diamante” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. |
€ 7.212,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento costo aggiuntivo per svolgimento prova concorsuale in modalità asincrona |
€ 200,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’attivazione di un contratto di servizio di manutenzione correttivo Contratto Standard Care (bronze) per manutenzione del microscopio confocale acquistato nel 2017, in quanto necessario per la manutenzione del microscopio confocale acquistato nel 2017 (n. inventario di Ateneo n. 33519-0) presso la stessa ditta Leica Microsystems Srl - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 4.326,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di riparazione ChemiDoc XRS+ System (Biorad) tramite ordine diretto, in quanto strumento Dipartimentale che viene utilizzato con frequenza quotidiana da numerosi gruppi di ricerca della sede di Pesche e che, a causa di un guasto, ha causato l’interruzione di molteplici attività sperimentali (molte delle quali in scadenza e soggette a rigida rendicontazione scientifica) - Prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo |
€ 1.188,28 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione spese per le attività da porre in essere finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di valutazione e verifica da parte della Delegazione della CEV. |
€ 20.000,00 iva incl. |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise alla Ditta Linea Molise Pubblicità di Iannaccone Antonio e C. sas
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€ 2.024,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di smaltimento di n. 36 bombole per le esigenze di gestione del bombolaio dipartimentale, alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l., – C.F. n. 01721270708, - CIG ZB43D9ACEE |
€ 1.572,58 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman per n. 50 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da _STAZIONE FFSS ISERNIA_) e servizio di noleggio pullman per le finalità del PCTO, in quanto necessario per i viaggi di studio dei corsi di studi di Biologia e per le attività connesse al PCTO - Prof.ssa A. Loy e prof. M. Petrella |
€ 2.508,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lampada per videoproiettore |
€ 270,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta INTERFiT S.r.l. (P.IVA: 03264691209), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZA83D8D6E5. |
€ 1.970,30 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica N. 231-2023/PA del 20 novembre 2023, relativa a “Partecipazione di Giovanni Fabbrocino al 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON Metrology for eXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (IEEE MetroXRAINE2023) OCTOBER 25-27, 2023 MILANO” emessa dalla ditta ATHENA S.R.L., in quanto dovuta alla mancata partecipazione all’evento in presenza e alla possibilità quindi di effettuare il pagamento al desk di registrazione on site - Prof. G. Fabbrocino |
€ 590,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di comunicazione e marketing nell’ambito del progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), Working Package n.5 del Progetto Esecutivo, responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 29.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di trasloco sedute, scrivanie, smontaggio e rimontaggio arredi: affidamento a favore dell'Impresa DR Traslochi & Logistica snc di Campodipietra (CB) |
€ 650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO S.R.L. (P.IVA 02330030129), per le esigenze di ricerca del Prof. Roberto Di Marco, nell’ambito del progetto AILEENS_PHARMA_c/terzi. CIG Z973DAF760 |
€ 1.665,30 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di Giuseppe Petrucci (P. IVA: 07227141210) per intervento di riparazione di una centrifuga da laboratorio richiesto dal prof. Germano Guerra, in qualità di direttore del DiMeS, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z6A3D9D3D0. |
€ 707,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di altro materiale di consumo, con affidamento diretto alla ditta BAXTER Mortara Instrument Europe s.r.l. (P.IVA: 00673881207), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZCC3D8FFF9. |
€ 319,74 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a MONDOLAVORO S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di camici da laboratorio personalizzati per le esigenze del laboratorio di “Microbiologia Clinica”, su richiesta del professore Roberto Di Marco, sui fondi CONTO_TERZI_COSMO CUP H34I20000240007. CIG Z023D9A913. |
€ 109,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta S.H.S. S.R.L.S. (P.IVA 01771990700), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z163D99DCC. |
€ 1.379,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta STUDIO DI INFORMATICA SAS (P.IVA 01193630520), per le esigenze di ricerca del Prof. Roberto Di Marco, nell’ambito del progetto AILEENS_PHARMA_c/terzi. Annullato e sostituito con l'autorizzazione di spesa prot. 55661 del 11/12/2023. |
€ 1.651,39 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 575,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione spesa per pagamento tramite fondo economale spese di vitto presso Bar II ed. polifunzionale dei componenti esterni commissione concorso cod.12/2023 in occasione della prova orale del 4/12/2023 |
€ 20,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Procedura RdO n. 3831425 sul portale AcquistInRete (MePA) per l’acquisto di attrezzature informatiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF). Approvazione graduatoria e affidamento contratto alla Ditta GLOBAL EXPRESS S.R.L.. CIG: Z3C3C5946C |
€13.974 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto bottigliette di acqua per le esigenze dei corsisti TFA |
€ 54,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 12550 del 28.10.2023 emessa dalla ditta “TRONCA Sas di Picciano e Gentile” di Campobasso per l’allestimento della sala e la sede, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 114,75 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso di alcuni ambienti negli edifici II Polifunzionale e residenza Vazzieri di Campobasso: affidamento lavori a favore dell'Impresa Cirelli Fabrizio di Campobasso |
€ 4.840,00 |
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| determina direttoriale |
Fornitura e posa in opera di banchi studio per l’allestimento di un’aula per il Corso di Laurea in Informatica nella sede dell’Università degli Studi del Molise in Termoli: affidamento a favore dell'Impresa Lamm S.r.l. di San Secondo Parmense |
€ 20.007,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti e altri materiali), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. ssa G.S. Scippa |
€ 4.254,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di realizzazione degli impianti elettrici prese, luci e dati per i laboratori del Consorzio interuniversitario per l’ingegneria medica (CO.I.I.M) al piano primo dell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise: affidamento lavori a favore dell'Impresa NR Genio Civile Srl di Acquaviva di Isernia |
€ 4.586,18 |
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| autorizzazione di spesa |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI A FAVORE IMPRESA CAMPOPIANO SAS DI RIPALIMOSANI (CB) |
€ 541,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto scatole cartone imballaggio, marcatori permanenti, scatole archivio, tastiera apple, cavo e splitter hdmi. |
€ 1.414,93 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta GA SERVICE SRL (C.F. /P.IVA 07252620963), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z763D89D4C |
€ 1.642,97 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi e rimborso piccole spese per l’inaugurazione della mostra “Oggi come oggi Francesco Di Tillo” presso il Museo Aratro dal 30 novembre 2023 al 19 gennaio 2024. |
€ 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di prodotti di consumo e di materiale didattico per le esigenze del Sistema Museale |
