| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di 2 PC Desktop tramite Ordine diretto di acquisto MEPA - nell’ambito del progetto di ricerca: “Sustainable poultry production chain: biocontrol measures, new dietary approaches and novel packaging strategies” – CUP H33C22000120001 – Migaraur S.r.l. |
€ 1.822,68 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di materiale da laboratorio – kit reagenti - nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGRI – Pasta e prodotti da forno: Integrità, Salubrità e Sostenibilità Innovazione di processo e di prodotto” – finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020) sull’Area di Specializzazione
“Agrifood” di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata con codice identificativo ARS01_00188 – CUP B34I20000220005 – Metrohm Italiana S.r.l. |
€ 1.975,18 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale sportivo,con affidamneto diretto per le esigenze del Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica. Docente richiedente: prof. G. Guerra.
CIG B36E25DBA4
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€ 2.514,40 (iva esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Servizio trasporto di opere di valore per allestimento di una mostra, estensione assicurazione all risks ed allestimento buffet in occasione dell'Inaugurazione dell'A.A. 2024/2025 |
€ 5.122,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la relativa sottomissione su rivista e abbonamento al servizio Overleaf Student Annual – Digital Science UK Lmited. |
€ 307,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore alla Prof. Maria Bonaventura Forleo per revisione linguistica di articoli scientifici e per la relativa sottomissione su rivista internazionale |
€ 257,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman/minibus per viaggi di istruzione (Orto Botanico di Napoli) - Prof.ssa P. Fortini |
€ 772,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa relativa ai custom data, quota 2025 del contratto WOS-Web of Science (CIG N. 8569483116) per il quinquennio 2021-2025 nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI |
€ 4.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Beckman Coulter s.r.l.
(P. IVA 04185110154) per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto PROGETTO PRIN 2022
PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in
Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
Progetto: P.N.R.R.
Codice identificativo progetto: P2022KPMB9-LS1
Linea di intervento: M4.C2.1.1 |
€ 957,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto volume “Dopo i 250 milioni di miliardi- Le organizzazioni universitarie di fronte al cambiamento della transizione digitale" |
€20,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto servizi e forniture sulla piattaforma Digital PA su fondi di ricerca PRIN Towards a sustainable agrifood system: legal tools for the development of european agrifood supply chain - CUP H53D23002970006 – resp. prof. ssa Lorenza Paoloni e su fondi dipartimentali. |
€ 2.450,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. (P. IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto PROGETTO P.R.I.N. P.N.R.R. 2022 “Novel therapeutic perspectives for malignant pleural mesothelioma by unravelling the role of the BRCA1/2 - BAP1 - CCDC6 axis in HR, ROS tolerance, and immunity”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011200001, di cui il Prof. Francesco Merolla è responsabile scientifico. |
€ 2.941,54 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di sviluppo di un sito web e di assistenza tecnica con backup periodici per garantire la neccesaria sicurezza – presso la società Kaleido11 di Termoli (CB) - per le esigenze del progetto THEMIA (THE Mood of Infrastructure’s Accessibility), Bando a Cascata sul PNRR - Spoke 7 “Territorial sustainability” Progetto “GRINS – Growing Resilient, INclusive and Sustainable” Codice progetto PE00000018 - Responsabile scientifico il Prof. Giuliano Resce - CIG B3F80A7B99 |
€ 2.450,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica 32002000 del 30/9/2024, emessa dalla ditta Springer Nature Customer Service Center GmbH, relativa pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Anthropogenic and climate change-driven coastline dynamics will erode future nesting habitats of the Kentish Plover” - Prof. M. Di Febbraro |
€ 2.860,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia (P. IVA 12792100153), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto PROGETTO P.R.I.N. P.N.R.R. 2022 “Novel therapeutic perspectives for malignant pleural mesothelioma by unravelling the role of the BRCA1/2 - BAP1 - CCDC6 axis in HR, ROS tolerance, and immunity”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011200001, di cui il Prof. Francesco Merolla è responsabile scientifico. |
€ 1.573,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso al Dott.ssa Federica Miconi, per € 751,52, per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Corso “GIS Open Source Base QGIS” e “GIS Open Source Avanzato QGIS” erogato in modalità live straming, necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott. F. Miconi |
€ 751,52 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. (P. IVA 00801720152), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto PROGETTO P.R.I.N. P.N.R.R. 2022 “Novel therapeutic perspectives for malignant pleural mesothelioma by unravelling the role of the BRCA1/2 - BAP1 - CCDC6 axis in HR, ROS tolerance, and immunity”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011200001, di cui il Prof. Francesco Merolla è responsabile scientifico. |
€ 1.621,93 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso al Dott. Vadym Samukha per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Convegno “International Congress on Natural Products Research” (Cracovis, 13-17 luglio 2024), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca, finalizzata alla pubblicazione dell’articolo “NMR metabolomics and chemometrics of Malus domestica (Suckow) Borkh. Varieties from Molise region of Italy” - Dott. V. Samukha |
€ 525,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (Mix reagenti e piastre con pellicole per qPCR) (Cat. 47016), in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto Foreste Casentinesi - Prof.ssa A. Loy |
€ 2.194,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta BIO – CELL Srl (P. IVA 11303391004), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto PROGETTO P.R.I.N. P.N.R.R. 2022 “Novel therapeutic perspectives for malignant pleural mesothelioma by unravelling the role of the BRCA1/2 - BAP1 - CCDC6 axis in HR, ROS tolerance, and immunity”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011200001, di cui il Prof. Francesco Merolla è responsabile scientifico. |
€ 1.329,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria e di carta per fotocopie per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Fantozzi Ufficio S.r.l. |
€ 2.419,77 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di fototrappole nell’ambito del progetto: Fondazione UNA - Valutazione dei danni da ungulati selvatici con particolare riferimento alle misure di contenimento dei danni da brucamento di cervidi su novellame – ditta Armeria Diana Sport di Pelosi Ugo. |
€ 2.544,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, tramite Convenzione CONSIP, per la fornitura di materiale informatico - nell’ambito del progetto: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders” - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto
2022EPWEPW – CUP H53D23005170006 - Cancellazione annotazioni contabili. |
€ 1.551,84 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale di consumo (colonna cromatografica, filamenti e lenti) tramite ordine diretto sul mercato,, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità - Prof. V. De Felice |
€ 4.617,70 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto materiale informatico per esigenze di vari uffici dell'Amministrazione |
€ 15519,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto dalla casa editrice EDIZIONI STUDIUM S.r.l. (P.IVA 01786320588) del progetto editoriale di pubblicazione con servizi di impaginazione del volume dal titolo “IL FUTURO DELLA DIGNITÀ - UN PERCORSO NELL’ETICA DI MARTHA NUSSBAUM” a cura della prof.ssa Fabrizia Abbate sui fondi pro-capite di ricerca di Ateneo con codice contabile FONDI__RICERCA_2014_2020 - CIG B3A238781F |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche necessarie per l’individuazione delle aree di monitoraggio degli ecosistemi forestali urbani (UT12P Android Rugged Tablet 6” - Cube a GPS – GIS). in quanto necessario per il rilevamento e mappatura delle aree sottoposte ad indagine, georeferenziazione delle aree di saggio e mappatura degli individui della componente arborea monitorati - Prof. B. Lasserre |
€ 6.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi per l’organizzazione degli eventi serali BibliopARTy da ottobre a dicembre 2024 |
€ 2450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 3163441 del 09 ottobre 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “A practical approach to SARS-CoV-2 prevention and containment in a national sporting event in Italy: a public health model applicable also to other respiratory viruses” a cura del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del progetto Monitoraggio delle azioni previste dal PNCAR - IIS - MINISTERO DELLA SALUTE con codice contabile CCM__PNCAR_RIPABELLI. CIG B37B9F665A |
€ 992,73 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta BIOSIGMA S.p.A. (P.IVA 03328440270), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto Progetto “TOGETHER - TOwards GEne-based THERapeutic approaches in pharmacoresistant epilepsies” finanziato nell’ambito del Bando a cascata emanato dall’Università di Napoli Federico II, con Decreto del Direttore Generale n. 1462 del 12 dicembre 2023, per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito delle attività di ricerca dello SPOKE 3 “Neuronal Homeostasis and brain-environment interaction”, di cui al programma di ricerca del Partenariato Esteso “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” (MNESYS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Linea d’investimento 1.3 “Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base”, finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU - Codice Bando PE00000006_1 - CUP E63C22002170007. CIG B37C475FB9 |
€ 4.788,50 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto gadgets per giornata della matricola del Dipartimento Giuridico (13 novembre 2024) tramite ordine diretto sulla piattaforma Digital PA, nell’ambito del POT VALE PLUS– Prof.ssa Laura Ronchetti |
€ 675,00 - IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per l’acquisto di reagenti di PCR dNTP mix (Cat. U1511) e GoTaq(R) G2 Flexi DNA (Cat. M7801) (Cat. 47016, in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto Foreste Casentinesi - Prof.ssa A. Loy |
€ 170,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Gianluca Testa, al prof. Totaro Antonio e al prof. Pasquale Mone, per iscrizioni al Convegno “Age-it” del 12 e 13 settembre 2024 a Termoli (CB). |
€ 220,00 - € 220,00 - € 220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
Progetto: PRIN PNRR 2022 Codice progetto: P2022FJXY5 Linea di intervento: Linea B SUD - CIG B373306BBC |
€ 1.104,71 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A. (P.IVA 08126390155), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
Progetto: PRIN PNRR 2022 Codice progetto: P2022FJXY5 Linea di intervento: Linea B SUD CIG B373179421 |
€ 2.479,59 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura scientifica, della prof.ssa Klara Komici alla ditta AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C. (P. IVA 03614790875) sui fondi del Progetto AGE.IT Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo PE00000015 - CUP H13C22000560006. SPOKE 4. CIG B36F4C5C1B |
€ 962,58 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Promega Italia S.r.l.
(P. IVA 12317560154), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG B35D1C366B |
€ 2.246,51 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Fornitura di 10 tavoli e sedie regolabili in altezza per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo. |
€3.158,58 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Sostituzione attrezzature punti ristoro sede di Pesche e I Edificio Polifunzionale – Estensione contratto. |
€7.686,00 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Biolife Italiana srl (P.
IVA 01149250159), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG B35D34EC60 |
€ 544,24 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 3092371 del 19 settembre 2024
per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “A Method for Real-Time Lung Nodule
Instance Segmentation by means of Deep Learning” a cura della professoressa Antonella Santone sui fondi del
progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC
0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 1. CIG B352A41B11 |
€ 2.012,23 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 3140137 del 23 settembre 2024
per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Retrospective Investigator Initiated Trial
on Tocopherol Acetate Vaginal Administration in Pre and Postemenopausal Women” a cura del prof. Giulio
Petronio Petronio sui fondi Erogazione_liberale_HULKA - ordinanza 1/2023.
CIG B352A0D02B |
€ 1.719,99 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” FAMU domenica 13 ottobre 2024: servizio buffet e fornitura gadget con materiale riciclato |
€1200,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” FAMU domenica 13 ottobre 2024: Laboratorio “Riusa e inventa con genio”, presso il museo MuDISA - Museo didattico delle Scienze agrarie. |
€ 300.00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento tramite fondo economale delle spese di vitto dei n. 3 componenti esterni della commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 7/2024 (Sandro SPATARO, dott. Federico CASUCCI, dott.ssa Giulia PICONE), presso la gastronomia “Capracotta in città”, via IV novembre n.117 Campobasso |
€ 105,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto del kit di estrazione e purificazione del DNA ‘DNeasy PowerSoil Pro Kit (250)’ (Cat. 47016) e di materiale di consumo a marchio QIAGEN, in quanto rispetttivamente necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto Foreste Casentinesi e funzionale all'utilizzo corretto della strumentazione Qiagen presente nel laboratorio Urban Biodiversity del Dipartimento - Prof.sse A. Loy e P. Fortini |
€ 2.905,77 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto fardelli di acqua frizzante e timbro |
€ 104,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di prodotti informatici (TV 65”, Splitter HDMI, cavi Ethernet, tavolette grafiche), in quanto necessari al completamento dei lavori di ammodernamento delle aule presso la sede di Pesche del Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Dott. P. Lavorgna |
€ 1.625,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (fototrappole, schede di memoria, batterie ricaricabili, ricaricatori per batterie), in quanto necessario per implementare il fototrappolaggio del gatto selvatico in regione Molise - Prof.ssa A. Loy |
€ 3.894,50 |
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| determina direttoriale |
Lavori di fornitura e posa in opera di tendaggi per gli edifici II Polifunzionale, III Polifunzionale e Ponte Pedonale nelle rispettive sedi di Campobasso |
€ 48.360,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, tramite adesione a Convenzione CONSIP, per la fornitura di materiale informatico - nell’ambito del progetto: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders” - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 2022EPWEPW – CUP H53D23005170006– ditta Italware S.r.l. |
€ 1.551,84 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione delle GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO E DEL
PATRIMONIO 16/17 ottobre 2024 - BUFFET E PERNOTTI
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€ 1082,00 IVA INCLUSA |
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| determina dirigenziale |
Affidamento incarico per la realizzazione di un piano di comunicazione strategica finalizzato a una efficace divulgazione del Documento di Programmazione Strategica dell’Università degli Studi del Molise 2024/2026. |
€20.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto su MEPA per la fornitura di un notebook su fondi di ricerca PRIN “Social Transformations and the Crisis of Expertise” - CUP H53D23006970006 – Resp. prof. Giovanni Maddalena. |
€ 1.494,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione di un buffet nell’ambito di un seminario “SECONDO
TEMPO? LE ELEZIONI PRESIDENZIALI AMERICANE”– Prof. Scillitani |
€ 300 IVA 10 INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di quindici cassette per chiavi d'emergenza per gli armadi antincendio dislocati presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise |
€ 261,42 con IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese ospitalità Seminario “Landia – prospettive di ricerca” - 10 ottobre 2024 |
€ 1822,20 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 0000030029 del 19 giugno 2024 relativa all’acquisto di biglietti di viaggio in nave – per 12 persone - da Napoli-Palermo (A/R) per viaggio di studio (03-06/09/2024) presso la ditta TIRRENIA Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in quanto in quanto i tempi della procedura non avrebbero consentito di avere il prodotto/servizio entro la data di imbarco - Prof. A. Sandoli |
€ 2.232,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature informatiche per le esigenze (ricerca, didattica, orientamento, supporto amministrativo, ecc..) delle Proff. Cecilia Tomassini e Rosa Maria Fanelli e del Dott. Giuseppe Pistacchio, presso la Ditta Punto Exe di Campobasso. |
€ 4.000,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’articolo scientifico: “Genetic characterisation of the Nero d’Aspromonte pig population in Southern Italy” sulla rivista “Italian Journal of Animal Science” casa editrice “Taylor & Francis” – progetto “SUINEROASPR - Il suino Nero d'Aspromonte, una risorsa per il territorio: caratterizzazione genetica, allevamento sostenibile e qualità della carne e dei prodotti tradizionali” FEARS-PSR CALABRIA 2014-2020 – Misura 16 – Intervento 16.01.01 – Domanda di sostegno 04250039205 – progetto SUINEROASPR – CUP J27F22000000002 - Responsabile scientifico prof. Giuseppe Maiorano |
€ 807,50 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science
S.r.l. (P.IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT
potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel
molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
Progetto: PRIN PNRR 2022 - Linea B SUD - codice P2022FJXY5.
CIG B3490D2D02 |
€ 4.072,12 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione contributi A.N.A.C. con relativi MAV
|
€ 70,00 - € 90,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla dottoranda Moira Raimo, alla dottoranda Nicoletta Del Regno, allo
specializzando Giuseppe Rapino e al prof. Giancarlo Ripabelli. |
€ 33,00 - € 250,00 - € 150,20 - € 110,00 |
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| autorizzazione di spesa |
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€ 839,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di pubblicazione dell’articolo scientifico: “Preliminary Characterisation of Metschnikowia pulcherrima to Be Used as a Starter Culture in Red Winemaking” sulla rivista “Beverages” – Casa editrice MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – progetto “ADAPT - Influence of Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines: a mulTidisciplinary approach” CUP H34I19000590001 – Responsabile scientifico prof. Raffaele Coppola. |
€ € 1.433,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di “Elaborazione di un piano di promozione turistica attraverso una rete di itinerari tematici, con narrative specifiche per ciascun itinerario e relativi strumenti di comunicazione. Ideazione e progettazione grafica dell’immagine coordinata della rete degli itinerari e relativo materiale di promozione e commercializzazione. Attività di sensibilizzazione all’adesione alla rete attraverso incontri (almeno 6) con il partenariato pubblico-privato”, presso la ditta JustMO’, in quanto società esperta in percorsi di divulgazione scientifica e di networking per la valorizzazione turistico culturale del territorio molisano - Prof.ssa M. Mein |
€ 6.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 71954189 del 6 settembre 2024, emessa dalla ditta University of Birmingham, relativa alla quota di Iscrizione alla 18th International Brick and Block Masonry Conferences (IBMAC) (finalizzata alla pubblicazione sugli atti della Conferenza) - Prof. a. Sandoli |
€ GBP 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto presso ristorante Aciniello e di alloggio presso Centrum Palace dei componenti esterni Commissione concorso cod. 7/2024 in occasione della prova scritta del giorno 8 ottobre 2024 |
€ 538,00 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento diretto alla ditta PR Soluzioni Documentali & IT di Campobasso – ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. B del D.Lgs 36/2023 per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici MFP Kyocera TASKALFA 2552, per il periodo di 12 mesi, ad un canone €. 1.440,00 + Iva al 22% ed €. 120,00 + Iva per il trasporto, installazione e configurazione in rete e ritiro a fine contratto, |
€. 1560,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (campioni freschi di tartufo bianco pregiato, necessario per svolgere le attività di ricerca di Microbiologia finalizzate alla caratterizzazione morfologica, genetica e microbiologica di popolazioni di tartufo bianco pregiato molisano (Tuber magnatum Picco) - Prof. A. Bucci |
€ 798,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” FAMU domenica 13 ottobre 2024: fornitura di pannelli didattici per il Museo delle Scienze Naturali del Molise con sede presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio - MuSNaM. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta QIAGEN S.r.l. (P. IVA 13110270157) per la fornitura di materiale di consumo
specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del PROGETTO PRIN 2022 PNRR
“Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in Alzheimer's
Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato dall’Unione europea
– Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
Progetto: PNRR Codice progetto: P2022KPMB9-LS1 – linea di intervento: M4.C2.1.1 - CIG B33EC1BFB2 |
€ 966,24 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per cassa per spese di ospitalità, non programmabili, come da scontrino fiscale n. 0029 – 0075 del 27.09.2024 emesso dalla ditta RICA srl, affidataria del servizio bar e del servizio di ristorazione presso le sedi universitarie. |
€ 16,00 |
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| determina dirigenziale |
Trattativa diretta di acquisto su MEPA alla GEFIM S.R.L. (P. IVA 00799250709), per l’organizzazione
del Convegno “L’ASSISTENZA DELLE PERSONE CON DEMENZA NELLA REGIONE MOLISE:
CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO” richiesta dal prof. Alfonso Di Costanzo, per le esigenze del
Progetto PRIN_2022_DICOSTANZO - CUP H53D23001730006 - CIG B2FC825A99 |
€ 9.760,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (codice articolo 1729BRE290724 Nastro adesivo: monoadesivo supporto telato sul MEPA, in quanto necessario per montaggio campioni vegetali di materiale essiccato necessario ai fini della ricerca proposta con il PRIN 2022 - prof.ssa P. Fortini |
€ 237,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 41 del 17 luglio 2024 relativa al servizio di ristorazione per ospitalità commissari dottorato in Biologia e Scienze Applicate. Esame finale 17.07.2024 presso la ditta EMOZIONI CHEF ANGELO PAGANO - Prof. G. Fabbrocino |
€ 302,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. (P. IVA 00801720152) per la fornitura di materiale di
consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del PROGETTO PRIN 2022
PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in
Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
Progetto: PNRR - Codice progetto: P2022KPMB9-LS1 – linea di intervento: M4.C2.1.1
CIG B32A705ABC |
€ 727,12 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio per le esigenze del prof. Claudio RUSSO, sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics,
prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere
sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR
6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 3 – TK 3.3 – Identificazione e validazione
di biomarcatori genetici, di profilazione molecolare e di biopsia liquida ematica ed urinaria basati su studi retrospettivi e
prospettici. CIG B32A6418FE |
€ 786,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P. IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio per le esigenze del prof. Claudio RUSSO, sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics,
prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere
sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR
6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 3 – TK 3.3 – Identificazione e validazione
di biomarcatori genetici, di profilazione molecolare e di biopsia liquida ematica ed urinaria basati su studi retrospettivi e
prospettici. CIG B32A69F691
|
€ 610,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Fisher Scientific SAS (P.IVA: IT08948430965, C.F.: 08948430965) per la fornitura
di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze del prof. Claudio RUSSO, sui fondi del progetto "D3-4-
Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea
– Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 -Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 3 – TK
3.3 – Identificazione e validazione di biomarcatori genetici, di profilazione molecolare e di biopsia liquida ematica ed urinaria
basati su studi retrospettivi e prospettici. CIG B32A5CD944 |
€ 781,23 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Attivazione profilo tariffario Smart Share 500- 2GB per sim di servizio per la durata di 4 anni |
€ 1.054,08 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto libro "Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale- Commento al Reg.UE n. 1689/2024" |
€ 89,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla spesa del Prof. Lorenzo Federico Pace per la revisione del volume, circa 280 pagine e 90.000 parole, dal titolo “The European Union: Its Legal Nature, Its Legal Order” - Società Crimson Interactive Inc. - ENAGO - 160 - Greentree Dr., Suite 101, Dover, DE USA 19904. |
€ 1.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 1.015,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, per la fornitura di attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders” Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 2022EPWEPW – CUP H53D23005170006 – ditta Steroglass S.r.l. |
€ 8.000,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, per la fornitura di un’attrezzatura scientifica e accessori nell’ambito del progetto: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders” Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 2022EPWEPW – CUP H53D23005170006 – ditta Konica Minolta Sensing Europe B.V. Italy Branch Office |
€ 8.000,00 (IVA esclusa) |
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| determina direttoriale |
Lavori per la rifunzionalizzazione energetica e potenziamento dell’impianto di illuminazione delle aree esterne di pertinenza del III Edificio Polifunzionale sito in Via F. De Sanctis a Campobasso: autorizzazione manifestazione di interesse, per l'invito a procedura negoziata, senza bando |
€ 59.883,21 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del sig. Roberto PICIUCCO al “Seminario: Il Modello 770 2024” organizzato dalla CINECA Academy per il giorno 1° ottobre 2024 |
€ 302,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di servizi connessi alla visita della delegazione da University Wuhan (CINA) : welcome dinner affidato alla ditta Agriturismo Cassetta, coffee e lunch break affidato alla ditta Fifty S.R.L.S, pernottamento e prima colazione affidato all’hotel Centrum Palace
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€ 1496,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto per cassa Cancelleria e altro materiale di consumo nell’ambito della manifestazione FAMU – Famiglie al Museo –domenica 13 ottobre 2024. |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Giornata Nazionale delle “Famiglie al Museo” FAMU domenica 13 ottobre 2024: fornitura volumi con servizi di mostra e laboratorio gratuiti correlati. |
€ 609,00 |
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| autorizzazione di spesa |
: Autorizzazione di spesa per l’organizzazione dei servizi di ospitalità nell’ambito dei convegni ACCESSO
AI PASCOLI TRA LEGALITA’ ED ILLEGALITA’, FRAMMENTAZIONE DELLA TERRA E TERRITORI
VUOTI del 27 settembre 2024 e WILDEBATE: TRA SELVATICO E DOMESTICO: UN CONFRONTO TRA
ATTORI LOCALI del 28 settembre 2024 |
€ 223,50 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. AMOROSA al 3° Forum nazionale Comenio “Didattica & management” |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Luca Di Salvatore per le spese relative all’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali |
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso quota riferita ai docenti del Dipartimento di Economia per la registrazione/iscrizione convegno “Sustainability of elder care system in anaging society”, 12 al 14 settembre, Università degli Studi del Molise sede di Termoli, progetto PNRR AGE.IT - Codice identificativo PE00000015 – Responsabile scientifica la Prof. Cecilia Tomassini - CUP H13C220005600096. |
€ 220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 233 del 16.09.2024, Ditta Omega Point srl, fornitura welcome Kit convegno “Sustainability of elder care system in anaging society”, 12 al 14 settembre, Università degli Studi del Molise sede di Termoli, progetto PNRR AGE.IT – Codice identificativo PE00000015 – Responsabile scientifica la Prof. Cecilia Tomassini - CUP H13C220005600096. |
€ 1.472,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da
laboratorio per le esigenze di ricerca della dottoranda Marina Concilio sui fondi
Budget_2023_DottorandiDiMeS_XXXVI_XXXVII_XXXVIII - CIG B31B5EE69C |
€ 1.361,52 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da
laboratorio per le esigenze di ricerca della dottoranda Maria Paola Laezza sui fondi
DOTTORATOGREEN_PON_XXXVII_TUTOR COSTAGLIOLA – CUP H31B21007980001. CIG B31B576396 |
€ 3.233,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto etichettatrice, rotoli di etichette e pile per microfoni portatili |
€ 429,32 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Progetto di ricerca “Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)”: Richiesta acquisto strumentazione scientifica CUP: H35F21001620001 – Codice progetto: DM_737_PNR |
€32.500 oltre IVA |
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| determina direttoriale |
Rimborso del pagamento spontaneo effettuato dal dott. VERDE finalizzato all’iscrizione al 2° incontro “Reunion H24”, prosieguo di “Prendere il vento: leadership nel mare del cambiamento”, organizzato dall’Università degli studi di Bologna per i giorni 17 e 18 ottobre 2024 |
€ 301,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell'arch. Basile al corso di formazione online “I compiti del direttore dei lavori nell'esecuzione delle opere pubbliche” (Codice MEPA: PACAD2) organizzato dall’Ente di formazione PAcademy - 30 settembre 2024 |
€ 317,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la fornitura di servizi di sequenziamento e analisi bioinformatica nell’ambito del progetto: “MICROBIONET - Study on synergistic interactions between beneficial bacteria and fungi to develop new microbial-based formulations for sustainable plant protection - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 2022P8B5T5 – CUP H53D23995270006” – ditta Mentotech S.r.l. |
€ 4.200,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura scientifica (n. 1 Apple Watch
Ultra 2 GPS), alla EVERGREEN1 S.R.L. (P. IVA 16690641002), per le esigenze di ricerca del prof. Giuseppe
Calcagno sui fondi del progetto "POT Scienze Motorie” POT_CALCAGNO_2021_23 CUP F86E23000100001.
CIG B314654DE4 |
€ 907,67 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Trattativa diretta di acquisto su MEPA, con affidamento diretto alla ditta EUROFINS GENOMICS ITALY SRL
(P.IVA 07984380969), per la fornitura di Servizi Genomici da rendersi come Sequenziamento e Sintesi di oligos, per le
esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-
12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by
advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006. CIG B2FE99C850 |
€ 6.100,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio per le esigenze del prof. Claudio RUSSO, sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics,
prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere
sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR
6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. SPOKE 3 – TK 3.3
CIG B31475E968 |
€ 461,16 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Duplicazione video, montaggio, speakeraggio e post-produzione in lingua inglese nell'ambito del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione multimediale. |
€ 700,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature e accessori multimediali |
€ 2.788,75 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta DESMOTEC SRL (P. IVA: 02506740022) per la fornitura di attrezzatura
scientifica e licenza software per le esigenze di ricerca del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del progetto "POT
Scienze Motorie” POT_CALCAGNO_2021_23 CUP F86E23000100001. CIG B30CC912C8 |
€ 3.550,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento sottoscrizione atto di procura notarile notaio Nicola Pilla |
€ 118,32 |
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| autorizzazione di spesa |
AS PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 26-28 SETTEMBRE 2024 (ALAGGIO, RICCI, SORICELLI) |
€ 6580 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise – Campobasso. Liquidazione Collaudatore statico in corso d’opera: modifica imputazione della spesa |
€ 4.514,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto su MEPA per la fornitura di un notebook su fondi di ricerca PRIN PNRR 2022 del prof. Sergio Castagnetti |
€ 1.102,00 iva eslusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Albamedical Napoli di Zito Altea Benedetta & C. S.a.s. per la fornitura di materiale di laboratorio – reagenti e materiale di consumo - nell’ambito del progetto: PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto
2022EPWEPW – CUP H53D23005170006 – |
€ 1.090,40 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PROSPETTO SUD-EST DELL’EDIFICIO DENOMINATO PONTE PEDONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE – CAMPOBASSO. - PAGAMENTO CONTRIBUTO SCIA |
€ 185,61 |
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| determina dirigenziale |
Sostituzione attrezzature punti ristoro sede di Pesche e I Edificio Polifunzionale. |
€ 6.300,00 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINEA ESISTENTE DALLA CENTRALE ELETTRICA AI LOCALI DEL SOTTOTETTO DEL III EDIFICIO POLIFUNZIONALE. |
€ 3.500,00 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Nippon Gases Industrial S.r.l. per la fornitura di gas per laboratorio nell’ambito del progetto: “RODOLFO - ROle of wilDfires on micrOpLastics in Forest sOils - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 20223E5F7T – CUP H53D23005110006” – |
€ 310,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. per la fornitura di gas per laboratorio nell’ambito del progetto: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement – CUP H33C22000920006” –
|
€ 949,60 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. per la fornitura di materiale di laboratorio – reagenti - nell’ambito del progetto: PSR Campania 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 - Progetto “Valorizzazione della filiera viti-vinicola mediante la produzione di bevande funzionali non alcoliche ottenute da cultivar tipiche della Campania” (Acronimo: VIVICA) - CUP B59H23000070006 – |
€ 2.631,30 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Agricenter S.n.c. di Mignogna S. & C. per la fornitura di mangime per alimentazione animale nell’ambito del progetto: Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio – TUBAVI2 – CUP H35F20000380001 – |
€ 923,08 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. per la fornitura di kit enzimatici nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto” – CUP B34I20000220005 – |
€ 4.962,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Assing S.p.A. per la fornitura di materiale di consumo per microscopia nell’ambito del progetto: “RODOLFO - ROle of wilDfires on micrOpLastics in Forest sOils - Progetto PRIN 2022 - Codice Progetto 20223E5F7T – CUP H53D23005110006” – |
€ 510,15 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l.
per la fornitura di basi di oligonucleotidi nell’ambito del progetto: “Molecular analysis of the mechanisms of action of the biocontrol agent Papiliotrema terrestris for its use ion sustainable agriculture - Progetto PRIN 2022 PNRR Codice Progetto P2022TPZW3 – CUP H53D23010760001 - “Finanziamento dell’Unione Europea – NexGenerationEU – Missione 4 – Componente 2 – Investimento 1.1" |
€ 4.098,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto del servizio di “Genome Sequencing -caratterizzazione genotipica di 25 ceppi batterici” – fondo Dottorato XXXVII ciclo – q. dott. Iarusso – ditta Eurofins Genomics sede UK (Regno Unito). |
€ 2.250,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (anticorpi), in quanto necessario per le attività di ricerca del laboratorio di Biologia cellulare, in cui svolge la sua ricerca - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 668,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 1175137 del 12 luglio 2024 , relativa alla fornitura di un ceppo di Phytophtora Syringae presso la ditta Westerdijk Fungalbio Diversity Institute - dott. D. Fantozzi |
€ 239,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Deterrmina a contrarre per l’acquisto di servizio di sequenziamento del DNA (Progetto di sequenziamento di ampliconi 16S rDNA/ITS2 su 20+20 campioni, con piattaforma Illumina MiSeq nel formato di sequenziamento Paired End 300bp, ed analisi bioinformatica avanzata + 30 sequenziamenti Sanger) e per servizio di sequenziamento di DNA, Customer Primer e Identificazione di batteri e funghi, in quanto necessari per le attività dei progetti di Ricerca - Prof.ssa D. Trupiano e prof.G. Naclerio |
€ 6170,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla dottoranda Moira Raimo e al prof. Gennaro Raimo.
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€ 128,00 e € 39,18 |
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| determina dirigenziale |
Annullamento CIG B245305CD1 per acquisto piattaforma software – prof. Testa sui fondi del Progetto AGE.IT
Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”
- Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo PE00000015 - CUP H13C22000560006. |
€ 120.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica e materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla
ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto Progetto
“TOGETHER - TOwards GEne-based THERapeutic approaches in pharmacoresistant epilepsies” finanziato nell’ambito
del Bando a cascata emanato dall’Università di Napoli Federico II, con Decreto del Direttore Generale n. 1462 del 12
dicembre 2023, per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito delle attività di ricerca dello SPOKE 3
“Neuronal Homeostasis and brain-environment interaction”, di cui al programma di ricerca del Partenariato Esteso “A
multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” (MNESYS), a valere sulle risorse
del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca
all’Impresa”, Linea d’investimento 1.3 “Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti
di ricerca di base”, finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU - Codice Bando PE00000006_1 - CUP E63C22002170007. CIG B2FCA5156E |
€ 1.570,13 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA
01802940484), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto Progetto “TOGETHER - TOwards GEne-based
THERapeutic approaches in pharmacoresistant epilepsies” finanziato nell’ambito del Bando a cascata emanato
dall’Università di Napoli Federico II, con Decreto del Direttore Generale n. 1462 del 12 dicembre 2023, per la selezione di
proposte progettuali da finanziare nell’ambito delle attività di ricerca dello SPOKE 3 “Neuronal Homeostasis and brainenvironment interaction”, di cui al programma di ricerca del Partenariato Esteso “A multiscale integrated approach to the
study of the nervous system in health and disease” (MNESYS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Linea d’investimento 1.3
“Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base”, finanziato dall’Unione
Europea – NEXTGENERATIONEU - Codice Bando PE00000006_1 - CUP E63C22002170007. CIG B2FCA3B347 |
€ 5.000,78 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta GENELAB S.R.L. (P.IVA 01946930540), per
le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto Progetto “TOGETHER - TOwards GEne-based THERapeutic approaches
in pharmacoresistant epilepsies” finanziato nell’ambito del Bando a cascata emanato dall’Università di Napoli Federico II,
con Decreto del Direttore Generale n. 1462 del 12 dicembre 2023, per la selezione di proposte progettuali da finanziare
nell’ambito delle attività di ricerca dello SPOKE 3 “Neuronal Homeostasis and brain-environment interaction”, di cui al
programma di ricerca del Partenariato Esteso “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health
and disease” (MNESYS), a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e
Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Linea d’investimento 1.3 “Partenariati estesi a università, centri di
ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base”, finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU -
Codice Bando PE00000006_1 - CUP E63C22002170007. CIG B2FCA09A02 |
€ 3.564,84 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature informatiche e di consumo per le esigenze della segreteria del Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica presso la DITTA TMplanet di Isernia CIG B31A7C9A76 |
€ 7.180,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta STEROGLASS SRL (P. IVA 01870870548) per la fornitura di attrezzature
scientifiche, per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR
“Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in Alzheimer's
Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato dall’Unione europea
– Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
Codice progetto: P2022KPMB9-LS1 – linea di intervento: M4.C2.1.1 - CIG B2F5FE3153
|
€ 1.793,57 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di substrati nutritivi e consumabili di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto” – CUP B34I20000220005 –, alla ditta ditta Di Giovanni S.r.l. – C.F. n. 02803441209 |
€ 2.743,10 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dei dott.ri Centillo, Raimo e Rubortone alla Annual Conference NETVAL - 16/18 settembre 2024 |
€ 1.604,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di beni per il Sistema Museale MuseUnimol e rimborso piccole spese. |
€1.008,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (kit per PCR e retrotrascrizione dell’RNA) tramite ordine diretto sul MEPA, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 1.107,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2939549300 del
04.08.2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Frail hypertensive older adults
with prediabetes and chronic kidney disease: insights on organ damage and cognitive performance - preliminary
results from the CARYATID study" a cura del prof. Germano Guerra sui fondi "IOPtima_Guerra” – CUP
H11I18000120007. CIG B2EEE7DCFF
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€ 3.582,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
: Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del seminario PRIN MARCENARO 16-17 settembre 2024 |
€ 1272 iva inclusa |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto elettrico, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, e per la realizzazione, presso la Biblioteca di Ateneo sita in Viale Alessandro Manzoni a Campobasso, di postazioni per prese elettriche, “relamping” dei corpi illuminanti esistenti presso le sale lettura e le sale convegni e realizzazione, presso la sala studio ubicata al terzo piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, di postazioni per prese elettriche - C.I.G.: B121B0955C: Approvazione Verbale di Regolare Esecuzione |
€ 30.355,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio – vetreria e reagenti - nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 |
€ 3.458,55 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio consulenza “Attività di supporto tecnico-scientifico riguardante lo sviluppo e realizzazione di uno studio longitudinale per misurare differenze di salute e mortalità correlate a variabili socio-economiche” - PRIN 2020 - SOFIA - Responsabile scientifica la Prof. Cecilia Tomassini - Società METRO-POLIS SRL di Torino - CIG B30D97AA25. |
€ 9.836,07 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2939756868 del
21.08.2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “An approach leveraging
radiomics and model checking for the automatic early diagnosis of adhesive capsulitis” a cura della professoressa
Antonella Santone sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics
for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste
dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno
2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. CIG B2E85BA943 |
€ 2.438,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio audiozoom con fondi Bando Piccoli Musei. |
€ 2200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta ORION Scientific S.r.l. (P. IVA 05160820287) per la fornitura di materiale di
consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto PROGETTO PRIN
2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in
Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo - CIG B2E7286076 |
€ 2.889,69 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio – kit reagenti -nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Metrohm Italiana S.r.l. – C.F. n. 11073590157 |
€ 1.589,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio – cuvette e vassoi per pesata -nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Sarsted S.r.l. – C.F. n. 00695940213 |
€ 2.443,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio – reagenti - nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta S.I.A.L.
S.r.l. – C.F. n. 01086690581 |
€ 3.527,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornituradi termocoppie nell’ambito del progetto: “HERITAGE - Holistic Energy Renovation and adaptive reuse of historical buildings and sites for an inclusive, resilienT, and Globally sustainable built Environment”, alla ditta RS Components S.r.l. – C.F. n.
10578740150 |
€ 530,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “VITEVINO - Selezione ed impiego di batteri lattici per la disacidificazione biologica dei vini”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 |
€ 286,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di un incarico di consulenza nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Theorema S.r.l. – C.F. n. 07825960581 |
€ 4.890,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso alla Prof.ssa Anna Loy per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite alla fattura n. FAT-00191-74T della ditta PENTRIA TOUR - Prof.ssa A. Loy |
€ 1.493,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale informatico e materiale di consumo per esigenze dell'Ufficio Statistico |
€ 2.334,08 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile necessari per il monitoraggio degli ecosistemi forestali urbani (n. 2 VERTEX-LG-360, 15-103-1101 - KIT COMPLETO IPSOMETRO VERTEX LASER GEO vers. Bluetooth® 2 + I.R., COMPOSTO DA UNITA’ STRUMENTO, TRANSPONDER T3, ADATTATORE 360°, MONOPODE), in quanto necessario per il proseguo delle attività legate allo studio della biodiversità urbana, in particolare per il monitoraggio delle aree studio - Prof. F. Parisi |
€ 7.198,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 3/24 del 18 luglio 2024, relativa alla fornitura di un buffet durante lo svolgimento della Summer School “progetti One Health, costruzione, sviluppo e disseminazione” presso la ditta 3D FOOD srls - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 572,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 5 Kit Finnpipette™ F1 GLP F1 GLP Kit 2) tramite ordine diretto sul MEPA, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 4.901,11 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (materiali idonei alla conservazione di reperti biologici) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per garantire la continuità di materiale precedentemente acquistati presso la stessa ditta per ragioni di conformità rispetto ai materiali già in uso e per il proseguo delle attività legate allo studio della biodiversità urbana, in particolare per la conservazione di reperti biologici - Prof. F. Parisi |
€ 2.888,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. TD01 794 del 01 luglio 2024, relativa alla la liquidazione della fattura elettronica n. TD01 794 del 01 luglio 2024 - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 80,0 |
|
| autorizzazione di spesa |
Lavaggio toghe e pettorine Dipartimento SUSeF |
€ 492,73 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 80 del 10 luglio 2024, emessa dalla ditta BERNARDO TOUR S.N.C., relativa all’acquisto di “pacchetto omnicomprensivo per trasferte” - Dott. V.G. Russo |
€ 670,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2939730229 del
07.08.2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Emergency robotic surgery: the experience of a single center and review of the literature” a cura del prof. Germano Guerra sui fondi
"IOPtima_Guerra” – CUP H11I18000120007.
CIG B2D595548E |
€ 3.374,80 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
: Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2970703_part2 del 9 maggio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Future Perspectives on Radiomics in Acute Liver Injury and Liver Trauma” a cura della specializzanda Giulia Pacella sui fondi
SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE_2024.
CIG B2CB629D33 |
€ 565,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2970703_part1 del 9 maggio 2024
per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Future Perspectives on Radiomics in Acute
Liver Injury and Liver Trauma” a cura dei prof. Gianfranco Vallone e Corrado Caiazzo sui
FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG B2CB5C2835 |
€ 1.932,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P. IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio e per attrezzature scientifiche, per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto
PROGETTO PRIN 2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor
protein (APP), in Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo. CIG B2CB662C3D |
€ 3.507,50 comprensivo di IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione dell'arch. Fabio Basile al corso di formazione online "Gli affidamenti diretti dal 1° gennaio 2024 e la digitalizzazione dei contratti nel Nuovo Codice dei Contratti” organizzato dalla PAcademy - 12 settembre 2024 |
€ 302,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati agli esami CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esami di livello A2 Integrazione – sessione del 18 luglio 2024) |
€ 90,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 |
€ 2.683,14 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 |
€ 4.228,50 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto gadget per finalità di orientamento e promozione dell'immagine di Ateneo per attività di didattica, ricerca e terza missione |
€ 5.895,00 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto bottigliette di acqua per prove accesso a numero programmato al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia |
€ 126,00 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature di illuminotecnica, scientifiche e materiale di consumo per interventi di ricerca
archeologica - MINELLI |
€ 1284,41 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla prof.ssa Maria Virginia Soldovieri e al prof. Gennaro Raimo.
|
€ 12,05 - € 13,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore agli specializzandi Liuba Pepe, Yari Vitolo e Fabio D’Amico |
€ 845,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 per il periodo dal 01/08/2024 al 31/07/2025, su
richiesta del prof. Guido Maria Grasso, con affidamento alla ditta SPS Srl (P.IVA 04222630370), sui fondi
PROGETTO_DIP_TRABUCCO. CIG B2A3328D8E |
€ 323,30 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA (VAT CHE-114.168.540) invoice n. 2024 -
1184026-2 del 25 luglio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “The Role of
Mycobacterium tuberculosis Exosomal miRNAs in host pathogen cross talk as diagnostic and therapeutic
biomarkers”, a cura del prof. Roberto Di Marco sul progetto CONTO_TERZI_WHATEVER – CUP
H39J21001860007. CIG B29EAE7CD |
€ 3.159,96 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Giancarlo Ripabelli, al prof. Giovanni Villone, al Prof. Gennaro
Raimo e al dottorando Jafar Tassadaq Hussain.
|
€ 1.204,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da CCC RightsLink (VAT EU826013006) invoice n. APC600548888 del
28 giugno 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Prediabetes Increases the
Risk of Frailty in Prefrail Hypertensive Older Adults: Beneficial Effects of Metformin" a cura del prof. Pasquale
Mone sul progetto FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG B2909ABECF |
€ 468,60 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Promega Italia Srl (P.
IVA 12317560154), per le esigenze di ricerca del prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto
CONTO_TERZI_COSMO_MEROLLA_PERNA_DIMARCO – CUP H39J21012650007. CIG B28E059594 |
€ 1.084,82 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Zentek srl (P. IVA
11768590157), per le esigenze di ricerca della prof.ssa Alessia Arcaro, sul progetto FONDI_RICERCA_2014_2020.
CIG B28DEDCB29 |
€ 133,71 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. (P. IVA 00801720152) per la fornitura di attrezzatura
scientifica e materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del
PROGETTO PRIN 2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor
protein (APP), in Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo. CIG B2827D9480
|
€ 2.218,45 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L.
(P. IVA 05791560633), per le esigenze di ricerca della prof.ssa Angelica Perna, nell’ambito del progetto
CONTO_TERZI_COSMO_MEROLLA_PERNA_DIMARCO. CIG B276272DB0
|
€ 1.163,31 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al prof. Germano Guerra sui fondi "IOPtima_Guerra” – CUP H11I18000120007 per
iscrizione al Corso Direttore Struttura Complessa - UNIMOL. |
€ 2.500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Trattativa diretta di acquisto su MEPA alla COMPUTER EXPERIENCE SNC di P. e A. BIFULCO (P.
IVA 06015901215), per la fornitura di attrezzature informatiche e di altro materiale di consumo richieste dal prof.
Germano Guerra, per le esigenze del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI
COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP:
D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. CIG B27667D3CF |
€ 5.048,87 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per acquisto di materiale inventariabile (PC workstation per il laboratorio EnviXLab) e di materiale di consumo (cancelleria, cartucce, HARD DISK, etc.), in quanto rispettivamente necessario per le elevate capacità di calcolo richieste dall'elaborazione di immagini satellitari e da drone, attività svolte presso l'EnviXLab e per le attività di laboratorio, di elaborazione, stampa ed archiviazione digitale dei dati raccolti nell’ambito del progetto Carg Castel di Sangro - Prof.ssa M.L. Carranza e prof.ssa C.M. Rosskopf |
€ 9.999,55 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Convegno “XIV CONGRESSO NAZIONALE SISEF” – (Padova, 9-12 settembre 2024), in quanto necessario per le attività del progetto - Dott. E. Antenucci |
€ 310,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite a quota associativa Società Italiana di Ecologia (SiTE), iscrizione al congresso SiTE (Roma, 23-26/09/2024), abbonamento annuale ChatGPT (12/07/2024-12/07/2025), in quanto necessarie per le attività di ricerca - Prof.ssa M.L. Carranza |
€ 1.049,61 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Convegno “XIV CONGRESSO NAZIONALE SISEF” – (Padova, 9-12 settembre 2024) - Prof. V. Garfì |
€ 460,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 2 unità di batterie per strumentazione drone - Yunnek Typhoon H520E) , tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di rilievi topografici e fotografici previsti via drone, di supporto alle attività di rilevamento geologico e posizionamento topografico in corso nell’ambito del progetto Carg Isernia . Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 451, 40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di analisi chimico- fisiche del suolo tramite ordine diretto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 4.941,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo sulla rivista scientifica “LWT” per esigenze della convenzione di ricerca “SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica - F/200044/01/x45”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice ELSEVIER con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi) |
€ 2.068,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (40 x teca in plexiglass non a tenuta stagna, dimensioni 20x15x2 cm con pannello frontale rimovibile), necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 1.854,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 212400469 del 15 luglio 2024, emessa dalla ditta INRAE , relativa ai costi di ricerca e sviluppo connessi alla generazione e screening delle linee mutanti di pomodoro (35::SlDRO1 e sldro1) previsti nella M3 – Generation and screening of 35::SlDRO1 overexpressed and sldro1 mutant lines ed in particolare della A3.2 Generation of sldro mutants by CRISPR/Cas9 technology ed in carico al dottorando di ricerca in Biologia e Scienze Applicate, Mohamed Kohuen, - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 3.660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 74T-00002-PA dell’11 luglio 2024 relativa all’acquisto di biglietti aerei da Roma a Recife, da Recife a Spokane e ritorno, oltre al costo di trasferimento dall’aeroporto di Recife a Porto de Galinhas (Brasile), costo del visto ESTA e alloggio in Brasile presso la ditta MOLIDAY, in quanto necessario per consentire alla Dott.ssa Emanuela Guglielmi di partecipare alla ACM International Conference on Foundations of So1ware Engineering (15 - 19 luglio 2024, Porto de Galinhas, Brasile) e, successivamente, svolgere un periodo di visita di un mese presso la Washington State University per una collaborazione di ricerca con la Prof.ssa Venera Arnaoudova - dott. S. Scalabrino |
€ 4.742,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 114 del 31 maggio 2024, emessa dalla ditta OMNES ARTES S.a.s., relativa all’acquisto di n. 300 “Flacone rotondo con tappo nero cc 250” necessari per la raccolta di campioni - Prof. F. Parisi |
€ 463,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Determin a contrarre per la liquidazione della fattura n. 93271146 del 24 giugno 2024, emessa dalla ditta Santa Cruz Biotechnology, Inc, in quanto indispensabile allo sviluppo sperimentale del progetto ed è motivato da continuità scientifica relativa alle metodologie messe a punto e impiegate di routine nel laboratorio - Prof. M. Segatto |
€ 5.321,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101865575 del 18.06.2024 e n. 101874395 del 05.07.2024, inviate dal Cambridge University Press and Assessment per svolgimento di esami di certificazione linguistica Cambridge |
€ 667,24 |
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| determina direttoriale |
Lavori di fornitura e posa in opera di tendaggi per gli Edifici II Polifunzionale, III Polifunzionale e Ponte Pedonale nelle rispettive sedi di Campobasso: autorizzazione espletamento procedura nell'ambito del Mepa tramite la funzione del controllo preventivi |
€ 48.360,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria tramite ordine diretto sulla piattaforma Digital PA, nell’ambito del PRIN 2020 “La vulnerabilità digitale nel diritto privato europeo” – Prof.ssa Tullio per esigenze legate all’attività di ricerca |
€ 607,05 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della sig.ra Miriam Gianfagna al corso di formazione per Supervisore educativo organizzato dalla Casa Editrice Erickson Edizioni dal 6 settembre al 31 ottobre 2024 |
€ 485,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Proposta di affidamento di incarico a esperto come formatore per un progetto di didattica della
lettura, parte delle attività previste all'interno del POT L1-L20 – UNIVERSITÁ, SCUOLA E
TERRITORIO IN RETE PER IL PATRIMONIO CULTURALE |
€ 1560,00 compenso più rivalsa inps al 4% non sottoposto a IVA né soggetto a ritenuta, necessaria applicazione di marca da bollo di 2 euro |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO N.15 COPIE VOLUME Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma. Catalogo della mostra.
Roma, Museo dell’Ara Pacis. (ISBN: 978-88-913-3338-4)
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€ 525 ESENTE EX ART 74 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Dott. Santangelo Agapito Emanuele – Dottorando di ricerca per il XXXVIII ciclo del corso in Diritto ed Economia - per le spese relative all’iscrizione al corso Summer School Introductory Econometrics 2024 SIdE – Postgade course of Econometrics |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore alla Prof. Luisa Corazza per le spese relative all’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali. |
€ 370,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di beni per il Sistema Museale MuseUnimol. |
€ 2.696,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamenti alla rivista on line “Quotidiano digitale Sole 24 ore-Tutto web+ 24-ed Enti locali & edilizia |
€ 1240,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso a favore della Prof. Maria Bonaventura Forleo per la quota annuale dell’iscrizione 2024 per la partecipazione al Cluster Tecnologico Blue Italian Growth. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Workstation corredata di monitor) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 9.990,58 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (20 schede flash SD da SDS2/64GB Kingston Canvas Select Plus V10/UHS-I U1), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto azioni di monitoraggio e conservazione della biodiversità nel territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese” - Prof.ssa P. Fortini |
€ 255,47 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “VIVICA - Valorizzazione della filiera viti-vinicola mediante la produzione di bevande funzionali non alcoliche ottenute da cultivar tipiche della Campania", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CUP B59H23000070006 |
€ 4.975,16 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement - HORIZON", alla ditta AMS Analitica S.r.l. – C.F. n.
02523710412 - CUP H33C22000920006 |
€ 3.192,01 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Neotec CBS S.r.l. – C.F. n. 08761741217 |
€ 3.170,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio - oligonucleotidi - nell’ambito del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 |
€ 2.440,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piante di olivo nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGROLIV - Approccio integrato ecocompatibile per il contenimento di Xilella fastidiosa e per la rigenerazione dell'olivicoltura e dell'ambiente", alla ditta Caforio Vincenzo – C.F. n. CFRVCN65L07F027T |
€ 264,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio - reagenti - nell’ambito del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla dittaTema
Ricerca S.r.l. – C.F. n. 03898780378 |
€ 1.262,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un server - Ditta ITALWARE |
€ 41.593,06 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di etichettatura per la creazione del dataset per la manutenzione dei segnali stradali e del manto urbano, in quanto necessario per la creazione del dataset per la manutenzione dei segnali stradali e del manto urbano nell’ambito del Progetto “MolisCTE- La CTE di Campobasso” - Prof.ssa P. Fortini |
€ 1.128,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Deterrmina a contrarre per l’iscrizione cumulativa al prossimo XIV Congresso SISEF si svolgerà a Padova dal 9 al 12 settembre 2024 - Prof. B. Lasserre |
€ 1.490,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione delle fatture n. 000906/VP4 del 27.06.2024 e n. 001835/VP3 del 27.06.2024 della ditta BLUVACANZE e n. 168 del 26.06.2024 della ditta OMEGA POINT , relative all'organizzazione della Summer School“Progetti One Health, Costruzione, Sviluppo e Disseminazione” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 855,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pc, monitor tv, staffa e cavo |
€ 7.011,70 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto badge studenti |
€ 2.100,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di n. 90 filtri per le unità di trattamento aria (UTA) installate nelle sedi di Campobasso e Pesche dell’Università degli Studi del Molise, alla Società INTECO S.r.l. di Catania |
€ 834,60 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto videoproiettori per Aula Magna e per Aula Circolare Sede di Giurisprudenza |
€ 19547,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto nastri per stampante Evolis |
€598,80 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per Acquisto n.50 copie del volume numero XXVII-2023 della «Rivista Sinestesie» dedicato a Italo Calvino |
€ 1732 iva incl. arti 74 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla liquidazione di una fattura di LUCA BASILICO per realizzazione di servizi di
comunicazione generale; di una fattura di ARIANNA RUGGIERO per la realizzazione di materiale grafico; di una fattura di STUDIO ERREPPI DI PILLA RINALDO per revisione articolo. |
€ 5705,54 iva esente |
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| determina direttoriale |
Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo in Viale Alessandro Manzoni,
e della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale sita in Via F. De Sanctis, dell’Università
degli Studi del Molise in Campobasso:
Approvazione Verbale di Regolare Esecuzione |
€ 34.313,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito del progetto di ricerca: “Microbionet - Study On Synergistic Interactions Between Beneficial Bacteria And Fungi To Develop New Microbial-Based Formulations For Sustainable Plant Protection", alla ditta Steroglass S.r.l. – C.F. n. 01870870548 - CUP H53D23995270006 |
€ 594,14 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 36 del 12 Giugno 2024 della ditta Angelo Pagano, relativa al pranzo erogato in data 12 Giugno 2024 per un numero di 6 ospiti (componenti della commissione per l’esame finale del XXXVI Ciclo in Biologia e Scienze Applicate e commissione di accesso al Dottorato XXXIX ciclo) -Prof. G. Fabbrocino |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. “microorganisms-3037997” del 21 giugno 2024, emessa dalla ditta MDPI, in quanto necessaria al fine di condividere e diffondere in ambito scientifico internazionale le informazioni attualmente esistenti sulle interazioni tra piante e microrganismi della rizosfera in contesti urbani - Prof. A. Bucci |
€ 3.109,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di implementazione software su un impianto di pastificazione nell’ambito del progetto di ricerca: “INTEGRI – Pasta e prodotti da forno: Integrità, Salubrità e Sostenibilità Innovazione di processo e di prodotto” – finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020) sull’Area di Specializzazione “Agrifood” di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata con codice identificativo ARS01_00188 – CUP B34I20000220005", alla ditta D.R.D. Automazione S.r.l. – C.F. n. 00997370705 - CUP B34I20000220005 |
€ 2.440,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti nell’ambito del progetto di ricerca: “SUINEROASPR - Il suino Nero d'Aspromonte una risorsa per il territorio: caratterizzazione genetica, allevamento sostenibile e qualità della carne e dei prodotti tradizionali", alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 - CUP J27F22000000002 |
€ 1.485,68 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “CUN_FU_2_ANCI---Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUN-FU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice ELSEVIER con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi) |
€ 660,38 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per prova ammissione medici Scuole di Specializzazione 2023/2024 |
€ 897,93 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto manuali per esigenze del Settore Nuove Progettazioni Edilizie e Innovazione Tecnologica |
€ 120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di sequenziamento RNA e analisi bioinformatiche nell’ambito del progetto di ricerca: “Microbionet - Study On Synergistic Interactions Between Beneficial Bacteria And Fungi To Develop New Microbial-Based Formulations For Sustainable Plant Protection", alla ditta Genomix4Life S.r.l. – C.F. n. 05175300655 - CUP H53D23995270006 |
€ 3.938,16 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di catering nell’ambito delle attività previste dal progetto di ricerca: “MOVING - MOUNTAIN
VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH", alla ditta Panificio Pasticceria Alto Molise di Di Lullo Giuliano e C. S.n.c – C.F. n. 00071940944 - CUP H32F19000020006 |
€ 1.109,89 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Manutenzione straordinaria batterie e piastre per i defibrillatori DAE ubicati presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise - P2024_119A. |
€ 2.580,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per revisione articolo "ARCHAEOANTHROPOLOGY AND
BIOARCHAEOLOGY IN THE NECROPOLIS OF MARINELLE VECCHIE (CAMPOMARINO, MOLISE -
ITALY)" per la pubblicazione scientifica sul Journal of Archaeological Science ( Prof.ssa Sandra Guglielmi ) |
€ 505,54 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di materiali di consumo per la manutenzione degli immobili in uso
all’Università degli Studi del Molise con l’acquisto di prodotti per manutenzione bagni, viteria, materiali
per manutenzione impianti elettrici e sigillanti siliconici, a
favore dell’Impresa Biggio S.r.l. di Campobasso |
€ 2.694,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento al Centrum Palace Hotel (P.IVA 04441990753) per il pernottamento del prof. Giampaolo Carrafiello dell'Università degli Studi di Milano, ospite del Convegno Tecnologie Emergenti per lo sporto e il benessere tenutosi a Campobasso il 12 aprile 2024 nell'ambito del progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. CIG B26481BF2B |
€ 80,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti nell’ambito del progetto di ricerca: "“INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CUP B34I20000220005 |
€ 778,36 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiali per manutenzione Aule Didattiche: affidamento della fornitura di n. 50 tavolette di scrittura materiali per la manutenzione delle aule
didattiche in uso all’Università degli Studi del Molise, a favore dell’Impresa Pamarco Design S.r.l. di Ripalimosani (CB)
Ripalimosani (CB) |
€ 1.952,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiali per manutenzione immobili: l’affidamento della fornitura di materiali di consumo per la manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise con l’acquisto di prodotti per manutenzione infissi (maniglie,
serrature, cilindretti), viteria, pannelli in legno, attrezzature (giraviti e chiavi), bulloneria e lubrificanti, a
favore dell’Impresa Campopiano S.a.s. di Ripalimosani (CB) |
€ 2.287,37 IVA inclusa |
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| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali dell'Università degli Studi del Molise, presso le sedi di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB), per il triennio 2024-2027: proroga del contratto in essere con l'impresa SGM Impianti srl di Campobasso, periodo 1.07.2024 / 30/09/2024 |
€ 4.782,80 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di un pullman per 30 posti per le attività previste dalla Summer School 2024 di Scienze Politiche, alla Società Staffieri Bus di Montaquila (IS) - CIG B25BF9772D. |
€ 1.000,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporto gratuito a.a. 2023-24 autorizzazione di spesa fattura Langiano 37-pa |
€ 11.20 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2023-24 autorizzazione di spesa ATM 16\11 e Silvestri FATTPA15-2024. |
€ 268.55 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti unimol a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fatture Santoro di di Carlo 12/pa, Sati 252 e Miva 45_24pa |
€ 567 |
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| autorizzazione di spesa |
Società ITDREAM Srl, noleggio temporaneo di n. 110 portatili |
€ 15.433,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents
S.r.l. (P. IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002.
