Dirigenti amministrativi
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Tipologia di provvedimentoTipologia di procedimentoOggetto/ContenutoEventuale spesa previstaEstremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento  
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Configurazione nel software Sebina della prenotazione fascia oraria in cui ritirare i libri presso le biblioteche di Ateneo € 2.000,00 + IVA A.S. Prot. n. 15048 del 01/06/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero 13/2020/PA del 18/05/2020, emessa dall'istituto LUCE - CINECITTA' S.R.L. - per noleggio del film: TERRA BRUCIATA – Progetto POT gruppo 9 POT L-36 - GPS.UNI € 250,00 AS n. 311 del 01.06.2020
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre per intervento di rifunzionalizzazione spazi presso “Edificio Residenze Vazzieri” e presso la Sala Lettura al III Polifunzionale in Campobasso per attuazione misure organizzative a seguito emergenza covid-19. - (CIG: Z0B2D1BF66). € 47.120,00 D.D. n. 123 del 28/05/2020 prot. 14780
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE PORTALE MEPA PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PROGETTO ANPALEURES € 3.412,00 AS. N. 66 DEL 04.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO PROF.SSA LAZZARINI € 3000 AS. N. 37 DEL 27.01.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI SCAVO ARCHEOLOGICO DIRETTORE M. CUOZZO € 1000 AS. N. 36 DEL 37.01.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF.SSA LETIZIA BINDI € 902,00 AS. N. 35 DEL 37.01.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AURORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. FLAVIO FELICE € 3.500 AS. N. 34 DEL 27.01.2020
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Intervento di manutenzione straordinaria e sanificazione degli impianti termici e di condizionamento delle diverse sedi Universitarie a seguito emergenza covid-19 affidato all'Impresa ENGIE Servizi S.p.A € 18.575,46 D.D. n. 13 del 04/05/2020 prot. 12084
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. MARCONI € 2988,00 AS N. 33 DEL 27.01.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. MADDALENA € 793,00 AS. N. 31 DEL 27.01.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SEMINARIO CAPACITY BUILDING PROGETTO MONET € 2250 AS. 15 DEL 17.01.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE MONOGRAFIA PROF.SSA CILIBERTO PROGETTO MAECI € 784,00 AS. 845 DEL 23.12.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DEL VIAGGIO STUDIO ORGANIZZATO DALLA PROF.SSA CUOZZO € 770,00 AS. 844 DEL 23.12.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE SPESE AL VIAGGIO STUDIO ORGANIZZATO DAL PROF. CANOVA € 1000 AS. 776 DEL 28.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BOZZETTI REPERTI ARCHEOLOGICI PROF. SORICELLI € 892,00 AS. 775 DEL 28.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO PERNOTTI PARTNER PROGETTO CUDIMHA A SFAX TUNISIA € 1400 AS. N. 774 DEL 28.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA POESIA GRECA E LATINA ORGANIZZATO DAL PROF. MONDA € 4.200 AS. N. 737 DEL 19.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SECONDO SEMINARIO CAPACITY BUILDING PROGETTO MONET € 2250 AS. N. 736 DEL 19.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. ALBERTO BARAUSSE € 2500 AS. N. 694 DEL 06.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. ROBERTO PARISI € 2400 AS. N. 693 DEL 06.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. GUIDO GILI € 2.802,60 AS. 692 DEL 06.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI DI CATERING NEL CAPACITY BUILDING 5/6 NOVEMBRE 2019 PROGETTO MONET € 400 AS. N. 682 DEL 4.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER COFINANZIAMENTO SERVIZI DI OSPITALITA' SEMINARIO DIPARTIMENTO GIURIDICO € 180 AS. 664 DEL 28.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE CONVEGNO D'ALFONSO E TOMMASO € 2500 AS. N. 656 DEL 23.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI PER MISSIONE IN TUNISIA PROGETTO CUDIMHA € 2.430 AS N. 617 DEL 04.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di Attrezzature Informatiche (Apple iPad Pro 11” / Apple Pencil / Apple Magic Keyboard) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta R-STORE S.P.A. € 1.142,65 Determina a Contrarre N. 304/2020 del 28 maggio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Agitatore basculante Rocker-Shaker con piattaforma standard mediante affidamento diretto alla Ditta Bioscientifica. Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Resp.Scientifico prof. C.Russo. €920,04 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Contributo alla pubblicazione e stampa del volume "Cigarette smuggling in Naples" della Dott.ssa Melorio S. € 509,60 (iva inclusa) A.S. N. 7/2020 DEL 26/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Contributo pubblicazione e stampa volume "L'attività legislativa del governo nella dinamica rappresentativa" della Dott.ssa Gliatta M.A. € 2.000,00 A.S. N. 6/2020 DEL 26/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Contributo per la stampa e la pubblicazione del volume "Autonomia negoziale e successione mortis causa" della Prof.ssa Tullio L. € 1.000,00 A.S. N. 5/2020 DEL 26/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pubblicazione del volume dal titolo “Autonomia negoziale e successione mortis causa (Incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 17 e 18 aprile 2018, Università̀ degli Studi del Molise)” - a cura di S. Giova, G. Perlingieri e L. Tullio, destinato alla collana ADP – presso le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a € 1.000,00 A.S. n. 298 del 22/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 5000 mascherine chirurgiche € 2.500,00 oltre iva A.S. n. 291 del 20/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese di rappresentanza e spese di ristorazione dei proff.ri Amato e Antonio Stabile Ianora (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Politecnico di Bari –Istituto di Radiologia) e Giuseppe Rubini (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina Nucleare – Politecnico di Bari - Azienda Ospedaliera Universitaria) per le esigenze delle Scuole di Specializzazione di Medicina € 120,00 A.S. n. 290 prot.n. 13928 del 20 maggio 2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Proroga del contratto di noleggio dell’autovettura Wolkswagen Passat, stipulato con la società ALD Automotive, fino al mese di giugno 2020, nelle more della consegna della nuova autovettura. € 1.638,15 iva compresa A.S. n. 294 del 20/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione della sig.ra Monica Pizzella al ciclo di seminari organizzati dalla CRUI in collaborazione con CUOA Business School dal titolo: "Università e smart working" - giugno/luglio 2020 € 1.000,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla Ditta Leibniz-Institut (Germania). Progetto “VEA_ORIS_prof.rri_Di_Marco_Guerra”. €790,56 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Integrazione manutenzione e ripristino pipette Gilson Italia - Responsabile Scientifico Prof. Fabrizio Gentile €54,90 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Gilson Italia S.r.l. - Progetto SUTURE_IN_SPACE_ASI - Responsabile Scientifico prof. Mariano Intrieri. € 747,25 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Emissione del buono d’ordine per l’acquisto di n. 3 Hp Notebook, n. 1 Hub USB-C Multiporta per Mac, n. 1 Videoproiettore EPSON EB-W05, n. 3 Sennheiser PC3 Chat cuffia stereo per pc con Microfono, n. 3 Mouse USB con filo, n. 2 multipresa ciabatta elettrica 3 posti con interruttore, n. 2 Cuffia Logitech H600 wireless con microfono, per le esigenze del Centro Unimol Management- € 2.579,70 oltre IVA al 22% Prot. n. 12458 del 07/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società COMPUTER SHOP di Paolo COMPARINI & C. S.N.C. € 5.307,37 Determina a Contrarre N. 283/2020 del 13 maggio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-2 - SENCZUK”, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta INFORDATA (in RTI) (CIG Z502CDD845) € 1.238,30 (IVA inclusa) A.d.S. n. 274 del 07.05.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto per crioconservazione per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG ZBF2CE6014) € 470,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 276 del 07/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z992CE5FA4) € 2.710,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 276 del 07/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze di ricerca, mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0D2CE5C39) € 90,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 276 del 07/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rinnovo degli abbonamenti annuali al “Quotidiano degli Enti Locali e PA”, alla rivista on line “Edilizia e Territorio”, al Quotidiano digitale “Il Sole 24 Ore” e a “Servizi 24”,appartenenti a Il Sole 24 ORE S.p.A. € 479,00 IVA inclusa Autorizzazione di spesa n. 281 prot n. 12803 dell’11/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto piantane in metallo complete di dispenser € 4.984,00 oltre iva A.S. n. 278 del 11/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto termometri ad infrarossi € 732,00 iva compresa A.S.n. 277 del 08/05/2020
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spese di riparazione ambulatorio medico del Dipartimento di Medicina. € 405,96 iva compresa D.D. n. 102 del 02/05/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione della dott.ssa Paola Fiacco al corso di formazione online “Horizon 2020: Management, rendicontazione e reporting - CORSO BASE” organizzato dal EU Core Consulting € 900,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione della Fattura Elettronica N. 39/BE, del 10 aprile 2020, relativa all’intervento di riparazione (fornitura e sostituzione del ventilatore e prove di funzionamento) dell’armadio congelatore FRIGOVELL Caravell S.N.: 0507100075 – Inventario N. 1441 – in dotazione al Museo dell’Erbario, presso la sede di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, dell’Università degli Studi del Molise. € 150,00 Determina a Contrarre N. 263/2020 del 29 aprile 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto aggiornamento del programma CERTUS – LDL per esigenze Settore Prevenzione e Protezione € 129,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. Applsci-755777, del 22 aprile 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Semiempirical Model for Assessing Dewatering Process by Flocculation of Dredged Sludge in an Artificial Reservoir”, di cui sono autori il Prof. Bruno MOLINO, il Prof. Gennaro BUFALO, la Prof.ssa Annamaria DE VINCENZO ed il Prof. Luigi AMBROSONE. € 1.540,22 Determina a Contrarre N. 266/2020 del 29 aprile 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi di pubblicazione dell'articolo scientifico “Revision of the genus Orbamia Herbulot, 1966, description of two new genera, ten new species and two new subspecies (Lepidoptera: Geometridae: Ennominae: Cassymini)” sulla rivista internazionale "Zookeys" mediante affidamento diretto alla casa editrice Pensoft Publisher Ltd. con sede a Sofia (BG) (CIG Z4B2CD538A) € 725,90 A.d.S. n. 267 del 29/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z612CCE1DA) € 1.682,38 (IVA inclusa) A.d.S. n. 265 del 29/04/2020
determina dirigenziale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Associazione Temporanea di Scopo/Impresa - Bando Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014-2020 Misura 16 – Cooperazione (art.35) Tipologia d’Intervento 16.1.1 “Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI” Responsabile scientifico Prof. Giuseppe Maiorano. Decreti Rettore Repertorio n. 16/2020 Prot n. 565 del 10/01/2020 (2020-UNMLCLE-0000565)
determina dirigenziale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Convenzione per l’attuazione di forme di collaborazione in materia di pianificazione del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: proroga della Convenzione e contributo finanziario aggiuntivo Prot n. 3697 del 06/02/2020 (2020-UNMLCLE-0003697)
determina dirigenziale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Progetto “Monitoraggio dell'uso di nuovi anticorpi Monoclonali nel trattamento delle dislipidemie”. - Progetto “Efficientamento ed estensione delle attività del Centro di Farmacovigilanza nella Regione Molise, in particolare per quanto concerne l’appropriatezza prescrittiva”. Responsabile scientifico Prof. Claudio Russo. Prot n. 7401 del 04/03/2020 (2020-UNMLCLE-0007401)
determina dirigenziale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche progetto“Nanomedicina–MedicinaInnovativa MANDRA - Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" – Prof. Luigi Ambrosone Prot n. 8242 del 13/03/2020 (2020-UNMLCLE-0008242)
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Contratto tra la Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Campania e l’Unimol - Dip. DiMeS per attività di consulenza specialistica in “Ecografie” presso il Poliambulatorio di Napoli – Cod. CIG n. ZC02B750F2 Prot n. 8725 del 20/03/2020 (2020-UNMLCLE-0008725)
determina dirigenziale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Convenzione Attuativa tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e l’UniMol per attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione nell’ambito del progetto CyberChallenge.IT per l’anno 2020 Prot n. 8729 del 20/03/2020 (2020-UNMLCLE-0008729)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” (CUP H33B17000010001) – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di ospitalità per i relatori dell'incontro "Vento d'Oriente" €1030,00 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 166/2020 Prot n. 7056 del 03/03/2020 (2020-UNMLCLE-0007056)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione Short Term Scientific Missions. €5.500
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per lo svolgimento delle attività previste per il progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” finanziato nell’ambito del bando ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 €2.304,58 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 194/2020 Prot n. 8525 del 18/03/2020 (2020-UNMLCLE-0008525)
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – spesa pubblicazione articolo scientifico €3192 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 199/2020 Prot n. 8659 del 19/03/2020 (2020-UNMLCLE-0008659)
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione dei meetings di progetto svolti a Birmensdorf (Svizzera) nei giorni 16 al 17 di ottobre 2019 e Solsona, Catalogna (Spagna), nei giorni 13-14 di febbraio 2020. €1.160,00 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 237/2020 Prot n. 10351 del 09/04/2020 (2020-UNMLCLE-0010351)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini €3202 utorizzazioni di Spesa Repertorio n. 250/2020 Prot n. 10791 del 17/04/2020 (2020-UNMLCLE-0010791) 3 di 10
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso Short Term Scientific Mission. €13.109,00 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 252/2020 Prot n. 11174 del 21/04/2020 (2020-UNMLCLE-0011174
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” (CUP H33B17000010001) – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di revisione in lingua inglese di un contributo scientifico di circa 30 pagine dal titolo «The possibility to acquire rights: Cosmopolitan and State’s Law in Fichte’s theory of right» 367,22 Euro Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 256/2020 Prot n. 11459 del 24/04/2020 (2020-UNMLCLE-0011459)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di filamenti per stampa 3D per esigenze della ricerca "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Microchip S.r.l.s. con sede a Palermo (CIG ZCF2CCCC84) € 390,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 258 del 27/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico (Data logger) per esigenze della ricerca "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Econorma S.a.s. di Mattiuzzi Alessandro & C. con sede a San Vendemiano (TV) (CIG Z9F2CBC1A3) € 337,94 (IVA inclusa) A.d.S. 257 del 24/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pacchetto prepagato di acquisto per servizio di prestito digitale e-book tramite la piattaforma Indaco € 3.000,00 AS Prot. n. 11678 del 27/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso in favore del dott. Paolo Emilio Greco e dei sig.ri Marco Bonifacio e Carlo Del Balso per partecipazione corso online "Adobe Photoshop CC: il corso essenziale" organizzato dalla UDemy € 47,97
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto pneumatici estivi per autovettura Opel Vivaro e sostituzione pneumatici Fiat Doblò € 524,99 iva compresa A.S. n. 261 del 27/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese di viaggio del prof. Paolo Antonio Santella, Garante di Ateneo. € 1.700,00 A.S. n. 71 prot. 3579 del 5/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese di trasporto, vitto e alloggio dei componenti del Collegio dei revisori dei conti provenienti da altra sede € 3.500,00 A.S. n. 29 prot. 2022 del 22/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione della dott.ssa Margherita Di Paolo al corso di formazione "L’internazionalizzazione dell’offerta formativa: strategie, strumenti, risultati” organizzato dalla CRUI inizialmente in presenza nelle giornate del 12/13 marzo 2020 e successivamente riprogrammato in modalità telematica nelle giornate del 16/17 aprile 2020 https://www.fondazionecrui.it/corsi-e-seminari/16-e-17-aprile-2020-linternazionalizzazione-dellofferta-formativa/ € 700,00 (costo ricalcolato per erogazione telematica)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione della sig.ra Mariassunta Albini al corso di formazione online "CMI-Ciclo compensi di U-GOV- Base" organizzato dal CINECA nel periodo 11/15 maggio 2020 € 250,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione della dott.ssa Angelina ANTONECCHIA e della sig.ra Pasqualina SANTELLA al corso di formazione online "UGOV-CO/PJ Gestione contabile avanzata progetti" organizzato dal CINECA - 20/24 aprile 2020 € 1000,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento della fornitura di gel igienizzante in flaconcini ad uso personale e per ricarica dispenser presso le sedi dell’Università Degli Studi Del Molise in Campobasso, Termoli e Pesche. € 12.200,00 IVA inclusa A.S. rep. n. 246 , prot. n. 10559 del 14/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze delle ricerche “Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” e “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA”, mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG ZA82CA5172 - Z562CA53DB) € 2503,44 A.d.S. n. 245 del 14/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze delle ricerche “Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” e “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA”, mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG ZA82CA5172 - Z562CA53DB) € 375,00 (IVA compresa) A.d.S. n. 244 del 14/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Aurogene S.R.L. € 624,60 Determina a Contrarre N. 240/2020 del 14 aprile 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (NAS) per esigenze della ricerca afferente a quota del Fondo per la ricerca di Ateneo anno 2016, mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA alla ditta DPS Informatica S.n.c., con sede a Fagagna (UD) (CIG Z3E2B1712A) € 1.494,43 (IVA inclusa) A.d.S. n. 242 del 14/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per permettere il pagamento dell’annualità maturata per il titolo italiano n. 102014902314153 e per la corrispondente domanda di brevetto europeo n. 15823016.9, Responsabile Scientifico prof. Ambrosone € 4.228,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla Ditta Parati 4Erre di Campobasso per approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 senza valvola), per la protezione individuale del personale dell’Università degli Studi del Molise. € 5.000,00 Autorizzazione di Spesa rep.241 prot. 10495 del 14 aprile 2020
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Autorizzazione di spesa della quota 2020 relativa al contratto quinquennale (2019- 2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI. € 6.240,00 A.S. prot. n. 10086 del 07/04/2020
determina dirigenziale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Rinnovo abbonamenti periodici in forma diretta anno 2020 € 11.979,05 IVA compresa A.S. Prot. n. 10334 del 09/04/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze della ricerca “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla dittaSorygar S.L. con sede a La Rozas – Madrid (ES) (CIG ZB72C84ED2) € 608,08 (IVA inclusa) A.d.S. n. 211 del 25/03/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese modico valore. Docente richiedente: prof. Domenico Gentile Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE. €129,50
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi partecipazione della dott.ssa Silvana RUBBO e della dott.ssa Maria Rita DI RUBBO al corso di formazione online dal titolo: “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori e icercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato”, organizzato dal CINECA - 20/24 aprile 2020 € 500,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione del dott. Pasquale COLELLA al corso di formazione online dal titolo: “Ciclo Missioni e Ciclo Incarichi di U-GOV -Base”, organizzato dal CINECA dal 27 al 30 aprile 2020 € 350,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione del dott. Paolo Emilio GRECO e dei sig.ri Marco BONIFACIO e Carlo DEL BALSO al corso di formazione online “Adobe InDesign 2020 - Corso completo” organizzato dalla Società UDemy € 36,97
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione della dott.ssa Mariagiovanna ANTINOLFI al corso di formazione online dal titolo: “BioblioFaD Corso di formazione online per operatori di biblioteca e centri di documentazione” organizzato dalla Società Cooperativa Biblionova di Roma € 1.000,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura di n. 20 confezioni di guanti in lattice monouso per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 €120,00 oltre Iva A.S n. 10024 del 6/4/2020 prot. n. 230
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno”, mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z052C8F68C) € 885,35 (IVA inclusa) A.d.S. n. 228 del 02/04/2020
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Liquidazione fattura Langiano per il mese di Febbraio €239.20
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura emessa dall’editor Vide Leaf (INDIA) per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Drug Delivery Strategies for Poorly Water-Soluble Silymarin” docente richiedente: prof. A. Di Costanzo. €236,34 suscettibile di variazione in base al tasso di cambio
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per affidamento diretto alla Ditta Wurth di Campobasso, per approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (guanti monouso in lattice) per le esigenze del personale in servizio presso le strutture universitarie, a seguito dell’emergenza Covid-19. € 135,08 AS rep.225 prot. 9682 del 31 marzo 2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società INFOGRAF S.A.S. di Thomas ANEZAKIS € 1.029,95 Determina a Contrarre N. 212/2020 del 25 marzo 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 - Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. €1.392,02 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri. €1.640,56 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 o FFP3, con o senza valvola, per la protezione individuale del personale dell’Università degli Studi del Molise. Aggiudicazione RDO Mepa 2536666/2020 all'Impresa Gapel.com di Varese ed autorizzazione ODA Mepa all'Impresa Falcone Luigi di Teverola (CE) € 4.250,00 A.S. n. 222 del 30/03/2020 prot. 9559
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Tebu-Bio S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 - Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. €1.024,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Life Tecnhonologies Italia srl Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. €539,37 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rinnovo caselle PEC Aruba per esigenze Amministrazione € 150,00 Prot. 6047 del 25/022020 rep. 147
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione trattativa diretta MEPA con unico operatore economico - Ditta CONTI ENEA con sede Isernia - per affidamento lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione delle finiture interne ed esterne dell’edificio universitario in Pesche (IS). € 7.850,00 Autorizzazione di Spesa rep.218 prot. 9280 del 26 marzo 2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese modico valore proff. Antonella Angiolillo, Domenico Gentile, Maria Virginia Soldovieri, Michela Lucia Sammarco, sig.G. D’Amato e dott.ssa Mariarosaria Bibbò. €468,60
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Prodotti Gianni S.r.l. e SIAL S.r.l. Progetto 2016_Dalla_Diagnosi_alla_Terapia_Mirata- Erogazione_liberale_PANIN_SRL_Guerra Responsabile Scientifico prof. Germano Guerra. €2.166,72 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto gel igienizzante mani € 1623,70 iva compresa A.S. n. 209 del 24/03/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto software di gestione per le dichiarazioni fiscali IPSOA periodo 01/07/2020- 30/06/2021 € 2.915,80 iva compresa A.S. n. 167 del 03/03/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura emessa dall’editor Copyright Clearance Center (USA) per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Assessment of the patient acceptables symptom state (pass) in psoriatic arthritis association with disease activity and quality of life indices” docente richiedente: prof. E. Lubrano di Scorpaniello. € 1.497,60 compresa IVA
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto disinfettante gel mani € 2.708,40 iva compresa A.S. n. 184 del 09/03/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. €261,38 compresa IVA
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura emessa dall’editor Copyright Clearance Center (USA)per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Studio delle arterie coronarie con TCMS in soggetti asintomatici selezionati in base a fattori di rischio” docente richiedente prof. L.Brunese €1597,89
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. E13518096, del 10 marzo 2020, emessa dalla Società Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, (UK), per la pubblicazione di un articolo scientifico, sulla rivista: “AoB Plants Online”, di cui è autrice la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA. € 1.064,00 Determina a Contrarre N. 201/2020 del 20 marzo 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto, con procedura d’urgenza, della fornitura di n.500 mascherine del tipo FFP3 in favore della Ditta AMS srl con attività in via Cupa Santa Lucia, 6 – 82100 -Benevento € 3.485,00 Autorizzazione di Spesa rep.200 prot. 8660 del 19 marzo 2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Integrazione Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Life Tecnhonologies Italia srl e Levanchimica srl Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo e liquidazione fattura editor S. Karger AG. €344,83 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione compensi docenti interni per partecipazione al PON dell'Istituto "Don Peppino Diana" di Morcone - Colle Sannita € 2576,00 A.S. N. 197 DEL 18/03/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. Sustainability-702768, del 16 marzo 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico, sulla rivista: “Sustainability”, dal titolo: “Landscape Features of Costal Waterfronts: Historical Aspects and Planning Issues”, di cui è autrice la Prof.ssa Donatella CIALDEA. CHF 720,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) Determina a Contrarre N. 192/2020 del 18 marzo 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Liquidazione fatture Sati, Santoro G. e Di rienzo €16057.45