€ 905,91 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di trasporto per le opere d’arte della mostra “Oggi come oggi Francesco Di Tillo” presso Museo Aratro dal 30 novembre 2023 al 19 gennaio 2024. |
€ 2.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio per la creazione di un programma partecipativo per programmi di messa a dimora di foreste urbane per le esigenze del progetto di ricerca: “SUPERB - Sistemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration
for forest-related biodiversity and ecosystem services”, alla Società Cooperativa Sociale Demetra O.N.L.U.S., partita IVA 00981140965, - CIG ZA03D78C48 |
€ 12.200,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di 3 cassette di pronto soccorso e 8 kit di reintegro cassette PS per le sedi dell'Università degli Studi del Molise |
€ 486,28 IVAte |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione stampa e promozione della collana dipartimentale presso la Casa Editrice “Edizioni Scientifiche Italiane” (E.S.I.) - Pubblicazione per il volume n. 24/2023 degli Annali del Dipartimento Giuridico
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€ 3.694,08.- |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione richiesto dal prof. Francesco Serpico per il volume dal titolo: “Il corsaro e le philosophe. Il Regno di Napoli e le reggenze barbaresche nel Settecento. Pratiche, linguaggi, rappresentazioni giuridiche” |
€ 1.447,68.- |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori Tavola Rotonda "Agricoltura, Innovazione, Sostenibilità - I dilemmi della filiera agroalimentare" 30 novembre 2023 - Dipartimento Giuridico, iniziativa organizzata nell'ambito del PRIN 2022 "Towards a ustainable agrifood system: legal tools for the development of European agrifood supply chain" di cui è responsabile la prof.ssa Lorenza Paoloni |
€ 200,00.- |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto batterie e starter per succhielli di pressier |
€ 134,74 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura n. 1995 del 22 novembre 2023 - EFI srl - Centrum Palace, Campobasso |
€ 70,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di servizi di sequenziamento, con affidamento diretto alla ditta SOPHiA GENETICS SRL (P.IVA: 11809150961), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 –
CIG Z783D6CB22. |
€ 12.160,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio e di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta ALS Angelantoni Life Science S.r.l. (P.IVA: 03216320543), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 –
CIG ZCA3D6A763 |
€ 7.993,44 compresa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa l’affidamento del servizio per il noleggio di un bus alla Ditta Molise Bus, 86030 Matrice, per consentire il trasferimento dei partecipanti al progetto presso l’azienda agricola coop agr. Zootecnica La Villa, LOC VALLE SOLVESE TAGLIACOZZO (AQ), 5 dicembre 2023, progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura |
€ 590,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio all’Azienda Agricola Zootecnica La Villa LOC VALLE SOLVESE TAGLIACOZZO (AQ), per ospitare ed organizzare presso la propria struttura come da proposta progettuale, l’attività dimostrativa sul “Biogas, compost” e energie rinnovabili” (aule, strutture didattiche e tutor interno), 5 dicembre 2023, progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura |
€ 1.480,00 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Interventi, di manutenzione straordinaria, da eseguire per il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’aula “Ponte Pedonale” e dei locali annessi, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via C. Gazzani, s.n.c. a Campobasso e lavori di realizzazione dell’impianto a circuito chiuso per il controllo e la videosorveglianza della Galleria Gino Marotta - ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea del Polo Museale UniMol, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via F. De Sanctis, 1 a Campobasso: aggiudicazione e affidamento lavori alla Ditta Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio - Ferrazzano (CB) |
€ 8.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione per affidamento diretto del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione per studenti e specializzandi alla società Fismeco srl. CIG Z933D7F4A1 |
€11.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” – Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni , aggiudicato alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione TaskAlfa 2554ci – 25 ppm (2400 copie in B/N e 600 a colore per trimestre), per le esigenze del Coordinamento per la Ricerca Scientifica |
€. 1714,60 |
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| autorizzazione di spesa |
CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione fascia Media e Alta 1 - noleggio” – lotto 3 – stipulata con la CANON per il noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione iRADV DX 4751i con produttività fascia “A”: (n.10.000 copie in B/N per trimestre), per le esigenze Centro Linguistico di Ateneo - CIG ZD437D9075 |
€ 1954,80 |
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| autorizzazione di spesa |
adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” – lotto 2, aggiudicata alla ditta CANON Italia SpA., per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice Multifunzione CANON modello immage RUNNER 2930i per le esigenze degli Uffici del Dip.to di Bioscienze e Territorio di Termoli - CIG Z923D4C983 |
€. 2135,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Calzolaro 35/pa, santoro di di carlo 17pa e silvestri fattpa18_23 |
€ 2942,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Sati 336 del 14/11/2023 |
€ 10178,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Di Rienzo Enrico 12, Santoro Giuseppe 16/01 e Di Rienzo Enrico 13 |
€ 125.7 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Santoro di Di Carlo 16/pa, Scarano 35A |
€ 519,19 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture ATM 13/11 12/10/2023 |
€ 9182.27 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Langiano 47PA e Calzolaro 31/PA |
€ 1197,5 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fatture Silvestri - FATTPA 15_23- del 13/10/2023, SANTORO GIUSEPPE S.R.L. - 14/01- del 12/10/2023, S.A.M.A. - 14/PA- del 12/10/2023 |
€ 2717.35 |
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| autorizzazione di spesa |
adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2”:
lotto 2, aggiudicata alla ditta CANON Italia SpA, per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice CANON Runner2930i per le esigenze dell'Area Attività Negoziali
lotto 6, aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice TASKalfa 5054ci per le esigenze del Coordinamento Strategico del Rettorato |
€. 7507,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento CINECA procedura votazioni studentesche suppletive biennio 2023/2025 |
€ 6.100,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 6A del 26/10/2023 emessa dalla Ditta ARTUR - S.R.L., per le spese per il servizio per organizzare una cena sociale e tre catering a supporto dei lavori nell’ambito dell’iniziativa: UniMol, con il Centro ArIA, e Inapp: primo seminario SWAI (Smart Working e Aree Interne) – 19 e 20 ottobre 2023, Biblioteca di Ateneo, Sala E. Fermi, Responsabile scientifico la Prof. Luisa Corazza. |
€ 2.545,45 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto in house providing al Consorzio CINECA per le attività di attivazione di C.I.E. per l'infrastruttura di Identity Management in hosting presso CINECA |
€3.660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Implementazione sulla piattaforma Moodle di Ateneo di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori ed equiparati (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise |
