Dirigenti amministrativi
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Tipologia di provvedimentoOggetto/ContenutoEventuale spesa prevista  
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 20 apparati telefonici VOIP ricondizionati €872,30 iva intraUE
autorizzazione di spesa Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo determinato categoria C- cod.6/2024 € 3.274,48 IVA COMPRESA
autorizzazione di spesa Acquisto servizio di formazione per i docenti della Vi edizione del Master in Fisioterapia B13C0A3005 € 4.950,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di cancelleria vario, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa € 2.445,73
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “HEALTHTHINF” – 22-25 febbraio 2025, Porto (Portogallo), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott.ssa Nicoletta Balletti € 535,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di cancelleria varioe per l'acquisto di materiale di consumo (Toner per stampante HP Color Laser 150nw), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e all’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Proff.sse Iorizzi e Loy e dott.ssa Doganieri € 733,77
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione dei sig.ri Piciucco e Storto al “Seminario: CCNL Università e Ricerca rinnovo 18/01/2024” organizzato dalla CINECA Academy per il giorno 16 aprile 2024 € 602,00
autorizzazione di spesa Acquisto di biglietti di viaggio A/R, del soggiorno in albergo e di servizi assicurativi, per la partecipazione al Convegno IEEEI2MTC 2024 a Glasgow Scotland UK del prof. Gianni Cerro, con affidamento diretto alla agenzia di viaggi DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO SAS (P.IVA: 00956980700), nell’ambito del PROGETTO PRIN 2022 PNRR “A wearable sysTem for moTion and glucosE joiNT montOriNg for neurodegenerative disease status evaluation in elder people” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23007310001 - Resp. scientifico Prof. Gianni Cerro. € 1.410,00
autorizzazione di spesa Acqisto n. 20 lettori di badge € 1.464,00 iva comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di stesura e deposito in Italia di una domanda di brevetto per invenzione industriale per le esigenze del progetto di ricerca: ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, alla Società Barzanò & Zanardo S.p.A. - C.F. 05051860582 - - CIG B0E7D6DF12 – CUP H34I19000660006 € 3.816,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Luciano Del Cioppo e del sig. Antonio Santoro a n. 3 corsi di formazione "Esse3 per gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei laureati (ANS)" BASE – AVANZATO – AGGIORNAMENTI organizzati dalla CINECA Academy presso Villa Doria d’Angri di Napoli - 17/18/19 aprile 2024 € 1352,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di vitto ed alloggio per studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori - viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino” mediante affidamento diretto alla ditta Atlantide Soc. Coop. Sociale P.A. - C.F. n. 01134730397 - € 1.621,09 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento all’Università dell’Insubria, per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’alloggio per l’assegnista dott.ssa Chiara Pezzuto che si recherà per 5 settimane (aprile, maggio 2024) presso il Laboratorio di Botanica Ambientale Applicata dell’Università dell’Insubria € 820,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (provette, puntali, pipette e altro), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Role of sialic acids on lactoferrin anticancer activity” - Prof. A. Cutone € 687,46
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di Attrezzatura scientifica (Stereo microscopio Leica EZ4) e attrezzatura scientifica (Bresser 5803100 Stereomicroscopio Researcher ICD LED 20x 80x 5913650 Fotocamera Mikrokular Full HD ), necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.sse M. Iorizzzi e A. Loy € 2.084,98
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento tramite richiesta di preventivi sulla piattaforma ExtraNet PA della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG B1244CAA32 € 2.188,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto”, alla ditta Phenomenex S.r.l. – C.F. n. 02691021204 - CIG B123E89105 € 697,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SEMINATI PCTO POT L 10 € 500
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Communikart s.r.l. (P. IVA: 06623311211) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze di ricerca del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del progetto "POT Scienze Motorie” POT_CALCAGNO_2021_23 CUP F86E23000100001. € 1.257,82 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alle professoresse Antonella Angiolillo e Antonella Santone e alle dottoresse Lucia Lombardi e Mariarosaria Bibbò. € 70,00 - € 85,00 - € 530,00 - € 72,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “EDIAQI - EVIDENCE DRIVEN INDOOR AIR QUALITY IMPROVEMENT”, alla ditta Chebios S.r.l. – C.F. n. 00391470580 - CIG B1233859DF € 3.589,42 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa
determina direttoriale Affidamento diretto della fornitura di abbonamenti periodici italiani anno 2024. € 20.814,62 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento servizio Telepass autovetture di servizio anno 2024 € 2.620,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di ricambi per la manutenzione di apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Focus Analytics S.r.l. – C.F. n. 06916140962 - CIG B120D6FBEA € 4.693,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG B11FE94995 € 2.264,80 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto pedana di forza in ambito sportivo e riabilitativo per le esigenze del Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica. CIG B11EB0ED19 € 8.800,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: ““PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Alfatest S.r.l. – C.F. n. 05434951009 - CIG B11B83FF61 € 988,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino €5288,52 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “The aryl hydrocarbon receptor integrates signals from the commensal yeast malassezia to attenuate inflammation in the atopic skin”, alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 - CIG B11992334B € 2.367,23 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese al Prof. Michele Modina per le spese relative all’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali e per la revisione linguistica di un articolo scientifico. € 550,00
autorizzazione di spesa Fornitura di elettrodomestici per le esigenze delle Residenze universitarie di Campobasso: affidamento diretto a favore dell'Impresa BIAGINO di Petrella Costantino - sede Campobasso € 1.420,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di materiale di consumo, etichette e prodotti accessori, per la cura dei materiali librari. € 1355,30 + IVA
autorizzazione di spesa Ristampa della pubblicazione del volume dal titolo “Quo Vadis Europa”, a cura del Prof. Lorenzo Federico Pace, Casa Editrice Edizione Efesto di Roma. € 500,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia (P. IVA 12792100153), per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri sui fondi SUTURE__ IN_ SPACE_ ASI – CUP F16C16000010005._ € 3.770,59 IVA compresa
autorizzazione di spesa ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche e di altro materiale di consumo, alla DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C (P. IVA 014863330309), per le esigenze del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 –- di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. € 12.984,16 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Doctor Shop S.r.l. (P.IVA 04760660961) per la fornitura di attrezzatura, per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra sui fondi del progetto "IOPtima_Guerra” – CUP H11I18000120007. € 894,26 IVA compresa
autorizzazione di spesa Adesione al Progetto “Good Practice 2023/2024: Il benchmarking dei servizi di supporto nelle Università” coordinato dal MIP del Politecnico di Milano Graduate School of Business S.C.p.A. €8.000,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di servizio pacchetto viaggio (sistemazione alberghiera e trasferimenti) tramite ordine diretto, in quanto necessaria per la missione relativa alla Partecipazione al Congresso “Plant science and Molecular Biology 2024” (Barcellona, 17-19 agosto 2024) – Presentazione orale dal titolo "The DRO1 gene under spotlight of functional genomics for improving tomato root architecture" nell’ambito delle attività di divulgazione/disseminazione del progetto PRIN 2022 PNRR FuctRoot - Prof.ssa D. Trupiano € 1.185,00
autorizzazione di spesa SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 570,00
determina direttoriale Servizio di manutenzione delle Aree a verde delle sedi dell'Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Biennio 2024 - 2025: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB) € 55.876,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Thermo Fisher Scientific Milano Srl (P.IVA IT 10282490159) per la fornitura di attrezzatura scientifica e altro materiale di consumo, per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. € 3.180,30 IVA compresa
autorizzazione di spesa Integrazione fornitura di attrezzature informatiche a seguito di precedente procedura RdO n. 3831425 svolta sul portale AcquistInRetePA per l’acquisto di attrezzature informatiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione € 2500
autorizzazione di spesa Autorizzazione a Ordine Diretto tramite il portale AcquistInRete (MePA) per acquisto attrezzature informatiche e messa in opera per la realizzazione di una due sale attrezzate per conferenze per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione € 3.800
autorizzazione di spesa Erogazione contributo a favore del PNI Cube - Associazione Italiana Incubatori Universitari e B.P.C. quale costo di iscrizione per la partecipazione del team Viridian, vincitore della Start Cup del Molise Contamination Lab € 1.000,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese per il Prof. Alessandro Cioffi - Organizazione convegno nell'ambito della Gionata Nazionale delle Università 20 marzo 2024. € 633,40
autorizzazione di spesa Cofinanziamento pubblicazione Atti del Convegno “La nuova fase dell’integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU” € 800,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre l’acquisto di materiale inventariabile (strumenti necessari per il monitoraggio di parametri ambientali), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa € 1.354,20
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Stampante HP Color LaserJet Pro 4202dw), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto di ricerca “Wikiplantbase#Molise” – e la spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche (Pc Desktop All-in-One HP 27-cb1001nl Ryzen7 16GB 1TB SSD Windows 11 Home) necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto PCTO - sul MEPA - Prof.ssa P. Di Marzio e prof.ssa P. Fortini € 1.572,58
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di consumo di laboratorio (terreni e reagenti per le colture cellulare ed anticorpi e reattivi), in quanto ), necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo “Dissecting autophagy role in glioblastoma” - Prof.ssa S. Di Bartolomeo, prof.ssa M. Iorizzi e prof.ssa A. loy € 10.052,80
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reattivi di laboratorio), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e A. Loy € 2.246,87
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (colonna cromatografica EASY-SPRAY PEPMAP C18 ,15CM X 75UM X 3UM - Thermo Fischer Scientific), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e A. Loy € 1.014,55
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Acetato secco, tampone, coloranti, camera migrazione), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e prof.ssa A. Loy € 646,60
determina dirigenziale Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti chimici, materiale in plastica e vetro, etc. e terreni di coltura e tubi di coltura in vetro), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e per effettuare attività di ricerca di base inerente il progetto “Isolamento, caratterizzazione, attività e valutazione di composti bioattivi di origine naturale e sintetica - Prof.ssa M.G. Chini € 6.003,62
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 93196968 del 12 febbraio 2024, emessa dalla ditta Santa Cruz Biotechnology, Inc, relativa ad acquisto online di reagenti per laboratorio, in quanto indispensabile allo sviluppo sperimentale del progetto sopra menzionato, ed è motivato da continuità scientifica relativa alle metodologie messe a punto e impiegate di routine nel laboratorio - Prof. M. Segatto € 5.360,68
autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura ATM 4\11 del 12 marzo 2024 per € 10.641,41 più iva pari ad €.11.705.55; € 11705.55
determina dirigenziale nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per: - Fattura Calzolaro 11/PA del 11 marzo 2024 per € 811,14 più iva pari ad € 892,25 - Fattura Sama 04/PA del 15 Marzo 2024 per € 700,82 più iva pari a €770,90. € 1663.15
autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per Fattura Santoro Giuseppe, 04/01 dell' 8 marzo 2024 per € 33,91 più iva per un totale di € 37,30 € 37.30
autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per Fattura S.A.M.A., 17/PA del 15/12/2023 di € 782,14 più iva pari ad € 860,35 € 860,35
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura n. 1624010796 del 21.03.2024 per tariffa S.I.A.E. per l’evento finale, 27 marzo 2024, dello Startup Program della seconda edizione del progetto “Molise Contamination Lab”. € 62,95 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce - Gionata Nazionale delle Università 20 marzo 2024 € 296,66
autorizzazione di spesa Acquisto servizi SUSeF per MOlisCTE (acquisizione documenti di archivio). € 570
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta King Precision Glass, Inc (ISO 9001:2015 registered), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006. € 3.624,48 IVA compresa
determina direttoriale Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso. - Sostituzione del Direttore di Esecuzione del Contratto. € 31.384,50 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture inviate dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge - sessioni di dicembre 2023 e marzo 2024. € 273,62 esenti IVA
autorizzazione di spesa Servizio di implementazione delle attività di comunicazione del progetto C_LAB (foto per social e web, riprese video, edit riprese eventi ed interviste, archiviazione, ecc….), alla Società "Aeris Lab" di Termoli € 1.300 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Servizio per l’attività di organizzazione dell’evento finale dello Startup Program della seconda edizione del progetto C_LAB, previsto per il 27 marzo 2024, alla Società GL Servizi di Campobasso. € 2.812,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di cancelleria e altro materiale di consumo per il funzionamento delle aule didattiche del Dipartimento Giuridico, con affidamento diretto alla ditta Toner & Co srl di Campobasso € 441,34 iva esclusa
determina direttoriale Interventi di manutenzione degli Immobili in uso all'Università degli Studi del Molise nelle Sedi di Campobasso e Termoli: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico Impresa Ciocca Nicola Srl di Ferrazzano (CB) € 19.964,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per l’affidamento diretto di manutenzione del tagliacarte professionale utilizzato nel Centro Progettazione Grafica e Stampa € 1.769,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione in forma di libro ed in modalità che permetta l’accesso open-source in formato digitale così come previsto dal progetto PNRR “Age-It, Ageing well in an ageing society”, del volume con il titolo “Domanda di assistenza in una società che invecchia. Considerazioni sulla domanda di assistenza agli anziani in Italia: una visione multidisciplinare”, a cura di Cecilia Tomassini, Marco Albertini e Carlo Lallo, presso la Società Editrice il Mulino S.p.A. di Bologna € 5.500,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla spesa per tre PC notebook, per l’espletamento della propria dell’attività di ricerca e studio: Proff. Fausto Cavallaro, Daniela Grignoli e Claudio Lupi, presso la Ditta Toner & CO SRL di Campobasso € 4.980,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale per comunicazione e gadget per le attività di orientamento del Dipartimento. € 1.988,60
determina dirigenziale Acquisto tramite Ordine Diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di un Gruppo Statico di Continuità dotato di Interfaccia di Rete, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso - contraente Società Sonepar Italia S.p.A. - Padova € 10.333,40 IVA inclusa
determina dirigenziale Determina di approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione, redatto in data 12 marzo 2024 dal Direttore di Esecuzione del Contratto Geom. Pietro PINTO, relativo alle prestazioni e forniture necessarie per lavori di manutenzione straordinaria presso diverse sedi dell'Università degli Studi del Molise € 9.394,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (scanner + personal computer + hard disk esterno portatile), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa € 6.344,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 2023-1036642-5 del 13 marzo 2024, emessa dalla ditta Frontiers Media SA, relativa alla pubblicazione dell’articolo “Systematic review of studies on fine and coarse root traits measurement: towards the enhancement of urban forests monitoring and management”, by Daniele Fantozzi, Antonio (Antonello) Montagnoli, Dalila Trupiano, Paolo Di Martino, Gabriella Stefania Scippa, Gustavo Agosto, Donato Chiatante and Gabriella Sferra - Prof.ssa G. Sferra USD 1.593,75
autorizzazione di spesa Pagamento dei diritti d’autore dovuti alla S.I.A.E., per la proiezione pubblica dei film previsti nell'ambito del cineclub del CLA a.a. 2023-24 € 281,85
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno AISCOM del 28 febbraio-2 marzo. (Prof.ssa Ciliberto e prof. Ebanista). € 1.400,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno IOV 16th European International Scientific Conference of Folk Culture INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ON THE MOVE Debates, Processes, Perspectives March 20st to 21th, 2024 Campobasso (Italy), (Prof.ssa Letizia BINDI). € 500
autorizzazione di spesa PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024 ALLA UNIADRION €150,00
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo (penne, lavagna, raccoglitori, buste, ec…), nell’ambito del progetto PSR_MOLISE - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura - Ditta SMD SOLUZIONI CREATIVE SRLS, Ferrazzano (CB). € 1094,77 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1 nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, ditta USE YOUR BRAIN Campobasso. € 2.480,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale per laboratori necessario per le esercitazioni (cuffie, camici da lavoro, guanti, grembiuli, ec…), nell’ambito del progetto PSR_MOLISE - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura - Ditta Mondo Lavoro di Campobasso € 3.036,70 iva esclusa
autorizzazione di spesa Rimborso per la Prof. Antonella Rancan per acquisto attrezzature informatiche € 799,99
autorizzazione di spesa Rimborso spese al Dott. Nicola Di Renzo, dottorato di ricerca di Life Course Research, con sede amministrativa presso l’Università di Firenze - fondi PNRR AGE.IT - Responsabile scientifico la Prof. Cecilia Tomassini € 3.394,40
autorizzazione di spesa Pagamento a OXFORD UNIVERSITY PRESS (VAT GB 125506730) per l’invoice n. E16619755 del 06/03/2024 per la pubblicazione sulla rivista JAMIA Open, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Predicting risk of metastases and recurrence in soft-tissue sarcomas via Radiomics and Formal Methods" a cura della prof.ssa Antonella Santone sui fondi del progetto PRIN_2020 BRUNESE---REASONING. € 3.229,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo (temperamatite elettrico, strisce segnapagina e pen drive) €74,50 oltre Iva
autorizzazione di spesa Pagamento a PAGEPress Srl Scientific Publications (VAT IT 02125780185) per la pubblicazione sulla rivista Italian Journal of Food Safety, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Study on textile microfiber contamination in Merluccius merluccius samples from the Tyrrhenian Sea" a cura del prof. Giampaolo Colavita e della dottoressa Serena Santonicola sui fondi di ricerca FONDI_RICERCA_2014-2020. € 156,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione liquidazione fatture emesse da RCS Mediagroup Spa e Gedi Digital Srl per rinnovo abbonamenti digitali annuali. € 1.614,99 iva compresa
determina dirigenziale Affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023, per l’aggiornamento banca dati Almalaurea e la realizzazione delle indagini nell’anno 2024 e per lo svolgimento delle interviste telefoniche sulla condizione occupazionale nell’anno 2024. €. 14.163,00
autorizzazione di spesa Acquisto di altro materiale di consumo per il funzionamento delle aule didattiche del Dipartimento DiMES (sede Tappino), con affidamento diretto alla ditta Comet Rema Tarlazzi S.p.A. (P.IVA 01634070435), sui fondi PROGETTO_ DIMES. € 983,94 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 2 volumi per le esigenze didattiche e di ricerca del prof. Gennaro Raimo presso MOLISE SCUOLA del dott. Paolo Spina di Campobasso (Partita IVA 00061000709) sui fondi di ricerca FONDI_RICERCA_2014_2020. € 107,35
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) €2.574,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) € 1.782,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Maria Scocca al percorso formativo intensivo in tema di anticorruzione e trasparenza “RPCT e personale a supporto di Università ed Enti di Ricerca” organizzato da Co.In.Fo. per il periodo aprile/ottobre 2024 € 2.002,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “The genome-wide relationships of the critically endangered Quadricorna sheep in the Mediterranean region” sulla rivista scientifica “remote sensing”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice PLOS – Public Library of Science, con sede in San Francisco CA (Stati Uniti) € 1.760,78
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per acquisto di materiale divulgativo (spillette con logo NBFC), necessario per le attività divulgative nell’abito della Giornata della Ricerca del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Isernia, 18 dicembre 2023) - Prof.ssa G. S. Scippa € 402,60
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’allestimento spazio esterno presso la sede dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab (con pannelli, lastre, targhe, adesivi, ecc..), alla Società Cooperativa European Works and Projects di Campobasso. € 2.215,00 Iva eslusa
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). € 1.100,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). €2.112,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). € 1.100,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). € 616,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1).
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) € 1.100,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) € 385,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art.1) € 1.315,000
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art.1) € 1.925,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2844323 del 13 febbraio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Enhancing Behavioural Changes: A Narrative Review on the Effectiveness of a Multifactorial APP-Based Intervention Integrating Physical Activity" a cura del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del Progetto AGE.IT Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca”- Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo PE00000015 - CUP H13C22000560006. € 2.368,42 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto n. 2 tv e 1 pc per la gestione delle attività connesse ai TOLC €2.501,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 44353 per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2025, su richiesta del prof. Guido Maria Grasso, alla ditta SPS s.r.l. (P.IVA 04222630370), sui fondi PROGETTO_DIP_TRABUCCO. € 305,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto sul MEPA di servizio costituito dal Controllo e ripristino funzioni dello strumento di rilievo topografico GNSS R6 Trimble, in quanto necessario necessario per provvedere al rilievo topografico di zone ricadenti in area Carg Isernia, a supporto delle attività di rilevamento e cartografazione geologica e di realizzazione di profili topografici e geologici nell’area del foglio geologico Isernia – progetto CARG - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 3.050,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore al dott. Ilenio Servettini e ai prof. Domenico Gentile e Francesco Tariello. € 294.60
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (1,3 tonnellate di mais intero nazionale per uso zootecnico), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto azioni di monitoraggio e conservazione della biodiversità nel territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese” tramite ordine diretto sul MEPA - Prof.ssa P. Fortini € 484,02
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei per la preparazione e conservazione di reperti biologici), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi € 6.405,00
autorizzazione di spesa Rinnovo abbonamento alla banca dati online “Smart24 Lavoro Pubblico € 1.260,48 Iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 3 sim con relativo abbonamento biennale per la gestione delle comunicazioni delle tre centraline antincendio di Ateneo € 527,04 Iva compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo software Mastersap e rimborso abbonamento Pro licenza drone € 963,95 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto pen drive e fardelli di acqua frizzante €208,96 iva compresa
determina dirigenziale Liquidazione spese sostenute in occasione della visita ANVUR €19.194,54 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGROLIV - Approccio integrato ecocompatibile per il contenimento di Xilella fastidiosa e per la rigenerazione dell'olivicoltura e dell'ambiente”, alla ditta S.I.A.L. S.r.l. – C.F. n. 01086690581 € 3.575,00 (IVA esclusa)
determina dirigenziale Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (20 x teca in plexiglass non a tenuta stagna, dimensioni 20x15x2 cm con pannello frontale rimovibile), necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa € 927,20
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (anticorpi), necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca del laboratorio di Biologia cellulare - Prof.ssa S. Di Bartolomeo € 6.086,28
autorizzazione di spesa DETERMINA A CONTRARRE per acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Addgene (Watertown, MA 02472 USA), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto CONTO_TERZI_COSMO_MEROLLA_PERNA_DIMARCO. € 449,57 IVA compresa
determina direttoriale Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto elettrico, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, e per la realizzazione, presso la Biblioteca di Ateneo sita in Viale Alessandro Manzoni a Campobasso, di postazioni per prese elettriche, “relamping” dei corpi illuminanti esistenti presso le sale lettura e le sale convegni e realizzazione, presso la sala studio ubicata al terzo piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, di postazioni per prese elettriche: autorizzazione pubblicazione manifestazione di interesse sul MePa € 31.782,60 spesa complessiva prevista
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per spese per l’organizzazione della iniziativa del 20 marzo 2024, da organizzare nell’ambito del POT Vale Plus, responsabile la prof.ssa Laura Ronchetti, che prevede l’ospitalità (pernottamento, colazione di lavoro e spese di viaggio) dei relatori € 600,00
determina dirigenziale Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto audio, elettrico e video delle Aule “S1, S2, S3, S4, S5 ed S6” del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso e lavori di manutenzione straordinaria per il collegamento delle prese esistenti sui posti - banco dell’aula sita presso la Sede di Termoli (CB): approvazione e affidamento dei lavori € 8.472,90 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pubblicazione della monografia della Prof. Concetta Ricci dal titolo "Tributi di scopo, vincoli di destinazione e obblighi di rendicontazione" sulla serie della collana di fascia A "L’Ordinamento tributario italiano" edita dalla casa editrice Pacini Editore srl. € 1.250,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 1/P del 29 gennaio 2024, emessa dalla ditta Moliday di Ziccardi Carla, in quanto necessaria per partecipare al kick-off meeting del progetto PRIN 2022 “QualAI” che si è tenuto a Bari nei giorni 1° febbraio 2024 e 2 febbraio 2024 - Prof. R. Oliveto € 625,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. 930106613186 del 16 gennaio 2024, emessa dalla ditta SLU Akademikonferens, per l’iscrizione alla Conferenza “XXVI IUFRO Worls Congress”, Stoccolma, 23-29 giugno 2024 - Dott. Cesar Alvites Diaz SEK 10.875,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. 953799933 del 19 ottobre 2023, emessa dalla ditta Taylor and Francis, con sede a Londra (Regno Unito), in quanto necessaria per la pubblicazione dell’articolo “Enhancing Blockchain Security through Natural Language Processing and Real-Time Monitoring” - Prof. R. Pareschi € 2.710,00
determina direttoriale Approvazione Verbale di Regolare Esecuzione, redatto in data 20 febbraio 2024 dal Direttore dei Lavori P.I. Leonardo PAOLUCCI, relativo alle prestazioni e forniture necessarie alla manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’aula “Ponte Pedonale” e dei locali annessi, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via C. Gazzani, s.n.c. a Campobasso e lavori di realizzazione dell’impianto a circuito chiuso per il controllo e la videosorveglianza della Galleria Gino Marotta - ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea del Polo Museale UniMol, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via F. De Sanctis, 1 a Campobasso € 11.224,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n.20 schede di memoria flash), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto funzionale alle attività di monitoraggio delle popolazioni di ungulati nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Prof.ssa P. Fortini € 114,40
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Eurospher II 100-5 C18 Column 250 x 4.6 mm with integrated precolumn. Cod:KN25VE181E2J), in quanto necessario per l’apparecchio HPLC situato nel laboratorio di analisi chimica-strumentale del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Pesche) - Prof.ssa M. Iorizzi € 540,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica e sottomissione di articoli scientifici per pubblicazione su riviste internazionali. € 349,67
determina direttoriale Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso: aggiudicazione affidamento alla Ditta SOCEDIL di Sardella Filippo e C. - Frosolone (IS) € 31.384,50 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Partecipazione dell’arch. Mariarosaria NAPOLEONE, della dott.ssa Mariagiovanna ANTINOLFI E della dott.ssa Maria IAROSSI al corso di formazione online “Il Diritto d’autore nelle nuove frontiere creative”, organizzato da Editrice Bibliografica € 422,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura di altro materiale di consumo mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta PRINT AGENCY by I FARELLA snc di Giuseppe e Maurizio Farella (C.F/P.IVA 07137050634) per le esigenze di ricerca del Prof. Luca Brunese, nell’ambito del progetto PRIN_2020_BRUNESE---REASONING: foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagING - CUP H33C22000050007. € 8.527,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A. Società a Socio Unico (P.IVA 08126390155), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006. € 1.235,25 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006, CIG B01A471734. € 2.568,10 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. (C.F/P.IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006, CIG B01146EF95. € 958,92 IVA compresa