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri. €4132,38 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories srl Progetto CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020 Responsabile prof. Claudio Russo. €2594,20 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto biglietti ferroviari Napoli Centrale - Roma Andata e Ritorno per il giorno 18/02/2020 in favore del Prorettore prof. Michele della Morte, per partecipazione alla Cerimonia di Inaugurazione dell'a.a. 2019/2020 della " Sapienza Università di Roma". €140,00 ( Esente art.74 ter) AS Prot. 7053 del 03/03/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla ditta Becton Dickinson Italia Spa per manutenzione strumentazione scientifica Responsabile Scientifico prof. Davide Viggiano. €5.515,51 IVA compresa
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Integrazione Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Dimart srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. €30,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per pagamento quarta e quinta annualità e procedura “further processing” per domanda di brevetto, Responsabile Scientifico prof. Ambrosone €2472,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla ditta Bionova Technologies srl per manutenzione sistema di microscopia confocale Nikon. Docente richiedente prof. C. Russo. € 17.812,00 IVA compresa
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione trattativa diretta con l'Impresa S2X srl di Campobasso per l'installazione di un sistema di monitoraggio permanente in continuo e collaudo del sistema di misura per la determinazione dello sforzo applicato ai tiranti della copertura metallica del Centro Sportivo di Ateneo in viale Manzoni, Campobasso. Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e collaudo del sistema di misura. € 13.781,64 D.D. n. 10 del 11/03/2020 prot. 7912
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Intervento straordinario di sanificazione certificata di tutti gli ambienti presso le sedi dell’Università di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB), affidato all'Impresa Biodisinfest di Campobasso. € 5.000,00 A.S. n. 187 del 11/03/2020 prot. 7903
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione trattativa diretta con l'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) per i lavori di sostituzione canna fumaria centrale termica RESIDENZA VAZZIERI (CB), disostruzione e modifica impianto di scarico fognario lato nord alloggi RESIDENZE PESCHE (IS) ed installazione condizionatori per LABORATORI Ce.R.M.I. (CB). € 7.640,00 A.S. n. 175 del 04/03/2020 prot. 7421
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze delle strutture denominate “Foresteria Vazzieri” e “Collegio Medico”, affidata all'Impresa Biagino Elettrodomestici di Campobasso. € 959,01 A.S. n. 148 del 25/02/2020 prot. 6048
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Lavori di sostituzione barriera stradale accesso principale sede universitaria di Termoli, impianti per alimentazione allacci erogatori acqua e riparazione automatismi presenti presso gli edifici: 1° Polifunzionale, 2° Polifunzionale, 3° Polifunzionale e Aula Magna in Via De Sanctis (CB), affidati all'Impresa Nicola Baranello di Mirabello Sannitico € 4.185,00 A.S. n. 146 del 25/02/2020 prot. 6046
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di contenitori criogenici per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta DLM S.r.l. con sede a San Martino in Strada (LO) (CIG Z202C417CE) € 1.549,40 (IVA inclusa) A.d.S. n. 177 del 04.03.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG Z972C411A4) € 1.342,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 176 del 04.03.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta ditta INFORDATA (in RTI) (CIG ZF32C46D1C) € 861,44 (IVA inclusa) A.d.S. n. 178 del 04.03.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto arredi per la segreteria organizzativa del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021 €1950,00 iva esclusa Prot. n. 3735 del 06/02/2020 -Rep.78/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. 6/2020, del 19 febbraio 2020, emessa dalla Società NR Genio Civile S.R.L., con sede ad Acquaviva D’Isernia (IS) in Via Raschiapone, 4, per il servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno da 100 KW, effettuato in data 15 febbraio 2020, per assicurare la fornitura dell’energia elettrica alla Sede ed alla Residenza Universitaria di Pesche (IS) € 2.868,85 Determina a Contrarre N. 172/2020 del 03 marzo 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società C. & C. Consulting S.p.A. € 3.692,16 Determina a Contrarre N. 171/2020 del 03 marzo 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. 16, del 03 febbraio 2020, emessa dalla Società MEGEA Servizi e Vigilanza Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede a Caserta in Via Maddalena, 19 (Parco Alambra), per la fornitura di “colazione, pranzo e cena a buffet” per i quaranta partecipanti all’Hackathon “Global Game Jam” 2020, iniziativa tenutasi presso la Sede Universitaria di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, nei giorni dal 31 gennaio al 02 febbraio 2020, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO € 2.400,00 Determina a Contrarre N. 170/2020 del 03 marzo 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di beni informatici inventariabili e materiale informatico di consumo € 3.321,60 IVA inclusa A.S. n. rep.163 Prot. n. 7051 del 03/03/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta D.B.A. Italia S.r.l. con sede a Segrate (MI) (CIG Z4F2C3A9EA) € 1.085,80 (IVA inclusa) A.d.S. n. 173 del 03.03.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista internazionale "Nature Research journals" per esigenze correlate alla ricerca Caratterizzazione delle interazioni chimiche e fisiche regolanti il passaggio di Philaenus spumarius su olivo - CISOL all'editrice Springer Nature Limited con sede a Londra (CIG Z1C2C31BBA) € 1.915,40 A.d.S. n. 165 del 03.03.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto notebook per le esigenze di lavoro (ricerca, didattica, orientamento ecc.) del Prof. Carlo Mari, presso la Ditta Punto EXE srl € 779,00 AS n. 169 del 03.03.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aggiornamento due licenze accademiche STATA/SE 16, necessarie per effettuare elaborazioni scientifiche, a favore della Ditta TStat S.r.l., € 728,88 AS n. 168 del 03.03.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura emessa dall'editor Sage Publications Ltd €924,78
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 3 pc ricondizionati per dotazione informatica dell’Aula informatica di Ateneo presso Biblioteca mediante affidamento diretto alla ditta Simpatico Network €428,22 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Life Tecnhonologies Italia srl e Levanchimica srl Progetto, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. € 1226,11 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alle ditte Bio-Rad, Tema Ricerca srl e Sigma-Aldrich per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri €1.424,83 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Sigma Service srl per le esigenze del prof. Gennaro Raimo €507,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi stampa e pubblicazione del saggio introduttivo al volume "John Dewey politico della crisi. Scritti scelti" e inserito nella collana “Biblioteca del Leonardo” per un importo di euro 450,00 (IVA esclusa) alla Casa editrice Rocco Carabba - Prof. Maddalena fondi FFABR € 450 A.S. N. 3 DEL 28/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUN-FU – la cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z142C3BF45) € 1.244,40 (IVA inclusa) A.d.S. n. 151 del 28.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca afferente al “Dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335) - XXXII ciclo finanziato con il fondo Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020”, mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZB32C3A483) € 610,92 (IVA inclusa) A.d.S. n. 152 del 28.02.2020
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze della ricerca ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla ditta FASMI S.r.l. con sede a Cercemaggiore (CB) (CIG ZAD2C3A7CC) € 1.860,50 (IVA inclusa) A.d.S. n. 158 del 28.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 CUP: H31G18000430006 - Responsabile scientifico Prof.ssa Letizia Bindi - Acquisto attrezzature informatiche. € 3.416,00 A.S. 107/2020, prot. n. 5090 del 18/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 150 certificati di firma digitale remota € 2.214,00 oltre Iva A.S. n. 149 del 25/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spese di vitto e pagamento tramite cassa economale Componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 7/2019 in occasione delle prove scritte dei giorni 10 e 11 febbraio 2020 € 35,50
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spese di vitto e alloggio componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 7/2019 in occasione delle prove scritte dei giorni 10 e 11 febbraio 2020 € 325
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi pagamento del compenso della team leader responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori in esami di certificazione Cambridge, dott.ssa Laura Shearer, per un importo complessivo di euro 240,00 (lordo percipiente), pari a 260,40 (lordo ente) € 260,40 A.S. n. 1/2020 - Prot. n. 469 del 10/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Centro Unimol Management – Ditta Arredi Uffici € € 1.365,57 iva inclusa Prot. n. 5095 del 18/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 1 banner in Pvc nell’ambito del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021 Ditta StampaMik € 362,34 iva inclusa Prot. n. 4948 del 17/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di materiale entomologico per esigenze della ricerca ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla ditta Agrofert S.r.l. con sede a Grammichele (CT) (CIG ZB12BFE418) € 494,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 135 del 21.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (reagenti) per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Tema Ricerca S.r.l. di Castenaso (BO) (CIG Z072BFD79C) € 580,23 (IVA inclusa) A.d.S. n. 134 del 21.02.2020
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Lavori di modifica distributiva interna degli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi del Molise presso il piano 5° dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso, affidati all'impresa EDIL 89 DI CAMINO ANTONIO S.R.L. – Via Giorgio Perlasca 12 Ripalimonani (CB) € 14.780,04 D.D. n. 9 del 24/02/2020 prot. n. 5949
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Scubla srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. €56,59 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta VWR International srl Progetto CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020 Responsabile prof. Claudio Russo. €931,98 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto servizi di sequenziamento a favore della ditta SOPHiA GENETICS- Svizzera per le esigenze del progetto “PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, Responsabile Scientifico prof. A. Di Costanzo. €3294 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per fornitura di materiale di laboratorio alla Ditta Carlo Erba: riconoscimento debito. €82,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto di Acquisto alla ditta D.B.A. Italia Srl per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri €1843,42 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Dimart srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. €199,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per acquisto servizio di sdoganamento alla ditta Smart Più Srl. PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo €557,29
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto di Acquisto alla ditta Steroglass per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri €417,24 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Stampa e pubblicazione volume "L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant’anni" del Prof. Della Morte Michele € 7.800,00 A.S. N. 2 DEL 18/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Stampa e pubblicazione volume "Presidente della Repubblica e scioglimento delle camere. L’era postpartitica" del Prof. De Martino Francesco € 2.015,00 A.S. N. 1 DEL 18/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla Ditta Biagino Elettrodomestici di Campobasso per fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze delle strutture denominate “Foresteria Vazzieri” e “Collegio Medico” - Campobasso. € 959,01 Autorizzazione di Spesa rep. 148 prot. n. 6048 del 25 febbraio 2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aggiudicazione Definitiva della Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, N. 2473620 del 12 dicembre 2019, per l’Acquisto di Attrezzature Informatiche da Utilizzare nell’Ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 – C.U.P.: C35H18000840008, ed in Particolare per le Attività di Ricerca Previste nell’Azione A1: “Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Integrato (S.I.T.I.) per lo Stato di Conservazione degli Habitat Terrestri e Marini e delle Specie Target”, in Favore della Società Infobit Shop S.R.L. € 9.206,96 Determina a Contrarre N. 128/2020 del 20 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio Pullman con Conducente per il Trasporto A/R di Circa Sessanta Studenti, Partecipanti al Viaggio di Istruzione, del 20 dicembre 2019, da Isernia al Bioparco e Museo Civico di Zoologia di Roma, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Meridian Travel Bus di Maurizio ARMENTI € 1.018,18 Determina a Contrarre N. 127/2020 del 20 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio Pullman con Conducente per il Trasporto A/R di Circa Duecentocinquanta Studenti dalle Scuole Superiori di Appartenenza alla Sede di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, per Partecipare al “Festival delle Scienze 2020”, nei Giorni dal 24 al 28 Febbraio 2020, Mediante Affidamento Diretto alla Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. € 1.773,00 Determina a Contrarre N. 126/2020 del 20 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla ditta Metrohm Italiana S.r.l. per acquisto potenziostato €6901,24 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di consumo per dotazione informatica della Segreteria didattica di Scienze Motorie e Dipartimento di Medicina €171,99 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Prosecuzione contratto per l'affidamento del servizio Telepass e del servizio di pedaggio autostradale anno 2020. € 1565,00 iva compresa A.S. n. 109 del 18/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di solventi per esigenze della ricerca “Valorizzazione di farine antiche e loro recupero in alimenti di oggi”, mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z2C2BFB47B) € 1.037,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 104 del 17.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di basi di oligonucleotidi sintetici per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics S.r.l. di Vimodrone (MI) (CIG ZB32C03021) € 1.494,50 (IVA inclusa) A.d.S. n. 102 del 17.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di DNA/RNA Shield per esigenze della ricerca “SIVEMECI”, mediante affidamento diretto alla Società Italiana Chimici Divisione Scientifica S.r.l. Unipersonale con sede a Roma (CIG ZCF2BFC8E2) € 369,66 (IVA inclusa) A.d.S. n. 90 del 13.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di mangime per alimentazione animale per esigenze della ricerca “Tutela delle biodiversità nelle razze avicole italiane - TUBAVI”, mediante affidamento diretto alla ditta Mangimi Monge di Monge Antonio & C. S.n.c. con sede a Torre S. Giorgio (CN) - (CIG ZEF2BF8FD1) € 442,20 (IVA inclusa) A.d.S. n. 92 del 13.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di substrati per esigenze della ricerca “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines: a mulTidisciplinary approach”, mediante affidamento diretto alla ditta Neotec CBS S.r.l. con sede a Napoli - (CIG ZB12BFE418) € 2.387,08 (IVA inclusa) A.d.S. n. 91 del 13.02.2020
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione aggiudicazione procedura di gara RdO per l'affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 7 erogatori di acqua presso le sedi dell'Università in Campobasso e Pesche (IS). € 14090,02 oltre iva D.D. n. 5 del 27/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. € 738,00 Determina a Contrarre N. 105/2020 del 17 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Flaminia Computer S.R.L. € 2.023,77 Determina a Contrarre N. 101/2020 del 17 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di n. 1 frigo da incasso Ariston Hotpoint BTSZ 1632/HA e di n. 65 tessere magnetiche di prossimità codificate all’impianto esistente, occorrenti per le esigenze della residenza studenti presso la sede universitaria di Pesche (IS), affidate all'Impresa Cifelli Giancarlo di Iserrnia € 899,60 A.S. n. 80 del 10/02/2020 prot. n. 4097
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura editor KARGER prof. Di Marco e Gasperi €1504,29
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura Frontier Media SA per pubblicazione prof Costagliola €2274,17
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del Prof. Scorpaniello €2199,96 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale informatico per la Segreteria Didattica di Scienze Motorie e Dipartimento di Medicina €171,99 iva compresa
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche pagamento fattura ATM 2/11 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2019/20 per il rimborso degli abbonamenti emessi per il mese di gennaio 2020 € 6542,90 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Integrazione acquisto materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Microtech per manutenzione e ripristino pipette di marca Gilson €30,50 iva compresa
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento interventi straordinari di pulizia in occasione sedute di laurea ottobre-dicembre 2019 € 1.465,20 oltre iva D.D. n. 7 del 31/01/2020
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento interventi straordinari di pulizia in occasione sedute di laurea anno 2020 € 8.000,00 oltre iva D.D. n. 6 del 31/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura notebook mediante OdA per le esigenze del Prof. G.Colavita €583,16 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio di trasporto e smaltimento di materiale cartaceo depositato presso gli edifici dell’Università degli Studi del Molise, affidato all'Impresa DCD ACCUMULATORI di Gambatesa(CB). € 1.350,00 A.S. n. 83 del 10/02/2020 prot. n. 4098
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di manichette per le reti idranti installate negli edifici in uso all’Università nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, affidata all'Impresa AGDV S.R.L. di Roma € 660,00 A.S. n. 81 del 10/02/2020 prot. n. 4098
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Abbonamento triennale alla rivista giuridica “Appalti e Contratti” e ai relativi servizi offerti in rete € 1.793,40 IVA inclusa A.S. Rep.70, Prot. n. 3578 del 05/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di attrezzature informatiche e altro materiale di consumo € 3.745,40 IVA inclusa A.S. Rep.52, Prot. n. 2539 del 28/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Emissione del buono d’ordine per l’acquisto di materiale informatico per le esigenze del Direttore del Centro Unimol Management. € 2071,00 iva esclusa Prot. n. 3666 del 06/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società ChiRa Technology S.R.L. € 796,00 Determina a Contrarre N. 77/2020 del 06 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società INFOGRAF S.A.S. di Thomas ANEZAKIS € 939,95 Determina a Contrarre N. 76/2020 del 06 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. SCHVYZPTK, del 13 gennaio 2020, emessa dalla Società American Journal Experts, 601 W Main St, Ste 102 – Durham, North Carolina, 27701, U.S.A, per la revisione linguistica di un articolo scientifico internazionale, di cui è autrice la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA € 195,21 Determina a Contrarre N. 74/2020 del 05 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società STEMA S.R.L. € 1.398,60 Determina a Contrarre N. 73/2020 del 05 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. 952184024, del 19 novembre 2019, emessa dalla Società Taylor & Francis Group, 5 Howick Place – London, SW1P 1WG, per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Soil Rooting Depth of Italy” sulla rivista Journal of Maps (Volume 16 / 2020 – Issue 2), di cui è autore il Prof. Marco MARCHETTI € 690,00 Determina a Contrarre N. 72/2020 del 05 febbraio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento dei lavori di disostruzione e pulizia rete fognaria Edifici Universitari: Collegio Medico in località Tappino, Scienze del Benessere e Alloggio Custode in Via De Sanctis (CB), affidati all'Impresa Giuliani Environment di Campobasso € 690,00 A.S. n. 69 del 05/02/2020 prot. n. 3577
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di un PC Notebook per supporto attività di didattica e di ricerca, preso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. con sede a Ferrazzano (CB). € 839,00 AS n. 67 del 05.02.2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL srl per le esigenze del Prof. Russo €384,30
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021: acquisto n. 1 lettino motorizzato, n. 20 lettini easy force e n. 84 polo € 6.148,8 Prot. n. 3413 del 04/02/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio cena di rappresentanza e coffee break € 765,00 Prot n. 2616 del 29/01/2020 (2020-UNMLCLE-0002616)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE- COST Action. Progetto "CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region" CA15226. Liquidazione spese sostenute alla Conference "International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress” tenutasi ad Antalya (Turchia). € 2.875,00 Prot n. 669 del 13/01/2020 (2020-UNMLCLE-0000669)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - acquisizione materiale di consumo € 2.311,9 Prot n. 42579 del 12/12/2019 (2019-UNMLCLE-0042579)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione della Training School svoltosi a San Michele All'Adige (Trento), dal 01 al 04 Luglio 2019. € 1.200,00 Prot n. 40416 del 29/11/2019 (2019-UNMLCLE-0040416)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di traduzione per APP € 1.302,00 Prot n. 33110 del 10/10/2019 (2019-UNMLCLE-0033110)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi “Education, Agriculture and Resources for Territories and Heritage (EARTH)” – ERASMUS + capacity building in Higher education – CUP H31G18000430006 – richiesta servizio manutenzione sito web € 5.000,00 Prot n. 12511 del 17/04/2019 (2019-UNMLCLE-0012511)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso ITC Conference Grants - Ilija Djordjevic, Vladimir Stojanovski € 1.690,00 Prot n. 12510 del 17/04/2019 (2019-UNMLCLE-0012510)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione rimborso spese per organizzazione del Meeting di progetto - ’INRA Centre de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux, Francia € 1.169,60
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso Short Term Scientific Mission: Mirko Grotti, Michael Pfatrisch, Michail Bosela, Vivien Pohl, Giovanni Santopuoli, € 7.960 Prot n. 11923 del 10/04/2019 (2019-UNMLCLE-0011923)
determina direttoriale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Autorizzazione di adesione e di spesa relativa al contratto (CIG N. 8169646D24) quinquennale (2020-2024) tra CRUI - AAAS-SCIENCE nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI per l’accesso alle risorse on-line “Science JOURNALS”. € 22.250,00 + IVA Prot. n. 2880 del 30/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione rimborso spese per organizzazione del Meeting di progetto svoltosi a inverness dal 17 al 19 settembre 2018 € 6.340,00 Prot n. 11922 del 10/04/2019 (2019-UNMLCLE-0011922)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – spese di missione per relatori conferenze presso UNIMOL - Michele ColuccI - Alessandra Algostino € 500,00 Prot n. 11235 del 04/04/2019 (2019-UNMLCLE-0011235)
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2020 € 530,00 Prot. n. 2544 del 28/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ERASMUS + - CBHE - Progetto "EDUCATION, AGRICULTURE AND RESOURCES FOR TERRITORIES AND HERITAGE" - EARTH - Resp. Scientifico prof.ssa Letizia BINDI - servizio di catering e coffee breack per il kick off meeting (25-28 marzo 2019) a Campobasso € 1.210,00 Prot n. 8144 del 22/03/2019 (2019-UNMLCLE-0008144)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – richiesta acquisto servizio per traduzione €1200 Prot n. 4577 del 15/02/2019 (2019-UNMLCLE-0004577)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per fornitura materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Dipartimento di Medicina e Chirurgia V. Tiberio e per le esigenze del prof. G. Raimo €1118,62 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL srl - resp. scient. Prof. Claudio Russo €235,46 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura Notebook mediante OdA per le esigenze del Prof. Domenico Gentile €469,70 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante OdA per le esigenze del Prof. E.Lubrano di Scorpaniello €258,88 iva compresa
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Pagamento fatture Samtprp Aldo, Santoro Giuseppe, SAMA e Langiano come rimborso abbonamenti emessi in favore degli abbonamenti erogati nell'ambito del progetto trasporti.unimol.it € 1304.80 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Rimborso abbonamenti DiRienzo, Scarano Giuliana, Langiano € 508,00 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura emessa dall'editor Journal of sports science & medicine per pubblicazione articolo scientifico - prof. Giuseppe Calcagno €1248 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante €2348,50 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla Ditta BIODISINFEST di Campobasso per intervento straordinario di pulizia e disinfestazione pavimenti, inerente al “Servizio di disinfestazione, derattizzazione e di antintrusione da animali vaganti, selvatici e rettili, in ambienti chiusi e per le aree esterne di pertinenza di tutte le sedi universitarie” da effettuarsi su n. 2 balconi interessati da guano di piccioni vaganti, presso la sede Universitaria di Pesche (IS) + successiva installazione di reti anti-intrusione volatili. € 1.600 AS rep 61 prot. n. 2767 del 30 gennaio 2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto licenza del software Xsplit broadcaster per streaming 242,78 € IVA inclusa AS Rep. n. 42, Prot. n. 2331 del 27/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) - (CIG Z282BACF58) € 2.410,78 (IVA inclusa) A.d.S. n. 40 del 27/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un notebook per esigenze di quota del Fondo per la Ricerca di Ateneo 2016, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta INFORDATA S.p.A. con sede a Latina (CIG Z822BA0CF5) € 729,56 (IVA inclusa) A.d.S. n. 46 del 27/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze della ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z842BA3D8A) € 988,20 (IVA inclusa) A.d.S. n. 47 del 27/01/2020