€ 8900,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio all’ Azienda Agricola di Utilità Sociale “La Piana del Riccio” di Campolieto per ospitare ed organizzare presso la propria struttura (aule, strutture didattiche e tutor interno) il seminario “La didattica in Azienda” - 28 novembre 2023 - progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura |
€ 1.430,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno: “31 International Symposium on the Chemistry of Natural Products and 11 International Congress on Biodiversity” (Napoli, 15-19/10/2023), in quanto necessaria per le attività di ricerca della prof.ssa Maria Iorizzi - Prof.ssa M. Iorizzi |
€ 735 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso l'Azienda Mediterranea Biotecnologie di Termoli (CB), mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco, C.F. PLCFNC95R04B519V - (CIG ZF93D72F98) |
€ 330,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. 23VFASS-00280 del 31 ottobre 2023, emessa dalla ditta LAB SERVICE ANALYTICA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA relativa alla manutenzione ordinaria dell'apparecchio “Indice di Rifrazione (RI detector K 2301 KNAUER)” - Prof.ssa Maria Iorizzi |
€ 610,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre il rinnovo dell’abbonamento Smartnet ItalPoS - L'abbonamento ItalPoS 2 (2 anni) comprensivo i servizi Correzione di Area, Rinex, VRinex, Assistenza telefonica (Servizio HxGN SmartNet), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca della prof.ssa Rosskopf - Prof.ssa C.M. Rosskopf |
€ 752,54 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre chiede l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (pipette, pipettatore e supporto per pipette), tramite ordine diretto, in quanto necessario per le attività di ricerca del laboratorio di Biologia cellulare - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 1.335,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (DELL PRECISION 7680 i7-13850HX/32GB/RTX A3500 12GB/SSD 1TB/16"/Win11PRO), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per sostituire una precedente workstation DELL, la cui efficienza è ormai ridotta ai minimi termini - Prof. C. Callari |
€ 3.378,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: ““Rilievo topografico anche con drone, rilievo fotogrammetrico degli esterni, degli interni e del mosaico pavimentale, diagnostica integrata non invasiva degli alzati della Basilica di Sant’Eufemia a Grado”, alla ditta Boviar S.r.l. – C.F. n. 00481810638 - CIG Z6B3D2C9FB |
€ 1.268,80 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta HOSMOTIC SRL (P. IVA 07672391211) per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002. CIG Z613D665D4. |
€ 12.178,04 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta L’ABCD s.r.l. (P.IVA: 07769051215), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 – CIG Z7B3D60DBB. |
€ 8.930,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per l'immobile Centro Sportivo Universitario sito in viale Manzoni snc, Campobasso |
€ 1.400,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner, batterie, caricabatterie e starter per succhielli di presser |
€ 286,90 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma), mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele con sede a Matrice (CB) - C.F. 01514310703 - (CIG Z513D6084B) |
€ 850,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 2.356,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di colonne per gascromatografo per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Restek S.r.l. – C.F. n. 03226210155 - CIG Z953D4BF89 |
€ 2.321,05 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Kema Science Srl (P.IVA: 09051021211), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 - CIG ZBA3D5F48D. |
€ 12.197,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
rimborso spese modico valore al dott. Ilenio Servettini per l’acquisto di siringhe per il laboratorio sui fondi del PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 di cui la prof.ssa Maria Virginia Soldovieri è responsabile scientifico. |
€ 16,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta STEROGLASS SRL (C.F. /P.IVA 01870870548), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto TaglialatelaDip.Encefalopatie2015
(CUP: H32I15000410005).
CIG ZC23D556E4 |
€ 622,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buono d'ordine a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504 per l’erogazione di n. 1259 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) per il periodo gennaio – settembre 2023. |
€18.431,96 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo determinato categoria B- cod.13/2023 |
€ 4267,56 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Totem da interno 32" con sistema android per esigenze del sistema museale. |
€ 5.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta BMR Genomics srl (P. IVA 03888370289) per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Roberto Di Marco sui fondi CONTO_TERZI_COSMO_BIS - CUP H34E21002270007. CIG Z393D4D8BE. |
€ 244,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101772219 del 24/10/2023, n. 101782691 del 10/11/2023 e n. 101783062 del 11/11/2023, inviate dalla Cambridge University Press and Assessment per esami di certificazione linguistica Cambridge - sessione novembre 2023 |
€ 853,04 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto e installazione delle dotazioni informatici e digitali (monitor, supporto audio e carrelli per monitor, notebook, ec…), necessari per rendere operativa e funzionale lo spazio presso la sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab, in favore della Ditta Music Store di Campobasso |
€ 4.900,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale didattico/riabilitativo per le esigenze del Master biennale Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica” anni accademici 2021/2022-2022/2023 presso la Ditta Decathlon di Campobasso
CIG Z8E3D4C679 |
€ 3.917,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per affidamento di un Servizio Catering per il Final Event 3C previsto il 21 novembre 2023 presso la Fondazione Molise Cultura nell’ambito del progetto INTERREG 3C – prof.ssa Letizia BINDI |
€ 800,00 IVA inclusa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione per la proroga contrattuale anno 2024 di NATURE 2020/2023 nell’ambito dell’accordo tra l’Università e CARE-CRUI |
€ 21.137,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione Platino” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. |
€ 6.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Noleggio ledwall per allestimento audio e video Aula Magna d Ateneo per Congresso scientifico Il valore dell'interdisciplinarietà in Fisioterapia Muscoloscheletrica presso la ditta MP Project sas
CIG Z323AEA69A |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura alla società “The Festival Agency” con sede in Neuilly sur Seine, 90 Rue Perronet, (FR), titolare dei diritti d’autore sui contenuti audiovisivi del film “Rabin: the last day” del regista Amos Gitai. |
€ 300,00 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 19 ottobre 2023, per un importo pari a € 225,00 esenti IVA. |
€ 225,00 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione infissi e realizzazione manufatti in metallo presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche. Aggiudicazione e affidamento a favore dell'Impresa Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB) |
€ 8.998,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento per la durata di un anno alle Banche dati online “Smart24 PA+ e “Smart24 Appalti” |
€ 4710 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per viaggio di istruzione a Foggia e Ascoli Satriano – Periodo 20-22 novembre 2023 – Prof.ssa Fulvia CILIBERTO –CIG Z493D485CB |
€2.180,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla Merck Life Science S.r.l. (P.IVA: 13209130155), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone, a valere sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002 - CIG Z163D43465. |