determina dirigenziale Acquisto di servizi di sequenziamento, con affidamento diretto alla ditta Wellmicro SRL (P.IVA/C.F.: 03487911202), per le esigenze di ricerca del prof. Giovanni Scapagnini, a valere sui fondi del progetto codice contabile FISR2020_COVID_COMANCHE – CIG B00CE3A0A3. € 2.488,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per iscrizione alla Scuola di Domino 2024 mediante affidamento diretto alla ditta G.O.L. Impresa Sociale S.r.l. (C.F/ P.IVA: 10475040969), per le esigenze del prof. Giovanni Villone, a valere sui fondi del progetto FONDI_RICERCA_2014_2020, CIG B00D0AA393. € 4.270,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Fisher Scientific s.a.s. (P.IVA: IT08948430965, C.F.: 08948430965) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. CIG B01131B7D7. € 554,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per rinnovo convalide del Brevetto Europeo n. EP 3 226 926 dal titolo “Biodegradable polymer medical device” in Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera e Irlanda, titolare prof. Luigi Ambrosone, mediante affidamento diretto alla ditta BIESSE S.r.l. (CF./P.IVA 02207610987) sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002, CIG B0111C2B22. € 3.410,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Elseiver B. V. (VAT registration number: NL005033019B01) con invoice n. OAD0000282516 del 19 febbraio 2023 (Customer reference: ECR-44353) per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Biomedicine & Pharmacotherapy” a cura del prof. Giovanni Scapagnini sui fondi del progetto codice contabile FISR2020_COVID_COMANCHE. CIG BOO6B1A3B2 € 2.641,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore sig. Giuseppe D’Amato, dott.ssa Benedetta De Lisi, dott.ssa Ilaria Mosca, prof. Gennaro Raimo, dott. Gabriele Adabbo, dott. Servettini Ilenio, sig. Marcello Grandillo, Prof. Giancarlo Ripabelli. € 675,99
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2708986_part1 del 12 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Resistance training using flywheel device improves the shot precision in Senior Elite tennis players: a randomized con-trolled study" a cura del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del progetto FONDI_RICERCA_2014_2020, CIG B00CC75ACC. € 1.233,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2708986_part2 del 12 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Resistance training using flywheel device improves the shot precision in Senior Elite tennis players: a randomized con-trolled study" a cura del dottorando Marco Centorbi sui fondi DOTTORATO_PON_XXXVI_CENTORBI - CUP H34G20000060006, CIG B00CD25C09. € 1.040,00 IVA compresa
determina direttoriale Fornitura e posa in opera di banchi studio per l’allestimento dell’aula NERVI presso l’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso: autorizzazione relativa manifestazione di interesse € 17.856,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 2 Apple Magic Mouse), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Supporto alla classificazione degli edifici in uso alla Polizia di Stato e alla programmazione delle verifiche di sicurezza sismica e degli interventi” tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessaria nel contesto delle attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive - Prof. G. Fabbrocino € 192,50
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON LACTOFERRIN - Structure, Function & Applications” - 6-10 novembre 2023, Roma, in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito della borsa di ricerca - Dott.ssa Giusi IANIRO € 400,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “Gordon Research Conference - Autophagy in Stress, Development and Disease”, 10 – 15 marzo 2024, Lucca, in quanto la partecipazione all’iniziativa è funzionale alla divulgazione dei dati sperimentali ottenuti con la ricerca ed alla promozione di relazioni lavorative future - Prof.ssa S. Di Bartolomeo € 1.600,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese di modico valore al Prof. Claudio Lupi per acquisto materiale informatico € 392,61
autorizzazione di spesa Affidamento diretto servizio spedizioni dei materiali d’esame di certificazione linguistica Cambridge e CILS presso le sedi dei rispettivi enti certificatori alla ditta TONER Italia, s.r.l., con sede in Via Alcide De Gasperi, n. 2, 86025 Ripalimosani (CB). € 500,00
autorizzazione di spesa SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Zora Lab della pubblicazione della prof.ssa Mariassunta CUOZZO dal titolo “Un contesto “principesco” femminile da Pontecagnano” – CIG Z823C55AD0 € 3.500,00
autorizzazione di spesa Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto audio, elettrico e video delle Aule “S1, S2, S3, S4, S5 ed S6” del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso e lavori di manutenzione straordinaria per il collegamento delle prese esistenti sui posti - banco dell’aula sita presso la Sede di Termoli (CB): autorizzazione espletamento trattativa diretta sul MePa in favore della Società Di Tota Impianti Tecnologici S.R.L. - Campobasso € 9.950,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Reti di imprese, mercato del lavoro e territori” – a cura del prof. Luca Di Salvatore, presso la Casa Editrice Franco Angeli Editore, Milano, sulla Collana Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, integrati e transnazionali”. € 1.635,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per rimborso spese missione a Parigi (25-27 gennaio 2024) per partecipazione alla conferenza “International Conference and Art Exhibition, Everyday Aesthetics & Collective Gestures” – prof. Fabio FERRUCCI, prof. Giovanni MADDALENA e dott.ssa Michela BELLA – Progetto VASARI – CUP: H16C18000170005 € 3.037,00 (IVA 74ter)
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale informatico per svolgimento attività di ricerca nell’ambito del progetto PRIN 2022 Prof.ssa Caroli Casavola H. € 195,80 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per servizio di trasporto studenti nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) "Le scienze umanistiche, sociali e della formazione nella transizione digitale" – Referente prof. Vittorio GANFI € 560,00 IVA esclusa
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi cronologiche di campioni di sedimento con tecniche OSL (termoluminiscenza), in quanto necessario per il lavoro di ricostruzione degli eventi morfo-sedimentari delle pianure di Isernia e di Venafro ricadenti nell’area del foglio Isernia - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 2.440,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Visore Meta Quest 3 128 GB), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per motivi legati alla ricerca - Prof. G. Capobianco € 669,78
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi TEPHRO-CRONOLOGICHE con tecniche isotopiche Ar/Ar di campioni di livelli vulcanici, in quanto necessario per ottenere 5 datazioni di livelli vulcanici con la tecnica di datazione radiometrica argon-argon (40Ar/39Ar) - Prof.ssa Carmen Maria Rosskopf USD 5.000,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2024. € 499,50
autorizzazione di spesa Acquisto PC notebook nell’ambito del contratto per il supporto scientifico che il dipartimento fornisce a CIAT (International Center for Tropical Agriculture), responsabile scientifico il Prof. Giuliano Resce, presso la Ditta TM Planet di Isernia € 1.300,00
autorizzazione di spesa Servizio di manutenzione degli impianti ascensore ubicati nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli dell’Università degli Studi del Molise. Contratto triennio 2022-2025. Oneri per il rimborso fornitura ricambi. € 12.200,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Contributo per la realizzazione della pubblicazione del volume dal titolo “Il pragmatismo assoluto. Le Harrison Lectures del 1911, Josiah Royce" edito dalla Carabba Editore - Prof. Giovanni Maddalena € 1.500,00 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio di Consulenza specialistica sulla creazione di linee guida di un archivio museo centro di ricerca sul Covid-19, alla Ditta Heritage srl nell’ambito del PRIN dal titolo “Social Transformation and the Crisis of Expertise, CUP H53D23006970006 – di cui lo stesso docente è responsabile scientifico per un totale di euro 8.000,00 (IVA esclusa) € 8.000,00 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 2 tastiere Apple Magic Keyboard Tastierino Numerico), in quanto necessario per attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive collegate a inadeguatezza e incompatibilità dell’hardware aggiornato con quello esistente -Prof. G. Fabbrocino € 224,48
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. OAD0000132944 del 9 luglio 2021, emessa dalla ditta ELSEVIER B. V. , in quanto necessaria per la diffusione dei prodotti scientifici - Prof. M. Marchetti € 1.939,80
determina dirigenziale Determina a contrarre per le fatture n. 930106612155 del 12 gennaio 2024, n. 930106612152 del 12 gennaio 2024, n. 930106612458 del 14 gennaio 2024, n. 930106612793 del 15 gennaio 2024, n. 930106612154 del 12 gennaio 2024, n. 930106612153 del 12 gennaio 2024 € SEK 47.625,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di Indagini geognostiche in zona Piana di Venafro, in quanto necessario per il prosieguo delle attività di ricerca previste nell’ambito della convenzione e relativo POL che prevedono l’esecuzione di sondaggi geognostici ai fini della ricostruzione della successione stratigrafica quaternaria - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 11.346,00
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio per lo svolgimento delle attività necessarie per l’abilitazione al MEPA come operatore economico dell’Università degli Studi del Molise - TELEMAT SRL €512,40 iva compresa
determina direttoriale Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso: autorizzazione trattativa diretta sul MePa conunico operatore economico Snc di Sardella Filippo e C. di Frosolone (IS) € 35.550,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Rimborso spese di modico valore della Sig.ra Alessandra Iacovino riferite alla duplicazione delle chiavi degli uffici della Segreteria e della Direzione del Dipartimento e per l’acquisto, di due SSD esterne di 500GB. € 102,50
determina direttoriale Approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione per la sostituzione della caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino a Campobasso appaltati all'Impresa Esposito Giuseppe € 35.774,00
autorizzazione di spesa Affidamento servizi e rimborso piccole spese in occasione della mostra di Luciana Picchiello “Cenere” a cura di Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio. € 380,00
autorizzazione di spesa Affidamento servizi e rimborso piccole spese nell’ambito del progetto MONET – Culture in Motion (INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020. Asse prioritario 2 – Obiettivo specifico 2.2). € 340,00
autorizzazione di spesa Fornitura di carta A4 per fotocopie e stampa e di altro materiale di cancelleria (penne, elastici, post-it, nastro adesivo ecc ….), per le esigenze dell’intero Dipartimento di Economia presso la Ditta Toner Italia – 86025 Ripalimosani (Campobasso). Euro 556,30 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione di Castrilli, Rosanova, Mastromonaco e Masi al corso di formazione “Il prestito digitale nel sistema della biblioteca e del libro” organizzato dalla Cooperativa Biblionova per il 6 e 7 marzo 2024 € 242,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. IN38425 del 16 gennaio 2024, emessa dalla ditta Rocscience Inc., in quanto c'è stato un notevole contributo garantito dalle sottoscrizioni degli anni precedenti - Prof. C. Callari € 1000,00 USD
determina direttoriale LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PREFABBRICATO POSTO SULL'INGRESSO DELL'EDIFICIO II POLIFUNZIONALE DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DEL MOLISE CONTAMINATION: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE € 19.602,25 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : 372 del 18/12/2023 € 14751,95
autorizzazione di spesa Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : sati 363 del 6/12/2023 € 4305,15
determina dirigenziale Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : ATM 17\11 10686,01
autorizzazione di spesa Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : Silvestri fattpa 20_23 e Ruta fattpa 20_23 € 1824,25
determina direttoriale INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI TERMOLI (CB). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SEDE DI TERMOLI € 22.600,00
autorizzazione di spesa Fornitura e sostituzione batterie per la defibrillazione DAE sul defibrillatore Philips P2023_180A ubicato presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. € 451,40 IVAte
autorizzazione di spesa Pagamento della licenza d’uso concessa da MPLC, Italia S.r.l, con sede in Roma, Via Duilio 13, per le proiezioni pubbliche di n. 5 film in lingua originale € 1.049 ,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al seminario online "Novità contributive e fiscali 2024" organizzato dalla CINECA Academy per il 30 gennaio 2024 € 302,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Mandala delle performance individuali” – a cura della prof. Francesca Di Virgilio, presso la Casa Editrice Editoriale Scientifica S.r.l.,, Via San Biagio dei Librai 39 Napoli 80138 Euro 1.068,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico a cura della Prof. Daniela Grignoli dal titolo “Vulnerability and Inner Areas in Italy. “Should Young stay or should Young go”? A survey in the Molise region”, co-autori Proff. Mariangela D’Ambrosio e Danilo Boriati, in favore rivista scientifica internazionale MDPI – St. Alban – Anlage 66 – 4052 Basel - Switzerland (invoice n. 2743518 del 28.12.2023). Euro 2.288,86
determina direttoriale Approvazione verbale regolare esecuzione del Verbale del 21 dicembre 2023 relativo a prestazioni e forniture ripristino della funzionalità dell'impianto incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale, Viale Manzoni a Campobasso, lavori eseguiti dalla Società Simet SRL. € 47.655,40 importo complessivo di IVA
autorizzazione di spesa Oneri per la richiesta dell'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, relativa all'immobile Centro Sportivo Universitario sito in viale Manzoni, snc (CB). € 350,00
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Iapalucci, della dott.ssa Del Papa, dell'ing. procaccini e della dott.ssa Bibbò al - webinar “Piano formativo per le stazioni appaltanti su Acquisti telematici 11.0” e alla sessione individuale di approfondimento per singola stazione appaltante organizzati da DigitalPA s.r.l. € 1.952,00
autorizzazione di spesa Emissione buono d’ordine a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504 per erogazione di n. 186 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) per il periodo ottobre – dicembre 2023. € 2.723,04 (Iva inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa alloggio Centrum Palace per componente esterno commissione concorso cod. 13/2023 € 80,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Yuneec Typhoon H520E RTK e accessori) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per provvedere al rilievo fotografico, fotogrammetrico e topografico di aree non accessibili, oppure di difficile accesso e/o percorribilità per i rilevatori, a supporto delle attività di rilevamento geologico in corso nell’area del foglio geologico Isernia – progetto CARG - Prof.ssa C. M. Rorrsopf € 6.276,90
autorizzazione di spesa Nell'ambito del progetto trasporti studenti 2023/24 fatture: - Santoro di Di Carlo, 18/PA; - Langiano, 58-PA - Santoro, 17/01 - MiVa, 61_23PA € 704.54
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per Fattura SATI, 340 del 15/11/2023 € 14966,45
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa fatture S.A.M.A.,16/PA, Langiano, 56-PA e Scarano, 38A. € 1716.16
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei alla conservazione di reperti biologici), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi € 816,18
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (1 KIT ARDUINO), in quanto necessario per l’Attrezzatura Laboratorio Termoli in relazione all’insegnamento di "Architettura degli elaboratori" - Prof. R. Oliveto € 1.021,92
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman per n. 55 studenti per lo spostamento degli studenti iscritti al PCTO di Biologia dai loro istituti di provenienza presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dove si svolgeranno i laboratori dedicati - Prof.ssa P. Fortini € 847,00
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Morici e Mignogna e della sig.ra Iacobacci al webinar “Focus dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modalità virtuale” organizzato dalla Tempo Innovation Source, il giorno 24 gennaio 2024 € 752,00
autorizzazione di spesa Rinnovo mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di soluzioni software MSC One Bundle – University, per esigenze didattiche evidenziate dal prof. Domenico Gentile (Referente Unico di Sede) a favore della ditta Alma Tec Srl – Reana del Rojale (UD) P.IVA 02509100307 € 3.857,64 (Iva compresa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese prof. Gentile (referente unico di sede per TOLC) per acquisto antivirus PC adibito alla gestione dei TOLC € 114,95
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Mandala delle performance individuali” – a cura della Prof. Francesca Di Virgilio, presso la Casa Editrice Editoriale Scientifica S.r.l.,, € 1.068,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (AUTOCLAVE DA LABORATORIO MOD.760NE- LT.17,5 con cestello) , in quanto necessario per la dotazione strumentale di uno specifico laboratorio multidisciplinare per il monitoraggio, la caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità urbana, in fase di allestimento presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa G. S. Scippa € 2.454,64
autorizzazione di spesa Determina a contrarre l’acquisto di materiale inventariabile (n. 3 Monitor), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario nel contesto delle attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive collegate a inadeguatezza e incompatibilità dell’hardware aggiornato con quello esistente - Prof. G. Fabbrocino € 1.570,14
autorizzazione di spesa FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA IMPRESA PARATI 4 ERRE DI CAMPOBASSO € 506,59
autorizzazione di spesa : Pubblicazione sulla GURI dell’Avviso Post-informazione per Gara Esperita – Rettifica Esito di Gara: “Affidamento della realizzazione di un’infrastruttura per la gestione dei dati autenticati su blockchain pubbliche e private - CIG: 992233490A - CUP: I83C22001040006“. Liquidazione fattura n. FPA18712023 del 18/12/2023 trasmessa dalla ditta EUREMA Srls €. 311,00
autorizzazione di spesa Spesa per contributo finanziario finalizzato a concorrere a compartecipare all'erogazione di borse di studio curate e gestite direttamente dalla Società Chimica Italiana € 1.000,00
autorizzazione di spesa Spese sostenute per liquidazione della FE emessa dalla Società editoriale A. Manzoni & C. S.p.A. per il servizio di pubblicazione del necrologio funebre sulla testata " Il Centro - Quotidiano dell'Abruzzo" € 165,31 IVA Compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca: “PIGRANI-Impiego di grani pigmentati per lo sviluppo di prodotti alimentari tracciabili ad alto valore aggiunto naturalmente ricchi di molecole bioattive -BONASSISALAB”, alla ditta Astori Tecnica S.r.l. – C.F. n. 03112840172 - CIG Z9A3DE125D € 860,10 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Contributo in favore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per garantire la riuscita della manifestazione finale regionale dei Giochi della Chimica tenutasi presso la sede universitaria di Pesche in data 29 aprile 2023 € 700,00
autorizzazione di spesa Contributo per l'organizzazione del Convegno Internazionale " Diritto Societario in crisi" in programma il 13 e 14 ottobre 2023 presso l'Archivio storico di Napoli promosso dall'Associazione Gian Franco Campobasso € 2.000,00
determina direttoriale Rimborso a favore del Sig. Cosimo Scocca per importo anticipato per il rinnovo dello Spid professionale del Rettore Prof. Luca Brunese € 30,38 ( Iva Compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura di materiali per manutenzione impianti elettrici e rete dati: autorizzazione affidamento fornitura a favore della Ditta CT SERVICE di Campobasso € 581,38
autorizzazione di spesa Interventi di manutenzione dell’immobile in uso all’Università degli Studi del Molise nella sede di Pesche: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico Impresa Conti Enea di Pesche € 8.000.000
autorizzazione di spesa A.S. Rep998/2023 - Spese per acquisto on line di libri per esigenze della Direzione Generale. CIG: Z503DE3B35 €63,65 (IVA compresa)
determina direttoriale Spesa per il noleggio di un ledwall attrezzatura necessaria per l'allestimento audio video all'interno dell'Aula Magna di Ateneo durante l'evento " Giorno della Memoria - Educational sulla Shoah - Il passato non passa. La memoria è sempre" in data 27 gennaio 2023. € 732,00 IVA Compresa
autorizzazione di spesa Spese sostenute dal Rettore prof. Luca Brunese mediante l'utilizzo della carta di credito aziendale nell'ambito della missione svolta a Napoli in data 8 novembre 2022 per finalità istituzionali relative ai progetti PNRR € 120,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di colonne e precolonne per HPLC e GC per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta CPS Analitica S.r.l. - CIG Z8C3DA8794 € 2.251,97 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Three-Dimensional Modeling and Non-Invasive Diagnosis of a Huge and Complex Heritage Building: The Patriarchal Basilica of Santa Maria Assunta in Aquileia (Udine, Italy)” sulla rivista scientifica “remote sensing”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZCD3D50298) € 1.060,60 (IVA esclusa))
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Facing Climate Vulnerability in Mountain Areas: The Role of Rural Actors’ Agency and Situated Knowledge Production", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZC23D4EEF6) € 1.897,03 (IVA compresa)
determina direttoriale Avviso manifestazione di interesse-Affidamento quadriennale del servizio fotocopie presso le diverse sedi dell’Università, mediante indagine preliminare di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici ai quali richiedere la formulazione dell’offerta per l’espletamento del servizio fotocopie presso le diverse sedi dell’Ateneo € 0
autorizzazione di spesa Affidamento della pubblicazione dell’Estratto Bando di Gara: “fornitura di periodici italiani e stranieri e servizi gestionali connessi per la durata quadriennale 2024-2027, per le esigenze della Biblioteca di Ateneo” alle seguenti Agenzie: - AGI Srl (GURI e n. 2 quotidiani nazionali); - ITALMEDIA Srl (n. 2 quotidiani regionali ). € 1.455,00
autorizzazione di spesa Affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD del parco veicoli di proprietà dell'Università del Molise per il periodo 31/12/2023-31/12/2024 €669,00
autorizzazione di spesa Fornitura di ricambi per riparazione apparecchiature e fornitura di nuovi elettrodomestici per le esigenze delle residenze universitarie di Campobasso e Pesche: affidamento a favore della Impresa Marinelli Luigi di Marinelli Oscar € 4.932,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 4.733,60 IVAte
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (kit di estrazione del DNA “DNeasy PowerSoil Pro Kit”), in quanto necessario per garantire la prosecuzione delle attività sperimentali previste nell’ambito del suddetto progetto (finalizzate allo studio delle comunità microbiche della rizosfera e del rizoplano) e risultati affidabili e confrontabili - Prof.ssa G. S. Scippa € 2.036,67
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di una materiale inventariabile (Personal computer - con schermo LCD-TFT incorporato - Apple) e materiale inventariabile (7 Monitor, 1 computer), in quanto necessario per l’allestimento dei laboratori di informatica presso la sede di Termoli in relazione al corso di laurea "Software Technologies" e per l’aggiornamento dell’allestimento del Forestry Labs in virtù dei recenti reclutamenti di personale necessario per il proseguo delle attività di ricerca - Proff. R. Oliveto e B. Lasserre € 2.210,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di sequenziamento RNAseq di campioni della specie vegetale modello Arabidopsis thaliana (piante sottoposte a stress abiotico) presso la ditta NOVOGENE (UK), in continuità scientifica rispetto alle sperimentazioni in corso ed è funzionale all’espletamento delle attività di ricerca - Dott.ssa S. H. Hassan € 3.519,70
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'acquisto del rinnovo licenza Simulia/Abaqus per Ricerca Accademica licenza a termine per 3 anni dal 15.12.2023 al 14.12.2026 tramite ordine diretto, in quanto necessaria per supportare le attività del Gruppo di Ricerca di ingegneria, per tutte le applicazioni scientifiche riguardanti gli ambiti: strutturale, geotecnico ed eventuali discipline connesse - Prof. G. Fabbrocino € 12.431,48
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di una materiale inventariabile (n 1 “Drone DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2)” e materiale di consumo (n 5 “Fototrappola coolife 4K 32MP Infrarossi Invisibili Fotocamera Caccia Visione Notturna Fino a 25m Vid”), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per l’attività di monitoraggio e controllo nell’ambito del progetto: “Attività di controllo della Nutria (Myocastor coypus) e della Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta) in Molise” - Prof.ssa A. Loy € 2.562,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la spesa per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei per la preparazione e conservazione di reperti biologici), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi € 3.286,68
autorizzazione di spesa Autorizzazione della spesa per la stampa di n. 100 copie del Documento Bilancio di Genere 2022 – III Edizione alla AGR POINT srl con sede a Campobasso € 1.098,00 (Iva inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione spesa per pranzo componenti esterni Commissione esaminatrice PEV 2023 categoria EP in occasione del colloquio del 18 dicembre 2023 € 150,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione spese di vitto e alloggio componenti esterni Commissione esaminatrice PEV 2023 categorie C e D in occasione del colloquio del 20 dicembre 2023 € 300,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute dai relatori del Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto necessarie per per ospitare i relatori (Prof.ssa FUSCHI MARINA, prof. ROSSANO PAZZAGLI, Prof. EGIDIO DANSERO, Prof.ssa FEDERICA BURINI, Prof. MAURO VAROTTO) del Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” - Prof.ssa M. Meini € 2.174,20
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi Chimico-fisiche di campioni di suolo, in quanto necessario per per la realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)”. La spesa graverà sui fondi del progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa Gabriella Stefania Scippa € 3.513,60
autorizzazione di spesa ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di carta Fabriano A4, alla ditta VANNI SRL (P.IVA 11665750151), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z213DCA94B. € 624,03 IVA compresa
autorizzazione di spesa ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche, alla ditta LAITECH SRL (P.IVA 14329411004), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG ZA53DC5C1E. € 2.318,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Albamedical Napoli di Zito Altea Benedetta & C. S.a.s. – C.F. n. 03520810635 - CIG Z0D3DB8D73 € 4.949,78 (IVA inclusa))
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (caricatore batterie Duracell con batterie ricaricabili Duracell incluse, Registratori acustici da campo Audiomoth con custodia impermeabile, batterie Energizer e Scheda Micro SD), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per analisi e monitoraggio della biodiversità animale in aree urbane nell’ambito dello Spoke5, attività 5.2 del progetto Biodiversità PNRR, in particolare parte dei materiali è indispensabile per il funzionamento e la protezione delle fototrappole acquistate con un precedente ordine - Prof.ssa A. Loy € 5.331,69
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “VITE-VINO - Selezione e caratterizzazione di lieviti Saccharomyces per la produzione di vini ad elevato grado alcolico”, alla ditta CliniSciences S.r.l. – C.F. n. 12657941006 - CIG ZA03DA4E38 € 1.170,47 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura informatica, alla ditta R-STORE SPA (P.IVA 05984211218), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z4C3DC4035. € 2.330,20 IVA inclusa
autorizzazione di spesa ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura informatica, alla ditta ADPARTNERS SRL (P.IVA 03340710270), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z5F3DC3895. € 2.549,92 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia (P.IVA 12792100153) part of Thermo Fisher Scientific, per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 - CIG Z3F3DAFF08. € 6.903,71 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Translational Vision Science & Technology - ARVO con invoice n. INV/23/DEC/003965 del 05 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Intravitreal brolucizumab for pachychoroid neovasculopathy associated with chronic central serous chorioretinopathy” a cura del prof. Roberto Dell’Omo sui fondi COSTAGLIOLA-GLAUCOMA. CIG ZEB3DB52A6 € 1.447,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa acquisto di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (P.IVA: 01810210706), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZAE3DB82EB. € 1.871,48
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta S.I.A.L s.r.l. (P.IVA: 00959981002), per le esigenze di ricerca del prof. Fabrizio Gentile, a valere sui fondi del progetto Fondazione_Anticorpi_Antifosfolipidi_Gentile_F - CUP H34I19000420007 – CIG Z0B3DB8416. € 244,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 5 dicembre 2023. € 75,00 esente IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del kick-off meeting del progetto PRIN “WILDEBATE” (Prof.ssa Letizia BINDI). Light lunch del 18 dicembre 2023 presso la Biblioteca di Ateneo e pernottamento ospiti. CIG: Z783DC0E4C € 780,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per visite di studio Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF). Visita di studio al Museo delle Civiltà di Roma (Proff. BINDI e EBANISTA). Visita di studio al Museo Nazionale “Gli Etruschi di frontiera” di Pontecagnano Faiano (Prof.ssa CUOZZO) – CIG: Z843DB0CBA € 638,88 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di DPI e vetreria per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Biofarmaeuropa S.r.l.s. – C.F. n. 0181021070 - CIG ZAB3DB0F65 € 1.482,06 (IVA compresa)
determina dirigenziale Autorizzazione all’affidamento, mediante trattativa diretta da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di un server per Digital Signage, oltre 5 monitor da 65 pollici e relativa posa in opera alla ditta VOBIS PUNTO EXE €12.322,00 compresa iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di mangimi per l'alimentazione animale per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di consulenza nell'ambito del progetto "CUN-FU2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", alla ditta Mangimi Monge di Monge Antonio & C. S.n.c. – C.F. n. 00138560040 - CIG Z783D9C109 € 1.160,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Affidamento trattativa diretta per il rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature hardware e dei programmi software del sistema antitaccheggio NEPAD con tecnologia a radiofrequenza (RFID) per l’annualità 2024. € 2.040,00
autorizzazione di spesa Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione Diamante” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. € 7.212,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione pagamento costo aggiuntivo per svolgimento prova concorsuale in modalità asincrona € 200,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’attivazione di un contratto di servizio di manutenzione correttivo Contratto Standard Care (bronze) per manutenzione del microscopio confocale acquistato nel 2017, in quanto necessario per la manutenzione del microscopio confocale acquistato nel 2017 (n. inventario di Ateneo n. 33519-0) presso la stessa ditta Leica Microsystems Srl - Prof.ssa S. Di Bartolomeo € 4.326,12
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di riparazione ChemiDoc XRS+ System (Biorad) tramite ordine diretto, in quanto strumento Dipartimentale che viene utilizzato con frequenza quotidiana da numerosi gruppi di ricerca della sede di Pesche e che, a causa di un guasto, ha causato l’interruzione di molteplici attività sperimentali (molte delle quali in scadenza e soggette a rigida rendicontazione scientifica) - Prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo € 1.188,28
determina direttoriale Autorizzazione spese per le attività da porre in essere finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di valutazione e verifica da parte della Delegazione della CEV. € 20.000,00 iva incl.