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre per i lavori di modifica distributiva interna degli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi del Molise presso il piano 5° dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso. € 16.552,70 D.D. n. 3 del 22/01/2020 prot. n. 1999
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate al Dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335) - XXXII ciclo finanziato con il fondo Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020 da affidare, mediante affidamento diretto, alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z1E2BA3A8F) € 405,04 (IVA inclusa) A.d.S. n. 48 del 27/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di videoproiettori e altro materiale informatico di consumo per esigenze correlate alla didattica da affidare, mediante Trattativa con unico Operatore Economico (MEPA) alla ditta Studio di informatica S.n.c. con sede a Siena (CIG ZDA2B85003) € 1.412,28 (IVA inclusa) A.d.S. n. 49 del 27/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per fornitura materiale di cancelleria €1307,23 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Microtech €266,57 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso per formazione all'estero della Dott.ssa Donatella Mignogna €1534,32
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla Gilson Italia per manutenzione e ripristino pipette €506,30 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso pagamento effettuato sul sito EDITAGE co-autore prof. Ciro Costagliola €186,67
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di uno spettrofotometro per esigenze correlate alla ricerca "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR" da affidare alla ditta JASCO Europe S.r.l. con sede a Milano (CIG Z6B2B95B2D) € 2.404,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 22 del 20/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società SHARK S.R.L. € 4.000,00 Determina a Contrarre N. 27/2020 del 22 gennaio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Materiale di Consumo per fornire un kit di benvenuto ai partecipanti all’Hackathon “Global Game Jam” 2020 e per pubblicizzare il Corso di Studio in Informatica ed il Corso di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei Sistemi Software” Mediante Affidamento Diretto alla Società Omega Point S.R.L. € 2.827,80 Determina a Contrarre N. 21/2020 del 20 gennaio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. 72/19, del 12 ottobre 2019, emessa dalla Ditta La Tentiglia di Giovanni GIANFELICE, con sede a Ferrazzano (CB) in Contrada Vazzieri, per la “Cena Sociale” dei partecipanti alle “Giornate del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina”, iniziativa tenutasi a Campobasso in data 11 ottobre 2019, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA € 981,82 Determina a Contrarre N. 20/2020 del 20 gennaio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Multilicenza Software per Attività Didattica Mediante Affidamento Diretto alla Società HARPACEAS S.R.L. € 600,00 Determina a Contrarre N. 19/2020 del 20 gennaio 2020 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Emissione di un buono d’ordine in favore di Centrum Palace Hotel & Resort, Campobasso per n. 2 pernottamenti in camera singola (con colazione), per n. 2 persone € 240 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione affidamento in house providing al Consorzio CINECA della soluzione denominata Pago Atenei per l'anno 2019 € 7930,00 Iva inclusa A.S. n. 420/2019 del 01/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto in house providing al Consorzio CISIA del contratto di servizi per l'adesione ai test nazionali sperimentali online per l'a.a. 2019-2020 per i corsi di studi in area di agraria € 915,00 AS n. 422/2019 del 02/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla società Reale Mutua Assicurazioni - ag. CB della copertura assicurativa RCA/ARD del parco auto di proprietà dell'Università del Molise per il periodo 31/12/2019-31/12/2020 € 1261,00 A.S. n. 832/2019 dell 17/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento delle spese per il noleggio di due pullman con autista per complessivi 75 posti per consentire la partecipazione ad una visita didattica presso l’azienda agricola “Salvatore Caretti”, sita in agro di San Giorgio la Molara (BN) da parte degli studenti dei corsi di: Zootecnia, Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale, Alpicoltura, Zootecnia sostenibile e benessere animale, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) - (CIG ZC52B84F41) € 550,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 14 del 15/01/2020
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per la sostituzione n. 1 controllore di temperatura per frigorifero €134,20
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pubblicazione articolo scientifico €427
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di consumo per laboratori €1373,72
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina di aggiudicazione definitiva al geom. Antonio IAPALUCCI di Campobasso per l'affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai “Lavori e forniture occorrenti per il rifacimento del manto di copertura dell’Edificio III Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso. € 6.487,95 Determina Dirigenziale rep. 1 prot. n. 714 del 14 gennaio 2020; Determina Dirigenziale n. 25 del 5 novembre 2019 di autorizzazione della gara
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi pagamento del compenso della team leader responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori, dott.ssa Laura Shearer € 260,40
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Rimborso abbonementi nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti delle fatture ATM 45\11 del 11 Dicembre 2019, SAMA 18/PA del 14 Ottobre 2019, SAMA 20/PA del 15 Novembre 2019 , SAMA 21/PA del 16 Dicembre 2019 , SANTORO GIUSEPPE 19/01 del 16 Dicembre 2019 € 12782.5 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Rimborso abbonementi nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti delle fatture SATI 291 del 09 Dicembre 2019 e SILVESTRI FATTPA 41_19 del 11 Dicembre 2019 € 19435.9 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche rimborso fatture Sati e silvestri per abbonamenti dicembre nell'ambito del progetto trasporti gratuiti. € 19.435,90 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Autorizzazione di spesa per l’implementazione del sistema antitaccheggio con tecnologia a radiofrequenza (RFID) e dei correlati servizi tecnici per le esigenze della Biblioteca della sede decentrata di Pesche (IS) € 22.926,00 Prot. n. 43437 del 19/12/2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Autorizzazione di spesa per la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2020) del contratto vigente WOS- Web of Science 2015-2019. €20.000,00 Prot. n. 43444 del 19/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese per la Pubblicazione in Modalità “Open Access” e la Realizzazione di Duecento Copie del Volume Cartaceo dal Titolo: “L’Italia degli altri. Geografie e governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale e reti transnazionali.” (Prof.ssa Monica MEINI) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società MIM Edizioni S.R.L. € 2.500,00 (I.V.A. Art. 74 – Assolta dall’Editore) Determina a Contrarre N. 841/2019 del 19 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. € 182,50 Determina a Contrarre N. 834/2019 del 19 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità di infissi esterni ed interni, installati presso gli edifici universitari a seguito di trattativa diretta sul MEPA alla Ditta Tecnofer di Limosano (CB). € 4.300,00 Autorizzazione di spesa rep. 838 prot. n. 43445 del 19 dicembre 2019; AS rep. n. 761/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio Pullman per il Trasporto A/R di Circa 38 Studenti del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche”, Partecipanti ad una Visita di Studio presso l’Azienda Agrituristica: “La Porta dei Parchi” – che si terrà il giorno 10 dicembre 2019 – nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ), dalla Sede di Termoli (CB) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise ad Anversa degli Abruzzi (AQ), Mediante Affidamento Diretto alla Società MIRAMED TRAVEL S.N.C. € 645,45 Determina a Contrarre N. 830/2019 del 16 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Attrezzature Scientifiche (Sistema per Elettroforesi delle Proteine) per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Bio-Rad Laboratories S.R.L. € 1.129,30 Determina a Contrarre N. 829/2019 del 16 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Attrezzature Scientifiche (Pipette Monocanale / Agitatore Vortex / Riscaldatore a Blocco) per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. € 1.435,00 Determina a Contrarre N. 828/2019 del 16 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. € 715,44 Determina a Contrarre N. 827/2019 del 16 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio Pullman per il Trasporto A/R di Circa 38 Studenti del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche (Enogastronomia e Turismo)”, Partecipanti alla Festa del Torrone e del Croccantino – che si terrà il giorno 14 dicembre 2019 – nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN), dalla Sede di Termoli (CB) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise a San Marco dei Cavoti (BN), Mediante Affidamento Diretto alla Società Magic World Viaggi S.R.L. € 409,09 Determina a Contrarre N. 826/2019 del 16 dicembre 2019 – Di.B.T.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per trasferimento cappe da laboratorio Radio Isotopi al laboratorio di Microbiologia Chimica €305 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla ditta Startlab s.r.l. per acquisto materiale di labotratorio €407,36 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per acquisto attrezzature scientifiche per le esigenze del laboratorio di Microbiologia Clinica. €1732,40 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto del software licenza Adobe Creative for Terms € 835 iva esclusa A.S. N. 817 DEL 12/12/2019 prot. n. 42574
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di integrazione spesa per il pagamento dei canoni di n.2 stampanti digitali a colori per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa € 7.679,00 (escluso IVA) A.S. Prot. n. 41673 del 9/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta NuvolaPoint di Alessandro FLAJS € 1.438,31 Determina a Contrarre N. 809/2019 del 09 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 19.11.2019, prove di certificazione Preliminary English Test (PET),svolte in data 5/12/2019; € 411,50 A.s. n.790/2019 Prot. n. 40831 del 03/12/2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Liquidazione fatture Silvestri e Santoro di di Carlo per rimborso abbonamenti in convenzione per il progetto trasporti gratuiti studenti aa 2019/20 € 2.573,70 cda 18 luglio 2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spesa per la quota dell’anno 2020 a NATURE 2020-2023 finalizzata all'adesione del relativo contratto nell’ambito dell’accordo tra l’Università e la CRUI. € 19.826,60 (iva inclusa) A.S. Prot. n. 41691 del 09/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento delle spese per il noleggio di un pullman con autista per consentire la partecipazione ad una visita didattica presso alcune aziende alimentari della provincia di Isernia da parte degli studenti del 1° e 2° anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e del 3° anno del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e ad una visita didattica presso alcune aziende della provincia di Campobasso da parte degli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) - (CIG Z132AEFDD7) € 517,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 806 del 09/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di attrezzature e materiale informatico (monitor, pc, videoproiettore,cavi) CIG Z1A2AF3B89 € 4482,66 IVA ESCLUSA A.S. N. 781 DEL 28/11/2019 prot. n.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese modico valore €222,80
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale online Licenza Plus rete di Ateneo € 4.635,00 AS prot. n. 40290 del 28/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi enzimatiche per esigenze correlate alla ricerca "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane,pizza,biscotti,pasta fresca)" da affidare alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG ZEC2AE7C14) € 736,88 (IVA inclusa) A.d.S. n. 797 del 05/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di basi di oligonucleotidi per esigenze correlate alla ricerca "Studio dei meccanismi, delle modalità di applicazione e delle relative formulazioni sperimentali per la ottimizzazione di lieviti antagonisti da utilizzare nella difesa biologica ed integrata delle produzioni vegetali - AGROVENTURES" da affidare alla ditta Eurofins Genomics S.r.l. di Vimodrone (MI) (CIG ZBF2ADB3B3) € 597,80 (IVA inclusa) A.d.S. n. 798 del 05/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze correlate alla ricerca "Individuazione di eventi tecnologici e/o microbici responsabili di alterazione del formaggio Grottone - IAQUILAT srl" da affidare alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z342AEAF79) € 285,48 (IVA inclusa) A.d.S. n. 800 del 05/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio - reagenti - per esigenze correlate alla ricerca "Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) - POSSIBILE" da affidare alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZD22ADCB73) € 2.696,88 (IVA esclusa) A.d.S. n. 799 del 05/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per esigenze correlate alla ricerca "Analisi genomica e trascrittomica in specie di interesse zootecnico per il monitoraggio della biodiversità, l'analisi GWAS e del profilo di espressione" da affidare alla ditta Soluzioni hardware e software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG Z0A2ADD44B) € 358,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 794 del 05/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. 63, del 03 novembre 2019, emessa dalla Società MEGEA Servizi e Vigilanza Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede a Caserta in Via Maddalena, 19 (Parco Alambra), per la fornitura di “coffee break e lunch” per i partecipanti alle “Giornate del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina”, iniziativa tenutasi a Campobasso nei giorni 11 e 12 ottobre 2019, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA € 1.326,45 Determina a Contrarre N. 803/2019 del 05 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione del meeting a Starà Lesnà, Slovakia, dal 09 al 11 settembre 2019. €3.420,00 Prot n. 36065 del 30/10/2019 (2019-UNMLCLE-0036065)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Pacchetto Prepagato per la Caratterizzazione Molecolare di Materiale Biologico per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società BMR Genomics S.R.L. € 1.640,00 Determina a Contrarre N. 793/2019 del 05 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rinnovo Biennale dell’Abbonamento “SmartNet NRTK Unlimited” N. 00150-07128-00430-04529-B76EC (Utenze 1) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Leica Geosystems S.p.A. € 570,00 Determina a Contrarre N. 792/2019 del 05 dicembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - Richiesta affidamento di servizio €12.500,00 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 727/2019 Prot n. 38148 del 14/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Aurogene S.R.L. € 1.548,90 Determina a Contrarre N. 791/2019 del 05 dicembre 2019 – Di.B.T.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – servizio editoriale volume dal titolo (provvisorio) Percorsi di inclusione sociale nella dimensione locale. Processi e testimonianze dell'integrazione dei migranti in Molise €3.000 Prot n. 38728 del 19/11/2019 (2019-UNMLCLE-0038728)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto dal titolo “Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima” responsabile Prof. Roberto Tognetti: rimborso spesa per acquisto caricabatterie per computer portatile €85,00 Prot n. 39475 del 25/11/2019 (2019-UNMLCLE-0039475)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizio di trasporto e ristorazione. € 1.650,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - Richiesta affidamento di servizio €12.500,00 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 645/2019 Prot n. 34132 del 16/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region €1200
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Centro BIOCULT - pubblicazione del volume “Nuovi modelli di azione del locale. Dal globale al locale e ritorno” - prof.ssa Daniela Grignoli - trasferimento al Dipartimento di Economia €1000 Prot n. 40417 del 29/11/2019 (2019-UNMLCLE-0040417)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi affidamento servizio di trasporto alla Ditta "Autolinee Moffa" per visita culturale in favore degli studenti Erasmus ospiti dell'Ateneo nel 2019-2020. €600,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara servizio di ricollaudo di naspi e manichette affidato all'Impresa AGDV S.r.l. di Roma € 1.690,50 A.S. n. 801 del 05/12/2019 prot. n. 41257
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione acquisto pneumatici invernali per autovettura di servizio Passat. € 311,48 oltre iva A.S. n. 782 del 28/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio pullman per trsporto studenti scuole superiori partecipanti al Seminario " Costituzione e ambiente nella formazione dello studente-cittadino" nell'ambito del progetto POT V.A.L.E., che si svolgerà il 10 dicembre 2019 €272,00 A.S. N. 26 DEL 03/12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori convegno "Le decisioni amministrative tra prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze" del 20.11.2019 €200,00 A.S. N. 25 DEL 15/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante Ordine diretto di Acquisto €93,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura emessa dall'Editor Springer Nature Limited per pubblicazione articolo scientifico €1490
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico - notebook - per esigenze correlate alla ricerca "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno" da affidare alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG ZC92A4EA42) € 2.814,54 (IVA inclusa) A.d.S. n. 785 del 28/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze correlate alla ricerca "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno" da affidare alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG ZB72A4930C) € 61,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 783 del 28/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di un Notebook APPLE MacBook Pro 13” Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società R-STORE S.p.A. € 2.307,48 Determina a Contrarre N. 766/2019 del 28 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Traduzione di un Testo per la Divulgazione di Dati Scientifici, Congiuntamente all’Università della Calabria, all’Università degli Studi di Firenze ed all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società Translation Agency S.A.S. € 213,75 Determina a Contrarre N. 765/2019 del 28 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Aperta a Qualsiasi Fornitore Abilitato al Bando / Categoria Attinente l’Acquisto di Attrezzature Informatiche, per le Attività di Ricerca da Svolgere nell’Ambito dell’Azione A1: “Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Integrato (S.I.T.I.) per lo Stato di Conservazione degli Habitat Terrestri e Marini e delle Specie Target.”, del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 € 9.426,23 Determina a Contrarre N. 764/2019 del 28 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta ZUCCHELLI del Dr. Eugenio PIGNATTI € 760,00 Determina a Contrarre N. 763/2019 del 28 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Intervento di Manutenzione Ordinaria dello Spettrofotometro di Assorbimento Atomico “Varian SpectrAA 220 FS” Utilizzato per le Attività Didattiche ed Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società Fulltech Instruments S.R.L. € 1.150,00 Determina a Contrarre N. 762/2019 del 28 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizio di trasporto e ristorazione. € 1650 Prot. n. 39628 del 26/11/2019 Rep.759/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di DNeasy BLOOD & TISSUE KIT per esigenze correlate alla ricerca "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547" da affidare alla ditta QIAGEN S.r.l. con sede a Milano (CIG ZEB2AB396E) € 325,01 (IVA inclusa) A.d.S. n. 743 del 20/06/2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche rimborso abbonamenti ditte Sati e Ruta abbonamenti del mese di Novembre 2019 €18.107,95 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura acquisto altro materiale di consumo dalla cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio per le esigenze del Polo di Medicina e Chirurgia €72,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla Ditta PONTILLO Maria Pina di Guardialfiera (CB) dei lavori di intervento straordinario inerente la manutenzione di immobile universitario adibito ad abitazione del Custode in Via Francesco de Sanctis, Campobasso. euro 800,00 AS rep. n. 769 prot. n. 40134 del 28 novembre 2019; contratto del 16 maggio 2019 stipulato con la Ditta Pontillo Maria Pina
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di consumo per dotazione informatica dell'Aula informatica di Ateneo €1009,92 IVA compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura relativa al pagamento della quota di iscrizione e pernottamento della prof. Angiolillo per partecipazione al congresso SIFC Assago 10-12 ottobre 2019 €340
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione affidamento del servizio di noleggio erogatori acqua €14.112 oltre iva D.D. n. 29 del 22/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto - nell'ambito MEPA, con un unico operatore economico, individuato nella Ditta Tecnofer di Limosano (Campobasso) - dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità di infissi esterni ed interni, installati presso gli edifici I Polifunzionale, II Polifunzionale, III Polifunzionale, sede di Pesche e sede di Termoli. € 5.050,00 AS rep. n. 761 prot. n. 39911 del 27 novembre 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pubblicazione del volume dal titolo “Nuovi modelli di azione del locale. Dal globale al locale e ritorno” – Autori Daniela Grignoli e Nico Bortoletto – presso la Franco Angeli Editore srl - collana Temi dello sviluppo locale, diretta da Everardo Minardi € 1.770,00 AS n. 760 del 27.11.2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e licenze software per il Dipartimento SUSeF. € 28.844,18 IVA inclusa Determina Direttoriale Rep.211 Prot. n. 39428 del 25/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio n°3 radiomicrofoni con antenne direzionali, con relativi cavi, ricerca frequenze, montaggio e smontaggio presso ditta MP Project s.a.s e realizzazione di 2 roll up in alluminio in alluminio con telo stampato a colori, dimensione 85x200 ( con sacca in nylon) presso la ditta Grafim € € 358,68 (inclusa IVA) A.S. n.734 prot. n.38265 del 15 novembre 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547" da affidare alla ditta Life Technologies Italia – Fil. Life Technologies Europe BV con sede a Monza (MB) (CIG ZCD2AB3449) € 7.837,28 (IVA inclusa) A.d.S. n. 748 del 21/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di attrezzature e materiale informatico Buono d'ordine CIG Z162A62D9C CIG ZF12A62CD4 CIG Z232A62D31 € 6828 IVA INCLUSA A.S. N. 663 DEL 24/10/2019 prot. n. 35147
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Toner & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z152AB5EDB) € 1.892,95 (IVA inclusa) A.d.S. n. 744 del 20/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante Ordine diretto di Acquisto €905,24 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto fornitura toner compatibili per stampante Hp €40 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Di Lillo Ossigeno Srl €2620,56 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla ditta Biocrates Life Sciences Ag per acquisto servizi di analisi di metabolomica €9350,08 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla Ditta BIAGINO Elettrodomestici di Campobasso, per la fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze prospettate dalla struttura denominata “Collegio Medico” attuale residenza studenti di Medicina ubicata in località Tappino – Campobasso. € 319,67 AS rep. n. 749 prot. 39168 del 21 novembre 2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Rimborso abbonamenti SATI mese di ottobre nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti unimol 2019-20 € 18134.20 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazioni fatture emessa dall'editor Mattioli 1885 srl per pubblicazione articolo scientifico - docente prof. Luca Brunese 3843 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Gas Puri in Bombole per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.D. Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. € 532,80 Determina a Contrarre N. 723/2019 del 13 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Attrezzature Scientifiche per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società ALBRIGI Luigi S.R.L. € 1.270,00 Determina a Contrarre N. 718/2019 del 13 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società ADPARTNERS S.R.L. € 1.268,90 Determina a Contrarre N. 717/2019 del 13 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società LEVANCHIMICA S.R.L. € 897,62 Determina a Contrarre N. 716/2019 del 13 novembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Viaggio di studio per giovedì 28 novembre all'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma, per gli studenti del corso di storia delle crisi e delle transizioni politiche, curato dalla Ditta Bagnoli Bus con sede a Campobasso € 681,82 AS n. 733 del 15.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio per un coffee break a supporto dei lavori del Convegno celebrativo dell’anniversario dei 150 anni della istituzione della Ragioneria Generale dello Stato, 20 novembre - ore 10:30 - Sala Fermi della Biblioteca di Ateneo, curato dalla Pasticceria Jolly srl con sede a Campobasso € 200,00 AS n. 732 del 15.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisito di un Notebook, Macbook air, per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT in Servizio Sociale, presso la Ditta Punto EXE, con sede a Campobasso € 1.238,00 AS. n. 730 del 15.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi € 2400 iva compresa A.S. prot n. 37925 del 13/11/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aggiudicazione definitiva di affidamento lavori di protezione della copertura di cristallo dell'edificio residenza Vazzieri e di n. 3 uscite esterne presso l'edificio III Polifunzionale in Campobasso a favore della Ditta COSTE di COLANGELO Stefano di Campobasso. CIG: Z472578825 € 18.914,38 Determina Direttore Generale rep. n. 202 prot. n. 38011 del 14 novembre 2019; DD n. 242/2019 di autorizzazione della gara.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento della fornitura di n. 4 circolatori per impianto termico a servizio della sede di Pesche (IS) alla Ditta EPICA S.r.l. di Campobasso. € 1.233,18 A.S. n. 698 prot. n. 36945 del 6 novembre 2019; preventivo di spesa della Ditta EPICA Srl del 10 ottobre 2019.