€ 1.238,54 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Twin Helix srl (P. IVA: 05819650960) per la fornitura di materiale di consumo per l’utilizzo della Biostampante 3D, su richiesta del prof. Luigi Ambrosone, sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002. CIG Z8C3D42A0A |
€ 512,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l. a socio unico (P.IVA: IT10926691006), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone, a valere sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002 - CIG ZB93D446D6. |
€ 557,09 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 46 del 20.10.2023 emessa dalla D.A.G. SERVICE SAS, per il servizio per l’allestimento luci e impianto scenico, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 900,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC desktop + monitor per le esigenze della Segreteria Didattica del Dipartimento, in favore della Ditta TM Planet di Isernia |
€ 760,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2626085 del 07 ottobre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Artificial Intellingence to Early Predict Liver Metastases in Patients with Colorectal Cancer: Current Status and Future Prospectives" a cura del prof. Germano Guerra sui fondi Erogazione_liberale_PANIN_SRL_Guerra - CUP H32F16000180007, CIG Z9E3D3448F. |
€ 2.300,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2532040 del 15 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Generative Adversarial Network in Biomedical Image Classification" a cura del prof. Luca Brunese sui fondi del progetto 2016_Diagnosi_precoce _delle_Malattie_respiratorie - CIG Z3D3D2EAAF. |
€ 1.958,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per Gara tramite Trattativa Diretta su portale AcquistInRetePA (MePA) per acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: Z8F3CDFB64 |
€798,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di ospitalità per i relatori della SUMMER SCHOOL: Applicazioni della microscopia in biologia (Dip.to di Bioscienze e Territorio, Pesche, 12-14 luglio 2023), in quanto necessaria per ospitare i relatori (Prof. Leonardo Bruno, Prof.ssa Maria Rosita, Prof. Maurizio Muzzi, Prof.ssa Alessia Tani) della SUMMER SCHOOL - Prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo |
€ 471,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto e alloggio Componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 12/2023 in occasione della prova scritta del giorno 9 novembre 2023 |
€ 410,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Trasferimento alla Comunità Ebraica di Roma, della quota nell’ambito del progetto dal titolo “MEMORIE DEL MOLISE IN GUERRA - LA COSTRUZIONE DI UN MEMORIALE DELLA DEPORTAZIONE E DELLA SHOAH” - responsabile scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano - finanziato dalla Regione Molise col bando “Turismo è Cultura 2020” |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione articolo scientifico della Prof. Maria Bonaventura Forleo dal titolo “The sustainability of seafood products in the opinions of Italian consumers of Generation Z”, Forleo M.B., Bredice M.,sulla rivista scientifica internazionale MDPI |
€ 2.738,17 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Dott. Santangelo Agapito Emanuele, dottorando di ricerca del corso in Diritto ed Economia - l’iscrizione al corso Harward University Professional Certificate in Data Science. |
€ 1.291,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la sottomissione degli stessi sulla rivista internazionale e acquisto licenza OVEREAF. |
€ 195,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese della Prof. Rosa Maria Fanelli per la revisione linguistica di articoli scientifici per la pubblicazione su riviste internazionali e quota associativa. |
€ 220,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento svolgimento prova scritta del concorso Cat.C cod. 12/2023 |
€ 12720 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale inventariabile (“Kit per diagnosi sul legno composto da penetrometro RESI PD400 ed Igrometro MRH3”), in quanto necessario per eseguire campagne di prove sperimentali in-situ di tipo non distruttive su beni o manufatti di interesse storico, culturale ed archeologico - Prof. A. Sandoli |
€ 10.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di una licenza non inventariabile (Pacchetti software-1 One-Year STKO Academic/Research License), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte al post-processamento di dati per il completamento dell’elaborato finale della Tesi di Dottorato - Dott. S. Ercolessi |
€ 1.218,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (vetreria, lame, portalame, ancorette magnetiche e pipettatori automatici), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Isolation, characterization, activity, and evaluation of natural and synthetic bioactive compounds” - Prof.ssa M. G. Chini |
€ 1.524,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per il rimborso di spese varie: batteria ricambio Macbook pro e piedini di ricambio, materiale di consumo per saldature e gestione pc e sensori, servizio di diagnostica portatile Macbook pro, licenza Acrobat Pro DC annuale con pagamento mensile, rinnovo licenza Parallels e aggiornamento Parallels , in quanto collegati allo svolgimento della ricerca e delle pubblicazioni elaborate e essi hanno seguito la tempistica della ricerca e sono stati dettati dalla necessità di non interrompere le attività in corso - Prof. G. Fabbrocino |
€ 472,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Implementazione sulla piattaforma Moodle di Ateneo di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori ed equiparati (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 9000 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di nove estintori a schiuma per le cucine comuni delle residenze studenti dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 319,50 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione a Gara tramite RdO sul portale AcquistInRete (MePA) per acquisto attrezzature
informatiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) - CIG: Z3C3C5946C |
€14.380,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione infissi e realizzazione manufatti in metallo presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB)
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€ 9.860,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori al Convegno "Il Codice dei contratti pubblici (prime impressioni)" che si terrà presso il Dipartimento Giuridico il 9 novembre 2023, iniziativa rientrante nel Progetto Orientamento POT VALE PLUS |
€ 500,00.- |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. FPA 5/23 del 27/10/2023 della Ditta Marinelli Group Srl di Campobasso, per le spese di realizzazione dell’evento di networking del 18 ottobre 2023 tenutosi nella sede del Mama’s Food & Cafe nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina |
€ 800,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 46 del 20.10.2023 emessa dalla Ditta D.A.G. SERVICE SAS di Ripalimosani (CB), per le spese per il servizio per l’allestimento luci e impianto scenico, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 900,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 84 del 24.10.2023 emessa dalla Fondazione Molise Cultura per le spese di concessione in uso temporaneo dell’auditorium del Palazzo Ex-GIL per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 400,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Kit per manutenzione straordinaria stampante Primacy Evolis |
€55 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto e montaggio pneumatici invernali Fiat Panda |
€ 262,30 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a BIOSIGMA S.p.A. (P. IVA/VAT IT03328440270) per la fornitura di materiale di consumo specifico per laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Ambiente_e_Salute_2016---Ambiente e Salute: approccio epidemiologico integrato (ex fondi Master Prevenzione) CUP H11J11000060005. CIG Z263D16133. |