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise alla Ditta Linea Molise Pubblicità di Iannaccone Antonio e C. sas € 2.024,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di smaltimento di n. 36 bombole per le esigenze di gestione del bombolaio dipartimentale, alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l., – C.F. n. 01721270708, - CIG ZB43D9ACEE € 1.572,58 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman per n. 50 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da _STAZIONE FFSS ISERNIA_) e servizio di noleggio pullman per le finalità del PCTO, in quanto necessario per i viaggi di studio dei corsi di studi di Biologia e per le attività connesse al PCTO - Prof.ssa A. Loy e prof. M. Petrella € 2.508,00
autorizzazione di spesa Acquisto lampada per videoproiettore € 270,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa acquisto di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta INTERFiT S.r.l. (P.IVA: 03264691209), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZA83D8D6E5. € 1.970,30 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica N. 231-2023/PA del 20 novembre 2023, relativa a “Partecipazione di Giovanni Fabbrocino al 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON Metrology for eXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (IEEE MetroXRAINE2023) OCTOBER 25-27, 2023 MILANO” emessa dalla ditta ATHENA S.R.L., in quanto dovuta alla mancata partecipazione all’evento in presenza e alla possibilità quindi di effettuare il pagamento al desk di registrazione on site - Prof. G. Fabbrocino € 590,00
autorizzazione di spesa Servizio di comunicazione e marketing nell’ambito del progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), Working Package n.5 del Progetto Esecutivo, responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. € 29.400,00
autorizzazione di spesa Servizio di trasloco sedute, scrivanie, smontaggio e rimontaggio arredi: affidamento a favore dell'Impresa DR Traslochi & Logistica snc di Campodipietra (CB) € 650,00
autorizzazione di spesa Ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO S.R.L. (P.IVA 02330030129), per le esigenze di ricerca del Prof. Roberto Di Marco, nell’ambito del progetto AILEENS_PHARMA_c/terzi. CIG Z973DAF760 € 1.665,30 IVA inclusa
autorizzazione di spesa affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di Giuseppe Petrucci (P. IVA: 07227141210) per intervento di riparazione di una centrifuga da laboratorio richiesto dal prof. Germano Guerra, in qualità di direttore del DiMeS, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z6A3D9D3D0. € 707,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa acquisto di altro materiale di consumo, con affidamento diretto alla ditta BAXTER Mortara Instrument Europe s.r.l. (P.IVA: 00673881207), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZCC3D8FFF9. € 319,74 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a MONDOLAVORO S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di camici da laboratorio personalizzati per le esigenze del laboratorio di “Microbiologia Clinica”, su richiesta del professore Roberto Di Marco, sui fondi CONTO_TERZI_COSMO CUP H34I20000240007. CIG Z023D9A913. € 109,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta S.H.S. S.R.L.S. (P.IVA 01771990700), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z163D99DCC. € 1.379,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta STUDIO DI INFORMATICA SAS (P.IVA 01193630520), per le esigenze di ricerca del Prof. Roberto Di Marco, nell’ambito del progetto AILEENS_PHARMA_c/terzi. Annullato e sostituito con l'autorizzazione di spesa prot. 55661 del 11/12/2023. € 1.651,39 IVA inclusa
autorizzazione di spesa AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 575,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa autorizzazione spesa per pagamento tramite fondo economale spese di vitto presso Bar II ed. polifunzionale dei componenti esterni commissione concorso cod.12/2023 in occasione della prova orale del 4/12/2023 € 20,40
autorizzazione di spesa Procedura RdO n. 3831425 sul portale AcquistInRete (MePA) per l’acquisto di attrezzature informatiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF). Approvazione graduatoria e affidamento contratto alla Ditta GLOBAL EXPRESS S.R.L.. CIG: Z3C3C5946C €13.974 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto bottigliette di acqua per le esigenze dei corsisti TFA € 54,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 12550 del 28.10.2023 emessa dalla ditta “TRONCA Sas di Picciano e Gentile” di Campobasso per l’allestimento della sala e la sede, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. € 114,75 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso di alcuni ambienti negli edifici II Polifunzionale e residenza Vazzieri di Campobasso: affidamento lavori a favore dell'Impresa Cirelli Fabrizio di Campobasso € 4.840,00
determina direttoriale Fornitura e posa in opera di banchi studio per l’allestimento di un’aula per il Corso di Laurea in Informatica nella sede dell’Università degli Studi del Molise in Termoli: affidamento a favore dell'Impresa Lamm S.r.l. di San Secondo Parmense € 20.007,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti e altri materiali), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. ssa G.S. Scippa € 4.254,53
autorizzazione di spesa Lavori di realizzazione degli impianti elettrici prese, luci e dati per i laboratori del Consorzio interuniversitario per l’ingegneria medica (CO.I.I.M) al piano primo dell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise: affidamento lavori a favore dell'Impresa NR Genio Civile Srl di Acquaviva di Isernia € 4.586,18
autorizzazione di spesa FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI A FAVORE IMPRESA CAMPOPIANO SAS DI RIPALIMOSANI (CB) € 541,67
autorizzazione di spesa Acquisto scatole cartone imballaggio, marcatori permanenti, scatole archivio, tastiera apple, cavo e splitter hdmi. € 1.414,93 iva compresa
autorizzazione di spesa ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta GA SERVICE SRL (C.F. /P.IVA 07252620963), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z763D89D4C € 1.642,97 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento servizi e rimborso piccole spese per l’inaugurazione della mostra “Oggi come oggi Francesco Di Tillo” presso il Museo Aratro dal 30 novembre 2023 al 19 gennaio 2024. € 550,00
autorizzazione di spesa Acquisto di prodotti di consumo e di materiale didattico per le esigenze del Sistema Museale € 905,91
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio di trasporto per le opere d’arte della mostra “Oggi come oggi Francesco Di Tillo” presso Museo Aratro dal 30 novembre 2023 al 19 gennaio 2024. € 2.440,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio per la creazione di un programma partecipativo per programmi di messa a dimora di foreste urbane per le esigenze del progetto di ricerca: “SUPERB - Sistemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services”, alla Società Cooperativa Sociale Demetra O.N.L.U.S., partita IVA 00981140965, - CIG ZA03D78C48 € 12.200,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura di 3 cassette di pronto soccorso e 8 kit di reintegro cassette PS per le sedi dell'Università degli Studi del Molise € 486,28 IVAte
autorizzazione di spesa Autorizzazione stampa e promozione della collana dipartimentale presso la Casa Editrice “Edizioni Scientifiche Italiane” (E.S.I.) - Pubblicazione per il volume n. 24/2023 degli Annali del Dipartimento Giuridico € 3.694,08.-
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione richiesto dal prof. Francesco Serpico per il volume dal titolo: “Il corsaro e le philosophe. Il Regno di Napoli e le reggenze barbaresche nel Settecento. Pratiche, linguaggi, rappresentazioni giuridiche” € 1.447,68.-
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori Tavola Rotonda "Agricoltura, Innovazione, Sostenibilità - I dilemmi della filiera agroalimentare" 30 novembre 2023 - Dipartimento Giuridico, iniziativa organizzata nell'ambito del PRIN 2022 "Towards a ustainable agrifood system: legal tools for the development of European agrifood supply chain" di cui è responsabile la prof.ssa Lorenza Paoloni € 200,00.-
autorizzazione di spesa Acquisto batterie e starter per succhielli di pressier € 134,74 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione Fattura n. 1995 del 22 novembre 2023 - EFI srl - Centrum Palace, Campobasso € 70,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa acquisto di servizi di sequenziamento, con affidamento diretto alla ditta SOPHiA GENETICS SRL (P.IVA: 11809150961), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 – CIG Z783D6CB22. € 12.160,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio e di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta ALS Angelantoni Life Science S.r.l. (P.IVA: 03216320543), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 – CIG ZCA3D6A763 € 7.993,44 compresa IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa l’affidamento del servizio per il noleggio di un bus alla Ditta Molise Bus, 86030 Matrice, per consentire il trasferimento dei partecipanti al progetto presso l’azienda agricola coop agr. Zootecnica La Villa, LOC VALLE SOLVESE TAGLIACOZZO (AQ), 5 dicembre 2023, progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura € 590,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio all’Azienda Agricola Zootecnica La Villa LOC VALLE SOLVESE TAGLIACOZZO (AQ), per ospitare ed organizzare presso la propria struttura come da proposta progettuale, l’attività dimostrativa sul “Biogas, compost” e energie rinnovabili” (aule, strutture didattiche e tutor interno), 5 dicembre 2023, progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura € 1.480,00 Iva compresa
determina direttoriale Interventi, di manutenzione straordinaria, da eseguire per il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’aula “Ponte Pedonale” e dei locali annessi, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via C. Gazzani, s.n.c. a Campobasso e lavori di realizzazione dell’impianto a circuito chiuso per il controllo e la videosorveglianza della Galleria Gino Marotta - ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea del Polo Museale UniMol, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via F. De Sanctis, 1 a Campobasso: aggiudicazione e affidamento lavori alla Ditta Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio - Ferrazzano (CB) € 8.000,00
determina dirigenziale Autorizzazione per affidamento diretto del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione per studenti e specializzandi alla società Fismeco srl. CIG Z933D7F4A1 €11.000,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” – Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni , aggiudicato alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione TaskAlfa 2554ci – 25 ppm (2400 copie in B/N e 600 a colore per trimestre), per le esigenze del Coordinamento per la Ricerca Scientifica €. 1714,60
autorizzazione di spesa CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione fascia Media e Alta 1 - noleggio” – lotto 3 – stipulata con la CANON per il noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione iRADV DX 4751i con produttività fascia “A”: (n.10.000 copie in B/N per trimestre), per le esigenze Centro Linguistico di Ateneo - CIG ZD437D9075 € 1954,80
autorizzazione di spesa adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” – lotto 2, aggiudicata alla ditta CANON Italia SpA., per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice Multifunzione CANON modello immage RUNNER 2930i per le esigenze degli Uffici del Dip.to di Bioscienze e Territorio di Termoli - CIG Z923D4C983 €. 2135,40
autorizzazione di spesa Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Calzolaro 35/pa, santoro di di carlo 17pa e silvestri fattpa18_23 € 2942,60
autorizzazione di spesa Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Sati 336 del 14/11/2023 € 10178,05
autorizzazione di spesa Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Di Rienzo Enrico 12, Santoro Giuseppe 16/01 e Di Rienzo Enrico 13 € 125.7
autorizzazione di spesa Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Santoro di Di Carlo 16/pa, Scarano 35A € 519,19
autorizzazione di spesa Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture ATM 13/11 12/10/2023 € 9182.27
autorizzazione di spesa Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Langiano 47PA e Calzolaro 31/PA € 1197,5
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture Silvestri - FATTPA 15_23- del 13/10/2023, SANTORO GIUSEPPE S.R.L. - 14/01- del 12/10/2023, S.A.M.A. - 14/PA- del 12/10/2023 € 2717.35
autorizzazione di spesa adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2”: lotto 2, aggiudicata alla ditta CANON Italia SpA, per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice CANON Runner2930i per le esigenze dell'Area Attività Negoziali lotto 6, aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice TASKalfa 5054ci per le esigenze del Coordinamento Strategico del Rettorato €. 7507,80
autorizzazione di spesa Affidamento CINECA procedura votazioni studentesche suppletive biennio 2023/2025 € 6.100,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 6A del 26/10/2023 emessa dalla Ditta ARTUR - S.R.L., per le spese per il servizio per organizzare una cena sociale e tre catering a supporto dei lavori nell’ambito dell’iniziativa: UniMol, con il Centro ArIA, e Inapp: primo seminario SWAI (Smart Working e Aree Interne) – 19 e 20 ottobre 2023, Biblioteca di Ateneo, Sala E. Fermi, Responsabile scientifico la Prof. Luisa Corazza. € 2.545,45 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto in house providing al Consorzio CINECA per le attività di attivazione di C.I.E. per l'infrastruttura di Identity Management in hosting presso CINECA €3.660,00
autorizzazione di spesa Implementazione sulla piattaforma Moodle di Ateneo di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori ed equiparati (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise € 8900,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio all’ Azienda Agricola di Utilità Sociale “La Piana del Riccio” di Campolieto per ospitare ed organizzare presso la propria struttura (aule, strutture didattiche e tutor interno) il seminario “La didattica in Azienda” - 28 novembre 2023 - progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura € 1.430,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno: “31 International Symposium on the Chemistry of Natural Products and 11 International Congress on Biodiversity” (Napoli, 15-19/10/2023), in quanto necessaria per le attività di ricerca della prof.ssa Maria Iorizzi - Prof.ssa M. Iorizzi € 735
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso l'Azienda Mediterranea Biotecnologie di Termoli (CB), mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco, C.F. PLCFNC95R04B519V - (CIG ZF93D72F98) € 330,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. 23VFASS-00280 del 31 ottobre 2023, emessa dalla ditta LAB SERVICE ANALYTICA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA relativa alla manutenzione ordinaria dell'apparecchio “Indice di Rifrazione (RI detector K 2301 KNAUER)” - Prof.ssa Maria Iorizzi € 610,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre il rinnovo dell’abbonamento Smartnet ItalPoS - L'abbonamento ItalPoS 2 (2 anni) comprensivo i servizi Correzione di Area, Rinex, VRinex, Assistenza telefonica (Servizio HxGN SmartNet), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca della prof.ssa Rosskopf - Prof.ssa C.M. Rosskopf € 752,54
autorizzazione di spesa Determina a contrarre chiede l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (pipette, pipettatore e supporto per pipette), tramite ordine diretto, in quanto necessario per le attività di ricerca del laboratorio di Biologia cellulare - Prof.ssa S. Di Bartolomeo € 1.335,90
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (DELL PRECISION 7680 i7-13850HX/32GB/RTX A3500 12GB/SSD 1TB/16"/Win11PRO), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per sostituire una precedente workstation DELL, la cui efficienza è ormai ridotta ai minimi termini - Prof. C. Callari € 3.378,94
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: ““Rilievo topografico anche con drone, rilievo fotogrammetrico degli esterni, degli interni e del mosaico pavimentale, diagnostica integrata non invasiva degli alzati della Basilica di Sant’Eufemia a Grado”, alla ditta Boviar S.r.l. – C.F. n. 00481810638 - CIG Z6B3D2C9FB € 1.268,80 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta HOSMOTIC SRL (P. IVA 07672391211) per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002. CIG Z613D665D4. € 12.178,04 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta L’ABCD s.r.l. (P.IVA: 07769051215), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 – CIG Z7B3D60DBB. € 8.930,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per l'immobile Centro Sportivo Universitario sito in viale Manzoni snc, Campobasso € 1.400,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisto toner, batterie, caricabatterie e starter per succhielli di presser € 286,90 iva compresa
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma), mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele con sede a Matrice (CB) - C.F. 01514310703 - (CIG Z513D6084B) € 850,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 2.356,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di colonne per gascromatografo per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Restek S.r.l. – C.F. n. 03226210155 - CIG Z953D4BF89 € 2.321,05 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Kema Science Srl (P.IVA: 09051021211), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 - CIG ZBA3D5F48D. € 12.197,56 IVA compresa
autorizzazione di spesa rimborso spese modico valore al dott. Ilenio Servettini per l’acquisto di siringhe per il laboratorio sui fondi del PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 di cui la prof.ssa Maria Virginia Soldovieri è responsabile scientifico. € 16,20
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta STEROGLASS SRL (C.F. /P.IVA 01870870548), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto TaglialatelaDip.Encefalopatie2015 (CUP: H32I15000410005). CIG ZC23D556E4 € 622,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Emissione buono d'ordine a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504 per l’erogazione di n. 1259 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) per il periodo gennaio – settembre 2023. €18.431,96 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo determinato categoria B- cod.13/2023 € 4267,56 Iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto Totem da interno 32" con sistema android per esigenze del sistema museale. € 5.600,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta BMR Genomics srl (P. IVA 03888370289) per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Roberto Di Marco sui fondi CONTO_TERZI_COSMO_BIS - CUP H34E21002270007. CIG Z393D4D8BE. € 244,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101772219 del 24/10/2023, n. 101782691 del 10/11/2023 e n. 101783062 del 11/11/2023, inviate dalla Cambridge University Press and Assessment per esami di certificazione linguistica Cambridge - sessione novembre 2023 € 853,04 (esente IVA)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto e installazione delle dotazioni informatici e digitali (monitor, supporto audio e carrelli per monitor, notebook, ec…), necessari per rendere operativa e funzionale lo spazio presso la sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab, in favore della Ditta Music Store di Campobasso € 4.900,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale didattico/riabilitativo per le esigenze del Master biennale Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica” anni accademici 2021/2022-2022/2023 CIG Z8E3D4C679 € 3.917,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per affidamento di un Servizio Catering per il Final Event 3C previsto il 21 novembre 2023 presso la Fondazione Molise Cultura nell’ambito del progetto INTERREG 3C – prof.ssa Letizia BINDI € 800,00 IVA inclusa
determina direttoriale Autorizzazione per la proroga contrattuale anno 2024 di NATURE 2020/2023 nell’ambito dell’accordo tra l’Università e CARE-CRUI € 21.137,00
autorizzazione di spesa Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione Platino” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. € 6.000,00
determina dirigenziale Noleggio ledwall per allestimento audio e video Aula Magna d Ateneo per Congresso scientifico Il valore dell'interdisciplinarietà in Fisioterapia Muscoloscheletrica CIG Z323AEA69A € 800,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura alla società “The Festival Agency” con sede in Neuilly sur Seine, 90 Rue Perronet, (FR), titolare dei diritti d’autore sui contenuti audiovisivi del film “Rabin: the last day” del regista Amos Gitai. € 300,00 esente IVA
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 19 ottobre 2023, per un importo pari a € 225,00 esenti IVA. € 225,00 (esente IVA)
autorizzazione di spesa Lavori di manutenzione infissi e realizzazione manufatti in metallo presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche. Aggiudicazione e affidamento a favore dell'Impresa Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB) € 8.998,00
autorizzazione di spesa Rinnovo abbonamento per la durata di un anno alle Banche dati online “Smart24 PA+ e “Smart24 Appalti” € 4710 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per viaggio di istruzione a Foggia e Ascoli Satriano – Periodo 20-22 novembre 2023 – Prof.ssa Fulvia CILIBERTO –CIG Z493D485CB €2.180,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla Merck Life Science S.r.l. (P.IVA: 13209130155), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone, a valere sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002 - CIG Z163D43465. € 1.238,54 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Twin Helix srl (P. IVA: 05819650960) per la fornitura di materiale di consumo per l’utilizzo della Biostampante 3D, su richiesta del prof. Luigi Ambrosone, sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002. CIG Z8C3D42A0A € 512,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l. a socio unico (P.IVA: IT10926691006), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone, a valere sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002 - CIG ZB93D446D6. € 557,09 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura n. 46 del 20.10.2023 emessa dalla D.A.G. SERVICE SAS, per il servizio per l’allestimento luci e impianto scenico, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. € 900,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di un PC desktop + monitor per le esigenze della Segreteria Didattica del Dipartimento, in favore della Ditta TM Planet di Isernia € 760,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2626085 del 07 ottobre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Artificial Intellingence to Early Predict Liver Metastases in Patients with Colorectal Cancer: Current Status and Future Prospectives" a cura del prof. Germano Guerra sui fondi Erogazione_liberale_PANIN_SRL_Guerra - CUP H32F16000180007, CIG Z9E3D3448F. € 2.300,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2532040 del 15 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Generative Adversarial Network in Biomedical Image Classification" a cura del prof. Luca Brunese sui fondi del progetto 2016_Diagnosi_precoce _delle_Malattie_respiratorie - CIG Z3D3D2EAAF. € 1.958,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per Gara tramite Trattativa Diretta su portale AcquistInRetePA (MePA) per acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: Z8F3CDFB64 €798,01
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di ospitalità per i relatori della SUMMER SCHOOL: Applicazioni della microscopia in biologia (Dip.to di Bioscienze e Territorio, Pesche, 12-14 luglio 2023), in quanto necessaria per ospitare i relatori (Prof. Leonardo Bruno, Prof.ssa Maria Rosita, Prof. Maurizio Muzzi, Prof.ssa Alessia Tani) della SUMMER SCHOOL - Prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo € 471,71
autorizzazione di spesa Autorizzazione spese di vitto e alloggio Componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 12/2023 in occasione della prova scritta del giorno 9 novembre 2023 € 410,00
autorizzazione di spesa Trasferimento alla Comunità Ebraica di Roma, della quota nell’ambito del progetto dal titolo “MEMORIE DEL MOLISE IN GUERRA - LA COSTRUZIONE DI UN MEMORIALE DELLA DEPORTAZIONE E DELLA SHOAH” - responsabile scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano - finanziato dalla Regione Molise col bando “Turismo è Cultura 2020” € 5.000,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione articolo scientifico della Prof. Maria Bonaventura Forleo dal titolo “The sustainability of seafood products in the opinions of Italian consumers of Generation Z”, Forleo M.B., Bredice M.,sulla rivista scientifica internazionale MDPI € 2.738,17
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Dott. Santangelo Agapito Emanuele, dottorando di ricerca del corso in Diritto ed Economia - l’iscrizione al corso Harward University Professional Certificate in Data Science. € 1.291,40
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la sottomissione degli stessi sulla rivista internazionale e acquisto licenza OVEREAF. € 195,55
autorizzazione di spesa Rimborso spese della Prof. Rosa Maria Fanelli per la revisione linguistica di articoli scientifici per la pubblicazione su riviste internazionali e quota associativa. € 220,00
determina dirigenziale Affidamento svolgimento prova scritta del concorso Cat.C cod. 12/2023 € 12720 oltre iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale inventariabile (“Kit per diagnosi sul legno composto da penetrometro RESI PD400 ed Igrometro MRH3”), in quanto necessario per eseguire campagne di prove sperimentali in-situ di tipo non distruttive su beni o manufatti di interesse storico, culturale ed archeologico - Prof. A. Sandoli € 10.000,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di una licenza non inventariabile (Pacchetti software-1 One-Year STKO Academic/Research License), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte al post-processamento di dati per il completamento dell’elaborato finale della Tesi di Dottorato - Dott. S. Ercolessi € 1.218,78
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (vetreria, lame, portalame, ancorette magnetiche e pipettatori automatici), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Isolation, characterization, activity, and evaluation of natural and synthetic bioactive compounds” - Prof.ssa M. G. Chini € 1.524,44
autorizzazione di spesa Determina contrarre per il rimborso di spese varie: batteria ricambio Macbook pro e piedini di ricambio, materiale di consumo per saldature e gestione pc e sensori, servizio di diagnostica portatile Macbook pro, licenza Acrobat Pro DC annuale con pagamento mensile, rinnovo licenza Parallels e aggiornamento Parallels , in quanto collegati allo svolgimento della ricerca e delle pubblicazioni elaborate e essi hanno seguito la tempistica della ricerca e sono stati dettati dalla necessità di non interrompere le attività in corso - Prof. G. Fabbrocino € 472,88
autorizzazione di spesa Implementazione sulla piattaforma Moodle di Ateneo di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori ed equiparati (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise. € 9000 oltre IVA
autorizzazione di spesa Affidamento della fornitura di nove estintori a schiuma per le cucine comuni delle residenze studenti dell’Università degli Studi del Molise. € 319,50 oltre IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione a Gara tramite RdO sul portale AcquistInRete (MePA) per acquisto attrezzature informatiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) - CIG: Z3C3C5946C €14.380,31
autorizzazione di spesa Lavori di manutenzione infissi e realizzazione manufatti in metallo presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB) € 9.860,00
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori al Convegno "Il Codice dei contratti pubblici (prime impressioni)" che si terrà presso il Dipartimento Giuridico il 9 novembre 2023, iniziativa rientrante nel Progetto Orientamento POT VALE PLUS € 500,00.-
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. FPA 5/23 del 27/10/2023 della Ditta Marinelli Group Srl di Campobasso, per le spese di realizzazione dell’evento di networking del 18 ottobre 2023 tenutosi nella sede del Mama’s Food & Cafe nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina € 800,00 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 46 del 20.10.2023 emessa dalla Ditta D.A.G. SERVICE SAS di Ripalimosani (CB), per le spese per il servizio per l’allestimento luci e impianto scenico, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. € 900,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 84 del 24.10.2023 emessa dalla Fondazione Molise Cultura per le spese di concessione in uso temporaneo dell’auditorium del Palazzo Ex-GIL per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. € 400,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Kit per manutenzione straordinaria stampante Primacy Evolis €55 oltre Iva
autorizzazione di spesa Acquisto e montaggio pneumatici invernali Fiat Panda € 262,30 oltre iva
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a BIOSIGMA S.p.A. (P. IVA/VAT IT03328440270) per la fornitura di materiale di consumo specifico per laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Ambiente_e_Salute_2016---Ambiente e Salute: approccio epidemiologico integrato (ex fondi Master Prevenzione) CUP H11J11000060005. CIG Z263D16133. € 483,85 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG ZE83D0103E € 2.362,29 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice ProgettoARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. – C.F. n. 01802940484 - CIG Z2A3D02887 € 748,47 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la liquidazione della fattura N. 90131365 del 3 ottobre 2023, per la registrazione e la pubblicazione del paper “Mixed reality procedures for the maintenance of existing bridges and reatining walls” (autori: F. Savini, M. Castiglia, D. Gargaro, I. Trizio, G. Fabbrocino) alla conferenza EUROSTRUCT 2023 emessa dalla Universität für Bodenkultur Wien (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna), in quanto necessaria per l'attività di ricerca e dovuta alla mancata partecipazione all’evento in presenza - Prof. G. Fabbrocino € 402,60
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione delle dott.sse Antinolfi, Iarossi e Napoleone al corso di formazione "UE e biblioteche: panoramica sui finanziamenti europei della stagione 2021-2027” organizzato dalla Cooperativa BIBLIONOVA per i giorni 6, 9 e 13 novembre 2023 € 272,00
determina direttoriale Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti di pressurizzazione della rete idranti degli edifici Biblioteca – Palaunimol dell’Università degli Studi del Molise. Stato Finale € 24.506,92
autorizzazione di spesa Acquisizione, mediante ordine diretto sul Mepa, del servizio di fornitura di parti di ricambio destinate al ripristino della infrastruttura elaborativa e di networking degli apparati collocati nella server farm al 6° p. del II Edificio Polifunzionale €1.915,40 compresa iva
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura Kyocera S.p.A. n. 1010860559 del 19/10/2023 riportante le copie a colori in eccedenza in adesione a Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione Kyocera. € 2.195,29 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanella S.n.c. – C.F. n. 01834680702 (CIG ZD03CDC265) € 727,97 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PTHE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta Micro Lab Equipment S.r.l. – C.F. n. 11276961007 - CIG Z2C3CDED74 € 4.880,00 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Affidamento tirennale del servizio di brokeraggio assicurativo CIG: Z803CFE486 € 0
autorizzazione di spesa Acquisto toner Progetto TOLC_GESTIONE_2023 e materiale di consumo per sede di Termoli € 266,65 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto porta fascicoli per riviste tramite ordine diretto attraverso la piattaforma online Amazon business. € 1358,68
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 1623033567 del 19/10/2023, per il pagamento della tariffa S.I.A.E. prevista per ottenere il diritto alla riproduzione della musica, per l’evento “STARTUP IGNITION” tenutosi nella sede dell’Ex Gil (Via Milano, 15) di Campobasso il 19/10/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” - CUP D73D21004300001. € 62,10 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2563877 del 13 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Comparative Evaluation of Antimicrobial Efficacy and Toxicity of Ophthalmic Antiseptic Preparations" a cura del dott. Alessandro Medoro sui fondi EROGAZIONE_FBVISION CUP H33C23002500007, CIG ZF13CFF63C. € 2.839,82 IVA compresa
autorizzazione di spesa Fornitura e posa in opera di arredi presso gli uffici del Corso di Laurea in Ingegneria nella sede dell’Università degli Studi del Molise in Termoli € 7.023,00