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Rimborso abbonamenti di Ottobre ditte Ruta, Di Rienzo e Scarano Giuliana. € 360.25 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori convegno "Le decisioni amministrative tra prevenzione e gestione delle emergenze" nel giorno 20 novembre 2019 € 900,00 A.S. N. 24 DEL 12/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale vario di cancelleria e di consumo per le esigenze dela Prof.ssa Paoloni nell'ambito del progetto POT - V.A.L.E. orientamento e tutorato precorsi universitari € 584,10 A.S. N. 23 DEL 05/11/2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Autorizzazione di adesione al contratto triennale PORTICO (2019-2021) tra l’Editore ITHAKA Harbors e la CRUI e richiesta di opt-out dal contratto suddetto a partire dal 1° gennaio 2020 quota 2019 autorizzata con D.D. prot. 19546/2019 A.S. Prot. n. 37725 del 12/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura ditta Dryce S.r.L. per fornitura di ghiaccio secco €152,60 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca “PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z422A7FE72) € 1.848,60 (IVA esclusa) A.d.S. n. 708 del 12/11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara Richiesta di Offerta (R.d.O). n. 2384960 CONSIP suddivisa in 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) - POSSIBILE” e della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA” € 3662,8 A.d.S. n. 524 del 26/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino”. € 556,40 (IVA assolta dall’Editore, art.74 del DPR 633/72) AS prot. 36243 del 31 ottobre 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 22/10/2019, per quote da versare ai fini dell'espletamento delle prove di certificazione First Certificate in English (FCE), fissate in data 9/11/2019; € 855
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 22/10/2019, per quote da versare ai fini dell'espletamento delle prove di certificazione First Certificate in English (FCE), fissate in data 9/11/2019; €855
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di adesione e di spesa della quota 2019 relativa al contratto quinquennale (2019-2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI. € 6.240,00 (iva inclusa) A.S. prot. 34342 del 17/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese di pubblicazione e acquisto n. 70 copie del volume dal titolo “Le Obbedienze disobbedienti. Il mancato ruolo delle massonerie nell'Italia del dopoguerra, 1943-1949” – autore il Prof. Giuseppe Pardini – presso la LUNI EDITRICE – Matteo Luteriani srl € 1.500,00 AS. n. 704 del 08.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara trattativa diretta MePA n.1076267/2019 per i lavori di manutenzione impianto idrico di carico e scarico sedi Unimol e per la fornitura impianto climatizzazione sala lettura Biblioteca, affidati all'Impresa Clima 2000 S.r.l. di Riplaimosani (CB) € 9601,11 A.S. n. 701 del 07/11/2019 prot. n. 37167
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale e attrezzature informatiche - emissione buono d'ordine CIG Z162A62D9C CIG Z232A62D31 CIG ZF12A62CD4 € 6828 IVA INCLUSA A.S. N. 663 DEL 24/10/2019 PROT. 35147
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto abbonamenti on line testate gionalistiche Il Corriere della Sera e La Repubblica CIG ZBD29FFB1F Corriere della Sera CIG Z5C29FFC6E La Repubblica € 1171,94 A.S. N. 644 DEL 16/10/2019 prot. n. 34131
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 10 lettori MIfare R80 C per le esigenze del Dipartimetoi di Medicina e Scienze della Salute € 427 iva esclusa A.S. N. 652 DEL 21/10/2019 prot. 34723
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura Dove Medical Press Ltd per pubblicazione articolo scientifico - Budget dottorandi anno 2018-2019 dott.ssa Domiziana Di Tella €1869,92
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per intervento manutenzione n. 2 incubatori a CO2 ubicati presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate €512,40 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura emessa dall'editor Dove Medical Press Ltd per pubblicazione articolo scientifico - Progetto Dipartimentale 2016 - Responsabile Scientifico prof. Ciro Costagliola €1828,32 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisito di due PC Notebook – ASUS VIVOBOOK per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT, presso la Ditta Soluzioni.it con sede a Campobasso € 1.160,00 AS. n. 697 del 06.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese di pubblicazione e acquisto n. 50 copie del volume dal titolo “La Seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno” – autore il Prof. Giovanni Cerchia – presso la LUNI EDITRICE – Matteo Luteriani srl € 1.200,00 AS. n. 696 del 06.11.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisito di una stampante multifunzione e di una memoria esterna per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT, presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. con sede a Ferrazzano (CB) € 285,00 AS. n. 695 del 06.11.2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre mediante richiesta di offerta sul M.E.P.A. per l'affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai "Lavori e forniture occorrenti per il rifacimento del manto di copertura dell'Edificio III Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso". € 10.500,00 D.D. rep. n. 25 prot. n. 36727 del 5 novembre 2019; delibera CDA del 26 settembre 2019.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Interventi di ritinteggiatura di alcune aule presso la sede dell’edificio II Polifunzionale in Campobasso - affidamento diretto in favore della Ditta SIMONELLI PASQUALE di Ferrazzano (CB). € 3.910,00 AS rep. n. 683 prot. n. 36748 del 5 novembre 2019; preventivo di spesa della Ditta SIMONELLI PASQUALE prot. interno n. 33595 del 14 ottobre 2019.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto liquido per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZAA2A18FD6) € 385,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 633 del 10/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Toner & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZC72A46C38) € 146,40 (IVA inclusa) A.d.S. n. 670 del 30/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto per manutenzione ordinaria Ambulatorio Mobile Medico €256,58 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla ditta Sixtema srl per prestazione di servizi per le esigenze del progetto di ricerca PON "SiRIMaP - Sistemi di Rilevamento dell'Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo" €7644 iva inclusa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per apparecchiature scientifiche per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Perten Instruments S.r.l. con sede a Roma(CIG Z2D2A4E47D) € 287,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 673 del 30/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico del prof. Ciro Costagliola €354,37
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Liofilchem S.r.l. con sede a Roseto degli Abruzzi (TE) (CIG Z062A5A2F9) € 127,50 A.d.S. n. 669 del 30/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z672A495FF) € 1.444,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 672 del 30/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Fantozzi Ufficio S.R.L. € 427,30 Determina a Contrarre N. 668-2019 del 30 ottobre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio pullman (per il giorno 22 novembre 2019) per il trasporto A/R di circa 35 studenti partecipanti al Progetto “Scopritalento POT”, del Dipartimento di Economia, per una visita aziendale presso le strutture dell’azienda “La Molisana” SPA, alla Ditta Autolinee SATI SPA. € 90,91 AS. n. 671 del 30.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla SIAL srl materiale di consumo progetto "Ruolo della vitamina E nella prevenzione della formazione del Biofilm batterico nelle flogosi delle vie aeree superiori e nelle patologie dell'apparato tegumentario" €158,60
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto prodotti di laboratorio per il progetto "Recupero farmacologico delle correnti mediate dai canali Kv7.2 incorporanti mutazioni riscontrate in pazienti affetti da Encefalopatia Epilettica ad Insorgenza Precoce" €341,60 iva inclusa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Identificazione di percorsi diagnostici-terapeutici per la gestione dei malati affetti da artriti infiammatorie croniche" €2600,01 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Dalla diagnosi alla Terapia Mirata: Uso delle Cellule Staminali Tumorali per determinare la Sensibilità/Resistenza alla Chemioterapia del Ca colon retto" €2499,78 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "ambiente e salute: approccio epidemiologico integrato per lo studio di patogeni umani" €1322,48 iva inclusa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fatture NOEMA s.r.l.per quote iscrizione Conferenza permanente delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale delle professioni sanitarie €300
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Rimborso abbonamenti ditte Soc.Flli Silvestri, e ATM per gli abbonamenti erogati gratuitamente mese di ottobre 2019 € 17438,1 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara effettuata mediante RdO Consip e autorizzazione per acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Impatto della Vitamina E sulla formazione del Biofilm batterico nelle patologie flogistiche delle bvie aeree superiori, delle vie urinarie e della cute" €193,37 iva inclusa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura per acquisto materiale di consumo mediante OdA su Consip alla ditta CRANI Group srl per progetto di ricerca PON "SiRIMaP €5025,18 iva compresa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione invoice Editor Herald Scholarly Open Access - Herndon (USA) per pubblicazione articolo scientifico prof. Mariano Intrieri. €454,28
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento diretto alla ditta Biosystem s.a.s. per acquisto materiale di laboratorio - progetto di ricerca PON SiRIMaP €1360,64 iva inclusa 31285 del 01.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisito di due PC Notebook – Vivobook Pro N580GD-E4087T, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA - per la convenzione FEDAM - alla Ditta MAPO Computers S.R.L. € 2.144,98 AS n. 649 del 17.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione affidamento servizi di pulizia ulteriori rispetto a quelli previsti da contratto €5.086,88 oltre iva A.S. n. 659 del 23/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese per la cena sociale del seminario dal titolo “Nuovi metodi per il lavoro sociale professionale: il Relational Social Work” - presso il ristorante Miseria e Nobiltà di Campobasso. € 127,28 AS. n. 667 del 28.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità prof.ssa Vecco Università di Digione, per conferenza "Il patrimonio culturale: dal tangibile all'intangibile" 30/31 ottobre 2019 €110,00 iva esclusa A.S. N. 22 DEL 18/10/2019
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Rimborso abbonamenti ditte AUTOLINEE SANTORO GIUSEPPE S.R.L., e AUTOLINEE SANTORO di DI CARLO SAS per gli abbonamenti erogati gratuitamente mese di ottobre 2019 €592.95 cda 18 luglio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Organizzazione pranzo a buffet per i partecipanti alla giornata del 5 ottobre del convegno nazionale “Lo sviluppo sostenibile come nuova identità per la Montagna -Sfide e opportunità connesse al territorio”, nell'ambito del Master di II livello in Progettazione e Promozione del Paesaggio Culturale (Resp. Scientifico Prof. Luciano De Bonis) € 600,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi fornitura di un aperitivo di benvenutoin occasione dell’evento denominato Erasmus Welcome Day–I semestre 2019-2020 € 352,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio Pullman (per il giorno 25 ottobre 2019) per il Trasporto A/R di Circa 50 Studenti Partecipanti al Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche 2017/2018” – Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie Anno 2019 – dalla Sede di Pesche (IS) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Autolinee MANZO S.R.L. € 272,73 Determina a Contrarre N. 651/2019 del 18 ottobre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di licenze IBM SPSS Statistics Premium – vers.26 € 2.976,80 IVA inclusa Autorizzazione di spesa N. rep.580 Prot. n. 30130 del 24/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre per l'esecuzione di interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico sedi UNIMOL da affidare tramite procedura MePA della trattativa diretta con l'Impresa Clima 2000 di Ripalimosani (CB). € 9.970,50 A.S. n. 639 del 11/10/2019 prot. n. 33474
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisito di due PC Notebook – ASUS VIVOBOOK mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA - per il progetto di orientamento e tutorato – POT – alla Ditta Ditta Pixel € 1.100,00 AS. n. 643 del 15.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Rivoira Gas S.r.l. con sede a Milano (CIG ZCB2A196C5) € 280,60 (IVA inclusa) A.d.S. n. 632 del 10/10/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di servizi per l'attività di Assessment Center da svolgere in occasione dell'evento "My Job Experience" presso l'Università degli Studi del Molise - Manpower Srl € 1.830,00 A.S. rep. 491/2019 - Prot. n. 23778 del 26.7.2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Erogazione di servizi per l'evento "My Job Experience: pronti alla selezione" presso Università degli Studi del Molise forniti da FuturSkill-Manpower Group € 1.830,00 A.S. REP. 492 -PROT. N. 23779/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio di n. 10 headset con relativi componenti e di n. 50 teli di colore rosso presso le Ditte ,P Project sas e la Ditta Colim srl per il Career Day dell'Università del Molise organizzato dal Settore ILO e Placement € 518,50 A.S. Rep 274/2019 - Prot. n. 14654/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese di trasporto per relatori esterni; emissione di buoni d’ordine in favore di Centrum Palace Hotel & Resort ed emissione di buoni d'ordine per acquisto di servizi di vitto in favore di ristoranti "Miseria e nobiltà", Trattoria "La Grotta da Concetta" e "That's amore". €778 Verbale della seduta del 19/9/2019 del Comitato di Coordinamento Didattico Scientifico del Centro Linguistico
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento della fornitura e la sostituzione di n. 4 confezioni di batterie di alimentazione per n. 4 defibrillatori ZOLL AED PLUS installati presso le sedi dei I° e III° Edificio polifunzionale in Campobasso e presso la sede di Pesche (IS) e Sede di Termoli (CB) alla Ditta DIVISIONE ELETTROCOMMERCIALE IANNETTA di Campobasso. € 646,00 AS rep 635 prot. n. 33122 del 10 ottobre 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi MAECI – Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia/Svezia. Progetto Grande Rilevanza “Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia” Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – acquisto materiale di consumo €3.637,24 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 598/2019 Prot n. 31095 del 30/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 - Responsabile scientifico la Prof.ssa Letizia Bindi - Affidamento servizio traduzione €215,00 Prot n. 29326 del 18/09/2019 (2019-UNMLCLE-0029326)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – richiesta di acquisto n. 50 copie del Dossier Statistico Immigrazione 2019 €1000 Prot n. 30954 del 27/09/2019 (2019-UNMLCLE-0030954)
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – spese viaggio vitto e alloggio keynote speakers convegno CILGI4 e iscrizione al convegno €2000
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – Spesa per rinfresco evento presentazione bando OIM €150,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – Rimborso spese vitto ospite €25,00 Prot n. 21677 del 10/07/2019 (2019-UNMLCLE-0021677)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi rogetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 - Responsabile scientifico la Prof.ssa Letizia Bindi - Acquisto template web €67.00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – Master di I livello in “Migrazioni e inclusione: diritti, culture e processi d’interazione” - servizio editoriale volume collettaneo gruppo giuridico €3200
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – Master di I livello in “Migrazioni e inclusione: diritti, culture e processi d’interazione” - acquisto di materiale informatico €1700
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Centro interdipartimentale per le risorse Bio-Culturali e lo Sviluppo locale dell’Università degli Studi del Molise - acquisto di foto aeree per ricerca sui tratturi - Prof. Roberto Parisi €800
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di Servizio per la Progettazione Editoriale, Ideazione Grafica e Stampa, Finalizzata alla Realizzazione di “Roll-Up” e “Notice Board”, Mediante Affidamento Diretto, alla Ditta Compagnia delle Foreste S.R.L. € 2.172,13 Determina a Contrarre N. 620/2019 del 07 ottobre 2019 – Di.B.T.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento del servizio di noleggio autovettura di servizio. € 39.000 oltre iva D.D. n. 181 del 07/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Attrezzature Scientifiche per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta IFER – Monitoring and Mapping Solutions Ltd. € 5.276,00 Determina a Contrarre N. 618/2019 del 04 ottobre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 50 copie del volume degli Annali del Dipartimento Giuridico in occasione della presentazione del ventennale della rivista €2.793,00 (iva esclusa) A.S. N. 21 DEL 03/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “Natural Protected Areas as Special Sentinels of Littering on Coastal Dune Vegetation.” (Dott.ssa Maria Carla DE FRANCESCO / Prof.ssa Maria Laura CARRANZA / Dott. Marco VARRICCHIONE / Dott. Francesco Pio TOZZI / Prof.ssa Angela STANISCI) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND € 1.400,52 Determina a Contrarre N. 615/2019 del 03 ottobre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità Prof. Grossi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 €150,00 (iva esclusa) A.S. N. 20 DEL 24/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità Prof. Grosssi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 €250,00 (iva esclusa) A.S. N. 19 DEL 24/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità Prof. Grossi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 €150,00 (iva esclusa) A.S. N. 18 DEL 16/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura in noleggio di n.2 apparecchiature multifunzione 4012i Monocromatica per 60 mesi, mediante adesione a Convenzione CONSIP per esigenze del Dipartimento di Economia alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. € 3.422,40 (Iva esclusa) AS. n. 613 del 02.10.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – kit analisi enzimatiche, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z2529E23BA) € 1.692,58 (IVA inclusa) A.d.S. n. 606 del 01/10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento delle spese di viaggio per 26 studenti dei corsi di Laurea Magistrale in: Scienze Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;nell'ambito di un viaggio di studio con visita di varie aziende agro-alimentari situate nelle provincie di Cagliari, Sassari, Oristano, mediante affidamento diretto alla ditta S.T.A. di Gennarelli Enrico - Reale Gianni Salvatore e Ruggiero Giuseppe S.n.c. di Riccia (CB) - (CIG Z5C29F150A) € 6.988,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 600 del 30/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto piccole attrezzature di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta MICROTECH s.r.l. € 690,00 Prot.n. 30158 del 24/092019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto servizi di sequenziamento mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta EUROFINS GENOMICS s.r.l. € 2.682,00 Prot.n. 29443 del 19/092019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di attrezzature e materiale informatico n lotti CIG LOTTO 1 Z6C29CC926 CIG LOTTO 2 Z0829CC9A6 € 6900 (IVA ESCLUSA) A.S. N. 545 DEL DEL 10/09/2019 PROT. N, 28098
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spesa per fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Germano Guerra € 2.317,00 Prot.n. 28830 del 16/092019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Ennio Lubrano € 3.050,00 Prot.n. 28829 del 16/092019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale specifico di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, co-Responsabile scientifico prof. Roberto Di Marco, alla Ditta KAIROSAFE s.r.l. € 932,00 Prot.n. 28828 del 16/092019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 187,00 Prot.n. 28827 del 16/092019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP per interventi di manutenzione dei sistemi di purificazione e distillazione dell’acqua, ubicati presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate, alla Ditta MERCK S.p.A. € 4.692,96 Prot.n. 28826 del 16/092019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale informatico Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020. € € 1.909,00 iva compresaa Prot. n. 30161 del 24/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione procedura di gara ai fini dell'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei mezzi di estinzione incendi delle sedi dell’Università degli Studi del Molise e affidamento del servizio di ricollaudo o nuova fornitura di naspi e manichette della rete idranti installata presso gli edifici dell’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli. € 9.900,00 AS rep. 589 prot. n. 30162 del 24 settembre 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS per autorizzazione spese per Convegno Internazionale CILGI € 5070 AS 586 del 24/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS per autorizzazione contributo pubblicazione prof.ssa Alaggio € 1000 AS 575 del 23/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS per autorizzazione all'acquisto di materiale di cancelleria per le segreterie di Dipartimento (SUSeF CeSiS Colozza) € 3516 AS 542 del 09/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS per autorizzazione contributo pubblicazione prof. Mauriello progetto Mitreo € 3000 AS 530 del 30/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS per autorizzazione acquisto biglietti aereo per Gerusalemme progetto MAECI2019 € 1200 AS 494 del 29/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS per autorizzazione contributo stampa pubblicazione prof. Agostino Catalano € 1500 AS 483 del 22/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per acquisto braccioli alza pc per le esigenze delle segreterie di dipartimento € 324,00 AS. 482 del 22/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per due rinfreschi (coffee break) organizzati dal bar CAFFE BRISOTTI di Campobasso, presso i gli spazi esterni, per il 25 – 26 settembre 2019, per i partecipanti al Festival delle Scienze Politiche. € 820,00 AS. n. 592 del 24.09.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di 300 rotoli di carta igienica € 1.293,81 IVA inclusa A.S. Rep.570 Prot. n. 29274 del 18/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento di un acconto relativo alle spese di soggiorno per 26 studenti dei corsi di Laurea Magistrale in: Scienze Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;nell'ambito di un viaggio di studio con visita di varie aziende agro-alimentari situate nelle provincie di Cagliari, Sassari, Oristano, mediante affidamento diretto alla ditta Alguer Viaggi di SI. TIS. S.r.l. con sede ad Alghero (SS) - (CIG Z7129DB8C0) € 982,80 (IVA inclusa) A.d.S. n. 577 del 24/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z4B29A898B) € 4.805,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 565 del 18/09/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aggiudicazione definitiva di affidamento lavori di messa in sicurezza dei manufatti esistenti e delle aree di proprietà dell’Università ubicati in Contrada Tappino in Campobasso, di sistemazione del parcheggio brecciato a servizio del Collegio Medico in C.da Tappino (CB), del parcheggio retrostante il 2° Edificio Polifunzionale e la realizzazione di n. 3 basi di cemento armato presso il 3° Edificio Polifunzionale, in via F. De Sanctis Campobasso, all'Impresa CIOCCA Pasquale di Ferrazzano (CB). € 25.882,88 D.D. 167 del 19 settembre 2019; DD n. 142 del 30 luglio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di un intervento di disinfestazione per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta LIASA S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) (CIG ZEE29C1090) € 580,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 560 del 16/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta D.T.C. Elettronica S.N.C. € 480,00 Determina a Contrarre N. 553/2019 del 13 settembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi e C. con sede a Milani (CIG Z2729C10DA) € 1.713,20 (IVA esclusa) A.d.S. n. 562 del 17/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di apparecchiature scientifiche, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta M.TEK S.a.s. di Guarro Ciro & C. con sede a Scafati (SA) (CIG Z8229A0451) € 770,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 563 del 17/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – kit folati, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG ZF329BB9AB) € 616,20 (IVA esclusa) A.d.S. n. 564 del 16/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura bottigliette di acqua per le varie prove concorsuali tenutesi nel settembre 2019 € 126,00 IVA inclusa Autorizzazione di spesa Rep.549, Prot. n. 28489 del 13/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Emissione di un buono d’ordine in favore della ditta Macmillan Publishers LTD – Nature Publishing Group per l’acquisto di n. 50 licenze per l’utilizzo della piattaforma online MEC (Macmillan English Campus) per l’apprendimento della lingua inglese della durata di 6 mesi € 2683 (IVA inclusa) a.s. n. 548/2019 prot. n. 28135 del 11/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – reagenti, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. con sede a Milano (CIG Z4A29C5422) € 371,10 (IVA esclusa) A.d.S. n. 561 del 16/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Partecipazione Congressi internazionali prof. Claudio Russo per le esigenze del progetto di ricerca Promozione ed implementazione della attività del Centro di Farmacovigilanza nella Regione Molise. € 6.464,00 Prot.n. 28490 del 13/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per attrezzatura scientifica ubicata presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate (LSMA) alla Ditta GUIDO AMMIRATA s.r.l. € 108,00 Prot.n. 27890 del 09/09/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara per acquisto attrezzature laboratorio di archeologia di Ateneo. € 19.897,85 iva compresa D.D. n. 22 del 09/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Lettera di invito per la partecipazione alla Richiesta di Offerta (R.d.O.) CONSIP n. 2384960 - 5 lotti € 9.350,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 524 del 26/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto lampada da sostituire per il funzionamento del videoproiettore EPSON EB470 presso la Ditta SHS – Soluzioni Informatiche S.R.L.S. € 97,54 AS n. 546 del 10.09.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto penne a sfera in allumino con incisione laser per il convegno internazionale “International Public Sector Accounting Standard Board Research Forum” - 17 settembre 2019, a Napoli Villa D’Oria D’Angri, presso la Ditta Omega Point srl € 190,00 AS n. 547 del 10.09.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico del prof. Roberto Di Marco sulla rivista scientifica "INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor SAGE PUBLICATIONS Ltd. € 1.636,45 Prot.n. 27529 del 06/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 165,00 Prot.n. 27528 del 06/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP a 2 lotti per esigenze attività di ricerca, lotto a) Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, lotto b) Responsabile Scientifico prof. Roberto Di Marco. € 1.688,00 (€ 1.116,00 per lotto a ed € 572,00 per lotto b) Prot.n. 25329 del 09/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per fornitura materiale di consumo per laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta BIOLIFE ITALIANA s.r.l. € 609,49 Prot.n. 25327 del 09/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese sostenute alla dott.ssa Manuela Tamburro e al dott. Angelo Salzo. € 705,00 (€ 522,00 alla dott.ssa Tamburro ed € 183,00 al dott. Salzo) Prot.n. 25326 del 09/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico al dottorando dott. Luigi Pavone. € 185,47 Prot.n. 24941 del 07/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di alcuni pezzi di ricambio per un’apparecchiatura scientifica per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta BUCHI Italia S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG Z1A299CECB) € 779,58 (IVA inclusa) A.d.S. n. 533 del 04/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di piccola attrezzatura da laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a S. Martino in Campo (PG) (CIG Z0D299D518) € 486,78 (IVA inclusa) A.d.S. n. 532 del 04/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l’acquisto di brochure in lingua inglese per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta GF Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede a Pietracatella (CB) (CIG ZE529997B2 ) € 719,80 (IVA inclusa) A.d.S. n. 534 del 04/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta DTO Servizi S.r.l. con sede a Spinea (VE) (CIG Z282989AC7) € 1.212,44 (IVA inclusa) A.d.S. n. 536 del 06/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. 1073/2019, del 19 luglio 2019, emessa dalla Società Grand Hotel Europa S.R.L., per l’alloggio dei partecipanti alla “Prima Edizione dell’Ada Summer Camp 2019”, iniziativa organizzata nell’ambito del Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche di Informatica 2018/2019, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO € 2.472,73 Determina a Contrarre N. 538/2019 del 06 settembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Fattura N. 219, del 12 luglio 2019, emessa dalla Società Omega Point S.R.L. Unipersonale, per la fornitura di gadget da offrire ai partecipanti alla “Prima Edizione dell’Ada Summer Camp 2019”, iniziativa organizzata nell’ambito del Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche di Informatica 2018/2019, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO € 1.472,00 Determina a Contrarre N. 537/2019 del 06 settembre 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per un Coffee Break e un Light Lunch per il Convegno Internazionale IPSASB_RESEARCH_FORUM - previsto per 17 settembre 2019 - presso Villa D’Oria D’Angri a Napoli, alla Ditta Sapori Campani srl. 2.500,00 AS. n. 535 del 06.09.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aggiudicazione affidamento della prestazione professionale finalizzata alla gestione e aggiornamento costante del Website del progetto e della piattaforma e-learning nell'ambito del progetto "EARTH Education, Agricolture and REsorces for Territories and Heritage" € 1889,00 oltre iva A.S. n. 528 del 28/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. a 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di vari progetti di ricerca - (CIG Z922988F26; Z172988F55; ZE72988F82; ZEB2988F9B; Z8D2988FC3) € 9.350,00 (IVA esclusa) A.d.S. n. 524 del 26/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio (reagenti) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG ZC829867C7) € 1.160,22 (IVA inclusa) A.d.S. n. 520 del 26/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale informatico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s con sede a Campobasso (CIG Z722985099) € 293,44 (IVA esclusa) n. 518 del 26/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Exacta-Optech Labcenter S.p.A. con sede a S. Prospero (MO) (CIG Z0A297154A) € 592,85 (IVA inclusa) A.d.S. n. 519 del 26/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di concimi per sperimentazioni in campo per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Mignogna Michele S.r.l. con sede a Toro (CB) (CIG Z3D2988306) € 332,80 (IVA inclusa) A.d.S. n. 521 del 26/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 09/07/2019, pari a € 558, esenti da IVA, corrispondenti alla quota da versare per l’espletamento delle prove di certificazione Cambridge First Certificate in English (FCE), € 558 A.S. n. 502 Prot. n. 24081 del 30/07/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio di Verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici installati presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise - Biennio 2019-2020 - affidato all'Impresa E.S.C. Engineering Safety Certification S.R.L. di Caltanissetta € 6.470,00 D.D. n. 21 del 08/08/2019 prot. n. 251262
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione ordine diretto sul MePA per la fornitura di allestimenti, stampe e pannelli per il Polo Museale di Ateneo € 740,00 + IVA A.S. Prot n. 24992 del 07/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento temporaneo di due mesi del servizio di pulizie e sanificazione ambientale degli spazi comuni delle residenze studenti presso la sede universitaria di Pesche (IS), dei locali dell’ex parco scientifico e tecnologico in via De Sanctis in Campobasso, del laboratorio archeologico del dipartimento SUSEF presso il II Polifunzionale in Campobasso, delle aule didattiche al piano terra e degli uffici amministrativi e relativi servizi posti al piano primo del Centro Ospedaliero Cardarelli in C/da Tappino a Campobasso. € 4.700,00 Determina Dirigenziale n. 12 del 8 maggio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario per Progetto Me.C.I. - “Migranti e Comunità Inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi”. € 1700,00 A.S. Rep.351 Prot. n. 17261 del 05/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Intervento per la Sostituzione dei Filtri per le Cappe a Flusso Laminare, per le Cappe Chimiche e gli Armadi di Sicurezza per Reagenti Utilizzati nei Laboratori Scientifici per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GENELAB S.R.L. € 6.570,00 Determina a Contrarre N. 511/2019 del 05 agosto 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Intervento di Manutenzione del Sistema di Produzione di Acqua Distillata “Elix 10” e del Sistema di Purificazione “Milli-Q Advantage A10” Utilizzati dai Laboratori Scientifici per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Merck S.p.A. € 5.515,00 Determina a Contrarre N. 510/2019 del 05 agosto 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di Licenze Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GMSL S.R.L. € 1.560,00 Determina a Contrarre N. 508/2019 del 05 agosto 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di genotipizzazione su Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca da affidare al Laboratorio di Genetica e Servizi Agrotis S.r.l. con sede operativa a Cremona (CIG Z5E2881AC4) € 16.956,80 (IVA inclusa) A.d.S. n.504 del 01/08/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento servizi per interventi tecnici di manutenzione dei sistemi di purificazione e distillazione dell’acqua, ubicati presso il Laboratorio di Biochimica e i Laboratori di Scienze Mediche Applicate, mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile della ricerca dipartimentale prof. Claudio Russo. € 4.693,00 Prot.n. 23938 del 29/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura specifico materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico prof. Roberto Di Marco, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 500,00 Prot.n. 23937 del 29/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio di sintesi oligonucleotidi e sequenziamento mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta BIO-FAB RESEARCH s.r.l. € 3.016,00 Prot.n. 23935 del 29/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di prodotti specifici mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 840,00 Prot.n. 23934 del 29/07/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre per affidamento lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di recinzione dei manufatti esistenti e delle aree di proprietà dell’Università ubicati in c/da Tappino in Campobasso, di sistemazione del parcheggio brecciato a servizio del Collegio Medico in C/da Tappino (CB), del parcheggio retrostante il II Edificio Polifunzionale e la realizzazione di n. 3 basi di cemento armato presso il III Edificio Polifunzionale, in via F. De Sanctis Campobasso. CIG: ZBE29388DE. € 39.900,00 pareri dei responsabili della Centrale di Committenza
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese per revisione linguistica manoscritto per pubblicazione scientifica per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giovanni Scapagnini, a favore del dott. Sergio Davinelli. € 514,92 Prot.n. 23273 del 23/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento fornitura materiale di consumo per laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli. € 609,49 Prot.n. 23271 del 23/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo al XV Meeting Nazionale della Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica (Rimini, 3-4 maggio 2019) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Società Organizzatrice SARDINIA COCS s.r.l. € 57,37 Prot.n. 23270 del 23/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Giovanni Scapagnini sulla rivista scientifica "MARINE DRUGS" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 1.606,72 Prot.n. 23269 del 23/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta PROMEGA ITALIA s.r.l. € 1.140,75 Prot.n. 23268 del 23/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto del software IPSOA - CIG ZAA294E56D € 2300 (iva esclusa) A.S. N. 445 DEL 11/07/2019 PROT. N. 21727PROT. N.