€ 483,85 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG ZE83D0103E |
€ 2.362,29 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice ProgettoARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. – C.F. n. 01802940484 - CIG Z2A3D02887 |
€ 748,47 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura N. 90131365 del 3 ottobre 2023, per la registrazione e la pubblicazione del paper “Mixed reality procedures for the maintenance of existing bridges and reatining walls” (autori: F. Savini, M. Castiglia, D. Gargaro, I. Trizio, G. Fabbrocino) alla conferenza EUROSTRUCT 2023 emessa dalla Universität für Bodenkultur Wien (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna), in quanto necessaria per l'attività di ricerca e dovuta alla mancata partecipazione all’evento in presenza - Prof. G. Fabbrocino |
€ 402,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione delle dott.sse Antinolfi, Iarossi e Napoleone al corso di formazione "UE e biblioteche: panoramica sui finanziamenti europei della stagione 2021-2027” organizzato dalla Cooperativa BIBLIONOVA per i giorni 6, 9 e 13 novembre 2023 |
€ 272,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti di pressurizzazione della rete idranti degli edifici Biblioteca – Palaunimol dell’Università degli Studi del Molise. Stato Finale
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€ 24.506,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione, mediante ordine diretto sul Mepa, del servizio di fornitura di parti di ricambio destinate al ripristino della infrastruttura elaborativa e di networking degli apparati collocati nella server farm al 6° p. del II Edificio Polifunzionale |
€1.915,40 compresa iva |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura Kyocera S.p.A. n. 1010860559 del 19/10/2023 riportante le copie a colori in eccedenza in adesione a Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione Kyocera. |
€ 2.195,29 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanella S.n.c. – C.F. n. 01834680702 (CIG ZD03CDC265) |
€ 727,97 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PTHE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta Micro Lab Equipment S.r.l. – C.F. n. 11276961007 - CIG Z2C3CDED74 |
€ 4.880,00 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento tirennale del servizio di brokeraggio assicurativo CIG: Z803CFE486 |
€ 0 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner Progetto TOLC_GESTIONE_2023 e materiale di consumo per sede di Termoli |
€ 266,65 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto porta fascicoli per riviste tramite ordine diretto attraverso la piattaforma online Amazon business. |
€ 1358,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 1623033567 del 19/10/2023, per il pagamento della tariffa S.I.A.E. prevista per ottenere il diritto alla riproduzione della musica, per l’evento “STARTUP IGNITION” tenutosi nella sede dell’Ex Gil (Via Milano, 15) di Campobasso il 19/10/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” - CUP D73D21004300001. |
€ 62,10 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2563877 del 13 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Comparative Evaluation of Antimicrobial Efficacy and Toxicity of Ophthalmic Antiseptic Preparations" a cura del dott. Alessandro Medoro sui fondi EROGAZIONE_FBVISION CUP H33C23002500007, CIG ZF13CFF63C. |
€ 2.839,82 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e posa in opera di arredi presso gli uffici del Corso di Laurea in Ingegneria nella sede dell’Università degli Studi del Molise in Termoli |
€ 7.023,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.2. Avicoltura e Circolarità, per strutturazione immagine e contenuti del progetto realizzazione poster, video, realizzazione storytelling, ecc - Progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2211 del 02/05/2023 – Ditta individuale Praitano Gianluca – gropiux – di Campobasso |
€ 4.750,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a R-Store S.p.A. (P. IVA: 05984211218) per la fornitura di materiale informatico, su richiesta del prof. Luca Brunese, sui fondi pro-capite a sua disposizione FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG Z8C3CF82C5. |
€ 203,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di gadget per le matricole da consegnare il giorno della matricola organizzata dal Dipartimento per l'8 novembre 2023, nell’ambito delle attività del POT VALE Plus - Attività di orientamento
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€ 679,00.- IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione dei dott.ri Di Cienzo, Lavorgna, Polidori e Pistacchio al corso “Formazione per Incaricati alla Registrazione preposti al rilascio delle firme digitali remote (Infocert) a personale docente e personale T/A di Ateneo”, organizzato dalla CINECA Academy in edizione dedicata all’Università degli studi del Molise presso la sede CINECA di Roma per il giorno 9 novembre 2023 |
€ 1.402,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Memoria RAM, Monitor, Tastiere+Mouse), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo -Prof. F. Santucci de Magistris |
€ 2.272,86 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Toner per esigenze Master biennale in Fisioterapia Muscoloscheletrica Reumatologica.CIG Z493CEFEFA |
€ 174,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di analisi di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA", alla ditta ProBioEtna S.r.l. – C.F. n. 05852360873 - CIG Z3C3CCF1DD |
€ 3.700,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice ProgettoARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG CIG ZB53CC910E |
€ 2.221,62 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG Z6F3C89EEF |
€ 3.538,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della quota di iscrizione al Virtual Workshop “R for Biologists” nell'ambito delle attività di Dottorato da parte del dott. Ervin Shishmani , mediante affidamento diretto all'Università Edimburgo (CIG Z743CDB462) |
€ 463,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto manuale e codici richiesti dal Prof. Decaro sulle ultime novità legislative in tema di diritto processuale penale (Riforma Cartabia) |
€ 155,70.- |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) - CIG: Z8F3CDFB64 |
€ 748,59 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di riparazione della girante dell'elettropompa antincendi presso il I Polifunzionale, sito in viale Manzoni, Campobasso, sede dell'Università degli Studi del Molise |
€ 1100,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Copyright Clearance Center per conto della casa editrice BMJ Publishing Group Ltd (VAT: GB 674738491) invoice n. APC600442054 del 08 agosto 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "A triple jump for the optimal management of Psoriatic Arthritis: diet, sleep and exercise. A review" a cura del prof. Ennio Lubrano di Scorpaniello sui fondi ACCORDO_UNIVERSITY_OF_OXFORD - CUP H32B22001480007, CIG Z573CE09B6. |
€ 1.930,50 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (CPU, PSU, GPU, Motherboard, SSD-SATA), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo - Prof. G. Fabbrocino |
€ 2.796,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzatura scientifica (AlphaGUARD modello P1000F con pompa AlphaPUMP e BERTIN AquaKIT) tramite ordine diretto alla ditta BERTIN ITALIA S.R.L. , in quanto necessario per effettuare le misure di radon in acqua, affinché si possa procedere alle misurazioni di Radon-222 ed è l’unica, in base alla dichiarazione di unicità presentata, a poter offrire l’attrezzatura scientifica con tutte le caratteristiche richieste - Prof. A. Gioiosa |
€ 9.750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa - Rimborso spese modico valore al professore Giancarlo Ripabelli e al dottore Pasquale Lavorgna. |