autorizzazione di spesa Servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.2. Avicoltura e Circolarità, per strutturazione immagine e contenuti del progetto realizzazione poster, video, realizzazione storytelling, ecc - Progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2211 del 02/05/2023 – Ditta individuale Praitano Gianluca – gropiux – di Campobasso € 4.750,00 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a R-Store S.p.A. (P. IVA: 05984211218) per la fornitura di materiale informatico, su richiesta del prof. Luca Brunese, sui fondi pro-capite a sua disposizione FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG Z8C3CF82C5. € 203,90 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di gadget per le matricole da consegnare il giorno della matricola organizzata dal Dipartimento per l'8 novembre 2023, nell’ambito delle attività del POT VALE Plus - Attività di orientamento € 679,00.- IVA INCLUSA
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione dei dott.ri Di Cienzo, Lavorgna, Polidori e Pistacchio al corso “Formazione per Incaricati alla Registrazione preposti al rilascio delle firme digitali remote (Infocert) a personale docente e personale T/A di Ateneo”, organizzato dalla CINECA Academy in edizione dedicata all’Università degli studi del Molise presso la sede CINECA di Roma per il giorno 9 novembre 2023 € 1.402,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Memoria RAM, Monitor, Tastiere+Mouse), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo -Prof. F. Santucci de Magistris € 2.272,86
autorizzazione di spesa Acquisto Toner per esigenze Master biennale in Fisioterapia Muscoloscheletrica Reumatologica.CIG Z493CEFEFA € 174,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di analisi di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA", alla ditta ProBioEtna S.r.l. – C.F. n. 05852360873 - CIG Z3C3CCF1DD € 3.700,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice ProgettoARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG CIG ZB53CC910E € 2.221,62 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG Z6F3C89EEF € 3.538,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della quota di iscrizione al Virtual Workshop “R for Biologists” nell'ambito delle attività di Dottorato da parte del dott. Ervin Shishmani , mediante affidamento diretto all'Università Edimburgo (CIG Z743CDB462) € 463,95
autorizzazione di spesa Acquisto manuale e codici richiesti dal Prof. Decaro sulle ultime novità legislative in tema di diritto processuale penale (Riforma Cartabia) € 155,70.-
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) - CIG: Z8F3CDFB64 € 748,59 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Intervento di riparazione della girante dell'elettropompa antincendi presso il I Polifunzionale, sito in viale Manzoni, Campobasso, sede dell'Università degli Studi del Molise € 1100,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Copyright Clearance Center per conto della casa editrice BMJ Publishing Group Ltd (VAT: GB 674738491) invoice n. APC600442054 del 08 agosto 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "A triple jump for the optimal management of Psoriatic Arthritis: diet, sleep and exercise. A review" a cura del prof. Ennio Lubrano di Scorpaniello sui fondi ACCORDO_UNIVERSITY_OF_OXFORD - CUP H32B22001480007, CIG Z573CE09B6. € 1.930,50 IVA compresa
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (CPU, PSU, GPU, Motherboard, SSD-SATA), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo - Prof. G. Fabbrocino € 2.796,71
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzatura scientifica (AlphaGUARD modello P1000F con pompa AlphaPUMP e BERTIN AquaKIT) tramite ordine diretto alla ditta BERTIN ITALIA S.R.L. , in quanto necessario per effettuare le misure di radon in acqua, affinché si possa procedere alle misurazioni di Radon-222 ed è l’unica, in base alla dichiarazione di unicità presentata, a poter offrire l’attrezzatura scientifica con tutte le caratteristiche richieste - Prof. A. Gioiosa € 9.750,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa - Rimborso spese modico valore al professore Giancarlo Ripabelli e al dottore Pasquale Lavorgna. € 138,00 al prof. Ripabelli e € 68,40 al dott. Lavorgna
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori tavola Rotonda su "Comparazione e sistemi giuridici. Itinerari per la formazione del giurista" 11/10/2023 presso il Dipartimento Giuridico organizzata dal Prof. Varanese € 220,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzazione Convegno del 06 novembre 2023 dal titolo “Calvino e…” - CIG Z0F3CD3818 €1.785,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il servizio di noleggio pullman per n. 50 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da Pesche), in quanto necessario per per i viaggi di studio dei corsi di studi di Biologia - Prof.ssa M. L. Carranza € 600,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Dissipatore, SSD, Fan), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo - Prof. A. Sandoli € 1.140,98
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. APC600454587 del 18 settembre 2023, emessa dalla IEEE relativa pubblicazione dell’articolo “An Empirical Study on the Effectiveness of Privacy Indicators” , in quanto necessaria necessaria al fine di condividere e diffondere in un ambito scientifico internazionale i risultati di una ricerca sull’efficacia degli indicatori per la privacy implementati nelle recenti versioni del sistema operativo Android per dispositivi mobili - Prof. F. Fasano € 440,00 USD
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a EUROFINS GENOMICS ITALY SRL (P. IVA 07984380969) per la fornitura di servizi di sequenziamento e sintesi di oligonucleotidi per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri sui fondi PNRR_MR1_2022_12376528_SOLDOVIERI - CUP H33C22000980006. CIG ZCC3CCDDD9. € 2.440,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione del pagamento MAV per il contributo obbligatorio ANAC €35,00
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla Farmacia Comunale 3 del Comune di Campobasso (P.IVA 00071560700), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 - CIG ZF73CD38DB. € 850,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per gli arredamenti necessari ad allestire lo spazio della sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise del progetto Contamination Lab, in favore della Ditta Fantozzi Ufficio S.r.l. di Isernia – Responsabile il Prof. Michele Modina. € 780,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio per la partecipazione all'evento riguardante la comunicazione e presenza online nell’ambito dell’evento di lancio “STARTUP IGNITION”, previsto il giorno 19 ottobre 2023, presso la sede dell’Ex Gil di Campobasso, di “QUEI DUE DEL SERVER”, progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), Responsabile il Prof. Michele Modina. € 5.000,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul budget di finanziamento delle attività del “DOTTORATO XXXVI CICLO DIP. AAA – quota dott. Francesco Letizia”, mediante affidamento diretto alla ditta a Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 (CIG Z363CC66FB) € 1.756,80 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine diretto per acquisto carta tramite MePA per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: Z6C3CBE081 €770,92 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG ZC83CC5672 € 4.329,78 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine Diretto n. 394990 su piattaforma MePA per la fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti – CIG: Z7F3CB9344 € 583,77 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine Diretto n. 392139 su piattaforma MePA per la fornitura di n. 2 stampanti multifunzione in noleggio per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: ZA53C8FFD9 €9.000,00 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Realizzazione di una scala esterna d’emergenza a servizio dell’aula S3 80 - posta al piano primo del II lotto del III Edificio Polifunzionale di Campobasso: Nomina Collaudatore statico in corso d’opera € 1.251,11
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Merck Life Science S.r. l. (P. IVA: 13209130155) per il servizio di sostituzione consumabili e kit di manutenzione sul sistema di purificazione per l’acqua bidistillata e milli Q da laboratorio, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z213CC9C26. € 6.627,16 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto polo e t-shirt Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” per l’a.a. 2022/2023 CIG Z203CC610D € 465,50
autorizzazione di spesa Acquisto adattatori USB e toner € 198,25 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di studio L26, LM70 e LM69, in favore della ditta Di Paola Viaggi Perilmondo S.a.s. – C.F. n. 00956980700 (CIG ZDA3CB829D) € 4.163,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (materiale vivaistico per laboratorio del germoplasma), in quanto necessario per necessario per l’allestimento del laboratorio del germoplasma per l’azione C.2 ‘Propagazione delle specie native’ da svolgersi presso la sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise - Prof.ssa A. Stanisci € 4.670,89
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature di campo per le esigenze del progetto di ricerca: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", alla ditta Nature 4.0 Benefit Corporation S.r.l. – C.F. n. 02507200224 - CIG Z4E3C88A46 € 8.466,80 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della fattura n. 11/N del 31 luglio 2023, relativa a servizi di noleggio autobus con conducente per il viaggio A/R Carovilli - Masseria Monte Pizzi nel giorno 21/07 /2023 dalla ditta AUTOTRASPORTI DI RIENZO ENRICO SRL. , per motivi di urgenza in quanto i tempi della procedura non avrebbero consentito di prenotare entro i tempi del Laboratorio - Prof.ssa M. Meini € 132,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. 399 del 14 settembre 2023, emessa dalla ditta TIPOLITO MATESE S.R.L., in quanto necessario per l’identificazione di campioni di erbario utilizzati per il progetto ed inoltre non è stato possibile seguire il normale iter amministrativo per gli acquisti, per motivi di urgenza in quanto i tempi della procedura nona avrebbero consentito di ottenere il materiale nei tempi legati all’avvio della attività di catalogazione e controllo dei fogli d’erbario - Prof.ssa P. Di Marzio € 30,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (P. IVA: 01771990700) per la fornitura di materiale informatico, su richiesta del prof. Giancarlo Salvatori, sui fondi pro-capite a sua disposizione FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG Z453CAF286. € 260,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 18 del 4 ottobre 2023 emessa dal Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta in relazione alle spese per il soggiorno degli studenti per la Summer School di Scienze Politiche 2023. € 500,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto servizio a supporto degli studenti e del personale strutturato dedicato alla Pratica della Consapevolezza Zen (Corso teorico-pratico per Studenti e Docenti e personale tutto, finalizzato alla gestione dello stress, alla concentrazione nello studio, alla gestione dei conflitti €3.600,00 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Affidamento servizio trasporto per visita culturale alla citt' di Matera in favore degli studenti Erasmus incoming A.A. 2023/2024 in favore della Ditta Molise Tour di Matrice CB €935,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a EUROFINS GENOMICS SRL (P. IVA 07984380969) per la fornitura di oligonucleotidi sintetici di tipo HPSF per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z043CAEBCA. € 3.660,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “ANAFIBJ – Studio per il miglioramento della fertilità della razza Jersey e sulla struttura genetica nella popolazione di razza Frisona allevata in Italia e nel mondo”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice ELSEVIER con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi) (CIG ZC13C6AD63) € 1.454,68 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per esigenze didattiche e di ricerca su fondi PRIN Prof.ssa Tullio € 250,23.- (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Noleggio di Apparecchiature Multifunzione di fascia media alta, Lotto 5 CIG [93964915AC], aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., - attivata ai sensi dell’art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388, dalla CONSIP S.p.A, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. € 3.429,20 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise, da affidare all'impresa Biggio S.r.l. di Campobasso € 577,18
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua (P. IVA: 01742280702) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG ZCE3C88398. € 278,16 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Mondolavoro S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG ZC13C88403. € 1.921,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z963C8F200 € 2.539,31 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 72 del 27.09.2023 emessa dalla Fondazione Molise Cultura, per la concessione in uso temporaneo dell’auditorium del Palazzo Ex-GIL per l'evento del 14 giugno 2023 del Molise Contaminati Lab, “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day”, progetto “Molise Contamination Lab” – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina € 450,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto etichette adesive, ministilo, rilevatori presenze e badge studenti € 4.061,56 iva compresa
determina direttoriale Acquisto licenza nuovo software per la gestione delle assenze e delle presenze del personale tecnico-amministrativo €22.380,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero n. 29 del 21 marzo 2023 emessa dal ristorante “Miseria e Nobiltà”, di Campobasso - pranzo sociale della Conferenza di filiera dei corsi di studio in Servizio Sociale - “Generazioni connesse, la sfida per una popolazione longeva”, Campobasso 21 marzo 2023 - referenti dell’iniziativa le Proff. Daniela Grignoli e Cecilia Tomassini. € 254,55 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Convegno "Caduta Libera" - Centro ArIA - autorizzazione spese ospitalità relatori esterni € 800,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto D3_4HEALTH con CUP B53C22006150001. CIG ZD63C883CA. € 735,66
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta D.B.A. Italia s.r.l. (P. IVA 07484470153) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del Progetto "D3-4-Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001– CIG Z603C8835C. € 405,18 IVA compresa
autorizzazione di spesa Erogazione di un corso di formazione per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise. € 4332 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BELLINI CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €3.500,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BARAUSSE CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €1.850,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ALAGGIO CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €4.500,00
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE EBANISTA CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €2.500,00
autorizzazione di spesa INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE CENTRALINE ANTINCENDI PRESSO EX CNR PESCHE (IS) E I POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO, SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. € 247,21 (IVA compresa)
determina direttoriale Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie “Vazzieri” dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso € 43.258,25 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di attrezzatura di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG Z533C75E9E € 5.978,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno, relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in favore della ditta D.R.E.Am. Italia Società Cooperativa Agricolo Forestale – C.F. n. 00295260517 (CIG ZDE3C6C7D5) € 339,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno, relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in favore della ditta a Alberghi e Rialberghi S.r.l. – C.F. n. 16867611002 (CIG ZA43C73A9A) € 2.011,99 (IVA compresa)
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (STAMPANTE HP LASERJET MFP M234SDWE e relativi toner) e l’acquisto di materiale di consumo (Toner per stampante HP Color Laser 150nw), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per consentire l’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio € 625,13
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Desktop HP OMEN 40L GT21-1004nl, Desktop Gaming i9 13900K RTX4080; Personal computer - desktop - Intel - Velocità processore: 5,8 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: 64 GB - Dimensione hard disk: 2000 GB), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto rende necessario per studiare algoritmi di Machine Learning che sfruttano caratteristiche delle più moderne schede video per una più efficiente elaborazione - Prof. F. Fasano € 3.761,98
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la liquidazione della fattura N. 953737258 del 24 agosto 2023, per la pubblicazione dell’articolo “Holocene to near-future evolution of the southern Molise coast (Central Adriatic, Italy) under the influence of natural and anthropogenic controls” (autori: G. Di Paola, E. Valente, C. Caporizzo, M. Cozzolino, C. M. Rosskopf) sulla rivista Journal of Maps Online (T&F) emessa dalla Taylor and Francis, in quanto necessaria al fine di condividere e diffondere in un ambito scientifico internazionale i risultati di una importante ricerca di geomorfologia applicata al territorio costiero molisano - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 689,30
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Quo Vadis Europa”, a cura del Prof. Lorenzo Federico Pace, Casa Editrice Edizione Efesto di Roma, fondi del finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Convenzione per futuro dell’Unione Europea (2022). € 940,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’aggiudicazione definitiva per l’acquisto tramite RDO sul MEPA di servizio di Image Provider e supporto alla fotointerpretazione, in quanto necessaria all’aggiornamento del Database dell'Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI) all’anno 2022 - Prof. M. Marchetti € 24.664,86
autorizzazione di spesa AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE MAGGIONI CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 €3500
autorizzazione di spesa Pubblicazione del volume dal titolo “Il secolo di Pio XII. Momenti di storia diplomatica vaticana del Novecento”, presso la Casa Editrice Matteo Luteriani S.r.l. – Luni Editrice, a cura del Prof. Matteo Luigi Napolitano € 750,00 Iva compresa
autorizzazione di spesa Rimborso per il Dott. Giuseppe Lorentini, dottorato di ricerca del XXXVII ciclo in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche, per la revisione sloveno-italiano della seconda parte del volume dal titolo “Internatitis” di Fortunat Mikuletic (ed. Goriška Mohorjeva Družba, Gorizia 1974, 194 pagine), contenente le memorie delle vicissitudini relative al suo internamento, in periodo bellico, nei campi di Corropoli e Casoli – fonte ego-documentale. € 500,00
autorizzazione di spesa Sostituzione delle barriere elettromeccaniche per il controllo dell’accesso all’elisuperficie, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via Francesco De Sanctis, s.n.c. a Campobasso. CIG ZC43C0A6F0. R.D.O. n. 3708279/2023 € 9.180,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di ausilio alle lezioni del Corso di Fisica: apparecchio per lo studio del momento di inerzia e una coppia di diapason (CIG Z713C68146). €424,80
autorizzazione di spesa Richiesta Urgente di acquisto Personal Computer a servizio del Settore. €2.746,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Richiesta Urgente di acquisto Personal Computer a servizio del Settore. € 1.318,50 oltre IVA
autorizzazione di spesa Richiesta Urgente di recupero dati dal Personal Computer a servizio del Settore. € 671,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Giuseppe Amorosa al 2° Forum annuale COMENIO "Didattica & management" - Università degli studi di Urbino Carlo Bo - 20 ottobre 2023, organizzato da LineATENEI € 252,00
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (Stanley ST 303 231 E Riscaldatore Elettrico NeroGiallo per essiccazione campioni vegetali), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione di campioni d'erbario utili per il progetto sopraccitato; in particolare, il riscaldatore elettrico si rende necessario per la fase di essiccazione dei campioni vegetali raccolti in campo (utilizzando una procedura più veloce e con esiti migliori di quella precedentemente utilizzata), che verranno successivamente montati come fogli d’erbario e conservati nell'erbario del Molise - Prof.ssa P. Di Marzio € 189,10
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di analisi di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA” alla ditta I.R.S.A.Q. S.r.l. – C.F. n. 01211000763 - CIG ZDE3C6C7D5 € 2.801,12 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da JOHN WILEY & SONS LTD (VAT NO: GB376766987) invoice n. 7470698 del 11 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Ventilatory efficiency in post-COVID-19 Athletes" a cura della prof.ssa Klara Komici sui FONDI_RICERCA_2014_2020 – fondi pro-capite a disposizione del prof. Germano Guerra, CIG Z1C3C6BDB4. € 1.539,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alla dottoressa Silvia Scriffignano per iscrizione ad un corso di ecografia € 150,00
determina direttoriale Lavori di manutenzione ordinaria del Centro Servizi Culturali – Viale Manzoni, Campobasso; CIG: A0086A5D87 - CUP: H31J23000800005 €48.309,88 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisizione del servizio da parte della Ditta EUROINFORMATICA € 2.196 IVA inclusa
determina dirigenziale Riaffidamento contratto per acquisizione del software per la gestione telematica delle gare d'appalto. €11.030,00 oltre iva
determina dirigenziale Verifiche periodiche degli impianti ascensore e montacarichi, impianti di messa a terra ed impianti per scariche atmosferiche dell’Università degli Studi del Molise € 18.600,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccole attrezzature di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: “Basso - Consulenza scientifica, test in laboratorio delle prestazioni ed elaborazione dei dati sperimentali” alla ditta Zetalab S.r.l. – C.F. n. 03523260283 - CIG ZC03C6171B € 512,64 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Giuseppe Centillo e del dott. Andrea Rubortone all'Annual Conference NETVAL - 18/20 settembre 2023 Monopoli (BA) € 1.004,00
determina dirigenziale Fornitura di 3 paia di calzature antinfortunistiche e 6 paia di suolette memory per gli agenti tecnici dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi del Molise. € 355,02, inclusa IVA
autorizzazione di spesa Partecipazione del dott. Colacrai, del sig. Di Miceli, della dott.ssa L. Quaranta, del dott. Pilone e della sig.ra Storto al corso di formazione online “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale Tecnico amministrativo” organizzato dalla CINECA Academy in edizione dedicata UNIMOL - 16/20 ottobre 2023 € 1.502,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per HPLC per le esigenze del progetto di ricerca: "L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA" alla ditta ORION Scientific S.r.l. – C.F. n. 05160820287 - CIG ZF93C5635B € 4.383,46 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di analisi di vari parametri di latte d’asina per le esigenze del progetto di ricerca: “TAttività di ricerca e consulenza specialistica nell’ambito del progetto Ricerca e Sviluppo – SILOSOLARIS - finanziato dal Fondo di crescita sostenibile sportello Agrifood PON I&CC 2014-2020 progetto n. F/200121/01-02/X45" alla ditta Laboratorio Niro S.r.l. – C.F. n. 01751470707 - CIG Z9E3C56E20 € 311,10 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1., Attività Informativa A.I.1 DIDATTICA E ECOSOSTENIBILITA e per l’A.D.1., Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO: L’AGRICHEF, nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023, al Centro di istruzione professionale e assistenza tecnica CIPAT Abruzzo. € 9.836,07 Iva compresa
determina direttoriale Interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale. CIG ZC43C0A6F0. R.D.O. n. 3693274 /2023: affidamento degli interventi alla Ditta SIMET Srl con sede in Forlì del Sannio (IS) € 35.554,65
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di laboratorio, per le attività previste nell’ambito Fondo “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” – CUP: H73C22000300001 – milestone 14.1, Richiesta di Offerta sul MePA n. 3624578 del 21.06.2023 - Prof.ssa D. Trupiano € 12.778,28
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (VAT ID: DE 114 815 269) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Roberto Di Marco sui fondi BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA. CIG Z303C4B29F. € 402,84 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto zaino porta pc e mouse e software Acca € 1.652,37 Iva compresa
determina direttoriale Lavori di sostituzione dell’impianto ascensore presso l’edificio Residenza Vazzieri in Via Gazzani Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa Allegro Impianti eServizi srl di Napoli € 39.700,00
determina direttoriale Lavori di sostituzione della caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino Campobasso: affidamento lavori a favore dell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) € 28.850,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “Investigating the impact of pedoclimatic conditions on the oenological performance of two red cultivars grow throughout southern Italy”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z3B3C4E797) € 3.111,02 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura e posa in opera da parte della Ditta Euroinformatica degli apparati necessari alla Server Farm di Ateneo € 3.629,50 IVA Inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN" alla ditta Diatech Lab Line S.r.l. a Socio Unico – C.F. n. 02047250424 - CIG Z133BF5ED1 € 987,65 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi genetiche per le esigenze della ricerca effettuata a valere sul: “BUDGET PER ATTIVITA' DI DOTTORATO XXXVII CICLO – quota dott. Gianluca Albanese”, alla ditta SIAL S.r.l. – C.F. n. 01086690581 - CIG Z4E3C479FF € 599,02 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività formativa e di ricerca della dottoranda - Dott.ssa C. Mastrostefano € 350,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento fatture per servizi di prestazione alloggio e prima colazione (B&B) e di ristorazione per ospitalità dei partecipanti al Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto per motivi di urgenza i tempi della procedura ordinaria non avrebbero consentito di prenotare entro i tempi del Laboratorio - Prof.ssa M. Meini € 5.162,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (n.20 Fototrappole Scout Guard) e n.20 Set di 8 batterie Energizer Lithium Ultimate AA, tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario alle attività di monitoraggio della popolazioni di ungulati nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Prof.ssa Paola Fortini € 5.917,98
determina direttoriale Lavori di realizzazione di un’aula di tribunale ad uso didattico a servizio del Dipartimento Giuridico, presso il I Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise € 57.032,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso da affidare all'Impresa Cirelli Fabrizio di Campobasso € 4840,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccole attrezzature per la didattica per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti alla ditta Campustore S.r.l. – C.F. n. 02409740244 - CIG Z453C3F044 € 288,04 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto" alla ditta CliniSciences S.r.l. – C.F. n. 12657941006 - CIG Z813C20B6B € 1.057,74 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto" alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG Z2B3C21593 € 633,79 (IVA compresa)
determina dirigenziale Affidamento dell’incarico di Verifica della Progettazione Esecutiva per gli interventi di: “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI” PER GLI INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNICA PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI I, II E III POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO. C.I.G. 9442704DD6. C.U.P. H39J20001940005. €9.992,56 (IVA ed Oneri esclusi)
autorizzazione di spesa Richiesta acquisto materiale di consumo – “Progetto Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant’Elia a Pianisi” - CUP H84I19001340001. €1.218,05
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2537044 del 10 agosto 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Object Detection for Brain Cancer Detection and Localization" a cura del prof. Luca Brunese sui fondi PRIN_2020_BRUNESE - CUP H33C22000050007, CIG Z023C46A6A. € 2.238,50 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese per Servizio di DRS (Data Recovery Service SRL) al fine di recuperare con urgenza i dati dei lavori in corso contenuti in un hard disk che ha improvvisamente smesso di funzionare, in quanto necessario per le attività del progetto - Prof.ssa D. Cialdea € 1.281,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “Studio dei meccanismi, delle modalità di applicazione e delle relative formulazioni sperimentali per la ottimizzazione di lieviti antagonisti da utilizzare nella difesa biologica ed integrata delle produzioni vegetali - AGROVENTURES” - CIG ZC03B2328D € 2.600,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests” - CUP H33C22000930006 - CIG Z343C155DE € 8.605,00 (IVA esclusa)
autorizzazione di spesa pubblicazione, in open access, dell’articolo dal titolo "The role of body composition on cardiorespiratory fitness in futsal competitive athletes” sulla rivista PAGEPress srl a cura della prof.ssa Klara Komici sui fondi pro-capite del progetto FONDI_RICERCA_2014_20 - CIG ZCD3C3CD59. € 364 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la fornitura di basi di oligonucleotidi per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 (CIG Z133BF5ED1) € 4.999,56 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Fornitura di 8 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per le sedi dell'Università degli Studi del Molise. € 321,10, inclusa IVA
autorizzazione di spesa Interventi di riparazione della Cappa matr. 020791, del Frigorifero matr. 261484 e del Congelatore matr. 309848004338, ubicati presso il DiBT, Pesche (IS). € 3.714,90, inclusa IVA
autorizzazione di spesa € 3.000,00
autorizzazione di spesa Acquisto bandiere da esterno per reintegro scorte di magazzino € 690,00 oltre iva
determina direttoriale Interventi, di manutenzione straordinaria, da eseguire per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise, sito in Viale Manzoni a Campobasso: autorizzazione trattativa diretta sul MePa in favore della Società SIMET S.R.L. € 37.230,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 53 Fototrappole modello Coolife H953 94mm), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per analisi e monitoraggio della biodiversità animale in aree urbane nell’ambito dello Spoke5, attività 5.2 del progetto Biodiversità PNRR - Prof.ssa A. Loy € 6.078,04
determina direttoriale Lavori di realizzazione di un’aula di tribunale ad uso didattico a servizio del Dipartimento Giuridico, presso il I Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise. € 57.032,00 (IVA compresa)
determina direttoriale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE, 2023-2026, DI CERTIFICAZIONE, ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI E MANUTENZIONE PREVENTIVA, FULL-RISK DELLE CAPPE CHIMICHE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE ED ARMADI DI SICUREZZA, FRIGORIFERI, CONGELATORI E FRIGOCOMBINATI, AUTOCLAVI, DEFIBRILLATORI E RETI INTERNE DI GAS TECNICI, VERIFICHE ELETTRICHE DELLE APPARECCHIATURE PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE € 39.000,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la pubblicazione di una monografia del prof. Alberto Barausse € 1.560
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Folate Enrichment of Whole-Meal Spaghetti Using Durum Wheat Debranning Fractions”, sulla rivista "Foods", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z693BC29D0) € 2.245,94 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento della quota di iscrizione al Convegno SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) 2023 nell'ambito delle attività di disseminazione del progetto di ricerca: "MOVING - MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH", mediante affidamento diretto all'Università degli Studi di Sassari (CIG ZE13C0E79F) € 280,00
autorizzazione di spesa Pagamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse versate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 20 luglio 2023 € 225,00 (esente IVA)
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101741665 del 07/07/2023, n. 101742767 e n. 101742768 dell’11/07/2023, emesse dal Cambridge University Press and Assessment per l'espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge € 1.737,00 (esente IVA)