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento della fornitura di strumentazioni scientifiche (spettrofotometro e gas cromatografo) CIG ZAA2933023 €38562,68 (iva esclusa) D.D. N. 138 DEL DEL 19/07/2019 prot. n.22983
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n.1 Roll up Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020. € 49,90 Prot n. 22834 del 18/07/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento della fornitura di strumentazioni scientifiche (microscopio, spettrofotometro, vetrini) CIG - Z9B292EE53 € 31440 (iva esclusa) A.S. N. 123 DEL DEL 25/06/2019 prot.n. 19734
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione della fattura inviata dall'Università di Cambridge – Cambridge Assessment English - per l’espletamento di una prova d’esame di certificazione Cambridge PET for schools € 74 (esente da IVA)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO MATERIALE INFORMATICO PROGETTO VASARI € 4870 AS. N. 480 del 18/09/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA A PUBBLICAZIONE BORSISTA PROGETTO SEA MOLISE € 600 AS. N. 479 DEL 18/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE TOMMASO € 1700 AS. N. 475 del 18/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE CARRARA € 1000 AS. N. 474 del 18/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE MONCIATTI € 1850 AS. N. 473 del 18/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE VALENTE € 4.500 AS. N. 472 del 18/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RICCI € 750 AS. N. 471 DEL 13/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO VASARI € 6100 AS. N. 449 del 06/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS per acquisto materiale e noleggio furgone periodo residenze artistiche in molise € 1500 AS.N. 439 del 04/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS ACQUISTO DEUMIDIFICATORE E TOUCH SCREEN PROGETTO MONET € 2342 AS. N. 438 del 04/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REPORTAGE AUDIO VIDEO NEL PERIODO DELLE RESIDENZE ARTISTICHE IN MOLISE PROGETTO MONET € 2600 AS. n. 409 del 25/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS ACQUISTO CENA ROMA PER OSPITI TUNISINI E TRE UNIMOL INCONTRO CUDHIMA ROMA € 275 AS. N. 393 del 19/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ARTISTI MONET € 2000 AS. N. 384 del 19/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS AFFIDAMENTO CONTRATTO DOPO ESITO RDO RESIDENZE ARTISTICHE € 5000 AS. N. 367 del 12/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GUIDA SITO ARCHEOLOGICO ALTILIA PER OSPITI CONVEGNO MOD € 180 AS. N 366 del 12/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS PER TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO CONVEGNO INTERNAZIONALE ALL'ECOLE FRANCOISE DI ROMA € 1000 AS. N. 364 DEL 10/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CATERING CONVEGNO MOD € 3.400 AS. N. 357 del 07/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PROCEDERE ALL'RDO n. 2322624 RESIDENZE ARTISTICHE IN MOLISE € 6.700 AS. N. 356 del 07/06/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale alla Ditta Nardolillo lavori Srl di Venafro (IS): approvazione certificato di collaudo. € 23.029,58 Determina Direttoriale n. 56 del 4 aprile 2019 di autorizzazione espletamento gara; DD n. 113 del 11 giugno 2019 di aggiudicazione gara
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Informatico per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta MASTERPOINT € 1.398,26 Determina a Contrarre N. 454/2019 del 11 luglio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Azienda Agricola e Vivaio Maria Grazia D’AMICO € 3.864,00 Determina a Contrarre N. 453/2019 del 11 luglio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta SCUBLA S.R.L. € 253,55 Determina a Contrarre N. 451/2019 del 10 luglio 2019 – Di.B.T.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Life Technologies Italia – Fil. Life Technologies Europe BV con sede a Monza (MB) (CIG Z762908767) € 38.016,00 Delibera del C.d.D. del 22 maggio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Bando INPS Summer Camp 2019 progetto “Percorsi sensoriali nella lettura e nella scrittura della lingua prima” rivolto a insegnanti della scuola primaria: acquisto servizi di ospitalità. € 14.974,90 Prot. n. Prot. 21041 del 04/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Bando INPS Summer Camp 2019 progetto “Percorsi sensoriali nella lettura e nella scrittura della lingua prima” rivolto a insegnanti della scuola primaria: acquisto servizi di ristorazione. € 11.271,20 Prot. n. 21042 del 04/07/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura e personalizzazione di gadget destinati agli studenti Erasmus incoming a scopo promozionale € 1921,50
autorizzazione di spesa accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Pagamento quote iscrizione studenti a summer school "Barcelona i les ciutats del Mediterrani, del renaixement a la illustraciò" € 1377,00 DR rep. 284/2019 prot. 11400 del 05/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione affidamento della fornitura e posa in opera di n. 3 top cucina in marmo per le esigenze del Collegio Medico in località Tappino in Campobasso alla Ditta Marmi 900 con sede in C.da Colle Arso 45/C - Campobasso. € 1.740,00 A.S. n. 390 del 19/06/2019 prot. n. 19189
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione Pro Forma Invoice per pagamento spese di revisione linguistica lavoro scientifico del prof. Giampaolo Colavita a favore della Rivista Scientifica "American Manuscript Editors" - Bellevue (USA) € 206,38 Prot.n. 21359 del 08/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto di n.1 stufa per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta ARTIGLASS s.r.l. € 1.114,00 Prot.n. 20787 del 03/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione alla fornitura di n. 4 lavatrici da kg. 6 e di n. 2 piani cottura elettrici per le esigenze delle residenze universitarie, affidala all'Impresa Ramacciato Mobili S.r.l. di San Giovanni in Galdo (CB) € 1.780,00 A.S. n. 458 del 11/07/2019 prot. n. 21879
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione esiti Rdo ed aggiudicazione fornitura del materiale promozionale a.a. 2019/2020. €2.120,00 A.S. n. 441 del 04/07/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione proroga contratto di noleggio autovettura Wolkswagen Passat, per la durata di tre mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RdO) al mercato elettronico della pubblica amministrazione. €1500 D.D. 127 del 02/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione a RDO n. 2343455 del 08/07/2019 € 6.100,00 A.S. 449 del 08/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Richiesta licenza aggiuntiva SPS Service Program mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Guido Maria Grasso, alla Ditta SPS s.r.l. € 1.069,14 Prot.n. 20786 del 03/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Alfonso Di Costanzo sulla rivista scientifica "MOLECULES" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 1.086,80 Prot.n. 20785 del 03/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto reagenti di laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta ELETTROFOR s.a.s. € 1.859,00 Prot.n. 20784 del 03/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di deumidificatore e touch screen per museo Aratro progetto MONET € .2350,00 A.S. N. 438 del 04/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento quota iscrizione della dott.ssa Serena Santonicola al Convegno “International Conference on Microplastics Pollution in the Mediterranean Sea”, Capri (NA) 15 - 18 settembre 2019 alla Società Organizzatrice TRIAL TRAVEL s.r.l. € 400,00 Prot.n. 20597 del 02/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto reagenti specifici mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 2.692,00 Prot.n. 20595 del 02/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto materiale di consumo di laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. € 1.168,00 Prot.n. 20585 del 02/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della realizzazione di un prototipo sperimentale di una unità di congelamento del seme per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Califel S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBB28BF89D) € 2.000,80 (IVA inclusa) A.d.S. n. 429 del 02/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista internazionale "Food" per esigenze correlate alla ricerca alla ditta MDPI AG con sede a Basilea (CH) (CIG ZC132911B3E) € 348,10 A.d.S. n. 426 del 02/07/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per soggiorno Ing. Riccardo Magni - incarico di docenza esterna Corsi di formazione destinati al Personale Tecnico- Amministrativo in materia di "Accessibilità e pubblicazione documenti" del 27 e 28 giugno 2019. € 60,00 (iva inclusa) A.S n. 401/2019 prot. n. 19565 - X/4 del 21.06.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Visita guidata presso Giardino della Flora Appenninica di capracotta per i partecipanti al Master II livello in progettazione e promozione del paesaggio culturale 2019-2020 € 180,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (essiccatoio sperimentale) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta D.R.D. Automazione S.r.l. con sede a San Giovanni in Galdo (CB) (CIG Z1A2881A16) € 5.490,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 414 del 26/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (cromatografo ionico) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede a Rodano (MI) (CIG ZCC284BD2B) € 6.634,85 (IVA inclusa) A.d.S. n. 415 del 26/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (cella frigorifera) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZF52881B44) € 833,38 (IVA inclusa) A.d.S. n. 416 del 26/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Intervento di riparazione e messa in sicurezza degli impianti UPS a servizio degli edifici II e III Polifunzionale di Campobasso e della sede universitaria di Pesche (IS): affidamento diretto in favore della Ditta Elettro Services & Equipment di Trezzano sul Naviglio (MI) € 4.700,00 A.S. 413/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione anticipazione del prezzo contrattuale per affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale alla Ditta Nardolillo Lavori Srl di Venafro (IS) € 5.750,00 Determina Direttoriale n. 56 del 4 aprile 2019 di autorizzazione espletamento gara; Determina Direttoriale n. 113 del 11 giugno 2019 di aggiudicazione gara.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto termociclatore per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta AUROGENE s.r.l. € 2.300,00 Prot.n. 19713 del 24/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto materiale di consumo per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta VETRO SCIENTIFICA € 929,80 Prot.n. 19711 del 24/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico del prof. Roberto Di Marco sulla rivista "VIRULENCE" in modalità open access, per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor TAYLOR & FRANCIS (UK) € 1.725,00 Prot.n. 19710 del 24/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese, per missione Dr.ssa Francesca Rinaldi per consulenza tecnico-scientifica in materia di farmacovigilanza, al referente prof. Claudio Russo € 259,80 Prot.n. 19709 del 24/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. € 67,80 Prot.n. 19708 del 24/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche per i servizi della Biblioteca di Ateneo € 5.350,00 A.S. Prot. n. 19174 del 19/06/2019
determina dirigenziale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Autorizzazione spesa per la quota anno 2019 WOS-Web of Science 2015-2019 e PORTICO 2015-2020 nell’ambito dell’Accordo CARE CRUI 2018-2020 € 18.262,31 D.D. Prot. n. 19546 del 21/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spesa per acquisto degli atti del ciclo di seminari promosso dal Centro di Cultura dell’Università degli Studi del Molise “Il Molise di Edilio Petrocelli” € 2.500,00 A.S. Prot n. 19796 del 25/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CARLO ERBA Reagents S.R.L. € 310,00 Determina a Contrarre N. 411/2019 del 25 giugno 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione della Fattura N.: 2019-0488-01 – del 18 giugno 2019 – per Rinnovo Licenza Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta rapidlasso GmbH (GERMANIA) € 495,00 Determina a Contrarre N. 410/2019 del 25 giugno 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto Attrezzatura Scientifica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta AP SISTEMI S.N.C. € 465,00 Determina a Contrarre N. 389/2019 del 19 giugno 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta MORPHISTO GmbH (GERMANIA) € 232,96 Determina a Contrarre N. 388/2019 del 19 giugno 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta bioMérieux Italia S.p.A. € 414,20 Determina a Contrarre N. 387/2019 del 19 giugno 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CELLOGEL ELECTROPHORESIS COMPANY S.R.L. € 281,00 Determina a Contrarre N. 386/2019 del 19 giugno 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico al dottorando dott. Gabriele Pasqua. € 185,47 Prot.n. 19191 del 19/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese di pubblicazione articolo scientifico prof. Ennio Lubrano su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (CER) € 400,00 Prot.n. 18782 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese, ospitalità Commissari per Esami finali Dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica, al prof. Ciro Costagliola € 175,00 Prot.n. 18781 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto pezzi di ricambio attrezzatura scientifica installata presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto alla Ditta BECKMAN COULTER s.r.l. € 45,70 Prot.n. 18779 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Germano Guerra sulla rivista "International Journal of Molecular Sciences" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 1.336,51 Prot.n. 18778 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Upgrade licenza software mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca prof. Roberto Di Marco alla Ditta ADALTA s.n.c. di Fazzi e Marcantoni € 335,00 Prot.n. 18777 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario € 1.952,00 IVA inclusa A.S. Rep.373/2019 Prot. n. 18783 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto attrezzature informatiche e materiale di consumo vario. € 6.819,80 IVA inclusa A.S. Rep.362/2019 Prot. n. 17805 del 10/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi e C. con sede a Milani (CIG Z2628B1820) € 882,91 (IVA inclusa) A.d.S. n. 375 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Iannetta Angelo S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z1328B17E8) € 109,80 (IVA inclusa) A.d.S. n. 379 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione ad apparecchiature scientifiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Buhler S.p.A. con sede a Segrate (MI) (CIG Z3628B1789) € 2.019,10 (IVA inclusa) A.d.S. n. 374 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z2C28B16CD) € 1.101,32 (IVA inclusa) A.d.S. n. 379 del 17/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di libri tramite affidamento diretto alla ditta New Business Media S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z662881AF6) € 363,75 A.d.S. n. 363 del 10/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione per acquisto reagenti di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese € 1.872,20 Prot.n. 16625 del 30/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione per acquisto stufa per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca € 1.313,75 Prot.n. 16624 del 30/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura per acquisto casse amplificate mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze didattiche del Polo di Medicina e Chirurgia alla Ditta FIREFLY s.n.c. di Nicola Laguardia & figli € 717,00 Prot.n. 16621 del 30/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di specifici reagenti mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta GENSCRIPT BIOTECH (NETHERLANDS) € 1.491,39 Prot.n. 16620 del 30/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto autoclave per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta CARLO ERBA REAGENTS S.p.A. € 2.500,00 Prot.n. 16448 del 28/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico prof. Luca Brunese all'Editor BIOMED CENTRAL LIMITED (London - UK) € 1.825,00 Prot.n. 16447 del 28/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura per acquisto materiale di consumo mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta MEDIA DIRECT s.r.l. € 249,00 Prot.n. 16445 del 28/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura carta A4 mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze del Dipartimento DiMeS alla Ditta LATERZA F.LLI di Stefano e C. s.a.s. € 576,00 Prot.n. 16444 del 28/05/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale, a favore della Ditta NARDOLILLO LAVORI SRL di Venafro (IS) € 28.779,58 Determina Direttoriale n. 56 del 4 aprile 2019 di autorizzazione gara; RDO n. 2255096/2019.