€ 138,00 al prof. Ripabelli e € 68,40 al dott. Lavorgna |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori tavola Rotonda su "Comparazione e sistemi giuridici. Itinerari per la formazione del giurista" 11/10/2023 presso il Dipartimento Giuridico organizzata dal Prof. Varanese |
€ 220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzazione Convegno del 06 novembre 2023 dal titolo “Calvino e…” - CIG Z0F3CD3818 |
€1.785,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il servizio di noleggio pullman per n. 50 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da Pesche), in quanto necessario per per i viaggi di studio dei corsi di studi di Biologia - Prof.ssa M. L. Carranza |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Dissipatore, SSD, Fan), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo - Prof. A. Sandoli |
€ 1.140,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. APC600454587 del 18 settembre 2023, emessa dalla IEEE relativa pubblicazione dell’articolo “An Empirical Study on the Effectiveness of Privacy Indicators” , in quanto necessaria necessaria al fine di condividere e diffondere in un ambito scientifico internazionale i risultati di una ricerca sull’efficacia degli indicatori per la privacy implementati nelle recenti versioni del sistema operativo Android per dispositivi mobili - Prof. F. Fasano |
€ 440,00 USD |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a EUROFINS GENOMICS ITALY SRL (P. IVA 07984380969) per la fornitura di servizi di sequenziamento e sintesi di oligonucleotidi per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri sui fondi PNRR_MR1_2022_12376528_SOLDOVIERI - CUP H33C22000980006. CIG ZCC3CCDDD9. |
€ 2.440,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione del pagamento MAV per il contributo obbligatorio ANAC |
€35,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla Farmacia Comunale 3 del Comune di Campobasso (P.IVA 00071560700), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 - CIG ZF73CD38DB. |
€ 850,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gli arredamenti necessari ad allestire lo spazio della sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise del progetto Contamination Lab, in favore della Ditta Fantozzi Ufficio S.r.l. di Isernia – Responsabile il Prof. Michele Modina. |
€ 780,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio per la partecipazione all'evento riguardante la comunicazione e presenza online nell’ambito dell’evento di lancio “STARTUP IGNITION”, previsto il giorno 19 ottobre 2023, presso la sede dell’Ex Gil di Campobasso, di “QUEI DUE DEL SERVER”, progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), Responsabile il Prof. Michele Modina. |
€ 5.000,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul budget di finanziamento delle attività del “DOTTORATO XXXVI CICLO DIP. AAA – quota dott. Francesco Letizia”, mediante affidamento diretto alla ditta a Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 (CIG Z363CC66FB) |
€ 1.756,80 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine diretto per acquisto carta tramite MePA per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: Z6C3CBE081 |
€770,92 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG ZC83CC5672 |
€ 4.329,78 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine Diretto n. 394990 su piattaforma MePA per la fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti – CIG: Z7F3CB9344 |
€ 583,77 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine Diretto n. 392139 su piattaforma MePA per la fornitura di n. 2 stampanti multifunzione in noleggio per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: ZA53C8FFD9 |
€9.000,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione di una scala esterna d’emergenza a servizio dell’aula S3 80 - posta al piano primo del II lotto del III Edificio Polifunzionale di Campobasso: Nomina Collaudatore statico in corso d’opera
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€ 1.251,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Merck Life Science S.r. l. (P. IVA: 13209130155) per il servizio di sostituzione consumabili e kit di manutenzione sul sistema di purificazione per l’acqua bidistillata e milli Q da laboratorio, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z213CC9C26. |
€ 6.627,16 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto polo e t-shirt Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” per l’a.a. 2022/2023 CIG Z203CC610D |
€ 465,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto adattatori USB e toner |
€ 198,25 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di studio L26, LM70 e LM69, in favore della ditta Di Paola Viaggi Perilmondo S.a.s. – C.F. n. 00956980700 (CIG ZDA3CB829D) |
€ 4.163,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (materiale vivaistico per laboratorio del germoplasma), in quanto necessario per necessario per l’allestimento del laboratorio del germoplasma per l’azione C.2 ‘Propagazione delle specie native’ da svolgersi presso la sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 4.670,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature di campo per le esigenze del progetto di ricerca: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", alla ditta Nature 4.0 Benefit Corporation S.r.l. – C.F. n. 02507200224 - CIG Z4E3C88A46 |
€ 8.466,80 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura n. 11/N del 31 luglio 2023, relativa a servizi di noleggio autobus con conducente per il viaggio A/R Carovilli - Masseria Monte Pizzi nel giorno 21/07 /2023 dalla ditta AUTOTRASPORTI DI RIENZO ENRICO SRL. , per motivi di urgenza in quanto i tempi della procedura non avrebbero consentito di prenotare entro i tempi del Laboratorio - Prof.ssa M. Meini |
€ 132,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. 399 del 14 settembre 2023, emessa dalla ditta TIPOLITO MATESE S.R.L., in quanto necessario per l’identificazione di campioni di erbario utilizzati per il progetto ed inoltre non è stato possibile seguire il normale iter amministrativo per gli acquisti, per motivi di urgenza in quanto i tempi della procedura nona avrebbero consentito di ottenere il materiale nei tempi legati all’avvio della attività di catalogazione e controllo dei fogli d’erbario - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 30,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (P. IVA: 01771990700) per la fornitura di materiale informatico, su richiesta del prof. Giancarlo Salvatori, sui fondi pro-capite a sua disposizione FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG Z453CAF286. |
€ 260,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 18 del 4 ottobre 2023 emessa dal Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta in relazione alle spese per il soggiorno degli studenti per la Summer School di Scienze Politiche 2023. |
€ 500,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto servizio a supporto degli studenti e del personale strutturato dedicato alla Pratica della Consapevolezza Zen (Corso teorico-pratico per Studenti e Docenti e personale tutto, finalizzato alla gestione dello stress, alla concentrazione nello studio, alla gestione dei conflitti |
€3.600,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio trasporto per visita culturale alla citt' di Matera in favore degli studenti Erasmus incoming A.A. 2023/2024 in favore della Ditta Molise Tour di Matrice CB |
€935,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a EUROFINS GENOMICS SRL (P. IVA 07984380969) per la fornitura di oligonucleotidi sintetici di tipo HPSF per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z043CAEBCA. |
€ 3.660,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “ANAFIBJ – Studio per il miglioramento della fertilità della razza Jersey e sulla struttura genetica nella popolazione di razza Frisona allevata in Italia e nel mondo”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice ELSEVIER con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi) (CIG ZC13C6AD63) |
€ 1.454,68 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per esigenze didattiche e di ricerca su fondi PRIN Prof.ssa Tullio |