CIG B2565E95A3 |
€ 1.445,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle iscrizioni alla partecipazione al 52° Congresso Nazionale della Società di Microbiologia SIM dal 8
all’11 settembre 2024 a Pavia a CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE SRL (P.IVA 07628360963) per i professori
Roberto Di Marco e Giulio Petronio Petronio sui fondi FONDI_RICERCA_2014_2020 procapite di propria competenza. CIG B2524FD262 |
€ 700,00 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC notebook + monitor e due hard disk esterni per le esigenze di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Fedele Cuculo, presso la Ditta Diem srl di Campobasso - CIG B2542CBAD9. |
€ 1.730,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per all’aggiudicazione definitiva per l'aggiudicazione definitiva dell’acquisto di attrezzature scientifiche (congelatori, frigocongelatore e relativi accessori), per le attività previste nell’ambito Progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità”” – CUP: H73C22000300001 |
€ 36.463,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore alla Prof. Maria Bonaventura Forleo per adesione alla SIDEA e AIDEA 2024 e per acquisto piccole attrezzature informatiche. |
€ 455,86 |
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| determina dirigenziale |
affidamento dei servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativi all’appalto di ripristino della piena funzionalità degli impianti di rivelazione e segnalazione incendi nelle sedi dell’Università degli Studi del Molise |
€ 14.850,00 tasse esc. |
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| autorizzazione di spesa |
l’acquisizione dei servizi per gli adeguamenti di rete (Ditta
Tecnotel) |
€ 11.548,76 con IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Fotocamera, obiettivo e stativo), in quanto necessario per lo svolgimento della ricerca “Root system in Urban soils” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 6.888,12 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di sequenziamento del DNA (Progetto di sequenziamento di ampliconi 16S rDNA su 24 campioni di microbioma con piattaforma Illumina MiSeq nel formato di sequenziamento Paired End 300bp ed analisi bioinformatica), in quanto necessario per proseguire le attività di ricerca di Microbiologia finalizzate all’isolamento e caratterizzazione di microrganismi in grado di degradare composti inquinanti condotte dalla dottoranda di ricerca Dott.ssa Cristina Cavone |
€ 3.261,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reattivi), in quanto necessari per il monitoraggio di organismi biotici nelle aree selezionate nell'ambito del progetto Centro Nazionale Biodiversità |
€ 10.237,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 3062070 del 22 giugno 2024 per
la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo “Investigation of Healthcare-Acquired Infections
and Antimicrobial Resistance in an Italian Hermatology Department before and during the COVID-19 Pandemic”
a cura della dottoranda Federica Petrone sui fondi Budget_2024_DottorandiDiMeS_XXXVII_XXXVIII_XXXIX
CIG B246C52DCE
|
€ 2.061,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (supporto Gateway Cloud Trees Talker), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “ORDINANZE 6/2023 - 16/2023 - LA CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - COMUNE DI CAMPOBASSO” - Prof.ssa P. Fortini |
€ 540,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Alfonso Di Costanzo e alla dottoressa Lombardi Adele |
€ 144,90 - € 159,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Tablet Galaxy Tab S9+ WiFi 12.4" (256GB) + penna, TeamViewer Premium Subscription, 15 utenti, 1 canale, endpoints illimitati, multiyear 2 anni EDU/GOV), necessari per lo svolgimento delle attività previste dai rispettivi progetti Reluis - Prof. G. Fabbrocino |
€ 2.751,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’affitto trimestrale campus universitario “Campus Hub” dell’Università di Malta e all’acquisto di materiale vario (etichette, fascette, pali, costi di spedizione), necessario per le attività del dottorato di ricerca - Dott.ssa M. Falcione |
€ 1.609,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso all’iscrizione Convegno “7th IMEKO FOODS”, 25-27 ottobre 2023, Parigi, necessaria per per la presentazione della comunicazione orale relativa al progetto METROFOOD-IT - Dott.ssa V. Piantadosi |
€ 480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese iscrizione GPMB (Global Conference on Plant Science and Molecular Biology) (Roma, 16-18 settembre 2024) e acquisto di materiale vario (rete metallica, costi di spedizione) , necessario per le attività del dottorato - Dott.ssa A. Renella |
€ 796,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese relative all’editing linguistico di un articolo scientifico sottomesso alla rivista “Frontiers in Microbilogy”, in quanto necessaria per velocizzare il processo di revisione dell’articolo scientifico - Prof. A. Bucci |
€ 420,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio per l’ospitalità per tre notti (15/18 luglio 2024) per gli studenti iscritti alla Summer School di Scienze Politiche 2024, presso l'Hotel Palazzo della Città, di Agnone - Responsabile Scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano - CIG B24D678682. |
€ 2181,82 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio relativo all’attività per l’organizzazione dell’evento estivo del prossimo luglio del Molise Contamination Lab, filone delle Fireside Chat, alla GEFIM Sas di Campobasso, Responsabile Scientifico il Prof. Michele Modina - CIG B24BD58AA6. |
€ 1.640,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Levanchimica s.r.l.
(P.IVA 03587930722), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT potassium
channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel molecular and
pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP
H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
CIG B23EE3E2D2 |
€ 1.351,76 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA
Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del
progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental
Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2
- INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP
H33C22000980006. CIG B23EE92822 |
€ 599,53 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di biglietti di viaggio A/R e del soggiorno in albergo, per la partecipazione alla Conferenza WETICE dal
27 al 29 giugno 2024 a Reggio Emilia del prof. Francesco Mercaldo, con affidamento diretto alla agenzia di viaggi D’AVALOS
TRAVEL S.A.S. (P.IVA: 01189320623), nell’ambito del PROGETTO PRIN 2022 PNRR “FORESEEN: FORmal mEthodS
for attack dEtEction in autonomous driviNg systems” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP
H53D23008210001 - resp. scientifca Prof.ssa Antonella Santone. CIG B23ED595D7 |
€ 574,90 |
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| autorizzazione di spesa |
ACQ. PUBBLICAZIONI IN DIGITALE IN OPEN ACCESS IMMEDIATO DEGLI ATTI DEL CONVEGNO ALFABETO DEL VERO - PROF. ALBERTO CARLI |
€ 457,5 + IVA 4% |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un notebook indispensabile per l’attività di didattica e di ricerca, da imputare ai fondi di ricerca del prof. R. Dipace. |
€ 1.169,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre la liquidazione delle fatturre elettroniche n. 00620 del 11 Giugno 2024 della ditta DEA SRL , n. 1 del 3 Giugno 2024 della ditta STEFANO RUFO e n. n. 10 del 12 Giugno 2024 del CONSORZIO DI FLORA APPPENNINICA DI CAPRACOTTA, in quanto necessario per il Servizio accoglienza nell'ambito ERASMUS BIP - Prof.ssa M.L Carranza |
€ 3.163,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Trattativa diretta di acquisto su Mepa alla ditta MICROTECH S.R.L. (P. IVA 05791560633) per la fornitura di
materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto
PROGETTO PRIN 2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor
protein (APP), in Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo.
CIG B23EB66A0C |
€ 7.208,98 comprensivo di IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla liquidazione della fattura di Diem s.r.l. per acquisto attrezzature informatiche e messa
in opera allo scopo di attrezzare le sale Direzione e Consiglio per conferenze per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) |
€ 3800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la relativa sottomissione su rivista internazionale e per un intervento di riparazione su PC notebook DELL. |
€ 564,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore per la Prof. Rosa Maria Fanelli per la revisione linguistica di articoli scientifici e per la relativa pubblicazione su riviste internazionali e per quota associativa adesione alla SIDEA 2024. |
€ 354,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione versamento quota di competenza Unimol in favore dell'Associazione Consortium GARR per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR) per l'anno 2023 in esecuzione del DM n. 809 del 07/07/2023 |
€29.636,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di collari GPS nell’ambito del progetto di ricerca: "SUNEQUMAR - Sustainable innovations in equine production of marginal areas", alla ditta Bayern Genetik GmbH s.o. – C.F. n. 02831990300 |
€ 4.356,32 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di tamponi nasali nell’ambito del progetto di ricerca: GEREMES - Genomic study of the resilience background in Mediterranean sheep breeds - Progetto PRIN 2022 PNRR - Codice Progetto P2022T8YCT – CUP H53D23007240001 - “Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU – missione 4, componente 2, investimento 1.1", alla ditta Life
Technologies Italia – Filiale di Life Technologies Europe B.V. – C.F. n. 12792100153 |
€ 784,00 (IVA esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: "Transcriptomic investigation of the interaction between a biocontrol yeast, Papiliotrema terrestris strain PT22AV, and the postharvest fungal pathogen Penicillium expansum on apple” sulla rivista scientifica “Communications Biology”, mediante affidamento diretto alla casa editrice SPRINGER NATURE GROUP con sede in Heidelberg (Germania) |
€ 3.345,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle quote di iscrizione al XXXII Convegno SIEA (Società Italiana di Economia Agro-Alimentare) 2024 - Ragusa Ibla 27-29 giugno 2024 nell'ambito del progetto di ricerca: “MOVING - MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH”, alla ditta MAS Communication S.r.l. |
€ 420,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 536/FPA1 del 21 maggio 2024, emessa dalla ditta “FONDAZIONE IDIS - CITTA’ DELLA SCIENZA, in quanto relativa ad “acquisto di visita di studio presso Città della Scienza-Napoli per 21 ingressi” - Prof. A. Gioiosa |
€ 336,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati agli esami CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esami di livello A2 Integrazione, B1 Cittadinanza, Tre C1 e Quattro C2), svolti il 5 giugno 2024 |
€ 693,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101849520 del 16.05.2024, n. 101850214 del 17.05.2024, n. 101857230 del 30.05.2024 e n. 101861645 del 07.06.2024, inviate dal Cambridge University Press and Assessment per esami di certificazione linguistica Cambridge English |
€ 1.940,55 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di Giuseppe Petrucci (P. IVA: 07227141210) per
intervento di riparazione di una centrifuga da laboratorio, su richiesta del dott. Emanuele Foderà in qualità di responsabile
dei laboratori DiMeS, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG B22F19A67E |
€ 3.687,45 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Acquisto del servizio DTM IntesaSign: firma digitale con identificazione SPID |
€ 11500,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di fornitura e stampa di t-shirt per le esigenze del Master Universitario in Fisioterapia Muscoloscheletrice e Reumatologica
CIG B22CA18C26 |
€ 1292,00 escluso IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di intervento tecnico di riparazione urgente sul congelatore -80°C (Angelantoni - modello NEXUS Slim 810 V-5_ST), in quanto è necessario un intervento di riparazione che prevede la sostituzione di alcuni pezzi _ Prof. M. Segatto |
€ 3.156,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 135N/23/PA del 18.12.2023, emessa dalla ditta “AUTOSERVIZI TOMMASULO SRL, in quanto necessario per consentire la partecipazione degli studenti di Ingegneria alla Giornata della Ricerca 2023 del Dipartimento di Bioscienze e Territorio che si è tenuta ad Isernia il 18 dicembre 2023 - Prof. R. Oliveto |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto noleggio pullman 50 posti per visita di studio a Roma del 25 giugno 2024 - Galleria Doria Pamphilij e Galleria Naz.le d'Arte Moderna - Prof. Canova |
€ 1136.36 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino” relativi alle annate 2023 e 2024. |
€ 1.265,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI – 2024. |
€ 8.157,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto su MEPA alla GIANNONE COMPUTERS S.R.L. (P. IVA 01170160889), per
la fornitura di attrezzature informatiche e di altro materiale di consumo richieste dal prof. Giuseppe Peter Vanoli,
per le esigenze del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI
CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001
– di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. CIG B227D040CD |
€ 4.599,64 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Trattativa diretta di acquisto su MEPA alla Rekordata (P. IVA 05185750014), per la fornitura di
attrezzature informatiche e di altro materiale di consumo richieste dal prof. Giuseppe Peter Vanoli, per le esigenze
del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO”
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B22809523B |
€ 4.844,47 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 000096 del 24 maggio 2024, emessa dalla ditta “GUINESS TRAVEL SRL, in quanto per motivi di urgenza i tempi della procedura non avrebbero consentito di avrebbero consentito di avere il prodotto/servizio entro la data del 24 maggio in cui era previsto l’arrivo a Firenze delle delegazioni regionali per le finali nazionali dei Giochi della Chimica - Prof. V. De Felice |
€ 400,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Gennaro Raimo, alla prof.ssa Antonella Angiolillo e alla
specializzanda Liuba Pepe. |
€ 123,99 - € 43,00 - € 70,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti, per le esigenze del progetto di ricerca: “PACHOL4 - Shedding new light on the Possible mechAnisms underlying broiler CHickens abnormalities; Gallus gallus as animal model for colLagen type 4-related muscle disorders”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 |
€ 1.991,10 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio, per le esigenze del progetto di ricerca: “PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Biosigma S.p.A. – C.F. n. 02173800281 |
€ 4.036,37 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti, per le esigenze del progetto di ricerca: “RODOLFO - ROle of wilDfires on micrOpLastics in Forest sOils”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 |
€ 6.058,03 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle sig.re Pina MASTROMONACO e Cristina MASI al corso di formazione “Catalogare il materiale antico: dalla teoria alla pratica” organizzato dalla Società Biblionova - 3 e 4 ottobre 2024 |
€ 382,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di stampa del volume “La lontra in Italia”, in quanto necessario per la diffusione dei risultati delle attività di ricerca e richiede di procedere presso la ditta suddetta in quanto l’unica autorizzata a stampare il volume suddetto secondo gli standard richiesti dal WWF Italia - Prof.ssa A. Loy |
€ 3.123,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (cancelleria e toner), in quanto necessario per svolgere le normali funzioni di ufficio e di laboratorio - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 2.124,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. INV00830 del 5 febbraio 2024, emessa dalla ditta European Forest Institute, in quanto necessaria per continuare a usufruire di vantaggi in termini di collaborazioni con gli altri membri associati dell’EFI nonché di contribuire attivamente alla definizione di linee di ricerca comuni e la partecipazione a bandi internazionali - Prof. B. Lasserre |
€ 2.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
A.S. affissione dell'offerta formativa a.a. 2024/25- Comune di Isernia |
€104,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA (VAT Number CHE-114.168.540 TVA) invoice
n. 2024-1109460-2 del 2 maggio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Frailty
and Parkinson’s Disease: the role of Diabetes Mellitus" a cura della prof.ssa Klara Komici sui fondi del Progetto
AGE.IT Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere
sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca”- Componente 2
“Dalla ricerca all’impresa” - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo
PE00000015 - CUP H13C22000560006. CIG B21CB608CF |
€ 3.162,30 compresa IVA |
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| determina direttoriale |
Toghe personalizzate con cordoniere, pettorine e tocchi |
€ 25232,50 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto raccoglitori ad anelli, timbri e toner |
€218,32 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie “Vazzieri” dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso. - Approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione |
€ 42.825,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso piccola spesa per l’organizzazione della mostra “Ti contemplo in una forma” allestita presso ARATRO - Galleria Gino Marotta Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. |
€ 288,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pc all-in-one e cuffie wireless per Progetto CEDE_22_25 |
€ 2.511,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta ORION Scientific S.r.l. (P. IVA 05160820287) per la fornitura di materiale di
consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo, sui fondi del progetto PROGETTO PRIN
2022 PNRR “Investigation of common biochemical pathways, centered around the Amyloid precursor protein (APP), in
Alzheimer's Disease and breast cancer models: possible role of Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP)” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23011120001- Resp. scientifico Prof. Claudio Russo. CIG B2122C880D |
€ 986,98 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione procedura di gara a mezzo di trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura del servizio di hosting e di manutenzione del software Sebina per la gestione OPAC e relativi servizi del polo SBN Regione per l’annualità 2024 |
€ 39.320,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO BIGLIETTO VIAGGIO AEREO A/R ROMA MADRID BARAUSSE |
€ 340 |
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| autorizzazione di spesa |
spese per lo sdoganamento della fornitura di un Anatomage Table Convertible, per le esigenze del
Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO”
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone
alla UPS Supply Chain Solutions (P.IVA 04491840155) con CIG B211570515 |
€ 7.3384,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture inviate dal Cambridge University Press and Assessment per l’espletamento di esami di certificazione linguistica nella sessione di maggio 2024. |
€ 3.087,90 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Stampante KYOCERA ECOSYS M8124cidn), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto - Prof. B. Lasserre |
€ 3.312,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione della “GIORNATA DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE SUSEF” di mercoledì 19 giugno 2024 (Prof.ssa Giuliana Fiorentino e Prof. Roberto Parisi). |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio, per esigenze di ricerca gravanti sul: "Cofinanziamento COEP - Fondi DM 351 del 9.04.2022 - Dottorato DOT1339335 - XXXVIII ciclo - finanziato totalmente con le risorse previste dal PNRR Next Generation EU", alla ditta Biosigma S.p.A. – C.F. n. 02173800281 |
€ 717,48 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta ANASTATIS soc. coop. della fornitura di n. 2 licenze d'uso, per un anno, del "Kit strumenti compensativi" per le esigenze del Centro Servizi per studenti disabili e studenti con DSA |
€ 258,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione alla Conferenza Engineering Mechanics Institute 2023 – International Conference (27-30 agosto 2023, Palermo) - Dott. T. Fierro |
€ 532,93 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (n. 2 kit Dneasy Plant Mini Kit 250), in quanto necessario per lo svolgimento della ricerca scientifica prevista dal progetto PRIN 2022 - Prof.ssa P. Fortini |
€ 2.828,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina di spesa per l’iniziativa “Bimbe e bimbi in Ateneo: al lavoro con i grandi” edizione anno 2024 al fine di coinvolgere genitori, zii/nonni e figli dei dipendenti Unimol organizzata dal Comitato Unico di Garanzia.
Con CIG B2014F6E60 alla ditta Telos (PIVA IT00745150706) per acquisto libri di euro 216,00
Con CIG B2018C74A2 alla ditta Libreria Giunti Srl (P. IVA (IT07954120965) per acquisto libri di euro 313,00
Rimborso spese di euro 100,00 |
€ 629,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di un Cromatografo liquido per le esigenze del progetto di ricerca: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement”, alla ditta Shimadzu Italia S.r.l. – C.F. n. 10191010155 |
€ 17.000,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto n.32 copie del volume Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma. Catalogo della mostra. Roma, Museo dell’Ara Pacis. |
€ 1.120,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto elettrico, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, e per la realizzazione, presso la Biblioteca di Ateneo sita in Viale Alessandro Manzoni a Campobasso, di postazioni per prese elettriche, “relamping” dei corpi illuminanti esistenti presso le sale lettura e le sale convegni e realizzazione, presso la sala studio ubicata al terzo piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, di postazioni per prese elettriche. - Aggiudicazione Definitiva affidamento alla Società Di Tota Impianti Tecnologici S.R.L. - Campobasso |
€ 30.355,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di monitoraggio con drone degli habitat costieri presso i siti target di progetto, come previsto dall’Azione D.1 ‘Monitoraggio degli habitat e delle specie target’ del progetto, finanziato dal programma LIFE Natura, in quanto motivato da continuità scientifica con la ditta OBEN s.r.l identificata per lo svolgimento di questo servizio e che ha già svolto in maniera puntuale e precisa rilievi da drone in ecosistemi di simile estensione e configurazione - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 3.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso immatricolazione dipendenti iscritti ai corsi di studio attivati presso l’Università degli studi del Molise – a.a. 2023/24 |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
partecipazione delle dott.sse Petra FRATANGELO e Teresa PERONE al corso di formazione online “La corretta gestione della piattaforma crediti commerciali - Tutti gli adempimenti dell'ente dopo la circolare RGS 15/2024” organizzato da Formel S.r.l. |
€ 682,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa relativa alla quota 2024 del contratto WOS-Web of Science (CIG N. 8569483116) per il quinquennio 2021-2025 nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI |
€ 16.343,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L. (P.IVA 05791560633) per la fornitura di materiale di consumo
specifico da laboratorio per le esigenze della professoressa Daniela Passarella, sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital
Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con
Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001.
CIG B2056366F6 |
€ 1.684,21 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents
S.r.l. (P. IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002
CIG B205654FB5 |
€ 353,15 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto in house providing al Consorzio Cineca dell'attivazione della soluzione API Manager per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati |
€13.000,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura Scarano 26/A del 1 giugno 2024 per € 224,55 più iva pari ad € 247,01 |
€ 247,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Hosmotic S.r.l. (P.IVA
07672391211) per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sui fondi del Progetto PRIN_2022_DICOSTANZO
CUP H53D23001730006.
CUG B200A44AE9 |
€ 12.178,04 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2993657_part2 del 11 maggio
2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Assessing the Impact of Fencing on
Postural Parameters: Observational Study Findings on Elite Athletes" a cura del prof. Giuseppe Calcagno sui
fondi FONDI_RICERCA_2014_2020.
CIG B20082C09A |
€ 805,52 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i rimborsi rimborso per le spese da lui anticipate all’Agenzia viaggi Pentriatur per coprire i costi di missione per raggiungere l’INRAE di Avignone (Francia, 03-05/04/2024) per lo svolgimento delle attività di ricerca presso i locali dell’Unitè Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes attraverso la tecnologia CRISPR/Cas9 programmata nell’ambito del Prin 2022 PNRR FunctRoot - Dott. Mohamed Kouhen |
€ 546,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2993657_part1 del 11 maggio
2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Assessing the Impact of Fencing on
Postural Parameters: Observational Study Findings on Elite Athletes" a cura del prof. Giuseppe Calcagno e della
dottoranda Giulia Di Martino sui fondi Budget_2024_DottorandiDiMeS_XXX VII_XXXVIII_XXXIX.
CIG B200852FF1 |
€ 1.081,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso al Prof. Giovanni Fabbrocino delle spese varie (licenza Acrobat Pro DC annuale con pagamento mensile; Ricoh custodia rigida TH-3 per Theta; Rinnovo licenza Parallels e aggiornamento Parallels 18), necessarie allo svolgimento della ricerca e delle pubblicazioni elaborate - Prof. G. Fabbrocino |
€ 306,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di adattatori per la centrifuga Eppendorf e taratura per pipette Eppendorf con affidamento diretto alla
ditta Diagramma di Giampiero Romano (P.IVA 00403790686) per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sui
fondi del Progetto PRIN_2022_DICOSTANZO CUP H53D23001730006.
CIG B20089FF7C |
€ 732,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (anticorpo ????–tubulina, Alexa Fluor 488, MitoTracker Red, filtri siringa, pipettatore, pipette in vetro, bottiglie da 100 mL, piastre Petri in plastica, piastre Petri in vetro), necessario per le attività del dottorato - Dott. A. Minò |
€ 1.932,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale inventariabile (SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE+ WIFI 8GB 128GB 12,4") e materiale di consumo (carta per plotter HP), per necessario per le attività di ricerca del progetto Start UP Paesaggio e l’esecuzione delle attività di cartografazione, stampa, elaborazione ed archiviazione digitale, etc. del progetto CARG Isernia - Proff. R. Pazzagli e M. Palmieri e Prof.ssa C.M. Rosskopf |
€ 837,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Deterrmina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (My Book Desktop Hard Drive 6TB - WDBBGB0060HBK-EESN), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la conservazione dei dati relativi ai campioni d’erbario - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di trasporto (navetta) nell'ambito dell'organizzazione del Convegno ASPA 2024 (Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali), alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele, C.F. 01514310703 |
€ 1.760,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto frigo per esigenze del Rettorato |
€ 179,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di ristorazione (light lunch) nell'ambito dell'organizzazione del Convegno ASPA 2024 (Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali), alla ditta Experience S.r.l. – C.F. 13406820962 |
€ 789,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento fornitura piccolo buffet nei giorni dal 3 al 7 giugno 2024 |
€ 570 compreso IVA |
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| determina dirigenziale |
Allestimento PalaUnimol con stand, tavoli e piante ornamentali per evento Career Day 2024 |
€ 9.322,95 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. Calzolaro 26/PA (nota di credito Calzolaro 27/PA) e Silvestri FATTPA 12_24 |
€ 2298,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A.
(P.IVA 08126390155), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT potassium
channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel molecular and
pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP
H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
CIG B1F3587C45 |
€ 616,34 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Webinar “Telerilevamento Multispettrale base con QGIS” (online) (gennaio, febbraio 2024), necessario ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott.ssa Carla Grandòn Soliz |
€ 544,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di relative al Pernotto all’Hotel degli Arcimboldi (Milano) in data 11 settembre 2023 (Stanisci); Pernotto all’Hotel degli Arcimboldi (Milano) in data 11 settembre 2023 (De Francesco), necessario per poter partecipare al workshop di progetto presso l’Università Bicocca in data 11-12 settembre 2023 - Prof.ssa Angela Stanisci |
€ 363,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di noleggio giornaliero strumentazione – n° 1 Georadar Stream DP compreso di computer da campo e GNSS tramite ordine diretto, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa Rosangela Casolare |
€ 976,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Promega Italia Srl (P.
IVA 12317560154), per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi del Progetto
Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP
H11I18000030002.
CIG B1EEC8E43B |
€ 3.400,14 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Fisher Scientific Italia
(P.IVA 08948430965), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone sui fondi del Progetto “MANDRA Nanomedicinamateriali nanostrutturali e costruzione di dispositivi per il rilascio continuo e controllato di farmaci da impiegare in patologie
cardio-circolatorie” – CUP: H38D19002060002.
CIG B1EEB96792 |
€ 160,08 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a DI LILLO OSSIGENO SRL (P. IVA 01721270708) per la fornitura di bombole di Gas
Speciali per il funzionamento degli strumenti presenti nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute
V. Tiberio, su richiesta del dott. Emanuele Foderà in qualità di responsabile dei laboratori, sui
Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz
CIG B1F15D86DE |
€ 2.664,48 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
: Pagamento alla rivista Frontiers Media SA (VAT Number CHE-114.168.540 TVA) per invoice n. 2024-1145656-4
del 16 maggio 2024 per la pubblicazione, dell’articolo scientifico dal titolo "Impact of Ionizing Radiation on Cell-ECM
Mechanical Crosstalk in Brest Cancer” a cura del prof. Sabato Fusco sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven
Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale
del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001.
CIG B1EEAE1236 |
€ 2.124,63 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di varie attrezzature da laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale” e del progetto di ricerca: “The aryl hydrocarbon receptor integrates signals from the commensal yeast malassezia to attenuate inflammation in the atopic skin”, alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo – P.IVA n. 01521730703 |
€ 570,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto switch, cavi, supporto per monitor, fardelli di acqua, tombri e portatimbri, cartucce per stampante, pile ministilo, montaggio e smontaggio pneumatici |
€ 4.706,02 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio, per le esigenze del progetto di ricerca: "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma", alla ditta VWR International S.r.l. – C.F. n. 12864800151 |
€ 3.377,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: Comparison of fatty acid profile in egg yolk from late age hens housed in enriched cages and free-range” sulla rivista scientifica “Animals”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede in Basilea (Svizzera) |
€ 2.254,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta VWR International
S.r.l. (P.IVA 12864800151), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR “KCNT
potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of novel
molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
CIG B1E606C013 |
€ 795,32 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione multimediale che si articola in una campagna social, nella ideazione e realizzazione di un video istituzionale e promozionale dell’Università |
€ 16775,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies
Italia (P. IVA 12792100153), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B1E27B6370 |
€ 1.571,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da
laboratorio per le esigenze di ricerca della professoressa Alessia Arcaro per lo studio delle proprietà anfifiliche della
proteina Spike di SARS-CoV-2 e delle sue varianti finanziata con assegnazioni individuali di fondi dipartimentali.
CIG B1E27596B0 |
€ 732,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua (P. IVA: 01742280702) per la fornitura di
materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta del dott. Emanuele Foderà in qualità di responsabile dei
laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz.
CIG B1E26571C9 |
€ 437,37 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti, per esigenze di ricerca gravanti sul: "Budget per attività di dottorato XXXVI CICLO", alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. – C.F. n. 03642300960 |
€ 1.256,28 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (sacchetti in cotone, taccuini e penne) da utilizzarsi per l’evento Hackathon AI, in quanto necessario per la preparazione dei welcome kit che verranno forniti agli studenti che parteciperanno all’evento in oggetto, che si terrà il giorno 24 maggio presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio nella sede di Termoli - Prof. S. Scalabrino |
€ 1.030,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di quota di iscrizione alla 18th World Conference on Earthquake Engineering - presso la ditta AIM ITALY S.R.L., in quanto finalizzato all’iscrizione alla 18th World Conference on Earthquake engineering (WCEE) che si terrà a Milano dal 30 giugno al 5 luglio 2024 con conseguente pubblicazione di un articolo scientifici dal titolo “A large-scale probabilistic framework for structural safety management of health service networks in seismic prone areas” - Prof. A. Sandoli |
€ 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio per pernottamento (2 notti) tramite ordine diretto per viaggio di studio, con prezzo agevolato “Tariffa Kore” riservata all’Università di Enna Kore, in qualità di ospitante della delegazione dell’Università del Molise, presso la ditta Federico II Hotel Palace, in quanto funzionale all’attività didattica e di ricerca - Prof. G. Fabbrocino |
€ 1.480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti dei corsi di Macchine e impianti e Tecnologia dei cereali e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso le Aziende Orto d’Autore – Ururi (CB) – e Tenute Di Giulio – Campomarino (CB), mediante affidamento diretto alla ditta Molisebus di Felice Michele - P.IVA. 01458620703 |
€ 550,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pc all-in-one |
€ 830,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Margherita DI PAOLO al seminario internazionale “European Project Planning” organizzato da Europlan Portal - Pixel - 30 settembre/5 ottobre 2024 |
€ 742,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione del personale addetto ai servizi di prima accoglienza al webinar “Corso per addetti alle portinerie, all'ufficio informazioni e di prima accoglienza. I primi venti secondi brucianti per capire e farti capire dagli utenti” organizzato da Formel S.r.l. - 14 e 17 gennaio 2024 |
€ 2.402,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC desktop + monitor, Allinone MSI Pro AP272P Intel Core I7-14700, 16Gb DDR5, 1024Gb SSD, display Fhd 27", webcam FullHD integrata, Windwos 11 Professional, Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S di Ferrazzano (CB), per le esigenze lavorative della Prof. Maria Bonaventura Forleo - CIG B20DB65F09. |
€ 1.045,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di vitto ed alloggio per studenti corsi di studio in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali e loro docenti accompagnatori - per un viaggio di studio presso il Giardino della Flora
Appenninica di Capracotta (IS) mediante affidamento diretto al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta – C.F. n. 00842220949 |
€ 2.195,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione varia di porte, infissi ed arredi presso gli uffici e la residenza studenti della sede universitaria di Pesche (IS): affidamento diretto all'Impresa Ferramenta E. G. Snc di Isernia |
€ 4.345,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Proposta di acquisto servizi per la realizzazione di servizi di comunicazione generale, in
particolare di un’attività costante di sviluppo del sistema di informatizzazione e disseminazione
sulle piattaforme social media dei contenuti generati all’interno della progettualità PRIN PNRR
'WILDEBATE'. |
€ 3000 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizi di realizzazione di materiale grafico dedicato alla
comunicazione e alla diffusione dei risultati del convegno “Gestures. New meanings for an old
word”, che si è svolto dal 15 al 18 settembre 2021, presso l’Università del Molise, nell’ambito
del progetto VASARI. |
€ 2200 |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO N. 8 TESTI |
€ 245,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fattura di Spesa SATI 182 del 13/5/2024 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2023/24 |
€ 12972,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Diversity of fungal communities on Cabernet and Aglianico grapes from vineyards located in Southern Italy” sulla rivista scientifica “Frontiers in Microbiology”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede in Losanna (Svizzera) |
€ 3.264,26 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science
S.r.l. (P. IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B1CFDD0E08 |
€ 121,15 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico
da laboratorio per le esigenze del dott. Emanuele Foderà, quale responsabile dei laboratori DiMeS, sui fondi del progetto
"D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001.
CIG B1CFC6B76F |
€ 4.396,88 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta TEMA RICERCA Srl (P.IVA 00674091202) per la fornitura di materiale di consumo
specifico da laboratorio per le esigenze del dott. Emanuele Foderà, quale responsabile dei laboratori DiMeS, sui fondi del
progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP
B53C22006150001
CIG B1CFB19084 |
€ 1.234,64 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista e delle spese relative alla visita guidata in una azienda agricola per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso le Aziende Sacco Vignaioli Apuli e Agricola De Cesare di Torremaggiore (FG), mediante affidamento diretto alla ditta Tommasulo Viaggi S.a.s. di Lavista Teresa - P.IVA. 04007040712 |
€ 2.374,50 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di cancelleria a valere sui fondi del progetto DIAPOH Project |
€ 911,57 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione del sig. Gianfranco MAZZEI ha chiestodi partecipare al corso di formazione online “Il direttore dell’esecuzione (DEC) nei contratti di servizi e forniture: inquadramento, compiti e responsabilità dopo il Nuovo Codice Appalti” (codice MEPA/MEPAL INIZ2183) |
€ 317,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Software applicativo trasparenza |
€ 8534,40 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione, del dottorando Gabriele Adabbo alla MCM SRL (P. IVA 04422100638) per
la partecipazione alla UIT 2024 Conference a Napoli dal 19 al 21 giugno 2024 sui fondi
DOTTORATO_XXXVIII_351_ADABBO.
CUP H33C22000360001 - CIG B1CABF83E8 |
€ 450,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione, del dottorando Andrea Cafarchio alla MCM SRL (P. IVA 04422100638) per
la partecipazione alla UIT 2024 Conference a Napoli dal 19 al 21 giugno 2024 sui fondi
Budget_2023_DottorandiDiMeS_XXXVIII.
CIG B1CABC2757 |
€ 450,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta M & M Biotech
S.c.a.r.l. (P. IVA 05632311212), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone
CIG B1CAB374A3 |
€ 378,69 IVA compresa |
|
| determina dirigenziale |
Incarico di consulenza per servizi attinenti alla produzione di rendering e video-rendering per interventi all’interno della Biblioteca di Ateneo e della nuova area dedicata alla ristorazione collettiva dell’Università degli Studi del Molise. |
€8.200,00 (oltre IVA) |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, art. 50 co.1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, alla ARCH Insurance (EU) DAC di Milano - Agenzia DUAL Italia SpA della copertura assicurativa delle opere d'arte del Maestro Marotta concesse in comodato d'uso all'Università del Molise |
€2.555,88 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale promozionale (zainetti e matite) |
€ 2.918,00 iva compresa |
|
| determina dirigenziale |
Fornitura di tendaggi per l’aula di tribunale ad uso didattico presso il I Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise. |
€4.788,00 (Iva esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di realizzazione di diverse tipologie di stampa del materiale promozionale per l’a.a. 2024/2025. |
€1.605,00 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore per iscrizioni alla specializzanda Michela Bruno per iscrizione ai
congressi.
|
€ 565,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento alla rivista The Jounal of Rheumatology Publishing CO. LTD. per invoice n. 20676 del 29 March
2024 per la pubblicazione, dell’articolo scientifico dal titolo "Sensitivity and Specificity of Composite Indices of
Remission in Male and Female Patints with Psoriatic Arthritis: A Multicente Cross-Sectional Study of Longitudinal
Cohorts” a cura del prof. Ennio Lubrano di Scorpaniello sui fondi ACCORDO_UNIVERSITY_OF_OXFORD - CUP
H32B22001480007. CIG B1BD3E762C |
€ 1.356,26 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Riparazione della Biostampante della “CELLINK” – (modello BioX), con affidamento diretto alla ditta Twin Helix
srl (P. IVA 05819650960), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone sui fondi del Progetto “MANDRA
Nanomedicina- materiali nanostrutturali e costruzione di dispositivi per il rilascio continuo e controllato di farmaci da
impiegare in patologie cardio-circolatorie” – CUP: H38D19002060002. - CIG B1BD4DF2D5 |
€ 1.342,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto componente per la Biostampante della “CELLINK” – (modello BioX), con affidamento diretto alla ditta
Twin Helix srl (P.IVA 05819650960), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone sui fondi del Progetto “MANDRA
Nanomedicina- materiali nanostrutturali e costruzione di dispositivi per il rilascio continuo e controllato di farmaci da
impiegare in patologie cardio-circolatorie” – CUP: H38D19002060002. CIG B1BD510B42 |
€ 1.157,78 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso Bosco planiziale di Torre Fantine e vari siti del Parco Nazionale del Gargano, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele, C.F. 01514310703 - |
€ 700,00 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso l'Azienda Agricola Minotti di Serracapriola (FG), mediante affidamento diretto alla ditta Lancieri di Lancieri Vincenzo e Maurizio S.n.c. – C.F. n. 00802450700 - |
€ 650,00 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per un anticipo pagamento e corriere per spedizione alla prof.ssa Prof.ssa Maria Virginia
Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic
approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)
MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA
RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 di cui la professoressa è responsabile. |
€ 1.237,79 |
|
| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto grasporti gratuiti studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fatture Di Rienzo 4, Santoro Giuseppe 10/01 e ATM 12/11 |
€ 9438,75 |
|
| determina direttoriale |
Fornitura e posa in opera di banchi studio per l'allestimento dell'Aula NERVI presso l'Edificio II Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise in Campobasso: approvazione affidamento a favore dell'Impresa Camillo SIRIANNI S.A.S. con sede in Soveria Mannelli (CZ) |
€ 17.856,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore per altro materiale di consumo alla professoressa Maria Virginia
Soldovieri, al professore Roberto Di Marco e al professore Giancarlo Ripabelli. |
€ 73,69 - € 90,00 - € 34,54 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore per iscrizioni al prof. Giancarlo Ripabelli e agli specializzandi Cristina
di Bartolomeo e Giuseppe Delli Carpini per iscrizioni |
€ 309,00 - € 230,00 - € 230,00 - |
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| autorizzazione di spesa |
integrazione spese di vitto del giorno 14 maggio 2024 per autista Commissione concorso cod.6/2024 presso ristorante Monticelli |
€ 35,00 |
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| determina direttoriale |
Acquisto materiale informatico e di consumo informatico |
€ 26.007,14 oltre Iva |
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| determina dirigenziale |
Rinnovo del canone di attivazione della Piattaforma “Concorsi Smart ed erogazione del servizio Lite Service per l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’anno 2024 |
€ 12.861,24 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di progettazione secondo le linee guida WWF Report, Ricerca e integrazione di foto da archivio WWF e altre piattaforme in possesso della ditta già acquistate per WWF Italia, Supporto grafico per adattamenti infografiche e grafici secondo linee guida WWF del volume “La lontra in Italia”, in quanto funzionale alla pubblicazione del volume “La lontra in Italia” sui risultati delle attività di ricerca e richiede di procedere presso la ditta suddetta in quanto l’unica autorizzata dal WWF Italia a sviluppare il progetto grafico per il volume suddetto - Prof.ssa A. Loy |
€ 2.928,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 1/24 del 22-04-2024, emessa dalla ditta “Elite Events di Grigoriy Innelli” , in quanto necessaria per l’organizzazione del primo meeting in presenza del progetto, tenutosi nei giorni 22 e 23 aprile 2024 - Prof. S. Scalabrino |
€ 986,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 2024_48 del 16 aprile 2024, emessa dalla ditta “CLES S.R.L.” , sostenuta per le competenze notarili ai fini del della costituzione dell’RTI - Prof.ssa M. Meini |
€ 1.420,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto del servizio stampa di “Targhe in plexiglass bianco da mm.3 taglio laser con foro dimensioni cm.9x7,5 circa stampa su un lato su pvc adesivo Hitack avery e laminazione trasparente”, necessario per lo svolgimento delle attività concordate nell’ambito della convenzione tra Arsarp Molise e Unimol DiBT - Prof. ssa Paola Fortini |
€ 915,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale inventariabile (notebook, tablet, gps, camera GOpro, proiettore), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ecologico previste nell’ultima fase del progetto e per i successivi cinque anni . -Prof.ssa A. Stanisci |
€ 7.842,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Nota di debito n. 22281 del 13.05.2024 dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Lombardo Radice” di Bojano - sede IPSEOA di Vinchiaturo - in relazione alle spese sostenute per ospitare ed organizzare il 7 maggio 2024 presso le proprie sedi (noleggio aule, strutture didattiche, strumentazione, tutor interno, acquisto materiale per esercitazioni, ecc.…) le attività laboratoriali dell’iniziativa A.D.1 Agrichef - Progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura |
€ 1.430,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per pianificazione missioni per attività di ricerca prof.ssa Giuliana Fiorentino |
€ 4875 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del convegno di tre giorni AMMINISTRAZIONE
ATTIVA: SEMPLICITÀ E CHIAREZZA PER LA COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA per VerbACxSS
(Prof.ssa Giuliana Fiorentino) Sostituzione fornitore. |
€ 546,55 |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE (CENA SOCIALE) IN FAVORE DI DOCENTI STRANIERI OSPITI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY |
€180,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (solventi per purificazione e analisi di composti naturali e di sintesi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo Erogazione budget per attività di ricerca dottorandi XXXVI ciclo - Dott. A. Mino' |
€ 646,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (Contenitori per prelevamento campioni) tramite ordine diretto sul MEPA, necessario per il monitoraggio di organismi biotici nelle aree selezionate nell'ambito del progetto Centro Nazionale Biodiversità - Prof. Francesco Parisi |
€ 356,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio integrativo necessario per procedere alla purificazione dell’RNA di n°11 campioni vegetali dei 18 inviati in precedenza e che verranno sottoposti a RNA sequencing mediante servizio NVUK2023112170 del 21/11/2023, necessario all’espletamento delle attività di ricerca, non programmabili, incentrate sullo studio della risposta delle specie vegetali a condizioni di stress abiotici svolte presso il laboratorio di biologia vegetale del DiBT - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 228,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di realizzazione e copie del volume dal titolo Paesaggio e crisi ambientale: percorsi di ricerca tra scienza e politica. (R. Pazzagli, M. Palmieri), necessario per divulgare i risultati di ricerca scientifica ottenuti nell’ambito del Progetto - Prof. R. Pazzagli e Prof.ssa M. Palmieri |
€ 2.759,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (2 DELL Precision 3581 Workstation Mobile, 2 Monitor Philips E Line 328E1CA/00), necessario per finalità di ricerca volte all'esecuzione di simulazioni avanzate con codici agli elementi finiti - Prof. G. Fabbrocino |
€ 5.760,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman/minibus per viaggi di istruzione - Prof.ssa M.L. Carranza e Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 2.090,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 2 toner per stampante HP, per esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per ii TOLC, a favore della ditta Toner & Co srl (CB) P.IVA01682910706 |
€ 251,32 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta PRODOTTI GIANNI
Srl (P. IVA 08860270969), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B1A8A52B5D |
€ 811,30 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science
S.r.l. (P. IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone.
CIG B1A8AF7389 |
€ 1.756,07 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Oneri INAIL per la verifica primo impianto di riscaldamento (DM 01-12-75) per la caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino a Campobasso |
€ 406,00 |
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| determina dirigenziale |
Ospitalità dei relatori ordine del Convegno dal titolo La sfida delle tecnologie digitali alla giustizia penale nell’ambito delle iniziative promosse dal PRIN 2022 “Prova e Processo Informatizzato” responsabile il prof. Agostino De Caro (pernottamento, vitto, viaggio) |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per vitto e alloggio componenti esterni commissione concorso cod. 6/2024 |
€ 509,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto su MEPA per la fornitura di materiale informatico su fondi Progetto POT 9 GPS UNI – resp. prof.ssa Roberta Picardi |
€ 1.101,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fatture Silvestri FATTPA 9_24, Santoro di Di Carlo 10/PA. |
€ 1580,4 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti unimol 2023/24 autorizzazione di spesa Langiano 23/PA del 8 maggio 2024 per € 302,55 più iva pari ad € 332,80. |
€ 332.80 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese per iniziativa del 15 e 16 maggio 2024 dal titolo "La forma di governo in Italia in Spagna: vicende e trasformazioni attuali", da organizzare nell’ambito del POT VALE Plus responsabile la prof.ssa Laura Ronchetti ospitalità relatori (pernottamenti, viaggio, colazione di lavoro) |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzazione iniziativa culturale nell’ambito del POT 9 GPS UNI (responsabile Prof.ssa Picardi) per spese di ospitalità (pernottamento, viaggio e colazione di lavoro) del relatore Giudice Angelo Napolitano lezione del 12.4.2024 |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per ospitare ed organizzare (aule, strutture didattiche e tutor interno, materiale didattico e di consumo a supporto dell’iniziativa, ecc.…) l’attività dimostrativa “Best practices e networking” presso le strutture dell’azienda agricola “La porta dei Parchi” con sede in Anversa degli Abruzzi - Progetto PSR Regione Molise – Responsabile Scientifico la Prof. Maria Bonaventura Forleo - CIG B1A3CAB6B3. |
€ 1.500,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per il noleggio di un bus alla Ditta Molise Bus di Matrice (CB), nell'ambito delle iniziative del Progetto PSR Regione Molise – Responsabile Scientifico la Prof. Maria Bonaventura Forleo - CIG B1A2E4CAB0. |
€ 550,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto del servizio “Sviluppo software”, tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per realizzare il progetto di informatizzazione del campocatalogo dei frutti antichi presenti nel vivaio regionale di Campochiaro - Prof.ssa P. Fortini |
€ 2.135,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 01PA del 20-03-2024, emessa dalla ditta “Panificio Di Siro", in quanto i tempi della procedura non avrebbero consentito di effettuare l’acquisto entro la data dell’evento - Prof. S. Scalabrino |
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 2908629 del 15 aprile 2024, emessa dalla ditta MDPI relativa al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Building the Resilience of Marginal Rural Area by using Complementary Characterization approach: Possible Beneficial Health Effects and Stress Tolerance of Italian Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Landraces”, Autori: Martina Falcione, Alessandra Renella, Vadym Samukha, Mayra Colardo, Melissa Simiele, Gabriella Stefania Scippa, Marco Segatto and Dalila Trupiano - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 2.935,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 00000609/02/2024 del 11 Aprile 2024, emessa dalla ditta COLLAGE S.P.A., relativa al pagamento delle “ISCRIZIONE-FULL REGISTRATION FEE PROF.FABBROCINO GIOVANNI”, “QUOTA ISCRIZIONE-FULL REGISTRATION FEE DR SANDOLI ANTONIO”, “QUOTA ISCRIZIONE-FULL REGISTRATION FEE D.SSA ROSATI ILENIA”, “QUOTA ISCRIZIONE-FULL REGISTRATION FEE DR.GARGARO DANILO” per “EVENTO "10TH INTERNATIONAL OPERATIONAL MODAL ANALYSIS CONFERENCE" - NAPOLI, 21-24 MAGGIO 2024 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE _VILLA DORIA D'ANGRI” - Prof. G. Fabbrocino |
€ 3.660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo licenza CWS MathWorks |
€ 10.082,08 IVA comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell’ing. Giovanni LANZA, dell’ing. Gianmarco PROCACCINI e dell’ing. Ramona TUCCI al corso di formazione “Affidamento di appalti di lavori e servizi di ingegneria: formazione con parte teorica e con esercitazioni pratiche” organizzato dalla CRUI presso la propria sede di Roma, per il 7 giugno 2024 |
€ 1.052,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell’arch. Basile al corso di formazione online “Nuovo codice degli appalti: dalla scelta del contraente all’esecuzione del contratto” (Codice MEPA: PACAD2) organizzato dall’Ente di formazione PAcademy, per il 27 maggio 2024 |
€ 317,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso piccola spesa per l’inaugurazione della targa della donazione Alessio Monciatti. |
€ 60,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura dell’abbonamento digitale annuale al Corriere della Sera per l’anno 2024 per la Biblioteca di Ateneo. |
€ 375,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta dB electronic instruments srl (P. IVA
02302390154), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone - CIG B1983A78B0 |
€ 1.458,74 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Edmund Optics Ltd
(P. IVA DE 318349510), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE-La CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone -
CIG B19846FDBA |
€ 656,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Janni & Ceschi S.r.l.
(P. IVA 00490560034), per le esigenze di ricerca del prof. Sabato Fusco sui fondi sul Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014-2020 – CUP: D33B22000060001 – di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone
CIG B19826A319 |
€ 198,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento servizi connessi allo svolgimento del meeting internazionali con delegazione albanese proveniente dall'Università di Argirocastro presso al sede di Termoli dell'Università del Molise (Prof. de Bonis) |
€495 |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento quota di partecipazione per evento "Studiare in Italia" (Tirana, ALbania, 15-16/03/2024) Proff.Siria Tavaniello e Giuseppe Maiorano |
€ 300 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa fattura Scarano 22/A del 2 Maggio 2024 per € 224,55 più iva pari ad € 247,01. Nell'ambito del programma trasporti gratuiti studenti a.a. 2023-24 |
€ 247,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale promozionale (penne, shopper e teli da palestra) per ospiti stranieri |
€ 2.035,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di noleggio auto con autista per il trasferimento di docenti ospiti dall’aeroporto di Roma Fiumicino a Campobasso |
€286,89 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa Santoro di di Carlo n° 09/PA del 1 Luglio 2020 di € 111,71 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2020/21 |
€ 111,71 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spese Langiano n° 09-PA, Calzolaro n° 14/pa Calzolaro n° 16/pa, Scarano n° 19/a, ATM n° 7\11 del 16, SATI n° 103, Silvestri n° FATTPA 12_21nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2020/21 |
€ 1255 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fattura DI RIENZO 19/03 del 31 Dicembre 2020 di 183,00 euro. Autorizzazione nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a 2020/21 |
€ 183 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spese SATI n° 57 del 15 Marzo 2022 di € 15.598,45 |
€ 15598,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa Santoro Giuseppe 04/01 del 08/03/2022 per € 55,95, Langiano 08-PA del 08/03/2022 per € 414, S.A.M.A. 05/PA del 15/03/2022 per € 551,8, Silvestri FATTPA 4_22 del 16/03/2022 per € 1.750,85. progetto trasporti gratuiti 23/3/2022 |
€ 2772,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori Convegno “Il Giudizio di Responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali”, nell’ambito del progetto “Ti presento un libro” organizzato dalla Scuola della Pubblica Amministrazione Italiana – Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public
Policies. |
€ 1292,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa fattura Calzolaro 25/PA del 17/07/2023 per € 48,6 |
€ 48.6 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa fatture Silvestri FATTPA 9_23 del 19/6/2023 per € 147,3, Sati 183 del 30/06/2023 per € 991,55, Ruta Fattpa 13_23 del 02/07/2023 per € 149,2, Scarano 23A del 03/07/2023 per € 12,65 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2022/23 |
€ 1300,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa ATM 10\11 del 15/6/2023 per € 414.85 nell0mabito del progetto trasporto gratuito studenti 2022/23 |
€ 414,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fatture Scarano 19/A del 1/6/2023 per € 197,6, Scarano 20/A del 1/6/2023 per € 104,5, Mi.Va. 32_23PA del 10/6/2023 per € 96,6, Langiano 30/PA del 8/6/2023 per € 20,15 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2022/23 |
€ 418.85 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fattura Di Rienzo 5 del 30/4/2023 per € 132,59, Scarano 15A del 2/5/2023 per € 197,6, Scarano 16A del 2/5/2023 per € 104,5, Langiano 18-PA del 8/5/2023 per € 334,6 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti unimol 2022/23 |
€ 769.29 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa sati 82 del 14/4/2023 per € 13291.55 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2022/23 |
€ 13291.55 |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di manutenzione dell’immobile in uso all’Università degli Studi del Molise nella sede di Pesche: approvazione affidamento a favore dell'Impresa Conti Enea di Pesche (IS) |
€ 9.760,00 IVA Inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fattura ATM 30\11 del 27/12/2022 per € 8.270,05 |
€ 8270,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2022/23 fatture Santoro Giuseppe 18/01 del 12/12/202 per € 111,9, Langiano 50-PA del 07/12/2022 per € 424,5, Sama 21/a del 15/12/2022 per € 419,2, Silvestri fattpa 20_22 del 15/12/2022 per € 1689,3, Mi-Va 57_22PA del 15/12/2022 per € 169,95 |
€ 2824,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti 2022/23 |
€ 570,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2022/23 fattura ATM 26\11 del 18/11/2022 per € 9754,25 |
€ 9754.25 |
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| autorizzazione di spesa |
nell'ambito del progetto trasporti gratuiti 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura SATI, 340 del 15/11/2023 di € 14.966,45 più iva pari ad € 16.463,10; |
€ 16463,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'0ambito del progetto trasporti gratutiti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura - ATM, 15\11 del 14/11/2023 di € 10.476,77 più iva pari ad € 11.524,45 |
€ 11524.45 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di realizzazione e copie del volume dal titolo Che c’azzecca. Pretesti matematici per parlare di Molise. E viceversa, in quanto necessario per motivi di ricerca - Prof. G. Capobianco |
€ 2.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di intervento tecnico di sopralluogo - che deve essere eseguito con urgenza - sul congelatore -80°C (Angelantoni - modello NEXUS Slim 810 V-5_ST, in quanto lo strumento è in avaria da diverse settimane e il suo malfunzionamento ha richiesto il trasferimento del materiale deperibile presso altre sedi, limitando notevolmente lo svolgimento delle attività sperimentali - Prof. M. Segatto |
€ 634,40 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il rimborso al Prof. Giovanni Fabbrocino per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite alle spese di ospitalità relative al pranzo offerto al prof. Bruno Calderoni (relatore Seminario “Edifici esistenti in Muratura”, Campobasso, 6 dicembre 2023 - Prof. G. Fabbrocino |
€ 114,00, |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Corso di formazione “Telerilevamento Multispettrale base con QGIS” (online), in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca scientifica - Dott. M. finizio |
€ 380,64, |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il rimborso alla Dott.ssa Federica Pontieri per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’iscrizione al Corso di formazione “Telerilevamento Multispettrale base con QGIS” (online), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca |
€ 403,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite al soggiorno (per 3 giorni per 4 persone e per 6 giorni per 4 persone) presso un appartamento ad Assergi - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 1.080,00, |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti unimol a.a. 2023/24. Autorizzazione di spesa per fatture SAMA 06/PA del 15 Aprile e Calzolaro 18 PA del 12 Aprile 2024. |
€ 1820,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di progettazione e sviluppo dei quesiti, la creazione dei questionari, la correzione mediante lettore ottico e la gestione degli accessi agli atti relativamente ai test preselettivi per l’accesso ai corsi di sostegno a.a. 2023/2024. |
€ 6606,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dei dott.ri Andrea DI MARTINO, Luciano OCONE, Annamaria PALANGIO, Lucia PETRONE e Remo SCOCCHERA, al corso di formazione online “L’implementazione dei servizi con autenticazione SPID e CIE” (Codice MEPA: Corso SPID CIE) organizzato dall’Ente di formazione Asmeform |
€ 502,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101832565 del 29/03/2024, n. 101837808 del 19/04/2024, n. 101838768 del 24/04/2024 e n. 101839240 del 25/04/2024, inviate dal Cambridge University Press and Assessment per l'espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge (sessione aprile-maggio 2024) |
€ 3.037,10 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per visita di studio presso: ‘Altilia’ - Sepino (CB), |
€ 400 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento della pubblicazione dell’Avviso di Post-informazione per Gara Esperita: “Fornitura di periodici italiani e stranieri e servizi gestionali connessi per la durata quadriennale 2024-2027, per le esigenze della Biblioteca di Ateneo” alle seguenti Agenzie:
- AGI Srl al prezzo di €.799,00 oltre Iva al 22%, piu’ marca da bollo da €. 16,00, per un totale di €.990,78, sulla GURI e su n. 2 quotidiani nazionali: “Il Messaggero” e “L’Avvenire”;
- ITALMEDIA Srl al prezzo, pari ad €.550,00 oltre Iva al 22%, per un totale di €.671,00, per la pubblicazione su n. 2 quotidiani regionali “Primo Piano Molise” e “Quotidiano del Molise-online”
|
€1661,78 (bollo e Iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio per attività di coordinamento del progetto di ricerca: "HYMANTOVALLEY - Hydrogen Valley in the Province of Mantova", alla Società STRESS S.c.a r.l. – C.F. n. 06616631211 |
€ 5.246,00 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piastre per RT-PCR, per le esigenze del progetto di ricerca: "The aryl hydrocarbon receptor integrates signals from the commensal yeast malassezia to attenuate inflammation in the atopic skin", alla ditta ditta Life Technologies Italia - Fil. Life Technologies Europe BV – C.F. n. 12792100153 |
€ 614,95 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXVI CICLO”, alla ditta Steroglass S.r.l. – C.F. n. 01870870548 |
€ 799,10 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. – C.F. n. 08804430158 |
€ 700,28 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione degli Immobili in uso all'Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso e Termoli: approvazione atti trattativa diretta a favore dell'Impresa Ciocca Nicola Srls di Ferrazzano (CB) |
€ 19.642,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di ripristino della strada di accesso alle aree di parcheggio laterale e posteriore dell’edificio III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise: affidamento diretto all'Impresa Ciocca Antonio di Ferrazzano (CB) |
€ 6.100,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio noleggio pullman per uscite didattiche.CIG B181ECAA81 |
€ 2470,00 |
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| determina direttoriale |
Affidamento diretto in house al Consorzio CINECA dei servizi di gestione delle prove di accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2024/2025 |
€ 12.000,00 + Iva |
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| determina dirigenziale |
nell'ambito del progetto trasporti gratuiti autorizzazione di spesa per fatture SAMA 06/Pa del 15 aprile per € 759,40 e Calzolaro 18 PA del 12 aprile per € 1061,45 |
€ 1820.85 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di due workstation specificamente disegnate per analisi di machine learning e simulazione statistica così come previsto dal progetto PRIN 2022 “Mapping local economic activity using night-time light data: statistical indicators and long-term determinants of economic geography in Italy at municipality and sub-municipality level” – Ditta “Builder S.A.S. di Azzinnaro Paolo - Responsabile scientifico il Prof. Claudio Lupi - CIG B189FD68AD |
€ 8.466,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC Notebook, modello Apple iMac 24” con display Retina 4,5K, 512GB SSD, per le esgenze lavorative del Prof. Giovanni Cerchia - Ditta DECART S.R.L. Casoli (CH) - CIG B1DADF9D41. |
€ 1.600,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento di dazi, tasse e altri oneri fiscali dovuti per le spedizioni dei materiali d’esame e dei
certificati linguistici cartacei effettuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 dal Cambridge University
Press and Assessment, |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Mimesis Edizioni della pubblicazione
del prof. Gilberto MARCONI dal titolo “La tragedia dell’annunciazione” |
€ 1154,4 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Fondazione Premio Cimitile della
pubblicazione del prof. Carlo EBANISTA dal titolo “Convegni internazionali archeologia tardoantica e
medievale”
|
€ 2500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Edizioni Quasar di Severino Tognon
s.r.l. della pubblicazione della prof.ssa Fulvia CILIBERTO dal titolo “Atti del XXX Colloquio AISCOM”
|
€ 2500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice All’Insegna del Giglio s.a.s. della
pubblicazione della prof.ssa Iolanda DONNARUMMA dal titolo “Da Cimiterium a Cimitile. Origine e sviluppo
dell’insediamento ai margini del santuario” |
€ 4222,4 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Viella Libreria Editrice della
pubblicazione del prof. Davide BALESTRA dal titolo “Servizio, lealtà, onore. I cavalieri <<italiani />> degli Ordini
militari spagnoli (secc. XVI-XVII)” |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per tre visite di studio presso: ‘Altilia’ - Sepino (CB), Agnone (IS) e Pontecagnano
Faiano (SA) |
€ 1485,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di analisi su campioni di laboratorio tramite ordine diretto, per continuità scientifica, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa Gabriella Stefania Scippa |
€ 1.098,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (Argilla espansa, perlite espansa e terriccio universale) tramite ordine diretto sul MEPA, necessario per la realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 418,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura informatica (n. 1 Acer Aspire S 32
Pro Series S32-1856 – All-in-one), alla ARCADIA INFORMATICA SRL (P. IVA 014863330309), per le esigenze di ricerca del Prof. Roberto Dell’Omo sul Progetto COSTAGLIOLA_GLAUCOMA.