determina direttoriale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Versamento all'Associazione Consortium GARR della quota per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del sistema universitario (rete GARR) per l'anno 2018 €26.599,00 D.D. n. 62/2019 prot. n. 11391 dl 05/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi autorizzazione dell spesa per la liquidazione delle fatture inviate dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datate 14/05/2019, 20/05/2019, 22/05/2019 e 28/05/2019 € 5.115 A.S. n. 354/2019 Prot. n. 17264 del 05/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Contributo alla realizzazione di una “Visita culturale alla città di Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019”, rivolta agli studenti Erasmus in entrata presso l’Università del Molise e organizzata da ESN Unimol, provvedendo alle spese necessarie al trasporto dei partecipanti a mezzo pullman dalla città di Campobasso alle destinazioni della visita, da espletarsi in data 01/06/2019. € 654,50
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Organizzazione di un pranzo per i partecipanti al Master di II livello "Progettazione e promozione del paesaggio culturale" e al Progeto erasmus+ ICM KA 107 con partner University of Biskra (Algeria) € 195,00
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento, per gli anni 2019 e 2020, del servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici installati presso le sedi universitarie. € 10.360,00 D.D. n. 18 del 11/06/2019 prot. n. 17877
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi di ristorazione € 900,00 A.S. Prot. n. 17306 del 05/06/2019 -
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi di ristorazione. € 450,00 A.S. Prot. n. 17306 del 05/06/2019 -
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019 Acquisto servizi di ristorazione e voli aerei. € 380,00 A.S. Prot. n. 17306 del 05/06/2019 -
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. € 660,00 Determina a Contrarre N. 361/2019 del 10 giugno 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di un Notebook DELL 8XTVW Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Studio di Informatica S.N.C. € 1.484,42 Determina a Contrarre N. 360/2019 del 10 giugno 2019 – Di.B.T.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina di aggiudicazione per l'affidamento lavori di ripristino delle due scalinate di emergenza e del corpo di aerazione presso la sede universitaria di Termoli alla Ditta Edilizia e Costruzioni Mascia Snc. € 8.876,35 D.D. n. 25 del 14 settembre 2018; D.D. n. 6 del 14 febbraio 2019; D.D. n. 11 del 3 maggio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di contenitori cribiologici tramite affidamento diretto alla ditta IMV Technologies Italia S.r.l. con sede a Piacenza - (CIG ZEF2719288) € 2.574,20 (IVA inclusa) A.d.S. n. 346 del 04/06/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Bombole di Anidride Carbonica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta S.I.A.D. Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. € 186,25 Determina a Contrarre N. 345/2019 del 04 giugno 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 10000 shopper buono d'ordine n. 170 del 10/04/2019 € 1033,20 iva esclusa A.S. N. 213 DEL DEL 08/04/2016 prot. n. 11598
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 200 scatole f.to 66x52x75 € 1472 iva esclusa A.S. N. 213 DEL DEL 08/04/2016 prot. n. 11598
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di cancelleria BUONO D'ORDINE N. 167 DEL 09/04/2019 € 2260.90 IVA ESCLUSA A.S. N. 185 DEL DEL 29/03/2019 PROT. N. 8953
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 960 risme di carta A4 e n.120 risme A3 € 2916 IVA ESCLUSA A.S. N. 258 DEL 08/05/2019 PROT. N. 14112
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina per la fornitura e posa in opera di attrezzature didattiche (banchi studio) per la funzionalizzazione dell'Aula "A" a servizio dei corsi di Laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute "Vincenzo Tiberio" presso il presidio Ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, con un unico operatore economico, individuato nell'Impresa LAMM s.r.l. con sede in San Secondo Parmense (PR). € 17.188,08 Determina Dirigenziale n. 15 del 23 maggio 2019 di autorizzazione trattativa diretta MEPA
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese di trasporto, vitto e alloggio dott. Antonio Salvini, componente Collegio dei revisori dei conti - anno 2019 € 3.000,00 A.S n.7/2019 prot. 936 del 14/01/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi noleggio di n°10 headset con relativo mixer, cavi e montaggio ditta MP Project s.a.s. e n° 50 teli di colore ROSSO per evento Career Day (16 maggio 2019) € 518,50 (iva inclusa) A.S n.274/2019 prot. n.14654 del 13.05.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature scientifiche tramite affidamento diretto alla ditta Belotti Strumenti S.r.l. con sede a Peschiera Borromeo (MI) - (CIG ZE42876051) € 1.464,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 322 del 28/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento delle spese di soggiorno di 10 studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e loro docenti accompagnatori per la visita di vari siti di interesse forestale in Abruzzo ed in Molise mediante affidamento diretto al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica con sede a Capracotta (IS) - (CIG ZD9287A006) € 1.386,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 312 del 23/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piante, terriccio e vasi tramite affidamento diretto all'Azienda Agricola e Vivaio D'amico Maria Grazia con sede a Ripalimosani (CB) - (CIG Z482881BB3) € 996,30 (IVA inclusa) A.d.S. n. 325 del 28/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di cuffie, casse e hd Buono d'ordine n. 271 del 24/05/19 CIG Z2D287BC2E €585 (iva esclusa) A.S. N. 310 DEL 23/05/2019 PRTO. N. 16022
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per l'isolamento del DNA tramite affidamento diretto alla ditta Qiagen S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z142881b69) € 4.710,62 (IVA inclusa) A.d.S. n. 342 del 31/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di attrezzature e materiale informatico (monitor, pc, apc power) RDO n. 2310503 CIG Z2D287BC2E € 3690 A.S. N. 271 DEL 10/05/2019 PROT. N. 14468
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VOLI E BUS PER ROMA PER I PARTNER TUNISISNI PROGETTO CUDIMHA € 2.284,00 AS. N. 326 DEL 29/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE MOD PROF. CARLI € 5.84,00 AS. N. 319 DEL 28/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SCAVO ARCHEOLOGICOPROGETTO HYDRIA € 570,00 AS. N. 301 DEL 21/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TRATTATIVAS DIRETTA MATERIALE INFORMATICO PROGETTO HYDRIA (RDO NON ANDATO A BUON FINE) € 1.200,00 AS. N. 308 DEL 17/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE RDO PROGETTO HYDRIA € 1.200,00 AS. N. 260 DEL 08/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PERNOTTI PARTNER TUNISISNI PRESSO ROMA PER TERZO INCONTRO PROGETTO CUDIMHA € 1.876,00 AS. N. 259 DEL 08/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI VOLO E BUS PARTNER TUNISISI PER MISSIONE BRNO AS. N. 195 DEL 02/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO PARTNER PROGETTO CUDIMHA PRESSO BRNO € 4.275,00 AS. N. 166 DEL 20/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE CON AMBASCIATA DI FRANCIA PROF.SSA NOVI € 2.500,00 AS. N. 132 DEL 05/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPE 3 D REPERTI ARCHEOLOGICI PROGETTO HYDRIA € 1.000,00 AS. N. 130 DEL 05/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA AD ACQUISTO STAND TOURISMA PRESSO FIERA DI FIRENZE € 1.542,00 AS. N. 46 DEL 31/01/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MISSIONE IN TUNISIA PROGETTO CUDIMHA € 2.305,00 AS. N. 36 DEL 25/01/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico tramite affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano - (CIG Z812881A65) € 2735,48 A.d.S. n. 331 del 29/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (reagenti) tramite affidamento diretto alla ditta Sigma Aldrich S.r.l. con sede a Milano - (CIG ZB82881B7E) € 681,74 (IVA inclusa) A.d.S. n. 330 del 29/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un analizzatore cellulare MUSE completo di Muse Count & Viability kit tramite affidamento diretto con caratteristiche di unicità alla ditta Merck S.p.A. con sede a Milano - (CIG ZB32881B20) € 20008,00 A.d.S. n. 337 del 30/05/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE € 28.157,13 Determina direttoriale n. 16097 del 24/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento del servizio di catering per il XXI Congresso Europeo di Lepidotterologia - (CIG Z9B2886CE6) € 8.500,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 313 del 23/05/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti affidamento del servizio di catering per il XXI Congresso Europeo di Lepidotterologia di cui alla R.d.O. n. 2310612, alla ditta Omega Point S.r.l. con seda a Ripalimosani (CB) (CIG Z9B2886CE6) € 8.461,20 A.d.S. n. 340 del 30/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Revoca affidamento fornitura di kit per l'isolamento del DNA prevista nel lotto 5 della RdO n. 2153483 per difformità fra il materiale richiesto e quello fornito (CIG Z3125E77BA). € 3.298,88 (IVA inclusa) A.d.S. n. 336 del 30/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Cena Sociale Prevista nell’Ambito della Visita per il Monitoraggio del Progetto Europeo: “Demonstrating Remote Sensing Integration in Sustainable Forest Management” FRESh LIFE (LIFE14 ENV/IT/000414), di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Bruno LASSERRE, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DEA S.R.L. € 760.00 Determina a Contrarre N. 329-2019 del 29 maggio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. € 588,00 Determina a Contrarre N. 317-2019 del 24 maggio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aggiudicazione Definitiva della Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, N. 2266016 del 02 aprile 2019, per l’Acquisto di Materiale di Consumo per le Attività Didattiche dei Laboratori Scientifici a cui Afferiscono i Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia, in Favore della Ditta LEVANCHIMICA S.R.L. € 4.457,31 Determina a Contrarre N. 316-2019 del 24 maggio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio per Catering nell’Ambito della Visita per il Monitoraggio del Progetto Europeo: “Demonstrating Remote Sensing Integration in Sustainable Forest Management” FRESh LIFE (LIFE14 ENV/IT/000414), di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Bruno LASSERRE, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Grand Hotel Europa S.R.L. € 1.909,09 Determina a Contrarre N. 307-2019 del 23 maggio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento spese pubblicazione articolo scientifico prof. Alfonso Di Costanzo per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor BIOMED CENTRAL LIMITED (London - UK) € 1.990,00 Prot.n. 16369 del 28/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi alberghieri. CIG Z502883F31 € 1.500,00 Iva compresa A.S. prot. n.15892 del 23/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Emissione di un buono d’ordine per l’acquisto cuffie bluetooth, casse audio e hd esterno € 717, 70 (IVA inclusa) a.s. n. 310/2019 - prot. n. 16022 del 23/05/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura del servizio di hosting e manutenzione del software Sebina per la gestione Opac Trattativa diretta n. 912396 CIG ZBD282BD3E € 25270 A.S. N. 74 DEL 18/04/2019 PROT. N. 12663
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara RDO n. 2300029 a lotto unico per l'affidamento della fornitura di gadget e brochure per le esigenze di disseminazione e di divulgazione previste dal progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo – Recovery S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547” (CUP H36C18000060006), con affidamento alla ditta G.F. Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede a Pietracatella (CB) € 8.869,40 (IVA inclusa) A.d.S. n. 311 del 23/05/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di attrezzature didattiche (banchi studio) dell'Aula A) a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e di Scienza della Salute "Vincenzo Tiberio" presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico individuato nella Ditta LAMM srl di San Secondo Parmense (PR). CIG: Z5D286FF24 € 17.230,08 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre 2018 di autorizzazione gara
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione aggiudicazione affidamento lavori di trasporto arredi, pulizie locali e fornitura e posa in opera di tendaggi presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, a favore dell'Impresa DI TOTA Giovanni di Campobasso. € 3.925,00 Autorizzazione Spesa n. 237 del 26 aprile 2019 di trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore economico individuato nell'Impresa DI TOTA Giovanni di Campobasso
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spesa per l’acquisto di carta per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa € 3.660,00 A.S. prot. 15895 del 23/05/2019 Rep. 309/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio tramite affidamento diretto alla ditta Voden Medical Instruments S.p.A. con sede a Casorezzo (MI) - (CIG Z9B284BCB5) € 570,35 (IVA inclusa) A.d.S. n. 304 del 21/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico tramite affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso - (CIG Z7B284BAF2) € 446,03 (IVA inclusa) A.d.S. n. 300 del 21/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti tramite affidamento diretto alla ditta Toner Italia S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - (CIG ZF8284BA52) € 178,61 (IVA inclusa) A.d.S. n. 302 del 21/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (vetreria/plasticheria) tramite affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari - (CIG Z91284BCF4) € 1.101,06 (IVA inclusa) A.d.S. n. 303 del 21/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spese per un Coffee break per il giorno 16 maggio 2019 presso la Pasticceria Jolly srl di Campobasso € 91,00 AS n. 298 del 21.05.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio pullman per il trasporto (Campobasso – Serracapriola - Chieuti) di studenti del Corso di Agronomia e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agricole ed agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Eredi Tommasulo Nicola di Lavista Teresa & Figli S.n.c. con sede a Deliceto (FG) - (CIG Z8228686B6) € 605,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 288 del 15/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rinnovo di n. 3 caselle PEC istituzionali di durata triennale € 461,16 A.S. n. 270 del 10/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e 28 maggio 2019 € 100,00 A.S. N. 17/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e 28 maggio 2019 € 200 (IVA esclusa) A.S. N. 16/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento quota iscrizione Convegno "Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito diagnostico" della dott.ssa Manuela Tamburro a favore dell'UNIVERSITA' DI PAVIA - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento € 500,00 IVA esente art. 10 DPR 633/72 Prot.n. 15297 del 17/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n.1 dinamometro digitale Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020 € 530,00 IVA esclusa Prot. n. 15006 del 15/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Dodici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Storia del Paesaggio nel Medioevo” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE € 272,73 Determina a Contrarre N. 291/2019 del 15 maggio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio per una Visita di Studio, Organizzata per Cinquantadue Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Economia Aziendale e Management del Turismo” del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta MIRAMED TRAVEL S.N.C. € 4.795,50 (I.V.A. esente Ex Art. 74-Ter del D.P.R. 633/72) Determina a Contrarre N. 290/2019 del 15 maggio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Quindici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Antropologia del Turismo” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE € 200,00 Determina a Contrarre N. 289/2019 del 15 maggio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto certificati firma digitale € 2.250,00 (oltre IVA) A.S. n. 285/2019 - prot. 14823 del 14/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 25 licenze per l'accesso alla piattaforma della durata di 4 mesi mediante ordine diretto in favore della Macmillan Education € 730 (oltre IVA) A. S. n. 434/2018 - Prot. n. 15771 del 27/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 20 libri di testo “Venture into First B2” della casa editrice Oxford University Press € 542 (oltre IVA) A.S. n. 433/2018 - Prot. n. 15770 del 27/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di cancelleria presso l’azienda Toner Italia srl e articoli per convegni € 185,84 A.S. n. 135/2019 - Prot. n. 6737 del 08/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico prof. Germano Guerra, alla Ditta DSMZ (GERMANY) € 342,00 Prot.n. 14820 del 14/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 1.374,79 Prot.n. 14819 del 14/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto prodotto di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SYNAPTIC SISTEMS (GERMANY) € 360,00 Prot.n. 14818 del 14/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto servizi di sequenziamento per esigenze attività di ricerca del prof. Nicola Santoro alla Ditta PERSONAL GENOMICS s.r.l. € 6.240,00 Prot.n. 14817 del 14/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per acquisto termociclatore mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. € 2.950,00 Prot.n. 14816 del 14/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e del 28 maggio Prof. Ferrari e Prof. Grossi € 200 (IVA esclusa) A.S. N. 15/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio pullman per il trasporto (A/R Campobasso – Termoli - Ururi) di studenti del Corso di Patologia Vegetale e Forestale e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agricole ed agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Matrice (CB) - (CIG Z3C2862372) € 473,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 284 del 14/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per acquisto materiale di consumo di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese. € 1.165,87 Prot.n. 14351 del 09/05/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina di approvazione di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione completo del relativo impianto elettrico per l’allestimento di due aule didattiche per le esigenze dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso (CIG: Z6726E81C7) e di autorizzazione della liquidazione del credito dell'Impresa NR GENIO CIVILE SRL di Acquaviva d'Isernia (IS). € 24.505,45 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre 2018 di autorizzazione della gara; Determina Direttoriale n. 34 del 19 febbraio 2019 di autorizzazione di aggiudicazione definitiva.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge per espletamento esami Cambridge English presso Liceo Scientifico Romita € 3809 (esente da IVA) A. S. n. 513/2018 Prot. n. 17859 del 23/07/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge esami Preliminary English Test (PET) e First Certificate in English (FCE), sessioni di esami di giugno e luglio 2018. €2.169 (esente da IVA) A. S. n. 514/2018 Prot. n. 17971 del 25/07/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE), sessione luglio 2018 €2.457 (esente da IVA) A. S. n.575/2018 Prot. n. 20866 del 10/09/2018
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento biennale (2019-2020) del servizio stagionale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle sedi universitarie in Campobasso, Termoli (CB) e Pesche (IS)” a favore della Ditta Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB). € 25.544,92 Determina n. 57 del 4 aprile 2019 di autorizzazione della gara; RDO n. 2256590 di gara pubblicata sul portale MEPA in data 8 aprile 2019.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE) - sessione ottobre 2018 € 2.139 (esente da IVA) A.S. n. 719/2018 Prot. n. 26112 del 25/10/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami Preliminary English Test (PET), sessione ottobre 2018 € 612 (esente da IVA) A.S. n. 720/2018 Prot. n. 26300 del 29/10/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spesa per liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE) - sessione novembre 2018 € 837 (esente da IVA) A. S. n. 777/2018 - Prot. n. 28360 del 20/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione spesa per liquidazione fattura University of Cambridge - espletamento esami Preliminary English Test (PET) - sessione novembre 2018 € 510 (esente da IVA) A. S. n. 789/2018, Prot. n. 28526 del 21/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge - espletamento esami First Certificate (FCE) - sessione marzo 2019 € 1.767 (esente da IVA) A. S. n. 138/2019 Prot. n. 6936 del 11/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge - esami Preliminary English Test (PET) - sessione febbraio-marzo 2019 €459 (esente da IVA) A. S. n. 137/2019 - Prot. n. 6935 del 11/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge – espletamento esami Preliminary English Test (PET), svolti in data 7/12/2018. € 306 (esente IVA) A.S. N. 862/2018, Prot. n. 31676 del 20/12/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge - espletamento prove di certificazione First Certificate in English (FCE). € 2.883 (esenti da IVA) A.S. n. 863/2018 prot. n. 31677 del 20/12/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento di forniture di gadget e brochure - (CIG Z9C2812D24) € 8000 A.d.S. n. 256 del 06/05/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 1 pc Lenovo e n. 1 Hd esterno ODA MEPA € 752,80 iva inclusa A.S. N. 215 DEL 04/04/2019 n. 11600
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi bioinformatiche tramite affidamento diretto alla Sequentia Biotech SL con sede a Barcellona (ES) - (CIG Z1B2807266) € 575,00 A.d.S. n. 252 del 03/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di identificazione molecolare di ceppi di lieviti tramite affidamento diretto alla Phaff Yeast Collection - Department of Food Science and Technology - University of California con sede a Davis (USA) - (CIG ZB0280F5BE) € 1427,04 A.d.S. n. 255 del 06/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di sequenziamento del DNA tramite affidamento diretto alla ditta Genomix4Life S.r.l. con sede a Baronissi (SA) - (CIG Z2027BD648) € 739,32 (IVA inclusa) A.d.S. n. 247 del 03/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) mediante affidamento diretto tramite adesione ad una convenzione CONSIP alla ditta ITALWARE S.r.l. con sede a Roma - (CIG Z6E2815B92) € 1262,90 A.d.S. n. 257 del 06/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una scatola di congelamento tramite affidamento diretto alla ditta Alcyon Italia S.p.A. con sede a Cherasco (CN) - (CIG ZA02822647) € 636,56 (IVA inclusa) A.d.S. n. 246 del 03/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento delle spese di vitto ed alloggio di 10 studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Centro visite Parco Faunistico del Monte Amiata (SI) mediante affidamento diretto alle ditte: 1) La bocca di bacco di Roberta Savelli, con sede ad Abbadia San Salvatore (SI); 2) Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico, con sede a Firenze; 3) Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. con sede a Reggio Emilia; (CIG Z942855B9E) € 2.367,90 (IVA inclusa) A.d.S. n. 261 del 09/05/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio pullman per il trasporto (A/R Campobasso – Melfi ) di studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Matrice (CB) - (CIG Z3D2844830) € 605,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 272 del 10/05/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina di aggiudicazione definitiva per l'affidamento temporaneo di tre mesi del servizio di pulizie e sanificazione ambientale di diversi spazi, aule e uffici amministrativi sedi Pesche, Campobasso e Centro Ospedaliero in contrada Tappino a Campobasso, a favore della Ditta CONSORZIO STABILE IMPERO di Roma. CIG: Z35278FB9C. € 8.728,00 D.D. n. 8 del 14 marzo 2019 di autorizzazione della gara; RDO n. 2250401/2019.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. € 1.100,00 Determina a Contrarre N. 240/2019 del 30 aprile 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta TAP TRAP di Roberto CARELLO € 1.320,00 Determina a Contrarre N. 239/2019 del 30 aprile 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatore convegno "Soggettività e trasformazione in Karl Marx" del 10/5/2019 € 50,00 iva eslusa A.S. N. 14/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatore convegno "Soggettività e trasformazione in Karl Marx" del 10/5/2019 € 60,00 (iva esclusa) A.S. N. 13/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina direttoriale di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore Impresa Compagnia di Ristrutturazione Edile, e affidamento dei lavori di ripristino delle due scale di emergenza e del corpo di areazione del piano seminterrato, presso la sede universitaria di Termoli, mediante scorrimento della graduatoria, procedendo all'affidamento dei medesimi lavori alla Ditta Edilizia e Costruzioni Mascia snc con sede a Santa Croce di Magliano (CB). € 11.200,00 Determina a contrarre DD n. 25 del 14 settembre 2018 procedura negoziata MEPA.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Emissione buono d'ordine per pagamento delle quote dei n. 3 ospiti cubani presenti al pranzo istituzionale presso la Trattoria "La Grotta" di Campobasso organizzato in occasione del Convegno internazionale "La riforma della Repubblica Cubana e il Codice Civile" - 11 aprile 2019 € 75,00 A.S. n. 244 prot. n. 13631_X/4 del 6 maggio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori convegno italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 € 200 (IVA esclusa) A.S. N. 12/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori convegno italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 € 200 (IVA esclusa) A.S. N. 11/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori convegno di studi italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 € 900 (IVA esclusa) A.S. N. 10/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. € 734,80 Prot.n. 12525 del 17/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento spese relatori evento "L'impatto dei dati molecolari in sanità pubblica per il controllo delle malattie infettive" - Aula Ippocrate 20 marzo 2019 - mediante affidamento diretto alla TRATTORIA LA GROTTA di Fabio Gianfelice e all'EDEN s.r.l. € 198,18 Prot.n. 12524 del 17/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale specifico di laboratorio, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. € 409,83 Prot.n. 12518 del 17/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per acquisto stufa e autoclave per i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca. Responsabile della ricerca dipartimentale, prof. Claudio Russo. € 3.833,75 Prot.n. 12516 del 17/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di Spesa per lavori di trasporto arredi, pulizie locali e fornitura e posa in opera di tendaggi presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso: Trattativa diretta MEPA con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Di Tota Giovanni di Campobasso. € 4.275,00 Delibera Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre 2018 di attivazione procedura di gara; Circolare n. 6 del 13 aprile 2017 e n. 7 del 6 aprile 2018 dell'Università degli Studi del Molise.