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2516921 del 21 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo dal titolo "Experimenting with Extreme Learning Machine for Biomedical Image Classification" sulla rivista Applied Sciences a cura del prof. Luca Brunese sui fondi PRIN_2020_BRUNESE CUP H33C22000050007, CIG Z223C0D966. € 2.207,91 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alla professoressa Antonella Santone di euro 55,00 e al prof. Domenico Gentile di euro 500,00. € 555,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della pre-ricevuta di quietanza n. 015/23 del 17 luglio 2023 per servizi di prestazione alloggio e prima colazione (B&B), emessa dal B&B L’ABBRACCIO di Anna Galasso, necessaria per i servizi di ospitalità di n. 17 partecipanti al Laboratorio residenziale - Prof.ssa M. Meini € 3.075,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (DELL Precision 5820 Tower Workstation; DELL VOSTRO 3910), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per il processamento di dati di occorrenza di specie e cartografie digitali di grandi dimensioni previsto nell’ambito di entrambi i summenzionati progetti il che è possibile solo disponendo di elaboratori ad alte prestazioni - Proff. M.L. Carranza e M. Di Febbraro € 11.959,66
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (Pc Desktop All-in-One HP 27-cb1001nl Ryzen7 16GB 1TB SSD Windows 11 Home), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione e archiviazione del database e la memorizzazione di altri dati utili per il progetto START UP “WikiPlantBase Molise” - Prof.ssa P. Di Marzio € 1.169,98
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (macchina del ghiaccio), in quanto prioritario poiché quella di cui è dotata la sede di Pesche del DiBT è molto vecchia, usurata e malfunzionante - Prof. M. Segatto € 2.586,40
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per gli arredamenti necessari ad allestire lo spazio della sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab, in favore della Ditta Fantozzi Ufficio S.r.l. di Isernia – Responsabile il Prof. Michele Modina. € 3.790,00 Iva esclusa
determina dirigenziale Aggiudicazione RdO n. 3618139 per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane per le esigenze della Biblioteca di Ateneo (CIG: ZAD3B9500B) € 30.000,00
autorizzazione di spesa Rinnovo SPID professionale per il Rappresentante Legale dell'Università degli Studi del Molise Prof. Luca Brunese € 30,38 ( Iva Compresa)
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 per il periodo dal 01/08/2023 al 31/07/2024, su richiesta del prof. Guido Maria Grasso, alla ditta SPS s.r.l. (P.IVA 04222630370), sui fondi PROGETTO_DIP_TRABUCCO. CIG Z143C05EFD € 305,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z793C09A91 € 1.032,91 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Modulation of the One Health Approach to Tackle Brucellosis in Buffaloes and Cattle in Two Italian Territories with Different Characteristics”, sulla rivista "JBS – Journal of Buffalo Science", mediante affidamento diretto alla Casa editrice Lifescience Global con sede a Mississauga, Ontario (Canada) (CIG Z293B23112) € 1.122,52 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Intervento di fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di scambio a servizio del gruppo elettrogeno della sede universitaria "I Polifunzionale", sito in viale Manzoni, Campobasso. € 9.000,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisto di n. 1000 zaini personalizzati con logo dell’Università del Molise € 948,67
determina direttoriale Autorizzazione a partecipare alla manifestazione “OrientaPuglia 2023” € 3.416,00
autorizzazione di spesa Quota di adesione annualità 2023 a C.A.S.S.A. e liquidazione dei contributi relativi ai programmi assistenziali in corso (n. avviso di scadenza: AVDS 474127). € 2.099,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reattivi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto di ricerca “Role of sialic acids on lactoferrin anticancer activity” - Prof. A. Cutone € 2.518,08
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (due carotatori/succhielli, da 50cm e da 60 cm), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per studio denrocronologico di alberi monumentali vetusti presenti nelle collezioni di Villa De Capoa (CB) - Prof.ssa P. Fortini € 1.130,94
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Influence of a Commercial Synbiotic Administerred In Ovo and In-Water on Broiler Chicken Performance and Meat Quality”, sulla rivista "Foods", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7F3BBE82B) € 2.291,47 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione, del dottorando Gabriele Adabbo per la partecipazione alla XII Scuola Estiva della Fisica Tecnica Italiana dal 3 al 9 settembre 2023 “Fisica Tecnica e Transizione Energetica” alla Certosa di Pontignano, Castelnuovo Berardenga (Siena), alla So.ges. S.r.l. (P.IVA 05019310480) sui fondi DOTTORATO_XXXVIII_351_ADABBO. CIG Z283BFBEAE. € 880,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Società Italiana Chimici Divisione Scientifica S.R.L. (P.IVA 00942591009), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri (CUP: H14I19000380001). CIG Z543BFB9DF € 262,30 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua (P. IVA: 01742280702) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019. CIG Z5E3BFBB96 € 76,86 IVA compresa
autorizzazione di spesa Intervento di riparazione con sostituzione scheda, sonda anemometrica, inverter, pannello per monitoraggio del touchscreen, microswitch della Cappa Chimica Momoline, modello Belair 56 K120, matricola 277, numero inventario 23370 ubicata presso il DiAAA, via F. De Sanctis, Campobasso. € 4.148,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Spese sostenute per la realizzazione del Workshop " Le sfide della PA : merito e nuove competenze" ( 11 luglio 2023) e per l'organizzazione del Seminario formativo " L'accreditamento periodico delle Università e dei Corsi di Studio. Le novità del modello AVA3" (12 luglio 2023) € 1.690,00 ( IVA Compresa)
determina direttoriale Estensione del servizio biennale per l’organizzazione, gestione e svolgimento delle procedure concorsuali affidato alla Società Telecom Spa € 22308,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Intervento di dosimetria per la valutazione della concentrazione di attività del gas Radon nei locali della sede universitaria di Termoli (CB). € 1.830,00 (IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per il rinnovo 3° annualità del brevetto Europeo n. 21782591.8 dal titolo ”Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks, and protective mask comprising said sanitizing device” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF. 02612760963, P.IVA 11980320151) sui fondi del progetto “MANDRA” CUP H38D19002060002. CIG Z813BF69D6 € 768,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a MONDOLAVORO S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di camici da laboratorio personalizzati per le esigenze del laboratorio di “Microbiologia Clinica”, su richiesta del professore Roberto Di Marco, sui fondi CONTO_TERZI_COSMO CUP H34I20000240007. CIG Z103BF7394. € 287,92 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. jcdd-2461104 part2 del 06 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Long-Term Physical Activity Effectively Reduces the Consumption of Anihypertensive Drugs: A Randomized Controlled Trial” a cura del prof. Giuseppe Calcagno. CIG Z493BF6878 € 1.554,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta STEROGLASS SRL (C.F. /P.IVA 01870870548), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri (CUP: H14I19000380001). CIG Z103BF428E € 755,18 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Taylor & Francis Group invoice n. 6687321728 del 06 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Human Vaccines & Immunotherapeutics NES Self-reported side effects following COVID-19 vaccination in athletes: a retrospective study” a cura del prof. Germano Guerra. CIG Z363BF3158 € 3.010,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Servizio di stampa e plastificazione di cartografie e documenti per le esigenze dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi del Molise € 5.490,00
autorizzazione di spesa Acquisto nastri per stampante Evolis, buste shopper, volume, cartucce per stampante e pile € 1.553,72 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca della professoressa Alessia Arcaro per lo studio delle proprietà anfifiliche della proteina Spike di SARS-CoV-2 e delle sue varianti finanziata con assegnazioni individuali di fondi dipartimentali. CIG Z7B3BEF872 € 780,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa affidamento servizi connessi all'organizzazione dell'evento di divulgazione del Progetto SEE ME € 108.90
autorizzazione di spesa affidamento servizi connessi all'organizzazione dei meeting internazionali nell'ambito dei progetti Erasmus Plus "CEDE" e "EuroDisBioFood" € 1.148,60
autorizzazione di spesa pagamento quota di partecipazione per evento "Studiare in Italia" (Tirana, ALbania, 24-25/03/2023) Proff. Antonella Angiolillo e Giuseppe Maiorano € 300,00
autorizzazione di spesa pagamento della quota associativa dovuta alla Uni-Italia per l’anno 2023 € 1.502,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese dei proff. Rossella Nocera e Giovanni Ottaviano per spese sostenuto nell'ambito del workshop del progetto Earsmus Plus Strategic Partnership denominato e-CREHA € 52,22
autorizzazione di spesa Rimborso spese della Prof. Daniela Grignoli per revisione linguistica di un articolo scientifico per la pubblicazione su volume scientifico € 238,75
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’acquisto di materiale di consumo per esercitazioni nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023 - CUP D39I23000360009 - Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO:L’AGRICHEF – Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, alla ditta SMD SOLUZIONI CREATIVE SRLS, Ferrazzano (CB). € 1.094,77 iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1 nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023 - CUP D39I23000360009 - Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO:L’AGRICHEF – Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, alla ditta USE YOUR BRAIN Campobasso. € 4.464,00, Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 2 del 30.06.2023, per euro 400,00 (iva esclusa) emessa dalla Ditta RDL Impianti, per il servizio per la manutenzione e il supporto tecnico (installazione e configurazione delle apparecchiature necessarie, come i sistemi audio, video e di illuminazione) per l’organizzazione dell’evento finale della prima edizione dell’evento “Giovani e Imprenditorialità – Final Pitch Day”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – responsabile scientifico il prof, Michele Modina. € 400,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione fatture n. 193 e 194 del 06.07.2023, emesse dalla Ditta AGR Point srl, per il servizio di stampa di materiale grafico necessario per la partecipazione del Molise Contamination Lab all’evento “Career Day 2023” e per la stampa di materiale grafico necessario per la promozione e l’allestimento della sala dell’evento “Giovani e Imprenditorialità – Final Pitch Day”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – responsabile scientifico il prof, Michele Modina. € 421,88 iva esclusa
autorizzazione di spesa Sostituzione del motore “Nice TH1500” per l’automazione del cancello scorrevole del garage del II Edificio Polifunzionale a Campobasso: affidamento lavori alla Ditta Di Tota Impianti Tecnologici S.R.L. di Campobasso € 480,00
determina direttoriale Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie "Vazzieri" dell'Università degli Studi del Molise a Campobasso: autorizzazione procedura di gara sul MePa € 33.250,00
determina dirigenziale Riparazione di tre pompe di calore "DAIKIN" a servizio dei vari ambienti della sede universitaria di Termoli (CB): affidamento lavori a favore della Società Engie Servizi S.p.A. € 14.375,71
autorizzazione di spesa Determina a contrare per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (articoli vari di ferramenta), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di campionamento previste nell’ambito del progetto - Prof.ssa G. S. Scippa € 482,40
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (set di composti standard per UHPLC), per continuità di ricerca con materiali forniti in precedenza dalla stessa casa produttrice e necessario per la caratterizzazione di composti bioattivi mediante UHPLC-DAD e LC-MS (Tribrid) - Prof.ssa M.G. Chini € 1.322,48
autorizzazione di spesa Intervento di riparazione con sostituzione del motore della Cappa Chimica VILLA modello DYNAMIC Numero Inventario 1491 ubicata presso il DiBT, Pesche (IS). € 3.416,00
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2023-0854750-3 del 03 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Scleral flaps, pars plana vitrectomy and Gore-Tex sutured posterior chamber intraocular lens placement. A case series and review of literature” a cura della dottoranda Marianna Carosielli e del tutor prof. Ciro Costagliola. CIG ZCF3BD1239 € 1.992,95 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Francesco Capalbo per revisione linguistica di un articolo scientifico per la sottomissione su rivista internazionale indicizzata € 239,20
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la sottomissione degli stessi sulla rivista internazionale Journal of Urban Economics € 284,36
autorizzazione di spesa Rimborso spese della Prof. Maria Bonaventura Forleo per l’iscrizione a società scientifiche nazionali e relativi convegni e revisione linguistica di un articolo scientifico sottomesso ad una rivista internazionale indicizzata. € 589,02
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (corone mototrivella/carotatore), in quanto necessario per garantire la continuità delle attività di campionamento previste nell’ambito del progetto, avendo constatato la rapida usura di tali componenti ed in vista dell’elevato numero di campionamenti in programma - Prof.ssa G.S. Scippa € 209,84
determina dirigenziale Emissione buono d’ordine a favore della “Flag S.r.l. Turismo & Servizi”, Via Partenope 23, Napoli, Codice Fiscale 07216810635, per prenotazione alberghiera dott. Valerio BARBIERI, dott. Giacomo Giuseppe VERDE e dott. Vincenzo LUCCHESE, ai fini della partecipazione al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta”, che si terrà a Napoli, presso l’Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. € 1.290,00 euro
autorizzazione di spesa Quota di iscrizione dott. Giacomo Giuseppe VERDE e dott. Vincenzo LUCCHESE, al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta” - Napoli, presso Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. € 400,00 (IVA esente)
autorizzazione di spesa Quota di iscrizione dott. Valerio BARBIERI (Direttore Generale), al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta”, Napoli, presso Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. € 200,00 (IVA esente)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman relativamente alla scuola estiva Laboratorio residenziale Montagne di mezzo organizzata dall'UNIMOL (Dipartimento di Bioscienze e Territorio, sede di Termoli) e dalla Società di Studi Geografici - Prof.ssa M. Meini € 2.200,00
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero n. 241 del 08.07.2023, emessa dalla ditta Omega Point srl di Ripalimosani (CB) per l’affidamento del servizio per la stampa a colori in formato A4 su cartoncino patinato matt da 300 gr/mq del CALL FOR PAPERS, nell’ambito dell’attività d’organizzazione del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) – Referente la Prof. Luisa Corazza € 240,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto di due PC Notebook modello il PC Notebook ASUS ZenBook, in favore Ditta Diem S.r.l. con sede a Campobasso in Via Tommaso Mosca n.4 € 2.940,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio per noleggio di un pullman - per circa 40/45 posti - per il giorno di mercoledì 19 luglio p.v. dalle ore 14:00 alle ore 23:00 circa, con partenza e rientro a Capracotta, per il seguente percorso: Capracotta, Agnone, Pietrabbondante, Capracotta, con il rientro dopo cena, da destinare ai docenti e studenti coinvolti nella Summer School di Scienze Politiche 2023, alla Società Staffieri Bus, con sede in via Michele Carbone snc, 86070 Montaquila (IS). € 350,00 iva esclusa
autorizzazione di spesa Prenotazione di una camera (compresa di colazione) a favore della visiting professor della Summer School di Scienze Politiche 2023, Prof. Teva Meyer dell’Università Haute-Alsace, per quattro notti (16/20 luglio), presso hotel Monte Campo, Contrada Santa Lucia snc 86082 Capracotta € 363,64 iva esclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (oligonucleotidi) e di servizi di sequenziamento del DNA (sequenziamento Sanger; Next Generation Sequencing + analisi bioinformatica dei dati), in quanto necessari per lo svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto finalizzate allo sviluppo di primer, all’identificazione di specie vegetali ed allo studio delle comunità microbiche della rizosfera - Prof.ssa G.S. Scippa € 5.410,46
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. Fattura n. 1002 del 06.07.2023, emessa dal Hotel San Giorgio, Halba srl, di Campobasso per l’organizzazione del servizio di catering per un coffee break (dolce, salato e bibite) a supporto del convegno finale del Progetto “Attenzione...al lavoro” PROG- 3739 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014-2020 - CUP F33D21001020006 - responsabile scientifico la Prof. Luisa Corazza. € 818,18 iva esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto volumi per esigenze di didattica e di ricerca Prin 2020 Prof.ssa Tullio L. € 898,84
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di sequenziamento del DNA (pacchetto prepagato per sequenziamento Sanger, sequenziamento NGS, etc.), in quanto necessario per proseguire le attività di ricerca di Microbiologia finalizzate all’isolamento ed alla caratterizzazione di microrganismi in grado di degradare composti contaminanti. Il Prof. NACLERIO chiede di procedere presso la BMR Genomics, in quanto, avendo già utilizzato i servizi della predetta azienda, la stessa ha garantito negli anni un servizio di sequenziamento del DNA di elevato livello - Prof. G. Naclerio € 1.220,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (riproduzione digitale di cartografia georiferita TM-ETRF2000 con cessione del file), in quanto necessario per necessario per la redazione della cartografia geologica prevista nell’ambito del progetto; la prof.ssa Rosskopf comunica inoltre che l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE è l’unico ente e produttore abilitato alla diffusione a norma di legge di tali riproduzioni digitali cartografiche - Prof.ssa C.M. Rosskopf € 112,24
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione "Tuber magnatum Picco: the challenge to identify ascoma-associated bacteria as markers for geographic traceability” sulla rivista “Frontiers in Microbiology” , in quanto necessario per velocizzare i tempi di pubblicazione del suddetto articolo - Prof. A. Bucci € 446,90
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di manutenzione con sostituzione batteria su portatile MAC BOOK PRO (numero inventario 1879), in quanto necessaria per mantenere la funzionalità del portatile MAC BOOK PRO - Prof. M. Marchetti € 335,80
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per un corso di formazione specialistico “Oltre la misura – valutazione di impatto di progetti, programmi e servizi in ambito sociale e socioeducativo”, corso online, dal 31 marzo 2023 al 09 giugno 2023 , in quanto necessario per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato, in particolare per la formazione finalizzata alla preparazione del lavoro di tesi - Dott.ssa F. Curcio € 320,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il chiede il rimborso delle spese di iscrizione alla conferenza “EURODYN 2023 XII Conference on Structural Dynamics, Delft, The Netherlands”, 2 - 5 luglio 2023, Delft, Paesi Bassi, in quanto necessario ai fini dello sviluppo dell’attività formativa e di ricerca della dottoranda - Dott.ssa I. Rosati € 484,00
autorizzazione di spesa Servizio di disintasamento della rete fognaria da eseguire presso l’edificio Collegio Medico di C.da Tappino a Campobasso: affidamento del servizio all'Impresa Giuliani Environment di Campobasso € 450,00
determina direttoriale Approvazione atti ed aggiudicazione procedura di gara per l'affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 12 erogatori d'acqua presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. € 19.440,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alla dottoranda Deborah Puzo e professori Serena Santonicola e Roberto dell'Omo, € 1.970,14
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per la domanda di brevetto Europeo n. 21782591.8 dal titolo ”Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks, and protective mask comprising said sanitizing device” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF. 02612760963, P.IVA 11980320151) sui fondi del progetto “MANDRA” CUP H38D19002060002. CIG Z303BC544C € 1.378,60
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza e DUE - B2), svolto l'8 giugno 2023 € 453,75 (esente IVA)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 7512 del 03.07.2023, emessa dalla ditta “TRONCA Sas di Picciano e Gentile” di Campobasso, per il servizio per l’allestimento della sala e sede dell’Ex Gil per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 - Responsabile scientifico il prof. Michele Modina. € 122,95 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 1623015645 e 1623015646 del 15.06.2023, per il pagamento della tariffa S.I.A.E. per il diritto alla riproduzione della musica, per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il prof. Michele Modina € 61,50 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 66/01 del 17.06.2023, emessa dalla ditta “RANALLO GRANDI EVENTI SRL”, per il servizio per l’organizzazione di un piccolo buffet (dolce, salato e bibite) per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 - Responsabile scientifico il prof. Michele Modina € 681,82 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Intervento di riparazione e fornitura di tendaggi, modifica logo su sedute e confezionamento telo copritavolo: aggiudicazione a favore dell'Impresa di Tota Giovanni di Campobasso, trattativa diretta MePa € 6.876,39
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo informatico per selezioni Scuole di Specializzazione Medicina e materiale di consumo per esigenze del Rettorato € 338,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online "L'esonero contributivo in CSA" organizzato dalla CINECA Academy per l'11 luglio 2023 € 127,00
autorizzazione di spesa Contributo spese per catering Conferenza Internazionale dal Titolo "International Human Identification Conference" prevista a Termoli nei giorni 22,23 e 24 giugno 2023. Presidente Comitato Organizzatore, prof. roberto Cameriere € 4.070,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 34 del 29 maggio 2023 (“welcome dinner” con le delegazioni internazionali del progetto ERASMUS +) e della Fattura Elettronica N. 37 del 01 giugno 2023 (pranzo erogato in data 1 Giugno 2023 per un numero di 3 ospiti (prof. Fabbrocino, Dott. Ing. Andrea Basile e Dott. Ing. Giuseppe Di Iorio, direttore del Laboratorio prove Di.Geo. srl presso il quale è stata effettuata la visita tecnica) emesse dalla ditta Emozioni chef Angelo Pagano - Prof.ssa R. Nocera e prof. G. Fabbrocino € 646,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa della quota 2023 relativa al contratto quinquennale (2019-2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI - CIG 80587746AE € 6.267,49
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Fabrizio Gentile per lo studio delle proprietà anfifiliche della proteina Spike di SARS-CoV-2 e delle sue varianti finanziata con assegnazioni individuali di fondi dipartimentali. CIG ZC93BBD2EF € 793,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - Richiesta di preventivi - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori alla ditta F.lli Pavone S.r.l. - P. IVA 00604930701 - CIG ZED3B658C3 € 2.694,10 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per le esigenze del Progetto TOLC_GESTIONE_2023 € 381,49 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’integrazione della precedente richiesta ovvero l’acquisto di materiale di consumo (n. 4 testine per PLOTTER, colori grigio/nero, magenta/ciano, nero/giallo), tramite ordine diretto sul MEPA, a seguito del rifiuto in quanto non è stato rispettato l'importo minimo di imponibile di € 200,00 - Prof.ssa C.M. Rosskopf € 314,13
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2427757 del 2206/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “IMAGING OF GANGLIONEUROMA: A LITERATURE REVIEW AND A RARE CASE OF CYSTIC PRESENTATION IN AN ADOLESCENT BOY WITH BACK-PAIN” a cura del prof. Germano Guerra, sui fondi del progetto IOPtima_Guerra ---Erogazione liberale IOPtima, (CUP H11I18000120007). Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone. – CIG ZB53BB820C € 1.379,12 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'iniziativa “Bimbe e bimbi in Ateneo: al lavoro con i grandi” edizione anno 2023 del CUG, per l’affidamento diretto in favore della Ditta TELOS Società a responsabilità limitata (P.IVA 01755720701) della fornitura di libri da distribuire a bimbi e bimbe che parteciperanno all’iniziativa e il rimborso mediante fondo economale alla prof.ssa Loredana Tullio per l’acquisto della merenda ai bimbi partecipanti all’iniziativa. € 414,00 per acquisto libri + € 100,00 rimborso spese
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Life Technologies Italia (P. IVA 12792100153) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri sui fondi del progetto GROWS “WOUND HEALING AND SKIN RECONSTRUCTION IN UNLOADING CONDITIONS” Gravity-related Restore Of Wound and Skin-GROWS - CUP F15F21001430005. CIG Z3F3BB1E97 € 1.849,13 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (provette, puntali, piastre), in quanto necessario per la propagazione e il trattamento di colture cellulari e l’analisi dell’espressione di proteine - Prof. A. Cutone € 3.270,99
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura di servizi di LC-HRMS pos/neg per analisi metabolomica di 21 campioni di leguminose autoctone, in quanto in corso una collaborazione scientifica, avviata nell’anno 2021, con il Dott. Massimiliano Corso, ricercatore INRAE, che assicura il supporto in tutta la fase di post-processing dei dat - Prof.ssa D. Trupiano € 1.793,40
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (C.F. /P.IVA 01810210706), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG ZD23BA860A € 817,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza e Due B2), svolto l'8 giugno 2023. € 453,75
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione, della prof.ssa Serena Santonicola per la partecipazione come relatrice al XXXII Congresso Nazionale A.I.V.I. dal 13 al 15 settembre 2023, a Service Management srl (Partita IVA: 03225140791), sui fondi pro-capite “FONDI_RICERCA_2014_2020”. CIG ZBD3B9EE4A € 268,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 3 testine per PLOTTER, colori grigio/nero, magenta/ciano, nero/giallo), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per provvedere alla stampa - sul plotter in dotazione alla prof.ssa Rosskopf - dei prodotti cartografici previsti nell’ambito del progetto di ricerca CARG Castel di Sangro - Prof.ssa C. M. Rosskopf € 235,59
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 127 del 8 maggio 2023, emessa dalla ditta Omega Point srl Unipersonale, in quanto necessaria per l’acquisto di gadget personalizzati (taccuini, righelli e penne) utili a promuovere i Corsi di Laurea in Ingegneria in occasione degli Open Day del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, tenutisi il 10, 13 e 16 maggio 2023 - Prof.ssa R. Nocera, prof. M. Petrella e Prof. R. Oliveto € 2.166,72
autorizzazione di spesa Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (kit “DNeasy Plant Pro Kit”, “DNeasy Power Soil Pro Kit” e “QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit”), in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto, che vedono coinvolti i gruppi di Microbiologia e Biologia vegetale. L’impiego di altri kit (basati su protocolli diversi e/o più economici) non garantirebbe i risultati attesi. - Prof.ssa G.S. Scippa € 4.927,82
determina direttoriale Affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preselettivi per l’accesso ai corsi di sostegno a.a. 2022/2023 € 10.800 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.) di monografie non reperibili presso distributori o editori. € 204,92
autorizzazione di spesa Rimborso spese per il Prof. Francesco Capalbo per l’organizzazione nei giorni del 17, 18, 24 e 25 maggio di un ciclo di seminari sulla tematica “La Revisione Aziendale: metodologia e procedure inerenti la fase di interim”, nell’ambito delle attività previste per lo svolgimento dei corsi di Revisione Aziendale e Forensic Accounting € 243,50
autorizzazione di spesa Acquisto acqua, timbri, tamponi ed inchiosto e monopiede manfrotto per videocamera € 374,27 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti e kit per PCR), in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto, che vedono coinvolti i gruppi di Microbiologia e Biologia vegetale - Prof.ssa G. S. Scippa € 1.378,36
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 041-23/NOL PA del 30 aprile 2023, emessa dalla Società MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL, per il noleggio di due autobus con conducente per il trasferimento di studenti dall’ISIS “Majorana- Fascitelli” di Isernia alla sede di Pesche, e viceversa, il giorno 15 marzo 2023 (questo nell’ambito delle attività previste dal PCTO dal titolo “Discovery Lab) - Prof. G. Naclerio € 88,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business di hard disk interno SSD € 57,38 + IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni_diagnostiche_e_terapeutiche”. CIG Z023B90D5D € 329,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese per la Prof. Luisa Corazza nell’ambito delle attività per l’organizzazione, presso l’Ateneo, nella sede di Campobasso, nei giorni 25 e 26 maggio 2023, del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale). € 372,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica s.r.l. (P. IVA: 03587930722) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni_diagnostiche_e_terapeutiche”. CIG Z7D3B90E29 € 244,95 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (gas in bombole CO2), in quanto necessario per il mantenimento in coltura di linee cellulari, in ambiente con concentrazione controllata di Anidride Carbonica (CO2), utili allo studio dei meccanismi molecolari alla base dell’attività antitumorale della lattoferrina, presso il Laboratorio di “Biologia Cellulare e Molecolare” - Prof. A. Cutone € 322,08
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di pacchetto software Rhino 7 per Windows e Mac – Versione Lab per 30 utenti con Cloud Zoo necessarie per assemblare sistemi di monitoraggio ambientale, tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e in particolare al rilievo, rappresentazione e modellazione di strutture e infrastrutture esistenti - Prof. G. Fabbrocino € 1.189,50
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e iscrizione conferenza “2nd World Forum on Urban Forests”, 16-20/10/2023, Washington DC, Stati Uniti, necessarie per le attività del Dottorato di Ricerca - Dott.ssa E. Di Pirro € 1.688,13
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di n. 2 licenze del pacchetto software Virtual Tour Pro per Windows e Mac, tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e in particolare al rilievo, rappresentazione e modellazione di strutture e infrastrutture esistenti. - Prof. G. Fabbrocino € 1.281,00
determina dirigenziale Rimborso spese Prof. Angelico Ruggero per acquisto materiale di consumo esigenze TOLC (attività di recupero debiti formativi studenti) € 95,31 (IVA INCLUSA)
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero FPA n. 14 del 11.06.2023, per euro 800,00 (iva esclusa) emessa dalla ditta MP Project di Campobasso per il servizio di noleggio di un maxi schermo per l’Aula Magna dell’Ateneo nell’ambito dell’organizzazione, 25 e 26 maggio 2023, del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) – Referente la Prof. Luisa Corazza € 800,00 Iva esclusa
determina dirigenziale Autorizzazione procedura di gara sul MePA attraverso Richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane. € 30.000,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore al prof. Giulio Petronio Petronio. € 52,15
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z833B89D10 € 1.305,28 IVA compreso
autorizzazione di spesa affissione dei manifesti 70x100 cm dell’Offerta formativa a.a. 2023/24 € 72,80
autorizzazione di spesa Fornitura di servizio coffe break per il meeting internazionale del giorno 07/06/2023 €108,9
autorizzazione di spesa Contributo compartecipazione per organizzazione del convegno internazionale " Diritto Societario in Crisi" 13 e 14 ottobre 2023presso Archivio di Stato di Napoli promosso dall'Associazione Gian Franco Campobasso € 4.000
autorizzazione di spesa Adesione al Progetto “Good Practice 2022/2023: Il benchmarking dei servizi di supporto nelle Università” coordinato dal MIP del Politecnico di Milano Graduate School of Business S.C.p.A. € 7.000,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione pagamento spese di vitto presso il Bar del II Edificio Polifunzionale Campobasso dei n. 3 componenti esterni commissione concorso cod. 2/2023 € 60,90
determina direttoriale DD acquisto videoproiettore Aula Magna €26.132,10 iva comp.