CIG B17386BECA |
€ 1.659,08 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto sul MEPA di materiale informatico inventariabile (Notebook, Workstation, Schermo, Stampante A3), in quanto necessario per per l’archiviazione ed elaborazione dei dati raccolti nell’ambito del progetto Carg Isernia nonché per la realizzazione di schede ed elaborati cartografici etc. indispensabili per il raggiungimento dei milestones previsti nell’ambito del POL del progetto CARG ISERNIA - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 4.318,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 2857386 del 26 marzo 2024, emessa dalla ditta MDPI, con sede Basel (Svizzera), relativa relativa al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Advancing Biological Research: New Automated Analysis of Immunofluorescence Signals” sulla rivista Applied Sciences (https://www.mdpi.com/2076-3417/14/7/2809) - Manuscript ID (applsci-2857386) - Prof. M. Segatto |
€ 386,83 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per servizio noleggio di n° 1 Apple MacBook Pro 16 – nero siderale e n° 1 Apple Studio Display – Nano-texture glass, tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto il piano economico-finanziario del progetto RECHARGE prevede l’acquisto di materiale inventariabile - Prof. R. Oliveto |
€ 6.829,56 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (solventi per purificazione e analisi di composti naturali e di sintesi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo Isolation, characterization, activity, and evaluation of natural and synthetic bioactive compounds” - Prof.ssa M.G. Chini |
€ 143,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (supporto Gateway Cloud Trees Talker), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “GeoScienze IR, per le attività di “Integrazione o segregazione per gli usi del suolo e i paesaggi, per una transizione ecologica sostenibile” - Prof. B. Lasserre |
€ 2.928,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di impermeabilizzazione di porzione della copertura dell’edificio denominato ex Centro Servizi Culturali, in viale Manzoni, Campobasso. Approvazione certificato regolare esecuzione
|
€ 41.254,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati agli esami CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esami di livello A2 Integrazione, B1 Cittadinanza e Due B2), svolti l’11 aprile 2024 |
€ 363,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Corso di formazione “Species distribution and ecological niche modelling in R” (online 19-23/02/2024), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott.ssa A. M. Belfiore |
€ 480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (laboratorio inteso some campo) vario, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa A. Loy |
€ 13.907,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi SUSeF per MOlisCTE (servizio di traduzione da testi in lingua italiana a testi video in
lingua dei segni italiana (LIS)) |
€ 3.900 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman/minibus per viaggi di istruzione, in quanto neessario per uscite didattiche per i corsi di studi di ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA sede di Pesche (con partenza da piazzale università) - Prof. V. Amato |
€ 2.524,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno “La felicità della storia, il privilegio della
bellezza”. “In memoria di Alessio Monciatti” del 29 – 30 aprile 2024. (Prof. Lorenzo Canova). |
€ 2229,50 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (solventi per purificazione e analisi di composti naturali e di sintesi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo Isolation, characterization, activity, and evaluation of natural and synthetic bioactive compounds” - Prof.ssa M.G. Chini |
€ 931,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (“Mycoplasma Detection Kit”), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto ““Involvement of neuroprotective mechanism(s) of neuroglobin on aberrant functions related to chronic neurological diseases” - Prof. M. Segatto |
€ 2.093,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta OFTALMEDICA SRL
(P.IVA 00457930428), per le esigenze di ricerca degli specializzandi dottori Giuseppe Rapino e Angela Maria Castelluzzo sui
fondi SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE_2024.
CIG B16D4A1593. |
€ 680,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti studenti universitari 2023/24" autorizzazione di spesa fattura Sati 119 del 15 aprile 2024 per €12715.73 più iva pari a € 13987.30. |
€13987.30 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti studenti universitari 2023/24" autorizzazione di spesa fattura Atm 9\11 del 11 Aprile 2024 per € 8642,77 più iva pari ad € 9507,05. |
€9507,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti studenti universitari 2023/24" autorizzazione di spesa fatture:
- Santoro di Di Carlo 06/PA del 8 Aprile 2024 per € 193,23 più iva pari ad € 212,55;
- Langiano 12-PA del 8 Aprile 2024 per € 331,82 più iva pari ad € 365
- Santoro Giuseppe 06/01 del 10/04/2024 per € 33,91 più iva pari ad € 37,30 |
€618,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti gratuiti studenti Unimol 2023/24" autorizzazione di spesa per fattura Scarano 17/A del 2 Aprile 2024 per € 179,64 più iva pari ad €
197,60.
|
€197.60 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti gratuiti studenti Unimol 2023/24" autorizzazione di spesa per fattura Sati 82 del 19 Marzo 2024 per € 14050,77 più iva pari ad €
15455,85 |
€15455.85 |
|
| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto "Trasporti gratuiti studenti Unimol 2023/24" autorizzazione di spesa per fatture:
-Langiano 08-PA del 12 Marzo 2024 per € 331,82 più iva pari ad €
365,00;
-Silvestri FATTPA 4_24 per € 1329,09 più iva pari ad € 1462.
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€1827 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi di acquisizione e riproduzione digitale di immagini fotografiche in dotazione presso il
fotografo Mauro Presutti nell’ambito del progetto MOlisCTE.
|
€ 410,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Pensa Evolution s.r.l. della
pubblicazione della dott.ssa Rossella Andreassi, richiesta dal prof. Alberto BARAUSSE dal titolo “”Caro
Vamba…” La Corrispondenza de Il Giornalino della Domenica (1906-11)”
|
€ 3120,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del seminario per il progetto “La Primavera dei Libri” del
10 maggio 2024 (Prof. Alberto Barausse). |
€ 460,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del convegno di tre giorni AMMINISTRAZIONE
ATTIVA: SEMPLICITÀ E CHIAREZZA PER LA COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA per VerbACxSS
(Prof.ssa Giuliana Fiorentino). |
€ 3918,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di una apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Chromservice S.r.l. – C.F. n. 05178411004 |
€ 1.061,40 (IVA compresa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA
Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca, nell’ambito del progetto PROGETTO PRIN 2022 PNRR
“KCNT potassium channels variants in severe epilepsies: identification of new pathogenic mechanisms and assessment of
novel molecular and pharmacological strategies as precision-medicine approaches” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU - CUP H53D23009020001 - Resp. scientifica Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri
CIG B15BDDA7A9 |
€ 1.178,95 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto buste a sacco per pergamene, buste a sacco con strip, cartucce per stampante, etichette adesive per inventario, cartelline senza tasca con logo e lavaggio teli. |
€ 2.296,64 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di un notebook per le esigenze del progetto di ricerca: “C.S.O.T. - Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia”, alla Società R-STORE S.p.A. - C.F. 05984211218 |
€ 1.447,00 (IVA esclusa) |
|
| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione delle aree a verde delle sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Biennio 2024-2025: affidamento diretto all'Impresa Pontillo Maria Pina di Guardialfiera
|
€ 55.876,00 IVA Inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta SACCO OTTICA
OFTALMOLOGIA S.A.S (P.IVA 01409480637), per le esigenze di ricerca degli specializzandi dottori Andrea D’Albenzio,
Marzia Affatato e Federico Venturi sui fondi SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE_2024 |
€ 1.512,80 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla chiusura della procedura di spesa per l'acquisto di ricambi per la manutenzione di apparecchiature scientifiche - A.d.S. prot. n. 15031 del 03.04.2024 |
€ 4.693,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 566 del 16 dicembre 2023, emessa dalla ditta COPISTERIA D’UVA, relativa all’acquisto di stampe per l’evento “Giornata della Ricerca 2023 del Dipartimento di Bioscienze e Territorio” - Prof.ssa G. Sferra |
€ 333,67 |
|
| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio e materiali vari, necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.sse M. Iorizzi e A. Loy |
€ 1.529,41 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (2 tastiere, 1 mouse, 1 trackpad, 1 monitor, 1 case, auricolari, 1 portatile, 1 alimentatore per portatile), in quanto essenziale per supportare le attività di ricerca e didattica - Prof. G. Parlato |
€ 8.512,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 20 apparati telefonici VOIP ricondizionati |
€872,30 iva intraUE |
|
| autorizzazione di spesa |
Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo indeterminato categoria C- cod.6/2024 |
€ 3.274,48 IVA COMPRESA |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio di formazione per i docenti della Vi edizione del Master in Fisioterapia presso l'Associazione di Psicologia Cognitiva Integrata e Neuroscienze – PSY con sede legale in Lecce
CIG B13C0A3005 |
€ 4.950,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di cancelleria vario, necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 2.445,73 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “HEALTHTHINF” – 22-25 febbraio 2025, Porto (Portogallo), necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca - Dott.ssa Nicoletta Balletti |
€ 535,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di cancelleria varioe per l'acquisto di materiale di consumo (Toner per stampante HP Color Laser 150nw), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e all’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Proff.sse Iorizzi e Loy e dott.ssa Doganieri |
€ 733,77 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione dei sig.ri Piciucco e Storto al “Seminario: CCNL Università e Ricerca rinnovo 18/01/2024” organizzato dalla CINECA Academy per il giorno 16 aprile 2024 |
€ 602,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di biglietti di viaggio A/R, del soggiorno in albergo e di servizi assicurativi, per la partecipazione al
Convegno IEEEI2MTC 2024 a Glasgow Scotland UK del prof. Gianni Cerro, con affidamento diretto alla agenzia di viaggi
DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO SAS (P.IVA: 00956980700), nell’ambito del PROGETTO PRIN 2022 PNRR “A
wearable sysTem for moTion and glucosE joiNT montOriNg for neurodegenerative disease status evaluation in elder people”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - CUP H53D23007310001 - Resp. scientifico Prof. Gianni Cerro.
CIG B13A037EA0 |
€ 1.410,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acqisto n. 20 lettori di badge |
€ 1.464,00 iva comp. |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di stesura e deposito in Italia di una domanda di brevetto per invenzione industriale per le esigenze del progetto di ricerca: ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, alla Società Barzanò & Zanardo S.p.A. - C.F. 05051860582 - - CIG B0E7D6DF12 – CUP H34I19000660006 |
€ 3.816,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Luciano Del Cioppo e del sig. Antonio Santoro a n. 3 corsi di formazione "Esse3 per gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei laureati (ANS)" BASE – AVANZATO – AGGIORNAMENTI organizzati dalla CINECA Academy presso Villa Doria d’Angri di Napoli - 17/18/19 aprile 2024 |
€ 1352,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di vitto ed alloggio per studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori - viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino” mediante affidamento diretto alla ditta Atlantide Soc. Coop. Sociale P.A. - C.F. n. 01134730397 - |
€ 1.621,09 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento all’Università dell’Insubria, per le spese delle iniziative relative alla propria attività di ricerca, riferite all’alloggio per l’assegnista dott.ssa Chiara Pezzuto che si recherà per 5 settimane (aprile, maggio 2024) presso il Laboratorio di Botanica Ambientale Applicata dell’Università dell’Insubria |
€ 820,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (provette, puntali, pipette e altro), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Role of sialic acids on lactoferrin anticancer activity” - Prof. A. Cutone |
€ 687,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di Attrezzatura scientifica (Stereo microscopio Leica EZ4) e attrezzatura scientifica (Bresser 5803100 Stereomicroscopio Researcher ICD LED 20x 80x 5913650 Fotocamera Mikrokular Full HD ), necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.sse M. Iorizzzi e A. Loy |
€ 2.084,98 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento tramite richiesta di preventivi sulla piattaforma ExtraNet PA della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG B1244CAA32 |
€ 2.188,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto”, alla ditta Phenomenex S.r.l. – C.F. n. 02691021204 - CIG B123E89105 |
€ 697,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SEMINATI PCTO POT L 10 |
€ 500 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Communikart s.r.l. (P. IVA: 06623311211) per la fornitura di materiale di consumo
per le esigenze di ricerca del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del progetto "POT Scienze Motorie”
POT_CALCAGNO_2021_23 CUP F86E23000100001.
CIG B11D56E4A8 |
€ 1.257,82 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alle professoresse Antonella Angiolillo e Antonella Santone e alle
dottoresse Lucia Lombardi e Mariarosaria Bibbò. |
€ 70,00 - € 85,00 - € 530,00 - € 72,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “EDIAQI - EVIDENCE DRIVEN INDOOR AIR QUALITY IMPROVEMENT”, alla ditta Chebios S.r.l. – C.F. n. 00391470580 - CIG B1233859DF |
€ 3.589,42 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
|
€ |
|
| determina direttoriale |
Affidamento diretto della fornitura di abbonamenti periodici italiani anno 2024. |
€ 20.814,62 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio Telepass autovetture di servizio anno 2024 |
€ 2.620,00 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di ricambi per la manutenzione di apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Focus Analytics S.r.l. – C.F. n. 06916140962 - CIG B120D6FBEA |
€ 4.693,00 (IVA esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG B11FE94995 |
€ 2.264,80 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pedana di forza in ambito sportivo e riabilitativo per le esigenze del Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e
Reumatologica presso la DITTA Ability Group S.R.L. con sede a Mogliano Veneto(TV)
CIG B11EB0ED19 |
€ 8.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: ““PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma”, alla ditta Alfatest S.r.l. – C.F. n. 05434951009 - CIG B11B83FF61 |
€ 988,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino |
€5288,52 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “The aryl hydrocarbon receptor integrates signals from the commensal yeast malassezia to attenuate inflammation in the atopic skin”, alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 - CIG B11992334B |
€ 2.367,23 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al Prof. Michele Modina per le spese relative all’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali e per la revisione linguistica di un articolo scientifico. |
€ 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di elettrodomestici per le esigenze delle Residenze universitarie di Campobasso: affidamento diretto a favore dell'Impresa BIAGINO di Petrella Costantino - sede Campobasso |
€ 1.420,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di materiale di consumo, etichette e prodotti accessori, per la cura dei materiali librari. |
€ 1355,30 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Ristampa della pubblicazione del volume dal titolo “Quo Vadis Europa”, a cura del Prof. Lorenzo Federico Pace, Casa Editrice Edizione Efesto di Roma - CIG B1425E4EB0. |
€ 500,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies
Italia (P. IVA 12792100153), per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri sui fondi SUTURE__ IN_ SPACE_ ASI –
CUP F16C16000010005._
CIG B10F485A9B |
€ 3.770,59 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche e di altro materiale di
consumo, alla DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C (P. IVA 014863330309), per le esigenze
del Progetto “MolisCTE- La CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI CAMPOBASSO”
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – CUP: D33B22000060001 –- di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Santone. |
€ 12.984,16 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Doctor Shop S.r.l. (P.IVA 04760660961) per la fornitura di attrezzatura, per le
esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra sui fondi del progetto "IOPtima_Guerra” – CUP H11I18000120007.
CIG B10F4B73E0 |
€ 894,26 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione al Progetto “Good Practice 2023/2024: Il benchmarking dei servizi di supporto nelle Università” coordinato dal MIP del Politecnico di Milano Graduate School of Business S.C.p.A. |
€8.000,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio pacchetto viaggio (sistemazione alberghiera e trasferimenti) tramite ordine diretto, in quanto necessaria per la missione relativa alla Partecipazione al Congresso “Plant science and Molecular Biology 2024” (Barcellona, 17-19 agosto 2024) – Presentazione orale dal titolo "The DRO1 gene under spotlight of functional genomics for improving tomato root architecture" nell’ambito delle attività di divulgazione/disseminazione del progetto PRIN 2022 PNRR FuctRoot - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 1.185,00 |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 570,00 |
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| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione delle Aree a verde delle sedi dell'Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Biennio 2024 - 2025: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB) |
€ 55.876,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Thermo Fisher Scientific Milano Srl (P.IVA IT 10282490159) per la fornitura di attrezzatura scientifica e altro materiale di consumo, per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto "D3-4- Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001. |
€ 3.180,30 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione fornitura di attrezzature informatiche a seguito di precedente procedura RdO n.
3831425 svolta sul portale AcquistInRetePA per l’acquisto di attrezzature informatiche per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione |
€ 2500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione a Ordine Diretto tramite il portale AcquistInRete (MePA) per acquisto attrezzature
informatiche e messa in opera per la realizzazione di una due sale attrezzate per conferenze per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione |
€ 3.800 |
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| autorizzazione di spesa |
Erogazione contributo a favore del PNI Cube - Associazione Italiana Incubatori Universitari e B.P.C. quale costo di iscrizione per la partecipazione del team Viridian, vincitore della Start Cup del Molise Contamination Lab |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per il Prof. Alessandro Cioffi - Organizazione convegno nell'ambito della Gionata Nazionale delle Università 20 marzo 2024. |
€ 633,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Cofinanziamento pubblicazione Atti del Convegno “La nuova fase dell’integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU” |
€ 800,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale inventariabile (strumenti necessari per il monitoraggio di parametri ambientali), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 1.354,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Stampante HP Color LaserJet Pro 4202dw), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto di ricerca “Wikiplantbase#Molise” – e la spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche (Pc Desktop All-in-One HP 27-cb1001nl Ryzen7 16GB 1TB SSD Windows 11 Home) necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto PCTO - sul MEPA - Prof.ssa P. Di Marzio e prof.ssa P. Fortini |
€ 1.572,58 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di consumo di laboratorio (terreni e reagenti per le colture cellulare ed anticorpi e reattivi), in quanto ), necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e per lo svolgimento delle attività previste dal Fondo “Dissecting autophagy role in glioblastoma” - Prof.ssa S. Di Bartolomeo, prof.ssa M. Iorizzi e prof.ssa A. loy |
€ 10.052,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reattivi di laboratorio), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e A. Loy |
€ 2.246,87 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (colonna cromatografica EASY-SPRAY PEPMAP C18 ,15CM X 75UM X 3UM - Thermo Fischer Scientific), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e A. Loy |
€ 1.014,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Acetato secco, tampone, coloranti, camera migrazione), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof.ssa M. Iorizzi e prof.ssa A. Loy |
€ 646,60 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti chimici, materiale in plastica e vetro, etc. e terreni di coltura e tubi di coltura in vetro), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia e per effettuare attività di ricerca di base inerente il progetto “Isolamento, caratterizzazione, attività e valutazione di composti bioattivi di origine naturale e sintetica - Prof.ssa M.G. Chini |
€ 6.003,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. 93196968 del 12 febbraio 2024, emessa dalla ditta Santa Cruz Biotechnology, Inc, relativa ad acquisto online di reagenti per laboratorio, in quanto indispensabile allo sviluppo sperimentale del progetto sopra menzionato, ed è motivato da continuità scientifica relativa alle metodologie messe a punto e impiegate di routine nel laboratorio - Prof. M. Segatto |
€ 5.360,68 |
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| autorizzazione di spesa |
nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per fattura ATM 4\11 del 12 marzo 2024 per € 10.641,41 più iva pari ad
€.11.705.55; |
€ 11705.55 |
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| determina dirigenziale |
nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per:
- Fattura Calzolaro 11/PA del 11 marzo 2024 per € 811,14 più iva pari ad € 892,25
- Fattura Sama 04/PA del 15 Marzo 2024 per € 700,82 più iva pari a €770,90. |
€ 1663.15 |
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| autorizzazione di spesa |
nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per Fattura Santoro Giuseppe, 04/01 dell' 8 marzo 2024 per € 33,91 più iva per un totale di € 37,30 |
€ 37.30 |
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| autorizzazione di spesa |
nell'ambito del progetto trasporto gratuito studenti a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per Fattura S.A.M.A., 17/PA del 15/12/2023 di € 782,14 più iva pari ad € 860,35 |
€ 860,35 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 1624010796 del 21.03.2024 per tariffa S.I.A.E. per l’evento finale, 27 marzo 2024, dello Startup Program della seconda edizione del progetto “Molise Contamination Lab” - CIG B0EB3242C5. |
€ 62,95 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce - Gionata Nazionale delle Università 20 marzo 2024 |
€ 296,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi SUSeF per MOlisCTE (acquisizione documenti di archivio). |
€ 570 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta King Precision Glass, Inc (ISO 9001:2015 registered), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006.
CIG B0F84DF5FB |
€ 2.970,89 |
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| determina direttoriale |
Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso. - Sostituzione del Direttore di Esecuzione del Contratto. |
€ 31.384,50 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture inviate dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge - sessioni di dicembre 2023 e marzo 2024. |
€ 273,62 esenti IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di implementazione delle attività di comunicazione del progetto C_LAB (foto per social e web, riprese video, edit riprese eventi ed interviste, archiviazione, ecc….), alla Società "Aeris Lab" di Termoli - CIG B0EC3C7D65. |
€ 1.300 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per l’attività di organizzazione dell’evento finale dello Startup Program della seconda edizione del progetto C_LAB, previsto per il 27 marzo 2024, alla Società GL Servizi di Campobasso - CIG B0EA5E6540. |
€ 2.812,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di cancelleria e altro materiale di consumo per il funzionamento delle aule didattiche del Dipartimento Giuridico, con affidamento diretto alla ditta Toner & Co srl di Campobasso |
€ 441,34 iva esclusa |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione degli Immobili in uso all'Università degli Studi del Molise nelle Sedi di Campobasso e Termoli: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico Impresa Ciocca Nicola Srl di Ferrazzano (CB) |
€ 19.964,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per l’affidamento diretto di manutenzione del tagliacarte professionale utilizzato nel Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 1.769,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione in forma di libro ed in modalità che permetta l’accesso open-source in formato digitale così come previsto dal progetto PNRR “Age-It, Ageing well in an ageing society”, del volume con il titolo “Domanda di assistenza in una società che invecchia. Considerazioni sulla domanda di assistenza agli anziani in Italia: una visione multidisciplinare”, a cura di Cecilia Tomassini, Marco Albertini e Carlo Lallo, presso la Società Editrice il Mulino S.p.A. di Bologna - CIG B0FDFF616F. |
€ 5.500,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla spesa per tre PC notebook, per l’espletamento della propria dell’attività di ricerca e studio: Proff. Fausto Cavallaro, Daniela Grignoli e Claudio Lupi, presso la Ditta Toner & CO SRL di Campobasso |
€ 4.980,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale per comunicazione e gadget per le attività di orientamento del Dipartimento. |
€ 1.988,60 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto tramite Ordine Diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di un Gruppo Statico di Continuità dotato di Interfaccia di Rete, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso - contraente Società Sonepar Italia S.p.A. - Padova |
€ 10.333,40 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Determina di approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione, redatto in data 12 marzo 2024 dal Direttore di Esecuzione del Contratto Geom. Pietro PINTO, relativo alle prestazioni e forniture necessarie per lavori di manutenzione straordinaria presso diverse sedi dell'Università degli Studi del Molise |
€ 9.394,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (scanner + personal computer + hard disk esterno portatile), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 6.344,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica n. 2023-1036642-5 del 13 marzo 2024, emessa dalla ditta Frontiers Media SA, relativa alla pubblicazione dell’articolo “Systematic review of studies on fine and coarse root traits measurement: towards the enhancement of urban forests monitoring and management”, by Daniele Fantozzi, Antonio (Antonello) Montagnoli, Dalila Trupiano, Paolo Di Martino, Gabriella Stefania Scippa, Gustavo Agosto, Donato Chiatante and Gabriella Sferra - Prof.ssa G. Sferra |
USD 1.593,75 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento dei diritti d’autore dovuti alla S.I.A.E., per la proiezione pubblica dei film previsti nell'ambito del cineclub del CLA a.a. 2023-24 |
€ 281,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno AISCOM del 28 febbraio-2 marzo. (Prof.ssa
Ciliberto e prof. Ebanista). |
€ 1.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno IOV 16th European International Scientific
Conference of Folk Culture INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ON THE MOVE Debates, Processes,
Perspectives March 20st to 21th, 2024 Campobasso (Italy), (Prof.ssa Letizia BINDI). |
€ 500 |
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| autorizzazione di spesa |
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024 ALLA UNIADRION |
€150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo (penne, lavagna, raccoglitori, buste, ec…), nell’ambito del progetto PSR_MOLISE - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura - Ditta SMD SOLUZIONI CREATIVE SRLS, Ferrazzano (CB) - CIG BOE659FA26 |
€ 1094,77 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1 nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, ditta USE YOUR BRAIN Campobasso - CIGBOE6D632B5 |
€ 2.480,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale per laboratori necessario per le esercitazioni (cuffie, camici da lavoro, guanti, grembiuli, ec…), nell’ambito del progetto PSR_MOLISE - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura - Ditta Mondo Lavoro di Campobasso - CIG BOE5D3F0E0 |
€ 3.036,70 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per la Prof. Antonella Rancan per acquisto attrezzature informatiche |
€ 799,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al Dott. Nicola Di Renzo, dottorato di ricerca di Life Course Research, con sede amministrativa presso l’Università di Firenze - fondi PNRR AGE.IT - Responsabile scientifico la Prof. Cecilia Tomassini |
€ 3.394,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a OXFORD UNIVERSITY PRESS (VAT GB 125506730) per l’invoice n. E16619755 del 06/03/2024 per la pubblicazione sulla rivista JAMIA Open, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Predicting risk of metastases and recurrence in soft-tissue sarcomas via Radiomics and Formal Methods" a cura della prof.ssa Antonella Santone sui fondi del progetto PRIN_2020 BRUNESE---REASONING. |
€ 3.229,20 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo (temperamatite elettrico, strisce segnapagina e pen drive) |
€74,50 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento a PAGEPress Srl Scientific Publications (VAT IT 02125780185) per la pubblicazione sulla rivista Italian Journal of Food Safety, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Study on textile microfiber contamination in Merluccius merluccius samples from the Tyrrhenian Sea" a cura del prof. Giampaolo Colavita e della dottoressa Serena Santonicola sui fondi di ricerca FONDI_RICERCA_2014-2020. |
€ 156,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fatture emesse da RCS Mediagroup Spa e Gedi Digital Srl per rinnovo abbonamenti digitali annuali. |
€ 1.614,99 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023, per l’aggiornamento banca dati Almalaurea e la realizzazione delle indagini nell’anno 2024 e per lo svolgimento delle interviste telefoniche sulla condizione occupazionale nell’anno 2024.
|
€. 14.163,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di altro materiale di consumo per il funzionamento delle aule didattiche del Dipartimento DiMES (sede Tappino), con affidamento diretto alla ditta Comet Rema Tarlazzi S.p.A. (P.IVA 01634070435), sui fondi PROGETTO_ DIMES. |
€ 983,94 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 2 volumi per le esigenze didattiche e di ricerca del prof. Gennaro Raimo presso MOLISE SCUOLA del dott. Paolo Spina di Campobasso (Partita IVA 00061000709) sui fondi di ricerca FONDI_RICERCA_2014_2020. |
€ 107,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) |
€2.574,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) |
€ 1.782,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Maria Scocca al percorso formativo intensivo in tema di anticorruzione e trasparenza “RPCT e personale a supporto di Università ed Enti di Ricerca” organizzato da Co.In.Fo. per il periodo aprile/ottobre 2024
|
€ 2.002,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “The genome-wide relationships of the critically endangered Quadricorna sheep in the Mediterranean region” sulla rivista scientifica “remote sensing”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice PLOS – Public Library of Science, con sede in San Francisco CA (Stati Uniti) |
€ 1.760,78 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per acquisto di materiale divulgativo (spillette con logo NBFC), necessario per le attività divulgative nell’abito della Giornata della Ricerca del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Isernia, 18 dicembre 2023) - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 402,60 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’allestimento spazio esterno presso la sede dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab (con pannelli, lastre, targhe, adesivi, ecc..), alla Società Cooperativa European Works and Projects di Campobasso - CIG B0C2C9EB96 |
€ 2.215,00 Iva eslusa |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€ 1.100,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€2.112,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€ 1.100,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€ 616,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1). |
€ |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) |
€ 1.100,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art. 1) |
€ 385,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art.1) |
€ 1.315,000 |
|
| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI TRASPORTO PREVISTO PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI (art.1) |
€ 1.925,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2844323 del 13 febbraio 2024 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Enhancing Behavioural Changes: A Narrative Review on the Effectiveness of a Multifactorial APP-Based Intervention Integrating Physical Activity" a cura del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del Progetto AGE.IT Ageing individuals in an ageing society finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R) Missione 4 “Istruzione e ricerca”- Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento - Codice identificativo PE00000015 - CUP H13C22000560006. |
€ 2.368,42 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 2 tv e 1 pc per la gestione delle attività connesse ai TOLC |
€2.501,00 Iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 44353 per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2025, su richiesta del prof. Guido Maria Grasso, alla ditta SPS s.r.l. (P.IVA 04222630370), sui fondi PROGETTO_DIP_TRABUCCO. |
€ 305,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto sul MEPA di servizio costituito dal Controllo e ripristino funzioni dello strumento di rilievo topografico GNSS R6 Trimble, in quanto necessario necessario per provvedere al rilievo topografico di zone ricadenti in area Carg Isernia, a supporto delle attività di rilevamento e cartografazione geologica e di realizzazione di profili topografici e geologici nell’area del foglio geologico Isernia – progetto CARG - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 3.050,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al dott. Ilenio Servettini e ai prof. Domenico Gentile e Francesco Tariello. |
€ 294.60 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (1,3 tonnellate di mais intero nazionale per uso zootecnico), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto azioni di monitoraggio e conservazione della biodiversità nel territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese” tramite ordine diretto sul MEPA - Prof.ssa P. Fortini |
€ 484,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei per la preparazione e conservazione di reperti biologici), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi |
€ 6.405,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento alla banca dati online “Smart24 Lavoro Pubblico |
€ 1.260,48 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 3 sim con relativo abbonamento biennale per la gestione delle comunicazioni delle tre centraline antincendio di Ateneo |
€ 527,04 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo software Mastersap e rimborso abbonamento Pro licenza drone |
€ 963,95 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pen drive e fardelli di acqua frizzante |
€208,96 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Liquidazione spese sostenute in occasione della visita ANVUR |
€19.194,54 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGROLIV - Approccio integrato ecocompatibile per il contenimento di Xilella fastidiosa e per la rigenerazione dell'olivicoltura e dell'ambiente”, alla ditta S.I.A.L. S.r.l. – C.F. n. 01086690581 |
€ 3.575,00 (IVA esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (20 x teca in plexiglass non a tenuta stagna, dimensioni 20x15x2 cm con pannello frontale rimovibile), necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 927,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (anticorpi), necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca del laboratorio di Biologia cellulare - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 6.086,28 |
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| autorizzazione di spesa |
DETERMINA A CONTRARRE per acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Addgene (Watertown, MA 02472 USA), per le esigenze di ricerca del Prof. Francesco Merolla, nell’ambito del progetto CONTO_TERZI_COSMO_MEROLLA_PERNA_DIMARCO.
CIG B0BED1C312 |
€ 449,57 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto elettrico, per l’alimentazione privilegiata della sala server, ubicata al sesto piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, e per la realizzazione, presso la Biblioteca di Ateneo sita in Viale Alessandro Manzoni a Campobasso, di postazioni per prese elettriche, “relamping” dei corpi illuminanti esistenti presso le sale lettura e le sale convegni e realizzazione, presso la sala studio ubicata al terzo piano del II Edificio Polifunzionale, dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, di postazioni per prese elettriche: autorizzazione pubblicazione manifestazione di interesse sul MePa |
€ 31.782,60 spesa complessiva prevista |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per spese per l’organizzazione della iniziativa del 20 marzo 2024, da organizzare nell’ambito del POT Vale Plus, responsabile la prof.ssa Laura Ronchetti, che prevede l’ospitalità (pernottamento, colazione di lavoro e spese di viaggio) dei relatori |
€ 600,00 |
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| determina dirigenziale |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto audio, elettrico e video delle Aule “S1, S2, S3, S4, S5 ed S6” del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso e lavori di manutenzione straordinaria per il collegamento delle prese esistenti sui posti - banco dell’aula sita presso la Sede di Termoli (CB): approvazione e affidamento dei lavori |
€ 8.472,90 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione della monografia della Prof. Concetta Ricci dal titolo "Tributi di scopo, vincoli di destinazione e obblighi di rendicontazione" sulla serie della collana di fascia A "L’Ordinamento tributario italiano" edita dalla casa editrice Pacini Editore srl - CIG B094FBE1FA |
€ 1.250,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura elettronica n. 1/P del 29 gennaio 2024, emessa dalla ditta Moliday di Ziccardi Carla, in quanto necessaria per partecipare al kick-off meeting del progetto PRIN 2022 “QualAI” che si è tenuto a Bari nei giorni 1° febbraio 2024 e 2 febbraio 2024 - Prof. R. Oliveto |
€ 625,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. 930106613186 del 16 gennaio 2024, emessa dalla ditta SLU Akademikonferens, per l’iscrizione alla Conferenza “XXVI IUFRO Worls Congress”, Stoccolma, 23-29 giugno 2024 - Dott. Cesar Alvites Diaz |
SEK 10.875,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. 953799933 del 19 ottobre 2023, emessa dalla ditta Taylor and Francis, con sede a Londra (Regno Unito), in quanto necessaria per la pubblicazione dell’articolo “Enhancing Blockchain Security through Natural Language Processing and Real-Time Monitoring” - Prof. R. Pareschi |
€ 2.710,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione Verbale di Regolare Esecuzione, redatto in data 20 febbraio 2024 dal Direttore dei Lavori P.I. Leonardo PAOLUCCI, relativo alle prestazioni e forniture necessarie alla manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’aula “Ponte Pedonale” e dei locali annessi, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via C. Gazzani, s.n.c. a Campobasso e lavori di realizzazione dell’impianto a circuito chiuso per il controllo e la videosorveglianza della Galleria Gino Marotta - ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea del Polo Museale UniMol, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via F. De Sanctis, 1 a Campobasso |
€ 11.224,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n.20 schede di memoria flash), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto funzionale alle attività di monitoraggio delle popolazioni di ungulati nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Prof.ssa P. Fortini |
€ 114,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Eurospher II 100-5 C18 Column 250 x 4.6 mm with integrated precolumn. Cod:KN25VE181E2J), in quanto necessario per l’apparecchio HPLC situato nel laboratorio di analisi chimica-strumentale del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Pesche) - Prof.ssa M. Iorizzi |
€ 540,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica e sottomissione di articoli scientifici per pubblicazione su riviste internazionali. |
€ 349,67 |
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| determina direttoriale |
Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso: aggiudicazione affidamento alla Ditta SOCEDIL di Sardella Filippo e C. - Frosolone (IS) |
€ 31.384,50 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell’arch. Mariarosaria NAPOLEONE, della dott.ssa Mariagiovanna ANTINOLFI E della dott.ssa Maria IAROSSI al corso di formazione online “Il Diritto d’autore nelle nuove frontiere creative”, organizzato da Editrice Bibliografica |
€ 422,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura di altro materiale di consumo mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta PRINT AGENCY by I FARELLA snc di Giuseppe e Maurizio Farella (C.F/P.IVA 07137050634) per le esigenze di ricerca del Prof. Luca Brunese, nell’ambito del progetto PRIN_2020_BRUNESE---REASONING: foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagING - CUP H33C22000050007. |
€ 8.527,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A. Società a Socio Unico (P.IVA 08126390155), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006. |
€ 1.235,25 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. (P.IVA 01802940484), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006, CIG B01A471734. |
€ 2.568,10 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Merck Life Science
S.r.l. (C.F/P.IVA 13209130155), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto
PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic
Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2
- INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP
H33C22000980006, CIG B01146EF95. |
€ 958,92 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Acquisto di servizi di sequenziamento, con affidamento diretto alla ditta Wellmicro SRL (P.IVA/C.F.: 03487911202), per le esigenze di ricerca del prof. Giovanni Scapagnini, a valere sui fondi del progetto codice contabile FISR2020_COVID_COMANCHE – CIG B00CE3A0A3. |
€ 2.488,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio per iscrizione alla Scuola di Domino 2024 mediante affidamento diretto alla ditta G.O.L. Impresa Sociale S.r.l. (C.F/ P.IVA: 10475040969), per le esigenze del prof. Giovanni Villone, a valere sui fondi del progetto FONDI_RICERCA_2014_2020, CIG B00D0AA393. |
€ 4.270,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Fisher Scientific s.a.s. (P.IVA: IT08948430965, C.F.: 08948430965) per la
fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto "D3-4-
Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP
B53C22006150001. CIG B01131B7D7. |
€ 554,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio per rinnovo convalide del Brevetto Europeo n. EP 3 226 926 dal titolo “Biodegradable polymer medical device” in Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera e Irlanda, titolare prof. Luigi Ambrosone, mediante affidamento diretto alla ditta BIESSE S.r.l. (CF./P.IVA 02207610987) sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002, CIG B0111C2B22. |
€ 3.410,60 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Elseiver B. V. (VAT registration number: NL005033019B01) con invoice n. OAD0000282516 del 19 febbraio 2023 (Customer reference: ECR-44353) per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Biomedicine & Pharmacotherapy” a cura del prof. Giovanni Scapagnini sui fondi del progetto codice contabile FISR2020_COVID_COMANCHE.
CIG BOO6B1A3B2 |
€ 2.641,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore sig. Giuseppe D’Amato, dott.ssa Benedetta De Lisi, dott.ssa Ilaria Mosca, prof. Gennaro Raimo, dott. Gabriele Adabbo, dott. Servettini Ilenio, sig. Marcello Grandillo, Prof. Giancarlo Ripabelli. |
€ 675,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2708986_part1 del 12 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Resistance training using flywheel device improves the shot precision in Senior Elite tennis players: a randomized con-trolled study" a cura del prof. Giuseppe Calcagno sui fondi del progetto FONDI_RICERCA_2014_2020, CIG B00CC75ACC. |
€ 1.233,36 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2708986_part2 del 12 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Resistance training using flywheel device improves the shot precision in Senior Elite tennis players: a randomized con-trolled study" a cura del dottorando Marco Centorbi sui fondi DOTTORATO_PON_XXXVI_CENTORBI - CUP H34G20000060006, CIG B00CD25C09. |
€ 1.040,00 IVA compresa |
|
| determina direttoriale |
Fornitura e posa in opera di banchi studio per l’allestimento dell’aula NERVI presso l’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso: autorizzazione relativa manifestazione di interesse |
€ 17.856,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 2 Apple Magic Mouse), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Supporto alla classificazione degli edifici in uso alla Polizia di Stato e alla programmazione delle verifiche di sicurezza sismica e degli interventi” tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessaria nel contesto delle attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive - Prof. G. Fabbrocino |
€ 192,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “XVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON LACTOFERRIN - Structure, Function & Applications” - 6-10 novembre 2023, Roma, in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito della borsa di ricerca - Dott.ssa Giusi IANIRO |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno “Gordon Research Conference - Autophagy in Stress, Development and Disease”, 10 – 15 marzo 2024, Lucca, in quanto la partecipazione all’iniziativa è funzionale alla divulgazione dei dati sperimentali ottenuti con la ricerca ed alla promozione di relazioni lavorative future - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 1.600,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore al Prof. Claudio Lupi per acquisto materiale informatico |
€ 392,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto servizio spedizioni dei materiali d’esame di certificazione linguistica Cambridge e CILS presso le sedi dei rispettivi enti certificatori alla ditta TONER Italia, s.r.l., con sede in Via Alcide De Gasperi, n. 2, 86025 Ripalimosani (CB). |
€ 500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla casa editrice Zora Lab della pubblicazione della prof.ssa Mariassunta CUOZZO dal titolo “Un contesto “principesco” femminile da Pontecagnano” – CIG Z823C55AD0
|
€ 3.500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto audio, elettrico e video delle Aule “S1, S2, S3, S4, S5 ed S6” del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso e lavori di manutenzione straordinaria per il collegamento delle prese esistenti sui posti - banco dell’aula sita presso la Sede di Termoli (CB): autorizzazione espletamento trattativa diretta sul MePa in favore della Società Di Tota Impianti Tecnologici S.R.L. - Campobasso |
€ 9.950,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Reti di imprese, mercato del lavoro e territori” – a cura del prof. Luca Di Salvatore, presso la Casa Editrice Franco Angeli Editore, Milano, sulla Collana Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, integrati e transnazionali” - CIG B06FD340EA. |
€ 1.635,00 Iva esclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per rimborso spese missione a Parigi (25-27 gennaio 2024) per partecipazione alla conferenza “International Conference and Art Exhibition, Everyday Aesthetics & Collective Gestures” – prof. Fabio FERRUCCI, prof. Giovanni MADDALENA e dott.ssa Michela BELLA – Progetto VASARI – CUP: H16C18000170005 |
€ 3.037,00 (IVA 74ter) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale informatico per svolgimento attività di ricerca nell’ambito del progetto PRIN 2022 Prof.ssa Caroli Casavola H. |
€ 195,80 (iva esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per servizio di trasporto studenti nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) "Le scienze umanistiche, sociali e della formazione nella transizione digitale" – Referente prof. Vittorio GANFI |
€ 560,00 IVA esclusa |
|
| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi cronologiche di campioni di sedimento con tecniche OSL (termoluminiscenza), in quanto necessario per il lavoro di ricostruzione degli eventi morfo-sedimentari delle pianure di Isernia e di Venafro ricadenti nell’area del foglio Isernia - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 2.440,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Visore Meta Quest 3 128 GB), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per motivi legati alla ricerca - Prof. G. Capobianco |
€ 669,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi TEPHRO-CRONOLOGICHE con tecniche isotopiche Ar/Ar di campioni di livelli vulcanici, in quanto necessario per ottenere 5 datazioni di livelli vulcanici con la tecnica di datazione radiometrica argon-argon (40Ar/39Ar) - Prof.ssa Carmen Maria Rosskopf |
USD 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2024. |
€ 499,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto PC notebook nell’ambito del contratto per il supporto scientifico che il dipartimento fornisce a CIAT (International Center for Tropical Agriculture), responsabile scientifico il Prof. Giuliano Resce, presso la Ditta TM Planet di Isernia - CIG B070FBFE3F |
€ 1.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di manutenzione degli impianti ascensore ubicati nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli dell’Università degli Studi del Molise. Contratto triennio 2022-2025. Oneri per il rimborso fornitura ricambi. |
€ 12.200,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la realizzazione della pubblicazione del volume dal titolo “Il pragmatismo assoluto. Le Harrison Lectures del 1911, Josiah Royce" edito dalla Carabba Editore - Prof. Giovanni Maddalena |
€ 1.500,00 (iva inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di Consulenza specialistica sulla creazione di linee guida di un archivio museo centro di ricerca sul Covid-19, alla Ditta Heritage srl nell’ambito del PRIN dal titolo “Social Transformation and the Crisis of Expertise, CUP H53D23006970006 – di cui lo stesso docente è responsabile scientifico per un totale di euro 8.000,00 (IVA esclusa)
|
€ 8.000,00 (iva esclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 2 tastiere Apple Magic Keyboard Tastierino Numerico), in quanto necessario per attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive collegate a inadeguatezza e incompatibilità dell’hardware aggiornato con quello esistente -Prof. G. Fabbrocino |
€ 224,48 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura n. OAD0000132944 del 9 luglio 2021, emessa dalla ditta ELSEVIER B. V. , in quanto necessaria per la diffusione dei prodotti scientifici - Prof. M. Marchetti |
€ 1.939,80 |
|
| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per le fatture n. 930106612155 del 12 gennaio 2024, n. 930106612152 del 12 gennaio 2024, n. 930106612458 del 14 gennaio 2024, n. 930106612793 del 15 gennaio 2024, n. 930106612154 del 12 gennaio 2024, n. 930106612153 del 12 gennaio 2024 |
€ SEK 47.625,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di Indagini geognostiche in zona Piana di Venafro, in quanto necessario per il prosieguo delle attività di ricerca previste nell’ambito della convenzione e relativo POL che prevedono l’esecuzione di sondaggi geognostici ai fini della ricostruzione della successione stratigrafica quaternaria - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 11.346,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio per lo svolgimento delle attività necessarie per l’abilitazione al MEPA come operatore economico dell’Università degli Studi del Molise - TELEMAT SRL |
€512,40 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di rifacimento della scalinata esterna della Biblioteca di Ateneo, sita in Viale Alessandro Manzoni, 1 e ripristino della scalinata posta al lato nord del II Edificio Polifunzionale, sita in Via F. De Sanctis, 1 dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso: autorizzazione trattativa diretta sul MePa conunico operatore economico Snc di Sardella Filippo e C. di Frosolone (IS) |
€ 35.550,00 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di modico valore della Sig.ra Alessandra Iacovino riferite alla duplicazione delle chiavi degli uffici della Segreteria e della Direzione del Dipartimento e per l’acquisto, di due SSD esterne di 500GB. |
€ 102,50 |
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| determina direttoriale |
Approvazione del Verbale di Regolare Esecuzione per la sostituzione della caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino a Campobasso appaltati all'Impresa Esposito Giuseppe |
€ 35.774,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi e rimborso piccole spese in occasione della mostra di Luciana Picchiello “Cenere” a cura di Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio. |
€ 380,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi e rimborso piccole spese nell’ambito del progetto MONET – Culture in Motion (INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020. Asse prioritario 2 – Obiettivo specifico 2.2). |
€ 340,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di carta A4 per fotocopie e stampa e di altro materiale di cancelleria (penne, elastici, post-it, nastro adesivo ecc ….), per le esigenze dell’intero Dipartimento di Economia presso la Ditta Toner Italia – 86025 Ripalimosani (Campobasso) - CIG B0276637CE. |
Euro 556,30 Iva esclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione di Castrilli, Rosanova, Mastromonaco e Masi al corso di formazione “Il prestito digitale nel sistema della biblioteca e del libro” organizzato dalla Cooperativa Biblionova per il 6 e 7 marzo 2024 |
€ 242,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice n. IN38425 del 16 gennaio 2024, emessa dalla ditta Rocscience Inc., in quanto c'è stato un notevole contributo garantito dalle sottoscrizioni degli anni precedenti - Prof. C. Callari |
€ 1000,00 USD |
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| determina direttoriale |
LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PREFABBRICATO POSTO SULL'INGRESSO DELL'EDIFICIO II POLIFUNZIONALE DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DEL MOLISE CONTAMINATION: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
€ 19.602,25 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : 372 del 18/12/2023 |
€ 14751,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : sati 363 del 6/12/2023 |
€ 4305,15 |
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| determina dirigenziale |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : ATM 17\11 |
10686,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti gratuiti erogato agli studenti iscritti all'a.a. 2023/24 autorizzazione di spesa per la liquidazione delle fatture : Silvestri fattpa 20_23 e Ruta fattpa 20_23 |
€ 1824,25 |
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| determina direttoriale |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI TERMOLI (CB). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SEDE DI TERMOLI |
€ 22.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e sostituzione batterie per la defibrillazione DAE sul defibrillatore Philips P2023_180A ubicato presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. |
€ 451,40 IVAte |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della licenza d’uso concessa da MPLC, Italia S.r.l, con sede in Roma, Via Duilio 13, per le proiezioni pubbliche di n. 5 film in lingua originale |
€ 1.049 ,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al seminario online "Novità contributive e fiscali 2024" organizzato dalla CINECA Academy per il 30 gennaio 2024 |
€ 302,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Mandala delle performance individuali” – a cura della prof. Francesca Di Virgilio, presso la Casa Editrice Editoriale Scientifica S.r.l.,, Via San Biagio dei Librai 39 Napoli 80138 - CIG B00ABBFC5A |
Euro 1.068,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico a cura della Prof. Daniela Grignoli dal titolo “Vulnerability and Inner Areas in Italy. “Should Young stay or should Young go”? A survey in the Molise region”, co-autori Proff. Mariangela D’Ambrosio e Danilo Boriati, in favore rivista scientifica internazionale MDPI – St. Alban – Anlage 66 – 4052 Basel - Switzerland (invoice n. 2743518 del 28.12.2023). |
Euro 2.288,86 |
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| determina direttoriale |
Approvazione verbale regolare esecuzione del Verbale del 21 dicembre 2023 relativo a prestazioni e forniture ripristino della funzionalità dell'impianto incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale, Viale Manzoni a Campobasso, lavori eseguiti dalla Società Simet SRL. |
€ 47.655,40 importo complessivo di IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Oneri per la richiesta dell'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, relativa all'immobile Centro Sportivo Universitario sito in viale Manzoni, snc (CB). |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Iapalucci, della dott.ssa Del Papa, dell'ing. procaccini e della dott.ssa Bibbò al - webinar “Piano formativo per le stazioni appaltanti su Acquisti telematici 11.0” e alla sessione individuale di approfondimento per singola stazione appaltante organizzati da DigitalPA s.r.l. |
€ 1.952,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buono d’ordine a favore del Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504 per erogazione di n. 186 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze
(TOLC) per il periodo ottobre – dicembre 2023. |
€ 2.723,04 (Iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa alloggio Centrum Palace per componente esterno commissione concorso cod. 13/2023 |
€ 80,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Yuneec Typhoon H520E RTK e accessori) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per provvedere al rilievo fotografico, fotogrammetrico e topografico di aree non accessibili, oppure di difficile accesso e/o percorribilità per i rilevatori, a supporto delle attività di rilevamento geologico in corso nell’area del foglio geologico Isernia – progetto CARG - Prof.ssa C. M. Rorrsopf
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€ 6.276,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto trasporti studenti 2023/24 fatture:
- Santoro di Di Carlo, 18/PA;
- Langiano, 58-PA
- Santoro, 17/01
- MiVa, 61_23PA |
€ 704.54 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per Fattura SATI, 340 del 15/11/2023 |
€ 14966,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fatture S.A.M.A.,16/PA, Langiano, 56-PA e Scarano, 38A. |
€ 1716.16 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei alla conservazione di reperti biologici), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi
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€ 816,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (1 KIT ARDUINO), in quanto necessario per l’Attrezzatura Laboratorio Termoli in relazione all’insegnamento di "Architettura degli elaboratori" - Prof. R. Oliveto |
€ 1.021,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman per n. 55 studenti per lo spostamento degli studenti iscritti al PCTO di Biologia dai loro istituti di provenienza presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dove si svolgeranno i laboratori dedicati - Prof.ssa P. Fortini |
€ 847,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Morici e Mignogna e della sig.ra Iacobacci al webinar “Focus dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modalità virtuale” organizzato dalla Tempo Innovation Source, il giorno 24 gennaio 2024 |
€ 752,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di soluzioni software MSC One Bundle – University, per esigenze didattiche evidenziate dal prof. Domenico Gentile (Referente Unico di Sede) a favore della ditta Alma Tec Srl – Reana del Rojale (UD) P.IVA 02509100307 |
€ 3.857,64 (Iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese prof. Gentile (referente unico di sede per TOLC) per acquisto antivirus PC adibito alla gestione dei TOLC |
€ 114,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Mandala delle performance individuali” – a cura della Prof. Francesca Di Virgilio, presso la Casa Editrice Editoriale Scientifica S.r.l.,, |
€ 1.068,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (AUTOCLAVE DA LABORATORIO MOD.760NE- LT.17,5 con cestello) , in quanto necessario per la dotazione strumentale di uno specifico laboratorio multidisciplinare per il monitoraggio, la caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità urbana, in fase di allestimento presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 2.454,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale inventariabile (n. 3 Monitor), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario nel contesto delle attività di manutenzione e rifunzionalizzazione delle risorse informatiche che hanno evidenziato una serie di esigenze aggiuntive collegate a inadeguatezza e incompatibilità dell’hardware aggiornato con quello esistente - Prof. G. Fabbrocino |
€ 1.570,14 |
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| autorizzazione di spesa |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA IMPRESA PARATI 4 ERRE DI CAMPOBASSO |
€ 506,59 |
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| autorizzazione di spesa |
: Pubblicazione sulla GURI dell’Avviso Post-informazione per Gara Esperita – Rettifica Esito di Gara: “Affidamento della realizzazione di un’infrastruttura per la gestione dei dati autenticati su blockchain pubbliche e private - CIG: 992233490A - CUP: I83C22001040006“.