€ 250,23.- (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di Apparecchiature Multifunzione di fascia media alta, Lotto 5 CIG [93964915AC], aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., - attivata ai sensi dell’art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388, dalla CONSIP S.p.A, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. |
€ 3.429,20 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise, da affidare all'impresa Biggio S.r.l. di Campobasso |
€ 577,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua (P. IVA: 01742280702) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG ZCE3C88398. |
€ 278,16 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Mondolavoro S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG ZC13C88403. |
€ 1.921,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z963C8F200 |
€ 2.539,31 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 72 del 27.09.2023 emessa dalla Fondazione Molise Cultura, per la concessione in uso temporaneo dell’auditorium del
Palazzo Ex-GIL per l'evento del 14 giugno 2023 del Molise Contaminati Lab, “Giovani e Imprenditorialità:
Final Pitch Day”, progetto “Molise Contamination Lab” –
Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina |
€ 450,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto etichette adesive, ministilo, rilevatori presenze e badge studenti |
€ 4.061,56 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Acquisto licenza nuovo software per la gestione delle assenze e delle presenze del personale tecnico-amministrativo |
€22.380,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero n. 29 del 21 marzo 2023 emessa dal ristorante “Miseria e Nobiltà”, di Campobasso - pranzo sociale della Conferenza di filiera dei corsi di studio in Servizio Sociale - “Generazioni connesse, la sfida per una popolazione longeva”, Campobasso 21 marzo 2023 - referenti dell’iniziativa le Proff. Daniela Grignoli e Cecilia Tomassini. |
€ 254,55 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Convegno "Caduta Libera" - Centro ArIA - autorizzazione spese ospitalità relatori esterni |
€ 800,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto D3_4HEALTH con CUP B53C22006150001. CIG ZD63C883CA. |
€ 735,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta D.B.A. Italia s.r.l. (P. IVA 07484470153) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del Progetto "D3-4-Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001–
CIG Z603C8835C. |
€ 405,18 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Erogazione di un corso di formazione per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 4332 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BELLINI CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€3.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BARAUSSE CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€1.850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ALAGGIO CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€4.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE EBANISTA CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE CENTRALINE ANTINCENDI PRESSO EX CNR PESCHE (IS) E I POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO, SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. |
€ 247,21 (IVA compresa) |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie “Vazzieri” dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso |
€ 43.258,25 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di attrezzatura di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG Z533C75E9E |
€ 5.978,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno, relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in favore della ditta D.R.E.Am. Italia Società Cooperativa Agricolo Forestale – C.F. n. 00295260517 (CIG ZDE3C6C7D5) |
€ 339,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno, relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in favore della ditta a Alberghi e Rialberghi S.r.l. – C.F. n. 16867611002 (CIG ZA43C73A9A) |
€ 2.011,99 (IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (STAMPANTE HP LASERJET MFP M234SDWE e relativi toner) e l’acquisto di materiale di consumo (Toner per stampante HP Color Laser 150nw), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per consentire l’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio |
€ 625,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Desktop HP OMEN 40L GT21-1004nl, Desktop Gaming i9 13900K RTX4080; Personal computer - desktop - Intel - Velocità processore: 5,8 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: 64 GB - Dimensione hard disk: 2000 GB), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto rende necessario per studiare algoritmi di Machine Learning che sfruttano caratteristiche delle più moderne schede video per una più efficiente elaborazione - Prof. F. Fasano |
€ 3.761,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura N. 953737258 del 24 agosto 2023, per la pubblicazione dell’articolo “Holocene to near-future evolution of the southern Molise coast (Central Adriatic, Italy) under the influence of natural and anthropogenic controls” (autori: G. Di Paola, E. Valente, C. Caporizzo, M. Cozzolino, C. M. Rosskopf) sulla rivista Journal of Maps Online (T&F) emessa dalla Taylor and Francis, in quanto necessaria al fine di condividere e diffondere in un ambito scientifico internazionale i risultati di una importante ricerca di geomorfologia applicata al territorio costiero molisano - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 689,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Quo Vadis Europa”, a cura del Prof. Lorenzo Federico Pace, Casa Editrice Edizione Efesto di Roma, fondi del finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Convenzione per futuro dell’Unione Europea (2022). |
€ 940,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’aggiudicazione definitiva per l’acquisto tramite RDO sul MEPA di servizio di Image Provider e supporto alla fotointerpretazione, in quanto necessaria all’aggiornamento del Database dell'Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI) all’anno 2022 - Prof. M. Marchetti |
€ 24.664,86 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE MAGGIONI CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€3500 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Il secolo di Pio XII. Momenti di storia diplomatica vaticana del Novecento”, presso la Casa Editrice Matteo Luteriani S.r.l. – Luni Editrice, a cura del Prof. Matteo Luigi Napolitano |
€ 750,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per il Dott. Giuseppe Lorentini, dottorato di ricerca del XXXVII ciclo in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche, per la revisione sloveno-italiano della seconda parte del volume dal titolo “Internatitis” di Fortunat Mikuletic (ed. Goriška Mohorjeva Družba, Gorizia 1974, 194 pagine), contenente le memorie delle vicissitudini relative al suo internamento, in periodo bellico, nei campi di Corropoli e Casoli – fonte ego-documentale. |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Sostituzione delle barriere elettromeccaniche per il controllo dell’accesso all’elisuperficie, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via Francesco De Sanctis, s.n.c. a Campobasso. CIG ZC43C0A6F0. R.D.O. n. 3708279/2023 |
€ 9.180,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di ausilio alle lezioni del Corso di Fisica: apparecchio per lo studio del momento di inerzia e una coppia di diapason (CIG Z713C68146). |
€424,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta Urgente di acquisto Personal Computer a servizio del Settore. |
€2.746,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta Urgente di acquisto Personal Computer a servizio del Settore. |
€ 1.318,50 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta Urgente di recupero dati dal Personal Computer a servizio del Settore.