autorizzazione di spesa Nell'ambito del progetto Trasporto_studenti_aa_22_23 autorizzazione di spesa per fattura Di Rienzo 7 del 16/5/2023 € 132,59
autorizzazione di spesa Nell'ambito del progetto Trasporto_studenti_aa_22_23 autorizzazione di spesa per fattura SATI 145 del 29/5/2023 € 13115,70
autorizzazione di spesa affidamento fornitura piccolo buffet nei giorni 12-13-14-15-16 giugno 2023 € 405,00 compreso iva
autorizzazione di spesa Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI – 2023. € 7.469,00 + IVA al 4%
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione, del prof. Germano Guerra per la partecipazione al 76° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia che si svolgerà a Modena dal 11 al 13 settembre 2023, a INTRAS CONGRESSI SRL (P.IVA 02176491203), sui fondi del progetto “FONDI_GUERRA”. CIG Z373B7F582 € 265,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione, della prof.ssa Angelica Perna per la partecipazione al 76° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia che si svolgerà a Modena dal 11 al 13 settembre 2023, a INTRAS CONGRESSI SRL (P.IVA 02176491203), sui fondi pro-capite “FONDI_RICERCA_2014_2020”. CIG Z523B7F5EC € 265,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura numero n. 990 del 02.06.2023 per euro 718,18 (iva esclusa) del CENTRUM PALACE di Campobasso, per la spesa di pernottamento (compresa colazione) nell’ambito dell’organizzazione, nella sede dell'Ateneo di Campobasso, nei giorni 25 e 26 maggio 2023, del convegno Aidlass – Referente la Prof. Luisa Corazza. € 718,18 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Convegno Internazionale "Diritto societario della crisi" - Centro Governance - Liquidazione acconto cena sociale del 13 ottobre 2023 € 4.000,00
determina direttoriale Rimborso spese per il trasporto di sedute dalla SIRM S.r.l. (Società Italiana di Radiologia Medica) € 2.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG Z003B363B1 € 2.933,73 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore ai professori Gennaro Raimo e Daniela Passarella. € 80,53
autorizzazione di spesa Rimborso al prof. Aldo ROCCA della quota di iscrizione al 15° congresso biennale dell'Associazione Hepato-Pancreato_Biliary € 450,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla cancellazione delle scritture contabili relative all'affidamento della fornitura di materiale informatico mediante trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: "FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests" - (CIG ZC33ACAE81)
autorizzazione di spesa Fornitura di elettroutensili per le esigenze del personale tecnico in servizio presso il Collegio Medico dell’Università degli Studi del Molise: affidamento all'Impresa Perrotti Francesco di Campobasso € 742,00
autorizzazione di spesa Intervento di sostituzione di n. 2 porte interne della Residenza Studenti Vazzieri dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso: aggiudicazione a favore dell'Impresa Venditti Costruzioni di Venditti Giuseppe Srl di Vinchiaturo (CB) a seguito di procedura MePa € 2.300,00
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. ijms-2351419 del 05/06/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Targeted Mass Spectrometry Approach to Identify Peripheral Changes in Metabolic Pathways of Patients with Alzheimer’s Disease” a cura del prof. Alfonso Di Costanzo. Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone. CIG Z153B6FF12 € 2.409,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione spese di vitto e alloggio dei giorni 5, 6 e 7 giugno 2023, dei n. 3 componenti esterni della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 2/2023 € 1.080,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura Santoro di Di Carlo 09/PA del 23/5/2023 € 162.15
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per le fatture SAMA 08/PA del 15/5/2023, Silvestri fattpa 7_23 del 16/5/2023 e Calzolaro 14/PA del 16/5/2023 € 2484,90
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura atm 8\11 del 12/5/2023 € 7497,50
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura Santoro Giuseppe 08/01 del 10/5/2023 € 111,90
autorizzazione di spesa Affidamento diretto a SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl (P. IVA 10803700151) per la fornitura di bombole di Gas Speciali per il funzionamento degli strumenti presenti nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. CIG Z7B3B6CA2A. € 576,816 IVA compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101714015 del 02/05/2023, n. 101714128 del 03/05/2023, n.101719892 del 18/05/2023 e n. 101720473 del 19/05/2023, ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento esami di certificazione linguistica Cambridge English - sessione setiva € 1157,19 (esente IVA)
determina direttoriale Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta MP Project. per l’allestimento PalaUnimol finalizzato alla realizzazione del Career Day di Ateneo Edizione 2023 € 7.200,00 oltre IVA
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2023) del contratto quadriennale (2019-2022) di abbonamento alla piattaforma Rivisteweb e Darwinbooks. € 13.883,40 + IVA
autorizzazione di spesa Acquisto di altro materiale di consumo per le esigenze di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di G. Petrucci (P. IVA: 07227141210) richiesto dalla dottoressa Carola Porcile, in qualità di responsabile di laboratorio, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z833B62A8B. € 226,92 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1/463 del 10 maggio 2023, emessa dalla Società VETRO SCIENTIFICA SRL, in quanto necessario per esigenze di laboratorio dovute all’urgenza di svolgere alcuni esperimenti nell’ambito del progetto di ricerca riguardante l’espressione e la purificazione di lattoferrina bovina e umana in ceppi di lievito glicoingegnerizzati; in particolare, il materiale risultava necessario durante i principali passaggi di purificazione della proteina, espressa nel terreno di coltura, attraverso una colonna cromatografica a scambio ionico - Prof. A. Cutone € 58,56
autorizzazione di spesa Rimborso spese per il Dott. Giuseppe Lorentini, dottorato di ricerca del - revisione sloveno-italiano volume dal titolo "Internatitis", di Fortunat Mikuletic (ed. Goriska Mohorjeva Druzba, Gorizia 1974, 194 pagine) € 500,00
autorizzazione di spesa Acquisto trapani + estrattori per succhiello (Progetto LIFE_AFORCLIMATE) € 1.540,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento di due quote di iscrizione al XXXI Convegno SIEA per le esigenze divulgative del progetto di ricerca: "MOVING - MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH", mediante affidamento diretto alla Fondazione Università Cà Foscari di Venezia (CIG Z903B5526C) € 500,00 (IVA inclusa)
determina direttoriale Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento triennale del servizio di noleggio di n. 12 erogatori di acqua presso le diverse sedi dell'Università degli Studi del Molise. €25.920,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti a marchio Novus), in quanto gli stessi prodotti sono già stati precedentemente impiegati in esperimenti preliminari ottenuti nell’ambito di una collaborazione con il gruppo di Fisiologia dell’Università Roma Tre; il laboratorio di Roma Tre aveva già a disposizione i prodotti di interesse, che erano stati precedentemente testati permettendo la definizione di un ottimale protocollo di utilizzo; poiché per lo sviluppo del progetto risulta fondamentale estendere la caratterizzazione dei dati preliminari, l’acquisto di tali prodotti è motivato da continuità scientifica - Prof. M. Segatto € 1.862,94
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (etanolo e metanolo), in quanto necessario per per l’analisi dell’espressione di proteine mediante la tecnica del Western blot - Prof. A. Cutone € 175,25
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. n. FATPA/7 del 19.05.2023, per euro 480,77 (iva esclusa), emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break/light lunch (dolce, salato e bibite) per i partecipanti all’evento “Incontro con le imprese” del 18/05/2023 € 480,77 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento dell’organizzazione di un viaggio di studio presso aziende e campi sperimentali del Salento, per gli studenti di vari corsi di studio, alla ditta Di Paola Viaggi Perilmondo S.a.s., C.F. 00956980700 - CIG ZA03B59E4F € 4.725,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso di spese varie (materiali di imballo, oli essenziali, spese spedizione, piantine, fogli), in quanto necessari per varie esigenze legate alla ricerca - Prof. G. Ranalli € 362,27
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (1 Mototrivella modello C70, 1 Batteria per fori di circa 40 mm munita di apposito carotatore e raccordo, 1 Batteria per fori di circa 70 mm munita di apposito carotatore e raccordo), in quanto necessario per la realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)” - Prof.ssa G.S. Scippa € 1.559,16
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla quota di iscrizione del dottorando Shishmani al corso online “RNA-seq Data Analysis” tenuto dall’Università di Edimburgo, per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” (CIG Z893B5011E) € 495,55
autorizzazione di spesa Acquisto installazioni aggiuntive per software PriMus Acca, toner e pen drive € 804,52 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (P. IVA: 01464440708) per le esigenze di ricerca/didattica della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni diagnostiche_e_terapeutiche”. CIG Z433B50CA5. € 1.564,04 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Fornitura di sedute pieghevoli per sala conferenza dalla S.i.r.m. S.r.l. (Società Italiana di Radiologia Medica) di Milano € 920,00
determina direttoriale FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER L'EDIFICIO III POLIFUNZIONALE - Campobasso € 34.000,00
autorizzazione di spesa Liquidazione quota associativa per l'anno 2023 all'Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO € 1.700,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese per la Prof. Rosa Maria Fanelli, per la revisione linguistica di due articoli scientifici per consentire la pubblicazione su riviste internazionali. € 360,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta DI LILLO OSSIGENO SRL (P. IVA: 01721270708) per le esigenze di funzionamento dell’impianto CO2 richiesto dalla dottoressa Carola Porcile, in qualità di responsabile di laboratorio, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z313B44A90. € 305,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la fornirura del servizio di stampa 3D per le esigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-ii&quot - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020”, Solution System S.r.l. – C.F. 01615450705 (CIG ZCD3AEC1AC) € 5.734,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative al noleggio di una stazione meteo per le esigenze del progetto di ricerca:“FruitFlyNet-ii&quot - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020”, alla ditta Aries Sistemi S.r.l. – C.F. 05655261005 (CIG Z813B3595C) € 1.464,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement”, alla ditta AMS Analitica S.r.l. – C.F. n. 02523710412 (CIG ZF63B36353) € 4.982,96 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto certificati di firma digitale su BK per le esigenze dell'Amministrazione €2.989,00 iva comp.
autorizzazione di spesa Acquisto carta pergamenata per le esigenze del Centro di Progettazione Grafica e Stampa e cartucce per stampante del Settore Progettazione e Sviluppo Ricerca Scientifica € 4.138,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa Partecipazionedelle dott.sse Zampino e Reale al corso di formazione online “ Lo sviluppo della carriera dei ricercatori: le modifiche alla normativa nazionale e le opportunità nell’ambito di Horizon Europe e del PNRR” organizzato dal CO.IN.FO. - 25 maggio 2023 € 1.402,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione del dott. Fabio Iaxobone al corso di formazione online dal titolo “Il monitoraggio del RPCT sull’attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza” organizzato dalla Paradigma S.r.l. per il giorno 20 giugno 2023 € 552,00
autorizzazione di spesa Fornitura di 10 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per le sedi dell'Università degli Studi del Molise € 333,20 oltre IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per lo svolgimento di attività di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Okolab Srl (VAT 04506341215) a valere sui fondi PRIN_2020_ BRUNESE “REASONING: forMal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng CDD 12/01/2022”. Richiedente prof. Luca Brunese. CIG ZF03B37F1F € 652,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L. (P.IVA 05791560633) per le esigenze di ricerca del prof. Luca Brunese nell’ambito del progetto PRIN_2020_ BRUNESE “REASONING: forMal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng CDD 12/01/2022”. CIG Z583B37391 € 2.939,47 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per richiede l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro 12.9 WI FI + Cellular 1TB Space Grey; Apple Pencil 2nd Generation) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca e di didattica legate alla realizzazione di modelli 3D, analisi agli elementi finiti e utilizzo di software di calcolo che richiedono un’elevata capacità computazionale del computer - Prof. P. Barlozzini € 2.530,99
determina direttoriale Rinnovo contratto CRUI Premier for Microsoft 365 €32.787,50 iva comp.
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2363303 del 12/05/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A novel approach to optimize the industrial process of membrane concentration of grape musts” a cura del prof. Luigi Ambrosone. € 1.430,28 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L. (P. IVA: 05791560633) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 1.886,12 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso a favore della Prof. Maria Bonaventura Forleo per la quota annuale dell’iscrizione 2023 per la partecipazione al Cluster Tecnologico Blue Italian Growth. € 1.000,00
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico della Prof. Maria Bonaventura Forleo dal titolo “Environmental Attributes of Wild versus Farmed Tuna: Beliefs, Knowledge and Purchasing Choices of Italian Consumers of Canned Tuna”, sulla rivista scientifica internazionale MDPI. € 1.963,23
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per la pubblicazione atti del convegno “Concrete2022” Special Issue su rivista di classe A, da parte del prof. Agostino Catalano alla ditta Triskelion di Enrique Mateo Martinez di Valencia (SP). € 676,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il noleggio servizi audio per l’incontro con le scuole del 17/05/2023 nell’ambito dei tirocini di Scienze della Formazione primaria, all’Associazione Culturale "BRADIPHOUSE" Opificio Musicale di Campobasso. € 366,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa relative all’organizzazione dei viaggi alla ditta SATI per l’acquisto dei biglietti dell’autobus di linea e le procedure per l’individuazione della ditta per il noleggio di un’auto per Agnone (IS). € 400,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura di servizi di sperimentazione (prelievo di tessuti) su animali da laboratorio, in quanto indispensabile per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Ruolo dell’integrazione alimentare con aminoacidi a catena ramificata, da soli o in combinazione con alanina, nella prevenzione dell’atrofia muscolare indotta da denervazione e cachessia neoplastica”, finanziato da Dompé farmaceutici S.p.A e con l’esigenza di richiedere un affidamento diretto dell’incarico presso la Plaisant Srl è motivata dalla necessità di mantenere continuità scientifica - Prof. M. Segatto € 2.940,20
autorizzazione di spesa Fornitura materiali per manutenzione immobili ed impianti € 256,49
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il noleggio di un autobus presso la Ditta Bagnoli Bus di Campobasso, per il giorno 22 maggio per una visita formativa per gli studenti ammessi al programma del Molise Contamination Lab con destinazione l’Apple Academy di Napoli, un programma nato dalla collaborazione tra l’impresa Apple e l’Università degli Studi Federico II, focalizzato sullo sviluppo software, sulla creazione di start up e sulla progettazione di app, temi afferenti alle attività svolte all’interno del nostro progetto - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 600,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, alla Italiana Assicurazioni SpA – Agenzia DUAL Italia Spa di Milano della copertura assicurativa delle opere d’arte del Maestro Marotta concesse in comodato d’uso all’Università degli Studi del Molise €. 1900,00
determina direttoriale Rinnovo terza annualità Contratto CRUI Licenze software Microsoft Casa EES €46.894,86 iva comp.
autorizzazione di spesa Rinnovo licenza software Matlab della MathWorks €8.011,74 iva comp.
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento di € 200,00 (fuori campo I.V.A.) relativo alla quota associativa - Socio Istituzionale anno 2023 (fino a 2 membri) – presso la Società Italiana degli Urbanisti, in quanto il predetto servizio è vincolante perché il personale affiliato possa usufruire della tariffa di iscrizione agevolata alle Conferenze - Prof. L. De Bonis € 200,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il il pagamento della Fattura Elettronica N. 2315865 del 2 maggio 2023, emessa dalla Società MDPI, in quanto necessario per le attività di ricerca - Prof. M. Marchetti € 1.213,63
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” – quota Ida Mercurio, alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. – C.F. n. 03642300960 (CIG Z943B0F6BF) € 603,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite trattativa diretta MEPA - RDO n. 3552293, dell’organizzazione di un viaggio di studio presso le aziende Farchioni Olii S.p.A. (prov. Perugia) e Aboca S.p.A. Società Agricola (prov. Arezzo), per gli studenti di vari corsi di studio, alla ditta Omega Travel – C.F. n. PSSCMN92P51B519D - CIG ZCF3B03F9D € 6.270,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento di analisi di campioni di lana sucida per le esigenze dell’accordo di ricerca “ASSO.NA.PA. - Collaborazione al progetto "SHEEP&GOAT - Genomica e fenomica per il miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale della biodiversità ovina e caprina” all'Università di Camerino – Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, C.F. n. 81001910439 - CIG Z7C3B0EF4C € 2.928,00 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Autorizzazione alla partecipazione del sig. Piciucco al corso di formazione online "I congedi parentali in CSA" organizzato dalla Cineca Academy - 8 giugno 2023 € 150,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (micropipette, scatole in poliestere, vetrini, reagenti) e materiale inventariabile (Microcentrifuga, Mini Vortexer, Vortex TX4 VELP), in quanto necessario per il corretto mantenimento delle colture cellulari derivate da pazienti affetti da malattia di Niemann-Pick di tipo C - Prof. M. Segatto € 9.393,99
autorizzazione di spesa Il seguente documento Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (colonna e precolonna cromatografica per UHPLC), in quanto necessarie per il funzionamento del modello UHPLC “Vanquish Core” (a marchio Thermo Fischer Scientific) presente presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa M.G. Chini € 1.486,33
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2022/23 in rimborso della fattura ATM 6\11 del 17/4/2023 € 8645,20
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022/23 per fatture Calzolaro 10/PA del 19/4/2023 di € 779,80 e Santoro di Di Carlo 07/PA del 20/04/2023 per € 238,60 € 1018,40
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore alle dottorande Nicoletta Del Regno e Roberta Parisi e ai professori Fabrizio Gentile e Alfonso Di Costanzo. € 623,71
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 16 febbraio 2023 € 300,00 esenti IVA
autorizzazione di spesa Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 16 febbraio 2023 € 300,00 esenti IVA
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (diverse tipologie di sensori di acquisizione - globotermometro, illuminamento, temperatura e umidità ecc.), in quanto si rende necessario per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e destinato a complementare quelle funzionali nonché all’implementazione di sistemi di monitoraggio strutturale già nella disponibilità del gruppo di ricerca, con l'individuazione della ditta NESA come produttrice delle suddette apparecchiature e unica detentrice del know-how necessario - Prof. G. Fabbrocino € 29.334,29
autorizzazione di spesa Acquisto preparato anatomico per attività didattico scientifiche (Cadaver Lab) nell'ambito Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia”. Docente richiedente: prof. L.Sbordone.CIG Z733B121D1 € 400,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto di volumi e riviste print+online presso l’Editore “Fabrizio Serra”. € 5.455,00
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (C.F. /P.I. 01810210706), per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra, sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). € 683,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta SANTARELLI s.r.l . (C.F. /P.I. 02415970694), per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra, sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). € 3.233,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto necessario per necessari per implementare il sistema di analisi proteica che è già presente nel laboratorio e per sostituire parti usurate e reagenti consumati, necessari per l’analisi dell’espressione di proteine tramite la metodica del western blotting, mediante il sistema Biorad "Miniprotean 3 - Prof. M. Segatto e Prof. A. Cutone € 4.565,18
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (n. 20 teche in plexiglass non a tenuta stagna, dimensioni 60x38x2 cm con pannello frontale rimovibile e pannello inferiore forato), in quanto necessario realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)” - Prof.ssa G.S. Scippa € 2.440,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di sequenziamento del DNA (pacchetto prepagato di tipizzazione specie batteriche e fungine), in quanto necessario per lo svolgimento le attività di ricerca di Microbiologia ambientale – nuovi microorganismi per impiego in biorestauro e detersivi biologici - Prof. C. Caprari € 2.440,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura di attrezzatura scientifica mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta Hillrom - Mortara Instrument Europe s.r.l. (part of Baxter) con Partita IVA 00673881207, per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). € 5.421,69 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione richiesto dal prof. Giovanni Maddalena per la pubblicazione del testo “Dialoghetti di uomini e di dei, un testo di filosofia teoretica e morale originale” edito da Rubbettino, all’interno della collana “Zona Franca” € 1.500,00 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di monitoraggio ex-post degli habitat marini presso i siti target di progetto (Punta Aderci a Vasto, Punta dell’Acquabella e Ripari di Giobbe a Ortona), in quanto necessario per garantire una raccolta di dati conforme a quanto svolto nel monitoraggio ex-ante, applicando lo stesso protocollo metodologico, e una restituzione dei dati con la stessa qualità tecnico-scientifica, richiede di affidare il servizio al Consorzio Mediterraneo scarl, in continuità con quanto svolto nel 2019 - Prof.ssa A. Stanisci € 17.934,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Biologiche, necessarie per le attività didattiche e formative degli studenti corsi di studio di Scienze Biologiche - Prof.ssa P. Di Marzio € 429,00
autorizzazione di spesa autorizzazione tramite fondo economale delle spese di vitto (coffee break e pranzo) dei n. 3 componenti esterni della commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 2/2023 € 54,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione emissione buono d’ordine per il pernottamento e vitto del giorno 26 aprile 2023 dei n. 3 componenti esterni della commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 2/2023 € 360,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto del servizio di trasporto per il trasferimento da Roma FCO a Campobasso degli studenti Erasmus etiopi provenienti dalle Università partner di Jimma e Debre Markos. €396,00 IVATO
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: “One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l’ambiente" alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG ZDB3AF9162 € 969,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto dalla ditta Virtual Logic srl n.45tv 75"; n.4 staffe e n.4 cavi hdmi e dalla ditta C2 srl n.2 casse e n.2 cavi xrl €3869.74
autorizzazione di spesa F.lli Iapalucci acquisto materiale di consumo : n.2000 buste shopper Segreteria Studenti €327,94
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: ““FruitFlyNet-ii&quot - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020" alla ditta Fasmi S.r.l. – C.F. n. 01693320705 - CIG ZC83AF2E23 € 5.307,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica in agro di Termoli e Larino, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele con sede a Matrice (CB) - C.F. 01514310703 - (CIG ZDF3AECC68) € 1.049,99 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento allo spin-off Datasound s.r.l. del servizio di implementazione e manutenzione del sito web del Progetto “Domus Gigantum” – Responsabili scientifiche proff. L. Bindi e L. Corazza. € 4.918,03 oltre Iva
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’annullamento dell’Ordine n. 249 del 19/04/2023 relativo all’ordine diretto n. 264121 del 17 aprile 2023 caricato sul Mercato Elettronico della Pubblica concernente l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro WI FI – Cellular; Magic Keyboard for iPAD Pro 12), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto rifiutato dalla Società R-Store S.p.A. con la seguente motivazione: l'ordinativo è stato emesso dopo il raggiungimento della disponibilità minima garantita dall’operatore economico - Prof. P. Barlozzini € 2.533,94
autorizzazione di spesa Acquisto servizio Opt-Out per il brevetto europeo n. 21782591.8 dal titolo “FILTER SANITIZING DEVICE APPLICABLE TO PERSONAL RESPIRATORY PROTECTIVE MASKS, AND PROTECTIVE MASK COMPRISING SAID SANITIZING DEVICE” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF 02612760963, P.IVA 11980320151) € 549,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione impegno di spesa per il pagamento delle spedizioni dei materiali d’esame di certificazione linguistica Cambridge e CILS presso le sedi dei rispettivi enti certificatori, che saranno effettuate nell’anno 2023, a beneficio della ditta TONER Italia, s.r.l., con sede in Via Alcide De Gasperi, n. 2, 86025 Ripalimosani (CB). € 600,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione delle fatture inviate dal Cambridge University Press and Assessment per l’espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge First for schools, Pet for schools e CAE (sessione aprile - maggio 2023) € 5.515,97 (esente IVA)
autorizzazione di spesa Fornitura e sostituzione batterie per la defibrillazione DAE su sei defibrillatori semiautomatici Philips P2023_78A ubicati presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. CIG Z523AF4442 € 1.380,00 oltre IVA
autorizzazione di spesa Autorizzazione al pagamento della quota di iscrizione per la partecipazione del prof. Antonio Montinaro al corso della Fondazione CRUI nell'ambito della "Terza Missione" nei giorni 10 e 11 maggio 2023 € 752,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'espletamento di una Trattativa diretta MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests" - CIG ZC33ACAE81 € 4.910,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Carta bianca Splendorgel in fogli f.to 43,7x30 cm) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione e sistemazione dei campioni d’erbario utili alla realizzazione del progetto “WikiPlantBase Molise” - Prof.ssa P. Di Marzio € 366,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Bilancia di Precisione Kern EMS 300-3) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la raccolta di dati e lo studio delle specie arboree presenti in nella villa de Capoa - Prof.ssa P. Fortini € 444,69
determina dirigenziale AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PREFABBRICATO POSTO SULL'INGRESSO DELL'EDIFICIO II POLIFUNZIONALE DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DEL MOLISE CONTAMINATION LAB - A SEGUITO GARA MEPA - A FAVORE DELLA DITTA CIOCCA Antonio DI FERRAZZANO (CB) € 14.000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Ceptometro LP80; Misuratore di clorofilla, antociani e flavonoli MPM-100S) tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per la raccolta dei dati utili alla definizione dei Plant Functional Traits delle specie vegetali oggetto delle analisi previste dalla Task 2.2 del progetto Centro Biodiversità - Prof.ssa P. Fortini € 12.663,60
autorizzazione di spesa integrazione affidamento servizi connessi all'organizzazione del workshop internazionale nell'ambito del progetto Erasmus Plus e-CREHA € 500
autorizzazione di spesa affidamento servizi connessi all'organizzazione del workshop internazionale nell'ambito del progetto Erasmus Plus e-CREHA € 3.824
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero 656 del 13.04.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per il pernottamento (compresa colazione) della Prof. Marta Verginella, studiosa di livello internazionale dell’Università di Lubiana, in occasione dell’inaugurazione di una mostra storico-documentaria dal titolo “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943” – 13 aprile 2023 presso il I Edificio Polifunzionale – Referente il Prof. Giovanni Cerchia € 54,55
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Silvestri fattpa 5_23, SAMA 06/PA del 14/4/2023 e Langiano 13-PA del 15/4/2023 € 1892,86
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Santoro 06/01 del 11/4/2023 €111.90
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Scarano 11A e Scarano 12A € 351,51
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Silvestri fattpa 3_23 del 20/03/2023 € 1396,25
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Calzolaro 7/PA del 20/03/2023 € 892,25
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:ATM 4\11 del 15/3/2023 e Langiano 09-PA del 17/3/2023
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Sata 50 del 15/3/2023 €14885,05
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Di Rienzo 3 del 16/3/2023 SAMA 04/A del 14/3/2023 €640.19
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Santoro di Di Carlo 05/PA del 16/3/2023 € 197.60
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Ruta fattpa 17_22, Scarano 1a, Scarano 2a, Di Rienzo 20/03 €638,44
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle copie colore eccedenti il numero complessivo di copie previsto dal noleggio della fotocopiatrice Samsung mod. SL-X3280NR (Convenzione Consip ordine n. 3573255 – contratto n. 0841C5) alla ditta Converge S.p.A. - CIG Z1837195DD € 217,31 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Partecipazione della dott.ssa Tolesino al webinar dal titolo “I trattamenti pensionistici con il cumulo dei periodi assicurativi” organizzato da FORMEL S.r.l. per il giorno 15 maggio 2023 € 402,00
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 101552782 del 22/02/2022, inviata dal Cambridge Assessment English per esami di certificazione linguistica Cambridge English € 152,80 esente IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101586126 e n. 101586127 del 04/05/2022, n. 101587759 del 12/05/2022, n. 101589381 del 17/05/2022 e n. 101590343 del 18/05/2022, n. 101591784 del 19/05/2022, n. 101592367 del 20/05/2022 € 2.895,07 (esente IVA)
autorizzazione di spesa La liquidazione la fattura n. 101632376 del 06.10.2022 ricevuta dal Cambridge University Press per erogazione del servizio di controllo dei risultati degli esami. € 27,25 esente IVA
autorizzazione di spesa Acquisto di un PC Notebook Asus Zenbook UX3402ZA OLED, per le esigenze della Prof. Maria Bonaventura Forleo, presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. di Ferrazzano (CB) € 1.130,00 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. FATPA/5 del 05.04.2023, emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break/light lunch (dolce, salato e bibite) per l’accoglienza dei docenti, studenti e pta intervenuti per le sedute della Giunta e del Consiglio di Dipartimento di Economia del 5 aprile 2023 - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 168,27 (iva esclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2285447 del 13/04/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Ultrasonographic Evaluation of Entheseal Fibrocartilage in Patients with Psoriatic Arthritis, Athletes and Healthy Controls: A Comparison Study” a cura del prof. Ennio Lubrano di Scorpaniello. Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone. € 1.686,46 IVA compresa
autorizzazione di spesa Ospitalità relatori italiani e stranieri seminario del 20 aprile 2023 Dipartimento Giuridico nell'ambito del POT PLS Orientamento € 800,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta AZENTA LIFE SCIENCES (VAT ID: DE317905342) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. Si annulla la presente autorizzazione di spesa in seguito alla e-mail ricevuta dalla ditta AZENTA Life Sciences con la quale la stessa dichiara di non poter soddisfare "Nessuna consegna, nessun addebito" l'ordine n. 256 del 26/04/2023 emesso dal Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute dell'Università degli Studi del Molise. Si aggiunge in allegato la documentazione. € 1.860,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa maria Rita Di Rubbo al corso di formazione dal titolo “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori e ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato” organizzato dalla CINECA Academy - aprile/maggio 2023 € 252,00
autorizzazione di spesa Lavori di manutenzione varia presso gli uffici e la residenza studenti della sede universitaria di Pesche (IS): affidamento a favore dell'Impresa Ferramenta E.G. Snc di Isernia € 4.917,05
autorizzazione di spesa Lavori di installazione termoconvettori sede di Termoli e II Polifunzionale e realizzazione impianto prese residenza studenti Vazzieri: affidamento lavori a favore dell'Impresa DI TOTA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL di Campobasso € 3.625,30
autorizzazione di spesa Affidamento realizzazione pannelli didascalici per la mostra di Giancarlo Limoni da aprile a fine ottobre 2023 in occasione dell’Inaugurazione ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. € 440,42
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business di hard disk esterno per archiviazione dati e interno SSD € 140,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman per n. 20 studenti per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali sede di Termoli (con partenza da Termoli), in quanto necessario per le attività dei corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali sede di Termoli - Prof.ssa A. Stanisci € 1.650,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA" alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 - CIG Z563ABBD58 € 4.879,06 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature per le esigenze della convenzione di ricerca “Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo – P.IVA n. 01521730703 - CIG Z8D3ACE590 € 207,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro WI FI – Cellular; Magic Keyboard for iPAD Pro 12), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per per le attività di ricerca e di didattica - Prof. P. Barlozzini € 2.533,94
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di cancelleria per esigenze vari uffici dell'Amministrazione € 304,89 iva compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo canone annuale aggiornamento e assistenza software SELELink in favore della Ditta Selesta Ingegneria Spa - Zucchetti € 439,20 (Iva compresa)
determina direttoriale Servizio di manutenzione delle aree a verde delle sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Anno 2023: aggiudicazione della gara a favore dell'Impresa MINICHIELLO Maurizio con sede in Pescolanciano (IS) € 18.850,00