Liquidazione fattura n. FPA18712023 del 18/12/2023 trasmessa dalla ditta EUREMA Srls
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€. 311,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per contributo finanziario finalizzato a concorrere a compartecipare all'erogazione di borse di studio curate e gestite direttamente dalla Società Chimica Italiana |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese sostenute per liquidazione della FE emessa dalla Società editoriale A. Manzoni & C. S.p.A. per il servizio di pubblicazione del necrologio funebre sulla testata " Il Centro - Quotidiano dell'Abruzzo" |
€ 165,31 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca: “PIGRANI-Impiego di grani pigmentati per lo sviluppo di prodotti alimentari tracciabili ad alto valore aggiunto naturalmente ricchi di molecole bioattive -BONASSISALAB”, alla ditta Astori Tecnica S.r.l. – C.F. n. 03112840172 - CIG Z9A3DE125D |
€ 860,10 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo in favore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per garantire la riuscita della manifestazione finale regionale dei Giochi della Chimica tenutasi presso la sede universitaria di Pesche in data 29 aprile 2023 |
€ 700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per l'organizzazione del Convegno Internazionale " Diritto Societario in crisi" in programma il 13 e 14 ottobre 2023 presso l'Archivio storico di Napoli promosso dall'Associazione Gian Franco Campobasso |
€ 2.000,00 |
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| determina direttoriale |
Rimborso a favore del Sig. Cosimo Scocca per importo anticipato per il rinnovo dello Spid professionale del Rettore Prof. Luca Brunese |
€ 30,38 ( Iva Compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiali per manutenzione impianti elettrici e rete dati: autorizzazione affidamento fornitura a favore della Ditta CT SERVICE di Campobasso |
€ 581,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di manutenzione dell’immobile in uso all’Università degli Studi del Molise nella sede di Pesche: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico Impresa Conti Enea di Pesche
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€ 8.000.000 |
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| autorizzazione di spesa |
A.S. Rep998/2023 - Spese per acquisto on line di libri per esigenze della Direzione Generale. CIG: Z503DE3B35 |
€63,65 (IVA compresa) |
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| determina direttoriale |
Spesa per il noleggio di un ledwall attrezzatura necessaria per l'allestimento audio video all'interno dell'Aula Magna di Ateneo durante l'evento " Giorno della Memoria - Educational sulla Shoah - Il passato non passa. La memoria è sempre" in data 27 gennaio 2023. |
€ 732,00 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese sostenute dal Rettore prof. Luca Brunese mediante l'utilizzo della carta di credito aziendale nell'ambito della missione svolta a Napoli in data 8 novembre 2022 per finalità istituzionali relative ai progetti PNRR |
€ 120,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di colonne e precolonne per HPLC e GC per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta CPS Analitica S.r.l. - CIG Z8C3DA8794 |
€ 2.251,97 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Three-Dimensional Modeling and Non-Invasive Diagnosis of a Huge and Complex Heritage Building: The Patriarchal Basilica of Santa Maria Assunta in Aquileia (Udine, Italy)” sulla rivista scientifica “remote sensing”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZCD3D50298) |
€ 1.060,60 (IVA esclusa)) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Facing Climate Vulnerability in Mountain Areas: The Role of Rural Actors’ Agency and Situated Knowledge Production", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZC23D4EEF6) |
€ 1.897,03 (IVA compresa) |
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| determina direttoriale |
Avviso manifestazione di interesse-Affidamento quadriennale del servizio fotocopie presso le diverse sedi dell’Università, mediante indagine preliminare di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici ai quali richiedere la formulazione dell’offerta per l’espletamento del servizio fotocopie presso le diverse sedi dell’Ateneo |
€ 0 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della pubblicazione dell’Estratto Bando di Gara: “fornitura di periodici italiani e stranieri e servizi gestionali connessi per la durata quadriennale 2024-2027, per le esigenze della Biblioteca di Ateneo” alle seguenti Agenzie:
- AGI Srl (GURI e n. 2 quotidiani nazionali);
- ITALMEDIA Srl (n. 2 quotidiani regionali ). |
€ 1.455,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD del parco veicoli di proprietà dell'Università del Molise per il periodo 31/12/2023-31/12/2024 |
€669,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di ricambi per riparazione apparecchiature e fornitura di nuovi elettrodomestici per le esigenze delle residenze universitarie di Campobasso e Pesche: affidamento a favore della Impresa Marinelli Luigi di Marinelli Oscar |
€ 4.932,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 4.733,60 IVAte |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (kit di estrazione del DNA “DNeasy PowerSoil Pro Kit”), in quanto necessario per garantire la prosecuzione delle attività sperimentali previste nell’ambito del suddetto progetto (finalizzate allo studio delle comunità microbiche della rizosfera e del rizoplano) e risultati affidabili e confrontabili - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 2.036,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di una materiale inventariabile (Personal computer - con schermo LCD-TFT incorporato - Apple) e materiale inventariabile (7 Monitor, 1 computer), in quanto necessario per l’allestimento dei laboratori di informatica presso la sede di Termoli in relazione al corso di laurea "Software Technologies" e per l’aggiornamento dell’allestimento del Forestry Labs in virtù dei recenti reclutamenti di personale necessario per il proseguo delle attività di ricerca - Proff. R. Oliveto e B. Lasserre |
€ 2.210,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di sequenziamento RNAseq di campioni della specie vegetale modello Arabidopsis thaliana (piante sottoposte a stress abiotico) presso la ditta NOVOGENE (UK), in continuità scientifica rispetto alle sperimentazioni in corso ed è funzionale all’espletamento delle attività di ricerca - Dott.ssa S. H. Hassan |
€ 3.519,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'acquisto del rinnovo licenza Simulia/Abaqus per Ricerca Accademica licenza a termine per 3 anni dal 15.12.2023 al 14.12.2026 tramite ordine diretto, in quanto necessaria per supportare le attività del Gruppo di Ricerca di ingegneria, per tutte le applicazioni scientifiche riguardanti gli ambiti: strutturale, geotecnico ed eventuali discipline connesse - Prof. G. Fabbrocino |
€ 12.431,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di una materiale inventariabile (n 1 “Drone DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2)” e materiale di consumo (n 5 “Fototrappola coolife 4K 32MP Infrarossi Invisibili Fotocamera Caccia Visione Notturna Fino a 25m Vid”), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per l’attività di monitoraggio e controllo nell’ambito del progetto: “Attività di controllo della Nutria (Myocastor coypus) e della Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta) in Molise” - Prof.ssa A. Loy |
€ 2.562,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la spesa per l’acquisto di materiale di consumo (prodotti idonei per la preparazione e conservazione di reperti biologici), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. F. Parisi |
€ 3.286,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione della spesa per la stampa di n. 100 copie del Documento Bilancio di Genere 2022 – III Edizione alla AGR POINT srl con sede a Campobasso |
€ 1.098,00 (Iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per pranzo componenti esterni Commissione esaminatrice PEV 2023 categoria EP in occasione del colloquio del 18 dicembre 2023 |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto e alloggio componenti esterni Commissione esaminatrice PEV 2023 categorie C e D in occasione del colloquio del 20 dicembre 2023 |
€ 300,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute dai relatori del Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto necessarie per per ospitare i relatori (Prof.ssa FUSCHI MARINA, prof. ROSSANO PAZZAGLI, Prof. EGIDIO DANSERO, Prof.ssa FEDERICA BURINI, Prof. MAURO VAROTTO) del Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” - Prof.ssa M. Meini |
€ 2.174,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di analisi Chimico-fisiche di campioni di suolo, in quanto necessario per per la realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)”. La spesa graverà sui fondi del progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa Gabriella Stefania Scippa |
€ 3.513,60 |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di carta Fabriano A4, alla ditta VANNI SRL (P.IVA 11665750151), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z213DCA94B. |
€ 624,03 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche, alla ditta LAITECH SRL (P.IVA 14329411004), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG ZA53DC5C1E. |
€ 2.318,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Albamedical Napoli di Zito Altea Benedetta & C. S.a.s. – C.F. n. 03520810635 - CIG Z0D3DB8D73 |
€ 4.949,78 (IVA inclusa)) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (caricatore batterie Duracell con batterie ricaricabili Duracell incluse, Registratori acustici da campo Audiomoth con custodia impermeabile, batterie Energizer e Scheda Micro SD), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per analisi e monitoraggio della biodiversità animale in aree urbane nell’ambito dello Spoke5, attività 5.2 del progetto Biodiversità PNRR, in particolare parte dei materiali è indispensabile per il funzionamento e la protezione delle fototrappole acquistate con un precedente ordine - Prof.ssa A. Loy |
€ 5.331,69 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “VITE-VINO - Selezione e caratterizzazione di lieviti Saccharomyces per la produzione di vini ad elevato grado alcolico”, alla ditta CliniSciences S.r.l. – C.F. n. 12657941006 - CIG ZA03DA4E38 |
€ 1.170,47 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura informatica, alla ditta R-STORE SPA (P.IVA 05984211218), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z4C3DC4035. |
€ 2.330,20 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di attrezzatura informatica, alla ditta ADPARTNERS SRL (P.IVA 03340710270), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z5F3DC3895. |
€ 2.549,92 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia (P.IVA 12792100153) part of Thermo Fisher Scientific, per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 - CIG Z3F3DAFF08. |
€ 6.903,71 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Translational Vision Science & Technology - ARVO con invoice n. INV/23/DEC/003965 del 05 dicembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Intravitreal brolucizumab for pachychoroid neovasculopathy associated with chronic central serous chorioretinopathy” a cura del prof. Roberto Dell’Omo sui fondi COSTAGLIOLA-GLAUCOMA.
CIG ZEB3DB52A6 |
€ 1.447,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (P.IVA: 01810210706), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZAE3DB82EB. |
€ 1.871,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta S.I.A.L s.r.l. (P.IVA: 00959981002), per le esigenze di ricerca del prof. Fabrizio Gentile, a valere sui fondi del progetto Fondazione_Anticorpi_Antifosfolipidi_Gentile_F - CUP H34I19000420007 – CIG Z0B3DB8416. |
€ 244,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 5 dicembre 2023. |
€ 75,00 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del kick-off meeting del progetto PRIN “WILDEBATE” (Prof.ssa Letizia BINDI). Light lunch del 18 dicembre 2023 presso la Biblioteca di Ateneo e pernottamento ospiti. CIG: Z783DC0E4C |
€ 780,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per visite di studio Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF). Visita di studio al Museo delle Civiltà di Roma (Proff. BINDI e EBANISTA). Visita di studio al Museo Nazionale “Gli Etruschi di frontiera” di Pontecagnano Faiano (Prof.ssa CUOZZO) – CIG: Z843DB0CBA |
€ 638,88 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di DPI e vetreria per le esigenze del progetto di ricerca “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Biofarmaeuropa S.r.l.s. – C.F. n. 0181021070 - CIG ZAB3DB0F65 |
€ 1.482,06 (IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione all’affidamento, mediante trattativa diretta da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di un server per Digital Signage, oltre 5 monitor da 65 pollici e relativa posa in opera alla ditta VOBIS PUNTO EXE |
€12.322,00 compresa iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di mangimi per l'alimentazione animale per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di consulenza nell'ambito del progetto "CUN-FU2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", alla ditta Mangimi Monge di Monge Antonio & C. S.n.c. – C.F. n. 00138560040 - CIG Z783D9C109 |
€ 1.160,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per il rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature hardware e dei programmi software del sistema antitaccheggio NEPAD con tecnologia a radiofrequenza (RFID) per l’annualità 2024. |
€ 2.040,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione Diamante” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. |
€ 7.212,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento costo aggiuntivo per svolgimento prova concorsuale in modalità asincrona |
€ 200,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’attivazione di un contratto di servizio di manutenzione correttivo Contratto Standard Care (bronze) per manutenzione del microscopio confocale acquistato nel 2017, in quanto necessario per la manutenzione del microscopio confocale acquistato nel 2017 (n. inventario di Ateneo n. 33519-0) presso la stessa ditta Leica Microsystems Srl - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 4.326,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di riparazione ChemiDoc XRS+ System (Biorad) tramite ordine diretto, in quanto strumento Dipartimentale che viene utilizzato con frequenza quotidiana da numerosi gruppi di ricerca della sede di Pesche e che, a causa di un guasto, ha causato l’interruzione di molteplici attività sperimentali (molte delle quali in scadenza e soggette a rigida rendicontazione scientifica) - Prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo |
€ 1.188,28 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione spese per le attività da porre in essere finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di valutazione e verifica da parte della Delegazione della CEV. |
€ 20.000,00 iva incl. |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise alla Ditta Linea Molise Pubblicità di Iannaccone Antonio e C. sas
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€ 2.024,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di smaltimento di n. 36 bombole per le esigenze di gestione del bombolaio dipartimentale, alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l., – C.F. n. 01721270708, - CIG ZB43D9ACEE |
€ 1.572,58 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di servizio di noleggio pullman per n. 50 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da _STAZIONE FFSS ISERNIA_) e servizio di noleggio pullman per le finalità del PCTO, in quanto necessario per i viaggi di studio dei corsi di studi di Biologia e per le attività connesse al PCTO - Prof.ssa A. Loy e prof. M. Petrella |
€ 2.508,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lampada per videoproiettore |
€ 270,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta INTERFiT S.r.l. (P.IVA: 03264691209), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZA83D8D6E5. |
€ 1.970,30 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura elettronica N. 231-2023/PA del 20 novembre 2023, relativa a “Partecipazione di Giovanni Fabbrocino al 2023 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON Metrology for eXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (IEEE MetroXRAINE2023) OCTOBER 25-27, 2023 MILANO” emessa dalla ditta ATHENA S.R.L., in quanto dovuta alla mancata partecipazione all’evento in presenza e alla possibilità quindi di effettuare il pagamento al desk di registrazione on site - Prof. G. Fabbrocino |
€ 590,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di comunicazione e marketing nell’ambito del progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), Working Package n.5 del Progetto Esecutivo, responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 29.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di trasloco sedute, scrivanie, smontaggio e rimontaggio arredi: affidamento a favore dell'Impresa DR Traslochi & Logistica snc di Campodipietra (CB) |
€ 650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO S.R.L. (P.IVA 02330030129), per le esigenze di ricerca del Prof. Roberto Di Marco, nell’ambito del progetto AILEENS_PHARMA_c/terzi. CIG Z973DAF760 |
€ 1.665,30 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di Giuseppe Petrucci (P. IVA: 07227141210) per intervento di riparazione di una centrifuga da laboratorio richiesto dal prof. Germano Guerra, in qualità di direttore del DiMeS, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z6A3D9D3D0. |
€ 707,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di altro materiale di consumo, con affidamento diretto alla ditta BAXTER Mortara Instrument Europe s.r.l. (P.IVA: 00673881207), per le esigenze di ricerca del prof. Germano Guerra, a valere sui fondi di ricerca del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002) - CIG ZCC3D8FFF9. |
€ 319,74 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a MONDOLAVORO S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di camici da laboratorio personalizzati per le esigenze del laboratorio di “Microbiologia Clinica”, su richiesta del professore Roberto Di Marco, sui fondi CONTO_TERZI_COSMO CUP H34I20000240007. CIG Z023D9A913. |
€ 109,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta S.H.S. S.R.L.S. (P.IVA 01771990700), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z163D99DCC. |
€ 1.379,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta STUDIO DI INFORMATICA SAS (P.IVA 01193630520), per le esigenze di ricerca del Prof. Roberto Di Marco, nell’ambito del progetto AILEENS_PHARMA_c/terzi. Annullato e sostituito con l'autorizzazione di spesa prot. 55661 del 11/12/2023. |
€ 1.651,39 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 575,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione spesa per pagamento tramite fondo economale spese di vitto presso Bar II ed. polifunzionale dei componenti esterni commissione concorso cod.12/2023 in occasione della prova orale del 4/12/2023 |
€ 20,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Procedura RdO n. 3831425 sul portale AcquistInRete (MePA) per l’acquisto di attrezzature informatiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF). Approvazione graduatoria e affidamento contratto alla Ditta GLOBAL EXPRESS S.R.L.. CIG: Z3C3C5946C |
€13.974 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto bottigliette di acqua per le esigenze dei corsisti TFA |
€ 54,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 12550 del 28.10.2023 emessa dalla ditta “TRONCA Sas di Picciano e Gentile” di Campobasso per l’allestimento della sala e la sede, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 114,75 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso di alcuni ambienti negli edifici II Polifunzionale e residenza Vazzieri di Campobasso: affidamento lavori a favore dell'Impresa Cirelli Fabrizio di Campobasso |
€ 4.840,00 |
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| determina direttoriale |
Fornitura e posa in opera di banchi studio per l’allestimento di un’aula per il Corso di Laurea in Informatica nella sede dell’Università degli Studi del Molise in Termoli: affidamento a favore dell'Impresa Lamm S.r.l. di San Secondo Parmense |
€ 20.007,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti e altri materiali), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof. ssa G.S. Scippa |
€ 4.254,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di realizzazione degli impianti elettrici prese, luci e dati per i laboratori del Consorzio interuniversitario per l’ingegneria medica (CO.I.I.M) al piano primo dell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise: affidamento lavori a favore dell'Impresa NR Genio Civile Srl di Acquaviva di Isernia |
€ 4.586,18 |
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| autorizzazione di spesa |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI A FAVORE IMPRESA CAMPOPIANO SAS DI RIPALIMOSANI (CB) |
€ 541,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto scatole cartone imballaggio, marcatori permanenti, scatole archivio, tastiera apple, cavo e splitter hdmi. |
€ 1.414,93 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ordine diretto di acquisto su MEPA, per la fornitura di materiale informatico, alla ditta GA SERVICE SRL (C.F. /P.IVA 07252620963), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG Z763D89D4C |
€ 1.642,97 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi e rimborso piccole spese per l’inaugurazione della mostra “Oggi come oggi Francesco Di Tillo” presso il Museo Aratro dal 30 novembre 2023 al 19 gennaio 2024. |
€ 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di prodotti di consumo e di materiale didattico per le esigenze del Sistema Museale |
€ 905,91 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di trasporto per le opere d’arte della mostra “Oggi come oggi Francesco Di Tillo” presso Museo Aratro dal 30 novembre 2023 al 19 gennaio 2024. |
€ 2.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio per la creazione di un programma partecipativo per programmi di messa a dimora di foreste urbane per le esigenze del progetto di ricerca: “SUPERB - Sistemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration
for forest-related biodiversity and ecosystem services”, alla Società Cooperativa Sociale Demetra O.N.L.U.S., partita IVA 00981140965, - CIG ZA03D78C48 |
€ 12.200,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di 3 cassette di pronto soccorso e 8 kit di reintegro cassette PS per le sedi dell'Università degli Studi del Molise |
€ 486,28 IVAte |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione stampa e promozione della collana dipartimentale presso la Casa Editrice “Edizioni Scientifiche Italiane” (E.S.I.) - Pubblicazione per il volume n. 24/2023 degli Annali del Dipartimento Giuridico
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€ 3.694,08.- |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione richiesto dal prof. Francesco Serpico per il volume dal titolo: “Il corsaro e le philosophe. Il Regno di Napoli e le reggenze barbaresche nel Settecento. Pratiche, linguaggi, rappresentazioni giuridiche” |
€ 1.447,68.- |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori Tavola Rotonda "Agricoltura, Innovazione, Sostenibilità - I dilemmi della filiera agroalimentare" 30 novembre 2023 - Dipartimento Giuridico, iniziativa organizzata nell'ambito del PRIN 2022 "Towards a ustainable agrifood system: legal tools for the development of European agrifood supply chain" di cui è responsabile la prof.ssa Lorenza Paoloni |
€ 200,00.- |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto batterie e starter per succhielli di pressier |
€ 134,74 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura n. 1995 del 22 novembre 2023 - EFI srl - Centrum Palace, Campobasso |
€ 70,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di servizi di sequenziamento, con affidamento diretto alla ditta SOPHiA GENETICS SRL (P.IVA: 11809150961), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 –
CIG Z783D6CB22. |
€ 12.160,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio e di attrezzature scientifiche, con affidamento diretto alla ditta ALS Angelantoni Life Science S.r.l. (P.IVA: 03216320543), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 –
CIG ZCA3D6A763 |
€ 7.993,44 compresa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa l’affidamento del servizio per il noleggio di un bus alla Ditta Molise Bus, 86030 Matrice, per consentire il trasferimento dei partecipanti al progetto presso l’azienda agricola coop agr. Zootecnica La Villa, LOC VALLE SOLVESE TAGLIACOZZO (AQ), 5 dicembre 2023, progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura |
€ 590,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio all’Azienda Agricola Zootecnica La Villa LOC VALLE SOLVESE TAGLIACOZZO (AQ), per ospitare ed organizzare presso la propria struttura come da proposta progettuale, l’attività dimostrativa sul “Biogas, compost” e energie rinnovabili” (aule, strutture didattiche e tutor interno), 5 dicembre 2023, progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura |
€ 1.480,00 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Interventi, di manutenzione straordinaria, da eseguire per il rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’aula “Ponte Pedonale” e dei locali annessi, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via C. Gazzani, s.n.c. a Campobasso e lavori di realizzazione dell’impianto a circuito chiuso per il controllo e la videosorveglianza della Galleria Gino Marotta - ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea del Polo Museale UniMol, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via F. De Sanctis, 1 a Campobasso: aggiudicazione e affidamento lavori alla Ditta Centro Allarme Molise di Antonino Di Iorio - Ferrazzano (CB) |
€ 8.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione per affidamento diretto del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione per studenti e specializzandi alla società Fismeco srl. CIG Z933D7F4A1 |
€11.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” – Lotto 5 - Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni , aggiudicato alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione TaskAlfa 2554ci – 25 ppm (2400 copie in B/N e 600 a colore per trimestre), per le esigenze del Coordinamento per la Ricerca Scientifica |
€. 1714,60 |
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| autorizzazione di spesa |
CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione fascia Media e Alta 1 - noleggio” – lotto 3 – stipulata con la CANON per il noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione iRADV DX 4751i con produttività fascia “A”: (n.10.000 copie in B/N per trimestre), per le esigenze Centro Linguistico di Ateneo - CIG ZD437D9075 |
€ 1954,80 |
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| autorizzazione di spesa |
adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2” – lotto 2, aggiudicata alla ditta CANON Italia SpA., per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice Multifunzione CANON modello immage RUNNER 2930i per le esigenze degli Uffici del Dip.to di Bioscienze e Territorio di Termoli - CIG Z923D4C983 |
€. 2135,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Calzolaro 35/pa, santoro di di carlo 17pa e silvestri fattpa18_23 |
€ 2942,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Sati 336 del 14/11/2023 |
€ 10178,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Di Rienzo Enrico 12, Santoro Giuseppe 16/01 e Di Rienzo Enrico 13 |
€ 125.7 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Santoro di Di Carlo 16/pa, Scarano 35A |
€ 519,19 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture ATM 13/11 12/10/2023 |
€ 9182.27 |
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| autorizzazione di spesa |
Aut di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti per fatture Langiano 47PA e Calzolaro 31/PA |
€ 1197,5 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fatture Silvestri - FATTPA 15_23- del 13/10/2023, SANTORO GIUSEPPE S.R.L. - 14/01- del 12/10/2023, S.A.M.A. - 14/PA- del 12/10/2023 |
€ 2717.35 |
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| autorizzazione di spesa |
adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2”:
lotto 2, aggiudicata alla ditta CANON Italia SpA, per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice CANON Runner2930i per le esigenze dell'Area Attività Negoziali
lotto 6, aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice TASKalfa 5054ci per le esigenze del Coordinamento Strategico del Rettorato |
€. 7507,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento CINECA procedura votazioni studentesche suppletive biennio 2023/2025 |
€ 6.100,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 6A del 26/10/2023 emessa dalla Ditta ARTUR - S.R.L., per le spese per il servizio per organizzare una cena sociale e tre catering a supporto dei lavori nell’ambito dell’iniziativa: UniMol, con il Centro ArIA, e Inapp: primo seminario SWAI (Smart Working e Aree Interne) – 19 e 20 ottobre 2023, Biblioteca di Ateneo, Sala E. Fermi, Responsabile scientifico la Prof. Luisa Corazza. |
€ 2.545,45 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto in house providing al Consorzio CINECA per le attività di attivazione di C.I.E. per l'infrastruttura di Identity Management in hosting presso CINECA |
€3.660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Implementazione sulla piattaforma Moodle di Ateneo di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori ed equiparati (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise |
€ 8900,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio all’ Azienda Agricola di Utilità Sociale “La Piana del Riccio” di Campolieto per ospitare ed organizzare presso la propria struttura (aule, strutture didattiche e tutor interno) il seminario “La didattica in Azienda” - 28 novembre 2023 - progetto PSR - Regione Molise - Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura |
€ 1.430,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Convegno: “31 International Symposium on the Chemistry of Natural Products and 11 International Congress on Biodiversity” (Napoli, 15-19/10/2023), in quanto necessaria per le attività di ricerca della prof.ssa Maria Iorizzi - Prof.ssa M. Iorizzi |
€ 735 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso l'Azienda Mediterranea Biotecnologie di Termoli (CB), mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco, C.F. PLCFNC95R04B519V - (CIG ZF93D72F98) |
€ 330,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. 23VFASS-00280 del 31 ottobre 2023, emessa dalla ditta LAB SERVICE ANALYTICA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA relativa alla manutenzione ordinaria dell'apparecchio “Indice di Rifrazione (RI detector K 2301 KNAUER)” - Prof.ssa Maria Iorizzi |
€ 610,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre il rinnovo dell’abbonamento Smartnet ItalPoS - L'abbonamento ItalPoS 2 (2 anni) comprensivo i servizi Correzione di Area, Rinex, VRinex, Assistenza telefonica (Servizio HxGN SmartNet), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca della prof.ssa Rosskopf - Prof.ssa C.M. Rosskopf |
€ 752,54 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre chiede l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (pipette, pipettatore e supporto per pipette), tramite ordine diretto, in quanto necessario per le attività di ricerca del laboratorio di Biologia cellulare - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 1.335,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (DELL PRECISION 7680 i7-13850HX/32GB/RTX A3500 12GB/SSD 1TB/16"/Win11PRO), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per sostituire una precedente workstation DELL, la cui efficienza è ormai ridotta ai minimi termini - Prof. C. Callari |
€ 3.378,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: ““Rilievo topografico anche con drone, rilievo fotogrammetrico degli esterni, degli interni e del mosaico pavimentale, diagnostica integrata non invasiva degli alzati della Basilica di Sant’Eufemia a Grado”, alla ditta Boviar S.r.l. – C.F. n. 00481810638 - CIG Z6B3D2C9FB |
€ 1.268,80 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta HOSMOTIC SRL (P. IVA 07672391211) per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002. CIG Z613D665D4. |
€ 12.178,04 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta L’ABCD s.r.l. (P.IVA: 07769051215), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 – CIG Z7B3D60DBB. |
€ 8.930,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per l'immobile Centro Sportivo Universitario sito in viale Manzoni snc, Campobasso |
€ 1.400,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner, batterie, caricabatterie e starter per succhielli di presser |
€ 286,90 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma), mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Passarelli Antonio e Felice Gabriele con sede a Matrice (CB) - C.F. 01514310703 - (CIG Z513D6084B) |
€ 850,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. TRIENNIO 2022-2025. CIG: 91092853C9.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
€ 2.356,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di colonne per gascromatografo per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Restek S.r.l. – C.F. n. 03226210155 - CIG Z953D4BF89 |
€ 2.321,05 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Kema Science Srl (P.IVA: 09051021211), per le esigenze di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo, a valere sui fondi del progetto ALZHEIMER_20212023_DICOSTANZO---Piano triennale 2021-2023 delle attività della Regione Molise (Fondo per l’Alzheimer e le demenze) – CDD 07/09/2022 - CUP H33C22000800002 - CIG ZBA3D5F48D. |
€ 12.197,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
rimborso spese modico valore al dott. Ilenio Servettini per l’acquisto di siringhe per il laboratorio sui fondi del PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 di cui la prof.ssa Maria Virginia Soldovieri è responsabile scientifico. |
€ 16,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta STEROGLASS SRL (C.F. /P.IVA 01870870548), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto TaglialatelaDip.Encefalopatie2015
(CUP: H32I15000410005).
CIG ZC23D556E4 |
€ 622,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buono d'ordine a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504 per l’erogazione di n. 1259 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) per il periodo gennaio – settembre 2023. |
€18.431,96 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo determinato categoria B- cod.13/2023 |
€ 4267,56 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Totem da interno 32" con sistema android per esigenze del sistema museale. |
€ 5.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta BMR Genomics srl (P. IVA 03888370289) per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Roberto Di Marco sui fondi CONTO_TERZI_COSMO_BIS - CUP H34E21002270007. CIG Z393D4D8BE. |
€ 244,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101772219 del 24/10/2023, n. 101782691 del 10/11/2023 e n. 101783062 del 11/11/2023, inviate dalla Cambridge University Press and Assessment per esami di certificazione linguistica Cambridge - sessione novembre 2023 |
€ 853,04 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto e installazione delle dotazioni informatici e digitali (monitor, supporto audio e carrelli per monitor, notebook, ec…), necessari per rendere operativa e funzionale lo spazio presso la sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab, in favore della Ditta Music Store di Campobasso |
€ 4.900,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale didattico/riabilitativo per le esigenze del Master biennale Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica” anni accademici 2021/2022-2022/2023 presso la Ditta Decathlon di Campobasso
CIG Z8E3D4C679 |
€ 3.917,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per affidamento di un Servizio Catering per il Final Event 3C previsto il 21 novembre 2023 presso la Fondazione Molise Cultura nell’ambito del progetto INTERREG 3C – prof.ssa Letizia BINDI |
€ 800,00 IVA inclusa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione per la proroga contrattuale anno 2024 di NATURE 2020/2023 nell’ambito dell’accordo tra l’Università e CARE-CRUI |
€ 21.137,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione Platino” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. |
€ 6.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Noleggio ledwall per allestimento audio e video Aula Magna d Ateneo per Congresso scientifico Il valore dell'interdisciplinarietà in Fisioterapia Muscoloscheletrica presso la ditta MP Project sas
CIG Z323AEA69A |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura alla società “The Festival Agency” con sede in Neuilly sur Seine, 90 Rue Perronet, (FR), titolare dei diritti d’autore sui contenuti audiovisivi del film “Rabin: the last day” del regista Amos Gitai. |
€ 300,00 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 19 ottobre 2023, per un importo pari a € 225,00 esenti IVA. |
€ 225,00 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione infissi e realizzazione manufatti in metallo presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche. Aggiudicazione e affidamento a favore dell'Impresa Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB) |
€ 8.998,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento per la durata di un anno alle Banche dati online “Smart24 PA+ e “Smart24 Appalti” |
€ 4710 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per viaggio di istruzione a Foggia e Ascoli Satriano – Periodo 20-22 novembre 2023 – Prof.ssa Fulvia CILIBERTO –CIG Z493D485CB |
€2.180,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla Merck Life Science S.r.l. (P.IVA: 13209130155), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone, a valere sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002 - CIG Z163D43465. |
€ 1.238,54 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Twin Helix srl (P. IVA: 05819650960) per la fornitura di materiale di consumo per l’utilizzo della Biostampante 3D, su richiesta del prof. Luigi Ambrosone, sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002. CIG Z8C3D42A0A |
€ 512,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l. a socio unico (P.IVA: IT10926691006), per le esigenze di ricerca del prof. Luigi Ambrosone, a valere sui fondi del progetto MANDRA - CUP H38D19002060002 - CIG ZB93D446D6. |
€ 557,09 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 46 del 20.10.2023 emessa dalla D.A.G. SERVICE SAS, per il servizio per l’allestimento luci e impianto scenico, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 900,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC desktop + monitor per le esigenze della Segreteria Didattica del Dipartimento, in favore della Ditta TM Planet di Isernia |
€ 760,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2626085 del 07 ottobre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Artificial Intellingence to Early Predict Liver Metastases in Patients with Colorectal Cancer: Current Status and Future Prospectives" a cura del prof. Germano Guerra sui fondi Erogazione_liberale_PANIN_SRL_Guerra - CUP H32F16000180007, CIG Z9E3D3448F. |
€ 2.300,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2532040 del 15 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Generative Adversarial Network in Biomedical Image Classification" a cura del prof. Luca Brunese sui fondi del progetto 2016_Diagnosi_precoce _delle_Malattie_respiratorie - CIG Z3D3D2EAAF. |
€ 1.958,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per Gara tramite Trattativa Diretta su portale AcquistInRetePA (MePA) per acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: Z8F3CDFB64 |
€798,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di ospitalità per i relatori della SUMMER SCHOOL: Applicazioni della microscopia in biologia (Dip.to di Bioscienze e Territorio, Pesche, 12-14 luglio 2023), in quanto necessaria per ospitare i relatori (Prof. Leonardo Bruno, Prof.ssa Maria Rosita, Prof. Maurizio Muzzi, Prof.ssa Alessia Tani) della SUMMER SCHOOL - Prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo |
€ 471,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto e alloggio Componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 12/2023 in occasione della prova scritta del giorno 9 novembre 2023 |
€ 410,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Trasferimento alla Comunità Ebraica di Roma, della quota nell’ambito del progetto dal titolo “MEMORIE DEL MOLISE IN GUERRA - LA COSTRUZIONE DI UN MEMORIALE DELLA DEPORTAZIONE E DELLA SHOAH” - responsabile scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano - finanziato dalla Regione Molise col bando “Turismo è Cultura 2020” |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione articolo scientifico della Prof. Maria Bonaventura Forleo dal titolo “The sustainability of seafood products in the opinions of Italian consumers of Generation Z”, Forleo M.B., Bredice M.,sulla rivista scientifica internazionale MDPI |
€ 2.738,17 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Dott. Santangelo Agapito Emanuele, dottorando di ricerca del corso in Diritto ed Economia - l’iscrizione al corso Harward University Professional Certificate in Data Science. |
€ 1.291,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la sottomissione degli stessi sulla rivista internazionale e acquisto licenza OVEREAF. |
€ 195,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese della Prof. Rosa Maria Fanelli per la revisione linguistica di articoli scientifici per la pubblicazione su riviste internazionali e quota associativa. |
€ 220,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento svolgimento prova scritta del concorso Cat.C cod. 12/2023 |
€ 12720 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale inventariabile (“Kit per diagnosi sul legno composto da penetrometro RESI PD400 ed Igrometro MRH3”), in quanto necessario per eseguire campagne di prove sperimentali in-situ di tipo non distruttive su beni o manufatti di interesse storico, culturale ed archeologico - Prof. A. Sandoli |
€ 10.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di una licenza non inventariabile (Pacchetti software-1 One-Year STKO Academic/Research License), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte al post-processamento di dati per il completamento dell’elaborato finale della Tesi di Dottorato - Dott. S. Ercolessi |
€ 1.218,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (vetreria, lame, portalame, ancorette magnetiche e pipettatori automatici), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Isolation, characterization, activity, and evaluation of natural and synthetic bioactive compounds” - Prof.ssa M. G. Chini |
€ 1.524,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per il rimborso di spese varie: batteria ricambio Macbook pro e piedini di ricambio, materiale di consumo per saldature e gestione pc e sensori, servizio di diagnostica portatile Macbook pro, licenza Acrobat Pro DC annuale con pagamento mensile, rinnovo licenza Parallels e aggiornamento Parallels , in quanto collegati allo svolgimento della ricerca e delle pubblicazioni elaborate e essi hanno seguito la tempistica della ricerca e sono stati dettati dalla necessità di non interrompere le attività in corso - Prof. G. Fabbrocino |
€ 472,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Implementazione sulla piattaforma Moodle di Ateneo di corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori ed equiparati (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 9000 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di nove estintori a schiuma per le cucine comuni delle residenze studenti dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 319,50 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione a Gara tramite RdO sul portale AcquistInRete (MePA) per acquisto attrezzature
informatiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) - CIG: Z3C3C5946C |
€14.380,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione infissi e realizzazione manufatti in metallo presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione trattativa diretta MePa con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB)
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€ 9.860,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori al Convegno "Il Codice dei contratti pubblici (prime impressioni)" che si terrà presso il Dipartimento Giuridico il 9 novembre 2023, iniziativa rientrante nel Progetto Orientamento POT VALE PLUS |
€ 500,00.- |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. FPA 5/23 del 27/10/2023 della Ditta Marinelli Group Srl di Campobasso, per le spese di realizzazione dell’evento di networking del 18 ottobre 2023 tenutosi nella sede del Mama’s Food & Cafe nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina |
€ 800,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 46 del 20.10.2023 emessa dalla Ditta D.A.G. SERVICE SAS di Ripalimosani (CB), per le spese per il servizio per l’allestimento luci e impianto scenico, per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, svolto presso il Palazzo Ex-GIL nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 900,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 84 del 24.10.2023 emessa dalla Fondazione Molise Cultura per le spese di concessione in uso temporaneo dell’auditorium del Palazzo Ex-GIL per l'evento del 19 ottobre “STARTUP IGNITION”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina. |
€ 400,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Kit per manutenzione straordinaria stampante Primacy Evolis |
€55 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto e montaggio pneumatici invernali Fiat Panda |
€ 262,30 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a BIOSIGMA S.p.A. (P. IVA/VAT IT03328440270) per la fornitura di materiale di consumo specifico per laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Ambiente_e_Salute_2016---Ambiente e Salute: approccio epidemiologico integrato (ex fondi Master Prevenzione) CUP H11J11000060005. CIG Z263D16133. |
€ 483,85 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG ZE83D0103E |
€ 2.362,29 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice ProgettoARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. – C.F. n. 01802940484 - CIG Z2A3D02887 |
€ 748,47 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura N. 90131365 del 3 ottobre 2023, per la registrazione e la pubblicazione del paper “Mixed reality procedures for the maintenance of existing bridges and reatining walls” (autori: F. Savini, M. Castiglia, D. Gargaro, I. Trizio, G. Fabbrocino) alla conferenza EUROSTRUCT 2023 emessa dalla Universität für Bodenkultur Wien (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna), in quanto necessaria per l'attività di ricerca e dovuta alla mancata partecipazione all’evento in presenza - Prof. G. Fabbrocino |
€ 402,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione delle dott.sse Antinolfi, Iarossi e Napoleone al corso di formazione "UE e biblioteche: panoramica sui finanziamenti europei della stagione 2021-2027” organizzato dalla Cooperativa BIBLIONOVA per i giorni 6, 9 e 13 novembre 2023 |
€ 272,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti di pressurizzazione della rete idranti degli edifici Biblioteca – Palaunimol dell’Università degli Studi del Molise. Stato Finale
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€ 24.506,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione, mediante ordine diretto sul Mepa, del servizio di fornitura di parti di ricambio destinate al ripristino della infrastruttura elaborativa e di networking degli apparati collocati nella server farm al 6° p. del II Edificio Polifunzionale |
€1.915,40 compresa iva |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura Kyocera S.p.A. n. 1010860559 del 19/10/2023 riportante le copie a colori in eccedenza in adesione a Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione Kyocera. |
€ 2.195,29 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanella S.n.c. – C.F. n. 01834680702 (CIG ZD03CDC265) |
€ 727,97 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PTHE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta Micro Lab Equipment S.r.l. – C.F. n. 11276961007 - CIG Z2C3CDED74 |
€ 4.880,00 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento tirennale del servizio di brokeraggio assicurativo CIG: Z803CFE486 |
€ 0 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner Progetto TOLC_GESTIONE_2023 e materiale di consumo per sede di Termoli |
€ 266,65 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto porta fascicoli per riviste tramite ordine diretto attraverso la piattaforma online Amazon business. |
€ 1358,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 1623033567 del 19/10/2023, per il pagamento della tariffa S.I.A.E. prevista per ottenere il diritto alla riproduzione della musica, per l’evento “STARTUP IGNITION” tenutosi nella sede dell’Ex Gil (Via Milano, 15) di Campobasso il 19/10/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” - CUP D73D21004300001. |
€ 62,10 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2563877 del 13 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Comparative Evaluation of Antimicrobial Efficacy and Toxicity of Ophthalmic Antiseptic Preparations" a cura del dott. Alessandro Medoro sui fondi EROGAZIONE_FBVISION CUP H33C23002500007, CIG ZF13CFF63C. |
€ 2.839,82 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e posa in opera di arredi presso gli uffici del Corso di Laurea in Ingegneria nella sede dell’Università degli Studi del Molise in Termoli |
€ 7.023,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.2. Avicoltura e Circolarità, per strutturazione immagine e contenuti del progetto realizzazione poster, video, realizzazione storytelling, ecc - Progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2211 del 02/05/2023 – Ditta individuale Praitano Gianluca – gropiux – di Campobasso |
€ 4.750,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a R-Store S.p.A. (P. IVA: 05984211218) per la fornitura di materiale informatico, su richiesta del prof. Luca Brunese, sui fondi pro-capite a sua disposizione FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG Z8C3CF82C5. |
€ 203,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di gadget per le matricole da consegnare il giorno della matricola organizzata dal Dipartimento per l'8 novembre 2023, nell’ambito delle attività del POT VALE Plus - Attività di orientamento
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€ 679,00.- IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione dei dott.ri Di Cienzo, Lavorgna, Polidori e Pistacchio al corso “Formazione per Incaricati alla Registrazione preposti al rilascio delle firme digitali remote (Infocert) a personale docente e personale T/A di Ateneo”, organizzato dalla CINECA Academy in edizione dedicata all’Università degli studi del Molise presso la sede CINECA di Roma per il giorno 9 novembre 2023 |
€ 1.402,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Memoria RAM, Monitor, Tastiere+Mouse), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo -Prof. F. Santucci de Magistris |
€ 2.272,86 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Toner per esigenze Master biennale in Fisioterapia Muscoloscheletrica Reumatologica.CIG Z493CEFEFA |
€ 174,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di analisi di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA", alla ditta ProBioEtna S.r.l. – C.F. n. 05852360873 - CIG Z3C3CCF1DD |
€ 3.700,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice ProgettoARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG CIG ZB53CC910E |
€ 2.221,62 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG Z6F3C89EEF |
€ 3.538,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della quota di iscrizione al Virtual Workshop “R for Biologists” nell'ambito delle attività di Dottorato da parte del dott. Ervin Shishmani , mediante affidamento diretto all'Università Edimburgo (CIG Z743CDB462) |
€ 463,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto manuale e codici richiesti dal Prof. Decaro sulle ultime novità legislative in tema di diritto processuale penale (Riforma Cartabia) |
€ 155,70.- |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) - CIG: Z8F3CDFB64 |
€ 748,59 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di riparazione della girante dell'elettropompa antincendi presso il I Polifunzionale, sito in viale Manzoni, Campobasso, sede dell'Università degli Studi del Molise |
€ 1100,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Copyright Clearance Center per conto della casa editrice BMJ Publishing Group Ltd (VAT: GB 674738491) invoice n. APC600442054 del 08 agosto 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "A triple jump for the optimal management of Psoriatic Arthritis: diet, sleep and exercise. A review" a cura del prof. Ennio Lubrano di Scorpaniello sui fondi ACCORDO_UNIVERSITY_OF_OXFORD - CUP H32B22001480007, CIG Z573CE09B6. |
€ 1.930,50 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (CPU, PSU, GPU, Motherboard, SSD-SATA), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo - Prof. G. Fabbrocino |
€ 2.796,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzatura scientifica (AlphaGUARD modello P1000F con pompa AlphaPUMP e BERTIN AquaKIT) tramite ordine diretto alla ditta BERTIN ITALIA S.R.L. , in quanto necessario per effettuare le misure di radon in acqua, affinché si possa procedere alle misurazioni di Radon-222 ed è l’unica, in base alla dichiarazione di unicità presentata, a poter offrire l’attrezzatura scientifica con tutte le caratteristiche richieste - Prof. A. Gioiosa |
€ 9.750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa - Rimborso spese modico valore al professore Giancarlo Ripabelli e al dottore Pasquale Lavorgna. |
€ 138,00 al prof. Ripabelli e € 68,40 al dott. Lavorgna |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori tavola Rotonda su "Comparazione e sistemi giuridici. Itinerari per la formazione del giurista" 11/10/2023 presso il Dipartimento Giuridico organizzata dal Prof. Varanese |
€ 220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzazione Convegno del 06 novembre 2023 dal titolo “Calvino e…” - CIG Z0F3CD3818 |
€1.785,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il servizio di noleggio pullman per n. 50 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da Pesche), in quanto necessario per per i viaggi di studio dei corsi di studi di Biologia - Prof.ssa M. L. Carranza |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Dissipatore, SSD, Fan), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, per cui, per ottenere risultati in tempi di calcolo ragionevoli, si rende necessario l’utilizzo del calcolo in parallelo - Prof. A. Sandoli |
€ 1.140,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. APC600454587 del 18 settembre 2023, emessa dalla IEEE relativa pubblicazione dell’articolo “An Empirical Study on the Effectiveness of Privacy Indicators” , in quanto necessaria necessaria al fine di condividere e diffondere in un ambito scientifico internazionale i risultati di una ricerca sull’efficacia degli indicatori per la privacy implementati nelle recenti versioni del sistema operativo Android per dispositivi mobili - Prof. F. Fasano |
€ 440,00 USD |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a EUROFINS GENOMICS ITALY SRL (P. IVA 07984380969) per la fornitura di servizi di sequenziamento e sintesi di oligonucleotidi per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri sui fondi PNRR_MR1_2022_12376528_SOLDOVIERI - CUP H33C22000980006. CIG ZCC3CCDDD9. |
€ 2.440,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione del pagamento MAV per il contributo obbligatorio ANAC |
€35,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla Farmacia Comunale 3 del Comune di Campobasso (P.IVA 00071560700), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PROGETTO PNRR-MR1-2022-12376528 “Implementing a standardized diagnostic approach to Developmental Epileptic Encephalopaties (DEEs) by advanced Phenomics and Functional Genomics” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - CUP H33C22000980006 - CIG ZF73CD38DB. |
€ 850,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gli arredamenti necessari ad allestire lo spazio della sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise del progetto Contamination Lab, in favore della Ditta Fantozzi Ufficio S.r.l. di Isernia – Responsabile il Prof. Michele Modina. |
€ 780,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio per la partecipazione all'evento riguardante la comunicazione e presenza online nell’ambito dell’evento di lancio “STARTUP IGNITION”, previsto il giorno 19 ottobre 2023, presso la sede dell’Ex Gil di Campobasso, di “QUEI DUE DEL SERVER”, progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), Responsabile il Prof. Michele Modina. |
€ 5.000,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul budget di finanziamento delle attività del “DOTTORATO XXXVI CICLO DIP. AAA – quota dott. Francesco Letizia”, mediante affidamento diretto alla ditta a Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 (CIG Z363CC66FB) |
€ 1.756,80 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine diretto per acquisto carta tramite MePA per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: Z6C3CBE081 |
€770,92 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG ZC83CC5672 |
€ 4.329,78 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine Diretto n. 394990 su piattaforma MePA per la fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti – CIG: Z7F3CB9344 |
€ 583,77 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gara tramite Ordine Diretto n. 392139 su piattaforma MePA per la fornitura di n. 2 stampanti multifunzione in noleggio per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) – CIG: ZA53C8FFD9 |
€9.000,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione di una scala esterna d’emergenza a servizio dell’aula S3 80 - posta al piano primo del II lotto del III Edificio Polifunzionale di Campobasso: Nomina Collaudatore statico in corso d’opera
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€ 1.251,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Merck Life Science S.r. l. (P. IVA: 13209130155) per il servizio di sostituzione consumabili e kit di manutenzione sul sistema di purificazione per l’acqua bidistillata e milli Q da laboratorio, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z213CC9C26. |
€ 6.627,16 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto polo e t-shirt Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” per l’a.a. 2022/2023 CIG Z203CC610D |
€ 465,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto adattatori USB e toner |
€ 198,25 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di studio L26, LM70 e LM69, in favore della ditta Di Paola Viaggi Perilmondo S.a.s. – C.F. n. 00956980700 (CIG ZDA3CB829D) |
€ 4.163,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (materiale vivaistico per laboratorio del germoplasma), in quanto necessario per necessario per l’allestimento del laboratorio del germoplasma per l’azione C.2 ‘Propagazione delle specie native’ da svolgersi presso la sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 4.670,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature di campo per le esigenze del progetto di ricerca: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", alla ditta Nature 4.0 Benefit Corporation S.r.l. – C.F. n. 02507200224 - CIG Z4E3C88A46 |
€ 8.466,80 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura n. 11/N del 31 luglio 2023, relativa a servizi di noleggio autobus con conducente per il viaggio A/R Carovilli - Masseria Monte Pizzi nel giorno 21/07 /2023 dalla ditta AUTOTRASPORTI DI RIENZO ENRICO SRL. , per motivi di urgenza in quanto i tempi della procedura non avrebbero consentito di prenotare entro i tempi del Laboratorio - Prof.ssa M. Meini |
€ 132,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento fattura elettronica N. 399 del 14 settembre 2023, emessa dalla ditta TIPOLITO MATESE S.R.L., in quanto necessario per l’identificazione di campioni di erbario utilizzati per il progetto ed inoltre non è stato possibile seguire il normale iter amministrativo per gli acquisti, per motivi di urgenza in quanto i tempi della procedura nona avrebbero consentito di ottenere il materiale nei tempi legati all’avvio della attività di catalogazione e controllo dei fogli d’erbario - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 30,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (P. IVA: 01771990700) per la fornitura di materiale informatico, su richiesta del prof. Giancarlo Salvatori, sui fondi pro-capite a sua disposizione FONDI_RICERCA_2014_2020. CIG Z453CAF286. |
€ 260,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 18 del 4 ottobre 2023 emessa dal Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta in relazione alle spese per il soggiorno degli studenti per la Summer School di Scienze Politiche 2023. |
€ 500,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto servizio a supporto degli studenti e del personale strutturato dedicato alla Pratica della Consapevolezza Zen (Corso teorico-pratico per Studenti e Docenti e personale tutto, finalizzato alla gestione dello stress, alla concentrazione nello studio, alla gestione dei conflitti |
€3.600,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio trasporto per visita culturale alla citt' di Matera in favore degli studenti Erasmus incoming A.A. 2023/2024 in favore della Ditta Molise Tour di Matrice CB |
€935,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a EUROFINS GENOMICS SRL (P. IVA 07984380969) per la fornitura di oligonucleotidi sintetici di tipo HPSF per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z043CAEBCA. |
€ 3.660,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “ANAFIBJ – Studio per il miglioramento della fertilità della razza Jersey e sulla struttura genetica nella popolazione di razza Frisona allevata in Italia e nel mondo”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice ELSEVIER con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi) (CIG ZC13C6AD63) |
€ 1.454,68 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per esigenze didattiche e di ricerca su fondi PRIN Prof.ssa Tullio |
€ 250,23.- (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di Apparecchiature Multifunzione di fascia media alta, Lotto 5 CIG [93964915AC], aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., - attivata ai sensi dell’art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388, dalla CONSIP S.p.A, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. |
€ 3.429,20 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiali di consumo per la manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise, da affidare all'impresa Biggio S.r.l. di Campobasso |
€ 577,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua (P. IVA: 01742280702) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG ZCE3C88398. |
€ 278,16 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Mondolavoro S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG ZC13C88403. |
€ 1.921,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z963C8F200 |
€ 2.539,31 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 72 del 27.09.2023 emessa dalla Fondazione Molise Cultura, per la concessione in uso temporaneo dell’auditorium del
Palazzo Ex-GIL per l'evento del 14 giugno 2023 del Molise Contaminati Lab, “Giovani e Imprenditorialità:
Final Pitch Day”, progetto “Molise Contamination Lab” –
Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina |
€ 450,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto etichette adesive, ministilo, rilevatori presenze e badge studenti |
€ 4.061,56 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Acquisto licenza nuovo software per la gestione delle assenze e delle presenze del personale tecnico-amministrativo |
€22.380,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero n. 29 del 21 marzo 2023 emessa dal ristorante “Miseria e Nobiltà”, di Campobasso - pranzo sociale della Conferenza di filiera dei corsi di studio in Servizio Sociale - “Generazioni connesse, la sfida per una popolazione longeva”, Campobasso 21 marzo 2023 - referenti dell’iniziativa le Proff. Daniela Grignoli e Cecilia Tomassini. |
€ 254,55 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Convegno "Caduta Libera" - Centro ArIA - autorizzazione spese ospitalità relatori esterni |
€ 800,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. (P.IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del progetto D3_4HEALTH con CUP B53C22006150001. CIG ZD63C883CA. |
€ 735,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta D.B.A. Italia s.r.l. (P. IVA 07484470153) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo sui fondi del Progetto "D3-4-Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Decreto Direttoriale del MUR 6 giugno 2022, n. 931 - Iniziativa PNC 0000001 – CUP B53C22006150001–
CIG Z603C8835C. |
€ 405,18 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Erogazione di un corso di formazione per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze (ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/08, e del D.M. 02/09/2021) per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 4332 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BELLINI CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€3.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BARAUSSE CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€1.850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ALAGGIO CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€4.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE EBANISTA CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE CENTRALINE ANTINCENDI PRESSO EX CNR PESCHE (IS) E I POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO, SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE. |
€ 247,21 (IVA compresa) |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie “Vazzieri” dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso |
€ 43.258,25 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di attrezzatura di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG Z533C75E9E |
€ 5.978,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno, relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in favore della ditta D.R.E.Am. Italia Società Cooperativa Agricolo Forestale – C.F. n. 00295260517 (CIG ZDE3C6C7D5) |
€ 339,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno, relative a un viaggio di studio organizzato per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in favore della ditta a Alberghi e Rialberghi S.r.l. – C.F. n. 16867611002 (CIG ZA43C73A9A) |
€ 2.011,99 (IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (STAMPANTE HP LASERJET MFP M234SDWE e relativi toner) e l’acquisto di materiale di consumo (Toner per stampante HP Color Laser 150nw), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per consentire l’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio |
€ 625,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Desktop HP OMEN 40L GT21-1004nl, Desktop Gaming i9 13900K RTX4080; Personal computer - desktop - Intel - Velocità processore: 5,8 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: 64 GB - Dimensione hard disk: 2000 GB), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto rende necessario per studiare algoritmi di Machine Learning che sfruttano caratteristiche delle più moderne schede video per una più efficiente elaborazione - Prof. F. Fasano |
€ 3.761,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la liquidazione della fattura N. 953737258 del 24 agosto 2023, per la pubblicazione dell’articolo “Holocene to near-future evolution of the southern Molise coast (Central Adriatic, Italy) under the influence of natural and anthropogenic controls” (autori: G. Di Paola, E. Valente, C. Caporizzo, M. Cozzolino, C. M. Rosskopf) sulla rivista Journal of Maps Online (T&F) emessa dalla Taylor and Francis, in quanto necessaria al fine di condividere e diffondere in un ambito scientifico internazionale i risultati di una importante ricerca di geomorfologia applicata al territorio costiero molisano - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 689,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Quo Vadis Europa”, a cura del Prof. Lorenzo Federico Pace, Casa Editrice Edizione Efesto di Roma, fondi del finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Convenzione per futuro dell’Unione Europea (2022). |
€ 940,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’aggiudicazione definitiva per l’acquisto tramite RDO sul MEPA di servizio di Image Provider e supporto alla fotointerpretazione, in quanto necessaria all’aggiornamento del Database dell'Inventario dell'Uso delle Terre d'Italia (IUTI) all’anno 2022 - Prof. M. Marchetti |
€ 24.664,86 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE MAGGIONI CON FONDI DI RICERCA DIPARTIMENTO 2023 |
€3500 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Il secolo di Pio XII. Momenti di storia diplomatica vaticana del Novecento”, presso la Casa Editrice Matteo Luteriani S.r.l. – Luni Editrice, a cura del Prof. Matteo Luigi Napolitano |
€ 750,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per il Dott. Giuseppe Lorentini, dottorato di ricerca del XXXVII ciclo in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche, per la revisione sloveno-italiano della seconda parte del volume dal titolo “Internatitis” di Fortunat Mikuletic (ed. Goriška Mohorjeva Družba, Gorizia 1974, 194 pagine), contenente le memorie delle vicissitudini relative al suo internamento, in periodo bellico, nei campi di Corropoli e Casoli – fonte ego-documentale. |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Sostituzione delle barriere elettromeccaniche per il controllo dell’accesso all’elisuperficie, dell’Università degli Studi del Molise, sita in Via Francesco De Sanctis, s.n.c. a Campobasso. CIG ZC43C0A6F0. R.D.O. n. 3708279/2023 |
€ 9.180,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di ausilio alle lezioni del Corso di Fisica: apparecchio per lo studio del momento di inerzia e una coppia di diapason (CIG Z713C68146). |
€424,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta Urgente di acquisto Personal Computer a servizio del Settore. |
€2.746,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta Urgente di acquisto Personal Computer a servizio del Settore. |
€ 1.318,50 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta Urgente di recupero dati dal Personal Computer a servizio del Settore.