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€ 671,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Giuseppe Amorosa al 2° Forum annuale COMENIO "Didattica & management" - Università degli studi di Urbino Carlo Bo - 20 ottobre 2023, organizzato da LineATENEI |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (Stanley ST 303 231 E Riscaldatore Elettrico NeroGiallo per essiccazione campioni vegetali), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione di campioni d'erbario utili per il progetto sopraccitato; in particolare, il riscaldatore elettrico si rende necessario per la fase di essiccazione dei campioni vegetali raccolti in campo (utilizzando una procedura più veloce e con esiti migliori di quella precedentemente utilizzata), che verranno successivamente montati come fogli d’erbario e conservati nell'erbario del Molise - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 189,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di analisi di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA” alla ditta I.R.S.A.Q. S.r.l. – C.F. n. 01211000763 - CIG ZDE3C6C7D5 |
€ 2.801,12 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da JOHN WILEY & SONS LTD (VAT NO: GB376766987) invoice n. 7470698 del 11 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Ventilatory efficiency in post-COVID-19 Athletes" a cura della prof.ssa Klara Komici sui FONDI_RICERCA_2014_2020 – fondi pro-capite a disposizione del prof. Germano Guerra, CIG Z1C3C6BDB4. |
€ 1.539,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla dottoressa Silvia Scriffignano per iscrizione ad un corso di ecografia |
€ 150,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione ordinaria del Centro Servizi Culturali – Viale Manzoni, Campobasso; CIG: A0086A5D87 - CUP: H31J23000800005 |
€48.309,88 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione del servizio da parte della Ditta EUROINFORMATICA |
€ 2.196 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Riaffidamento contratto per acquisizione del software per la gestione telematica delle gare d'appalto. |
€11.030,00 oltre iva |
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| determina dirigenziale |
Verifiche periodiche degli impianti ascensore e montacarichi, impianti di messa a terra ed impianti per scariche atmosferiche dell’Università degli Studi del Molise |
€ 18.600,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccole attrezzature di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: “Basso - Consulenza scientifica, test in laboratorio delle prestazioni ed elaborazione dei dati sperimentali” alla ditta Zetalab S.r.l. – C.F. n. 03523260283 - CIG ZC03C6171B |
€ 512,64 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Giuseppe Centillo e del dott. Andrea Rubortone all'Annual Conference NETVAL - 18/20 settembre 2023 Monopoli (BA) |
€ 1.004,00 |
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| determina dirigenziale |
Fornitura di 3 paia di calzature antinfortunistiche e 6 paia di suolette memory per gli agenti tecnici dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi del Molise. |
€ 355,02, inclusa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Colacrai, del sig. Di Miceli, della dott.ssa L. Quaranta, del dott. Pilone e della sig.ra Storto al corso di formazione online “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale Tecnico amministrativo” organizzato dalla CINECA Academy in edizione dedicata UNIMOL - 16/20 ottobre 2023 |
€ 1.502,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per HPLC per le esigenze del progetto di ricerca: "L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA" alla ditta ORION Scientific S.r.l. – C.F. n. 05160820287 - CIG ZF93C5635B |
€ 4.383,46 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di analisi di vari parametri di latte d’asina per le esigenze del progetto di ricerca: “TAttività di ricerca e consulenza specialistica nell’ambito del progetto Ricerca e Sviluppo – SILOSOLARIS - finanziato dal Fondo di crescita sostenibile sportello Agrifood PON I&CC 2014-2020 progetto n. F/200121/01-02/X45" alla ditta Laboratorio Niro S.r.l. – C.F. n. 01751470707 - CIG Z9E3C56E20 |
€ 311,10 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1., Attività Informativa A.I.1 DIDATTICA E ECOSOSTENIBILITA e per l’A.D.1., Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO: L’AGRICHEF, nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023, al Centro di istruzione professionale e assistenza tecnica CIPAT Abruzzo. |
€ 9.836,07 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale. CIG ZC43C0A6F0. R.D.O. n. 3693274 /2023: affidamento degli interventi alla Ditta SIMET Srl con sede in Forlì del Sannio (IS)
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€ 35.554,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di laboratorio, per le attività previste nell’ambito Fondo “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” – CUP: H73C22000300001 – milestone 14.1, Richiesta di Offerta sul MePA n. 3624578 del 21.06.2023 - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 12.778,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen GmbH (VAT ID: DE 114 815 269) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del
prof. Roberto Di Marco sui fondi BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA. CIG Z303C4B29F. |
€ 402,84 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto zaino porta pc e mouse e software Acca |
€ 1.652,37 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di sostituzione dell’impianto ascensore presso l’edificio Residenza Vazzieri in Via Gazzani Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa Allegro Impianti eServizi srl di Napoli |
€ 39.700,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di sostituzione della caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino Campobasso: affidamento lavori a favore dell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB)
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€ 28.850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “Investigating the impact of pedoclimatic conditions on the oenological performance of two red cultivars grow throughout southern Italy”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z3B3C4E797) |
€ 3.111,02 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e posa in opera da parte della Ditta Euroinformatica degli apparati necessari alla Server Farm di Ateneo |
€ 3.629,50 IVA Inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN" alla ditta Diatech Lab Line S.r.l. a Socio Unico – C.F. n. 02047250424 - CIG Z133BF5ED1 |
€ 987,65 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi genetiche per le esigenze della ricerca effettuata a valere sul: “BUDGET PER ATTIVITA' DI DOTTORATO XXXVII CICLO – quota dott. Gianluca Albanese”, alla ditta SIAL S.r.l. – C.F. n. 01086690581 - CIG Z4E3C479FF |
€ 599,02 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività formativa e di ricerca della dottoranda - Dott.ssa C. Mastrostefano |
€ 350,00 |
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