autorizzazione di spesa Pagamento della CILA Diritti di Segreteria al Comune di Campobasso per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise - CB € 51,65
autorizzazione di spesa Spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione da parte di E-distribuzione sul sito oggetto di intervento per la realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise – Campobasso € 2.113,44
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Michele Modina per l’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali (ADEIMF, AIDEA, EURAM, SIMA, SIM). € 520,00
autorizzazione di spesa Rimborso spese del Prof. Giovanni Cerchia, per l’organizzazione dell’inaugurazione della mostra storico-documentaria dal titolo “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943” – 13 aprile 2023, I Edificio polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise € 317,49
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2/33, del 21 marzo 2023, emessa dalla PLAISANT SRL, relativa a al pagamento di una tassa Ministeriale che deve essere obbligatoriamente versata contestualmente alla sottomissione del Protocollo Ministeriale per l’utilizzo degli animali da laboratorio - Prof. M. Segatto € 291,95
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Convegni internazionali archeologia tardoantica e medievale”, del prof. Carlo Ebanista, presso la casa editrice Edipuglia srl. € 2.500,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Palinsesti di una periferia. Architetture e paesaggi storici del Molise (1781-1986)”, del prof. Roberto Parisi, presso la casa editrice Tipografia Lampo srls unipersonale. € 4.200,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Analisi storico tecnologica sull'utilizzo dei calcestruzzi per gli edifici del XX secolo”, del prof. Agostino Catalano, presso la casa editrice Luciano Sas di G. Luciano & C;. € 2.000,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Il nuovo nell’arte medievale. Temi, percorsi e rappresentazioni”, del prof. Alessio Monciatti, presso la casa editrice De Luca Editore D’Arte srl. € 5.900,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Tra sacro e profano, pubblico e privato nella città di Venafro dall’Antichità al Medioevo”, della prof.ssa Flavia Ciliberto con la collaborazione del prof. Carlo Ebanista, presso la casa editrice Edizioni Quasar. € 5.230,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo determinato categoria C- cod.2/2023, fissata per il giorno 27.04.2023 € 5958,48 iva compresa
autorizzazione di spesa Noleggio di Apparecchiature Multifunzione di fascia media alta, Lotto 5 CIG [93964915AC], aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., - attivata ai sensi dell’art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388, dalla CONSIP S.p.A, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. € 5.143,80
autorizzazione di spesa Acquisto di un PC Notebook modello Apple Macbook Pro 13, presso la Ditta Punto Exe S.r.l. Campobasso, per le esigenze del Prof. Angelo Presenza € 1.770,00 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101603363 del 15/06/2022, n. 101610395 del 01/07/2022, n. 101613108 del 12/07/2022, n. 101613109 del 12/07/2022 e n. 101616200 del 22/07/2022, ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English € 1.002,48 esente IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 101670450 del 26/12/2022 e della fattura n. 101676484 del 04/02/2023 ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English € 260,09 esente IVA
autorizzazione di spesa Acquisto mediante affidamento diretto alla Ditta Microtech srl di Cassino, P.IVA 01838920609 di: n. 6 tablet Samsung Galaxy tab 10,4 S6 Lite Gray WiFi 64 GB 4 GB comprensivi di n. 6 penne touch screen - annullamento dell’Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, a favore della Ditta Brixia Computer Store srl (P.IVA 03201250176), come da A.S. rep. n. 230/2023, prot. n. 12503 del 21.03.2023. € 2.634,00, (compresa IVA)
autorizzazione di spesa Acquisto carta formato A4 e A3 e materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino € 6.952,98 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del workshop Tufara l’11/02/2023 - Progetto Interreg 3C, su iniziativa della Prof. Letizia Bindi, per il servizio di catering affidato al Bar degli Amici di Leccese Mario. € 620,00 Iva inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman per n. 30 studenti per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Biologiche sede di Pesche (con partenza da Pesche) secondo il seguente calendario: Lago del Matese (CE), 21/04/2023, 09:00, in quanto funzionale alle attività dei corsi di studio di Scienze Biologiche per escursione interdisciplinare - Prof.ssa M.L. Carranza € 330,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze di laboratorio della dott.ssa Carola Porcile. € 936,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale organico per usi apistici per le esigenze del progetto di ricerca: “From microbial intections to new-cocept biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE" alla ditta Agricom di Reale A. & C. S.n.c. – P. IVA 01030180069 - CIG Z113A8BBB5 € 933,20 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Manutenzione straordinaria impianti controlli accesso residenze studenti e di videosorveglianza immobili Universitari: affidamento a favore dell'Impresa CT SERVICE di Cerino Gianluca € 3.508,80
autorizzazione di spesa Fornitura di materiali per manutenzione impianti audio aule sedi Universitarie: affidamento a favore dell'Impresa MUSIC STORE Snc di Campobasso € 275,00
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI dell’invoice n. 2268805 – part2 del 28/03/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Systematic Review of Flywheel Training Effectiveness and Application on Sport Specific performances” a cura del prof. Giuseppe Calcagno. € 483,00
autorizzazione di spesa Pagamento a MDPI dell’invoice n. 2268805 – part1 del 28/03/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Systematic Review of Flywheel Training Effectiveness and Application on Sport Specific performances” a cura del prof. Giuseppe Calcagno. € 818,98 IVA compresa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Workshop “Fare cultura nei territori”, Agnone, 9/10 dicembre 2022, nell’ambito del Progetto Interreg 3C, su iniziativa della Prof. Letizia Bindi. € 1.426,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione Convegno dal titolo “La poetica del vero. Nel centenario della morte di Giovanni Verga (1922-2022)”, 16 dicembre 2022, su iniziativa del Prof. Alberto Carli. € 2.300,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione Convegno dal titolo "La comunicazione interspecie: sfide epistemologiche e ricadute applicative”, 5 e 6 dicembre 2022, su iniziativa dei Proff. Giuliana Fiorentino e Lorenzo Scillitani. € 2.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzazione viaggi studio per novembre dicembre 2022 alla Ditta Agenzia Viaggi Di Paola di Campobasso € 2.400,00
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione: “Gli architetti dell’IRI. Tecnocrazie, infrastrutture e paesaggi per il consumo di massa in Italia tra crisi e rivoluzioni (1965-1971)”, da parte del prof. Roberto Parisi, presso la casa editrice Rubbettino Editore S.p.a. € 3.120,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione delle relazioni presentate nel convegno su Pier Polo Pasolini del 5-6 aprile 2022 presso il dipartimento S.U.S.e F. – UNIMOL - da parte del prof. Luigi Montella – presso la casa editrice unipersonale, La scuola di Pitagora s.r.l. € 1.785,60
autorizzazione di spesa Contributo come acquisto copie per il Volume "L'Università a modo mio. Esperienze e stili di vita degli studenti universitari" edito da Erickson i cui curatori sono Sara Nanetti e Giuseppe Monteduro, presso la Casa Editrice Erickson € 1.500,00
autorizzazione di spesa Spese per l’organizzazione delle seguenti iniziative: a) Prof.ssa Novi - Presentazione del libro "Libera nos. Epidemie e conflitti sociali in Sicilia (secc. XVI-XXI)", iniziativa che si terrà martedì 29 novembre 2022 presso questa Università, e finanziata col fondo di ricerca del Dipartimento”; b) Prof. Balestra - Giornata di Studi "Famiglie, concordanze e dissonanze" del 30/11/2022 finanziata con fondi PONAIM. € 4.370,00
determina dirigenziale Spese per l’organizzazione dell’iniziativa del 16/11/2022 relativa alla presentazione del libro “La storia dell’arte come disciplina scolastica” e il seminario internazionale di studi del 17 e 18 novembre “Gli ispettori scolastici tra storia, memoria pubblica e rappresentazione letteraria”. € 1.800,00
autorizzazione di spesa Liquidazione delle fatture n. 101657101 del 24.11.2022 e n. 101658439 del 29.11.2022 ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English € 1.082,81 esente IVA
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 101679452 del 21/02/2023 ricevuta dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento esami di certificazione linguistica Cambridge English € 489,54 esente IVA
autorizzazione di spesa LAVORI DI ISTALLAZIONE NUOVO QUADRO ENEL – PARCHEGGIO CUS – VIALE MANZONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE PER PROVE TERMOFISICHE A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE "VINCENZO TIBERIO" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SGM IMPIANTI SRL CON SEDE IN CAMPOBASSO € 750,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta C&C S.p.A per le attività di ricerca della Prof.ssa Graziamaria Corbi sul progetto Prin 2020 “L’esercizio fisico incrementa il signalling della Sfingosinachinasi 1 e della Sirtuina 1: una nuova strategia per migliorare la funzione del cuore senile post-ischemico” (CUP: H33C22000450006). € 2.664,48 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per selezioni 2023 e toner per stampante Rettorato €1034,65 iva compresa
determina direttoriale Acquisizione e attivazione della piattaforma “Concorsi Smart" e attivazione del servizio per l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle procedure concorsuali. € 56.425,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Integrazione dell’Autorizzazione di Spesa, n. 252, prot. 13574, del 27.03.2023, per il servizio navetta per l’incubatore progetto C-LAB di Campochiaro (CB), Ditta Molise Tour, Via Scalo Ferroviario 50, 86030 Matrice (CB). € 580,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto dell’abbonamento annuale per l’anno 2023 alla rivista “Diritto e Religioni” e fascicoli arretrati annualità 2022. €150,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio e piccola strumentazione per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG ZEF3A7DD2B € 5.294,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Servizio di navetta andata e ritorno per i componenti della Giunta e del Consiglio di Dipartimento per la partecipazione ai lavori degli organi dipartimentali nella sede principale del progetto Molise Contamination Lab, presso l’incubatore di Campochiaro, responsabile scientifico il Prof. Michele Modina, alla Ditta Molise Tour, di Matrice (CB). € 290,00
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio di trasporto assicurato per le opere d’arte della mostra di Giancarlo Limoni presso ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea con sette mesi di giacenza espositiva da inizio aprile a fine ottobre 2023 € 4.100,00 + IVA
autorizzazione di spesa Fornitura del Catalogo d’arte della mostra di Giancarlo Limoni presso ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea € 2.400,00 (IVA assolta Editore)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per liquidazione della Fattura n. 5226118/5 del 14/12/2022 emessa dalla ditta Sarstedt S.r.l., in quanto il materiale consegnato doppio viene utilizzato con continuità nel laboratorio - Prof. M. Segatto € 148,05
autorizzazione di spesa Autorizzazione al pagamento della quota associativa per l'anno 2023 in favore dell'Associazione UNIADRION € 150,00
autorizzazione di spesa Affidamento servizio di trasporto per visita culturale alla città di Caserta per studenti Erasmus ospiti dell'Ateneo, in favore della Ditta Staffieri BUS & C. snc di Montaquila (IS). € 649,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione acquisto per cassa altro materiale di consumo nell’ambito delle attività di sperimentazione didattica del Museo della scuola 2023 € 181,09
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Nanotubi di carbonio a pareti multiple funzionalizzati COOH,25 g Cod. articolo COOH_8_18NM), tramite ordine diretto in quanto necessario per consentire di effettuare prove su materiali a base cementizia - Dott. L. Cieri € 700,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di notebook tramite Trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta R-Store S.p.A. – C.F. n. 05984211218 - CIG Z023A48AF4 € 2.244,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92986993 del 13 febbraio 2023 e dell’invoice N. n. 93000380 del 7 marzo 2023 emesse dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc. per la fornitura di materiale di consumo specifico per laboratori per le esigenze delle attività di ricerca - Prof. M. Segatto, Dott.ssa M. Colardo e Dott.ssa A. Nini € 5621,40
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di notebook tramite Trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines: a mulTidisciplinary approach" alla ditta R-Store S.p.A. – C.F. n. 05984211218 - CIG Z6A3A48A8D € 2.102,06 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto cartucce per stampante (Progetto LIFE_AFORCLIMATE) più pen drive e bicchieri di plastica per Rettorato € 180,28 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto di materiale vario per le esigenze dell'Area Servizi Informatici e Digitali €597,68 iva comp.
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:““Zootechnical brown trout (Salmo trutta L. 1758) ovarian fluid fails to upregulate the swimming performances of native Mediterranean brown trout (Salmo cettii Rafinesque, 1810) sperm in the Biferno River”, sulla rivista "“Fishes", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZC03A7B9F3) € 1.615,55
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di acquisizione e restituzione di immagini multispettrali, iperspettrali e LIDAR con drone durante i periodi fenologici di ambienti dunali con presenza e assenza di specie aliene invasive, in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca, raccolta dati in situ e da remoto, atti a raggiungere gli obiettivi del progetto DERESEMII - Prof.ssa Carranza € 5.000,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura n. 453 del 16.03.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per due pernottamenti (compresa colazione) per i docenti impegnati per le attività di formazione previste nell’ambito del progetto del Molise Contamination Lab - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 109,09
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. FATPA/3 del 08.03.2023, per euro 115,38 (iva esclusa), emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break (dolce, salato e bibite) di benvenuto per l’avvio delle attività del progetto (8 marzo 2023), per gli studenti e le studentesse ammessi al programma del Molise Contamination Lab - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 115,38
autorizzazione di spesa 1) acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature informatiche per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC), per la gestione delle attività connesse ai TOLC, con particolare riferimento alle attività di gestione necessarie per garantire le nuove modalità di accesso ai corsi di studio di Medicina, a favore della Ditta Brixia Computer Store srl (P.IVA 03201250176) per la fornitura di: - numero 6 Tablet Lenovo tab P11 Pro Gen 2, - numero 6 penne touch screen per tablet - numero 6 Cover Lenovo 2) acquisto mediante affidamento diretto n. 10 LP chiavette Pen Drive 128GB Kingston USB 3.1 presso la ditta L.P. Distribuzione di Campobasso (P.IVA 01464440708) € 2.325,00 più IVA al 22%
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di un congelatore per le esigenze del progetto di ricerca: “TEKNO FRESH - Contributo per attività di ricerca e studio finalizzate alla valutazione delle caratteristiche qualitative della carne durante la refrigerazione mediante tecnologia Denba+" alla ditta CICO S.r.l. – P. IVA n. 01420730424 - CIG ZB43A581F7 € 732,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di una apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. - C.F. n. 07817950152 - CIG ZA73A61283 € 2.742,56 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento a favore della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane ’ della somma di € 300,00 (trecento/00), quale quota associativa per l’anno 2023. € 300,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di lettini per fisioterapia per le esigenze del master in Fisioterapia Muscoloschletrico e Reumatologica CIG Z6B35D2FB5 € 18.330,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione fattura SATI 281 del 15/12/2022 €14311.50
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fattura Santoro di Di Carlo 02/PA del 19/1/2023 €257.25
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore dott. Ilenio Servettini, prof. Domenico Gentile, prof.ssa Antonella Santone, prof. Gennaro Raimo. € 309,93
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per fattura ditta Santoro 04/01 del 7/3/2023 per € 111.90 €111,90
determina direttoriale Servizio di manutenzione delle aree a verde delle sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Anno 2023: autorizzazione espletamento procedura di gara RDO MePa €25.500,00
autorizzazione di spesa Pubblicazione sulla GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione nazionale e n.1 quotidiano a maggiore diffusione locale dell’Avviso post-informazione - Esito Gara: ” Affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per gli interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli Edifici I, II e III Polifunzionale in Campobasso. Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9442704DD6 Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H39J20001940005”.. Affidamento alla Società STC Mananging. €. 418,62
autorizzazione di spesa Acquisto ghiaccio secco mediante affidamento diretto alla Dryce s.r.l. per la conservazione del materiale di laboratorio su richiesta del Prof. Roberto Di Marco. € 164,81 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della quota di iscrizione al corso di formazione della Fondazione GIMBE “Studi osservazionali: pianificazione, analisi e reporting: Migliorare qualità metodologica, etica, integrità e rilevanza della ricerca diagnostica, eziologica e prognostica”. Richiedente dott. Fabrizio Brindisino. € 750,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“CThe use of ovarian fluid as natural fertilization medium for cryopreserved semen in Mediterranean brown trout: the effects on sperm swimming performances”, sulla rivista "Veterinary Sciences", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z063A51D24) € 1.681,21 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla Assiteca SpA del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/03/2023 al 31/10/2023 €0
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 204,96 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto Volumi "Il mezzogiorno e la questione universitaria. Il Piano dei nuovi atenei e la nascita Università del Molise (1915-1982)" di Giuseppe Iglieri, a cura di Fernando Fabrizio € 4108,00
autorizzazione di spesa Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l.) di monografie non reperibili presso distributori o editori. € 100,27
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamento gennaio/marzo 2022 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 409,82
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamento ottobre/dicembre 2021 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 528,80
determina direttoriale Affidamento dell’incarico di Validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, della progettazione esecutiva dei “Lavori di realizzazione di due impianti fotovoltaici della potenza complessiva pari a 495 KwP e lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle coperture degli edifici denominati II e III Polifunzionale in Campobasso”: avviamento trattativa diretta sul MePa con l'operatore economico Società EFFEGI Srl € 15.500,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per l’estrazione di materiale genetico per le esigenze del progetto di ricerca: “PFrom microbial intections to new-cocept biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG ZD53A4A669 € 1.999,58 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Rimborso ’abbonamento luglio/dicembre 2019 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 2.789,42
autorizzazione di spesa Rimborso abbonamento ottobre/dicembre 2018 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 3.265,34
autorizzazione di spesa Rimborso ’abbonamento aprile/giugno 2019 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 2.101,98
autorizzazione di spesa Rimborso agli studenti abbonamento gennaio/marzo 2019 trasporto pubblico urbano per sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa € 1.969,78
autorizzazione di spesa Autorizzazione impegno di spesa per la realizzazione dell’iniziativa “Le radici del presente: dalla guerra fredda alla guerra al terrorismo”, rassegna cinematografica in lingua inglese a cura del CLA € 1780,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di smontaggio, dislocazione e rimontaggio di un impianto di pastorizzazione per le esigenze dipartimentali, alla ditta 2G S.r.l.s. – P. IVA 01878550704 - CIG ZD43A2698C € 427,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per la fornitura del servizio di indagini geognostiche zona di Isernia consistenti in: trasporto e ritrasporto attrezzatura, installazione attrezzatura, perforazione per un totale di 50 metri, cassette catalogatrici a 5 scomparti, utilizzo di tubi di rivestimento, trasporto cassette fino alla sede Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche (IS), in quanto necessario per provvedere alle attività di ricerca previste nell’ambito della convenzione e relativo POL che prevedono l’esecuzione di sondaggi geognostici ai fini della ricostruzione della successione stratigrafica quaternaria -Prof.ssa C. M. Rosskopf € 4.440,80
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (guanti e rotoli di carta) per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio € 993,08
autorizzazione di spesa Affidamento del servizio per la prosecuzione del censimento di opere culturali sul territorio molisano nell’ambito del progetto PON - Attraction and International Mobility, alla ditta IDIO di Antonio Coppola di S. Giuliano del Sannio (CB) € 3.000,00
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume della Dott.ssa Camilla Fiore “JOHANNES GEORG HERTEL” nella Collezione Giuliani di Venafro”, presso la casa editrice De Luca Editori d’Arte srl, Roma. € 6.400,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento del servizio navetta destinata per gli ospiti nell’ambito dell’organizzazione del Convegno “CONCRETE”, Venezia 11 e 12 maggio 2022, alla Ditta Brusutti srl di Tessera (VE) € 570,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume del Dott. Simone Marcenaro “La società dei poeti. Per una nuova sociologia dei trovatori”, presso la casa editrice Mimesis Edizioni di Sesto S. Giovanni (MI). € 2.500,00
determina dirigenziale Organizzazione convegno “Uomini, buoi e fiori Salvaguardia e valorizzazione di un sistema festivo condiviso nel quadro del Registro delle Eredità Immateriali del Molise” - Progetto Interreg 3C – Prof. Letizia Bindi - alla ditta I Dolci Grappoli di Larino € 750,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume del Dott. Danilo Boriati “Vite con lo smartphone. Una ricerca esplorativa prima e dopo la pandemia” - alla casa editrice Franco Angeli Editore. € 1.100,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno internazionale “Estetica e filosofia della storia /Estética y filosofía de la historia/ Ästhetik und Geschichtsphilosophie” del 19-20/05/2022- Prof. Giovanna Pinna € 2.000,00
determina dirigenziale Affidamento diretto della fornitura abbonamenti periodici italiani anno 2023. € 14,068,82
autorizzazione di spesa Fornitura e posa in opera di scaffali metallici e cassettiere su ruote: aggiudicazione definitiva a favore della Ditta I.T.S. Srl di Campobasso a seguito procedura negoziata MePa € 7.384,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Sistema di Imaging dell’apparato radicale – Minirizotrone) tramite ordine diretto, presso la Ditta Vienna Scientific Instruments, in quanto necessario per lo studio non distruttivo e non invasivo degli apparati radicali di specie arboree, nell’ottica della caratterizzazione e del monitoraggio della biodiversità in contesti urbani - Prof.ssa D. Trupiano € 24.735,50
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2938889000, del 20 febbraio 2023, emessa dalla Società SPRINGER NATURE relativa alla pubblicazione dell’articolo: “Long‑Term Water Management Model for Preserving Sustainable Useful Capacity of Reservoirs”, in quanto necessaria per la rapida diffusione dell’articolo sulla rivista “Water Resources Managemen” - Prof. B. Molino € 3.348,90
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione del dott. Amorosa al corso di formazione online dal titolo “Progettazione e gestione dei corsi di studio con AVA3” organizzato dalla CRUI, nelle giornate dell’11, 12, 15 e 16 maggio 2023 € 802,00
autorizzazione di spesa Realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise – Campobasso. Nomina Collaudatore statico in corso d’opera. € 3.738,76 + iva
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione del Volume "Arnold Bennett's Fiction: From the Potteries to Literary Success" della Prof.ssa D'Alfonso F. € 3.600,00.-
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione per i seguenti volumi sui fondi di ricerca PONAIM EBANISTA “Osteoarcheologia della Necropoli Arcaica di Casale San Felice a Trivento (CB)” della Prof. Sandra Guglielmi e “Sedici secoli di storia ci parlano Vecchi scavi e nuove ricerche nel complesso santuariale di Cimitile” a cura dei Proff. Carlo Ebanista e Sandra Guglielmi, nella Collana “Archeologia Postclassica”, Casa Editrice Edipuglia, Santo Spirito (Ba) € 10.000,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Organizzazione convegni e seminari autorizzati con delibera del consiglio di corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria sui fondi destinati alle attività integrative degli studenti € 850,00
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione e revisione del testo del volume del Dott. Davide Balestra “Servizio, lealtà, onore. I cavalieri «italiani» degli Ordini militari spagnoli (secc. XVI-XVII)” - alla casa editrice Viella s.r.l.; Euro 3.300,00 € 3.300,00
autorizzazione di spesa Contributo alla pubblicazione atti del convegno del dott. Davide Balestra “Famiglie, concordanze e dissonanze. Un osservatorio sulla storia della famiglia in età moderna (secc. XVI-XVIII)” - alla casa editrice Oltrepagina di Verona € 1.149,82
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione e revisione del testo del volume del Prof.ssa Elisa Novi CHAVARRIA “Potere trasversale. Ecclesiastici a corte e nei feudi (secc. XVI-XVIII)” - alla casa editrice New Gigital Frontiers s.r.l. € 1.598,00
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura emessa dalla Società MDPI per una pubblicazione scientifica Manuscript ID: ijerph-1975277 Title: “Do homicide perpetrators have higher rates of delayed-suicide than the other offenders? Data from a sample of the inmate population in Italy”, della prof.ssa Francesca Baralla. € 2.284,60
autorizzazione di spesa Acquisto di addobbi floreali per l’evento “Il Molise per l’archeologia” previsto per il giorno 8 marzo 2023 € 45,00 iva compresa
autorizzazione di spesa Affidamento servizio di prenotazione dell’alloggio per i relatori del congresso internazionale dal titolo “International Human Identification Conference” in programma a Termoli dal 22 al 24 giugno 2023 di cui il Prof. Roberto Cameriere è responsabile scientifico. € 4.078,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura mediante affidamento diretto alla ditta GF Elettronica s.r.l. € 385,79 IVA compresa
autorizzazione di spesa autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Annamaria Palangio al corso di formazione online "Verso la transizione digitale: strumenti e metodi" organizzato dalla CINECA Academy per il 4 aprile 2023 € 202,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (1 teca in plexiglass a tenuta stagna, 1 teca in plexiglass non a tenuta stagna), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa € 439,20
autorizzazione di spesa Adesione a Convenzione Consip su MePA per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione Canon. € 5874,54 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Fabrizio Gentile. € 736,72 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone Si annulla la presente autorizzazione di spesa in seguito alla e-mail ricevuta dalla ditta SIAL SRL del 02 ottobre 2023 in cui si conferma che l'ordine n. 147 del 07/03/2023 emesso dal Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute dell'Università degli Studi del Molise si può considerare annullato. Si aggiunge in allegato la documentazione. € 614,88 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUNFU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", alla ditta Alcyon Italia S.p.A. – C.F. n. 09240730151 - CIG Z483A247BC € 3.194,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un intervento di manutenzione di una cappa per le esigenze della convenzione di ricerca: “Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo – P.IVA n. 01521730703 - CIG Z403A1EF4C € 634,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale fitosanitario per le esigenze del progetto di ricerca: “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta Aceti S.r.l. – P. IVA 01534110604 - CIG Z143A05F2C € 4.014,90 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di prototipi di telaini per il controllo della Varroa per le esigenze della ricerca effettuata a valere sul: “BUDGET PER ATTIVITA' DI DOTTORATO XXXV CICLO – quota dott.ssa Dalila Di Criscio”, alla ditta Apimires di Bano Cesare – C.F. n. BNACSR54C28D226J - CIG Z7439CE936 € 671,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un intervento di manutenzione per il ripristino del funzionamento di un impianto di pastificazione per le esigenze del progetto di ricerca:“PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca), alla ditta D.R.D. Automazione S.r.l. – P. IVA 00997370705 - CIG Z613A1F34A € 207,40 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di gadget e stampati per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta Omega Point S.r.l. – P. IVA 01538870708 - CIG ZA13A05EF0 € 5.949,94 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per organizzazione viaggi studio per i mesi di maggio/giugno 2022, per gli studenti dei diversi corsi di studio. € 2.995,00 IVA inclusa
determina dirigenziale Autorizzazione di spesa per l’organizzazione e liquidazione delle spese per il Convegno “CONCRETE”, Venezia 11 e 12 maggio 2022. € 9.250,00 IVA inclusa
determina dirigenziale Contributo per la pubblicazione del volume del Prof. Luca Refrigeri “La contaminazione dell'utile nell'educazione contemporanea” - presso la casa editrice Pensa Multimedia. € 2.400,00 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisito servizi per la gestione degli studenti del master del progetto CUDIMHA. € 21.200,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisito servizi per il Third Steering Committee Meeting per il progetto CUDIMHA € 4.730,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per affidamento diretto per acquisto servizi progetto “3C”, del Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020”. € 12.540,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per integrazione costi di organizzazione missione in Spagna - Ditta Omega Travel, Matrice (CB) € 2.050,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Incarico per organizzazione missione in Tunisia dal 11 al 26 marzo 2022 per il progetto CUDIMHA – Agenzia di viaggio Terre di Confine, Salerno € 3.840,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo per la partecipazione al Congresso WorldLab-EuroMedLab Roma 2023 (21-25 Maggio 2023) sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). Richiedente Prof. Alfonso Di Costanzo. € 540,93
autorizzazione di spesa Liquidazione della fattura n. 78 del 28.02.2023 del ristorante La Grotta Da Concetta, Campobasso, nell’ambito delle attività previste per l’organizzazione dell’evento “LEGO SERIOUS PLAY”, 23 febbraio 2023, svolta presso dell’Università degli Studi del Molise - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 109,09
autorizzazione di spesa Acquisto batteria per notebook, buste shopper e sacchetti con cursore € 118,30 iva compresa
autorizzazione di spesa Liquidazione fattura n. 272 del 23.02.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per tre pernottamenti (compresa colazione) per i relatori e gli ospiti esterni, formatori certificati LEGO SERIOUS PLAY, per l’organizzazione dell’evento “LEGO SERIOUS PLAY”, 23 febbraio 2023, svolta presso dell’Università degli Studi del Molise - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. € 163,64
determina dirigenziale Affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, aai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 per l’aggiornamento banca dati Almalaurea e la realizzazione delle indagini nell’anno 2023 €. 14140,00
autorizzazione di spesa Rigenerazione di cartucce per stampanti laser in possesso del Dipartimento Giuridico € 252,00 (IVA esclusa)
determina direttoriale Installazione di valvole termostatiche, di condizionatori mono split ed interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione per l'affidamento, in seguito alla trattativa diretta su MePa, a favore dell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) € 16.600,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sensore CO2 dell’incubatore ad anidride carbonica (Thermo Fisher Corp – Steri Cult 3308 – S/N 308308-324) presente presso il Laboratorio di Colture Cellulari. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. € 1.561,60 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Promega Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. € 982,83
autorizzazione di spesa Acquisto attrezzatura scientifica mediante affidamento diretto alla Crisel Instruments per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 2.402,18
autorizzazione di spesa Contributo per la pubblicazione del volume collettaneo Gestures. New Meanings for an Old Word - Casa editrice Walter de Gruyter GmbH € 7.000,00 iVA esclusa
autorizzazione di spesa Riproduzioni audio video progetto Vasari, presso la Ditta Studiocolosseo S.r.l. Roma € 1.342,00
autorizzazione di spesa Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 3 pernottamenti, nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2023, per il soggiorno del prof. Francesco Ascoli, relatore nei seminari del Centro Linguistico € 180,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per acquisto diretto dei servizi di volo, trasporti e hotel presso la ditta Omega Travel, Matrice (CB). € 8.445,00 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Samsung SSD T7 Shield 4TB Black USB-c), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario perché il portatile acquistato di recente (ordine n. 35 del 03/02/2023) ha un Tb di memoria scrivibile e l’acquisto di un portatile con 4 Tb interni risultava di gran lunga meno conveniente che prendere un disco SSD esterno da 4 Tb; inoltre il prof. G. Musci € 491,97
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “scatole entomologiche”, in quanto necessario per effettuare la corretta preparazione e conservazione di esemplari di insetti raccolti in campo - Prof.ssa A. Stanisci € 355,02
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (box insetti, setaccio, sonda suoli) per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Ecologia, tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto necessario per svolgere le attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Ecologia - Prof.ssa M.L. Carranza € 413,58
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l'aggiudicazione definitiva per l’acquisto dell’attrezzatura scientifica Terrestrial Laser Scanner - Prof. M. Marchetti € 54.900,00
autorizzazione di spesa Rinnovo abbonamento ADOBE Ufficio Relazioni e Comunicazioni Internazionali €509,47 IVA compr.