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€ 671,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Giuseppe Amorosa al 2° Forum annuale COMENIO "Didattica & management" - Università degli studi di Urbino Carlo Bo - 20 ottobre 2023, organizzato da LineATENEI |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (Stanley ST 303 231 E Riscaldatore Elettrico NeroGiallo per essiccazione campioni vegetali), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione di campioni d'erbario utili per il progetto sopraccitato; in particolare, il riscaldatore elettrico si rende necessario per la fase di essiccazione dei campioni vegetali raccolti in campo (utilizzando una procedura più veloce e con esiti migliori di quella precedentemente utilizzata), che verranno successivamente montati come fogli d’erbario e conservati nell'erbario del Molise - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 189,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di analisi di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA” alla ditta I.R.S.A.Q. S.r.l. – C.F. n. 01211000763 - CIG ZDE3C6C7D5 |
€ 2.801,12 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da JOHN WILEY & SONS LTD (VAT NO: GB376766987) invoice n. 7470698 del 11 settembre 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Ventilatory efficiency in post-COVID-19 Athletes" a cura della prof.ssa Klara Komici sui FONDI_RICERCA_2014_2020 – fondi pro-capite a disposizione del prof. Germano Guerra, CIG Z1C3C6BDB4. |
€ 1.539,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla dottoressa Silvia Scriffignano per iscrizione ad un corso di ecografia |
€ 150,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione ordinaria del Centro Servizi Culturali – Viale Manzoni, Campobasso; CIG: A0086A5D87 - CUP: H31J23000800005 |
€48.309,88 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione del servizio da parte della Ditta EUROINFORMATICA |
€ 2.196 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Riaffidamento contratto per acquisizione del software per la gestione telematica delle gare d'appalto. |
€11.030,00 oltre iva |
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| determina dirigenziale |
Verifiche periodiche degli impianti ascensore e montacarichi, impianti di messa a terra ed impianti per scariche atmosferiche dell’Università degli Studi del Molise |
€ 18.600,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccole attrezzature di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: “Basso - Consulenza scientifica, test in laboratorio delle prestazioni ed elaborazione dei dati sperimentali” alla ditta Zetalab S.r.l. – C.F. n. 03523260283 - CIG ZC03C6171B |
€ 512,64 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Giuseppe Centillo e del dott. Andrea Rubortone all'Annual Conference NETVAL - 18/20 settembre 2023 Monopoli (BA) |
€ 1.004,00 |
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| determina dirigenziale |
Fornitura di 3 paia di calzature antinfortunistiche e 6 paia di suolette memory per gli agenti tecnici dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi del Molise. |
€ 355,02, inclusa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Colacrai, del sig. Di Miceli, della dott.ssa L. Quaranta, del dott. Pilone e della sig.ra Storto al corso di formazione online “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale Tecnico amministrativo” organizzato dalla CINECA Academy in edizione dedicata UNIMOL - 16/20 ottobre 2023 |
€ 1.502,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per HPLC per le esigenze del progetto di ricerca: "L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA" alla ditta ORION Scientific S.r.l. – C.F. n. 05160820287 - CIG ZF93C5635B |
€ 4.383,46 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di analisi di vari parametri di latte d’asina per le esigenze del progetto di ricerca: “TAttività di ricerca e consulenza specialistica nell’ambito del progetto Ricerca e Sviluppo – SILOSOLARIS - finanziato dal Fondo di crescita sostenibile sportello Agrifood PON I&CC 2014-2020 progetto n. F/200121/01-02/X45" alla ditta Laboratorio Niro S.r.l. – C.F. n. 01751470707 - CIG Z9E3C56E20 |
€ 311,10 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1., Attività Informativa A.I.1 DIDATTICA E ECOSOSTENIBILITA e per l’A.D.1., Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO: L’AGRICHEF, nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023, al Centro di istruzione professionale e assistenza tecnica CIPAT Abruzzo. |
€ 9.836,07 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale. CIG ZC43C0A6F0. R.D.O. n. 3693274 /2023: affidamento degli interventi alla Ditta SIMET Srl con sede in Forlì del Sannio (IS)
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€ 35.554,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di laboratorio, per le attività previste nell’ambito Fondo “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” – CUP: H73C22000300001 – milestone 14.1, Richiesta di Offerta sul MePA n. 3624578 del 21.06.2023 - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 12.778,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen GmbH (VAT ID: DE 114 815 269) per la fornitura di materiale da laboratorio per le esigenze di ricerca del
prof. Roberto Di Marco sui fondi BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA. CIG Z303C4B29F. |
€ 402,84 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto zaino porta pc e mouse e software Acca |
€ 1.652,37 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di sostituzione dell’impianto ascensore presso l’edificio Residenza Vazzieri in Via Gazzani Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa Allegro Impianti eServizi srl di Napoli |
€ 39.700,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di sostituzione della caldaia a servizio dell’impianto termico dell’edificio Collegio Medico in Contrada Tappino Campobasso: affidamento lavori a favore dell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB)
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€ 28.850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “Investigating the impact of pedoclimatic conditions on the oenological performance of two red cultivars grow throughout southern Italy”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z3B3C4E797) |
€ 3.111,02 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e posa in opera da parte della Ditta Euroinformatica degli apparati necessari alla Server Farm di Ateneo |
€ 3.629,50 IVA Inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN" alla ditta Diatech Lab Line S.r.l. a Socio Unico – C.F. n. 02047250424 - CIG Z133BF5ED1 |
€ 987,65 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi genetiche per le esigenze della ricerca effettuata a valere sul: “BUDGET PER ATTIVITA' DI DOTTORATO XXXVII CICLO – quota dott. Gianluca Albanese”, alla ditta SIAL S.r.l. – C.F. n. 01086690581 - CIG Z4E3C479FF |
€ 599,02 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione al Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto necessaria ai fini dello sviluppo dell’attività formativa e di ricerca della dottoranda - Dott.ssa C. Mastrostefano |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento fatture per servizi di prestazione alloggio e prima colazione (B&B) e di ristorazione per ospitalità dei partecipanti al Laboratorio residenziale “Montagne di mezzo: sistemi territoriali e dinamiche co-evolutive” (Agnone, 17 - 22 luglio 2023), in quanto per motivi di urgenza i tempi della procedura ordinaria non avrebbero consentito di prenotare entro i tempi del Laboratorio - Prof.ssa M. Meini |
€ 5.162,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (n.20 Fototrappole Scout Guard) e n.20 Set di 8 batterie Energizer Lithium Ultimate AA, tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario alle attività di monitoraggio della popolazioni di ungulati nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Prof.ssa Paola Fortini |
€ 5.917,98 |
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| determina direttoriale |
Lavori di realizzazione di un’aula di tribunale ad uso didattico a servizio del Dipartimento Giuridico, presso il I Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise |
€ 57.032,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso da affidare all'Impresa Cirelli Fabrizio di Campobasso |
€ 4840,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccole attrezzature per la didattica per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti alla ditta Campustore S.r.l. – C.F. n. 02409740244 - CIG Z453C3F044 |
€ 288,04 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto" alla ditta CliniSciences S.r.l. – C.F. n. 12657941006 - CIG Z813C20B6B |
€ 1.057,74 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “INTEGRI - Pasta e prodotti da forno; Integrità, Salubrità e Sostenibilità - Innovazione di processo e di prodotto" alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG Z2B3C21593 |
€ 633,79 (IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento dell’incarico di Verifica della Progettazione Esecutiva per gli interventi di: “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI” PER GLI INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNICA PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI I, II E III POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO. C.I.G. 9442704DD6. C.U.P. H39J20001940005. |
€9.992,56 (IVA ed Oneri esclusi) |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta acquisto materiale di consumo – “Progetto Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant’Elia a Pianisi” - CUP H84I19001340001. |
€1.218,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2537044 del 10 agosto 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico dal titolo "Object Detection for Brain Cancer Detection and Localization" a cura del prof. Luca Brunese sui fondi PRIN_2020_BRUNESE - CUP H33C22000050007, CIG Z023C46A6A. |
€ 2.238,50 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese per Servizio di DRS (Data Recovery Service SRL) al fine di recuperare con urgenza i dati dei lavori in corso contenuti in un hard disk che ha improvvisamente smesso di funzionare, in quanto necessario per le attività del progetto - Prof.ssa D. Cialdea |
€ 1.281,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “Studio dei meccanismi, delle modalità di applicazione e delle relative formulazioni sperimentali per la ottimizzazione di lieviti antagonisti da utilizzare nella difesa biologica ed integrata delle produzioni vegetali - AGROVENTURES” - CIG ZC03B2328D |
€ 2.600,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests” - CUP H33C22000930006 - CIG Z343C155DE |
€ 8.605,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
pubblicazione, in open access, dell’articolo dal titolo "The role of body composition on cardiorespiratory
fitness in futsal competitive athletes” sulla rivista PAGEPress srl a cura della prof.ssa Klara Komici
sui fondi pro-capite del progetto FONDI_RICERCA_2014_20 - CIG ZCD3C3CD59. |
€ 364 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la fornitura di basi di oligonucleotidi per le esigenze del progetto di ricerca: “THE ARYL HYDROCARBON RECEPTOR INTEGRATES SIGNALS FROM THE COMMENSAL YEAST MALASSEZIA TO ATTENUATE INFLAMMATION IN THE ATOPIC SKIN", alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. – C.F. n. 07984380969 (CIG Z133BF5ED1) |
€ 4.999,56 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di 8 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per le sedi dell'Università degli Studi del Molise. |
€ 321,10, inclusa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di riparazione della Cappa matr. 020791, del Frigorifero matr. 261484 e del Congelatore matr. 309848004338, ubicati presso il DiBT, Pesche (IS). |
€ 3.714,90, inclusa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
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€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto bandiere da esterno per reintegro scorte di magazzino |
€ 690,00 oltre iva |
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| determina direttoriale |
Interventi, di manutenzione straordinaria, da eseguire per il ripristino della piena funzionalità
dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi a servizio del I Edificio Polifunzionale,
dell’Università degli Studi del Molise, sito in Viale Manzoni a Campobasso: autorizzazione trattativa diretta sul MePa in favore della Società SIMET S.R.L. |
€ 37.230,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 53 Fototrappole modello Coolife H953 94mm), in quanto necessario per le attività del gruppo di Zoologia, per analisi e monitoraggio della biodiversità animale in aree urbane nell’ambito dello Spoke5, attività 5.2 del progetto Biodiversità PNRR - Prof.ssa A. Loy |
€ 6.078,04 |
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| determina direttoriale |
Lavori di realizzazione di un’aula di tribunale ad uso didattico a servizio del Dipartimento Giuridico, presso il I Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 57.032,00 (IVA compresa) |
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| determina direttoriale |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE, 2023-2026, DI CERTIFICAZIONE, ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI E MANUTENZIONE PREVENTIVA, FULL-RISK DELLE CAPPE CHIMICHE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE ED ARMADI DI SICUREZZA, FRIGORIFERI, CONGELATORI E FRIGOCOMBINATI, AUTOCLAVI, DEFIBRILLATORI E RETI INTERNE DI GAS TECNICI, VERIFICHE ELETTRICHE DELLE APPARECCHIATURE PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE |
€ 39.000,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la pubblicazione di una monografia del prof. Alberto Barausse |
€ 1.560 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Folate Enrichment of Whole-Meal Spaghetti Using Durum Wheat Debranning Fractions”, sulla rivista "Foods", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z693BC29D0) |
€ 2.245,94 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della quota di iscrizione al Convegno SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) 2023 nell'ambito delle attività di disseminazione del progetto di ricerca: "MOVING - MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH", mediante affidamento diretto all'Università degli Studi di Sassari (CIG ZE13C0E79F) |
€ 280,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse versate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 20 luglio 2023 |
€ 225,00 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101741665 del 07/07/2023, n. 101742767 e n. 101742768 dell’11/07/2023, emesse dal Cambridge University Press and Assessment per l'espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge |
€ 1.737,00 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. 2516921 del 21 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo dal titolo "Experimenting with Extreme Learning Machine for Biomedical Image Classification" sulla rivista Applied Sciences a cura del prof. Luca Brunese sui fondi PRIN_2020_BRUNESE CUP H33C22000050007, CIG Z223C0D966. |
€ 2.207,91 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla professoressa Antonella Santone di euro 55,00 e al prof. Domenico Gentile di euro 500,00.
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€ 555,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della pre-ricevuta di quietanza n. 015/23 del 17 luglio 2023 per servizi di prestazione alloggio e prima colazione (B&B), emessa dal B&B L’ABBRACCIO di Anna Galasso, necessaria per i servizi di ospitalità di n. 17 partecipanti al Laboratorio residenziale - Prof.ssa M. Meini |
€ 3.075,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (DELL Precision 5820 Tower Workstation; DELL VOSTRO 3910), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per il processamento di dati di occorrenza di specie e cartografie digitali di grandi dimensioni previsto nell’ambito di entrambi i summenzionati progetti il che è possibile solo disponendo di elaboratori ad alte prestazioni - Proff. M.L. Carranza e M. Di Febbraro |
€ 11.959,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile ovvero attrezzature informatiche (Pc Desktop All-in-One HP 27-cb1001nl Ryzen7 16GB 1TB SSD Windows 11 Home), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione e archiviazione del database e la memorizzazione di altri dati utili per il progetto START UP “WikiPlantBase Molise” - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 1.169,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (macchina del ghiaccio), in quanto prioritario poiché quella di cui è dotata la sede di Pesche del DiBT è molto vecchia, usurata e malfunzionante - Prof. M. Segatto |
€ 2.586,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per gli arredamenti necessari ad allestire lo spazio della sede di Campobasso dell’Università degli Studi del Molise del Molise Contamination Lab, in favore della Ditta Fantozzi Ufficio S.r.l. di Isernia – Responsabile il Prof. Michele Modina. |
€ 3.790,00 Iva esclusa |
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| determina dirigenziale |
Aggiudicazione RdO n. 3618139 per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane per le esigenze della Biblioteca di Ateneo (CIG: ZAD3B9500B) |
€ 30.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo SPID professionale per il Rappresentante Legale dell'Università degli Studi del Molise Prof. Luca Brunese |
€ 30,38 ( Iva Compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 per il periodo dal 01/08/2023 al 31/07/2024, su richiesta del prof. Guido Maria Grasso, alla ditta SPS s.r.l. (P.IVA 04222630370), sui fondi PROGETTO_DIP_TRABUCCO.
CIG Z143C05EFD |
€ 305,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z793C09A91 |
€ 1.032,91 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Modulation of the One Health Approach to Tackle Brucellosis in Buffaloes and Cattle in Two Italian Territories with Different Characteristics”, sulla rivista "JBS – Journal of Buffalo Science", mediante affidamento diretto alla Casa editrice Lifescience Global con sede a Mississauga, Ontario (Canada) (CIG Z293B23112) |
€ 1.122,52 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di scambio a servizio del gruppo elettrogeno della sede universitaria "I Polifunzionale", sito in viale Manzoni, Campobasso. |
€ 9.000,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 1000 zaini personalizzati con logo dell’Università del Molise |
€ 948,67 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione a partecipare alla manifestazione “OrientaPuglia 2023” |
€ 3.416,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Quota di adesione annualità 2023 a C.A.S.S.A. e liquidazione dei contributi relativi ai programmi assistenziali in corso (n. avviso di scadenza: AVDS 474127). |
€ 2.099,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reattivi), necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto di ricerca “Role of sialic acids on lactoferrin anticancer activity” - Prof. A. Cutone |
€ 2.518,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (due carotatori/succhielli, da 50cm e da 60 cm), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per studio denrocronologico di alberi monumentali vetusti presenti nelle collezioni di Villa De Capoa (CB) - Prof.ssa P. Fortini |
€ 1.130,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Influence of a Commercial Synbiotic Administerred In Ovo and In-Water on Broiler Chicken Performance and Meat Quality”, sulla rivista "Foods", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7F3BBE82B) |
€ 2.291,47 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione, del dottorando Gabriele Adabbo per la partecipazione alla XII Scuola Estiva della Fisica Tecnica Italiana dal 3 al 9 settembre 2023 “Fisica Tecnica e Transizione Energetica” alla Certosa di Pontignano, Castelnuovo Berardenga (Siena), alla So.ges. S.r.l. (P.IVA 05019310480) sui fondi DOTTORATO_XXXVIII_351_ADABBO. CIG Z283BFBEAE. |
€ 880,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo specifico da laboratorio, con affidamento diretto alla ditta Società Italiana Chimici Divisione Scientifica S.R.L. (P.IVA 00942591009), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri (CUP: H14I19000380001).
CIG Z543BFB9DF |
€ 262,30 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a MONDO CARTA di Patrizia Sceppacerqua (P. IVA: 01742280702) per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze dei laboratori, su richiesta della dott.ssa Carola Porcile in qualità di responsabile dei laboratori, sui Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019. CIG Z5E3BFBB96 |
€ 76,86 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di riparazione con sostituzione scheda, sonda anemometrica, inverter, pannello per monitoraggio del touchscreen, microswitch della Cappa Chimica Momoline, modello Belair 56 K120, matricola 277, numero inventario 23370 ubicata presso il DiAAA, via F. De Sanctis, Campobasso. |
€ 4.148,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Spese sostenute per la realizzazione del Workshop " Le sfide della PA : merito e nuove competenze" ( 11 luglio 2023) e per l'organizzazione del Seminario formativo " L'accreditamento periodico delle Università e dei Corsi di Studio. Le novità del modello AVA3" (12 luglio 2023) |
€ 1.690,00 ( IVA Compresa) |
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| determina direttoriale |
Estensione del servizio biennale per l’organizzazione, gestione e svolgimento delle procedure concorsuali affidato alla Società Telecom Spa |
€ 22308,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di dosimetria per la valutazione della concentrazione di attività del gas Radon nei locali della sede universitaria di Termoli (CB). |
€ 1.830,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio per il rinnovo 3° annualità del brevetto Europeo n. 21782591.8 dal titolo ”Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks, and protective mask comprising said sanitizing device” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF. 02612760963, P.IVA 11980320151) sui fondi del progetto “MANDRA” CUP H38D19002060002. CIG Z813BF69D6 |
€ 768,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a MONDOLAVORO S.r.l. (P. IVA: 00972010706) per la fornitura di camici da laboratorio personalizzati per le esigenze del laboratorio di “Microbiologia Clinica”, su richiesta del professore Roberto Di Marco, sui fondi CONTO_TERZI_COSMO CUP H34I20000240007. CIG Z103BF7394. |
€ 287,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI (CHE-115.694.943) invoice n. jcdd-2461104 part2 del 06 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Long-Term Physical Activity Effectively Reduces the Consumption of Anihypertensive Drugs: A Randomized Controlled Trial” a cura del prof. Giuseppe Calcagno.
CIG Z493BF6878 |
€ 1.554,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta STEROGLASS SRL (C.F. /P.IVA
01870870548), per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, nell’ambito del progetto
PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri (CUP: H14I19000380001).
CIG Z103BF428E |
€ 755,18 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Taylor & Francis Group invoice n. 6687321728 del 06 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Human Vaccines & Immunotherapeutics NES Self-reported side effects following COVID-19 vaccination in athletes: a retrospective study” a cura del prof. Germano Guerra.
CIG Z363BF3158 |
€ 3.010,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di stampa e plastificazione di cartografie e documenti per le esigenze dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi del Molise |
€ 5.490,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto nastri per stampante Evolis, buste shopper, volume, cartucce per stampante e pile |
€ 1.553,72 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca della professoressa Alessia Arcaro per lo studio delle proprietà anfifiliche della proteina Spike di SARS-CoV-2 e delle sue varianti finanziata con assegnazioni individuali di fondi dipartimentali.
CIG Z7B3BEF872 |
€ 780,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento servizi connessi all'organizzazione dell'evento di divulgazione del Progetto SEE ME |
€ 108.90 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento servizi connessi all'organizzazione dei meeting internazionali nell'ambito dei progetti Erasmus Plus "CEDE" e "EuroDisBioFood" |
€ 1.148,60 |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento quota di partecipazione per evento "Studiare in Italia" (Tirana, ALbania, 24-25/03/2023) Proff. Antonella Angiolillo e Giuseppe Maiorano |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento della quota associativa dovuta alla Uni-Italia per l’anno 2023 |
€ 1.502,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese dei proff. Rossella Nocera e Giovanni Ottaviano per spese sostenuto nell'ambito del workshop del progetto Earsmus Plus Strategic Partnership denominato e-CREHA |
€ 52,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese della Prof. Daniela Grignoli per revisione linguistica di un articolo scientifico per la pubblicazione su volume scientifico |
€ 238,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di materiale di consumo per esercitazioni nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023 - CUP D39I23000360009 - Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO:L’AGRICHEF – Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, alla ditta SMD SOLUZIONI CREATIVE SRLS, Ferrazzano (CB). |
€ 1.094,77 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il servizio di supporto alle azioni di informazione, pubblicità e comunicazione afferenti l’A.D.1 nell’ambito del progetto PSR - Regione Molise - Misura 1, “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (art. 14 del Reg. UE 1305/2013), sottomisura 1.2, “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, intervento 1.2.1, “Azioni di informazione e di dimostrazione”, II Edizione Provvedimento Regionale di concessione n. 2213 del 02/05/2023 - CUP D39I23000360009 - Attività Dimostrativa A.D.1 CIBO & TERRITORIO:L’AGRICHEF – Responsabile scientifico la Prof. Forleo Maria Bonaventura, alla ditta USE YOUR BRAIN Campobasso. |
€ 4.464,00, Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 2 del 30.06.2023, per euro 400,00 (iva esclusa) emessa dalla Ditta RDL Impianti, per il servizio per la manutenzione e il supporto tecnico (installazione e configurazione delle apparecchiature necessarie, come i sistemi audio, video e di illuminazione) per l’organizzazione dell’evento finale della prima edizione dell’evento “Giovani e Imprenditorialità – Final Pitch Day”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – responsabile scientifico il prof, Michele Modina. |
€ 400,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture n. 193 e 194 del 06.07.2023, emesse dalla Ditta AGR Point srl, per il servizio di stampa di materiale grafico necessario per la partecipazione del Molise Contamination Lab all’evento “Career Day 2023” e per la stampa di materiale grafico necessario per la promozione e l’allestimento della sala dell’evento “Giovani e Imprenditorialità – Final Pitch Day”, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – responsabile scientifico il prof, Michele Modina. |
€ 421,88 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Sostituzione del motore “Nice TH1500” per l’automazione del cancello scorrevole del garage del II Edificio Polifunzionale a Campobasso: affidamento lavori alla Ditta Di Tota Impianti Tecnologici S.R.L. di Campobasso |
€ 480,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici delle residenze universitarie "Vazzieri" dell'Università degli Studi del Molise a Campobasso: autorizzazione procedura di gara sul MePa |
€ 33.250,00 |
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| determina dirigenziale |
Riparazione di tre pompe di calore "DAIKIN" a servizio dei vari ambienti della sede universitaria di Termoli (CB): affidamento lavori a favore della Società Engie Servizi S.p.A. |
€ 14.375,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrare per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (articoli vari di ferramenta), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di campionamento previste nell’ambito del progetto - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 482,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (set di composti standard per UHPLC), per continuità di ricerca con materiali forniti in precedenza dalla stessa casa produttrice e necessario per la caratterizzazione di composti bioattivi mediante UHPLC-DAD e LC-MS (Tribrid) - Prof.ssa M.G. Chini |
€ 1.322,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di riparazione con sostituzione del motore della Cappa Chimica VILLA modello DYNAMIC Numero Inventario 1491 ubicata presso il DiBT, Pesche (IS). |
€ 3.416,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2023-0854750-3 del 03 luglio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Scleral flaps, pars plana vitrectomy and Gore-Tex sutured posterior chamber intraocular lens placement. A case series and review of literature” a cura della dottoranda Marianna Carosielli e del tutor prof. Ciro Costagliola.
CIG ZCF3BD1239 |
€ 1.992,95 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Prof. Francesco Capalbo per revisione linguistica di un articolo scientifico per la sottomissione su rivista internazionale indicizzata |
€ 239,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Prof. Giuliano Resce per revisione linguistica di articoli scientifici e per la sottomissione degli stessi sulla rivista internazionale Journal of Urban Economics |
€ 284,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese della Prof. Maria Bonaventura Forleo per l’iscrizione a società scientifiche nazionali e relativi convegni e revisione linguistica di un articolo scientifico sottomesso ad una rivista internazionale indicizzata. |
€ 589,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (corone mototrivella/carotatore), in quanto necessario per garantire la continuità delle attività di campionamento previste nell’ambito del progetto, avendo constatato la rapida usura di tali componenti ed in vista dell’elevato numero di campionamenti in programma - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 209,84 |
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| determina dirigenziale |
Emissione buono d’ordine a favore della “Flag S.r.l. Turismo & Servizi”, Via Partenope 23, Napoli, Codice Fiscale 07216810635, per prenotazione alberghiera dott. Valerio BARBIERI, dott. Giacomo Giuseppe VERDE e dott. Vincenzo LUCCHESE, ai fini della partecipazione al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta”, che si terrà a Napoli, presso l’Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. |
€ 1.290,00 euro |
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| autorizzazione di spesa |
Quota di iscrizione dott. Giacomo Giuseppe VERDE e dott. Vincenzo LUCCHESE, al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta” - Napoli, presso Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. |
€ 400,00 (IVA esente) |
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| autorizzazione di spesa |
Quota di iscrizione dott. Valerio BARBIERI (Direttore Generale), al XX Convegno nazionale del CoDAU “L'impatto sociale delle università e le aspettative della generazione zeta”, Napoli, presso Università Federico II, dal 5 al 7 ottobre 2023. |
€ 200,00 (IVA esente) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman relativamente alla scuola estiva Laboratorio residenziale Montagne di mezzo organizzata dall'UNIMOL (Dipartimento di Bioscienze e Territorio, sede di Termoli) e dalla Società di Studi Geografici - Prof.ssa M. Meini |
€ 2.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura numero n. 241 del 08.07.2023, emessa dalla ditta Omega Point srl di Ripalimosani (CB) per l’affidamento del servizio per la stampa a colori in formato A4 su cartoncino patinato matt da 300 gr/mq del CALL FOR PAPERS, nell’ambito dell’attività d’organizzazione del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) – Referente la Prof. Luisa Corazza |
€ 240,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di due PC Notebook modello il PC Notebook ASUS ZenBook, in favore Ditta Diem S.r.l. con sede a Campobasso in Via Tommaso Mosca n.4 |
€ 2.940,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio per noleggio di un pullman - per circa 40/45 posti - per il giorno di mercoledì 19 luglio p.v. dalle ore 14:00 alle ore 23:00 circa, con partenza e rientro a Capracotta, per il seguente percorso: Capracotta, Agnone, Pietrabbondante, Capracotta, con il rientro dopo cena, da destinare ai docenti e studenti coinvolti nella Summer School di Scienze Politiche 2023, alla Società Staffieri Bus, con sede in via Michele Carbone snc, 86070 Montaquila (IS). |
€ 350,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Prenotazione di una camera (compresa di colazione) a favore della visiting professor della Summer School di Scienze Politiche 2023, Prof. Teva Meyer dell’Università Haute-Alsace, per quattro notti (16/20 luglio), presso hotel Monte Campo, Contrada Santa Lucia snc 86082 Capracotta |
€ 363,64 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (oligonucleotidi) e di servizi di sequenziamento del DNA (sequenziamento Sanger; Next Generation Sequencing + analisi bioinformatica dei dati), in quanto necessari per lo svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto finalizzate allo sviluppo di primer, all’identificazione di specie vegetali ed allo studio delle comunità microbiche della rizosfera - Prof.ssa G.S. Scippa
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€ 5.410,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. Fattura n. 1002 del 06.07.2023, emessa dal Hotel San Giorgio, Halba srl, di Campobasso per l’organizzazione del servizio di catering per un coffee break (dolce, salato e bibite) a supporto del convegno finale del Progetto “Attenzione...al lavoro” PROG- 3739 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014-2020 - CUP F33D21001020006 - responsabile scientifico la Prof. Luisa Corazza. |
€ 818,18 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto volumi per esigenze di didattica e di ricerca Prin 2020 Prof.ssa Tullio L. |
€ 898,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di sequenziamento del DNA (pacchetto prepagato per sequenziamento Sanger, sequenziamento NGS, etc.), in quanto necessario per proseguire le attività di ricerca di Microbiologia finalizzate all’isolamento ed alla caratterizzazione di microrganismi in grado di degradare composti contaminanti. Il Prof. NACLERIO chiede di procedere presso la BMR Genomics, in quanto, avendo già utilizzato i servizi della predetta azienda, la stessa ha garantito negli anni un servizio di sequenziamento del DNA di elevato livello - Prof. G. Naclerio |
€ 1.220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (riproduzione digitale di cartografia georiferita TM-ETRF2000 con cessione del file), in quanto necessario per necessario per la redazione della cartografia geologica prevista nell’ambito del progetto; la prof.ssa Rosskopf comunica inoltre che l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE è l’unico ente e produttore abilitato alla diffusione a norma di legge di tali riproduzioni digitali cartografiche - Prof.ssa C.M. Rosskopf |
€ 112,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione "Tuber magnatum Picco: the challenge to identify ascoma-associated bacteria as markers for geographic traceability” sulla rivista “Frontiers in Microbiology” , in quanto necessario per velocizzare i tempi di pubblicazione del suddetto articolo - Prof. A. Bucci |
€ 446,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di manutenzione con sostituzione batteria su portatile MAC BOOK PRO (numero inventario 1879), in quanto necessaria per mantenere la funzionalità del portatile MAC BOOK PRO - Prof. M. Marchetti |
€ 335,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per un corso di formazione specialistico “Oltre la misura – valutazione di impatto di progetti, programmi e servizi in ambito sociale e socioeducativo”, corso online, dal 31 marzo 2023 al 09 giugno 2023 , in quanto necessario per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato, in particolare per la formazione finalizzata alla preparazione del lavoro di tesi - Dott.ssa F. Curcio |
€ 320,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il chiede il rimborso delle spese di iscrizione alla conferenza “EURODYN 2023 XII Conference on Structural Dynamics, Delft, The Netherlands”, 2 - 5 luglio 2023, Delft, Paesi Bassi, in quanto necessario ai fini dello sviluppo dell’attività formativa e di ricerca della dottoranda - Dott.ssa I. Rosati |
€ 484,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di disintasamento della rete fognaria da eseguire presso l’edificio Collegio Medico di C.da Tappino a Campobasso: affidamento del servizio all'Impresa Giuliani Environment di Campobasso
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€ 450,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti ed aggiudicazione procedura di gara per l'affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 12 erogatori d'acqua presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. |
€ 19.440,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla dottoranda Deborah Puzo e professori Serena Santonicola e Roberto dell'Omo, |
€ 1.970,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio per la domanda di brevetto Europeo n. 21782591.8 dal titolo ”Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks, and protective mask comprising said sanitizing device” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF. 02612760963, P.IVA 11980320151) sui fondi del progetto “MANDRA” CUP H38D19002060002. CIG Z303BC544C |
€ 1.378,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza e DUE - B2), svolto l'8 giugno 2023 |
€ 453,75 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 7512 del 03.07.2023, emessa dalla ditta “TRONCA Sas di Picciano e Gentile” di Campobasso, per il servizio per l’allestimento della sala e sede dell’Ex Gil per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 - Responsabile scientifico il prof. Michele Modina. |
€ 122,95 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 1623015645 e 1623015646 del 15.06.2023, per il pagamento della tariffa S.I.A.E. per il diritto alla riproduzione della musica, per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il prof. Michele Modina |
€ 61,50 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 66/01 del 17.06.2023, emessa dalla ditta “RANALLO GRANDI EVENTI SRL”, per il servizio per l’organizzazione di un piccolo buffet (dolce, salato e bibite) per l’evento “Giovani e Imprenditorialità: Final Pitch Day” del 14/06/2023, nell’ambito del progetto “Molise Contamination Lab” – CUP D73D21004300001 - Responsabile scientifico il prof. Michele Modina |
€ 681,82 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di riparazione e fornitura di tendaggi, modifica logo su sedute e confezionamento telo copritavolo: aggiudicazione a favore dell'Impresa di Tota Giovanni di Campobasso, trattativa diretta MePa |
€ 6.876,39 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo informatico per selezioni Scuole di Specializzazione Medicina e materiale di consumo per esigenze del Rettorato |
€ 338,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online "L'esonero contributivo in CSA" organizzato dalla CINECA Academy per l'11 luglio 2023 |
€ 127,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo spese per catering Conferenza Internazionale dal Titolo "International Human Identification Conference" prevista a Termoli nei giorni 22,23 e 24 giugno 2023. Presidente Comitato Organizzatore, prof. roberto Cameriere |
€ 4.070,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 34 del 29 maggio 2023 (“welcome dinner” con le delegazioni internazionali del progetto ERASMUS +) e della Fattura Elettronica N. 37 del 01 giugno 2023 (pranzo erogato in data 1 Giugno 2023 per un numero di 3 ospiti (prof. Fabbrocino, Dott. Ing. Andrea Basile e Dott. Ing. Giuseppe Di Iorio, direttore del Laboratorio prove Di.Geo. srl presso il quale è stata effettuata la visita tecnica) emesse dalla ditta Emozioni chef Angelo Pagano - Prof.ssa R. Nocera e prof. G. Fabbrocino |
€ 646,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa della quota 2023 relativa al contratto quinquennale (2019-2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI - CIG 80587746AE |
€ 6.267,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Fabrizio Gentile per lo studio delle proprietà anfifiliche della proteina Spike di SARS-CoV-2 e delle sue varianti finanziata con assegnazioni individuali di fondi dipartimentali. CIG ZC93BBD2EF |
€ 793,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RdO) MEPA - Richiesta di preventivi - con affidamento al prezzo più basso, della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori alla ditta F.lli Pavone S.r.l. - P. IVA 00604930701 - CIG ZED3B658C3 |
€ 2.694,10 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per le esigenze del Progetto TOLC_GESTIONE_2023 |
€ 381,49 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’integrazione della precedente richiesta ovvero l’acquisto di materiale di consumo (n. 4 testine per PLOTTER, colori grigio/nero, magenta/ciano, nero/giallo), tramite ordine diretto sul MEPA, a seguito del rifiuto in quanto non è stato rispettato l'importo minimo di imponibile di € 200,00 - Prof.ssa C.M. Rosskopf |
€ 314,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2427757 del 2206/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “IMAGING OF GANGLIONEUROMA: A LITERATURE REVIEW AND A RARE CASE OF CYSTIC PRESENTATION IN AN ADOLESCENT BOY WITH BACK-PAIN” a cura del prof. Germano Guerra, sui fondi del progetto IOPtima_Guerra ---Erogazione liberale IOPtima, (CUP H11I18000120007).
Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone. – CIG ZB53BB820C |
€ 1.379,12 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'iniziativa “Bimbe e bimbi in Ateneo: al lavoro con i grandi” edizione anno 2023 del CUG, per l’affidamento diretto in favore della Ditta TELOS Società a responsabilità limitata (P.IVA 01755720701) della fornitura di libri da distribuire a bimbi e bimbe che parteciperanno all’iniziativa e il rimborso mediante fondo economale alla prof.ssa Loredana Tullio per l’acquisto della merenda ai bimbi partecipanti all’iniziativa. |
€ 414,00 per acquisto libri + € 100,00 rimborso spese |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Life Technologies Italia (P. IVA 12792100153) per la fornitura di materiale di consumo specifico da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri sui fondi del progetto GROWS “WOUND HEALING AND SKIN RECONSTRUCTION IN UNLOADING CONDITIONS” Gravity-related Restore Of Wound and Skin-GROWS - CUP F15F21001430005. CIG Z3F3BB1E97
|
€ 1.849,13 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (provette, puntali, piastre), in quanto necessario per la propagazione e il trattamento di colture cellulari e l’analisi dell’espressione di proteine - Prof. A. Cutone |
€ 3.270,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di servizi di LC-HRMS pos/neg per analisi metabolomica di 21 campioni di leguminose autoctone, in quanto in corso una collaborazione scientifica, avviata nell’anno 2021, con il Dott. Massimiliano Corso, ricercatore INRAE, che assicura il supporto in tutta la fase di post-processing dei dat - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 1.793,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (C.F. /P.IVA 01810210706), per le esigenze di ricerca del Prof. Germano Guerra, nell’ambito del progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). CIG ZD23BA860A |
€ 817,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza e Due B2), svolto l'8 giugno 2023. |
€ 453,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione, della prof.ssa Serena Santonicola per la partecipazione come relatrice al XXXII Congresso Nazionale A.I.V.I. dal 13 al 15 settembre 2023, a Service Management srl (Partita IVA: 03225140791), sui fondi pro-capite “FONDI_RICERCA_2014_2020”. CIG ZBD3B9EE4A |
€ 268,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n. 3 testine per PLOTTER, colori grigio/nero, magenta/ciano, nero/giallo), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per provvedere alla stampa - sul plotter in dotazione alla prof.ssa Rosskopf - dei prodotti cartografici previsti nell’ambito del progetto di ricerca CARG Castel di Sangro - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 235,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 127 del 8 maggio 2023, emessa dalla ditta Omega Point srl Unipersonale, in quanto necessaria per l’acquisto di gadget personalizzati (taccuini, righelli e penne) utili a promuovere i Corsi di Laurea in Ingegneria in occasione degli Open Day del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, tenutisi il 10, 13 e 16 maggio 2023 - Prof.ssa R. Nocera, prof. M. Petrella e Prof. R. Oliveto |
€ 2.166,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (kit “DNeasy Plant Pro Kit”, “DNeasy Power Soil Pro Kit” e “QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit”), in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto, che vedono coinvolti i gruppi di Microbiologia e Biologia vegetale. L’impiego di altri kit (basati su protocolli diversi e/o più economici) non garantirebbe i risultati attesi. - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 4.927,82 |
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| determina direttoriale |
Affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preselettivi per l’accesso ai corsi di sostegno a.a. 2022/2023 |
€ 10.800 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (LaFeltrinelli Internet Bookshop
S.r.l.) di monografie non reperibili presso distributori o editori. |
€ 204,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per il Prof. Francesco Capalbo per l’organizzazione nei giorni del 17, 18, 24 e 25 maggio di un ciclo di seminari sulla tematica “La Revisione Aziendale: metodologia e procedure inerenti la fase di interim”, nell’ambito delle attività previste per lo svolgimento dei corsi di Revisione Aziendale e Forensic Accounting |
€ 243,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto acqua, timbri, tamponi ed inchiosto e monopiede manfrotto per videocamera |
€ 374,27 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti e kit per PCR), in quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali previste nell’ambito del progetto, che vedono coinvolti i gruppi di Microbiologia e Biologia vegetale - Prof.ssa G. S. Scippa |
€ 1.378,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 041-23/NOL PA del 30 aprile 2023, emessa dalla Società MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL, per il noleggio di due autobus con conducente per il trasferimento di studenti dall’ISIS “Majorana- Fascitelli” di Isernia alla sede di Pesche, e viceversa, il giorno 15 marzo 2023 (questo nell’ambito delle attività previste dal PCTO dal titolo “Discovery Lab) - Prof. G. Naclerio |
€ 88,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business di hard disk interno SSD |
€ 57,38 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. srl (P. IVA: 00959981002) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni_diagnostiche_e_terapeutiche”. CIG Z023B90D5D |
€ 329,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per la Prof. Luisa Corazza nell’ambito delle attività per l’organizzazione, presso l’Ateneo, nella sede di Campobasso, nei giorni 25 e 26 maggio 2023, del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale). |
€ 372,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica s.r.l. (P. IVA: 03587930722) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni_diagnostiche_e_terapeutiche”. CIG Z7D3B90E29 |
€ 244,95 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (gas in bombole CO2), in quanto necessario per il mantenimento in coltura di linee cellulari, in ambiente con concentrazione controllata di Anidride Carbonica (CO2), utili allo studio dei meccanismi molecolari alla base dell’attività antitumorale della lattoferrina, presso il Laboratorio di “Biologia Cellulare e Molecolare” - Prof. A. Cutone |
€ 322,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di pacchetto software Rhino 7 per Windows e Mac – Versione Lab per 30 utenti con Cloud Zoo necessarie per assemblare sistemi di monitoraggio ambientale, tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e in particolare al rilievo, rappresentazione e modellazione di strutture e infrastrutture esistenti - Prof. G. Fabbrocino |
€ 1.189,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e iscrizione conferenza “2nd World Forum on Urban Forests”, 16-20/10/2023, Washington DC, Stati Uniti, necessarie per le attività del Dottorato di Ricerca - Dott.ssa E. Di Pirro |
€ 1.688,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di n. 2 licenze del pacchetto software Virtual Tour Pro per Windows e Mac, tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e in particolare al rilievo, rappresentazione e modellazione di strutture e infrastrutture esistenti. - Prof. G. Fabbrocino |
€ 1.281,00 |
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| determina dirigenziale |
Rimborso spese Prof. Angelico Ruggero per acquisto materiale di consumo esigenze TOLC (attività di recupero debiti formativi studenti) |
€ 95,31 (IVA INCLUSA) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura numero FPA n. 14 del 11.06.2023, per euro 800,00 (iva esclusa) emessa dalla ditta MP Project di Campobasso per il servizio di noleggio di un maxi schermo per l’Aula Magna dell’Ateneo nell’ambito dell’organizzazione, 25 e 26 maggio 2023, del convegno annuale Aidlass (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) – Referente la Prof. Luisa Corazza |
€ 800,00 Iva esclusa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione procedura di gara sul MePA attraverso Richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane. |
€ 30.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al prof. Giulio Petronio Petronio. |
€ 52,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Promega Italia Srl a socio unico (P. IVA 12317560154) per la fornitura di reagenti da laboratorio per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli sui fondi Piano_Regionale_Prevenzione_Regione_Molise CUP H11I18000030002. CIG Z833B89D10 |
€ 1.305,28 IVA compreso |
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| autorizzazione di spesa |
affissione dei manifesti 70x100 cm dell’Offerta formativa a.a. 2023/24 |
€ 72,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di servizio coffe break per il meeting internazionale del giorno 07/06/2023 |
€108,9 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo compartecipazione per organizzazione del convegno internazionale " Diritto Societario in Crisi" 13 e 14 ottobre 2023presso Archivio di Stato di Napoli promosso dall'Associazione Gian Franco Campobasso |
€ 4.000 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione al Progetto “Good Practice 2022/2023: Il benchmarking dei servizi di supporto nelle Università” coordinato dal MIP del Politecnico di Milano Graduate School of Business S.C.p.A. |
€ 7.000,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento spese di vitto presso il Bar del II Edificio Polifunzionale Campobasso dei n. 3 componenti esterni commissione concorso cod. 2/2023 |
€ 60,90 |
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| determina direttoriale |
DD acquisto videoproiettore Aula Magna |
€26.132,10 iva comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto Trasporto_studenti_aa_22_23 autorizzazione di spesa per fattura Di Rienzo 7 del 16/5/2023 |
€ 132,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Nell'ambito del progetto Trasporto_studenti_aa_22_23 autorizzazione di spesa per fattura SATI 145 del 29/5/2023 |
€ 13115,70 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento fornitura piccolo buffet nei giorni 12-13-14-15-16 giugno 2023 |
€ 405,00 compreso iva |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI – 2023. |
€ 7.469,00 + IVA al 4% |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione, del prof. Germano Guerra per la partecipazione al 76° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia che si svolgerà a Modena dal 11 al 13 settembre 2023, a INTRAS CONGRESSI SRL (P.IVA 02176491203), sui fondi del progetto “FONDI_GUERRA”. CIG Z373B7F582 |
€ 265,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione, della prof.ssa Angelica Perna per la partecipazione al 76° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia che si svolgerà a Modena dal 11 al 13 settembre 2023, a INTRAS CONGRESSI SRL (P.IVA 02176491203), sui fondi pro-capite “FONDI_RICERCA_2014_2020”. CIG Z523B7F5EC |
€ 265,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura numero n. 990 del 02.06.2023 per euro 718,18 (iva esclusa) del CENTRUM PALACE di Campobasso, per la spesa di pernottamento (compresa colazione) nell’ambito dell’organizzazione, nella sede dell'Ateneo di Campobasso, nei giorni 25 e 26 maggio 2023, del convegno Aidlass – Referente la Prof. Luisa Corazza. |
€ 718,18 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Convegno Internazionale "Diritto societario della crisi" - Centro Governance - Liquidazione acconto cena sociale del 13 ottobre 2023 |
€ 4.000,00 |
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| determina direttoriale |
Rimborso spese per il trasporto di sedute dalla SIRM S.r.l. (Società Italiana di Radiologia Medica)
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€ 2.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Merck Life Science S.r.l. – C.F. n. 13209130155 - CIG Z003B363B1 |
€ 2.933,73 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore ai professori Gennaro Raimo e Daniela Passarella. |
€ 80,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso al prof. Aldo ROCCA della quota di iscrizione al 15° congresso biennale dell'Associazione Hepato-Pancreato_Biliary |
€ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla cancellazione delle scritture contabili relative all'affidamento della fornitura di materiale informatico mediante trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: "FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests" - (CIG ZC33ACAE81) |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di elettroutensili per le esigenze del personale tecnico in servizio presso il Collegio Medico dell’Università degli Studi del Molise: affidamento all'Impresa Perrotti Francesco di Campobasso
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€ 742,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di sostituzione di n. 2 porte interne della Residenza Studenti Vazzieri dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso: aggiudicazione a favore dell'Impresa Venditti Costruzioni di Venditti Giuseppe Srl di Vinchiaturo (CB) a seguito di procedura MePa |
€ 2.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. ijms-2351419 del 05/06/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Targeted Mass Spectrometry Approach to Identify Peripheral Changes in Metabolic Pathways of Patients with Alzheimer’s Disease” a cura del prof. Alfonso Di Costanzo. Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone.
CIG Z153B6FF12 |
€ 2.409,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto e alloggio dei giorni 5, 6 e 7 giugno 2023, dei n. 3 componenti esterni della Commissione
esaminatrice della procedura concorsuale cod. 2/2023 |
€ 1.080,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura Santoro di Di Carlo 09/PA del 23/5/2023 |
€ 162.15 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per le fatture SAMA 08/PA del 15/5/2023, Silvestri fattpa 7_23 del 16/5/2023 e Calzolaro 14/PA del 16/5/2023 |
€ 2484,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura atm 8\11 del 12/5/2023 |
€ 7497,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa, nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022-23, per la fattura Santoro Giuseppe 08/01 del 10/5/2023 |
€ 111,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl (P. IVA 10803700151) per la fornitura di bombole di Gas Speciali per il funzionamento degli strumenti presenti nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. CIG Z7B3B6CA2A. |
€ 576,816 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101714015 del 02/05/2023, n. 101714128 del 03/05/2023, n.101719892 del 18/05/2023 e n. 101720473 del 19/05/2023, ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento esami di certificazione linguistica Cambridge English - sessione setiva |
€ 1157,19 (esente IVA) |
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| determina direttoriale |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta MP Project. per l’allestimento PalaUnimol finalizzato alla realizzazione del Career Day di Ateneo Edizione 2023 |
€ 7.200,00 oltre IVA |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2023) del contratto quadriennale (2019-2022) di abbonamento alla piattaforma Rivisteweb e Darwinbooks. |
€ 13.883,40 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di altro materiale di consumo per le esigenze di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di G. Petrucci (P. IVA: 07227141210) richiesto dalla dottoressa Carola Porcile, in qualità di responsabile di laboratorio, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z833B62A8B. |
€ 226,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1/463 del 10 maggio 2023, emessa dalla Società VETRO SCIENTIFICA SRL, in quanto necessario per esigenze di laboratorio dovute all’urgenza di svolgere alcuni esperimenti nell’ambito del progetto di ricerca riguardante l’espressione e la purificazione di lattoferrina bovina e umana in ceppi di lievito glicoingegnerizzati; in particolare, il materiale risultava necessario durante i principali passaggi di purificazione della proteina, espressa nel terreno di coltura, attraverso una colonna cromatografica a scambio ionico - Prof. A. Cutone |
€ 58,56 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per il Dott. Giuseppe Lorentini, dottorato di ricerca del - revisione sloveno-italiano volume dal titolo "Internatitis", di Fortunat Mikuletic (ed. Goriska Mohorjeva Druzba, Gorizia 1974, 194 pagine) |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto trapani + estrattori per succhiello (Progetto LIFE_AFORCLIMATE) |
€ 1.540,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento di due quote di iscrizione al XXXI Convegno SIEA per le esigenze divulgative del progetto di ricerca: "MOVING - MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH", mediante affidamento diretto alla Fondazione Università Cà Foscari di Venezia (CIG Z903B5526C) |
€ 500,00 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento triennale del servizio di noleggio di n. 12 erogatori di acqua presso le diverse sedi dell'Università degli Studi del Molise. |
€25.920,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (reagenti a marchio Novus), in quanto gli stessi prodotti sono già stati precedentemente impiegati in esperimenti preliminari ottenuti nell’ambito di una collaborazione con il gruppo di Fisiologia dell’Università Roma Tre; il laboratorio di Roma Tre aveva già a disposizione i prodotti di interesse, che erano stati precedentemente testati permettendo la definizione di un ottimale protocollo di utilizzo; poiché per lo sviluppo del progetto risulta fondamentale estendere la caratterizzazione dei dati preliminari, l’acquisto di tali prodotti è motivato da continuità scientifica - Prof. M. Segatto |
€ 1.862,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (etanolo e metanolo), in quanto necessario per per l’analisi dell’espressione di proteine mediante la tecnica del Western blot - Prof. A. Cutone |
€ 175,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. n. FATPA/7 del 19.05.2023, per euro 480,77 (iva esclusa), emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break/light lunch (dolce, salato e bibite) per i partecipanti all’evento “Incontro con le imprese” del 18/05/2023 |
€ 480,77 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento dell’organizzazione di un viaggio di studio presso aziende e campi sperimentali del Salento, per gli studenti di vari corsi di studio, alla ditta Di Paola
Viaggi Perilmondo S.a.s., C.F. 00956980700 - CIG ZA03B59E4F |
€ 4.725,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso di spese varie (materiali di imballo, oli essenziali, spese spedizione, piantine, fogli), in quanto necessari per varie esigenze legate alla ricerca - Prof. G. Ranalli |
€ 362,27 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (1 Mototrivella modello C70, 1 Batteria per fori di circa 40 mm munita di apposito carotatore e raccordo, 1 Batteria per fori di circa 70 mm munita di apposito carotatore e raccordo), in quanto necessario per la realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 1.559,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla quota di iscrizione del dottorando Shishmani al corso online “RNA-seq Data Analysis” tenuto dall’Università di Edimburgo, per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” (CIG Z893B5011E) |
€ 495,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto installazioni aggiuntive per software PriMus Acca, toner e pen drive |
€ 804,52 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (P. IVA: 01464440708) per le esigenze di ricerca/didattica della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto “ECM_Innovazioni diagnostiche_e_terapeutiche”.
CIG Z433B50CA5. |
€ 1.564,04 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di sedute pieghevoli per sala conferenza dalla S.i.r.m. S.r.l. (Società Italiana di Radiologia Medica) di Milano |
€ 920,00 |
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| determina direttoriale |
FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER L'EDIFICIO III POLIFUNZIONALE - Campobasso
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€ 34.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione quota associativa per l'anno 2023 all'Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO |
€ 1.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per la Prof. Rosa Maria Fanelli, per la revisione linguistica di due articoli scientifici per consentire la pubblicazione su riviste internazionali. |
€ 360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta DI LILLO OSSIGENO SRL (P. IVA: 01721270708) per le esigenze di funzionamento dell’impianto CO2 richiesto dalla dottoressa Carola Porcile, in qualità di responsabile di laboratorio, sui Fondi_Ricerca_2020_Manut_attrezz. CIG Z313B44A90. |
€ 305,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la fornirura del servizio di stampa 3D per le esigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-ii" - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020”, Solution System S.r.l. – C.F. 01615450705 (CIG ZCD3AEC1AC) |
€ 5.734,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative al noleggio di una stazione meteo per le esigenze del progetto di ricerca:“FruitFlyNet-ii" - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020”, alla ditta Aries Sistemi S.r.l. – C.F. 05655261005 (CIG Z813B3595C) |
€ 1.464,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement”, alla ditta AMS Analitica S.r.l. – C.F. n. 02523710412 (CIG ZF63B36353) |
€ 4.982,96 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto certificati di firma digitale su BK per le esigenze dell'Amministrazione |
€2.989,00 iva comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto carta pergamenata per le esigenze del Centro di Progettazione Grafica e Stampa e cartucce per stampante del Settore Progettazione e Sviluppo Ricerca Scientifica |
€ 4.138,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazionedelle dott.sse Zampino e Reale al corso di formazione online “ Lo sviluppo della carriera dei ricercatori: le modifiche alla normativa nazionale e le opportunità nell’ambito di Horizon Europe e del PNRR” organizzato dal CO.IN.FO. - 25 maggio 2023 |
€ 1.402,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione del dott. Fabio Iaxobone al corso di formazione online dal titolo “Il monitoraggio del RPCT sull’attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza” organizzato dalla Paradigma S.r.l. per il giorno 20 giugno 2023 |
€ 552,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di 10 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per le sedi dell'Università degli Studi del Molise |
€ 333,20 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per lo svolgimento di attività di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Okolab Srl (VAT 04506341215) a valere sui fondi PRIN_2020_ BRUNESE “REASONING: forMal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng CDD 12/01/2022”.
Richiedente prof. Luca Brunese.
CIG ZF03B37F1F |
€ 652,70 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L. (P.IVA 05791560633) per le esigenze di ricerca del prof. Luca Brunese nell’ambito del progetto PRIN_2020_ BRUNESE “REASONING: forMal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng CDD 12/01/2022”.
CIG Z583B37391 |
€ 2.939,47 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per richiede l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro 12.9 WI FI + Cellular 1TB Space Grey; Apple Pencil 2nd Generation) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca e di didattica legate alla realizzazione di modelli 3D, analisi agli elementi finiti e utilizzo di software di calcolo che richiedono un’elevata capacità computazionale del computer - Prof. P. Barlozzini |
€ 2.530,99 |
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| determina direttoriale |
Rinnovo contratto CRUI Premier for Microsoft 365 |
€32.787,50 iva comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2363303 del 12/05/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A novel approach to optimize the industrial process of membrane concentration of grape musts” a cura del prof. Luigi Ambrosone. |
€ 1.430,28 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta MICROTECH S.R.L. (P. IVA: 05791560633) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 1.886,12 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso a favore della Prof. Maria Bonaventura Forleo per la quota annuale dell’iscrizione 2023 per la partecipazione al Cluster Tecnologico Blue Italian Growth. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico della Prof. Maria Bonaventura Forleo dal titolo “Environmental Attributes of Wild versus Farmed Tuna: Beliefs, Knowledge and Purchasing Choices of Italian Consumers of Canned Tuna”, sulla rivista scientifica internazionale MDPI. |
€ 1.963,23 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la pubblicazione atti del convegno “Concrete2022” Special Issue su rivista di classe A, da parte del prof. Agostino Catalano alla ditta Triskelion di Enrique Mateo Martinez di Valencia (SP). |
€ 676,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il noleggio servizi audio per l’incontro con le scuole del 17/05/2023 nell’ambito dei tirocini di Scienze della Formazione primaria, all’Associazione Culturale "BRADIPHOUSE" Opificio Musicale di Campobasso. |
€ 366,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa relative all’organizzazione dei viaggi alla ditta SATI per l’acquisto dei biglietti dell’autobus di
linea e le procedure per l’individuazione della ditta per il noleggio di un’auto per Agnone (IS).
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€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di servizi di sperimentazione (prelievo di tessuti) su animali da laboratorio, in quanto indispensabile per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Ruolo dell’integrazione alimentare con aminoacidi a catena ramificata, da soli o in combinazione con alanina, nella prevenzione dell’atrofia muscolare indotta da denervazione e cachessia neoplastica”, finanziato da Dompé farmaceutici S.p.A e con l’esigenza di richiedere un affidamento diretto dell’incarico presso la Plaisant Srl è motivata dalla necessità di mantenere continuità scientifica - Prof. M. Segatto |
€ 2.940,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiali per manutenzione immobili ed impianti |
€ 256,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il noleggio di un autobus presso la Ditta Bagnoli Bus di Campobasso, per il giorno 22 maggio per una visita formativa per gli studenti ammessi al programma del Molise Contamination Lab con destinazione l’Apple Academy di Napoli, un programma nato dalla collaborazione tra l’impresa Apple e l’Università degli Studi Federico II, focalizzato sullo sviluppo software, sulla creazione di start up e sulla progettazione di app, temi afferenti alle attività svolte all’interno del nostro progetto - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. |
€ 600,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, alla Italiana Assicurazioni SpA – Agenzia DUAL Italia Spa di Milano della copertura assicurativa delle opere d’arte del Maestro Marotta concesse in comodato d’uso all’Università degli Studi del Molise |
€. 1900,00 |
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| determina direttoriale |
Rinnovo terza annualità Contratto CRUI Licenze software Microsoft Casa EES |
€46.894,86 iva comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo licenza software Matlab della MathWorks |
€8.011,74 iva comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento di € 200,00 (fuori campo I.V.A.) relativo alla quota associativa - Socio Istituzionale anno 2023 (fino a 2 membri) – presso la Società Italiana degli Urbanisti, in quanto il predetto servizio è vincolante perché il personale affiliato possa usufruire della tariffa di iscrizione agevolata alle Conferenze - Prof. L. De Bonis |
€ 200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il il pagamento della Fattura Elettronica N. 2315865 del 2 maggio 2023, emessa dalla Società MDPI, in quanto necessario per le attività di ricerca - Prof. M. Marchetti |
€ 1.213,63 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” – quota Ida Mercurio, alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. – C.F. n. 03642300960 (CIG Z943B0F6BF) |
€ 603,94 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento, tramite trattativa diretta MEPA - RDO n. 3552293, dell’organizzazione di un viaggio di studio presso le aziende Farchioni Olii S.p.A. (prov. Perugia) e Aboca S.p.A. Società Agricola (prov. Arezzo), per gli studenti di vari corsi di studio, alla ditta Omega Travel – C.F. n. PSSCMN92P51B519D - CIG ZCF3B03F9D |
€ 6.270,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento di analisi di campioni di lana sucida per le esigenze dell’accordo di ricerca “ASSO.NA.PA. - Collaborazione al progetto "SHEEP&GOAT - Genomica e fenomica per il miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale della biodiversità ovina e caprina” all'Università di Camerino – Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, C.F. n. 81001910439 - CIG Z7C3B0EF4C |
€ 2.928,00 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione alla partecipazione del sig. Piciucco al corso di formazione online "I congedi parentali in CSA" organizzato dalla Cineca Academy - 8 giugno 2023 |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (micropipette, scatole in poliestere, vetrini, reagenti) e materiale inventariabile (Microcentrifuga, Mini Vortexer, Vortex TX4 VELP), in quanto necessario per il corretto mantenimento delle colture cellulari derivate da pazienti affetti da malattia di Niemann-Pick di tipo C - Prof. M. Segatto |
€ 9.393,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Il seguente documento
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (colonna e precolonna cromatografica per UHPLC), in quanto necessarie per il funzionamento del modello UHPLC “Vanquish Core” (a marchio Thermo Fischer Scientific) presente presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa M.G. Chini
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€ 1.486,33 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti a.a. 2022/23 in rimborso della fattura ATM 6\11 del 17/4/2023 |
€ 8645,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2022/23 per fatture Calzolaro 10/PA del 19/4/2023 di € 779,80 e Santoro di Di Carlo 07/PA del 20/04/2023 per € 238,60
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€ 1018,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alle dottorande Nicoletta Del Regno e Roberta Parisi e ai professori Fabrizio Gentile e Alfonso Di Costanzo. |
€ 623,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 16 febbraio 2023 |
€ 300,00 esenti IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento all'Università per Stranieri di Siena della quota di competenza delle tasse pagate dai candidati all’esame CILS di certificazione della conoscenza della lingua italiana (esame di livello B1 cittadinanza), svolto il 16 febbraio 2023 |
€ 300,00 esenti IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (diverse tipologie di sensori di acquisizione - globotermometro, illuminamento, temperatura e umidità ecc.), in quanto si rende necessario per attività di ricerca collegate ai temi della sicurezza e sostenibilità delle costruzioni e destinato a complementare quelle funzionali nonché all’implementazione di sistemi di monitoraggio strutturale già nella disponibilità del gruppo di ricerca, con l'individuazione della ditta NESA come produttrice delle suddette apparecchiature e unica detentrice del know-how necessario - Prof. G. Fabbrocino |
€ 29.334,29 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto preparato anatomico per attività didattico scientifiche (Cadaver Lab) nell'ambito Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia”. Docente richiedente: prof. L.Sbordone.CIG Z733B121D1 |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di volumi e riviste print+online presso l’Editore “Fabrizio Serra”. |
€ 5.455,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta BIOFARMAEUROPA SRLS (C.F. /P.I. 01810210706), per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra, sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). |
€ 683,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzatura scientifica, con affidamento diretto alla ditta SANTARELLI s.r.l . (C.F. /P.I. 02415970694), per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra, sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). |
€ 3.233,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto necessario per necessari per implementare il sistema di analisi proteica che è già presente nel laboratorio e per sostituire parti usurate e reagenti consumati, necessari per l’analisi dell’espressione di proteine tramite la metodica del western blotting, mediante il sistema Biorad "Miniprotean 3 - Prof. M. Segatto e Prof. A. Cutone |
€ 4.565,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (n. 20 teche in plexiglass non a tenuta stagna, dimensioni 60x38x2 cm con pannello frontale rimovibile e pannello inferiore forato), in quanto necessario realizzazione della parte sperimentale del progetto “Root system in Urban soils (CNR)” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 2.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di sequenziamento del DNA (pacchetto prepagato di tipizzazione specie batteriche e fungine), in quanto necessario per lo svolgimento le attività di ricerca di Microbiologia ambientale – nuovi microorganismi per impiego in biorestauro e detersivi biologici - Prof. C. Caprari |
€ 2.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura di attrezzatura scientifica mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta Hillrom - Mortara Instrument Europe s.r.l. (part of Baxter) con Partita IVA 00673881207, per le attività di ricerca del Prof. Germano Guerra sul progetto PALESTRE_SALUTE_GUERRA (CUP: D15E22000810002). |
€ 5.421,69 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione richiesto dal
prof. Giovanni Maddalena per la pubblicazione del testo “Dialoghetti di uomini e di dei, un testo di filosofia teoretica e morale originale” edito da Rubbettino, all’interno della collana “Zona Franca” |
€ 1.500,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di monitoraggio ex-post degli habitat marini presso i siti target di progetto (Punta Aderci a Vasto, Punta dell’Acquabella e Ripari di Giobbe a Ortona), in quanto necessario per garantire una raccolta di dati conforme a quanto svolto nel monitoraggio ex-ante, applicando lo stesso protocollo metodologico, e una restituzione dei dati con la stessa qualità tecnico-scientifica, richiede di affidare il servizio al Consorzio Mediterraneo scarl, in continuità con quanto svolto nel 2019 - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 17.934,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Biologiche, necessarie per le attività didattiche e formative degli studenti corsi di studio di Scienze Biologiche - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 429,00 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione tramite fondo economale delle spese di vitto (coffee break e pranzo) dei n. 3 componenti esterni della commissione esaminatrice della procedura
concorsuale cod. 2/2023 |
€ 54,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione buono d’ordine per il pernottamento e vitto del giorno 26 aprile 2023 dei n. 3 componenti esterni della commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 2/2023 |
€ 360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto del servizio di trasporto per il trasferimento da Roma FCO a Campobasso degli studenti Erasmus etiopi provenienti dalle Università partner di Jimma e Debre Markos. |
€396,00 IVATO |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: “One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l’ambiente" alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG ZDB3AF9162 |
€ 969,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto dalla ditta Virtual Logic srl n.45tv 75"; n.4 staffe e n.4 cavi hdmi e dalla ditta C2 srl n.2 casse e n.2 cavi xrl |
€3869.74 |
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| autorizzazione di spesa |
F.lli Iapalucci acquisto materiale di consumo : n.2000 buste shopper Segreteria Studenti |
€327,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: ““FruitFlyNet-ii" - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020" alla ditta Fasmi S.r.l. – C.F. n. 01693320705 - CIG ZC83AF2E23 |
€ 5.307,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro accompagnatori per n. 1 visita didattica in agro di Termoli e Larino, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di
Passarelli Antonio e Felice Gabriele con sede a Matrice (CB) - C.F. 01514310703 - (CIG ZDF3AECC68) |
€ 1.049,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento allo spin-off Datasound s.r.l. del servizio di implementazione e manutenzione del sito web del Progetto “Domus Gigantum” – Responsabili scientifiche proff. L. Bindi e L. Corazza. |
€ 4.918,03 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’annullamento dell’Ordine n. 249 del 19/04/2023 relativo all’ordine diretto n. 264121 del 17 aprile 2023 caricato sul Mercato Elettronico della Pubblica concernente l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro WI FI – Cellular; Magic Keyboard for iPAD Pro 12), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto rifiutato dalla Società R-Store S.p.A. con la seguente motivazione: l'ordinativo è stato emesso dopo il raggiungimento della disponibilità minima garantita dall’operatore economico - Prof. P. Barlozzini |
€ 2.533,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio Opt-Out per il brevetto europeo n. 21782591.8 dal titolo “FILTER SANITIZING DEVICE APPLICABLE TO PERSONAL RESPIRATORY PROTECTIVE MASKS, AND PROTECTIVE MASK COMPRISING SAID SANITIZING DEVICE” del prof. Luigi Ambrosone mediante affidamento diretto alla Notarbartolo & Gervasi s.p.a. (CF 02612760963, P.IVA 11980320151) |
€ 549,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione impegno di spesa per il pagamento delle spedizioni dei materiali d’esame di
certificazione linguistica Cambridge e CILS presso le sedi dei rispettivi enti certificatori, che saranno
effettuate nell’anno 2023, a beneficio della ditta
TONER Italia, s.r.l., con sede in Via Alcide De Gasperi, n. 2, 86025 Ripalimosani (CB). |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione delle fatture inviate dal Cambridge University Press and Assessment per l’espletamento di esami di certificazione linguistica Cambridge First for schools, Pet for schools e CAE (sessione aprile - maggio 2023) |
€ 5.515,97 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e sostituzione batterie per la defibrillazione DAE su sei defibrillatori semiautomatici Philips P2023_78A ubicati presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. CIG Z523AF4442 |
€ 1.380,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al pagamento della quota di iscrizione per la partecipazione del prof. Antonio Montinaro al corso della Fondazione CRUI nell'ambito della "Terza Missione" nei giorni 10 e 11 maggio 2023 |
€ 752,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'espletamento di una Trattativa diretta MEPA per l’affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “FORWARDS - The ForestWard Observatory to Secure Resilience of European Forests" - CIG ZC33ACAE81 |
€ 4.910,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Carta bianca Splendorgel in fogli f.to 43,7x30 cm) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la realizzazione e sistemazione dei campioni d’erbario utili alla realizzazione del progetto “WikiPlantBase Molise” - Prof.ssa P. Di Marzio |
€ 366,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Bilancia di Precisione Kern EMS 300-3) tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per la raccolta di dati e lo studio delle specie arboree presenti in nella villa de Capoa - Prof.ssa P. Fortini |
€ 444,69 |
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| determina dirigenziale |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PREFABBRICATO POSTO SULL'INGRESSO DELL'EDIFICIO II POLIFUNZIONALE DA DESTINARE
ALL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DEL MOLISE CONTAMINATION LAB - A SEGUITO GARA MEPA - A FAVORE DELLA DITTA CIOCCA Antonio DI FERRAZZANO (CB) |
€ 14.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Ceptometro LP80; Misuratore di clorofilla, antociani e flavonoli MPM-100S) tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per la raccolta dei dati utili alla definizione dei Plant Functional Traits delle specie vegetali oggetto delle analisi previste dalla Task 2.2 del progetto Centro Biodiversità - Prof.ssa P. Fortini |
€ 12.663,60 |
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| autorizzazione di spesa |
integrazione affidamento servizi connessi all'organizzazione del workshop internazionale nell'ambito del progetto Erasmus Plus e-CREHA |
€ 500 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento servizi connessi all'organizzazione del workshop internazionale nell'ambito del progetto Erasmus Plus e-CREHA |
€ 3.824 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero 656 del 13.04.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per il pernottamento (compresa colazione) della Prof. Marta Verginella, studiosa di livello internazionale dell’Università di Lubiana, in occasione dell’inaugurazione di una mostra storico-documentaria dal titolo “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943” – 13 aprile 2023 presso il I Edificio Polifunzionale – Referente il Prof. Giovanni Cerchia |
€ 54,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Silvestri fattpa 5_23, SAMA 06/PA del 14/4/2023 e Langiano 13-PA del 15/4/2023 |
€ 1892,86 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Santoro 06/01 del 11/4/2023 |
€111.90 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:Scarano 11A e Scarano 12A |
€ 351,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Silvestri fattpa 3_23 del 20/03/2023 |
€ 1396,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23: Calzolaro 7/PA del 20/03/2023 |
€ 892,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:ATM 4\11 del 15/3/2023 e Langiano 09-PA del 17/3/2023 |
€ 9322,95 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:
Sata 50 del 15/3/2023 |
€14885,05 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:
Di Rienzo 3 del 16/3/2023
SAMA 04/A del 14/3/2023 |
€640.19 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:
Santoro di Di Carlo 05/PA del 16/3/2023 |
€ 197.60 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti a.a. 2022/23:
Ruta fattpa 17_22, Scarano 1a, Scarano 2a, Di Rienzo 20/03 |
€638,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle copie colore eccedenti il numero complessivo di copie previsto dal noleggio della fotocopiatrice Samsung mod. SL-X3280NR (Convenzione Consip ordine n. 3573255 – contratto n. 0841C5) alla ditta Converge S.p.A. - CIG Z1837195DD |
€ 217,31 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Tolesino al webinar dal titolo “I trattamenti pensionistici con il cumulo dei periodi assicurativi” organizzato da FORMEL S.r.l. per il giorno 15 maggio 2023 |
€ 402,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 101552782 del 22/02/2022, inviata dal Cambridge Assessment English per esami di certificazione linguistica Cambridge English |
€ 152,80 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101586126 e n. 101586127 del 04/05/2022, n. 101587759 del 12/05/2022,
n. 101589381 del 17/05/2022 e n. 101590343 del 18/05/2022, n. 101591784 del 19/05/2022, n.