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di Gara RDO MePA n. 2200877/2019 per la fornitura e posa in opera di attrezzature per l'allestimento di una sala formazione presso l'edificio II Polifunzionale in Campobasso, affidata all'Impresa LAMM S.r.l. di San Secondo Parmense € 39.411,40 D.D. n. 83 del 19/04/2019 prot. 12862
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione alla trattativa diretta MePA alla Ditta DM Cultura per la fornitura del servizio di manutenzione e Hosting del software SebinaNEXT e SebinaYOU con Rete Indaco per l’anno 2019 € 25.270,00 + IVA D.D. Rep. 74 del 18/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 205 certificazioni informatiche ODA MEPA N. 4909367 - CIG. Z7C281C93C € 5350 IVA ESCLUSA A.S. N. 235 DEL 19/04/2019 PROT. N. 12853
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di Spesa: aggiudicazione lavori di fornitura e posa in opera di impianto audio e fornitura di cavo a fibre ottiche presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. € 3.820,00 AS n. 208 del 5 aprile 2019 di autorizzazione procedura MePA della trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell' Impresa Di Tota Impianti di Campobasso.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'emissione buono d'ordine per la realizzazione, stampa e pubblicazione con rilegatura in brossura del volume "La trasparenza bancaria, 25 anni dopo" a cura del prof. Andrea Barenghi €3.950,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 199 prot. n. 11002 del 3/4/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di larve di zanzara tramite affidamento diretto al Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" S.r.l. con sede a Crevalcore (BO) - (CIG Z4C27BDC42) € 549,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 231 del 17/04/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi chimiche tramite affidamento diretto alla ditta Chemiservice S.r.l. con sede a Monopoli (BA) - (CIG Z3127BD5F6) € 455,67 (IVA inclusa) A.d.S. n. 229 del 17/04/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature tramite affidamento diretto alla ditta NAMAD di Maddalena Nanni con sede a Roma - (CIG Z9927F345F) € 8.940,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 228 del 17/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio tramite affidamento diretto alla ditta Sigma Aldrich S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z3027BE561) € 791,78 (IVA inclusa) A.d.S. n. 230 del 17/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisizione materiale vario per gli uffici dell' Ateneo per un importo complessivo di €.3385,10 €.3.385,10 A.S. n.95 del 21/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale didattico Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020 CIG Z5527EBA1D € 5348,85 IVA inclusa A.S. prot. n.11888 del 10/04/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Espletamento trattativa diretta con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di logistica per l'allestimento spazi per prove selettive di concorso pubblico da effettuarsi nelle giornate del 15 e 16 aprile 2019, presso le sedi del Palazzetto dello Sport e del II Edificio Polifunzionale di Campobasso. € 10.213,47 oltre iva D.D. n. 10 del 10/04/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) € 29.010 + IVA D.D. Rep. 64 del 10/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio di noleggio bus per 590 studenti da Agnone a Campobasso e ritorno nell'ambito del Piano di Orientamento e Tutorato (POT) del Corso di Laurea dei Scienze politiche - presso la Ditta SATI spa di Campobasso € 327,27 AS. n. 217 del 10.04.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento alla ditta individuale Laboratorio di Pasticceria Giugliano di Cornacchione Antonietta di un coffee break per la "Conferenza dei Dottorati di Ricerca" - 13 dicembre 2018 € 480,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale bibliografico per le esigenze del progetto "Migranti e comunità inclusive" e del master in Migrazioni e inclusione € 10.000,00 IVA inclusa A.S. Rep. 49/2019 - Prot. n. 3169/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi COST Action - CLIMO - Liquidazione al dott. Maurizio Marchi a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions presso il Forest Research, Forestry Commission UK - Roslin. Edimburgo dal 18 al 23 febbraio 2019 € 1.260,00 A.S. Rep. 159 - Prot. n. 7823 del 19.3.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi COST Action - CLIMO - Liquidazione alla dott.ssa Nathalie Muehl del rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions c/o la Szent Istvan University (Budapest) dal 24 febbraio al 3 marzo 2019 € 760,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi COST Action - CLIMO - Liquidazione alla dott.ssa Barbara Baluskova del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione allo Short Time Scientific Missions c/o la Szent Istcan University (Budapest) - 24.2.2019/ 3.3.2019 € 760,00 A.S. Rep. 159 - Prot. n. 7823 del 19.3.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi COST Action . CLIMO -Liquidazione al dott. Michail Bosela a saldo delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions - Anversa (Belgio) dal 6 al 14 febbraio 2019 € 475,00 A.S. Rep. 159 - Prot. n. 7823 del 19.3.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Cost Action - CLIMO - Liquidazione spese sostenute dalla dott.ssa Emira Hukic per la partecipazione alla Short Time Missions - Belgtado (Serbia) dal 14 al 18 gennaio 2019 € 900,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi COST Action - CLIMO - Liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione all'evento svoltosi a Sarajevo (BH) dal 30 settembre al 14 ottobre 2018 al dott. Kilian Stimm € 1.575,00 A.S. Rep. 850/2018 - Prot. n. 31305 del 18.12.2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi COST Action - CLIMO - Liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions - Umea (SE) dal 6 al 12 dicembre 2018 alla dott.ssa Anna Bortolazzi € 986,60 A.S. Rep. 850/2018 - Prot. n. 31305 del 18.12.2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 10 aprile 2019 €130 iva esclusa A.S. N. 9/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori ciclo seminari Cattedra di Diritto Costituzionale aprile e maggio 2019. €250,00 iva eslusa A.S. N. 8/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto fornitura del servizio gestione procedura test preliminari sostegno € 8300,00 (oltre iva) Autorizzazione di spesa n. 8459 del 26.03.2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre : Lavori di fornitura e posa in opera di impianto audio e fornitura di cavo a fibra attica presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso - trattativa diretta MEPA con un unico operatore economico individuato nell'Impresa di Tota Impianti di Campobasso. € 4.820,00 Delibera Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre 2018; Circolare n. 6 del 13 aprile 2017 e n. 7 del 6 aprile 2018 Università degli Studi del Molise
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa sulla scorta dell’offerta presentata dalla ditta ESPOSITO Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB), a conclusione della trattativa diretta sul MEPA n. 861889, previa l’acquisizione delle verifiche previste dall’art.36, co.5 e 6 bis del D.Lvo n.50/2016, la sottoscrizione del Documento di Stipula sul portale del MEPA per l’affidamento, con la stessa ditta, dei lavori e delle forniture occorrenti per il ripristino degli impianti idrici e fognari presso le sedi universitarie di Pesche (IS), del Dipartimento di Medicina e del Dipartimento Giuridico in Campobasso, degli Edifici II e III Polifunzionale e Residenza Vazzieri. € 5.200,00 Autorizzazione di spesa n. 156 del 18 marzo 2019 per Trattativa diretta sul MEPA con la Ditta Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB)
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina Direttoriale: Richiesta di Offerta, a mezzo di R.D.O. sul MEPA, per l’affidamento biennale (2019-2020) del servizio stagionale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle sedi universitarie in Campobasso, Termoli (CB) e Pesche (IS)”. € 39.500,00 Pareri dei responsabili della Centrale di Committenza; Circolare Direttore Generale n. 7 del 6 aprile 2018.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre: Lavori di realizzazione dell’allaccio per l’alimentazione dell’impianto elettrico delle aule didattiche a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. € 1.500,00 Delibera Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre 2018; Determina Direttoriale n. 4844 del 19 febbraio 2019 di autorizzazione della esecuzione dei lavori
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre: Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale. € 34.268,96 Documentazione rilasciata dalla Ditta titolare del contratto di Manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento delle sedi universitarie - rapp. interventi del 22 e 27 febbraio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Iscrizione della Prof.ssa Maria Laura CARRANZA al Convegno Internazionale: “10th IALE World Congress”, che si terrà a Milano, dal 01 al 05 luglio 2019, Mediante Affidamento Diretto alla Società OPERA d'ARTE S.C.A.R.L. € 389,34 Determina a Contrarre N. 200/2019 del 03 aprile 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per Due Visite di Studio, che si Terranno nei Giorni 08 aprile 2019 e 13 maggio 2019, per Complessivi Trentasei Studenti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Aree Protette e Biodiversità” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE € 618,18 Determina a Contrarre N. 197/2019 del 03 aprile 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per acquisto materiale di consumo e di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese. € 3.038,07 Prot.n. 9256 del 01/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento delle spese di soggiorno della dott.ssa Chen e del dott. Davinelli mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Scapagnini a B&B 4 QUARTI di Corona Simonetta € 715,00 Prot.n. 9255 del 01/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pubblicazione articolo scientifico del prof. Giampaolo Colavita mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor PAGEPRESS s.r.l. € 150,00 Prot.n. 9254 del 01/04/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 1 ACP e SSD memorie A.S. n. 185 del 29/03/2019 Prot. n. 8953 del 29/03/2019 €.580,00 (iva esclusa) A.S.n.185 del 29/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 3 Smart TV de n. 2 videoproiettori CIG:ZA327DF579 (EMISSIONE BUONO D'ORDINE) €1638,00 (iva esclusa) A.S. n. 185 del 29/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Cicchetti Industrie Grafiche S.R.L. € 400,00 Determina a Contrarre N. 194/2019 del 02 aprile 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Dodici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Geografia Umana” del Corso di: “Laurea Magistrale in Management del Turismo e dei Beni Culturali”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE € 272,73 Determina a Contrarre N. 193/2019 del 02 aprile 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo tramite affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso - (CIG ZB2278D4BF) € 323,30 (IVA inclusa) A.d.S. n. 164 del 20/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione acquisto carta igienica per reintegro scorte di magazzino. €2.100,00 oltre iva A.S. n. 184 del 29/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Aperta a Qualsiasi Fornitore Abilitato al Bando / Categoria Attinente l’Acquisto di Materiale di Consumo per le Attività Didattiche dei Laboratori Scientifici a cui Afferiscono i Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia € 5.000,00 Determina a Contrarre N. 187/2019 del 29 marzo 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Iscrizione della Prof.ssa Maria Laura CARRANZA al Convegno Internazionale: “IMC 2019”, che si terrà in AUSTRIA Presso l’Università di Innsbruck dal 08 al 12 settembre 2019, Mediante Affidamento Diretto all’Università di Innsbruck (AUSTRIA) € 425,00 (I.V.A. Inclusa) Determina a Contrarre N. 186/2019 del 29 marzo 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Intervento di manutenzione impianto di refrigerazione ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. € 150,00 Prot.n. 8559 del 27/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per acquisto termociclatore mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. € 2.950,00 Prot.n. 8177 del 22/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 1.429,46 Prot.n. 8175 del 22/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura per acquisto materiale di cancelleria mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta CORPORATE EXPRESS s.r.l. € 648,68 Prot.n. 8173 del 22/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rinnovo abbonamenti periodici in forma diretta anno 2019 € 11.802,00 A.S. prot. 7666 del 18/03/2019 Rep. 157/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pernottamento commissari concorsi presso Hotel San Giorgio €118,00 Autorizzazione di spesa n. 8142 del 22/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 € 600 iva esclusa A.S. N. 7/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 € 400 iva esclusa A.S. N. 6/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 presso Dipartimento Giuridico € 700 iva esclusa A.S. N. 5/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatori seminario cattedra Prof. Montinaro € 240,00 iva compresa A.S. N. 4/2019 DEL 20/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI DIPARTIMENTO GIURIDICO € 272,00 A.S. N. 3/2019 DEL 20/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Ospitalità relatore seminario "La pari dignità sociale" Diritto costituzionale € 60,00 (iva compresa) A.S. N. 2/2019 del 20/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Servizio per l’Organizzazione di un Buffet (per 40 persone) in Occasione della: “Giornata della Ricerca Scientifica del Dipartimento di Bioscienze e Territorio” Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Ge.Al. di Fabio Ottaviano & C. S.N.C. € 240,00 Determina a Contrarre N. 175/2019 del 25 marzo 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione per l’Espletamento di un’Indagine di Mercato per l’Affidamento del Servizio di Rilievi Subacquei all’Interno dei 500 Metri dalla Costa nelle Aree Prospicienti le Riserve Naturali della Regione Abruzzo “Punta Aderci”, “Punta dell’Acquabella” e “Ripari di Giobbe” nell’Ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 – di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Angela STANISCI € 12.704,92 Determina a Contrarre N. 170/2019 del 22 marzo 2019 – Di.B.T.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara RDO n. 2153483 suddivisa in 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo – Recovery S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547” (CUP H36C18000060006) € 13.395,17 (IVA esclusa) A.d.S. n. 162 del 19/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara RDO n. 2140810 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) – POSSIBILE (CUP B38I17000190008)” € 11.471,60 (IVA esclusa) A.d.S. n. 161 del 19/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento del servizio di manutenzione annuale degli apparati collocati nella server farm del 2° edificio polifunzionale. € 12.200,00 IVA inclusa Autorizzazione di spesa n. 5392 del 26/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento per acquisto servizi di sequenziamento mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. € 8.000,00 Prot.n. 7656 del 18/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. per adesione a Convenzione CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Luca Brunese alla Ditta INFORDATA S.p.A. € 608,44 Prot.n. 7655 del 18/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese Istituto Alberghiero Vinchiaturo €3500,00 A.s. n. 155 Prot. n. 7657 del 18/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa acquisto mediante carta di credito di servizio €2033,00 A.S. n. 112 Prot. n. 5545 del 27/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa rimborso Rettore €60,00 A.S. n. 832 Prot. n. 30410 del 10/12/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore Università della Campania €109,00 A.S. n. 765 Prot. n. 28210 del 19/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore Ristorante Montincelli €60,00 A.S. n. 764 Prot. n. 28209 del 19/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore accordo €90,00 A.S. n. 763 Prot. n. 28207 del 19/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore €79,00 A.S. n. 760 Prot. n. 27849 del 15/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore €75,00 A.S. n. 734 Prot. n. 26957 del 05/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Carta di credito Rettore convegno Prof. Grossi €120,00 A.S. n. 703 Prot. n. 25567 del 19/10/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto volumi manuale di Diritto Commerciale €105,00 A.S. n. 641 Prot. n. 23242 del 01/10/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aperitivo di Dipartimento di Economia €253,00 A.S. 601 Prot. n. 22260 del 24/09/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto biglietto aereo per missione negli USA a nome del prof. C. Colombo, delegato del Rettore alle Relazioni Int.li €770,00 A.S. n. 529 Prot. n. 18867 del 01/08/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per incontro istituzionale €175,00 A.S. n. 505 Prot. n. 505 del 19 Luglio 2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto online carta di credito Rettore €1458,00 A.S. n. 481 Prot. n. 17012 del 11/07/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento della quota di partecipazione per il Prorettore Marchetti, in qualità di referente per l’Ateneo, all’Annual Conference EFI 2018 che si terrà nei giorni dal 23 al 28 settembre 2018 in Alghero €220,00 A.S. n. 430 Prot. n. 15596 del 26/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per acquisti tramite carta di credito Rettore €99,00 A.S. n. 397 Prot. n. 14390 del 12/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa ospitalità Nucleo di valutazione €280,00 A.S. n. 382 Prot. n. 13916 del 06/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione Ristorante Montincelli €250,00 A.S. n. 366 Prot. n. 13426 del 31/05/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rendiconto carta di credito Rettore €109,30 Prot. A.S. n. 198 n. 7926 del 29/03/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi AS Colazione di lavoro Napoli Carta di Credito €350,00 A.S. n. 69 Prot. n. 3405 del 7 Febbraio 2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore €463,00 A.S.n. 37 Prot. 2647 del 31 Gennaio 2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 2 - TASKalfa 4012i Monocromatica per 60 mesi per le esigenze del Settore Bilancio e Controllo di Gestione. CIG Z5625E6F12 €. 2711,40 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 4 - TASKalfa 4052 ci con produttività C: 9600 copie in B/N e 2400 copie a colori a trimestre per le esigenze della Segreteria del Coordinamento del Rettorato. CIG Z002559B71. €. 3564,80 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 2 - TASKalfa 4012i Monocromatica per 60 mesi per le esigenze dell’Ufficio Programmazioe Didattica a supporto del Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità. CIG ZA424FACC7 €.2980,95 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo “Survival of coliform bacteria in virgin olive oil” sulla rivista scientifica “BioMed Research International” – (CIG ZDD263D895) € 1.713,66 A.d.S. n. 859 del 20/12/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG Z2924A1675) € 1.116,76 (IVA inclusa) A.d.S. n. 775 del 20/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SIEA-Ceset da parte del prof. Corrado Ievoli € 220,00 A.d.S. n. 713 del 25/10/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG Z2924A1675) € 1.098,37 (IVA inclusa) A.d.S. n. 710 del 24/10/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa l’esecuzione di analisi chimiche su campioni di foglie e di suolo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Kemilab S.r.l. con sede a Leverano (LE) - (CIG Z63251508C - ZD925150FA - ZBD2515146) € 5.477,80 (IVA inclusa) A.d.S. n. 642 del 01/10/2018
determina dirigenziale accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche Affidamento diretto in favore del Consorzio AlmaLaurea, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016, del servizio inserimento dei laureati nella banca dati Almalaurea + XXII indagine sulla condizione occupazionale. €. 9.785,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Stema S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) (CIG Z1C24D69EC) € 700,84 – (IVA inclusa) A.d.S. n. 621 del 26/09/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG ZBD24C7FD8) € 3.377,28 (IVA inclusa) A.d.S. n. 618 del 25/09/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'integrazione della spesa prevista nell'ordine n. 236/2016 per la fornitura di pulcini vivi all'Azienda Agricola Pasquale Fanelli con sede in Riccia (CB) - (CIG ZE723801E4) € 24,20 (IVA inclusa) A.d.S. n. 597 del 20/09/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione esiti Trattativa Diretta n. 593443 per l'acquisto di materiale informatico presso la ditta Studio di Informatica S.n.c. con sede a Siena - (CIG Z2924A1675) € 1.095,56 (IVA inclusa) A.d.S. n. 596 del 20/09/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Arcadia Tecnologie S.r.l. con sede a Nova Milanese (MB) - (CIG Z1C24D69EC) € 698,96 (IVA inclusa) A.d.S. n. 583 del 11/09/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Giannone Computer S.a.s. di Giannone Franco con sede a Modica (RG) (CIG Z9724CEF2E) € 1.005,28 (IVA inclusa) A.d.S. n. 581 del 11/09/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Stema S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) (CIG ZBD24C7FD8) € 3.288,22 (IVA inclusa) A.d.S. n. 579 del 11/09/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante trattativa diretta sul MEPA - CONSIP - alla ditta Studio di Informatica S.n.c. con sede a Siena (CIG Z8D24A13FF - Z2924A1675) € 9.207,34 (IVA inclusa) A.d.S. n. 549 del 22/08/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara a 5 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture di materiale di laboratorio € 19.312,60 (IVA inclusa) A.d.S. n. 445 del 28/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A. con sede a San Prospero (MO) - (CIG Z04242085D) € 1.145,63 (IVA inclusa) A.d.S. n. 440 del 27/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'integrazione delle spese di noleggio pullman inerenti al viaggio di studio per la visita di Aziende AgroAlimentari nelle provincie di Verona e di Reggio Emilia - (CIG ZD123C7B08) € 193,51 A.d.S. n. 423 del 25/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara a 2 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture di attrezzature informatiche € 7.820,20 A.d.S. n. 407 del 18/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di un congelatore da laboratorio Tecnodom n. inv. 975 in dotazione ai laboratori del Dipartimento per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Angelo Iannetta S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBA23B74EE) € 366,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 378 del 05/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) da parte del prof. Gianfranco Panfili € 70,00 A.d.S. n. 348 del 24/05/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) da parte del prof. Emanuele Marconi e della prof.ssa Maria Cristina Messia € 140,00 A.d.S. n. 347 del 24/05/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo mediante affidamento diretto alla ditta Titolchimica S.p.A. con sede a Pontecchio Polesine (RO) - (CIG Z7923B3D2C) € 1.191,70 (IVA inclusa) A.d.S. n. 346 del 24/05/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo “Prebiotics offered to broiler chicken exert positive effect on meat quality traits irrispective of delivery route” sulla rivista scientifica “Poultry Science” – (CIG Z7923AEBCB) € 1.471,32 A.d.S. n. 344 del 23/05/2018
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo mediante affidamento diretto alla ditta LABO-Servizi S.r.l.s. con sede a Bari - (CIG Z8123A7A41) € 162,26 (IVA inclusa) A.d.S. n. 338 del 22/05/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'acquisto di biglietti aetrei e biglietti pullman mediante affidamento diretto alla ditta Dossier Viaggi di Mavitur S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z79239E020) € 5.417,24 A.d.S. n. 329 del 21/05/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara a 5 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture per materiale di laboratorio € 14.400,00 (spesa prevista IVA esclusa) A.d.S. n. 204 del 03/04/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento di forniture per materiale di informatico di consumo - (CIG Z4B23C500D) € 1.439,60 A.d.S. n. 371 del 05/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre, ai fini della fornitura schermi di proiezione elettrici per l’allestimento delle nuove aule del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” ubicate presso l’eliporto ASREM in Contrada Tappino Campobasso, mediante emissione del relativo Ordine Diretto di acquisto MEPA all'Impresa TT TECNOSISTEMI di Prato (PO). € 699,38 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 dicembre 2018
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla richiesta di offerta per l'esecuzione dei lavori edili di manutenzione degli edifici Centro servizi culturali in Campobasso e Sede Universitaria di Pesche (IS) CIG: Z202568A7A € 15.225,63 Determina D. n. 27 del 18.10.2018 di autorizzazione gara MEPA; RDO n. 2104912/2018; documentazione delle offerte pervenute
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per interventi di piccola manutenzione sugli impianti idrici a servizio delle varie strutture edilizie di Campobasso Termoli e Pesche finalizzati al ripristino delle funzionalità dei servizi igienici e delle cucine presenti all’interno delle varie strutture universitarie per garantire gli standards di igiene e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e delle residenze per gli studenti. € 6.000,00 attivazione della trattativa diretta con un unico operatore economico, individuato nella Ditta Esposito Giuseppe con sede in Mirabello Sannitico (CB) a seguito di indagine esplorativa M.E.P.A.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione pagamento di € 280,00 in favore del Ristorante La Tentiglia per l'organizzazione di una cena sociale in occasione dell'Inaugurazione dell'a.a. 2017/2018. €280,00 A.S. n. 927 Prot. n. 29823 del 19 Dicembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso per cassa di € 100,00 a favore della dott.ssa Antonella D'Aimmo per l'anticipo del costo di una postazione di un INFOPOINT presso il Centro Commerciale Pianeta di Vasto. €100,00 A.S. n. 894 Prot. n. 27932 del 30 Novembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso per cassa di € 110,00 a favore del dott. Giovanni Carugno per l'anticipo del costo relativo alla quota associativa di iscrizione all'albo dei Giornalisti del Molise per l'anno 2017. €110,00 A.S. n. 893 Prot. n. 27929 del 30 Novembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione pagamento di € 120,00 in favore della ditta "San Giorgio di Tammaro Giuseppe". €120,00 A.S. n. 857 Prot. n. 26742 del 21 Novembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spesa per n. tre colazioni di lavoro per i giorni 14, 15 e 16 in occasione della visita della Delegazione Technical University of Munich - TUM di Monaco. €1250,00 A.S. n. 842 Prot. n. 842 del 14 Novembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento della fattura n. 4/2017/E del 9 agosto 2017emessa dalla Ditta Aldo Perrella. €240,00 A.S. n. 756 Prot. n. 23182 del 18 Ottobre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'integrazione dell'acquisto di un biglietto aereo a nome del prof. Giovanni Maddalena che partecipa alla verifica delle opportunità di collaborazione academica e scientifica tra gli Atenei UNIMOL & College The City University of New York. €80,00 A.S. n. 722 Prot. n. 22039 del 9 Ottobre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione acquisto di un biglietto aereo a nome del Prof. Giovanni Maddalena per la partecipazione, in qualità di delegato del Rettore, alla verifica delle opportunità di collaborazione accademica e scientifica tra gli Atenei Unimol & College The City University of New York. €710,00 A.S. n. 707 Prot. n. 21597 del 5 Ottobre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento in favore della Ditta Punto Immagine sas della fornitura e dell'affissione di 12 mega poster e 20 manifesti per la campagna promozionale "Trasporti gratis". €2000,00 ( Iva compresa) A.S. n. 674 Prot. n. 20068 del 25 Settembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento in favore della Ditta Pubblijolly di Campobasso e la Nuova Pubblicità Sas di Isernia per il servizio noleggio di un automezzo attrezzato ed equipaggiato per l'affissione di poster giganti per pubblicità itinerante. €2360,00 ( IVA compresa) A.S. n. 673 Prot. n. 20051 del 25 Settembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Impegno di spesa per l'organizzazione della Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2017/2018. €4.950,00 A.S. n. 672 Prot. 20049 del 25 Settembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Emissione buono d'ordine in favore dell'Hotel San Giorgio - per colazione di lavoro per i componenti del Nucleo di valutazione in data 20, 21 e 22 settembre 2017. €474,00 A.S. n 656 Prot. 19738 del 20 Settembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Impegno di spesa per l'organizzazione dell'evento e le spese di ospitalità per il Prof. Agresti in occasione della sua lectio. €500,00 A.S. n. 633 Prot. n. 19009 del 14 Settembre 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Affidamento in favore della ditta Punto Immagine sas della fornitura e affissione di n. 22 mega poster presso i comuni regionali ed extra regionali per la campagna pubblicitaria dell'offerta formativa a.a. 2017/2018. €10.000,00 ( Iva compresa) A.S. n. 596 Prot. n. 17096 del 04 Agosto 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione emissione di un buono d'ordine in favore della Ditta Datasis Group Srl per il rinnovo del contratto di assistenza sistema di lettura ottica MicroLECTOR. €1018,70 A.S. n. 542 Prot. n. 15723 del 18 Luglio 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso in favore della Prof.ssa Fulvia Ciliberto per spese relative alla presentazione del progetto "Tutela, studio e valorizzazione di un patrimonio museale" e alla missione per la partecipazione al Salone Internazionale dell'Archeologia tenutosi a Firenze dal 19 al 21 febbraio 2016 €837,00 A.S. n. 522 Prot. n. 14993 del 7 Luglio 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Emissione buono d'ordine in favore dell'Hotel San Giorgio - per colazione di lavoro per i componenti del Nucleo di valutazione in data 28 giugno 2017. €158,00 A.S. n. 481 Prot. n. 14026 del 27 giugno 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione rimborso al prof. Gianmaria Palmieri di € 183,50 per la colazione di lavoro per l'organizzazione di un convegno sulle frodi alimentari. €183,50,00 A.S. n. 446 Prot. 13066 del 14 giugno 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisti relativi all'organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 2016/2017 che si terrà il 1° aprile 2017 €4350,00 A.S. n. 231 Prot. n. 6561 del 28 Marzo 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione acquisto da effettuarsi mediante carte di credito dell'economo del biglietto aereo per il Prof. Kindler e Pedriali Alessandra (coniuge) per conferimento titolo di dottorato di ricerca honoris causa. €1060,00 A.S. n. 224 Prot. n. 6441 del 27 Marzo 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Riconoscimento del debito di € 2.369,99 per l'acquisto tramite Carta di Credito di un IPad PRO e relativa Apple pencil e di un Iphone 6 Plus . €2369,99 A.S. n. 15 Prot. 763 del 20 Gennaio 2017
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Contributo aggiuntivo in favore della Casa Editrice "Franco Angeli s.r.l." per la realizzazione, stampa e pubblicazione di ulteriori copie del volume "Inbound Open Innovation nel contesto delle piccole e medie imprese. analisi teorica ed evidenze empiriche per il settore vitivinicolo italiano" e rimborso spese Prof. Pazzagli. €836,00 A.S. n. 438 Prot. n. 26411del 23 Dicembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per una colazione di lavoro per n. 4 persone presso la Trattoria "La grotta di zi' Concetta" (prof. Pilla, Eredi azienda agricola Mancini, notaio Greco) €200,00 A.S. n. 402 Prot. n. 25694 del 14 Dicembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione partecipazione della prof.ssa Fulvia Ciliberto al Salone Internazionale di Archeologia "TourismA". €1392,00 A.S. n. 394 Prot. 25544 del 13 Dicembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione pagamento in favore del'Agenzia Di Paola Viaggi per spese di viaggio del Prof. Palmieri in data 29 ottobre 2016. €520,00 A.S. n. 318 Prot. 23772 del 18 Novembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento per cassa in favore dela ditta "FA CASA di D'Amico Salvatore" per necrologio partecipativo. €60,00 A.S. n. 316 Prot. 23518 del 16 Novembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento della fattura n. 3 del 5.10.2016 in favore della ditta Cornici e colori di Tirabassi Renato. €945,50 A.S. n. 315 Prot. 23517 del 16 Novembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso al Prof. Gianmaria Palmieri di € 170,50 per la colazione di lavoro per 4 persone con esponenti Università del Sannio. €170,50 A.S. n. 314 Prot. n. 23516 del 16 Novembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione emissione di un buono d'ordine in favore della Ditta Datasis Group Srl per la sottoscrizione del contratto di assistenza sistema di lettura ottica MicroLECTOR. €996,74 A.S. n. 248 Prot. n. 21834 del 25 Ottobre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione rimborso in favore del Rettore, prof. Gianmaria Palmieri, per il rinnovo dell'abbonamento al "Il Sole 24 ORE". €299,99 A.S. n. 147 Prot. n. 18426 del 16 Settembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione emissione buono d'ordine in favore del Ristorante "Concetta" per ospitalità rappresentante della University of Wollongong - Australia. €53,00 A.S. n. 139 prot. 17523 del 5 Settembre 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione emissione buono d'ordine in favore del Ristorante "La Tentilia" per ospitalità Rettore dell'Università degli Studi del Sannio. €175,00 A.S. n. 133 Prot. n. 17174 del 30 Agosto 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'organizzazione dell'evento "Sapere & Sapori" - Termoli 18 luglio 2016. €1876,00 ( Compresa IVA e oneri) A.S. n. 126 Prot. 16505 del 5 Agosto 2016
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi la liquidazione di euro 1.000,00 alla dott.ssa Oksana Pelyukh a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions che si è tenuta a Trento, nei giorni dal 5 al 19 di novembre 2018; €1000 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 4/2019 Prot n. 467 del 09/01/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi la spesa di € 700,00 per l’acquisizione di un servizio di trasporto con bus degli ospiti del kick off meeting (fino a 50) del progetto EARTH per il 29 marzo 2019 (h. 8.00-19.00) e le relative procedure di acquisizione; €700 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 62/2019 Prot n. 3886 del 11/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi la spesa di € 7.000,00 per l’acquisizione di un servizio di audit di primo livello obbligatorio per il progetto EARTH e le relative procedure di acquisizione € 7.000,00 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 63/2019 Prot n. 3887 del 11/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi la spesa di complessivi € 1.134,6 (930,00 + IVA 22%) per l’acquisizione di un servizio di traduzione in lingua inglese di un contributo scientifico (circa 15 cartelle) a cura del dott. Antonio Mancini dal titolo (provvisorio): "The roots of hope. Una lunga storia, non ancora conclusa" per pubblicazione accademica internazionale a carattere collettaneo per i tipi della Cambridge Scholars Publishing da affidare alla ditta “E.S.I. Erminia Santangelo Interpretariato e Organizzazione Eventi”; €1.134,6 (930,00 + IVA 22%) Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 78/2019 Prot n. 4577 del 15/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi acquisto di 15 dizionari della lingua italiana (Dizionario medio di italiano, Editore garzanti linguistica, edizione 2015) per una spesa complessiva non superiore a € 600 Iva inclusa da destinarsi ai componenti delle tre squadre vincitrici delle Olimpiadi di Italiano L2 che l’Università del Molise, coordinata dalla prof.ssa Giuliana Fiorentino, ha organizzato per il 30 marzo 2019. €600 Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 133/2019 Prot n. 6360 del 05/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi L’attivazione di una procedura di acquisto di materiale per le attività di grafica e stampa a cura del Centro Progettazione Grafica e Stampa di Ateneo per un massimo di €. 1.503,04 (IVA inclusa) € 1.503,04 (IVA inclusa) Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 385/2018 Prot n. 14073 del 07/06/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi L’attivazione di un procedura di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di sviluppo di una applicazione per mobile da realizzare a Larino coinvolgendo gli ospiti dello SPRAR locale e l’intera popolazione (7700 abitanti) con la ditta Heritage che ha fornito il preventivo più basso a seguito della indagine di mercato effettuata dal prof. Giovanni Maddalena, e di una valutazione dello stesso Prof. Maddalena, acquisito il parere tecnico del prof. Rocco Oliveto, che ha giudicato congruo il prezzo di € 19.500 (IVA inclusa); €19.500 (IVA inclusa) Autorizzazioni di Spesa Repertorio n. 751/2018 Prot n. 27581 del 12/11/2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Realizzazione, formattazione, stampa e consegna di n. 350 copie del Documento di Programmazione Strategica “Programmazione pluriennale di Ateneo” €1.037,00 IVA inclusa Autorizzazione di spesa n. 5390 del 26/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “Expert - Based and Correlative Models to Map Habitat Quality.” (Prof. Bruno LASSERRE) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale ELSEVIER – P.O. Box: 1270 – 1000 BG Amsterdam – NETHERLANDS € 1.032,00 (I.V.A. Esclusa) Determina a Contrarre N. 145/2019 del 14 marzo 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Cancelleria, Materiale di Consumo e Materiale Inventariabile per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DECART S.R.L. € 513,56 Determina a Contrarre N. 144/2019 del 14 marzo 2019 – Di.B.T.