autorizzazione di spesa Lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto ascensore matricola 210/97 installato presso l’ingresso B dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso”: aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura negoziata MePa, a favore dell'Impresa Allegro Impianti e Servizi Srl di Napoli € 5.071,20
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Molise Scuola del dott. Paolo Spina per integrazione fornitura carta per fotocopiatrici A4 80 gr. per esigenze di funzionamento delle varie strutture amministrative e didattiche del dipartimento presenti presso il II edificio Polifunzionale, III edificio polifunzionale e in C.da Tappino. € 1.019,92 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Cosmed s.r.l. per l’acquisto di elettrodi per attrezzatura scientifica. Richiedente dott. Antonio Bianco. € 598,41 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program per 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. € 286,70 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. english-61322, del 20 febbraio 2023, emessa dalla Società MDPI, per la revisione linguistica dell’articolo “Environmental footprint of scientific research: proposals ans actions to increase sustainability and traceability” di M. Palmieri, B. Lasserre, D. Marino, L. Quaranta, M. Raffi, G. Ranalli - Prof. G. Ranalli € 380,92
determina dirigenziale Acquisto telecamera video, accessori e attrezzature video € 18930,74 iva compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per acquisto servizio attività didattico scientifiche (Cadaver Lab) nell'ambito Master di II livello in“Parodontologia ed Implantologia” CIG Z3B39F02D5 € 17.462,84
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per acquisto servizio gestione attività pratiche nell'ambito Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” a.a. 2022/2023. CIG Z0B39F01A9 € 6.100,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione alla conferenza “HEALTHINF 2023”, 16-18/02/2023, Lisbona, Portogallo, per partecipazione e presentazione di un contributo, in quanto indispensabile per la presentazione di un lavoro scientifico, ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca della dottoranda - Dott.ssa Nicoletta Balletti € 535,00
autorizzazione di spesa Acquisto poltrona da ufficio mod. Santiago presso la ditta ILPACK STURTUP SL. €243,88
autorizzazione di spesa prestazione professionale finalizzata l'affidamento dei servizi di Catering per il Workshop "coltivaculturaGuglionesi", € 660
autorizzazione di spesa Servizio di Comunicazione e Marketing, così come previsto dal Working Package n.5 del Progetto Esecutivo della convenzione con l'Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A. per il progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina – presso la Società Grafica Amodio s.r.l. € 3.688,53 Iva esclusa
autorizzazione di spesa Affidamento servizio voto elettronico votazioni studentesche biennio 2023/2025 € 8.540,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto beni per punto ristoro sede di Pesche € 4.880,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Lavori di potatura ed abbattimento alberi presso varie sedi dell’Ateneo, manutenzione area esterna sedi di Pesche e risistemazione aiuole sede di Termoli: affidamento diretto all'Impresa Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB) € 3.840,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Server per montaggio a rack 19 pollici - Dell Server - PowerEdge - R6525 Rack [GXPER652511S] - [PER652511S]), tramite ordine diretto, sul MEPA , in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, in un contesto di calcolo in parallelo, attività collocate nell’ambito del Nodo UniMol del Laboratorio HPC: Key Technologies and Tools - Prof. G. Fabbrocino € 9.641,80
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore dott.ssa Giulia Varriano, dott. Ilenio Servettini, prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 287,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta BOCSCI Inc. per attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). € 2.049,27 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta SIAL s.r.l per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” - CUP H14I19000380001. € 622,20 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Liquidazione dell’invoice del 06.02.2023 emessa da Cactus Communications Services Pte. Ltd. (GST reg. n.: 201526201R) per un servizio di premium editing per una pubblicazione. Richiedente: dott. Tassadaq Hussain Jafar. € 747,04 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Favs di Gnudi Andrea e Antonella S.r.l. – C.F. n. 03433320375 - CIG Z2239EF440 € 808,71 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale informatico per le esigenze del Settore Risorse del Patrimonio Museale e Culturale €113,46
autorizzazione di spesa Approvazione atti di gara Richiesta di Offerta (R.d.O). n. 3345280 CONSIP per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014- 2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, aggiudicata alla ditta S.H.S. S.r.l.s. con sede in Campobasso € 6.943,46 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Pagamento a PAGEPress Srl del preventivo in data 09/02/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Research and characterization of fibrous nicroplastics and natural microfibers in pelagic and benthic fish species of commercial interest” a cura della prof.ssa Serena Santonicola sulla rivista Italian Journal of Food Safety. € 156,00 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per attività di “scanning” di semi di Amaranthus presso il centro di ricerca Al-Farabi Research Complex dell’International Islamic University, Islamabad, Pakistan, in quanto necessarie studiare le immagini dei caratteri microscopici dei semi di numerose specie - Dot..ssa A. Noor Hussain € 2.072,00,
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento dell’acquisto di gas per uso sperimentale per le esigenze del progetto di ricerca: “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” in favore della ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. – C.F. n. 08804430158 (CIG Z8B39D1B88) – riconoscimento del debito € 483,12 (IVA inclusa)
determina dirigenziale Affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la Realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise – Campobasso. € 18.658,59
autorizzazione di spesa Affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA alla ditta ECOH Media S.r.l., Partita IVA e Codice Fiscale: 01448300689 per rinnovo abbonamento piattaforma gestione ciclo performance per n.1 anno. € 6.000,00 (IVA esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 224, 48 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone € 695,40 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Labospace s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone € 747,70 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “PRIN 2015 - Innovazione di processo e di prodotto nella produzione di alimenti a base di sfarinati di grano duro (pasta, cous cous) ad alta sostenibilità ambientale”, alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. - C.F. n. 07817950152 - CIG Z7639D5695 € 10.256,78 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti per le esigenze dei progetti di ricerca: “PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)" e "Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV", alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano - CIG Z1739D1C9F e Z0039CD0CF € 2.605,92 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG Z7A39DDC06 € 5.008,10 (IVA inclusa)
determina direttoriale Interventi di manutenzione degli immobili in uso all'Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli: autorizzazione affidamento lavori a favore dell'Impresa Ciocca Nicola Srls di Ferrazzano (CB) € 12.400,00
autorizzazione di spesa Acquisto di un sistema di acquisizione di dati climatici mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA gestito dalla Consip s.p.a. dalla ditta Nesa s.r.l. (P. Iva e C.F. n. 01422830990) per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). € 18.392,72 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pubblicazione dell'avviso postinformazione per gara esperita "Servizi assicurativi" sulla GURI, due quotidiani nazionali e due locali €1234,78 iva inclusa
autorizzazione di spesa Rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e aggiornamento relativo al software MasterSap € 815,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo, spedizione plichi e lavaggio toga. € 729,60 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto macbook 13" + hard disk esterno Progetto DOMUS_GIGANTUM_BIOCULT € 1.747,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2023-0860018-0 del 23 gennaio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Whole body-electromyostimulation effects on serum biomarkers, physical performances and fatigue in Parkinson's patients: A Randomized Controlled” a cura dei professori Giuseppe Calcagno e Alfonso Di Costanzo sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience. € 1.158,58 IVA compresa
determina dirigenziale Onorario professionale Avv. Andrea Abbamonte - contenzioso Università degli Studi del Molise/Agenzia per la Coesione Territoriale € 15.256,80 (lordi)
autorizzazione di spesa Acquisto servizio erogazione n. 379 test TOLC a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504, periodo ottobre – dicembre 2022 e test OFA 2022 € 5.731,56 (iva inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature informatiche per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC), per la gestione delle attività connesse ai TOLC, a favore della Ditta Logostre Magenta Srl P.IVA 06742260158, per la fornitura di - n. 1 Monitor BenQ PD2700U - 27'' + Spese di trasporto € 535,58 (iva compresa)
autorizzazione di spesa Rinnovo dell’Accordo Annuale Servizi per Manutenzione, Assistenza e aggiornamento WEB € 669,78 IVA esclusa
autorizzazione di spesa Acquisto lampada videoproiettore EPSON €157,38
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per servizio di pubblicazione in qualità di autore del volume dal titolo “Metodologie, percorsi operativi e strumenti per lo sviluppo delle cooperative di comunità nelle aree interne italiane” - Mastronardi Luigi, Romagnoli Luca, in quanto è necessario per consentire la divulgazione dei risultati della ricerca - Prof. L. Mastronardi € 271,95
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di ricambi per apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, alla dittaProdotti Gianni S.r.l. con sede a Milano - CIG Z8A39CE16A € 1.512,80 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto di 40 copie del volume dal titolo State and Enterprise. Legal Issues in the Global Market a cura dei Professori Mauro Maria Rosaria e Pernazza Federico, pubblicato dalla Casa Editrice Giappichelli in coedizione con la Casa Editrice Springer € 2.000,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei biglietti ingresso BIOPARCO nel corso della visita di studio degli studenti di Zoologia del 1° anno di Scienze Biologiche (Roma, 18 novembre 2022) - Prof.ssa A. Loy € 312,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il rimborso delle spese relative all’acquisto della copertura assicurativa “AppleCare+” per Macbook Pro 14” (rif. Ordine 271 del 27/04/2022), in quanto la ditta R-Store presso la quale è stato acquistato il Macbook Pro 14” (rif. Ordine 271 del 27/04/2022) non offriva tale copertura assicurativa - Prof. F. Fasano € 299,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al Convegno “Lo Stato dell’Arte20” (Campobasso, 13-15 ottobre 2022), in quanto necessaria per la presentazione di lavori scientifici al congresso - Prof. G. Ranalli € 338,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA)sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Punto Exe s.r.l. per le attività di ricerca della Prof.ssa Laura Recchia. € 1878,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa AS acquisizione PC per le esigenze di uffici vari €7.181,53
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. Dipartimento di Medicina € 729,68 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento delle strutture del Dipartimento mediante affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. € 473,36 IVA compresa
autorizzazione di spesa Lavori di modifica ed integrazione impianto elettrico/dati presso il laboratorio di ingegneria ed all'aula 160 al piano terzo dell'edificio II Polifunzionale – Campobasso: aggiudicazione a favore dell'Impresa D.IM.E. di Antonio Ciarlariello di Campobasso € 5.220,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre con la quale si richiede l’acquisto di materiale inventariabile (Macbook Pro 14 e 14-inch MacBook Pro: Apple M2 Max chip with 12‐cor Grigio Siderale 1TB), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca, legate alla realizzazione di modelli 3D, analisi agli elementi finiti e utilizzo di software di calcolo che richiedono un’elevata capacità computazionale del computer e per la quotidiana attività lavorativa di ricerca e docenza - Prof. G. Fabbrocino e prof. G. Musci € 3.440,40
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “Plasmocin treatment” e “Mycoplasma Detection Kit” - tramite ordine diretto, in quanto necessario a verificare l’effettiva efficacia del trattamento; tali reagenti sono distribuiti in Italia esclusivamente dalla Aurogene S.r.l.- Prof. M. Segatto € 542,40
determina direttoriale Installazione di valvole termostatiche, di condizionatori mono split ed interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore individuato nell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) € 16.600,00
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per procedura di deposito della fase regionale in Europa del brevetto internazionale n. PCT/IB2021/058061 del 3.9.2021 dal titolo “Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks and protective mask comprising said sanitizing device” del Prof. Luigi Ambrosone sul progetto MANDRA (CUP: H38D19002060002) mediante affidamento diretto alla società Notarbartoli & Gervasi s.p.a. € 3.592,50 IVA compresa
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Molise Scuola del dott. Paolo Spina per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze dipartimentali. € 4.650,30 IVA compresa
determina dirigenziale Partecipazione della dott.ssa Ianniruberto al corso di formazione online “CMI- Ciclo Compensi di U-GOV - Base” organizzato dalla CINECA Academy per il periodo 27/31 marzo 2023 € 252,00
autorizzazione di spesa Abbonamenti online Corriere Tutto + e La Repubblica + Plus € 1.464,96 iva compresa
autorizzazione di spesa Abbonamento annuale alla Banca Dati online "Smart24Lavoro Pubblico" € 1144,00 iva inclusa
determina dirigenziale INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI TERMOLI (CB) € 22.600,00
determina dirigenziale Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (GALAXY BOOK2 PRO 13), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per svolgere le attività di ricerca e di reportistica riguardanti il progetto Profood IV (Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma) - Prof. M. Marchetti € 1.358,69
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG ZEA392D50C) € 3.101,25 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del budget attività di ricerca, da attribuire al "DOTTORATO PON XXXV CICLO DIP. AAA" – quota Pasquale Napoletano, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z2D3941B96) € 496,54 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z1839A27F8 € 4.727,50 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta BioMerieux Italia S.p.A. con sede a Bagno a Ripoli (FI) - CIG Z0539342E8 € 1.754,73 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Deltek s.r.l. per intervento di manutenzione per un agitatore basculante presente presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. € 378,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Rimborso spese modico valore Prof. Francesco Mercaldo € 95,00
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale sul progetto di dottorato “Microbiota del latte” della dott.ssa Noemi Venditti € 2.915,80 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto software AliseaWeb per la gestione del carico e scarico dei rifiuti Unimol + rinnovo per 4 anni € 3965,00 iva inclusa
autorizzazione di spesa Partecipazione delle dott.sse Cacchione e Iapalucci al webinar “Il PNRR e le procedure di gara tra accelerazione e snellimento” organizzato da Mediaconsult S.r.l. - 9 febbraio 2023 € 602,00
autorizzazione di spesa Acquisizione di n. 32 licenze per la durata di un anno (a partire da gennaio 2023) con la ditta Libemax Srl € 893,04 IVA inclusa
determina direttoriale Acquisto materiale di consumo nell'ambito del Progetto di comunicazione della valorizzazione dei beni culturali molisani. L’applicazione per mobile MyExperience Molise” € 22910,00 oltre Iva
autorizzazione di spesa RISTAMPA OPUSCOLI OFFERTA FORMATIVA A.A. 2022/23 € 1500,00
autorizzazione di spesa Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA)sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Olitecnica s.r.l. per le attività di ricerca del Prof.ssa Antonella Santone sul progetto “Obiettivi 2021 Regione Molise – Realizzazione di una piattaforma di monitoraggio per la riduzione delle reazioni avverse ai farmaci nei pazienti cronici in politerapia nella regione Molise” (CUP H33C22000330002), codice contabile progetto OBIETTIVI21_SANTONE. € 3.401,76 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute. € 200,81 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento della quota di iscrizione al Corso di formazione “introduzione all’analisi dei dati biomedici con R-studio erogato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - La Sapienza Università di Roma. Richiedente prof.ssa Laura Recchia. € 320,00 Esente IVA
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Roberto Di Marco. € 744,20 IVA compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2023. € 499,50
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. € 760,69 IVA compresa
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l a socio unico per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. € 831,67 IVA compresa
autorizzazione di spesa Pagamento dell’invoice n. I- TERMISEU23-115 del 16/01/2023 relativa alla quota di iscrizione del dott. Andrea Cafarchio per la partecipazione al Congresso “TERMIS 2023 – EUROPEAN CHAPTER OF TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE INTERNATIONAL SOCIETY”. € 613,49 IVA inclusa
autorizzazione di spesa Acquisto tavolo per le esigenze del Prof. Roberto Di Marco. € 136,49 IVA compresa
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, in quanto essenziale per lo svolgimento delle attività di ricerca di laboratorio - Prof.ssa M. Iorizzi € 636,25
autorizzazione di spesa Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2938830826 del 16/01/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Coronavirus covid‑19 detection by means of explainable deep learning” a cura del prof. Luca Brunese. € 2.145,00
autorizzazione di spesa Abbonamento triennale alla rivista online Appalti e Contratti € 1866,60 iva compresa
autorizzazione di spesa Acquisto cellulare di servizio completo di sim e ricariche per spid professionale del Rettore. € 950,00 oltre iva
autorizzazione di spesa Proroga contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Panda per la durata di 24 mesi € 7169,27 iva compresa
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa, in sostituzione della precedente n. 925 del 1 dicembre 2022 - prot. n. 51932 - per l’acquisto sul M.E.P.A., di un PC notebook ad alta definizione, modello proDell Alienware x17 R2 custom, i9 12900HK/64GB/2TB SSD/RTX 3080 Ti/W11 Home/17,3" FHD 480Hz non touch, presso la Ditta Adapartners srl - Chioggia (VE) - per le esigenze delle attività di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Giuliano Resce. € 4.356,55
autorizzazione di spesa Affidamento servizio Telepass autovetture di servizio anno 2023 €2620,00
autorizzazione di spesa Affidamento diretto alla ditta Cosmed s.r.l. per intervento di manutenzione del Metabolimetro presente presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio (inventario n. 957/988). Richiedente Prof. Germano Guerra. € 1.122,40 IVA compresa
determina direttoriale Autorizzazione alla partecipazione del dott. Verde al percorso formativo “Prendere il vento – leadership nel mare del cambiamento”, organizzato dal CODAU nel periodo febbraio/ottobre 2023 € 4.502,00
determina direttoriale Determina a contrarre per Interventi di manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, trattativa diretta con unico operatore Ditta Ciocca Nicola - Ferrazzano (CB) € 12,400,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, in quanto essenziale per il corretto mantenimento delle colture cellulari derivate da pazienti affetti da malattia di Niemann-Pick di tipo C, così come per l’esecuzione di numerose metodologie che garantiscono il corretto svolgimento quotidiano delle attività sperimentali nel nostro laboratorio - Prof. M. Segatto € 3.369,15
determina direttoriale Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. Servizio di ricostruzioni tridimensionali degli scavi archeologici per i siti di Sant’Elia a Pianisi, San Giuliano del Sannio e Pesche: affidamento diretto all'Impresa Software e Innovazione Srl di Piedimonte Matese (CE) € 18.000,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. IN35526 del 21 dicembre 2022, emessa dalla Rocscience Inc. per l’acquisto della licenza 2023 “Academic Bundle” della Rocscience Software, in quanto motivata dal notevole contributo che le sottoscrizioni del 2021 e del 2022 hanno permesso in termini di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca - Prof. C. Callari € USD 750
autorizzazione di spesa Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Marina Morici al webinar “Focus dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modalità virtuale” organizzato dalla Tempo Innovation Source, il giorno 23 gennaio 2023 € 252,00
autorizzazione di spesa Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un drone usato per le esigenze del progetto: "Verifica delle potenzialità commerciali degli agenti di lotta biologica dei ceppi degli antagonisti LS11 LS28 LS30", alla ditta JP Droni S.r.l. con sede a Genova - CIG Z5B3934193 € 4.880,00 (IVA inclusa)
autorizzazione di spesa Acquisto servizio per rinnovo domanda di brevetto europeo EP3226926 mediante affidamento diretto alla ditta Biesse s.r.l. Richiedenti proff. Gianluca Testa e Luigi Ambrosone. € 3.012,16 IVA compresa
autorizzazione di spesa Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico del Prof. Giuliano Resce dal titolo “Machine learning prediction of academic collaboration networks” in favore della Springer Nature Group (invoice n. 3005791487 del 19.12.2022). € 2.372,90
determina direttoriale Fornitura e posa in opera di arredi per l’ampliamento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale in Campobasso e della sede Universitaria di Pesche (IS) dell’Università degli Studi del Molise: affidamento a favore dell'Impresa LAMM S.r.l. di San Secondo Parmense (PR) € 31.108,00
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92956327 del 9 dicembre 2022, emessa dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc, relativa alla fornitura di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto necessario per l’analisi dell’espressione di proteine tramite la metodica del western blotting - Prof.ssa S. Di Bartolomeo € 419,68
determina direttoriale Autorizzazione rimborso di euro 83.12 a favore del prof. Pier Paolo Bellini per l'acquisto di n. 2 monografie in lingua inglese collegate all'intervento " Valorizzazione e ricerca della torre medievale di Pesche" € 83,26
determina direttoriale Organizzazione Inaugurazione Cerimonia Anno aAccademico 2022/2023 alla Presenza del Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci €13.500
determina direttoriale Organizzazione e ospitalità convegni €1050,00( IVA Compresa)
determina direttoriale Versamento Contributo adesione Associazione PA Social €40
determina direttoriale Missione Napoli Rettore prof. Luca Brune del 31.08.2022 €100( IVA compresa)
determina direttoriale Richiesta SPID Professionale Rettore €30,38 ( IVA compresa)
autorizzazione di spesa Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di soluzioni software MSC One Bundle – University, per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile la didattica a favore degli studenti a favore della ditta Alma Tec Srl – Reana del Rojale (UD) P.IVA 02509100307 (CIG ZD939067C0) € 3.782,00 compresa Iva al 22%)
autorizzazione di spesa Acquisto materiale di consumo €771,92 iva compresa
autorizzazione di spesa Pubblicazione della monografia in via di ultimazione intitolata "El gesto creativo, naturaleza y condiciones" € 5125,71 oltre iva
autorizzazione di spesa Pubblicazione della monografia in via di ultimazione intitolata "The Creative Gesture:Nature and Conditions" €7000
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n.2 roll up), tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per poter effettuare attività di orientamento on line ed in presenza - Prof.ssa P. Fortini € 202,03
autorizzazione di spesa Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (gas puro e sistema di distribuzione per gas composto da riduttori di pressione, linee e accessori di linea), in quanto necessario per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio € 590,31
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