101592367 del 20/05/2022 |
€ 2.895,07 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
La liquidazione la fattura n. 101632376 del 06.10.2022 ricevuta dal Cambridge University Press per erogazione del servizio di controllo dei risultati degli esami. |
€ 27,25 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC Notebook Asus Zenbook UX3402ZA OLED, per le esigenze della Prof. Maria Bonaventura Forleo, presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. di Ferrazzano (CB) |
€ 1.130,00 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. FATPA/5 del 05.04.2023, emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break/light lunch (dolce, salato e bibite) per l’accoglienza dei docenti, studenti e pta intervenuti per le sedute della Giunta e del Consiglio di Dipartimento di Economia del 5 aprile 2023 - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. |
€ 168,27 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a MDPI (VAT CHE-115.694.943) dell’invoice n. 2285447 del 13/04/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Ultrasonographic Evaluation of Entheseal Fibrocartilage in Patients with Psoriatic Arthritis, Athletes and Healthy Controls: A Comparison Study” a cura del prof. Ennio Lubrano di Scorpaniello. Responsabile del procedimento dott.ssa Carmela Iannone. |
€ 1.686,46 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori italiani e stranieri seminario del 20 aprile 2023 Dipartimento Giuridico nell'ambito del POT PLS Orientamento |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta AZENTA LIFE SCIENCES (VAT ID: DE317905342) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001.
Si annulla la presente autorizzazione di spesa in seguito alla e-mail ricevuta dalla ditta AZENTA Life Sciences con la quale la stessa dichiara di non poter soddisfare "Nessuna consegna, nessun addebito" l'ordine n. 256 del 26/04/2023 emesso dal Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute dell'Università degli Studi del Molise.
Si aggiunge in allegato la documentazione. |
€ 1.860,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa maria Rita Di Rubbo al corso di formazione dal titolo “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori e ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato” organizzato dalla CINECA Academy - aprile/maggio 2023 |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione varia presso gli uffici e la residenza studenti della sede universitaria di Pesche (IS): affidamento a favore dell'Impresa Ferramenta E.G. Snc di Isernia |
€ 4.917,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di installazione termoconvettori sede di Termoli e II Polifunzionale e realizzazione impianto prese residenza studenti Vazzieri: affidamento lavori a favore dell'Impresa DI TOTA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL di Campobasso |
€ 3.625,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento realizzazione pannelli didascalici per la mostra di Giancarlo Limoni da aprile a fine ottobre 2023 in occasione dell’Inaugurazione ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. |
€ 440,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business di hard disk esterno per archiviazione dati e interno SSD |
€ 140,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman per n. 20 studenti per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali sede di Termoli (con partenza da Termoli), in quanto necessario per le attività dei corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali sede di Termoli - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 1.650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA" alla ditta Levanchimica S.r.l. – C.F. n. 03587930722 - CIG Z563ABBD58 |
€ 4.879,06 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature per le esigenze della convenzione di ricerca “Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo – P.IVA n.
01521730703 - CIG Z8D3ACE590 |
€ 207,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (iPAD Pro WI FI – Cellular; Magic Keyboard for iPAD Pro 12), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per per le attività di ricerca e di didattica - Prof. P. Barlozzini |
€ 2.533,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria per esigenze vari uffici dell'Amministrazione |
€ 304,89 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo canone annuale aggiornamento e assistenza software SELELink in favore della Ditta Selesta Ingegneria Spa -
Zucchetti |
€ 439,20 (Iva compresa) |
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| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione delle aree a verde delle sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Anno 2023: aggiudicazione della gara a favore dell'Impresa MINICHIELLO Maurizio con sede in Pescolanciano (IS) |
€ 18.850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della CILA Diritti di Segreteria al Comune di Campobasso per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise - CB |
€ 51,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione da parte di E-distribuzione sul
sito oggetto di intervento per la realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche
a servizio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” dell’Università
degli Studi del Molise – Campobasso |
€ 2.113,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Prof. Michele Modina per l’iscrizione a società scientifiche nazionali ed internazionali (ADEIMF, AIDEA, EURAM, SIMA, SIM). |
€ 520,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Prof. Giovanni Cerchia, per l’organizzazione dell’inaugurazione della mostra storico-documentaria dal titolo “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943” – 13 aprile 2023, I Edificio polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise |
€ 317,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2/33, del 21 marzo 2023, emessa dalla PLAISANT SRL, relativa a al pagamento di una tassa Ministeriale che deve essere obbligatoriamente versata contestualmente alla sottomissione del Protocollo Ministeriale per l’utilizzo degli animali da laboratorio - Prof. M. Segatto |
€ 291,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Convegni internazionali archeologia tardoantica e medievale”, del prof. Carlo Ebanista, presso la casa editrice Edipuglia srl. |
€ 2.500,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Palinsesti di una periferia. Architetture e paesaggi storici del Molise (1781-1986)”, del prof. Roberto Parisi, presso la casa editrice Tipografia Lampo srls unipersonale. |
€ 4.200,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Analisi storico tecnologica sull'utilizzo dei calcestruzzi per gli edifici del XX secolo”, del prof. Agostino Catalano, presso la casa editrice Luciano Sas di G. Luciano & C;. |
€ 2.000,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Il nuovo nell’arte medievale. Temi, percorsi e rappresentazioni”, del prof. Alessio Monciatti, presso la casa editrice De Luca Editore D’Arte srl. |
€ 5.900,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il Contributo alla pubblicazione “Tra sacro e profano, pubblico e privato nella città di Venafro dall’Antichità al Medioevo”, della prof.ssa Flavia Ciliberto con la collaborazione del prof. Carlo Ebanista, presso la casa editrice Edizioni Quasar. |
€ 5.230,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Gestione delle procedure finalizzate all’espletamento della prova scritta del concorso a tempo determinato categoria C- cod.2/2023, fissata per il giorno 27.04.2023 |
€ 5958,48 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di Apparecchiature Multifunzione di fascia media alta, Lotto 5 CIG [93964915AC], aggiudicata alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., - attivata ai sensi dell’art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388, dalla CONSIP S.p.A, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. |
€ 5.143,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC Notebook modello Apple Macbook Pro 13, presso la Ditta Punto Exe S.r.l. Campobasso, per le esigenze del Prof. Angelo Presenza |
€ 1.770,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101603363 del 15/06/2022, n. 101610395 del 01/07/2022, n. 101613108 del 12/07/2022, n. 101613109 del 12/07/2022 e n. 101616200 del 22/07/2022, ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English |
€ 1.002,48 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 101670450 del 26/12/2022 e della fattura n. 101676484 del 04/02/2023 ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English |
€ 260,09 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto mediante affidamento diretto alla Ditta Microtech srl di Cassino, P.IVA 01838920609 di: n. 6 tablet Samsung Galaxy tab 10,4 S6 Lite Gray WiFi 64 GB 4 GB comprensivi di n. 6 penne touch screen - annullamento dell’Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, a favore della Ditta Brixia Computer Store srl (P.IVA 03201250176), come da A.S. rep. n. 230/2023, prot. n. 12503 del 21.03.2023. |
€ 2.634,00, (compresa IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto carta formato A4 e A3 e materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino |
€ 6.952,98 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del workshop Tufara l’11/02/2023 - Progetto Interreg 3C, su iniziativa della Prof. Letizia Bindi, per il servizio di catering affidato al Bar degli Amici di Leccese Mario. |
€ 620,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per servizio di noleggio pullman per n. 30 studenti per uscite didattiche per i corsi di studio di Scienze Biologiche sede di Pesche (con partenza da Pesche) secondo il seguente calendario: Lago del Matese (CE), 21/04/2023, 09:00, in quanto funzionale alle attività dei corsi di studio di Scienze Biologiche per escursione interdisciplinare - Prof.ssa M.L. Carranza |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze di laboratorio della dott.ssa Carola Porcile. |
€ 936,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale organico per usi apistici per le esigenze del progetto di ricerca: “From microbial intections to new-cocept biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE" alla ditta Agricom di Reale A. & C. S.n.c. – P. IVA 01030180069 - CIG Z113A8BBB5 |
€ 933,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Manutenzione straordinaria impianti controlli accesso residenze studenti e di videosorveglianza immobili Universitari: affidamento a favore dell'Impresa CT SERVICE di Cerino Gianluca |
€ 3.508,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiali per manutenzione impianti audio aule sedi Universitarie: affidamento a favore dell'Impresa MUSIC STORE Snc di Campobasso |
€ 275,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a MDPI dell’invoice n. 2268805 – part2 del 28/03/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Systematic Review of Flywheel Training Effectiveness and Application on Sport Specific performances” a cura del prof. Giuseppe Calcagno. |
€ 483,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a MDPI dell’invoice n. 2268805 – part1 del 28/03/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “A Systematic Review of Flywheel Training Effectiveness and Application on Sport Specific performances” a cura del prof. Giuseppe Calcagno. |
€ 818,98 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Workshop “Fare cultura nei territori”, Agnone, 9/10 dicembre 2022, nell’ambito del Progetto Interreg 3C, su iniziativa della Prof. Letizia Bindi. |
€ 1.426,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione Convegno dal titolo “La poetica del vero. Nel centenario della morte di Giovanni Verga (1922-2022)”, 16 dicembre 2022, su iniziativa del Prof. Alberto Carli. |
€ 2.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione Convegno dal titolo "La comunicazione interspecie: sfide epistemologiche e ricadute applicative”, 5 e 6 dicembre 2022, su iniziativa dei Proff. Giuliana Fiorentino e Lorenzo Scillitani. |
€ 2.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzazione viaggi studio per novembre dicembre 2022 alla Ditta Agenzia Viaggi Di Paola di Campobasso |
€ 2.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione: “Gli architetti dell’IRI. Tecnocrazie, infrastrutture e paesaggi per il consumo di massa in Italia tra crisi e rivoluzioni (1965-1971)”, da parte del prof. Roberto Parisi, presso la casa editrice Rubbettino Editore S.p.a. |
€ 3.120,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione delle relazioni presentate nel convegno su Pier Polo Pasolini del 5-6 aprile 2022 presso il dipartimento S.U.S.e F. – UNIMOL - da parte del prof. Luigi Montella – presso la casa editrice unipersonale, La scuola di Pitagora s.r.l. |
€ 1.785,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo come acquisto copie per il Volume "L'Università a modo mio. Esperienze e stili di vita degli studenti universitari" edito da Erickson i cui curatori sono Sara Nanetti e Giuseppe Monteduro, presso la Casa Editrice Erickson |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per l’organizzazione delle seguenti iniziative:
a) Prof.ssa Novi - Presentazione del libro "Libera nos. Epidemie e conflitti sociali in Sicilia (secc. XVI-XXI)", iniziativa che si terrà martedì 29 novembre 2022 presso questa Università, e finanziata col fondo di ricerca del Dipartimento”;
b) Prof. Balestra - Giornata di Studi "Famiglie, concordanze e dissonanze" del 30/11/2022 finanziata con fondi PONAIM.
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€ 4.370,00 |
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| determina dirigenziale |
Spese per l’organizzazione dell’iniziativa del 16/11/2022 relativa alla presentazione del libro “La storia dell’arte come disciplina scolastica” e il seminario internazionale di studi del 17 e 18 novembre “Gli ispettori scolastici tra storia, memoria pubblica e rappresentazione letteraria”. |
€ 1.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture n. 101657101 del 24.11.2022 e n. 101658439 del 29.11.2022 ricevute dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento degli esami di certificazione linguistica Cambridge English |
€ 1.082,81 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 101679452 del 21/02/2023 ricevuta dal Cambridge University Press and Assessment per espletamento esami di certificazione linguistica Cambridge English |
€ 489,54 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
LAVORI DI ISTALLAZIONE NUOVO QUADRO ENEL – PARCHEGGIO CUS – VIALE MANZONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE SPERIMENTALE PER PROVE TERMOFISICHE A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE "VINCENZO TIBERIO" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SGM IMPIANTI SRL CON SEDE IN CAMPOBASSO |
€ 750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta C&C S.p.A per le attività di ricerca della Prof.ssa Graziamaria Corbi sul progetto Prin 2020 “L’esercizio fisico incrementa il signalling della Sfingosinachinasi 1 e della Sirtuina 1: una nuova strategia per migliorare la funzione del cuore senile post-ischemico” (CUP: H33C22000450006). |
€ 2.664,48 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per selezioni 2023 e toner per stampante Rettorato |
€1034,65 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Acquisizione e attivazione della piattaforma “Concorsi Smart" e attivazione del servizio per l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle procedure concorsuali. |
€ 56.425,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione dell’Autorizzazione di Spesa, n. 252, prot. 13574, del 27.03.2023, per il servizio navetta per l’incubatore progetto C-LAB di Campochiaro (CB), Ditta Molise Tour, Via Scalo Ferroviario 50, 86030 Matrice (CB). |
€ 580,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto dell’abbonamento annuale per l’anno 2023 alla rivista “Diritto e Religioni” e fascicoli arretrati annualità 2022. |
€150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio e piccola strumentazione per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Vetrochimica S.r.l. – C.F. n. 06208051216 - CIG ZEF3A7DD2B |
€ 5.294,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di navetta andata e ritorno per i componenti della Giunta e del Consiglio di Dipartimento per la partecipazione ai lavori degli organi dipartimentali nella sede principale del progetto Molise Contamination Lab, presso l’incubatore di Campochiaro, responsabile scientifico il Prof. Michele Modina, alla Ditta Molise Tour, di Matrice (CB). |
€ 290,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di trasporto assicurato per le opere d’arte della mostra di Giancarlo Limoni presso ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea con sette mesi di giacenza espositiva da inizio aprile a fine ottobre 2023 |
€ 4.100,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura del Catalogo d’arte della mostra di Giancarlo Limoni presso ARATRO - Museo Laboratorio di Arte Contemporanea |
€ 2.400,00 (IVA assolta Editore) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per liquidazione della Fattura n. 5226118/5 del 14/12/2022 emessa dalla ditta Sarstedt S.r.l., in quanto il materiale consegnato doppio viene utilizzato con continuità nel laboratorio - Prof. M. Segatto |
€ 148,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al pagamento della quota associativa per l'anno 2023 in favore dell'Associazione UNIADRION |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio di trasporto per visita culturale alla città di Caserta per studenti Erasmus ospiti dell'Ateneo, in favore della Ditta Staffieri BUS & C. snc di Montaquila (IS). |
€ 649,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto per cassa altro materiale di consumo nell’ambito delle attività di sperimentazione didattica del Museo della scuola 2023 |
€ 181,09 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (Nanotubi di carbonio a pareti multiple funzionalizzati COOH,25 g Cod. articolo COOH_8_18NM), tramite ordine diretto in quanto necessario per consentire di effettuare prove su materiali a base cementizia - Dott. L. Cieri |
€ 700,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di notebook tramite Trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: “PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo
del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta R-Store S.p.A. – C.F. n. 05984211218 - CIG Z023A48AF4 |
€ 2.244,80 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92986993 del 13 febbraio 2023 e dell’invoice N. n. 93000380 del 7 marzo 2023 emesse dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc. per la fornitura di materiale di consumo specifico per laboratori per le esigenze delle attività di ricerca - Prof. M. Segatto, Dott.ssa M. Colardo e Dott.ssa A. Nini |
€ 5621,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di notebook tramite Trattativa diretta MEPA per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of
grApevines for the Production of red wines: a mulTidisciplinary approach" alla ditta R-Store S.p.A. – C.F. n. 05984211218 - CIG Z6A3A48A8D |
€ 2.102,06 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto cartucce per stampante (Progetto LIFE_AFORCLIMATE) più pen drive e bicchieri di plastica per Rettorato |
€ 180,28 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale vario per le esigenze dell'Area Servizi Informatici e Digitali |
€597,68 iva comp. |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:““Zootechnical brown trout (Salmo trutta L. 1758) ovarian fluid fails to upregulate the swimming performances of native Mediterranean brown trout (Salmo cettii Rafinesque, 1810) sperm in the Biferno River”, sulla rivista "“Fishes", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZC03A7B9F3) |
€ 1.615,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di acquisizione e restituzione di immagini multispettrali, iperspettrali e LIDAR con drone durante i periodi fenologici di ambienti dunali con presenza e assenza di specie aliene invasive, in quanto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca, raccolta dati in situ e da remoto, atti a raggiungere gli obiettivi del progetto DERESEMII - Prof.ssa Carranza |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 453 del 16.03.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per due pernottamenti (compresa colazione) per i docenti impegnati per le attività di formazione previste nell’ambito del progetto del Molise Contamination Lab - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. |
€ 109,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. FATPA/3 del 08.03.2023, per euro 115,38 (iva esclusa), emessa dal ristorante “D & C di Di Ielsi Barbara e c. snc”, situato all’interno dell’incubatore di Campochiaro dove ha sede principale il Molise Contamination Lab, per l’organizzazione di un piccolo coffee break (dolce, salato e bibite) di benvenuto per l’avvio delle attività del progetto (8 marzo 2023), per gli studenti e le studentesse ammessi al programma del Molise Contamination Lab - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. |
€ 115,38 |
|
| autorizzazione di spesa |
1) acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature
informatiche per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di
Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle
conoscenze (TOLC), per la gestione delle attività connesse ai TOLC, con particolare
riferimento alle attività di gestione necessarie per garantire le nuove modalità di accesso ai
corsi di studio di Medicina, a favore della Ditta Brixia Computer Store srl (P.IVA
03201250176) per la fornitura di:
- numero 6 Tablet Lenovo tab P11 Pro Gen 2,
- numero 6 penne touch screen per tablet
- numero 6 Cover Lenovo
2) acquisto mediante affidamento diretto n. 10 LP chiavette Pen Drive 128GB Kingston USB
3.1 presso la ditta L.P. Distribuzione di Campobasso (P.IVA 01464440708) |
€ 2.325,00 più IVA al 22% |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di un congelatore per le esigenze del progetto di ricerca: “TEKNO FRESH - Contributo per attività di ricerca e studio finalizzate alla valutazione delle caratteristiche qualitative della carne durante la refrigerazione mediante tecnologia Denba+" alla ditta CICO S.r.l. – P. IVA n. 01420730424 - CIG ZB43A581F7 |
€ 732,00 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di una apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC - Codice Progetto ARS01_00755 - Titolo del progetto PROFOOD-IV - CUP B64I20000150005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b" alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. - C.F. n. 07817950152 - CIG ZA73A61283 |
€ 2.742,56 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento a favore della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane ’ della somma di € 300,00 (trecento/00), quale quota associativa per l’anno 2023. |
€ 300,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di lettini per fisioterapia per le esigenze del master in Fisioterapia Muscoloschletrico e Reumatologica presso la ditta Eter di Bisceglie
CIG Z6B35D2FB5 |
€ 18.330,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fattura SATI 281 del 15/12/2022 |
€14311.50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fattura Santoro di Di Carlo 02/PA del 19/1/2023 |
€257.25 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore dott. Ilenio Servettini, prof. Domenico Gentile, prof.ssa Antonella Santone, prof. Gennaro Raimo. |
€ 309,93 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fattura ditta Santoro 04/01 del 7/3/2023 per € 111.90 |
€111,90 |
|
| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione delle aree a verde delle sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli. Anno 2023: autorizzazione espletamento procedura di gara RDO MePa
|
€25.500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione sulla GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione nazionale e n.1 quotidiano a maggiore diffusione locale dell’Avviso post-informazione - Esito Gara: ” Affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per gli interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli Edifici I, II e III Polifunzionale in Campobasso. Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9442704DD6 Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H39J20001940005”..
Affidamento alla Società STC Mananging.
|
€. 418,62 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto ghiaccio secco mediante affidamento diretto alla Dryce s.r.l. per la conservazione del materiale di laboratorio su richiesta del Prof. Roberto Di Marco. |
€ 164,81 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della quota di iscrizione al corso di formazione della Fondazione GIMBE “Studi osservazionali: pianificazione, analisi e reporting: Migliorare qualità metodologica, etica, integrità e rilevanza della ricerca diagnostica, eziologica e prognostica”. Richiedente dott. Fabrizio Brindisino. |
€ 750,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“CThe use of ovarian fluid as natural fertilization medium for cryopreserved semen in Mediterranean brown trout: the effects on sperm swimming performances”, sulla rivista "Veterinary Sciences", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z063A51D24) |
€ 1.681,21 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Assiteca SpA del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/03/2023 al 31/10/2023 |
€0 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 204,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Volumi "Il mezzogiorno e la questione universitaria. Il Piano dei nuovi atenei e la nascita Università del Molise (1915-1982)" di Giuseppe Iglieri, a cura di Fernando Fabrizio |
€ 4108,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l.) di monografie non reperibili presso distributori o editori. |
€ 100,27 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamento gennaio/marzo 2022 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa |
€ 409,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamento ottobre/dicembre 2021 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa |
€ 528,80 |
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| determina direttoriale |
Affidamento dell’incarico di Validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, della progettazione esecutiva dei “Lavori di realizzazione di due impianti fotovoltaici della potenza complessiva pari a 495 KwP e lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle coperture degli edifici denominati II e III Polifunzionale in Campobasso”: avviamento trattativa diretta sul MePa con l'operatore economico Società EFFEGI Srl |
€ 15.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per l’estrazione di materiale genetico per le esigenze del progetto di ricerca: “PFrom microbial intections to new-cocept biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE", alla ditta SIAL S.r.l. – P. IVA n. 00959981002 - CIG ZD53A4A669 |
€ 1.999,58 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso ’abbonamento luglio/dicembre 2019 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa |
€ 2.789,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamento ottobre/dicembre 2018 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa |
€ 3.265,34 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso ’abbonamento aprile/giugno 2019 trasporto pubblico urbano sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa |
€ 2.101,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso agli studenti abbonamento gennaio/marzo 2019 trasporto pubblico urbano per sede universitaria di Pesche – Isernia e viceversa |
€ 1.969,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione impegno di spesa per la realizzazione dell’iniziativa “Le radici del presente: dalla guerra fredda alla guerra al terrorismo”, rassegna cinematografica in lingua inglese a cura del CLA |
€ 1780,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di smontaggio, dislocazione e rimontaggio di un impianto di pastorizzazione per le esigenze dipartimentali, alla ditta 2G S.r.l.s. – P. IVA 01878550704 - CIG ZD43A2698C |
€ 427,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di indagini geognostiche zona di Isernia consistenti in: trasporto e ritrasporto attrezzatura, installazione attrezzatura, perforazione per un totale di 50 metri, cassette catalogatrici a 5 scomparti, utilizzo di tubi di rivestimento, trasporto cassette fino alla sede Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche (IS), in quanto necessario per provvedere alle attività di ricerca previste nell’ambito della convenzione e relativo POL che prevedono l’esecuzione di sondaggi geognostici ai fini della ricostruzione della successione stratigrafica quaternaria -Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 4.440,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (guanti e rotoli di carta) per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio |
€ 993,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio per la prosecuzione del censimento di opere culturali sul territorio molisano nell’ambito del progetto PON - Attraction and International Mobility, alla ditta IDIO di Antonio Coppola di S. Giuliano del Sannio (CB) |
€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la pubblicazione del volume della Dott.ssa Camilla Fiore “JOHANNES GEORG HERTEL” nella Collezione Giuliani di Venafro”, presso la casa editrice De Luca Editori d’Arte srl, Roma. |
€ 6.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento del servizio navetta destinata per gli ospiti nell’ambito dell’organizzazione del Convegno “CONCRETE”, Venezia 11 e 12 maggio 2022, alla Ditta Brusutti srl di Tessera (VE) |
€ 570,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la pubblicazione del volume del Dott. Simone Marcenaro “La società dei poeti. Per una nuova sociologia dei trovatori”, presso la casa editrice Mimesis Edizioni di Sesto S. Giovanni (MI). |
€ 2.500,00 |
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| determina dirigenziale |
Organizzazione convegno “Uomini, buoi e fiori Salvaguardia e valorizzazione di un sistema festivo condiviso nel quadro del Registro delle Eredità Immateriali del Molise” - Progetto Interreg 3C – Prof. Letizia Bindi - alla ditta I Dolci Grappoli di Larino |
€ 750,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la pubblicazione del volume del Dott. Danilo Boriati “Vite con lo smartphone. Una ricerca esplorativa prima e dopo la pandemia” - alla casa editrice Franco Angeli Editore. |
€ 1.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione del Convegno internazionale “Estetica e filosofia della storia /Estética y filosofía de la historia/ Ästhetik und Geschichtsphilosophie” del 19-20/05/2022- Prof. Giovanna Pinna |
€ 2.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto della fornitura abbonamenti periodici italiani anno 2023. |
€ 14,068,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e posa in opera di scaffali metallici e cassettiere su ruote: aggiudicazione definitiva a favore della Ditta I.T.S. Srl di Campobasso a seguito procedura negoziata MePa |
€ 7.384,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (Sistema di Imaging dell’apparato radicale – Minirizotrone) tramite ordine diretto, presso la Ditta Vienna Scientific Instruments, in quanto necessario per lo studio non distruttivo e non invasivo degli apparati radicali di specie arboree, nell’ottica della caratterizzazione e del monitoraggio della biodiversità in contesti urbani - Prof.ssa D. Trupiano |
€ 24.735,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2938889000, del 20 febbraio 2023, emessa dalla Società SPRINGER NATURE relativa alla pubblicazione dell’articolo: “Long‑Term Water Management Model for Preserving Sustainable Useful Capacity of Reservoirs”, in quanto necessaria per la rapida diffusione dell’articolo sulla rivista “Water Resources Managemen” - Prof. B. Molino |
€ 3.348,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione del dott. Amorosa al corso di formazione online dal titolo “Progettazione e gestione dei corsi
di studio con AVA3” organizzato dalla CRUI, nelle giornate dell’11, 12, 15 e 16 maggio
2023 |
€ 802,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del
dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università
degli Studi del Molise – Campobasso.
Nomina Collaudatore statico in corso d’opera. |
€ 3.738,76 + iva |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione del Volume "Arnold Bennett's Fiction: From the Potteries to Literary Success" della Prof.ssa D'Alfonso F. |
€ 3.600,00.- |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione per i seguenti volumi sui fondi di ricerca PONAIM EBANISTA “Osteoarcheologia della Necropoli Arcaica di Casale San Felice a Trivento (CB)” della Prof. Sandra Guglielmi e “Sedici secoli di storia ci parlano Vecchi scavi e nuove ricerche nel complesso santuariale di Cimitile” a cura dei Proff. Carlo Ebanista e Sandra Guglielmi, nella Collana “Archeologia Postclassica”, Casa Editrice Edipuglia, Santo Spirito (Ba) |
€ 10.000,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Organizzazione convegni e seminari autorizzati con delibera del consiglio di corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria sui fondi destinati alle attività integrative degli studenti |
€ 850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la pubblicazione e revisione del testo del volume del Dott. Davide Balestra “Servizio, lealtà, onore. I cavalieri «italiani» degli Ordini militari spagnoli (secc. XVI-XVII)” - alla casa editrice Viella s.r.l.;
Euro 3.300,00
|
€ 3.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione atti del convegno del dott. Davide Balestra “Famiglie, concordanze e dissonanze. Un osservatorio sulla storia della famiglia in età moderna (secc. XVI-XVIII)” - alla casa editrice Oltrepagina di Verona |
€ 1.149,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la pubblicazione e revisione del testo del volume del Prof.ssa Elisa Novi CHAVARRIA “Potere trasversale. Ecclesiastici a corte e nei feudi (secc. XVI-XVIII)” - alla casa editrice New Gigital Frontiers s.r.l. |
€ 1.598,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura emessa dalla Società MDPI per una pubblicazione scientifica Manuscript ID: ijerph-1975277 Title: “Do homicide perpetrators have higher rates of delayed-suicide than the other offenders? Data from a sample of the inmate population in Italy”, della prof.ssa Francesca Baralla. |
€ 2.284,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di addobbi floreali per l’evento “Il Molise per l’archeologia” previsto per il giorno 8 marzo 2023 |
€ 45,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio di prenotazione dell’alloggio per i relatori del congresso internazionale dal titolo
“International Human Identification Conference” in programma a Termoli dal 22 al 24 giugno 2023 di cui il Prof.
Roberto Cameriere è responsabile scientifico. |
€ 4.078,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura mediante affidamento diretto alla ditta GF Elettronica s.r.l. |
€ 385,79 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Annamaria Palangio al corso di formazione online "Verso la transizione digitale: strumenti e metodi" organizzato dalla CINECA Academy per il 4 aprile 2023 |
€ 202,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (1 teca in plexiglass a tenuta stagna, 1 teca in plexiglass non a tenuta stagna), in quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Progetto Centro Nazionale di Biodiversità” - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 439,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione a Convenzione Consip su MePA per la fornitura in noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione Canon. |
€ 5874,54 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Fabrizio Gentile. |
€ 736,72 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone
Si annulla la presente autorizzazione di spesa in seguito alla e-mail ricevuta dalla ditta SIAL SRL del 02 ottobre 2023 in cui si conferma che l'ordine n. 147 del 07/03/2023 emesso dal Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute dell'Università degli Studi del Molise si può considerare annullato.
Si aggiunge in allegato la documentazione. |
€ 614,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUNFU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", alla ditta Alcyon Italia S.p.A. – C.F. n. 09240730151 - CIG Z483A247BC |
€ 3.194,94 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un intervento di manutenzione di una cappa per le esigenze della convenzione di ricerca: “Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo – P.IVA n. 01521730703 - CIG Z403A1EF4C |
€ 634,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale fitosanitario per le esigenze del progetto di ricerca: “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta Aceti S.r.l. – P. IVA 01534110604 - CIG Z143A05F2C |
€ 4.014,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di prototipi di telaini per il controllo della Varroa per le esigenze della ricerca effettuata a valere sul: “BUDGET PER ATTIVITA' DI DOTTORATO XXXV CICLO – quota dott.ssa Dalila Di Criscio”, alla ditta Apimires di Bano Cesare – C.F. n. BNACSR54C28D226J - CIG Z7439CE936 |
€ 671,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un intervento di manutenzione per il ripristino del funzionamento di un impianto di pastificazione per le esigenze del progetto di ricerca:“PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca), alla ditta D.R.D. Automazione S.r.l. – P. IVA 00997370705 - CIG Z613A1F34A |
€ 207,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di gadget e stampati per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta Omega Point S.r.l. – P. IVA 01538870708 - CIG ZA13A05EF0 |
€ 5.949,94 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzazione viaggi studio per i mesi di maggio/giugno 2022, per gli studenti dei diversi corsi di studio. |
€ 2.995,00 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l’organizzazione e liquidazione delle spese per il Convegno “CONCRETE”, Venezia 11 e 12 maggio 2022. |
€ 9.250,00 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Contributo per la pubblicazione del volume del Prof. Luca Refrigeri “La contaminazione dell'utile nell'educazione contemporanea” - presso la casa editrice Pensa Multimedia. |
€ 2.400,00 IVA esclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisito servizi per la gestione degli studenti del master del progetto CUDIMHA. |
€ 21.200,00 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisito servizi per il Third Steering Committee Meeting per il progetto CUDIMHA
|
€ 4.730,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per affidamento diretto per acquisto servizi progetto “3C”, del Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014-2020”. |
€ 12.540,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per integrazione costi di organizzazione missione in Spagna - Ditta Omega Travel, Matrice (CB) |
€ 2.050,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Incarico per organizzazione missione in Tunisia dal 11 al 26 marzo 2022 per il progetto CUDIMHA – Agenzia di viaggio Terre di Confine, Salerno |
€ 3.840,00 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo per la partecipazione al Congresso WorldLab-EuroMedLab Roma 2023 (21-25 Maggio 2023) sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). Richiedente Prof. Alfonso Di Costanzo. |
€ 540,93 |
|
| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 78 del 28.02.2023 del ristorante La Grotta Da Concetta, Campobasso, nell’ambito delle attività previste per l’organizzazione dell’evento “LEGO SERIOUS PLAY”, 23 febbraio 2023, svolta presso dell’Università degli Studi del Molise - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. |
€ 109,09 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto batteria per notebook, buste shopper e sacchetti con cursore |
€ 118,30 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 272 del 23.02.2023 del CENTRUM PALACE, Campobasso, per tre pernottamenti (compresa colazione) per i relatori e gli ospiti esterni, formatori certificati LEGO SERIOUS PLAY, per l’organizzazione dell’evento “LEGO SERIOUS PLAY”, 23 febbraio 2023, svolta presso dell’Università degli Studi del Molise - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. |
€ 163,64 |
|
| determina dirigenziale |
Affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, aai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 per l’aggiornamento banca dati Almalaurea e la realizzazione delle indagini nell’anno 2023 |
€. 14140,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rigenerazione di cartucce per stampanti laser in possesso
del Dipartimento Giuridico |
€ 252,00 (IVA esclusa) |
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| determina direttoriale |
Installazione di valvole termostatiche, di condizionatori mono split ed interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi
del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione per l'affidamento, in seguito alla trattativa diretta su MePa, a favore dell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) |
€ 16.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sensore CO2 dell’incubatore ad anidride carbonica (Thermo Fisher Corp – Steri Cult 3308 – S/N 308308-324) presente presso il Laboratorio di Colture Cellulari. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 1.561,60 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Promega Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. |
€ 982,83 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzatura scientifica mediante affidamento diretto alla Crisel Instruments per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 2.402,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la pubblicazione del volume collettaneo Gestures. New Meanings for an Old Word - Casa editrice Walter de Gruyter GmbH |
€ 7.000,00 iVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Riproduzioni audio video progetto Vasari, presso la Ditta Studiocolosseo S.r.l. Roma |
€ 1.342,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 3 pernottamenti, nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2023, per il soggiorno del prof.
Francesco Ascoli, relatore nei seminari del Centro Linguistico |
€ 180,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto diretto dei servizi di volo, trasporti e hotel presso la ditta Omega Travel, Matrice (CB). |
€ 8.445,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (Samsung SSD T7 Shield 4TB Black USB-c), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario perché il portatile acquistato di recente (ordine n. 35 del 03/02/2023) ha un Tb di memoria scrivibile e l’acquisto di un portatile con 4 Tb interni risultava di gran lunga meno conveniente che prendere un disco SSD esterno da 4 Tb; inoltre il prof. G. Musci |
€ 491,97 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “scatole entomologiche”, in quanto necessario per effettuare la corretta preparazione e conservazione di esemplari di insetti raccolti in campo - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 355,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (box insetti, setaccio, sonda suoli) per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Ecologia, tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto necessario per svolgere le attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Ecologia - Prof.ssa M.L. Carranza |
€ 413,58 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'aggiudicazione definitiva per l’acquisto dell’attrezzatura scientifica Terrestrial Laser Scanner - Prof. M. Marchetti |
€ 54.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento ADOBE Ufficio Relazioni e Comunicazioni Internazionali |
€509,47 IVA compr. |
|
| autorizzazione di spesa |
Lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto ascensore matricola 210/97 installato presso l’ingresso B dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso”: aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura negoziata MePa, a favore dell'Impresa Allegro Impianti e Servizi Srl di Napoli |
€ 5.071,20 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Molise Scuola del dott. Paolo Spina per integrazione fornitura carta per fotocopiatrici A4 80 gr. per esigenze di funzionamento delle varie strutture amministrative e didattiche del dipartimento presenti presso il II edificio Polifunzionale, III edificio polifunzionale e in C.da Tappino. |
€ 1.019,92 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Cosmed s.r.l. per l’acquisto di elettrodi per attrezzatura scientifica. Richiedente dott. Antonio Bianco. |
€ 598,41 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program per 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. |
€ 286,70 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. english-61322, del 20 febbraio 2023, emessa dalla Società MDPI, per la revisione linguistica dell’articolo “Environmental footprint of scientific research: proposals ans actions to increase sustainability and traceability” di M. Palmieri, B. Lasserre, D. Marino, L. Quaranta, M. Raffi, G. Ranalli - Prof. G. Ranalli |
€ 380,92 |
|
| determina dirigenziale |
Acquisto telecamera video, accessori e attrezzature video |
€ 18930,74 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per acquisto servizio attività didattico scientifiche (Cadaver Lab) nell'ambito Master di II livello in“Parodontologia ed Implantologia” CIG Z3B39F02D5 |
€ 17.462,84 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per acquisto servizio gestione attività pratiche nell'ambito Master di II livello in “Parodontologia ed Implantologia” a.a. 2022/2023. CIG Z0B39F01A9 |
€ 6.100,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione alla conferenza “HEALTHINF 2023”, 16-18/02/2023, Lisbona, Portogallo, per partecipazione e presentazione di un contributo, in quanto indispensabile per la presentazione di un lavoro scientifico, ai fini dello sviluppo dell’attività di ricerca della dottoranda - Dott.ssa Nicoletta Balletti |
€ 535,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto poltrona da ufficio mod. Santiago presso la ditta ILPACK STURTUP SL. |
€243,88 |
|
| autorizzazione di spesa |
prestazione professionale finalizzata l'affidamento dei servizi di Catering per il Workshop "coltivaculturaGuglionesi", |
€ 660 |
|
| autorizzazione di spesa |
Servizio di Comunicazione e Marketing, così come previsto dal Working Package n.5 del Progetto Esecutivo della convenzione con l'Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A. per il progetto Molise Contamination Lab (C-Lab), CUP D73D21004300001 – Responsabile scientifico il Prof. Michele Modina – presso la Società Grafica Amodio s.r.l. |
€ 3.688,53 Iva esclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio voto elettronico votazioni studentesche biennio 2023/2025 |
€ 8.540,00 iva inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto beni per punto ristoro sede di Pesche |
€ 4.880,00 oltre iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Lavori di potatura ed abbattimento alberi presso varie sedi dell’Ateneo, manutenzione area esterna sedi di Pesche e risistemazione aiuole sede di Termoli: affidamento diretto all'Impresa Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB)
|
€ 3.840,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Server per montaggio a rack 19 pollici - Dell Server - PowerEdge - R6525 Rack [GXPER652511S] - [PER652511S]), tramite ordine diretto, sul MEPA , in quanto necessario per finalità di ricerca volte alla simulazione di problemi di Ingegneria Sismica con grandi domini, in un contesto di calcolo in parallelo, attività collocate nell’ambito del Nodo UniMol del Laboratorio HPC: Key Technologies and Tools - Prof. G. Fabbrocino |
€ 9.641,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore dott.ssa Giulia Varriano, dott. Ilenio Servettini, prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 287,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta BOCSCI Inc. per attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). |
€ 2.049,27 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta SIAL s.r.l per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” - CUP H14I19000380001. |
€ 622,20 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione dell’invoice del 06.02.2023 emessa da Cactus Communications Services Pte. Ltd. (GST reg.
n.: 201526201R) per un servizio di premium editing per una pubblicazione. Richiedente: dott. Tassadaq Hussain
Jafar. |
€ 747,04 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Favs di Gnudi Andrea e Antonella S.r.l. – C.F. n. 03433320375 - CIG Z2239EF440 |
€ 808,71 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale informatico per le esigenze del Settore Risorse del Patrimonio Museale e Culturale |
€113,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Richiesta di Offerta (R.d.O). n. 3345280 CONSIP per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014- 2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, aggiudicata alla ditta S.H.S. S.r.l.s. con sede in Campobasso |
€ 6.943,46 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento a PAGEPress Srl del preventivo in data 09/02/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Research and characterization of fibrous nicroplastics and natural microfibers in pelagic and benthic fish species of commercial interest” a cura della prof.ssa Serena Santonicola sulla rivista Italian Journal of Food Safety. |
€ 156,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per attività di “scanning” di semi di Amaranthus presso il centro di ricerca Al-Farabi Research Complex dell’International Islamic University, Islamabad, Pakistan, in quanto necessarie studiare le immagini dei caratteri microscopici dei semi di numerose specie - Dot..ssa A. Noor Hussain |
€ 2.072,00, |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento dell’acquisto di gas per uso sperimentale per le esigenze del progetto di ricerca: “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” in favore della ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. – C.F. n. 08804430158 (CIG Z8B39D1B88) – riconoscimento del debito |
€ 483,12 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la Realizzazione di una stazione sperimentale per prove termofisiche a servizio del dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise – Campobasso. |
€ 18.658,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA alla ditta ECOH Media S.r.l., Partita IVA e Codice Fiscale: 01448300689 per rinnovo abbonamento piattaforma gestione ciclo performance per n.1 anno. |
€ 6.000,00 (IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone |
€ 224, 48 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone |
€ 695,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Labospace s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone |
€ 747,70 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “PRIN 2015 - Innovazione di processo e di prodotto nella produzione di alimenti a base di sfarinati di grano duro (pasta, cous cous) ad alta sostenibilità ambientale”, alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. - C.F. n. 07817950152 - CIG Z7639D5695 |
€ 10.256,78 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti per le esigenze dei progetti di ricerca: “PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)" e "Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV", alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano - CIG Z1739D1C9F e Z0039CD0CF |
€ 2.605,92 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG Z7A39DDC06 |
€ 5.008,10 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione degli immobili in uso all'Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli: autorizzazione affidamento lavori a favore dell'Impresa Ciocca Nicola Srls di Ferrazzano (CB) |
€ 12.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un sistema di acquisizione di dati climatici mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA gestito dalla Consip s.p.a. dalla ditta Nesa s.r.l. (P. Iva e C.F. n. 01422830990) per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). |
€ 18.392,72 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione dell'avviso postinformazione per gara esperita "Servizi assicurativi" sulla GURI, due quotidiani nazionali e due locali |
€1234,78 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e aggiornamento relativo al software MasterSap |
€ 815,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo, spedizione plichi e lavaggio toga. |
€ 729,60 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto macbook 13" + hard disk esterno Progetto DOMUS_GIGANTUM_BIOCULT |
€ 1.747,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2023-0860018-0 del 23 gennaio 2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Whole body-electromyostimulation effects on serum biomarkers, physical performances and fatigue in Parkinson's patients: A Randomized Controlled” a cura dei professori Giuseppe Calcagno e Alfonso Di Costanzo sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience. |
€ 1.158,58 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Onorario professionale Avv. Andrea Abbamonte - contenzioso Università degli Studi del Molise/Agenzia per la Coesione Territoriale
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€ 15.256,80 (lordi) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio erogazione n. 379 test TOLC a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso (CISIA), P.I/C.F. 01951400504, periodo ottobre – dicembre 2022 e test OFA 2022
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€ 5.731,56 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature informatiche per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC), per la gestione delle attività connesse ai TOLC, a favore della Ditta Logostre Magenta Srl P.IVA 06742260158, per la fornitura di
- n. 1 Monitor BenQ PD2700U - 27'' + Spese di trasporto |
€ 535,58 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo dell’Accordo Annuale Servizi per Manutenzione, Assistenza e aggiornamento WEB |
€ 669,78 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lampada videoproiettore EPSON |
€157,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per servizio di pubblicazione in qualità di autore del volume dal titolo “Metodologie, percorsi operativi e strumenti per lo sviluppo delle cooperative di comunità nelle aree interne italiane” - Mastronardi Luigi, Romagnoli Luca, in quanto è necessario per consentire la divulgazione dei risultati della ricerca - Prof. L. Mastronardi |
€ 271,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di ricambi per apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, alla dittaProdotti Gianni S.r.l. con sede a Milano - CIG Z8A39CE16A |
€ 1.512,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di 40 copie del volume dal titolo
State and Enterprise. Legal Issues in the Global Market a cura dei Professori
Mauro Maria Rosaria e Pernazza Federico, pubblicato dalla Casa Editrice
Giappichelli in coedizione con la Casa Editrice Springer |
€ 2.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei biglietti ingresso BIOPARCO nel corso della visita di studio degli studenti di Zoologia del 1° anno di Scienze Biologiche (Roma, 18 novembre 2022) - Prof.ssa A. Loy |
€ 312,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese relative all’acquisto della copertura assicurativa “AppleCare+” per Macbook Pro 14” (rif. Ordine 271 del 27/04/2022), in quanto la ditta R-Store presso la quale è stato acquistato il Macbook Pro 14” (rif. Ordine 271 del 27/04/2022) non offriva tale copertura assicurativa - Prof. F. Fasano |
€ 299,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per chiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al Convegno “Lo Stato dell’Arte20” (Campobasso, 13-15 ottobre 2022), in quanto necessaria per la presentazione di lavori scientifici al congresso - Prof. G. Ranalli |
€ 338,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA)sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Punto Exe s.r.l. per le attività di ricerca della Prof.ssa Laura Recchia. |
€ 1878,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
AS acquisizione PC per le esigenze di uffici vari |
€7.181,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. Dipartimento di Medicina |
€ 729,68 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento delle strutture del Dipartimento mediante affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. |
€ 473,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di modifica ed integrazione impianto elettrico/dati presso il laboratorio di ingegneria ed all'aula 160 al piano terzo dell'edificio II Polifunzionale – Campobasso: aggiudicazione a favore dell'Impresa D.IM.E. di Antonio Ciarlariello di Campobasso
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€ 5.220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre con la quale si richiede l’acquisto di materiale inventariabile (Macbook Pro 14 e 14-inch MacBook Pro: Apple M2 Max chip with 12‐cor Grigio Siderale 1TB), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto necessario per le attività di ricerca, legate alla realizzazione di modelli 3D, analisi agli elementi finiti e utilizzo di software di calcolo che richiedono un’elevata capacità computazionale del computer e per la quotidiana attività lavorativa di ricerca e docenza - Prof. G. Fabbrocino e prof. G. Musci |
€ 3.440,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “Plasmocin treatment” e “Mycoplasma Detection Kit” - tramite ordine diretto, in quanto necessario a verificare l’effettiva efficacia del trattamento; tali reagenti sono distribuiti in Italia esclusivamente dalla Aurogene S.r.l.- Prof. M. Segatto |
€ 542,40 |
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| determina direttoriale |
Installazione di valvole termostatiche, di condizionatori mono split ed interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso e Pesche: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore individuato nell'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) |
€ 16.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio per procedura di deposito della fase regionale in Europa del brevetto internazionale n. PCT/IB2021/058061 del 3.9.2021 dal titolo “Filter sanitizing device applicable to personal respiratory protective masks and protective mask comprising said sanitizing device” del Prof. Luigi Ambrosone sul progetto MANDRA (CUP: H38D19002060002) mediante affidamento diretto alla società Notarbartoli & Gervasi s.p.a. |
€ 3.592,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Molise Scuola del dott. Paolo Spina per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze dipartimentali. |
€ 4.650,30 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Partecipazione della dott.ssa Ianniruberto al corso di formazione online “CMI- Ciclo Compensi di U-GOV - Base” organizzato dalla CINECA Academy per il periodo 27/31 marzo 2023 |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamenti online Corriere Tutto + e La Repubblica + Plus |
€ 1.464,96 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamento annuale alla Banca Dati online "Smart24Lavoro Pubblico" |
€ 1144,00 iva inclusa |
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| determina dirigenziale |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE DI TERMOLI (CB) |
€ 22.600,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (GALAXY BOOK2 PRO 13), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto necessario per svolgere le attività di ricerca e di reportistica riguardanti il progetto Profood IV (Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma) - Prof. M. Marchetti |
€ 1.358,69 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG ZEA392D50C) |
€ 3.101,25 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del budget attività di ricerca, da attribuire al "DOTTORATO PON XXXV CICLO DIP. AAA" – quota Pasquale Napoletano, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z2D3941B96) |
€ 496,54 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T.) - CUP G54I20000460005”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z1839A27F8 |
€ 4.727,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta BioMerieux Italia S.p.A. con sede a Bagno a Ripoli (FI) - CIG Z0539342E8 |
€ 1.754,73 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Deltek s.r.l. per intervento di manutenzione per un agitatore basculante presente presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 378,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore Prof. Francesco Mercaldo |
€ 95,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale sul progetto di dottorato “Microbiota del latte” della dott.ssa Noemi Venditti |
€ 2.915,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto software AliseaWeb per la gestione del carico e scarico dei rifiuti Unimol + rinnovo per 4 anni |
€ 3965,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Cacchione e Iapalucci al webinar “Il PNRR e le procedure di gara tra accelerazione e snellimento” organizzato da Mediaconsult S.r.l. - 9 febbraio 2023 |
€ 602,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione di n. 32 licenze per la durata di un anno (a partire da gennaio 2023) con la ditta Libemax Srl |
€ 893,04 IVA inclusa |
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| determina direttoriale |
Acquisto materiale di consumo nell'ambito del Progetto di comunicazione della valorizzazione dei beni culturali molisani. L’applicazione per mobile MyExperience Molise” |
€ 22910,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
RISTAMPA OPUSCOLI OFFERTA FORMATIVA A.A. 2022/23 |
€ 1500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA)sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Olitecnica s.r.l. per le attività di ricerca del Prof.ssa Antonella Santone sul progetto “Obiettivi 2021 Regione Molise – Realizzazione di una piattaforma di monitoraggio per la riduzione delle reazioni avverse ai farmaci nei pazienti cronici in politerapia nella regione Molise” (CUP H33C22000330002), codice contabile progetto OBIETTIVI21_SANTONE. |
€ 3.401,76 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute. |
€ 200,81 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della quota di iscrizione al Corso di formazione “introduzione all’analisi dei dati biomedici con R-studio erogato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - La Sapienza Università di Roma. Richiedente prof.ssa Laura Recchia. |
€ 320,00 Esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Roberto Di Marco. |
€ 744,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2023. |
€ 499,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. |
€ 760,69 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l a socio unico per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 831,67 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice n. I- TERMISEU23-115 del 16/01/2023 relativa alla quota di iscrizione del dott. Andrea Cafarchio per la partecipazione al Congresso “TERMIS 2023 – EUROPEAN CHAPTER OF TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE INTERNATIONAL SOCIETY”. |
€ 613,49 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tavolo per le esigenze del Prof. Roberto Di Marco. |
€ 136,49 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, in quanto essenziale per lo svolgimento delle attività di ricerca di laboratorio - Prof.ssa M. Iorizzi |
€ 636,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Springer Customer Service Center GmbH invoice n. 2938830826 del 16/01/2023 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Coronavirus covid‑19 detection by means of explainable deep learning” a cura del prof. Luca Brunese. |
€ 2.145,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamento triennale alla rivista online Appalti e Contratti |
€ 1866,60 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto cellulare di servizio completo di sim e ricariche per spid professionale del Rettore. |
€ 950,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Proroga contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Panda per la durata di 24 mesi |
€ 7169,27 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa, in sostituzione della precedente n. 925 del 1 dicembre 2022 - prot. n. 51932 - per l’acquisto sul M.E.P.A., di un PC notebook ad alta definizione, modello proDell Alienware x17 R2 custom, i9 12900HK/64GB/2TB SSD/RTX 3080 Ti/W11 Home/17,3" FHD 480Hz non touch, presso la Ditta Adapartners srl - Chioggia (VE) - per le esigenze delle attività di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Giuliano Resce. |
€ 4.356,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio Telepass autovetture di servizio anno 2023 |
€2620,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Cosmed s.r.l. per intervento di manutenzione del Metabolimetro presente presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio (inventario n. 957/988). Richiedente Prof. Germano Guerra. |
€ 1.122,40 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione alla partecipazione del dott. Verde al percorso formativo “Prendere il vento – leadership nel mare del cambiamento”, organizzato dal CODAU nel periodo febbraio/ottobre 2023 |
€ 4.502,00 |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre per Interventi di manutenzione degli immobili in uso all’Università degli Studi del Molise
nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, trattativa diretta con unico operatore Ditta Ciocca Nicola - Ferrazzano (CB)
|
€ 12,400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio, in quanto essenziale per il corretto mantenimento delle colture cellulari derivate da pazienti affetti da malattia di Niemann-Pick di tipo C, così come per l’esecuzione di numerose metodologie che garantiscono il corretto svolgimento quotidiano delle attività sperimentali nel nostro laboratorio - Prof. M. Segatto |
€ 3.369,15 |
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| determina direttoriale |
Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. Servizio
di ricostruzioni tridimensionali degli scavi archeologici per i siti di Sant’Elia a Pianisi,
San Giuliano del Sannio e Pesche: affidamento diretto all'Impresa Software e Innovazione Srl di Piedimonte Matese (CE) |
€ 18.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. IN35526 del 21 dicembre 2022, emessa dalla Rocscience Inc. per l’acquisto della licenza 2023 “Academic Bundle” della Rocscience Software, in quanto motivata dal notevole contributo che le sottoscrizioni del 2021 e del 2022 hanno permesso in termini di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca - Prof. C. Callari |
€ USD 750 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Marina Morici al webinar “Focus dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modalità virtuale” organizzato dalla Tempo Innovation Source, il giorno 23 gennaio 2023 |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un drone usato per le esigenze del progetto: "Verifica delle potenzialità commerciali degli agenti di lotta biologica dei ceppi degli antagonisti LS11 LS28 LS30", alla ditta JP Droni S.r.l. con sede a Genova - CIG Z5B3934193 |
€ 4.880,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio per rinnovo domanda di brevetto europeo EP3226926 mediante affidamento diretto alla ditta Biesse s.r.l. Richiedenti proff. Gianluca Testa e Luigi Ambrosone. |
€ 3.012,16 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico del Prof. Giuliano Resce dal titolo “Machine learning prediction of academic collaboration networks” in favore della Springer Nature Group (invoice n. 3005791487 del 19.12.2022). |
€ 2.372,90 |
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| determina direttoriale |
Fornitura e posa in opera di arredi per l’ampliamento di aule didattiche presso gli edifici
II e III Polifunzionale in Campobasso e della sede Universitaria di Pesche (IS)
dell’Università degli Studi del Molise: affidamento a favore dell'Impresa LAMM S.r.l. di San Secondo Parmense (PR) |
€ 31.108,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92956327 del 9 dicembre 2022, emessa dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc, relativa alla fornitura di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto necessario per l’analisi dell’espressione di proteine tramite la metodica del western blotting - Prof.ssa S. Di Bartolomeo |
€ 419,68 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione rimborso di euro 83.12 a favore del prof. Pier Paolo Bellini per l'acquisto di n. 2 monografie in lingua inglese collegate all'intervento " Valorizzazione e ricerca della torre medievale di Pesche" |
€ 83,26 |
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| determina direttoriale |
Organizzazione Inaugurazione Cerimonia Anno aAccademico 2022/2023 alla Presenza del Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci |
€13.500 |
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| determina direttoriale |
Organizzazione e ospitalità convegni |
€1050,00( IVA Compresa) |
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| determina direttoriale |
Versamento Contributo adesione Associazione PA Social |
€40 |
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| determina direttoriale |
Missione Napoli Rettore prof. Luca Brune del 31.08.2022 |
€100( IVA compresa) |
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| determina direttoriale |
Richiesta SPID Professionale Rettore |
€30,38 ( IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di soluzioni software MSC One Bundle – University, per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile la didattica a favore degli studenti a favore della ditta Alma Tec Srl – Reana del Rojale (UD) P.IVA 02509100307 (CIG
ZD939067C0) |
€ 3.782,00 compresa Iva al 22%) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo |
€771,92 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione della monografia in via di ultimazione intitolata "El gesto creativo, naturaleza y condiciones" |
€ 5125,71 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione della monografia in via di ultimazione intitolata "The Creative Gesture:Nature and Conditions" |
€7000 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (n.2 roll up), tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per poter effettuare attività di orientamento on line ed in presenza - Prof.ssa P. Fortini |
€ 202,03 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio (gas puro e sistema di distribuzione per gas composto da riduttori di pressione, linee e accessori di linea), in quanto necessario per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio |
€ 590,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per l'immobile II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso |
€ 2500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento erogatori BLU SERVICE Srl |
€ 682,10 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Sistema Pubblico di Connettività SPC - Contratto esecutivo Cloud |
€ 339,54 senza IVA |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti idrici di
carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso,
Pesche e Termoli: autorizzazione affidamento a favore dell'Impresa Clima 2000 di Zurlo Franco SRL di Ripalimosani a seguito della trattativa diretta MePa
|
€ 10.328,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di termoventilatori elettrici per la sede Universitaria in Termoli e per l’edificio
II Polifunzionale in Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa CISAR Srl di Frosolone (IS) |
€ 4.510,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio presso provider ECM per accreditamento corso di perfezionamento di “Ecografia in Senologia” 2022.