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina a contrarre - richiesta di offerta sul M.E.P.A. per l'affidamento temporaneo di tre mesi del servizio di pulizie degli spazi comuni delle residenze studenti di Pesche (IS); dei locali ex Parco Scientifico e tecnologico via de Sanctis a Campobasso; del Laboratorio archeologico del Dipartimento SUSEF del II Edificio Polifunzionale in Campobasso; delle aule didattiche e attinenti servizi sottostanti l'Elisuperficie al piano terra del Centro Ospedaliero e degli uffici amministrativi e attinenti servizi posti al piano primo dello stesso Centro Ospedaliero in c/da Tappino a Campobasso. € 11.900,00 Circolare del Direttore Generale n. 7 del 6 aprile 2018 recante Linee Guida per l'affidamento lavori e fornitura di beni e servizi entro i 40.000,00 euro
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di ricambi per distillatore mediante affidamento diretto alla ditta Chimica Centro S.n.c. di Emiliano Verdenelli & C. con sede a Recanati (MC) - (CIG Z552744D47) € 522,27 (IVA inclusa) A.d.S. n. 147 del 14/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di lampade LED per camera di crescita mediante affidamento diretto con caratteristiche di unicità alla ditta Igrox S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z40274ED51) € 2.379,00 (IVA inclusa) A.d.S. n. 146 del 14/03/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina di aggiudicazione definitiva - Richiesta di offerta sul M.E.P.A. per la fornitura e sostituzione in opera di plafoniere stradali, globi e faretti a muro posti per l'illuminazione esterna del II Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise, via F. De Sanctis a Campobasso - C.I.G. Z11261273C. € 21.682,71 D.D. n. 275 del 14 dicembre 2018 di autorizzazione gara; RDO N. 2178934/2018 pubblicata sul M.E.P.A. il 18 dicembre 2018
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese per stampa poster e segnalibri necessari per le attività di orientamento nell'ambito dell'iniziativa AGRI_FOR_FOOD sostenute dal prof. Filippo De Curtis € 228,75 A.d.S. n. 148 del 14/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura specifico materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco alla Ditta SIAL s.r.l. € 326,00 Prot.n. 6940 del 11/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto altro materiale di laboratorio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate (LSMA) e del CERMI alla Ditta F.M.C. GROUP s.r.l. € 481,00 Prot.n. 6938 del 11/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto sensori "SPR sensor chip" mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Germano Guerra alla Ditta XANTEC BIOANALYTICS GmbH (GERMANY) € 358,00 Prot.n. 6937 del 11/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese biglietti aerei per partecipazione a incontri e riunioni operative del gruppo di ricerca del prof. Giovanni Scapagnini, nonché per la realizzazione di un seminario presso il Polo Didattico di Medicina e Chirurgia, alla dott.ssa Esther Orr € 1.159,21 Prot.n. 6786 del 08/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Corso di “Alta Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” anno 2019: acquisto servizi CIG Z2C270B264 € 2.000,00 A.S.Prot. n. 3632 del 07/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Coffee break in occasione dell'evento "Erasmus Welcome Day 2018-2019" finalizzato all'accoglienza degli studenti Erasmus ion entrata per il II semestre 2018-2019. € 330,00
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “EMT Regulation by Autophagy: A New Perspective in Glioblastoma Biology.” (Prof.ssa Sabrina DI BARTOLOMEO / Dott.ssa Barbara COLELLA / Dott.ssa Fiorella FAIENZA) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND € 721,08 (I.V.A. Extracomunitaria Inclusa) Determina a Contrarre N. 134/2019 del 07 marzo 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto quotidiani Corso di “Alta Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” anno 2019 CIG ZDA275ED8C € 350 A.S. n.6035 del 01/03/2019 -
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco alla Ditta IMMUNOTOOLS GmbH (GERMANY) € 189,00 Prot.n. 6357 del 05/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Revisione in lingua inglese dell'articolo scientifico mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco a AMY MUSCHAMP € 140,00 (Operazione in franchigia da IVA ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89 - regime forfettario) Prot.n. 6047 del 01/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della dott.ssa Maria Virginia Soldovieri alla Ditta CHEIMIKA s.a.s. di Heim Jurgen € 474,00 Prot.n. 6045 del 01/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per pagamento quota iscrizione al 44° Congresso FEBS 2019 (Krakow, 6-11 July 2019) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della prof.ssa Maria Luigia Pallotta alla Società Organizzatrice l'evento TARGI W KRAKOWIE SP. Z.O.O. (POLAND) € 500,00 Prot.n. 6043 del 01/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di consumo mediante affidamento diretto per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate e CERMI del DiMeS alla Ditta F.LLI PAVONE s.r.l. € 384,84 Prot.n. 6042 del 01/03/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rimborso spese biglietto aereo per partecipazione a riunioni del gruppo di ricerca al prof. Davide Zella € 1.807,16 Prot.n. 5389 del 26/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Intervento e ripristino funzionamento attrezzature scientifiche Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CICO s.r.l. € 723,60 Prot.n. 5387 del 26/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale specifico di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo alla Ditta QIAGEN s.r.l. € 970,60 Prot.n. 5386 del 26/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rinnovo licenza contratto sw SPSS mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Guido Maria Grasso alla Ditta SPS s.r.l. € 208,00 Prot.n. 5385 del 26/02/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Determina di aggiudicazione definitiva della richiesta di offerta per l'esecuzione dei lavori per la sistemazione della pavimentazione dell'Aula Formazione Edificio II Polifunzionale in via F. De Sanctis - Campobasso. CIG : ZD9266F88C. € 15.680,00 Delibera del C.d.A. del 11.12.2018; RDO gara n. 2184975 pubblicata sul portale MEPA il 21 dicembre 2018.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aggiornamento tecnologico strumentazione scientifica mediante affidamento diretto per le esigenze delle attività assistenziali e di ricerca del prof. Germano Guerra alla Ditta COSMED s.r.l. € 15.150,00 Prot.n. 5126 del 21/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi rinnovo dell’Accordo Annuale Servizi per Manutenzione, Assistenza e aggiornamento WEB € 608,78 a.s.n.139 del 11/11/2013 - prot. n. 4748 del 18/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Aggiudicazione affidamento servizio di video-documentazione Progetto "Frosolone e il suo patrimonio bio-culturale saperi, pratiche e territorio" alla Ditta Alcantara Srl. € 4.389,00 iva compresa A.S. n. 106 del 26/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi acquisto materiale informatico per esigenze del settore servizi di rete € 15.284,16 a.s.n. 4869 del 2019 - prot. n. 13379 del 19/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi acquisto materiale informatico di consumo ed inventariabile € 7381 iva inclusa a.s.n.73 del 14/02/2019 - prot. n.4444 del 14/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto del “Manuale per la gestione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni” del Gruppo Maggioli € 26,00 Autorizzazione di spesa Prot. 5678 del 27.02.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di accessori per apparecchiatura scientifica mediante affidamento diretto con caratteristiche di unicità alla ditta Beckman Coulter S.r.l. con sede a Cassina de’ Pecchi (MI) - (CIG Z7D273FCE0) € 10.754,46 (IVA inclusa) A.d.S. n. 117 del 27/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) mediante affidamento diretto tramite adesione ad una convenzione CONSIP alla ditta ITALWARE S.r.l. con sede a Roma - (CIG ZB6274A436) € 1.262,90 (IVA inclusa) A.d.S. n. 118 del 27/02/2019
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria mediante affidamento diretto alla ditta TONER & Co. S.r.l. con sede a Campobasso - (CIG Z032744EB5) € 916,59 (IVA inclusa) A.d.S. n. 119 del 27/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un videoproiettore portatile per esigenze di divulgazione delle ricerche mediante ordine diretto di acquisto MEPA alla ditta Cultraro Vasta S.r.l. con sede a Militello in Val di Catania (CT) - (CIG ZB0273A893) € 433,31 (IVA inclusa) A.d.S. n. 100 del 27/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta VWR International S.R.L. € 244,62 Determina a Contrarre N. 116/2019 del 27 febbraio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GRUPPO S.I.T. S.R.L. € 546,00 Determina a Contrarre N. 115/2019 del 27 febbraio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Media Direct S.R.L. € 1.308,70 Determina a Contrarre N. 114/2019 del 27 febbraio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Arcadia Tecnologie S.R.L. € 456,26 Determina a Contrarre N. 113/2019 del 27 febbraio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto lettino motorizzato, polo e t-shirt Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020; € 3.620,5 A.S. n.5001 del 20/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese di pubblicazione per un articolo scientifico a favore della rivista scientifica internazionale MDPI (Svizzera) - Prof. ssa Fanelli € 1.346,77 AS. n. 93 del 21.02.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 900 bottigliette d'acqua € 376,94 (iva inclusa) A.S. N. 95 DEL 21/02/2019 prot. 5127
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di 100 risme di carta A4, presso la ditta Toner Italia SRL di Campobasso 240,00 AS. n. 92 del 21.02.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di consumo (ciabatte, mouse, alimentatori, toner, tastiera) € 1125,29 (iva inclusa) A.S. N. 95 DEL 21/02/2019 prot. 5127
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 4500 buste con strip varie misure € 212,08 (iva inclusa) A.S. N. 95 DEL 21/02/2019 prot. 5127
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 2000 etichette per inventario € 366 (iva inclusa) A.S. N. 95 DEL 21/02/2019 prot. 5127
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di un PC Notebook, comprensivo di accessori, per le esigenze di ricerca del prof. L. Mastronardi - presso la Ditta Punto EXE di Campobasso € 876,22 AS. n. 79 del 15.02.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto n. 85 scatole per archivio Combi box € 622,20 (iva inclusa) A.S. N. 95 DEL 21/02/2019 prot. 5127
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di n. 10 nastri 5 pannelli per stampante Evolis Primacy per esigenze segreteria studenti € 682,59 (iva inclusa) A.S. N 95 del 21/02/2019 prot. 5127
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Riparazione autovettura di servizio FIAT Doblò € 273,93 IVA inclusa Autorizzazione di spesa Prot. 5129 del 21.02.2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta R-STORE S.p.A. € 6.924,00 Determina a Contrarre N. 91/2019 del 20 febbraio 2019 – Di.B.T.
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione completo del relativo impianto elettrico per l’allestimento di due aule didattiche per le esigenze dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. RdO MePA n. 2210421/2019. CIG: Z6726E81C7 € 20.593,00 Delibera cda del 11 dicembre 2018; RdO MePA n. 2210421/2019; CIG: Z6726E81C7
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di lit per analisi enzimatiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) - (CIG ZF427259EF) € 574,62 (IVA inclusa) A.d.S. n. 80 del 18/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su lla rivista scientifica internazionale "Journal of Applied Entomology" mediante affidamento diretto alla casa editrice della stessa - (CIG Z13272AE66) US $ 500,00 A.d.S. n. 81 del 18/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di cuvette monouso per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) - (CIG Z7E270996E) € 367,95 (IVA inclusa) A.d.S. n. 82 del 18/02/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione certificato di conformità arredo - rif. procedura di gara per l'affidamento della fornitura ed installazione di arredo operativo presso i nuovi studi del Dipartimento di Medicina e Scienze della salute "V. Tiberio" IN Località Tappino - Campobasso. € 17.940,00 Determina a contrarre n. 211 del 24 agosto 2018; Determina di aggiudicazione della fornitura n. 236 del 12 ottobre 2018 a favore della Ditta Euracciai Office Srl di Montorio al Vomano (TE)
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto servizi Master Glaucoma II edizione € 3.520,00 A.S. n.4576 del 18/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Trasferimento di euro 475,00 all’applicant Michail Bosela della Technical University in Zvolen (Slovacchia) come anticipo delle spese sostenute per la partecipazione della Short Terme Scientific Mission scola ad Anversa dal 2 al 9 febbraio 2019; COST Action dal titolo “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” €475,00 AS Prot n. 4396 del 14/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione fornitura di termoventilatori elettrici per le esigenze del Collegio Medico in Campobasso + sede di Pesche (IS) di materiale elettrico occorrente per la loro installazione, alla Ditta Cifelli Giancarlo Elettroforniture di Isernia € 552,81 AS n. 72 prot. 4443 del 14 febbraio 2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione trattativa diretta MePA con la Ditta Edil 89 S.r.l. di Ripalimosani (CB) per interventi manutentivi vari presso gli edifici: II e III Polifunzionale, residenze Vazzieri, Biblioteca e Dipartimento di Medicina in Campobasso e Dipartimento Bioscienze in Pesche (IS) € 6.000,00 A.S. n. 61 del 08/02/2019 prot. n. 3814
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Approvazione atti di gara RDO MePA n. 211354/2018 per i lavori di ripristino delle due scalinate di emergenza e del corpo aerazione presso la sede universitaria di Termoli affidati all'Impresa Compagnia di Ristrutturazioni Edili S.r.l. di Tivoli Terme € 7.011,05 D.D. n. 6 del 14/02/2019 prot. 4356
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione adesione accordo quadro "Fuel card 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni" con individuazione del fornitore Kuwait Petroleum Italia Spa fino al 24/01/2022. € 15.000,00 oltre iva D.D. n. 5 del 13/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Rinnovo abbonamento annuale alla rivista tecnica “Edilizia e Territorio”, al quotidiano “Il Sole 24 Ore” e al “Quotidiano Enti locali & P.A.”, appartenenti a Il Sole 24 ORE S.p.A € 459,00 IVA inclusa Autorizzazione di spesa Prot. N. 2746 del 30/01/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'acquisto di n. 15 lettini per terapia Master universitario biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica CIG ZC5226F8A59 € 7.759,2 (Iva inclusa) A.S. n.3906 del 11/02/2019 rep.64/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Pagamento quota di iscrizione all’International Conference “Trace-2019.Tree-rings in Archaeology, Climatology and Ecology” - San Leucio (CE) dal 7 al 10 maggio 2019 - per la dott.ssa S. Antonucci € 330,00 AS Rep.41/2019 prot. n. 2747 del 30/01/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di 14 volumi strumento di studio, di approfondimento e ricerca sulle aree interne. € 350,00 AS Rep.26/2019 prot. n. 1958 del 21/01/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto di materiale di consumo sui fondi del progetto LIFE_AFORCLIMATE LIFE15 CCA/IT/000089. € 5.294,80 Iva Compresa A.S n.849/2018 prot. n.31304 del 18/12/2018
determina dirigenziale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per gas-cromatografo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Ossigeno Idrogeno S.r.l. con sede a Milano - (CIG ZE426FF5BB) € 241,56 (IVA inclusa) A.d.S. n. 60 del 07/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di identificazione molecolare di ceppi di lieviti per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto all'Università dell California con sede a Davis (USA) - (CIG ZD626EEA36) € 437,38 A.d.S. n. 59 del 07/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico, sulla Rivista Pensoft Publishers LTD, dal Titolo: “APC of Nature Conservation #29575: Modelling Acacia Saligna Invasion on the Adriatic Coastal Landscape. An Integrative Approach Using LTER Data.” (Prof.ssa Angela STANISCI) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca all’Editore Pensoft Publishers LTD - Prof. Georgi ZLATARSKI, 12 - 1700 Sofia – BULGARIA € 470,00 Determina a Contrarre N. 57/2019 del 05 febbraio 2019 – Di.B.T.
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico della dottoranda dott.ssa Raffaella Capasso sulla rivista scientifica "BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL" per attività finalizzata al percorso formativo della dottoranda all'Editor HINDAWI LIMITED (London - UK) $ 1.950,00 Prot.n. 3298 del 04/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Germano Guerra sulla rivista scientifica on-line "CANCERS" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) € 885,59 Prot.n. 3297 del 04/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Claudio Russo sulla rivista scientifica "JOURNAL OF ALZHEIMER'S DISEASE" per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor IOS PRESS (Amsterdam - THE NETHERLANDS) € 600,00 Prot.n. 3296 del 04/02/2019
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della dott.ssa Maria Virginia Soldovieri alla Ditta ANTIBODIES-ONLINE GmbH (Aachen - GERMANY) € 105,34 Prot.n. 3295 del 04/02/2019
determina direttoriale scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Nomina Commissione Giudicatrice per la fornitura e posa in opera di attrezzature per l’allestimento di una sala formazione presso l’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise in via F. De Sanctis, Campobasso. € 3.000,00 D.D. n. 21 del 04/02/2019 prot. 3238
autorizzazione di spesa scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Autorizzazione di spesa per l'affidamento del welcome coffee per Corso Alta formazione in Sanità (CIG Z6C26CA98F) € 421,50 IVa inclusa A.S. n.2074 del 22/01/2019