CIG ZDA39174AB |
€ 1 998,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto PROFOOD-IV, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG ZD938EE572 |
€ 4.039,42 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto PROFOOD-IV, alla ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano - CIG Z2538EE4F9 |
€ 844,97 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari - CIG ZDB38EE406 |
€ 2.484,50 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone s.p.a. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 4.086,10 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio-Rad s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 1.721,42 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Green Leaf Scientific per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 4.904,52 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (toner per stampante HP MFP 281fdw; n. inventario 2852) sul MEPA, in quanto necessario per stampa di progetti e documenti vari e consentire quindi la regolare attività di ricerca e di didattica - Prof. G. Musci |
€ 529,26 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto materiale per microscopia nell'ambito del Progetto "Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise" |
€ 7316,34 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Macbook Pro 13), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per attività di ricerca - Prof. F. Santucci de Magistris |
€ 2.299,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Crisel Instruments per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 2.842,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di 2 kit di reintegro cassette di pronto soccorso per la sede di Pesche dell'Università degli Studi del Molise. |
€ 96,75 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento ai senzi dell'art 32 comma 2 lett a del Dlgs 50/2016 alla ditta AUDIN AUDIOTECNICA INTERNAZIONALE SRL per acquisto di unite mini mic gn resound |
€ 300 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio di analisi mediante tecnica di degradazione di Edman automatizzata eseguita con il sequenziatore PPSQ (Shimadzu) per la determinazione della sequenza N-terminale di aminoacidi e peptidi mediante affidamento diretto al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Bioscienze e BioRisorse (P. IVA 02118311006, C.F. 80054330586) per le esigenze di ricerca della Prof.ssa Antonella Santone. |
€ 646,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. |
€ 355,02 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di analisi mRNA-seq di 24 campioni, in quanto indispensabile per lo svolgimento di alcuni progetti di ricerca svolti presso il laboratorio di cui è responsabile - Prof. M. Segatto |
€ 2.907,87 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per n. 50 tra docenti/assegnisti/dottorandi per partecipazione a “giornata della ricerca” prevista a Termoli il 20 dicembre 2022 (con partenza da Pesche) - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 484,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore Proff. Gennaro Raimo, Roberto Di Marco, Domenico Gentile, Fabrizio Gentile e Alfonso Di Costanzo. |
€ 490,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione volume Impresa credito concorrenza. Dialoghi intorno alla pandemia. A cura del prof. G. Palmieri. Centro Governance |
€ 2.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Trasferimento fondi di ricerca della prof.ssa Francesca Baralla dal Dipartimento di Medicina e di Scienze per la Salute “Vincenzo Tiberio” al Dipartimento Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. |
€ 7.875,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura per ultracongelatore -80°C mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). |
€ 10.252,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di ricambi per elettrodomestici e fornitura lavatrice e frigoriferi per le esigenze delle residenze universitarie di Campobasso e Pesche a favore dell'Impresa Marinelli Luigi di Marinelli Oscar sede di Campobasso |
€ 2.391,00 IVA 22 % compresa |
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| determina direttoriale |
Interventi di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti idrici di carico e scarico presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche e Termoli: trattativa diretta MePa con un unico operatore individuato nell'Impresa Clima 2000 di Zurlo Franco Srl di Ripalimosani (CB) |
€ 13.200,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento prestazioni di servizio per la realizzazione di indagini genetiche su reperto "Progetto Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant'Elia a Pianisi" |
€ 677,10 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di piccola attrezzatura per le esigenze del progetto “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta CampuStore S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) - CIG ZDB37B045F |
€ 602,68 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro docenti accompagnatori per n. 1 visita didattica in località Piana di Monte Verna (CE), mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco con sede a Matrice (CB) - (CIG Z8A38DC47C) |
€ 430,00 (IVA esente) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture:
Sati 262 del 16/11/2022 per € 16057.8
Sama 19/PA del 14/11/2022 per € 357.6
Calzolaro 35/PA del 17/11/2022 per € 1005.75
Silvestri FATTPA 18_22 del 19/12/2022 per € 1750.71 |
€ 19171.86 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture
- Scarano 33/A/2022 del 1/11/2022 per € 52,25;
- Scarano 32/A/2022 del 1/11/2022 per € 197,6;
- Langiano 47-pa del 8/11/2022 per € 456,7;
- Langiano 48-pa del 8/11/2022 per € 456,7;
- Santoro Giuseppe 17/01 del 10/11/2022 per € 93,25. |
€456.7 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture:
- S.A.T.I. 244 del 24/10/2022 per € 17.563,51; |
€ 17563,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture:
- SAMA 17/PA del 14/10/2022 per € 388,4;
- Calzolaro 29/PA del 14/10/2022 per € 269,95;
- Calzolaro 30/PA del 14/10/2022 per € 1088,85;
- Santoro di Di Carlo 15/PA del 18/10/2022 per € 262,41;
- Langiano 40-PA del 18/10/2022 per € 611,1;
- Silvestri FATTPA 16_22 del 20/10/2022 per € 1743,8; |
€ 4364.51 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per liquidazione fatture:
- SANTORO Giuseppe 15/01 del 10/10/2022 per € 122,4;
- ATM 24\11 del 13/10/2022 per € 9652,8; |
€ 9775.2 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fattura:
- Scarano 26/A del 01 Ottobre 2022 per € 98,80 |
€ 98.8 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso fatture emesse dalle ditte:
- Scarano 27/A/2022 del 01/10/2022 per € 70,5;
- Scarano 28/A/2022 del 07/10/2022 per € 13,73;
- Silvestri FATTPA 15_22 del 05/10/2022 per € 362; |
€ 446.23 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio necessario a soddisfare le principali esigenze di ricerca e a garantire la continuità scientifica del laboratorio; in particolare tale materiale di consumo sarà necessario per la propagazione e il trattamento di colture cellulari e l’analisi dell’espressione di proteine - Dott. A. Cutone |
€ 690,39 |
|
| determina direttoriale |
Fornitura e posa in opera di arredi per l’ampliamento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale in Campobasso e della sede Universitaria di Pesche (IS) dell’Università degli Studi del Molise: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell'Impresa LAMM Srl di San Secondo Parmense (PR) |
€ 36.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature scientifiche per le esigenze di ricerca del Prof. Luigi Ambrosone sul progetto Mandra (CUP H38D19002060002) mediante affidamento diretto alla ditta Twin Helix s.r.l. |
€ 10.980,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per l’acquisto di materiale inventariabile (due mini pc Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny Cod. art. produttore 11TY000EIX), in quanto si rende necessario per l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo presso il campanile di Civitacampomarano (CB) - Dott. L. Cieri |
€ 1.644,78 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1991159 , del 21 novembre 2022, emessa dalla Società MDPI per la pubblicazione dell’articolo: “Assessing resilience components in maritime pine provenances grown in common gardens” - Dott.ssa C. Lisella |
€ 2.042,96 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (videocamera per conferenza), tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per svolgere le attività di orientamento e tutorato - Prof.ssa R. Nocera |
€ 899,14 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per richiede l’acquisto di materiale di consumo (lame per bisturi misura Nr. 11 e Nr. 21), in quanto necessario per la realizzazione di attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Prof. G. Naclerio |
€ 284,38 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman/minibus per n 35 studenti per uscite didattiche della sede di Pesche (con partenza da Pesche) del 12/12/2022 - Prof.ssa M. L. Carranza |
€ 764,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di gruppo di continuità (UPS) a servizio del laboratorio di Microscopia ed Analisi Massa presso i locali ex Parco Scientifico nell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a favore dell'Impresa ONLINE Srl di Arcore (MB) |
€ 3.767,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto, mediante O.D.A. sul M.E.P.A., di un PC notebook ad alta definizione, presso la Ditta Adapartners srl - Chioggia (VE) - per le esigenze delle attività di ricerca, didattica ed orientamento del Prof. Giuliano Resce. |
€ 4.711,94 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto PC Monitor e stabilizzatori di tensione
CIG ZE238D0385 |
€ 1.197,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione di una scala esterna d’emergenza a servizio dell’aula S3 80 posta al piano primo del II lotto del III Edificio Polifunzionale di Campobasso.
CIG: Z60369656B. CUP: H34E22002270005.
Nomina Collaudatore statico in corso d’opera. |
€ 1.526,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento. Richiedente dott.ssa Carola Porcile |
€ 285,41 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per le esigenze di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli mediante
affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. |
€ 87,84 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni-agenzia di Campobasso della copertura assicurativa RCA per il periodo 31/12/2022-31/12/2023 - CIG ZBA38CA46B |
€720,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto e trasporto strumentazione scientifica in dismissione dal Parco Scientifico e Tecnologico di Catania |
€ 3.615,75 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 1 pernottamento per un relatore in un seminario organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo. |
€ 70,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel “Centrum Palace”, in Via G. Vico a Campobasso per n. 3 pernottamenti per relatori in un convegno organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo |
€ 210,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 2036152 del 28/11/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Do migration and acculturation impact somatization? a scoping review” del dottorando Antonello Barbati con tutor prof. Marco Sarchiapone. |
€ 2.646,68 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze di ricerca sperimentale della Prof.ssa Antonella Angiolillo sul progetto codice contabile EROGAZIONE_AMORNEURO - CUP H39J21004180007 |
€ 594,08 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Hosmostic s.r.l. per attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod. progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). |
€ 12.370,80 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di una workstation DELL per le esigenze evidenziate dal prof. Domenico Gentile, Referente Unico di Sede per la gestione delle attività connesse ai test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC), a favore della Ditta Microtech srl di Cassino, P.IVA 01838920609. |
€ 3.245,90 (oltre IVA al 22%) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto di varco-antitaccheggio e manutenzione ed assistenza delle apparecchiature hardware e dei programmi software del sistema antitaccheggio con tecnologia a radiofrequenza (RFID) presso la Biblioteca di Ateneo |
€ 8.900,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE, PRODOTTI GIARDINAGGIO, PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI-SANITARI E COLLANTI PER PAVIMENTI MEDIANTE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BIGGIO S.r.L. DI CAMPOBASSO |
€ 452,09 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico DE JURE on line versione diamante” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. |
€ 7.500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiali per manutenzione arredi: affidamento alla Ditta Arredi Uffici di Felice Esterina & C. Sas |
€ 295,08 |
|
| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura numero 2028 del 16.11.2022 emessa dal CENTRUM PALACE, Campobasso, per la cena di network nell’ambito delle attività per l’organizzazione della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, svolta preso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise il 10 novembre - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. |
€ 1.090,91 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto“FEARS - PSR CALABRIA 2014-2020 - Misura 16 - Intervento 16.01.01 - Domanda di sostegno 04250039205 - progetto SUINEROASPR - Il suino Nero d'Aspromonte una risorsa per il territorio: caratterizzazione genetica, allevamento sostenibile e qualità della carne e dei prodotti tradizionali”, alla ditta Agrotis S.r.l. con sede a Cremona - CIG Z3538795A6 |
€ 2.735,92 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo:“Carcass and Meat Quality Traits of Medium-Growing Broiler Chickens Fed Soybean or Pea Bean and Raised under Semi-Intensive Conditions”, sulla rivista "FOOD", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z14384F5F5) |
€ 1.563,98 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di laboratorio tramite ordine diretto e sul MEPA, in quanto si rende necessario per le attività di ricerca previste nei relativi progetti - Proff. E. Sgambati, G. Naclerio e A. Loy |
€ 15.647,72 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 16 copie del volume “L’UNIVERSITÀ A MODO MIO. Esperienze e stili di vita degli studenti universitari”, a cura di Sara Nanetti e Giuseppe Monteduro editore University&Research Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. di Trento. |
€ 299,20 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per le esigenze di ricerca del Prof. Marco Sarchiapone. |
€ 529,48 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per attività
di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo sul progetto PRIN 2017 “Targeting TYR682 residue on the amyloid
precursor protein for the development of diagnostic and therapeutic strategies in alzheimer’s disease” (cod.
progetto contabile: PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP: H14I19000370001). |
€ 1.445,70 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiornamento collezioni TRECCANI |
€ 5.790,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Richiedente prof. Roberto Di Marco. |
€ 2.112,91 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto licenza d’uso permanente di tipo accademico del software S 2X _Educational per dodici mesi mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA gestito dalla Consip s.p.a. dalla ditta S2X s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). |
€ 29.402,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Dispositivo Garmin modello GPSMAP 66i), tramite Ordine Diretto, sul MEPA, in quanto si rende necessario per lo svolgimento delle attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia - Prof.ssa P. Fortini |
€ 542,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiali per manutenzione immobili ed impianti mediante affidamento diretto all'Impresa Parati 4 Erre di Campobasso e Impresa Campopiano Sas di Ripalimosani - Campobasso |
€ 864,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di materiale di laboratorio per le esigenze progetto di ricerca PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) - CUP G54I20000460005” - CIG ZEC38B29B5 |
€ 18.544,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip S.p.A. per acquisto di materiale informatico per le esigenze progetto di ricerca “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV” - CIG ZCC38B01B5 |
€ 6.100,00 importo presunto (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG Z593894AD6 |
€ 6.010,94 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione volume "The Ideal and the Real. Studies in Pragmatism" "Progetto di comunicazione della valorizzazione dei beni culturali molisani. L'applicazione per mobile MyExperience Molise" |
€1000,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lampada per videoproiettore, scatole archivio, punti metallici e applicazione vetrofania |
€ 647,82 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di mangimi per prove sperimentali in campo per le esigenze del progetto "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla ditta Specialmangimi Galtieri S.p.A. con sede a Modugno (BA) - CIG ZAC38A8854 |
€ 1.244,88 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di barcode per campioni premiscelati per le esigenze del progetto “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) – CUP G54I20000460005”, alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z0938A2773 |
€ 1.464,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di grafica, impaginazione e stampa di manifesti, locandine, brochure, roll-up e report per le esigenze del progetto “Bio monitoraggio del territorio con api sentinelle”, alla ditta Omega Point S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - CIG Z7B389E712 |
€ 4.947,10 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di concimi per uso sperimentale per le esigenze del progetto “MENTHA - Gestione colturale sostenibile delle pianti officinali: il caso del genere mentha”, alla ditta Vivaio Mignogna Società Agricola S.n.c. di Mignogna Giuseppe con sede a Ripalimosani (CB) - CIG ZBB38AE693 |
€ 608,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) – CUP G54I20000460005”, alla ditta Assing S.p.A. con sede a Monterotondo (RM) - CIG ZBB38AE693 |
€ 833,26 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre l’acquisto di materiale di consumo (6 cazzuole da giardinaggio in acciaio) ed attrezzature scientifiche (1 distanziometro laser con Bluetooth e 2 binocoli professionali), in quanto si rende necessario per svolgere le attività di laboratorio e/o esercitazioni pratiche per gli studenti dei Corsi di Studio in Scienze biologiche e Biologia - Proff.sse P. Fortini e A. Loy |
€ 553,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzare un viaggio di studio per il prossimo 17 dicembre presso l'Archivio Storico della Segreteria di Stato e l'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, per gli studenti del terzo anno della Triennale e del primo e secondo anno Magistrale di Scienze Politiche, Referente il Prof. Matteo Luigi Napolitano, presso la ditta Moffa, Viaggi e Turismo srl, Riccia (CB). |
€ 613,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura numero 2029 del 16.11.2022 emessa dal CENTRUM PALACE, Campobasso, per la spesa per 14 pernottamenti (compresa colazione) per i relatori e gli ospiti esterni nell’ambito delle attività per l’organizzazione della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, svolta preso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise il 10 novembre - referente dell’iniziativa il Prof. Michele Modina. |
€ 763,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Convegno nazionale "La crisi d'impresa nel nuovo codice: problemi e prospettive”, Centro di Ricerca Governance e Public Policies. |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla Ditta NOVAGENE (UK) Company Ltd. della fornitura di materiale per le esigenze del laboratorio di biologia vegetale del Dip.to di Bioscienze e Territorio. |
€4.138,324 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta Life Technologies Italia della fornitura di materiale di consumo per il laboratorio di biologia vegetale del Dip.to di Bioscienze e Territorio. |
€ 202,87 |
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| autorizzazione di spesa |
Corso di formazione svolto dal CISIA per insegnanti degli Istituti Superiori molisani |
€ 6.550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina contrarre per la fornitura del servizio di stabulazione di modelli sperimentali murini ed esecuzione di procedure sperimentali in vivo, con l’esigenza di richiedere un affidamento diretto dell’incarico presso la Plaisant Srl che è motivata dalla necessità di mantenere continuità scientifica in quanto i servizi che si intendono acquistare rappresentano la continuazione di una serie di esperimenti già precedentemente eseguiti dall’azienda - Prof. M. Segatto |
€ 4.941,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (Visore Meta Quest 2), tramite ordine diretto sul MEPA, in quanto si rende necessario per svolgere le attività di orientamento e tutorato - Prof. S. Ricciardi |
€ 500,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1986135 del 15/11/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Transient Receptor Potential (TRP) channels in tumor vascularization” a cura di Germano Guerra sulla rivista internazionale “Molecular Sciences”. |
€ 74,66 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento dell’incarico di Validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, della progettazione definitiva degli “Interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici
I, II e III Polifunzionale in Campobasso” mediante trattativa diretta sul Me.Pa. con l'operatore economico Società ITALCERTIFER SpA |
€ 9.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione di una server farm integrata, di tecnologia IBM - Ditta Euroinformatica |
€ 3.629,50 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
D.D. affidamento fornitura e installazione n. 2 monitor professionali nell'Aula Magna di Ateneo |
€16.470,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Sostituzione pneumatici autovetture di servizio Opel Vivaro e Fiat Doblò e revisione periodica obbligatoria autovettura Fiat Doblò. |
€ 149,01 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Fabrizio Gentile |
€ 1.512,80 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Società Italiana Chimici s.r.l.u. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 683,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Euroclone s.p.a. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. |
€ 591,70 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Tema Ricerca s.r.l. per le esigenze di
ricerca della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Mariarosaria Bibbò. |
€ 1.027,24 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Hard Disk esterno compatibile WD Element Desktop 12 TB, necessario per l’espletamento di attività di ricerca, didattica ed orientamento, per le esigenze della Prof. Filomena Pietrovito, presso la Ditta Punto EXE di Campobasso. |
€ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Mariarosaria Bibbò. |
€ 4.806,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzare la cena sociale, per il giorno 25 novembre, per i relatori esterni della quarta edizione del convegno internazionale “Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social and Humanistic Sciences” (4th Forum on Studies of Society), presso il Ristorante “La Grotta Da Concetta”, Campobasso, Referente il Prof. Davide Barba |
€ 181,81 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre- realizzazione di interventi infrastrutturali e di ammodernamento delle dotazioni per la didattica finalizzati all’eliminazione di eventuali barriere che limitino la mobilità, l’accessibilità alle strutture universitarie e la partecipazione alle attività formative, siano queste motorie, sensoriali o causate da disturbi specifici dell’apprendimento |
€ 16.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria vario per esigenze Dipartimento Giuridico |
€ 291,38 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELL’EDIFICIO UNIVERSITARIO DENOMINATO III POLIFUNZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE UBICATO IN VIA F. DE SANCTIS – CAMPOBASSO. CIG: ZEF38473C1 |
€ 11.163,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche per i corsi di Scienze Biologiche e per i corsi di studi di Informatica e Sicurezza - Proff. A. Loy e R. Oliveto |
€ 1.171,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle quote associative ASSOCIAZIONE IDEA (annualità 2022 e annualità 2023) e ASSOCIAZIONE EUROSTRUCT (annualità 2022) - Prof. G. Fabbrocino |
€ 385,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. Responsabile del procedimento dott.ssa Benedetta De Lisi |
€ 359,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta CliniSciences S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) - CIG Z73383EA67 |
€ 492,76 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, alla ditta LECO Italy S.r.l. con sede a Cassina de' Pecchi (MI) - CIG Z9C3887290 |
€ 915,85 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, alla ditta LECO Italy S.r.l. con sede a Cassina de' Pecchi (MI) - CIG Z9C3887290 |
€ 836,92 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature informatiche (computer portatile + hard disk esterno SSD+ ASUS ZENBOOK + DELL XPS9520) tramite ordine diretto MEPA , in quanto è necessario per svolgere le attività di ricerca e di reportistica riguardanti il progetto Profood IV (Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma), in particolare attraverso una Life Cycle Assessment (Analisi del Ciclo di Vita) comparativa, saranno confrontati differenti sistemi di prodotto nella filiera ortofrutticola di IV gamma (IVG) e per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto Novatellus, ovvero definizione di pipeline di machine learning per analisi predittive e prescrittive - Prof. B. Lassere e prof. R. Oliveto |
€ 8.003,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per biologia molecolare per le esigenze del progetto di ricerca “Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It”, alla ditta Tema Ricerca S.r.l. con sede a Castenaso (BO) - CIG ZC03887371 |
€ 530,09 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di gas per uso sperimentale per le esigenze del progetto “L'uso sostenibile dei sottoprodotti della FilieRA olivicola-olearia per migliorare la Salubrità e la qualità dei bovini podoliCi Autoctoni calabresi - FRASCA”, alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano - CIG Z09387A057 |
€ 1.810,48 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di gas per uso sperimentale per le esigenze della convenzione di ricerca: “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano - CIG Z17383ED0F |
€ 677,34 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di formilazione mangimi sperimentali, allevamento animali e iniezioni in ovo di bioattivi, per le esigenze del progetto di ricerca “Sustainable poultry production chain: biocontrol measures, new dietary approaches and novel packaging strategies”, alla Società Agricola Fileni S.r.l. con sede a Cingoli (MC) - CIG Z073875A30 |
€ 4.950,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. Richiedente prof.ssa Angelica Perna. |
€ 1.041,64 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica sul progetto “Valutazione della metamorfopsia nei pazienti operanti per distacco di retina regmatogeno”. Richiedente prof. Roberto Dell’Omo. |
€ 1.313,01 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per stampa e pubblicazione volume del Prof. Cecanese Gianfederico "Le regole generali del sistema probatorio penale" |
€ 1.536,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
rimborso spese acquisto antivirus per PC gestione TOLC prof. Domenico Gentile |
€ 170,79 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
- rimborso spese acquisto una batteria portatile HP prof. Cipollina
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€ 38,99 (iva inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online "Il conguaglio di fine anno 2022" organizzato dalla Cineca Academy per il giorno 30 novembre 2022 |
€ 302,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Rubbo al percorso e-learning di autoapprendimento "Competenze digitali" organizzato da FPA S.r.l. |
€ 202,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di trasloco arredi, plichi e attrezzature presso alcuni Edifici delle sedi universitarie di Campobasso: affidamento a favore dell'Impresa MORENA Enzo di Ferrazzano - CB |
€ 1.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Oggetto: Affidamento fornitura materiale informatico mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a. alla ditta Ingroscart s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP H14I19000390001). |
€ 2.249,68 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Oggetto: Affidamento fornitura materiale informatico mediante Trattativa Diretta sul Mepa della Consip s.p.a.
alla ditta Ingroscart s.r.l. per le attività di ricerca del Prof. Luca Brunese sul progetto PRIN 2020 “REASONING:
foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng” (CUP H33C22000050007). |
€ 4.499,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per 12 pernottamenti, per la giornata del 9 novembre 2022, presso il CENTRUM PALACE, Campobasso, nell’ambito della manifestazione “OLIVETTI DAY - IL FUTURO PER I GIOVANI, I GIOVANI PER IL FUTURO”, sul progetto Molise Contamination Lab, responsabile il prof. Michele Modina. |
€ 654,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “From the Intersection of Food-Borne Zoonoses and EU Green Policies to an In-Embryo One Health Financial Model”, sulla rivista "FOOD", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z9D3824942) |
€ 2.138,93 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia (Acronimo: C.S.O.T) - CUP G54I20000460005”, mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7E383AAB2) |
€ 1.911,82 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta Microvision S.n.c. di A. Ciccolo & C. con sede a Messina - CIG Z21383ECD0 |
€ 1.499,38 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto sul MEPA di un PC Notebook, ad alta risoluzione comprensivo di accessori, per l’espletamento dell'attività di ricerca, didattica ed orientamento, della prof. Filomena Pietrovito, presso Punto Exe, Campobasso. |
€ 1.699,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Convegno Studi "La nuova fase dell'integrazione europea - Stato e Società alla prova del Next Generation EU" - Centro Governance - 17/18 novembre 2022 |
€ 1.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lampada di ricambio per videoproiettore, sostituzione e pulizia filtro videoproiettore |
€ 340,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto computers per le esigenze del Dip. di Medicina e altri |
€22.086,75 IVA comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’espletamento del servizio di organizzazione di n. 2 workshop e di n. 4 incontri divulgativi per le esigenze del progetto di ricerca “Bio monitoraggio del territorio con api sentinelle”, alla ditta Omega Point S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - CIG Z6538598FA |
€ 4.941,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto scatole e spedizione plico in Etiopia |
€ 172,63 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Sottoscrizione del contratto d’abbonamento per la durata di 1 anno alle Banche Dati online “Smart24 PA” e “Smart24 Appalti” della Società Il Sole 24 ORE S.p.A. |
€ 3330,08 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’espletamento del servizio di supporto tecnico scientifico, raccolta dati e realizzazione attività sperimentali per le esigenze del progetto di ricerca “In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies” - Acronimo: “FF_IPM” presentato nella Call Horizon 2020 Sustainable Food Security - Topic SFS-05-2018-2019-2020 - Type of action: RIA – CUP H34I19000660006, al Centro di Ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura (CREA – OFA) - CIG Z7A38432E2 |
€ 11.500,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di vetrini per microscopio per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547” alla ditta Bionova Technologies S.r.l. con sede a Roma - CIG ZD2383EC7A |
€ 6.039,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro docenti accompagnatori per n. 2 visite didattiche, mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco con sede a Matrice (CB) - (CIG ZA13853B56) |
€ 583,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della pubblicazione dell’Estratto Bando di Gara: ”Affidamento dei servizi assicurativi dell’Università (n. lotti 6)”. all’Agenzia AGI Srl |
€.1015,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale divulgativo per le esigenze del fondo “POT PLS 2022_2023 - Piani di orientamento e tutorato e Piani Lauree Scientifiche – assegnazione risorse DM 752/2021 - CCD 08/06/2022” alla ditta Tipolito Matese con sede a Bojano (CB) - CIG Z4D3862C71 |
€ 2.999,98 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla STC Managing della Pubblicazione sulla GURI, su n. 1 quotidiano nazionale e n.1 quotidiano locale dell’estratto Bando di Gara: ” Affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per gli interventi di innovazione tecnica per l’adeguamento tecnologico ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli Edifici I, II e III Polifunzionale in Campobasso. Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9442704DD6 Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H39J20001940005”.. |
€. 401,29 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di ferramenta per Progetto "Valorizzazione e ricerca delle mura poligonali di Agnone" |
€ 9.652,03 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Angelina Antonecchia al corso di formazione online "Il bilancio delle Università" organizzato da ITA S.r.l. nella giornata del 14 novembre 2022 |
€ 692,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1876622 del 13/09/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Impact of Body Composition Parameters on Lung Function in Athletes" a cura del dott. Antonio Bianco. |
€ 2.463,18 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura numero n. 53 del 25 ottobre 2022 della Fondazione Molise Cultura, per la concessione in uso temporaneo dell'Auditorium del Palazzo Ex-GIL, per l’evento “Nokia: Rise and Fall” – per il progetto Molise Contamination Lab - Responsabile Scientifico il Prof. Michele Modina.
|
€ 200,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Promega Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. |
€ 1.063,41 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione alla partecipazione al Campus di orientamento di Napoli 2022 |
€ 3050,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività didattiche a valere sul progetto “Piani di orientamento e tutorato e Piani Lauree Scientifiche” (CUP H39I22000410001). Richiedente prof.ssa Antonella Angiolillo. |
€ 4.098,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio analisi organolettiche e chimiche per le esigenze del progetto di ricerca “Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It” alla ditta Chemiservice S.r.l. con sede a Monopoli (BA) - CIG ZE3383EB2D |
€ 789,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL” alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG CIG ZA1383E42C |
€ 1.918,47 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Roll-up e fardelli di acqua |
€ 218,85 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione e stampa volume Annali n. 23/2022 Dipartimento Giuridico |
€ 2.304,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita. |
€ 31,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale della prof.ssa Antonella Santone. |
€ 557,57 IVA Compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di pubblicazione del volume “Oltre la monocultura del turismo. Per un atlante delle resistenze e delle contro-progettualità” a cura di Ilaria Agostini, Giovanni Attili e Luciano De Bonis, in quanto la predetta pubblicazione è essenziale nell’attività di ricerca del Prof. De Bonis riguardante la pianificazione e regolamentazione del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con particolare riferimento ai profili sia di valorizzazione territoriale sia di impatto ambientale connessi alle pratiche turistiche di uso del Parco - Prof. L. De Bonis |
€ 683,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la pubblicazione del volume “Frammenti di fascismo. Dalla teoria del movimento alla prassi del regime”, presso la Casa Editrice “Le Lettere” – Referente il Prof. Giuseppe Pardini. |
€ 750,00 |
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| determina direttoriale |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO VOLTO AD ACCRESCERE E MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI UNIVERSITARI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA E DEI SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI CON LIMITAZIONI FUNZIONALI DI CARATTERE MOTORIO O SENSORIALE IN AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA PRAGMA ENGINEERING SRL DI PERUGIA |
€ 17.130,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di riparazione del manto di copertura dell’edificio universitario denominato III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise ubicato in via F. De Sanctis – Campobasso (CB). |
€ 11.163,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Finanziamento per le seguenti iniziative:
1) Associazione “Amici della Musica”, con l’acquisto di n. 200 biglietti per una spesa di €.240,00 (duecentoquaranta/00), per la stagione concertistica 2022/2023;
2) Teatro del Loto di Ferrazzano, con la compartecipazione dell’Ateneo per €. 10,00/cad, all’acquisto di n. 100 biglietti per la visione degli spettacoli teatrali in cartellone, per una spesa di €.1.000,00 (mille/00);
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€. 1240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa pubblicazione estratto bando servizi assicurativi |
€ 1.234,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Foss Italia S.r.l. con sede a Padova - CIG ZD9382F167 |
€ 1.890,66 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature per la convenzione di ricerca “NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR” alla ditta La Meccanica Oriente S.r.l. con sede a Campobasso - CIG ZED382F1E4 |
€ 195,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Proroga contratto noleggio autovettura Fiat nuova Panda |
€ 723,54 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
servizio di trasporto per visita culturale alla città di Matera in favore degli studenti Erasmus incoming. |
€ 819,50 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto buste a sacco, scatole Project e nastro adesivo (CIG Z65383934A) |
€ 635,00 oltre iva |
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| determina dirigenziale |
Acquisto n. 3000 carte plastiche budge studenti per esigenze della Segreteria Studenti (CIG Z903839709) |
€ 2.525,40 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Leica Microsystem s.r.l. per manutenzione microscopio a fluorescenza LEICA DM5000B in dotazione al Laboratorio di Microbiologia Clinica. Docente richiedente prof. Roberto Di Marco. |
€ 313,54 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Pagamento a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) per erogazione di 1579 Test online nel periodo gennaio – settembre 2022 – Progetto “TOLC_gestione 2022” |
€ 23.116,56 (Iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa della pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale MDPI - St. Alban – Anlage 66 – 4052 Basel - Switzerland – dell’articolo scientifico dal titolo "Trends in the use of home LTC services in large, medium and small municipalities in Italy. Lessons for the post-COVID-19" - Prof. Cecilia Tomassini |
€ 1.313,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero n. 332 del 29.09.2022 - ristorante La Grotta Da Concetta, Via Larino n 7 - 86100 Campobasso - cena sociale del convegno dal titolo “Nuovi paradigmi nuovi modelli di azione: dal globale al locale e ritorno”, Campobasso 28/29 ottobre - referente dell’iniziativa la Prof. Daniela Grignoli. |
€ 272,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa perl'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature per la convenzione di ricerca “LESAFFRE - ACCORDO FINALIZZATO ALLA CESSIONE DI DIRITTI BREVETTUALI - BREVETTO 27311441” alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso - CIG Z99382F0D2 |
€ 1.006,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (n. 3 hard disk interno SSD), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (codice prodotto MZ-77Q2T0BW), in quanto si rende necessario per svolgere le attività di ricerca riguardanti il progetto Agriclass, in particolare le elaborazioni di immagini satellitari e estrazioni di indicatori - Prof. M. Marchetti |
€ 520,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto del Software “SimaPro” - licenza permanente per SimaPro PhD package (single user) versione 9.4, tramite ordine diretto di acquisto, presso la 2B Srl, in quanto il predetto software è funzionale alle attività di ricerca relative alla valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) specifiche dell’unità UNIMOL nell’ambito del progetto PON ProFood IV; il prof. Lasserre comunica che il gruppo di lavoro è già possessore di una licenza permanente per una versione SimaPro 8.5, acquistata nel 2017 con contratto di servizio annuale scaduto il 31-06-2018, ma il costo del rinnovo del contratto di servizio e aggiornamento Software, in base al preventivo ricevuto, è molto più oneroso rispetto all’acquisto della versione 9.4 comprensiva di contratto di servizio - Prof. B. Lasserre |
€ 4.300,50 |
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| determina dirigenziale |
Interventi di riparazione del manto di copertura dell’edificio universitario denominato III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise ubicato in via F. De Sanctis – Campobasso (CB: autorizzazione trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nell’Impresa Edac Cassino srl a socio Unico di Cassino (FR) |
€ 9.150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Centro ArIA - Seminario La trama delle aree interne. Il presente tra territorio e letteratura -19 ottobre 2022 - Biblioteca di Ateneo |
€ 500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale entomologico per la convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL” alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C con sede a Milano - CIG ZC4381BDC2 |
€ 559,37 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di undici sedie ergonomiche da ufficio per undici unità del personale amministrativo presso le sedi dell'Ateneo in Campobasso. |
€ 1.650,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto cellulare iPhone 13 256 Gb Starlight, vetro di protezione display, custodia di protezione, alimentatore Apple USB, n. 2 cavetti per I Phone 13 da 1 metro, n. 1 cavo per I Phone 13 da 2 metri e garanzia aggiuntiva per le esigenze del Direttore Generale presso il punto vendita R-Store SpA, sede legale Via Vittoria Colonna 14, Napoli. |
€ 1.377,90 (Iva compresa) |
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| determina direttoriale |
Lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione dell'alloggio custode presso l'edificio I Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise: affidamento lavori all'Impresa CIOCCA Pasquale di Campobasso |
€ 9.500,27 |
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| autorizzazione di spesa |
partecipazione delle dott.sse Petra Fratangelo e Pasqualina Santella al corso di formazione online “Finance - Allocazione Stipendi in CoGe e CoAn” organizzato dalla CINECA Academy, nei giorni 9-11-14-16 novembre 2022 |
€ 1.002,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Giuseppe Amorosa al 1° Forum Nazionale "Comenio Didattica & Management" organizzato da Linea Atenei S.a.s. per il giorno 21 ottobre 2021 |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla D.M. Service Società Cooperativa Sociale di Campodipietra (CB) per il servizio di imBallaggio, trasporto e disimballaggio di opere d'arte del Maestro Marotta concesse in comodato d'uso all'Università del Molise - CIG Z86381A148 |
€732,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per richiede l’acquisto di riproduzioni digitali di cartografie (materiale di consumo), presso l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, IGM, in quanto l’acquisto del predetto materiale di consumo si rende necessario per la redazione della cartografia geologica prevista nell’ambito del progetto CARGe inoltre l’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE è l’unico ente e produttore abilitato alla diffusione a norma di legge di tali riproduzioni digitali cartografiche - Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 502,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG ZD53813818 |
€ 4.930,26 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per il progetto di ricerca: “TEKNO FRESH - Contributo per attività di ricerca e studio finalizzate
alla valutazione delle caratteristiche qualitative della carne durante la refrigerazione mediante tecnologia Denba+” alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG ZA53808F43 |
€ 678,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 alla ditta Toner Italia s.r.l. di Campobasso della fornitura di una cartuccia di toner nero rigenerato per la fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4053ci per le esigenze degli uffici del Coordinamento Direzione Generale - CIG ZDA380EEED |
€30,00 |
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| determina dirigenziale |
Aggiudicazione RDO n. 3137708, relativa alla fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici straniere per le esigenze della biblioteca di ateneo (CIG: ZE73750B22). |
€ 18.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto rinnovo della quarta annualità per la domanda di brevetto europeo n. 19839675.6 avente per titolo "Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi" e della quinta annualità per il brevetto n. 102018000021157 in Italia avente per titolo "Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi" (Rif. B18-119EP; B18-119IT) per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. |
€ 1.058,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta DSE Medical s.r.l. per un intervento di manutenzione su un ecografo. Richiedente Prof. Germano Guerra. |
€ 561,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA SCIENTIFICA - ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS+ HEI-PLADI. |
€1.659,86 |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione del volume “I cc.dd. vitalizi impropri” - Prof.ssa Tullio |
€ 3.600,00.- |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics Italy s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli. |
€ 4.880,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’iscrizione al Convegno “Lo Stato dell’Arte20” (Campobasso, 13-15 ottobre 2022) per autori e co-autori di lavori scientifici che verranno presentati al Convegno: Prof. Claudio CAPRARI, dott.ssa Francesca FANTASMA, prof.ssa Gabriella SAVIANO, prof. Giancarlo RANALLI, in quanto è essenziale per consentire la partecipazione dei suddetti autori e co-autori di lavori scientifici al congresso - Prof. G. Ranalli |
€ 525,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute dal Prof. Donato Chiatante durante la sua permanenza presso il Dipartimento per lo svolgimento del corso “Corso teorico e pratico di tecniche microscopiche applicate alle scienze biologiche” rivolto a dottorandi e studenti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, in quanto se ne sottolinea l’importanza ai fini istituzionali del Dipartimento e per le scuole di Dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 373,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di 400 sacche, con logo UNIMOL e scritta Dipartimento di Economia, per l’iniziativa del Open Day Dipartimentale, nell’ambito delle risorse previste dal D.M. n. 752 del 2021 – referente la Prof. Maria Giagnacovo – presso la Ditta GL Servizi di Campobasso |
€ 860,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di kit enzimatici per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) - CIG Z7437E5330 |
€ 5.904,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 70/FE, del 13 giugno 2022, emessa dalla Società GUIDOTTI SHIPS SRL, per l’impiego della imbarcazione e del personale dell’impresa Guidotti (TARIFFA GIORNALIERA PER UTILIZZO DEL MEZZO DALLE ORE 07:00 ALLE 19:00) nell’ambito della missione svolta dalla dott.ssa Federica Compagnone del 3 giugno 2022, in quanto l’impiego dell’imbarcazione fornita dall’impresa Guidotti Ships e la presenza del loro personale esperto sono stati fondamentali avendo fornito informazioni essenziali ai fini della missione grazie alla loro massima conoscenza della zona presa in esame e della biodiversità in questo settore, per tale motivo, non sostituibile con altre imprese; le attività di campo svolte con il supporto Guidotti Ships sono state necessarie e funzionali per lo svolgimento delle attività di monitoraggio (osservazione e modellizzazione) dei sistemi costieri e per l’identificazione di specie minacciate e di azioni di conservazione/recupero e gestione integrata dei sistemi costieri - Prof.ssa M. L. Carranza |
€ 1.647,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman/minibus per n. 35 studenti per uscite didattiche per i corsi di studi di Scienze Biologiche sede di Pesche (con partenza da Pesche, in quanto è funzionale alle attività dei corsi di studio di Scienze Biologiche - Prof.ssa M.L. Carranza |
€ 950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (n. 2 VIDEOPROIETTORI EPSON EB-FH06 EBFH06 V11H974040), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto è necessario per la sostituzione dei videoproiettori presenti nelle aule Informatica 1 – Blaise Pascal - stanza n. T.15 e aula Informatica 2 – stanza n. T.05 presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (sede di Pesche), considerato che i videoproiettori presenti al momento non hanno una risoluzione ottimale e quindi non consentono il regolare svolgimento delle lezioni - Prof.ssa G.S. Scippa |
€ 1.311,74 |
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| autorizzazione di spesa |
REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA IN PVC PER LA ZONA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO UNIVERSITARIO SITO IN PESCHE (IS), ADIACENTE AL PUNTO RISTORO/BAR ED ISTALLAZIONE DI VENEZIANE IN ALLUMINIO NELLA RESIDENZA STUDENTI DI CAMPOBASSO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ALL'IMPRESA DI TOTA GIOVANNI DI CAMPOBASSO |
€ 1.490.00 |
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| determina direttoriale |
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO VOLTO AD ACCRESCERE E MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI UNIVERSITARI FUNZIONALI ALLA DIDATTICA E DEI SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI CON LIMITAZIONI FUNZIONALI DI CARATTERE MOTORIO O SENSORIALE IN AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO |
€ 20.898,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di kit enzimatici per il progetto di ricerca: “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects” alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) - CIG Z7437E5330 |
€ 1.418,86 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di gruppo di continuità (UPS) a servizio del Microscopio elettronico a scansione (SEM e EDS) installato presso il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’edificio III Polifunzionale in Campobasso - aggiudicazione definitiva, a favore dell’Impresa CARTO COPY SERVICE SRL di Roma
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€ 1.634,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di elettroutensili per le esigenze degli agenti dell’Area Servizi Tecnici dell’Università degli Studi del Molise - Impresa Perrotti Francesco Campobasso |
€ 1.050,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa di diritti di affissione dei manifesti OFF.F. a.a. 2022/23 presso vari comuni molisani ed extra molisani |
€ 339,74 |
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| determina dirigenziale |
Partecipazione ai Campus di Foggia e Roma con Associazione Aster e Campus Editori |
€ 6.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento del contributo volontario annuale in favore del Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA). |
€3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compenso docenti Casolare Rosangela e Varriano Giulia |
€ 1000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di tinteggiatura e compartimentazioni in cartongesso stanze e Aule del I - II e III Edifici Polifunzionali di Campobasso: affidamento lavori all'Impresa CIRELLI Fabrizio |
€ 4.900 |
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| autorizzazione di spesa |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISTRIBUZIONE, CON RELATIVI ACCESSI, DI ALCUNI LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA, RINTINTEGGIATURA DI UN LOCALE ADIBITO A BAR UBICATO AL PIANO TERRA E DI UN LOCALE ADIBITO AD AULA AL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO UNIVERSITARIO DENOMINATO "COLONIA MARINA" SITO IN TERMOLI (CB); E RIPRISTINO DEL GIUNTO DI SEPARAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL POZZO LIBRAIO SITO IN CAMPOBASSO (CB). CIG: Z033740B8C |
€ 9.424,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta C&C Consulting s.p.a per le attività di ricerca nell’ambito del progetto “Valorizzazione e ricerca della torre medievale di Pesche” |
€ 5028,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione del volume del prof. Federico Rasi dal titolo “Interesse a ricorrere nel processo tributario” |
€ 2000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di manutenzione con sostituzione del disco di memoria del computer iMac 27’’ acquistato nel 2015 sui fondi di ricerca, in quanto la spesa si è resa necessaria per mantenere la funzionalità del computer iMac 27’’ - Prof. G. Musci |
€ 403,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore Prof. Giuseppe Peter Vanoli e Prof. Gennaro Raimo. |
€ 83,19 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della fattura n. 1/PA del 19/09/2022 relativa all’acquisto di n.2 biglietti volo aereo A/R per Detroit – USA per la partecipazione alla 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (10 - 14 ottobre 2022 Oakland Center, Michigan, United States) per il Prof. Simone Scalabrino e per la dottoranda in Biologia e scienze applicate - 37° ciclo - Dott.ssa Emanuela Guglielmi |
€ 1.990,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Taylor & Francis Group invoice n. 6687299606 del 16/09/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Safety of mRNA BNT163b2 COVID-19 (Pfizer-BioNTech) vaccine in children aged 5-11 years: results from an active pharmacovigilance study in central Italy” a cura di Michela Lucia Sammarco sulla rivista internazionale “Human Vaccines & Immunotherapeutics”. |
€ 2.839,20 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e sostituzione piastre per la defibrillazione DAE sul defibrillatore semiautomatico P2022172A ubicato presso il DIAA, IIII Polifunzionale, in Campobasso. |
€ 183,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento della fornitura alla Ditta BIZ MODEL DISTRIBUTION s.r.l.,
della strumentazione scientifica composta da n. 1 LIDAR (Laser Imaging
Detection and Ranging) e 1 Drone prodotto modello DJI Matrice 300 RTK COMBO nell'ambito del progetto
“Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise” |
€ 21899,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (abbigliamento tecnico per svolgere campionamenti in alta quota), in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento del lavoro di campo; l’abbigliamento tecnico verrà utilizzato dai componenti del gruppo di lavoro del progetto MICROCLIM e dai ricercatori, tesisti e dottorandi del laboratorio Envix-Lab - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 1.915,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per chiede il rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al Convegno “Congresso Società Italiana di Ecologia (SITE) (Università di Siena, 13-15 Settembre 2022), in quanto la spesa si è resa necessaria poiché l’adesione alla SITE è chiave per lo sviluppo della ricerca in ecologia e contribuisce alle attività di networking e promozione della ricerca in ambito nazionale ed internazionale - Prof.ssa M.L. Carranza |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ripubblicazione trattativa diretta su Consip alla ditta C&C Consulting s.p.a per le attività di ricerca del Prof. Giuseppe Peter Vanoli sul progetto PRIN 2017 “SUSTAIN/ABLE: SimultaneoUs STructural And energetIc reNovAtion of BuiLdings through innovativE solutions” (CUP: H14I19000390001). |
€ 5.972,02 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dei dott.ri Francesca Pompeo e Francesco Sanginario al webinar “Laboratorio annuale Università 2022 Contrattazione integrativa & CCNL” organizzato da Pubbliformez S.r.l. nella giornata del 28 ottobre 2022 |
€ 502,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze del “Budget per attività di dottorato XXXV ciclo” – quota Sanije Zejnelhoxha, alla ditta ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZDA37D7B86) |
€ 1.856,84 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Cheimika s.a.s. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Genetic epileptic channelopathies as disease models for drug discovery toward personalized treatment: an integrated bench-to-bedside and backward approach” CUP H14I19000380001. |
€ 1.855,62 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione cappa “Asal s.r.l. – 900 Atlantic S/N 100” presente nel laboratorio del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 912,08 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la sostituzione della fornitura di materiale fitosanitario per il progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Aceti S.r.l. con sede a Pontecorvo (FR) - CIG ZAF37088BC |
€ 2466,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Holter ECG e pressorio - Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica. |
€ 10050,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale vario per le esigenze del DiMeS - Area Didattica |
€8.620,52 IVA Comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0562700-4 del 20/07/2022 per la pubblicazione, in open access, dell’articolo scientifico “Association Between Beta-Carotene Supplementation and Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials” a cura di Graziamaria Corbi sulla rivista internazionale “Frontiers in Medicine-Geriatric Medicine”. |
€ 3.068,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione richiesta di offerta (RdO) sul MePA della Consip s.p.a. per acquisto di materiale informatico per le attività di ricerca del Prof. Luca Brunese sul progetto PRIN 2020 “REASONING: foRmal mEthods for computAtional analySis for diagnOsis and progNosis in imagIng” (CUP H33C22000050007). |
€ 13.864,666 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca “EVERGRAIN - Development of pasta with high nutritional and functional value using Evervita-Pro and Evervita-Fibra flours”, alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZEE37CF1C4) |
€ 1021,14 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
trattativa diretta sul MePA, nella categoria merceologica “Servizi di supporto specialistici”, con l’operatore economico Pragma Engineering s.r.l. di Perugia, per l’affidamento dell’ incarico professionale finalizzato alla redazione di uno studio volto ad accrescere e migliorare la fruibilità degli spazi universitari funzionali alla didattica e dei servizi correlati per gli studenti con limitazioni funzionali di carattere motorio o sensoriale in ambienti aperti al pubblico |
€ 21.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Presentazione Relazione attività ABF anno 2021_Ospitalità relatori |
€ 1.200 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del contratto di ricerca “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante", mediante affidamento diretto alla Casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z56363898C) |
€ 3.015,23 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze della convenzione di ricerca “Sviluppo di pasta secca ad alta valenza dietetico-nutrizionale con aggiunta di sfarinati di ceci della Murgia", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z8437B0379) |
€ 2.495,33 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il pagamento dell’iscrizione della Dott.ssa Emanuela Guglielmi alla 38th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (Cipro, 3-7 /10/2022) in quanto necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Prof. S Scalabrino |
€ 500,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1757703, del 27 giugno 2022, emessa dalla Società MDPI, con sede a Basel (Svizzera) in St. Alban-Anlage 66, per l’importo di € 1.245,88, (I.V.A. esclusa), per pubblicazione del suddetto articolo (rif. Manuscript ID: heritage-1757703) |
€ 1.519,97 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze della convenzione di ricerca “Tecniche innovative per una castagna di qualità - T.I.CASTA.QUAL”, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZD337BEB91) |
€ 1.805,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: “The Neapolitan Pizza: Processing, Distribution, Innovation and Environmental Aspects”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZB037B96A3) |
€ 3.282,17 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, mediante affidamento diretto alla ditta Arredi Uffici di Felice Esterina & C. S.a.s. con sede a Campobasso (CIG Z4E37B9D8F) |
€ 1.571,12 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per poter procedere ad un pagamento parziale in conto anticipo del servizio di allevamento sperimentale per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, alla ditta Emmaus S.C.S. a r.l. con sede a Foggia (CIG Z9036EBC62) |
€ 1.952,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento invoice ASE22-092022-29573-28901 del 05/09/2022 - ASE 2022 - Emanuela Guglielmi & Università del Molise - Confirmation Number: 5PNRT4R7YCM) per l’iscrizione della Dott.ssa Emanuela Guglielmi alla 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (10 - 14 ottobre 2022 Oakland Center, Michigan, United States, in quanto necessaria per le attività del Dottorato di ricerca della Dott.ssa Emanuela Guglielmi - Prof. S. Scalabrino |
€ 500,00USD |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della sig.ra Maria Lucia Storto al corso di formazione online “Congedi parentali e di paternità, permessi L. 104/92 e congedo biennale disabili, priorità lavoro agile: tutte le novità in vigore dal 13/08/2022 (D.lgs. 105/2022)” organizzato da PA360 S.r.l. nella giornata del 22 settembre 2022 |
€ 92,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di piccole attrezzature per le esigenze del progetto di ricerca: “Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma - PON 2014-2020 codice progetto n. ARS01_00755 (CUP B64I20000150005), progetto “PROFOOD-IV”, alla ditta Hobbyland S.r.l. con sede a Legnano (MI) (CIG ZDB37B045F) |
€ 205,25 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (cancelleria, toner, risme di carta A4….) e per l’acquisto di materiale di consumo (cancelleria, toner, risme di carta A4 ed altro) ed attrezzature informatiche (Stampante HP Color Laser 150nw), tramite ordine diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto è necessario rispettivamente per l’esecuzione delle attività di cartografazione, stampa, elaborazione ed archiviazione digitale, etc. indispensabili per il raggiungimento dei milestones previsti nell’ambito del POL del progetto CARG della prof.ssa Rosskopf e per consentire l’ordinario e regolare svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento di Bioscienze e Territorio - Prof.ssa C.M. Roskkopf e Dipartimento |
€ 6.721,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: ““Innovazioni sostenibili per la qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio - PSR Campania 2014/2020 - Sottomisura 16.1 Azione 2 - Progetto “Innovazioni sostenibili per la qualità e l’identità del latte dell’Alto Sannio” (Acronimo: LATTE&SANNIO) - CUP B88H19005320008”, alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z5E37AED77) |
€ 6.075,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale inventariabile (attrezzatura per svolgere campionamenti in alta quota) , in quanto è necessario per lo svolgimento del lavoro di campo e verranno utilizzati dai componenti del gruppo di lavoro del progetto MICROCLIM e dai ricercatori, tesisti e dottorandi del laboratorio Envix-Lab - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 1.592,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto ghiaccio secco mediante affidamento diretto alla Dryce s.r.l. per la conservazione del materiale
di laboratorio su richiesta della dott.ssa Carola Porcile.
Annullato come notificato dalla dott.ssa Daniela Passarella per cambiamenti di attività sperimentali e confermato dalla ditta. |
€ 127,25 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura n. 1819243 del 09.08.2022 emessa dall’editor MDPI AG per la pubblicazione di un articolo scientifico open access dal titolo “Low-density lipoprotein receptor-related protein 8 at the crossroad between cancer and neurodegeneration”. Docente richiedente: prof. Claudio Russo. |
€ 2.199,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della fornitura di kit ELISA per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla dittaCytosens S.r.l.s. con sede a Napoli (CIG Z2C37A3177) |
€ 815,27 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Morici al corso di formazione online “L’IVA nei rapporti con l’estero: le novità dopo la circolare 26 del 13 luglio 2022” e della dott.ssa Morici e del sig. Picucco al corso di formazione “Il modello 770 2022” organizzati dal CINECA nelle giornate, rispettivamente, del 6 e 11 ottobre 2022 |
€ 802,00 |
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| determina dirigenziale |
Rimborso spese valori bollati Corso educatore professionale
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€ 48,00 |
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| determina direttoriale |
DETERMINA A CONTRARRE - PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI DI PARZIALIZZAZIONE ED
OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED
ESTIVA DEGLI EDIFICI II E III POLIFUNZIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DEL MOLISE IN LOCALITA’ VAZZIERI – CAMPOBASSO - ALLA SOCIETA' ENGIE SPA |
€ 15.093,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microsynth A.G. per le esigenze di ricerca del prof. Giampaolo Colavita. Responsabile del procedimento dott.ssa Benedetta De Lisi. Prot. n. 35426 del 13/09/2022 |
€ 59,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto macchine fotografiche per le esigenze del Progetto "Valorizzazione e ricerca della Villa dei Nerazi di San Giuliano del Sannio". |
€ 2.300,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento di Medicina |
€ 252,54 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione nell'ambito del MePa della trattativa diretta con un unico operatore economico individuato nella Ditta Ciocca Pasquale di Campobasso per l'affidamento lavori di manutenzione per la rifunzionalizzazione dell’alloggio custode presso l’edificio I Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise
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€ 14.133,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Bentham Science Publishers Ltd invoice n. 17127 del 22/08/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico “Dietary Flavonoids and Adult Neurogenesis: Potential Implications for Brain Aging” a cura di Sergio Davinelli sulla rivista internazionale “Current Neuropharmacology”. |
€ 848.28 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dei progetti di ricerca: "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" e "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare" in favore della ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma - CIG: ZE4378E1BC - Z3C378E47F |
€ 1.675,06 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di manutenzione straordinaria sull'autovettura di servizio Fiat Doblò tg BX527NB |
€ 485,00 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Realizzazione di un impianto di illuminazione a servizio della sala espositiva “Aratro” al piano seminterrato dell’aula magna dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 22.940,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto volume: Leonardo da Vinci – Atlas Anatomicus – The Royal Collection of Windsor |
€ 890,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1819259 , del 03 agosto 2022, emessa dalla Società MDPI, per pubblicazione del suddetto articolo sulla rivista Land (MDPI) (rif. Manuscript ID: land-1819259), in quanto la pubblicazione del suddetto articolo rientra nell’ambito delle attività di divulgazione scientifica del progetto EUFORICC - Prof. B. Lasserre |
€ 1.254,03 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al Convegno “15th International Conference on Health Informatics – HEALTHINF 2022” (Online conference, 9-11 febbraio 2022), in quanto si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. G. Rosa |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese per vitto e alloggio sostenute dalla Dott.ssa Antonia Bruno in qualità di docente del workshop “Environmental DNA: a new powerful tool for monitoring biodiversity” – Dipartimento di Bioscienze e Territorio, 26-29 aprile 2022, tenuto per le scuole di dottorato in “Ecologia e Territorio” e in “Biologia e scienze applicate”, autorizzata con Verbale n.4 del 05/04/2022 del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze e Territorio- Prof.ssa A. Loy |
€ 295,35 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per rimborso delle spese di iscrizione alla Summer School “FORBIODIV – Biodiversity, a key element for temperate forest ecosystems” organizzata da WSL – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (Davos-Svizzera, 21-27 Agosto 2022), in quanto si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato |
€ 674,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca “The Neapolitan Pizza: Processing, Distribution, Innovation and Environmental Aspects”, alla ditta Waters S.p.A. con sede a Sesto San Giovanni (MI) (CIG Z74377968B) |
€ 2.013,85 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di ricambi per attrezzature per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Madatec S.r.l. con sede a Pessano con Bornago (MI) - CIG Z74377968B |
€ 829,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano - CIG Z1D3787D09 |
€ 4.677,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per rimborso delle spese sostenute per la Quota di iscrizione al corso “L’uso della statistica nella ricerca biomedica”, Roma, 20-21-22 giugno 2022, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato e dal progetto di ricerca - Dott.ssa N. Martella |
€ 305,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di acquisto di una “Docking Station Lenovo Thnunderbolt 3 dock gen2”, in quanto si è reso necessario per garantire la connettività del PC LENOVO con i relativi devices - Prof. V. Garfì |
€ 374,00 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture:
- Calzolaro 18/PA del 22 giugno 2022 per € 16,75;
- Ruta FATTPA 10_22 del 4 luglio 2022 per € 74,6; |
€ 91.35 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture:
- Di Rienzo 07/03 del 31 maggio 2022 per € 132,59;
- Santoro di Di Carlo 10/PA del 8 giugno 2022 per € 301,95;
- Silvestri FATTPA 10_22 del 10 giugno 2022 per € 64,7;
- SATI 147 del 10 giugno 2022 per € 428,25;
- ATM 17\11 del 13 giugno 2022 per € 24; |
€951.49 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa per progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2021/22 per le fatture:
- Calzolaro 15/PA del 12/05/2022 per € 1.006,8;
- SATI 125 del 12/05/2022 per € 14.153,1;
- Mi.Va. 12_22PA del 16/05/2022 per € 96,6;
- S.A.M.A. 10/PA del 14/5/2022 per € 432,6; |
€15689.10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fatture :
- Scarano di Gallo Giovanni 14/A del 03/05/2022 per € 98,8;
- Langiano 18-PA del 08/05/2022 per € 349,6;
- Santoro Giuseppe 09/01 del 9/05/2022 per € 111,9;
- Santoro di Di Carlo 08/PA del 11/05/2022 per € 300,1;
- ATM 13\11 del 11/05/2022 per € 6193,9;
- Silvestri FATTPA 8_22 del 12/05/2022 per € 1457,8; |
8512,1 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "PROFOOD IV - Prodotti e processi innovativi per la filiera ortofrutticola della IV gamma" in favore della ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) - CIG Z3837710B7 |
€ 3.426,98 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso addebito su carta di credito WPML 2022 |
€56,55 iva comp |
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| determina direttoriale |
Acquisti materiale informatico e audio video |
€27.074,19 iva comp |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto stampante multifunzione per le esigenze dell'Ufficio Garante di Ateneo |
€417,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto kit tre sedie da ufficio Settore Appalti |
€ 299,99 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'estensione del contratto di noleggio di fotocopiatrici per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti in favore della ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. (CONSIP - Convenzione Fotocopiatrici 26 - L2 - 60 mesi) - CIG ZE737708FA |
€ 1.096,63 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di un'attrezzatura da laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca "POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive" in favore della ditta Chimica Centro S.n.c. di Emiliano Verdenelli e C. con sede a Recanati (MC) - CIG Z87376FDCF |
€ 1.193,07 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO ANALISI EMATOCHIMICHE AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, TRIENNIO 2022-2025. CIG: Z1D36C97B3 |
€ 10.639,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" - LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z0E376DA41) |
€ 2.285,22 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Intervento tecnico di riparazione sull'impianto pilota di pastificazione del Centro Interateneo CERERE presso i locali ex PSTMol nell’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise affidato all'Impresa DRD Automazione SRL di San Giovanni in Galdo (CB) |
€ 1.755,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Italiana Assicurazioni SpA-Agenzia DUAL Italia SpA di Milano della copertura assicurativa delle opere d'arte del Maestro Marotta concesse in comodato d'uso all'Università del Molise |
€1.900,00 |
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| determina direttoriale |
Rimborso a favore del Prof. Pier Paolo Bellini per spese di esecuzione dei servizi editoriali anticipate a favore di Nicholas Arthur Hall-UK |
€ 81,56 |
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| determina direttoriale |
Colazione di lavoro effettuata a Termoli in data 11 maggio 2022 in occasione della Spring School Smart Adria Blue Growth |
€220,00 Iva Compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione spese relative all'organizzazione della giornata inaugurale della Scuola di Dottorato alla presenza del Prof. Mauro Ferrari. |
€ 750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto software ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS n. 4 licenze triennali per le esigenze del CPGS |
€6.002,40 IVA comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al LVIII Convegno Nazionale SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) da parte del prof.Corrado Ievoli e della prof. Angelo Belliggiano - ditta Servizitalia S.c.a r.l. con sede a Palermo (CIG ZA1375FC17) |
€ 580,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di un connettore multiporta per pc per le esigenze del contratto di ricerca: “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante” alla ditta Finbuc S.r.l. con sede a Frascati (RM) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MEPA - CIG Z603762370 |
€ 109,15 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di attrattivi per trappole per le sigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) - CIG Z603762370 |
€ 1.034,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Collegio Medico in c.da Tappino, Campobasso, Residenza studenti in loc. Fonte Lappone, Pesche (IS) e II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso. Ing. Verlingieri |
€ 3.822,03 |
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| autorizzazione di spesa |
Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Biblioteca di Ateneo in viale Manzoni - Campobasso, Residenza Studenti Vazzieri in via Gazzani - Campobasso e Ex Colonia Marina in via Duca degli Abruzzi - Termoli (CB). Ing. Picciano |
€ 4.416,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre la Fornitura del servizio di noleggio di un’autovettura Dacia Duster 4x4 senza conducente per 30 mesi, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come da offerta codice ARVAL08; il Prof. Marco MARCHETTI comunica che per le attività di ricerca dello staff dei Forestry LABs - che svolge prevalentemente lavoro di rilevamento in campo in siti forestali e agro-forestali distribuiti in tutto il territorio nazionale - il noleggio a medio lungo termine di una Dacia Duster 4x4 risulta più vantaggioso dal punto di vista economico e molto più efficiente dal punto di vista logistico rispetto al noleggio occasionale, considerando inoltre che per le varie attività di monitoraggio inerenti i progetti in essere del gruppo di lavoro si prevede una frequenza di uscite settimanali, da uno a tre giorni, nei periodi primavera–estate e bisettimanali nel periodo autunno-inverno per i prossimi 30 mesi - Prof. M. Marchetti |
€ 18.812,4 |
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| determina direttoriale |
Ripristino della funzionalità della rete di smaltimento delle acque meteoriche e della rete fognaria comunale nel tratto di viale Manzoni in prossimità dell'ingresso principale del campus universitario dell'UNIMOL e nel tratto davanti la Casa dello Studente in via Gazzani. Riconoscimento contributo spese sostenute dall’ Amministrazione comunale. |
€ 13.861,45 (IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli immobili Collegio Medico in c.da Tappino, Campobasso, Residenza studenti in loc. Fonte Lappone, Pesche (IS) e II Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso mediante trattativa diretta sul MePa con l'ing. Ivan Verlingieri - Benevento
|
€ 3.822,03 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione procedura di gara sul MEPA attraverso Richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici straniere. |
€ 18.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della nota di addebito 21/2022 del 8 giugno 2022, relativo alla quota associativa per l’anno 2022 - al “Collegio dei Biologi delle Università Italiane” (CBUI) dei Presidenti o Coordinatori dei Corsi di Studio di ambito biologico dell’Università degli Studi del Molise, in quanto, come indicato nel Consiglio di Dipartimento del 05 luglio 2022 (verbale n. 8), si tratta di una quota associativa riguardante l’attività istituzionale del Dipartimento |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 267 del 13.07.2022, ristorante La Grotta Da Concetta, Campobasso, per la cena sociale del Summer School 2022 in Scienze Politiche, Campobasso dall’11 al 14 luglio. titolo “Quo vadis Europa? Le sfide dell’Unione Europea nel tempo delle crisi” - referente scientifico dell’iniziativa il Prof. Lorenzo Federico Pace. |
€ 159,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa a favore del Prof. Michele Modina per i costi di iscrizione a convegni e per la relativa presentazione e submission di lavori scientifici e di ricerca. |
€ 1.059,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di oligonucleotidi di alta qualità purificazione HSPF per le esigenze del progetto PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri- alla ditta Eurofins Genomics Italy srl. con sede a Vimodrone (MI) - CIG Z54373C923 |
€ 2.440,00 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri - alla ditta SIAL s.r.l. con sede a Roma (RM) - CIG
Z14373C88E |
€ 2.339,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di micropiastre per HTS per le esigenze del progetto di ricerca PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - dott. Ianiri - a favore della ditta Levanchimica s.r.l. con sede a Bari (BA) - CIG ZBE373C84B |
€ 355,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di sedia ergonomica da ufficio per due unità del personale amministrativo presso le sedi dell'Ateneo in Campobasso mediante affidamento diretto alla Ditta ULTRAPROMEDIA S.R.L.
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€ 311,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di un coffee break e un lunch nelle tre giornate del Consortium Meeting dal 27 al 29 luglio 2022 nell'ambito del progetto “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - Marinelli Group srl (CB) - CIG ZCD3726B5E |
€ 2.574,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore Dott. Pasquale Lavorgna, Prof. Giuseppe Peter Vanoli, Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 544,76 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori; il Prof. Marco SEGATTO comunica che il predetto acquisto presso la ditta Sarstedt S.r.l. è motivato da continuità scientifica relativa al progetto “Valutare se l’inibizione farmacologica delle proteine BET sia in grado di migliorare le alterazioni nel metabolismo del colesterolo che caratterizzano la sindrome di RETT”, comprovata da precedenti acquisti e dal fatto che tutti gli esperimenti collezionati finora sono stati effettuati su materiali sottoposti a specifici trattamenti per la gestione delle linee cellulari e, avendo ottenuto i primi risultati utilizzando materiale di consumo a marchio Sarstedt, risulta importante mantenere tale coerenza di acquisto per evitare di collezionare risultati sperimentali incoerenti e disomogenei, che difficilmente potrebbero essere messi in correlazione fra loro; il Prof. Marco SEGATTO aggiunge che l’acquisto del materiale in oggetto è anche richiesto per lo svolgimento delle attività del progetto di ricerca dal titolo “Ruolo dell’integrazione alimentare con aminoacidi a catena ramificata, da soli o in combinazione con alanina, nella prevenzione dell’atrofia muscolare indotta da denervazione e cachessia neoplastica”, sia per evitare frammentazione dei costi e sia perchè i dati iniziali di questo progetto sono stati ottenuti attraverso l’utilizzo di rimanenze a marchio Sarstedt presenti nel laboratorio |
€ 2.856,04 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) |
€ 29.010,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone |
€ 336,70 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto sul MEPA alla Ditta ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV) per la fornitura di un software per la progettazione di impianti solari fotovoltaici SOLARIUS-PV per le esigenze dell'Area Servii Tecnici dell'Ateneo |
€ 599,00 + IVA 22% |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone |
€ 1.257,94 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone |
€ 1.616,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone |
€ 607,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone |
€ 1.244,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone |
€ 250,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per la pubblicazione dell'Abstract in Open Access sul Journal "Agronomy" sezione "Water Use and Irrigation", per la disseminazione del Progetto Erasmus + HEI-PLADI. |
€ 1.768,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto risposta a Rapporto di Ricerca relativo alla domanda di brevetto n. 102020000021022 del 04/09/2020 per le esigenze del Prof. Luigi Ambrosone. |
€ 1.067,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a CICO s.r.l. per intervento di manutenzione per l’incubatore ad anidride carbonica Stericult 3308 presente nella stanza delle cellule presso i laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 1.205,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori (reagenti), in quanto il predetto acquisto presso la ditta Merck Life Science S.r.l. è motivato da continuità scientifica, giustificata dal fatto che le attività sperimentali poste in essere sono state implementate con i prodotti della ditta Merck e l’utilizzo di reagenti di altre ditte potrebbe compromettere gli esiti delle attività sperimentali e comunque non sarebbe possibile compararli con i risultati finora ottenuti - Prof. G. Musci |
€ 326,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione convenzione CONSIP per il noleggio di n. 6 apparecchiature multifunzione XEROX Versalink B7130 - ITD SOLUTIONS SPA |
€ 15.659,43 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di stampati per il Consortium Meeting del 27-29 luglio 2022 per il progetto“FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - ditta SMD Soluzioni Creative – s.r.l.s. con sede a Ferrazzano (CB) |
€ 331,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura n. 2022-0668039-1, del 8 luglio 2022, emessa dalla ditta Frontiers Media SA, per la pubblicazione dell’articolo “True Cost Accounting of a healthy and sustainable diet in Italy”, by Bianca Minotti, Davide Marino, Marta Antonelli, Katarzyna Dembska, Gabriele Riccardi, Marilena Vitale, Ilaria Calabrese, Francesca Recanati and Annalisa Giosuè, published in “Frontiers in Nutrition-Nutritional Epidemiology” |
€ USD 2.490,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotti editoriali rari come da proposta del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali E della Formazione |
€ 410,26 |
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| determina dirigenziale |
DETERMINA A CONTRARRE PER L 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE DI ATENEO, AI SENSI DELL'ART. 130 DEL D.LGS. 101/2020. PER IL TRIENNIO 2022-2025. |
€ 5.000 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. |
€ 109,25 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" - ditta Alcyon Italia S.p.A. con sede a Cherasco (CN) |
€500,04 |
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| determina direttoriale |
Affidamento diretto del servizio di “Agenzia viaggi” per le esigenze dell’intervento “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise” (CUP progetti: H42F2000003000 - H14I19000960001 - H84I19001340001), mediante
ordine diretto sul MEPA, in favore della Società Flag s.r.l. (P. IVA 97216810635)
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€€ 48.000,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di allevamento sperimentale di polli per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio” - TUBAVI 2- alla ditta EMMAUS S.C.S. arl con sede in Foggia |
€2.989,00 |
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| determina direttoriale |
Affidamento servizi di piattaforma ICX, web application e percorso di visita_Prof. F.Ferrucci |
€ 29.890,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica" in favore della ditta Colaver S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) - CIG ZA5370D76B |
€ 405,13 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto drone e compasso Progetto SCAVI_SAN_GIULIANO |
€ 2.530,28 IVA COMPRESA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale fitosanitario per il progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control
system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” alla ditta Aceti S.r.l. con sede a
Pontecorvo (FR) - CIG ZAF37088BC |
€ 2.981,75 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di un piano tariffario mobile mensile per 65 SIM Dati da 10 GB (periodo 15.07.2022 – 15.11.2023) del progetto di ricerca:
“FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - alla ditta Wind Tre S.p.A. con sede a Rho (MI) - CIG Z093715508 |
€ 2.347,28 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di enzimi per le esigenze del progetto “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI” alla ditta TEMA RICERCA srl
con sede a Castenaso (BO) (CIG - CIG Z0A37104E7) |
€ 1.994,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il il pagamento della Fattura Elettronica N. FPA 2/22, del 22 giugno 2022, emessa dalla DATA ANALITICS SOLUTION, per l’iscrizione dell’assegnista di ricerca Cesar Ivan Alvites Diaz al summer school intitolato “Second summer school of Google Earth Engine” che si terrà a Firenze dal 5 al 9 settembre 2022 presso l’Università degli Studi di Firenze - Prof. B. Lasserre |
€ 650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento di € 300,00 (fuori campo I.V.A.) relativo alla quota associativa - Socio Istituzionale anno 2022 – presso la Società Italiana degli Urbanisti, in quanto il predetto servizio è vincolante perché il personale affiliato possa usufruire della tariffa di iscrizione agevolata alle Conferenze; il Prof. De Bonis aggiunge che, durante l'Assemblea di Bari 2019 è stata adottata una policy che limita la possibilità di ricoprire cariche sociali ai soci in situazione di morosità |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di variazione spesa acquisto Voucher IFLA per pagamento transazioni interbibliotecarie |
€ 1.428,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa acquisto Voucher IFLA per pagamento transazioni interbibliotecarie |
€ 1.281,74 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto stampante multifunzione HP Neverstop 1201N A4 21 PPM tramite procedura MEPA dalla Ditta Linea Data S.r.l |
€ 417,24,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto plug-in WPML per l'anno 2022 per implementazione funzione multilingue nuovo sito di Ateneo |
€ 56,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Microtech s.r.l. per le esigenze sperimentale della dott.ssa Alessia Arcaro |
€ 448,96 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore Prof. Roberto Di Marco, Prof. Alfonso Di Costanzo, Dott. Daniele Di Tella. |
€ 543,33 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0623125-10 del 29/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access “The new invasive mosquito species Aedes koreicus as vector-borne diseases in the European area: what we know from the scientific literature” a cura del Prof. Roberto Di Marco. |
€ 1.839,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento di mangimi per alimentazione animale per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", alla ditta Agricenter S.n.c. S.r.l. con sede a Riccia (CB) (CIG Z0836FBAED) |
€ 857,63 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento DELLE SPESE per il noleggio di un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “MBAC-SR-MIC-MOLISE - Indagini geognostiche non invasive nell'ambito dell' "Intervento di completamento, restauro e apertura al pubblico della Domus di Pietrabbondante", alla dittaCodevintec Italia S.r.l. con sede a Milano (CIG ZCB370275F) |
€ 1.207,80 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Acquisto servizio di coffee break per incontro Coordinamento dei Direttori Generali delle Università della Campania e dell’Università del Molise del 15 giugno 2022 a favore della ditta Megea Servizi e Vigilanza (P.IVA 03921500611) |
€ 121 (iva compresa) |
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| determina dirigenziale |
Acquisto mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePa della Consip, di attrezzature
informatiche gestione attività connesse ai test orientamento e valutazione delle
conoscenze (TOLC), gestione attività connesse ai TOLC, a favore della Ditta Computer time S.r.l., per la fornitura di
- n. 1 Apple iPad 10,2’’, WiFi + Cellular 64 GB – grigio siderale, n. 1 Monitor LG 35WN73A Monitor 35'' QuadHD Ultra wide Curvo 21.9 LED HDR 3440x1440 e spese di trasporto. Acquisto mediante affidamento diretto di n. 1 batteria per notebook HP, L07042-850 ASSY-BATT 4C 41 Wh, 2.8Ah LI R004041-CL presso la ditta L.P. Distribuzione di Campobasso. |
€ 1.537,30 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per pernottamento per camera singola (compresa colazione) per gli ospiti relatori esterni che parteciperanno alla Summer School 2022 in Scienze Politiche, Campobasso dall’11 al 14 luglio, con il titolo “Quo vadis Europa? Le sfide dell’Unione Europea nel tempo delle crisi” – Responsabile il Prof. Lorenzo Federico Pace – presso il Centrum Palace di Campobasso |
€ 981,80 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento servizi connessi all'organizzazione del meeting nell'ambito del progetto Erasmus Plus EuroDisBioFood |
€ 2.838,85 |
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| determina dirigenziale |
affidamento servizi connessi all'organizzazione del meeting nell'ambito del progetto Erasmus Plus SEE ME |
€ 3.168 |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento della quota associativa dovuta alla Uni-Italia per l’anno 2022, |
€ 1.502,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della quota associativa dovuta alla associazione Uni-Italia per l’anno 2021 |
€ 1.502,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio a breve termine di n. 65 portatili per la prova nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2021/2022. |
€ 4.740,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto corso di formazione “Sequentia Biotech Summer Training – Metagenomics data analysis course” mediante affidamento diretto alla ditta Sequentia Biotech S.L. per le esigenze formative della Dott.ssa Laura Pietrangelo su richiesta del Prof. Roberto Di Marco. |
€ 686,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo – di laboratorio - (M-Log 5W-CABLE Wireless mini data logger with external PT1000 temperature sensor (steel cap)) tramite Ordine Diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto si rende necessario per la sostituzione dei datalogger attualmente posizionati nel sito di ricerca della Maiella che rientra nei siti da monitorare nell’ambito del progetto di ricerca MICROCLIM e, da un’accurata analisi di mercato, rappresentano un buon rapporto tra prezzo e prestazioni, aggiungendo che apparati più economici non garantirebbero performance tali da fronteggiare, in maniera efficace, la complessità delle elaborazioni richieste - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 1.947,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Francesca Fanelli e Rosaria Malgieri al al Corso di formazione online dal titolo “La ratifica dei provvedimenti d’urgenza e le decisioni assunte via mail (3a edizione)” organizzato da LineATENEI S.a.s., nella giornata del 20 luglio 2022 |
€ 402,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1737221 del 14/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Long Term Physical Activity Improves Quality of Life Perception, Healthy Nutrition, and Daily Life Management in Elderly: A Randomized Controlled Trial" a cura del prof. Alfonso Di Costanzo. |
€ 1.564,74 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Fornitura di una unità di climatizzazione modello ARGO Milo Plus per le esigenze della Sala Server di Ateneo |
€ 449,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura divise da lavoro estive per gli agenti tecnici |
€1.027,24 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di oligonucleotidi tramite ordine diretto, in quanto l’acquisto del suddetto materiale scientifico si rende necessario per la sintesi di primer di oligonucleotidi atti a verificare la presenza di specie di interesse unionale in campioni di acqua ambientale - Prof.ssa A. Loy |
€ 5.776,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione alle conferenze: 1. TC301 – IS Napoli 2022; 2. 4th International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-IV) Beijing China; 3. EOS Conference – OpenSEES Days Eurasia Turin Italy - Dott. T. Fierro |
€ 745,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese di iscrizione conferenza “PDB-IV International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering”, 15-17/07/2022 in modalità online, per partecipazione e presentazione di un contributo - Dott.ssa M. Castiglia |
€ 339,58 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso parziale del biglietto aereo utilizzato per la partecipazione come parte della delegazione delle università italiane alle giornate CUIA in Argentina che si sono svolte a maggio 2022 - Prof.ssa M. L. Carranza |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI |
€ 7.455,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotti editoriali rari nell’ambito del Progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. |
€ 2.774,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia per le esigenze di ricerca del prof. Mariano Intrieri. Progetto “WOUND HEALING AND SKIN RECONSTRUCTION IN UNLOADING CONDITIONS" Gravity-related Restore Of Wound and Skin-GROWS - C.U.P.: F15F21001430005. |
€ 2.300,08 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 per 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS s.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. |
€ 286,70 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della dott.ssa Serena Santonicola per la partecipazione al “III International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea”. |
€ 400,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Spedizione materiale di laboratorio con ghiaccio secco e scatolo isotermico mediante affidamento diretto alla ditta MI.RI. MAIL s.a.s. di Micalizzi Ernesto & c. s.a.s. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP H14I19000370001. |
€ 231,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso di spese varie (Giubbotto ad alta visibilità per attività sperimentale; Volume Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011. Ediz. Illustrata; Volume I ponti di Roma; Adattatore USB-C multifunzione – Docking station; Licenza Acrobat Pro DC annuale con pagamento mensile periodo d’uso: Ott. 2021 – Mag. 2022; Rinnovo licenza Parallels e aggiornamento a Parallels 17) sostenute per lo svolgimento della ricerca e delle pubblicazioni elaborate - Prof. G. Fabbrocino |
€ 319,29 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento delle Fatture N. 1562107402, del 09 giugno 2022, e N. 1562107403, del 09 giugno 2022, emesse dall’Università Georg-August-Universität Göttingen – Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie con sede a Göttingen (Germania), in Büsgenweg 2, per servizio di analisi genetica (DNA isolation and genotyping of microsatellite markers) - Prof.ssa G.S. Scippa e P. Fortini |
€ 4.270,00 |
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| determina direttoriale |
Ospite Maestro Mogol evento Aula Magna del 9 giugno 2022 |
€1.000,00 Iva Compresa |
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| determina direttoriale |
Coffee break in occasione dell'Inaugurazione della Scuola di dottorato Unimol ospite prof. Mauro Ferrari |
€750,00 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Servizio coffee break nell'ambito del convegno dal titolo " 100 Anni Lilt - Il valore della Prevenzione" del 7 aprile 2022. |
€225,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la partecipazione alla Conferenza EURAM - European Academy of Management 2022, “Leading Digital Transformation”, ZHAW School of Management and Law (SML), Winterthur (Zurigo) – da parte del Dott. Gabriele Ianiro, nell’ambito delle attività del XXXV ciclo del Dottorato di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche. |
€ 1.128,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Il management delle malattie croniche secondo un approccio economico-aziendale”, presso la casa editrice Franco Angeli SRL – Prof. Claudia Salvatore nell'ambito del Progetto Regione Molise, Direzione Generale per la Salute, obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (obiettivi di Piano) dal titolo “Value-Based Healthcare e la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale (SSR) del Molise. Gestione economica di alcune malattie croniche”. |
€ 2.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura n. PAB338851, del 02 giugno 2022, emessa dalla ditta Public Library of Science, con sede a SAN FRANCISCO CA (United States), 1265 BATTERY STREET, SUITE 200, per la pubblicazione dell’articolo “Photoreceptorsâ gene expression of Arabidopsis thaliana grown with biophilic LED-sourced lighting systems” di cui la prof.ssa G. S. Scippa è corresponding author - Prof. R. Oliveto |
€ $ 1.805,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione spesa per soggiorno docenti ospiti provenienti dalle Università etiopi di Jimma e Debre Markos nell'ambito del Progetto Erasmus + International Credit Mobility |
€900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di un pezzo di ricambio per un’apparecchiatura scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica - F/200044/01/x45", alla ditta Konica Minolta Sensing Europe B.V. Italy Branch Office con sede italiana a Cinisello Balsamo (MI) (CIG Z9736CF94B) |
€ 427,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di trappole per insetti e pannelli attrattivi per le esigenze del progetto di ricerca: “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta ISSAN di Michele Testa con sede a Isernia (CIG Z7D36D1690) |
€ 3.518,48 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di tamponi nasali per le esigenze del progetto di ricerca: “Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso", alla ditta Medi Nova S.a.s. di Melli Paola & C. con sede a Reggio Emilia (CIG Z6E36CC029) |
€ 317,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al dott. Michele Di Iorio per l'acquisto di uova da cova per le esigenze del progetto: “CUN FU 2 ANCI - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani” |
€ 90,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla prof.ssa Nicolaia Iaffaldano per il pagamento delle spese relative ad un pranzo di lavoro dei partecipanti al monitoraggio del progetto: “LIFE – Nat.Sal.Mo.: Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise – LIFE17/NAT/IT/000547” |
€ 170,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al prof. Roberto Tognetti per l'acquisto di materiale informatico per le esigenze del progetto: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change” |
€ 84,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto topi da laboratorio per le esigenze sperimentali del Prof. Roberto Di Marco. |
€ 1.188,10 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso |
€ 7.655,35 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online “Esiste ancora l’assegno al nucleo familiare? Requisiti, casistiche e beneficiari” organizzato dal Publiformez nella giornata del 5 luglio 2022 |
€ 202,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di placchette numerate per le esigenze del progetto di ricerca: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", alla ditta Zucchelli di Pignatti Eugenio con sede a Verona (CIG ZAA36CE4EC) |
€ 108,58 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online Amazon Business e IBS per le pubbliche amministrazioni di monografie non reperibili presso distributori o editori |
€ 459,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino”. |
€ 605,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI |
€ 7.899,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di una lampada per videoproiettore per le esigenze del Dipartimento A.A.A., alla ditta Soluzioni IT di Gregorio Ernestina con sede a Campobasso (CIG Z3136D1B92) |
€ 135,01 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit elisa per le esigenze del progetto di ricerca: “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio, alla ditta M & M Biotech S.c.a.r.l. con sede a Napoli (CIG Z1B36D46AA) |
€ 5.904,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso spese del controllo linguistico per pubblicazione scientifica in via di sottomissione al Journal of Applied Microbiology (Wiley Editing Services) di cui è co-autore e Correspong author, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento dell’attività di ricerca - Prof. G. Ranalli |
€ 345,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per richiede il pagamento della Fattura Elettronica N. IOMAC2022-89, del 22 maggio 2022, emessa dalla Società IOMAC 2022, per la pubblicazione del suddetto articolo sugli atti del convegno IOMAC 2022; il costo graverà sul Progetto di Ricerca: “Supporto alla classificazione degli edifici in uso alla Polizia di Stato e alla programmazione delle verifiche di sicurezza sismica e degli interventi” - Prof. G. Fabbrocino |
€ CAD 1.565,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Angelina Antonecchia, Marina Morici e Teresa Perone al corso di formazione online “La gestione della PCC, gli indici di pagamento e misure di garanzia”, organizzato dal Centro Studi Alta Padovana - 28 giugno 2022 |
€ 352,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Rachele Albino, Antonella Germanese, Laura Quaranta e della sig.ra Martia Lucia Storto al corso di formazione online “Il regime dei pubblici concorsi e le novità più recenti in materia di reclutamento, con particolare riferimento alle novità disciplinate dal D.L. 36/2022 CD PNRR 2” organizzato dal Centro Studi Alta Padovana nella giornata del 29 giugno 2022 |
€ 452,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione Determina a contrarre per affidamento Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità degli impianti di pressurizzazione della rete idranti degli edifici Biblioteca – Palaunimol dell’Università
degli Studi del Molise. |
€ 18.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
RIMBORSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ERASMUS STUDENT NETWORK UNIMOL PER QUOTA ASSOCIATIVA 2021 AL NETWORK NAZIONALE |
€225,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per la Fornitura di Manutenzione straordinaria strumento Gas-Massa del Prof. Pasquale AVINO ubicato presso il Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti di Campobasso, in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento dell’attività previste dal progetto LIFE AUGIA; il Prof. Vincenzo DE FELICE aggiunge che il prof. P. Avino è componente del Gruppo di Lavoro e lo strumento sarà utilizzato per le analisi chimiche di controllo sul funzionamento dell’impianto che sarà realizzato per la gassificazione ed inoltre comunica che la ditta CHROMSERVICE S.r.l. è unica mandataria della società Thermo Fischer Scientific fornitrice dello strumento - Prof. V. De Felice |
€ 9.986,92 |
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| determina direttoriale |
Partecipazione del dott. Verde al corso di formazione online dal titolo “Motivazione degli atti amministrativi per l'affidamento di incarichi e appalti ''a prova'' di giudizio della Corte dei Conti” (Codice MEPA GA22D176A) organizzato da ITA Gruppo SOI S.r.l., nella giornata del 27 giugno 2022 |
€ 592,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da BioMed Central Ltd. invoice n. 6106581501 del 10/06/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "The uniportal VATS in the treatment of stage II pleural empyema: a safe and effective approach for adults and elderly patients—a single-center experience and literature review " a cura del prof. Germano Guerra sulla rivista internazionale “World Journal of Emergency Surgery”. |
€ 3.062,80 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Rinnovo dei servizi “Premier for Microsoft 365 Activation” |
€ 21.838,00 IVA Comp. |
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| determina direttoriale |
Rinnovo, seconda annualità, delle licenze software CASA EES |
€ 46.894,86 IVA comp. |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z5E36A28F9) |
€ 1.078,45 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 88/BE, del 29 giugno 2021, emessa dalla Ditta Iannetta Angelo srl, per lavori di manutenzione straordinaria (incluso sostituzione della resistenza e del termostato) su autoclave Vapor Matic 770, matricola 2124, inv. 028276, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio sito in Pesche (IS), in quanto l’intervento si è reso necessario in considerazione dell’urgenza dell’utilizzo dell’autoclave ai fini dello svolgimento di diverse attività di ricerca presso il laboratorio Microbiologia Ambientale - Prof. G. Ranalli |
€ 427,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (reagenti) tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto è necessario per il corretto mantenimento di alcune colture cellulari derivate da pazienti affetti da sindrome di RETT e per lo svolgimento di numerose metodologie sperimentali non prevedibili in fase di pianificazione iniziale del disegno sperimentale e per soddisfare le principali esigenze di ricerca della Sezione Biologia - Prof. M. Segatto e Prof.ssa E. Sgambati |
€ 3190,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Assistenza alla Persona a studenti con gravi limitazioni funzionali per la partecipazione alla vita accademica -
D.M. n. 752/2021 |
€ 6.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore Prof.ssa Maria Luigia Pallotta, Dott. Emanuele Foderà, Prof. Gennaro Raimo. |
€ 213,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. per la fornitura di bombole di elio e di azoto per il funzionamento dello spettometro di massa. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 395,28 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Copyright Clearance Center RightsLink invoice n. APC600320300 del 31/05/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Determination of n-3 index and arachidonic acid/eicosapentaenoic acid ratio in dried blood spot by gas chromatography" a cura del prof. Giovanni Scapagnini sulla rivista internazionale “BioTechniques”. |
€ 1.352,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per Acquisto per la Fornitura di servizio di pubblicazione di 1 pagina publiredazionale a colori nel numero di Luglio 2022 nell’ambito dello speciale GREEN ECONOMY & SVILUPPO SOSTENIBILE della rivista Platinum “Aziende&Protagonisti”, in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento dell’attività della “Dissemination and communication activities” previste dal progetto LIFE AUGIA; il Prof. Vincenzo DE FELICE specifica inoltre che la scelta della rivista Platinum “Aziende&Protagonisti” e la presenza di un solo preventivo è dettata, oltre che dalla rilevanza nazionale e internazionale del magazine che ha un target qualificato nel panorama imprenditoriale, istituzionale ed economicofinanziario sia nazionale che internazionale, anche dai numerosi servizi aggiuntivi offerti - Prof. V. De Felice |
€ 4.880,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso “Next generation protein analysis and detenction” (30-31 maggio 2022 - GHENT, BELGIUM), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. M. Kouhen |
€ 369,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di gadget (cappellini, penne, borracce, rollup), in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento delle attività di comunicazione e disseminazione previste dal Progetto CASCADE e sarà utilizzato durante eventi di comunicazione e divulgazione, in meeting, workshops e durante tour guidati ed escursioni - Prof.ssa M. L. Carranza |
€ 774,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori, motivato da continuità scientifica, giustificata dal fatto che tali prodotti sono necessari per implementare il sistema di analisi proteica che è già presente nel laboratorio di cui è responsabile il Prof. Marco SEGATTO, e che è interamente composto da prodotti Bio-Rad; il Prof. Marco SEGATTO aggiunge che i prodotti Bio-Rad sono inoltre indispensabili sia allo svolgimento del suddetto progetto di ricerca, che all’esecuzione delle generali attività sperimentali svolte nel laboratorio, vista la loro esclusiva compatibilità con strumenti e reagenti già in possesso dal gruppo di ricerca, e considerato che in alcun modo possono essere sostituiti con prodotti alternativi - Prof. M. Segatto |
€ 3.461,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Procedura di affidamento diretto alla MathWorks per l’acquisto del software matematico CWS |
€ 7596,94 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso noleggio con conducente per spese di ospitalità (prof. G. Barbera) sostenute in occasione del Convegno sul “Il giardino del Mediterraneo” – Università del Molise, Centro ARIA (29 marzo 2022); il servizio si è reso necessario per riaccompagnare il prof. Barbera in aeroporto a Roma e consentirgli di rientrare nella località di residenza per impegni scientifici |
€ 260,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso online IUPS 2022 (07-11/05/2022) organizzato dalla IUPS (International Union of Physiological Sciences) e Quota di iscrizione al Congresso FENS Forum 2022 (Parigi, 09-13/07/2022) organizzato dalla FENS (Federation of European Neuroscience Societies), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott.ssa N. Martella |
€ 336,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per Quota di iscrizione al Congresso “32nd European Conference on Operational Calculus” (Espoo, Finlandia, 03-06/07/2022) organizzato dalla Association of European Operational Research Societies EURO - Finnish Operations Research Society (FORS), in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott. D. D. Russo |
€ 310,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per rimborso delle spese sostenute per un corso di lingua portoghese finalizzato allo svolgimento del periodo estero (Università di Aveiro) organizzato dalla piattaforma online PREPLY, in quanto la spesa si è resa necessaria per l’espletamento delle attività di ricerca e formative previste dal dottorato - Dott.ssa E. Di Pirro |
€ 347,79 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il rimborso delle spese sostenute per la registrazione al 21st International Conference on Image Anlysis and Processing ICIAP (Lecce, 23-27/05/2022) - Prof. R. Pareschi |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Silvia Reale al corso di formazione online dal titolo “LIFE 2021-2027: Come costruire una proposta di successo” organizzato da EU Core Consulting, tramite Piattaforma GoToTraining, nelle giornate del 9 e 10 giugno 2022 |
€ 952,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1724422 del 20/05/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Cutaneous Ulcer Caused by Apixaban Treatment Is Resolved after Replacement with Dabigatran" a cura del prof. Claudio Russo sulla rivista internazionale “Medicina”. |
€ 1.519,21 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo degli abbonamenti di durata biennale alle riviste on line "Edilizia e Territorio", al Quotidiano digitale "Il sole 24 ore" e a "Servizi 24" |
€ 1.164,80 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo, cancelleria e spesizione plichi |
€366,29 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per gli Immobili Biblioteca di Ateneo in viale Manzoni - Campobasso, Residenza Studenti Vazzieri in Via Gazzani - Campobasso ed ex Colonia Marina in Via Duca degli Abruzzi - Termoli (CB) |
€ 4416,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto attraverso piattaforma online IBS (Feltrinelli internet bookshop) di monografie non reperibili presso distributori o editori |
€ 278,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione: Vite con lo smartphone. Una ricerca esplorativa prima e dopo la pandemia, di Danilo Boriati |
€ 1.100 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di servizi per realizzazione CONGRESSO CONCRETE |
€ 9.250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
ORGANIZZAZIONE VIAGGI STUDIO |
€ 2.995 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento della realizzazione dei servizi esterni di comunicazione istituzionale sui canali social. |
€20.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per le fatture le fatture emesse dalle ditte:Calzolaro 15/PA del 12/05/2022 per € 1.006,8; SATI 125 del 12/05/2022 per € 14.153,1; Mi.Va. 12_22PA del 16/05/2022 per € 96,6; S.A.M.A. 10/PA del 14/5/2022 per € 432,6. |
€15689.10 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture: Scarano di Gallo Giovanni 14/A del 03/05/2022 per € 98,8; Langiano 18-PA del 08/05/2022 per € 349,6; Santoro Giuseppe 09/01 del 9/05/2022 per € 111,9; Santoro di Di Carlo 08/PA del 11/05/2022 per € 300,1; ATM 13\11 del 11/05/2022 per € 6193,9, Silvestri FATTPA 8_22 del 12/05/2022 per € 1457,8. |
€8512.1 |
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| autorizzazione di spesa |
Sostituzione pneumatici invernali con quelli estivi sulle autovetture di servizio. |
€ 206,39 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di accompagnamento a persone o gruppi per visite guidate nell’Area Marina Protetta di Torre Cerrano (Abruzzo), , in quanto il predetto servizio è necessario allo svolgimento delle attività previste dal WP2 e WP5 – Deliverables 2.4.5/2.4.3/5.4.3; in particolare, è riferito alle attività di implementazione di una strategia di comunicazione e disseminazione ed a quelle di identificazione e coinvolgimento degli stakeholders. La Prof.ssa Maria Laura CARRANZA comunica che l’affidamento diretto alle Guide del Cerrano è motivata dal fatto che, tra le associazioni con le quali l’Area Marina Protetta (AMP) “Torre del Cerrano” ha in essere delle convenzioni, vi è l’Associazione Guide del Cerrano che comprende delle guide formate dall’AMP stessa e iscritte nell’apposito elenco delle guide, pubblicato online sul sito ufficiale dell’AMP - Prof.ssa M. L. Carranza |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1562767, del 07 marzo 2022, emessa dalla Società MDPI, con sede a Basel (Svizzera) in St. Alban-Anlage 66, per pubblicazione del suddetto articolo sulla rivista Remote Sensing (MDPI) (rif. Manuscript ID: Remote Sensing-1562767) - Prof. G. Fabbrocino |
€ 2.475,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche (materiale inventariabile - sensori di spostamento) tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto si rende necessario per l’attuazione di attività sperimentali di ricerca; il Prof. Giovanni FABBROCINO precisa che, la tipologia di sensore ELASTISENSE presenta caratteristiche uniche e innovative rispetto ad altri sensori di spostamento presenti sul mercato in quanto tali sensori sono gli unici a essere realizzati in materiale plastico, come da dichiarazione resa della società - Prof. G. Fabbrocino |
€ 2.920,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. |
€ 907,28 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla VWR International s.r.l. per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo. |
€ 399,51 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale elettronico per le esigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Dinotek S.r.l. con sede a Termoli (CB) (CIG Z2F3675A5E) |
€ 5.809,52 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di estrazione del DNA per le esigenze della convenzione di ricerca “SIGARO TOSCANO 4 - Ulteriore prosecuzione delle attività finalizzate all'ottimizzazione del processo fermentativo di tabacco destinato alla produzione del sigaro a marchio Toscano”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG ZD636768FC) |
€ 310,86 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG ZC13676B2B) |
€ 391,21 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative all’allestimento di un percorso degustativo per le esigenze del progetto di ricerca “MOVING - MOuntain Valorization through INterconnectedness and Green growth”, alla ditta Dilag S.a.s. di Di Pasquo Stefania & C. con sede ad Agnone (IS) (CIG ZCF367991A) |
€ 1.650,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di tablet con ricevitore GNSS per le esigenze del progetto di ricerca “FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Datronix S.r.l. con sede a Nocera Superiore (SA) (CIG Z5536729C8) |
€ 4.099,20 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. |
€ 655,75 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca della prof.ssa Antonella Santone. |
€ 1.162,66 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di un kit per analisi immuno-enzimatiche per le esigenze del progetto di ricerca “PRIN 2015 - Innovazione di processo e di prodotto nella produzione di alimenti a base di sfarinati di grano duro (pasta, cous cous) ad alta sostenibilità ambientale", alla ditta CliniSciences S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) (CIG Z79367141C) |
€ 994,30 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca "“FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", alla ditta a Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C con sede a Milano (CIG ZB4366F6E9) |
€ 1.122,52 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Fisher Scientific s.a.s. per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo. |
€ 675,88 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno relative ad un viaggio di studio da parte degli studenti iscritti al II e III anno del Corso di Laurea in Sc. e Tecn. Agrarie e Forestali – Curric. Scienze Forestali, al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) (CIG ZF0366EBA1) |
€ 1.939,30 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca "“FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control
system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) (CIG Z08366BCC9) |
€ 1.139,48 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla taratura di pipette per le esigenze del progetto di ricerca "“PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla ditta a Gilson Italia
S.r.l. con sede a Cinisello Balsamo (MI) (CIG Z15366C531) |
€ 1.939,80 (IVA compresa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo |
€ 1.080,55 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca sulla spettometria di massa del prof. Claudio Russo. |
€ 1.771,44 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. per la fornitura di bombole di elio e di azoto per il funzionamento dello Spettometro di massa. Richiedente dott.ssa Carola Porcile.
Annullato a causa di un errore compiuto dalla Ditta Sapio nel fornire il preventivo richiesto come notificato dalla dott.ssa Carola Porcile. |
€ 122,61 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Acquisto biancheria e prodotti igiene personale per allestimento alloggi studenti uscraini |
€ 870,36 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Di Lillo Ossigeno s.r.l. per la fornitura di riduttori di gas per il funzionamento dello spettometro di massa. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 610,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Francesca Fanelli e Rosaria Malgieri al corso di formazione online dal titolo: “Il funzionamento degli Organi Collegiali: gestione degli atti e compliance interna” organizzato da Officina Legislativa nella giornata del 18 maggio 2022 |
€ 272,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della quota di partecipazione del prof. Francesco Merolla al “18th European Congress on Digital Pathology” organizzato dall’European Society of Digital and Integrative Pathology (ESDIP). |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online “CSA: UNIEMENS Sezione Collaboratori INPS” organizzato dalla CINECA Academy |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
integrazione del vincolo di spesa n. 167/2022, per un importo di €. 108,98, Iva compresa l’integrazione del vincolo n. 167/2022, Iva compresa, al fine della liquidazione della fattura n. 80/D del 22/04/2022 pari ad €.225,00 + Iva, per un totale di €.274,50 (duecentosettantaquattro/50), trasmessa dalla Società ITALMEDIA Srl e relativa alla pubblicazione su Primo Piano Molise dell’Avviso Esito di Gara avente ad oggetto: “Acquisizione con permuta di un Microscopio confocale a laser pulsato al femtosecondo“ |
€. 108,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione del prof. Marco Sarchiapone per la partecipazione al 19° European Symposium of Suicide and Suicidal Behaviou (ESSSB19). |
€ 650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di soggiorno con trattamento di mezza pensione per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali in favore della ditta Vallecupa S.r.l. con sede a Pescasseroli (AQ) (CIG Z983663BF0) |
€ 440,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Centro Sportivo dell’Università degli Studi del Molise. Trattativa diretta Geom. Armando Quici |
€ 8.529,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 779,46 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di noleggio arredi ed allestimento per evento “UniMolOrienta2022” del 14 maggio 2022 affidato all'impresa STAGE TRUCK SRL di Campobasso |
€ 2.273,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori, in quanto il predetto acquisto è necessario all’espletamento delle indagini di microscopia vegetale, oggetto di studio e ricerche della Dottoranda richiedente; il materiale è finalizzate all’allestimento di sperimentazioni in serra; la spesa graverà sui Fondi del Dottorato di Ricerca in Biologia e scienze applicate XXXVI Ciclo - Dott.ssa Anastazija Dimitrova |
€ 309,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la l'iscrizione all'Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali ed al 12°Convegno della stessa, all'AISTEC con sede a Roma presso il Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CIG ZE6364C3DF) |
€ 1.450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: "BRIC 2018 “Valutazione sperimentale dell'efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell'esposizione a formaldeide”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z6C3648593) |
€ 1.856,81 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di pullman con autista per gli studenti di vari corsi di studio del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e loro docenti accompagnatori per n. 3 visite didattiche, mediante affidamento diretto alla ditta Bagnoli Travel di Iapalucci Francesco con sede a Matrice (CB) - (CIG ZF5337F28C) |
€ 1.408,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione cappe nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 8.924,30 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
D.D. Prot. n. 18987 del 5.5.2022_ Affidamento servizi di consueling, scoring ed elaborazione di profili di orientamento individuali_ Referente Progetto Prof. Ferrucci |
€ 19.600 oltre iva se dovuta |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla manutenzione straordinaria delle cappe (chimiche, a flusso laminare e di aspirazione) in uso presso i laboratori del Dipartimento A.A.A., alla ditta Angelo Iannetta S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBB3643CBE) |
€ 4.856,82 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa:
- Calzolaro 7/PA del 21/03/2022 per € 950,05;
- ATM 5\11 del 23/03/2022 per € 8.065,7;
- Scarano di Gallo Giovanni 13/A del 5/04/2022 per € 52,25;
- Scarano di Gallo Giovanni 12/A del 5/04/2022 per € 98,8;
- Mi.Va. 07_22A del 08/04/2022 per € 128,8; |
€ 9295.6 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di Spesa:
- Santoro di Di Carlo 05PA del 1/4/2022 per € 259,09;
- ATM 8\11 del 12/4/2022 per € 6633,8;
- Santoro Giuseppe S.R.L. 06/11 del 11/4/2022 per € 111,9;
- Calzolaro 10/PA del 12/4/2022 per € 895,4;
- Silvestri FATTPA 6_22 del 13/4/2022 per € 1571,3;
- Langiano S.R.L. 13-PA del 7/4/2022 per € 381,8 |
€ 9853.29 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per Fatture SATI 80 del 12/4/2022 e SAMA 07/pa del 15/4 |
€16429.86 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione del prof. Marco Trabucco Aurilio per la partecipazione al 84° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro della Società Italiana di Medicina del Lavoro (S.I.M.L.). |
€ 600,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Centro Governance_Presentazione Volume Kundera e Fellini_Ospitalità |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) da parte dei prof. Messia, Marconi e Cuomo |
€ 210,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUN-FU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z0E362BCD5) |
€ 1.688,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative all’affidamento del servizio di estrazione pollini per le attività di ricerca finanziate dal "BUDGET ATTIVITA' DI RICERCA DA ATTRIBUIRE AI DOTTORANDI ISCRITTI AL XXIX°- XXX°-XXXI CICLO e SS - D.R. 476/15 E DR 473/16 DR 92/2017", all’Institut de Sciences de l’Evolution de Montpellier – Université de Montepellier (FR) (CIG Z2636411A4) |
€ 3.028,63 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature scientifiche ovvero di un frigorifero combinato specifico per laboratori, in quanto il predetto acquisto risulta indispensabile per la conservazione a temperature controllate dei diversi reagenti e campioni bioptici relativi al progetto di ricerca - Prof. M. Segatto |
€ 2.787,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento dell’invoice N. 92809882 del 11 aprile 2022 e dell’invoice N. 92816985 del 22 aprile 2022, emesse dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc.,per la fornitura di materiale di consumo (reagenti) specifico per laboratori, da utilizzare ai fini della continuità scientifica ed al fine di garantire la riproducibilità con i dati precedentemente ottenuti negli esperimenti già condotti in laboratorio; la continuità è inoltre giustificata dall’esecuzione del servizio a regola d’arte da parte della casa madre, tenendo conto della competitività del prezzo offerto e dei rapidi tempi di consegna che garantiscono l’adeguato svolgimento del progetto sperimentale, evitandone interruzioni - Prof. M. Segatto |
€ 1.567,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per espletamento selezioni sostegno 2021/2022. |
€ 1.399,97 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preselettivi per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/2022. |
€ 14.200,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa_Acquisto strumentazione scientifica_Progetto "Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant'Elia a Pianisi_ Coordinatore scientifico Prof. Vanoli |
€ 5.667,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze scientifiche del prof. Luigi Ambrosone. |
€ 251,26 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo |
€ 381,86 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Euroclone s.p.a. per le esigenze di ricerca del prof. Claudio Russo. |
€ 512.40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents s.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. |
€ 2.913,12 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7D36211C1) |
€ 1.650,49 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di consulenza nell’ambito del Progetto FAITH”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z9E36212CE) |
€ 937,78 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di riduttori per gas per le esigenze del progetto di ricerca "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZB33626105) |
€ 610,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di gas per uso sperimentale per le esigenze del progetto di ricerca "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0F3626ABE) |
€ 299,97 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica n. 5/1 del 12 aprile 2022, emessa dalla ALBERGEST S.R.L., per servizio di soggiorno necessario per la partecipazione al Congresso SISEF 2022 che si terrà ad Orvieto (TR) dal 30/05/2022 al 02/06/2022 - Prof. M. Marchetti |
€ 1.863,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche per gli insegnamenti di Ecologia vegetale, Elementi di Botanica sistematica e Laboratorio di Tecniche d’Erbario con partenza e rientro presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (Pesche-IS) - Prof.ssa P. Fortini |
€ 572,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di sedia ergonomica da ufficio per cinque unità del personale amministrativo presso le sedi dell'Ateneo in Campobasso |
€ 687,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1611167 del 01/04/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "A Neural Network-Based Method for Respiratory Sound Analysis and Lung Disease Detection" a cura dei proff. Luca Brunese e Antonella Santone sulla rivista Applied Science MDPI. |
€ 2.156,90 compresa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa_Proroga servizio di vigilanza armata presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise |
€ 10.000,00 più IVA 22% |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per per l’iscrizione al corso di formazione live streaming “LCA: Analisi del Ciclo di Vita e sostenibilità ambientale di prodotto” previsto nei giorni 4,5,6 maggio 2022 (18 ore complessive); il corso sarà seguito dalla dott.ssa Margherita Palmieri, ricercatrice a tempo determinato, con la finalità di approfondire la conoscenza del software OpenLCA, un software Open Source che consente la valutazione della sostenibilità e del ciclo di vita - prof. V. De Felice |
€ 405,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale consumabile vario di laboratorio tramite Ordine Diretto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto il predetto acquisto si rende necessario per la filtrazione in campo di acqua ambientale e le analisi in laboratorio per verificare la presenza di specie di interesse unionale tramite tecniche di DNA barcoding - Prof.ssa Anna LOY |
€ 6.964,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore del prof. Giancarlo Salvatori e della dott.ssa Ali Sawan Rahman Ali. |
€ 107,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di etanolo per le esigenze del progetto di ricerca "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta Fisher Scientific S.a.s. con sede a Rodano (MI) (CIG ZB4361305D) |
€ 381,76 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze del progetto di ricerca: “SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, alla casa editrice Frontiers Media SA con sede a Losanna (CH) (CIG Z2836102C9) |
€ 2.797,74 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “BRIC 2018 - Valutazione sperimentale dell'efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell'esposizione a formaldeide”, alla ditta Chebios S.r.l. con sede a Roma (CIG Z0C36045DA) |
€ 4.997,91 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dell'arch. Napoleone e del dott. D'Oro al corso di formazione online “La gestione tecnico-amministrativa in biblioteca: modelli, metodi, strumenti” organizzato dall'AIB Sezione Campania - periodo 27 aprile/13 maggio 2022 |
€ 142,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla manutenzione di una stampante per le esigenze della convenzione di ricerca: “Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale”, alla ditta Pr Soluzioni Documentali & IT di Perrino Raffaella con sede a Campobasso (CIG Z243603CA2) |
€ 135,48 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca “The Neapolitan Pizza: Processing, Distribution, Innovation and Environmental Aspects”, alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z6435FC0B2) |
€ 672,22 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di azoto liquido per le esigenze del progetto di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta SAPIO S.r.l. con sede a Milano (CIG ZF53600FFA) |
€ 1166,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Francesca Cuomo per il pagamento di spese di spedizione per le esigenze del progetto: “Fondo per la promozione della ricerca - anno 2020" |
€ 47,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’aggiudicazione definitiva i servizi di “Informazione Comunicazione e Marketing”, per le attività previste nell’ambito Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)” – C.U.P.: D19E18001210007 alla società G.L. SERVIZI SRL - Prof.ssa M.L. Carrranza |
€ 21.990,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di attrezzature informatiche, in quanto il predetto acquisto è necessario per lo svolgimento delle attività previste dai predetti progetti - Prof. G. Capobianco e Prof. F. Fasano |
€ 3.882,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Prenotazione camera singola (compresa colazione) per il prossimo 19 aprile per relatore esterno del seminario dal titolo "La valutazione delle politiche Pubbliche”. presso il Centrum Palace di Campobasso. |
€ 60,00 |
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| determina dirigenziale |
Quota di partecipazione al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta per l'anno 2021 |
€13.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione quota annuale di adesione all'Associazione UNWTO Organizzazione Mondiale del Turismo per l'anno 2022 |
€1700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione di un buono d’ordine in favore dell’Hotel Centrum Palace Hotel & Resort, situato in Via
Gianbattista Vico, n. 2/A a Campobasso, per n. 1 pernottamento in camera singola (con colazione) |
€ 70,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale laboratorio per esigenze del progetto Erasmus KA2 denominato HEI-PLADI |
€1.771,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto mascherine FFP2 e roll-up. |
€ 5.311,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione di un articolo scientifico per le esigenze della convenzione di ricerca “EVERGRAIN - Development of pasta with high nutritional and functional value using Evervita-Pro and Evervita-Fibra flours”, alla casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z6C35C8560) |
€ 515,78 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di e posa in opera di una bacheca con pannello espositivo per le esigenze del progetto di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta G.F Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede a Pietracatella (CB) (CIG Z543592AE1) |
€ 591,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura diun riduttore per azoto per le esigenze della convenzione di ricerca “Wellness Pasta”, alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z8135CFEBB) |
€ 244,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006”, alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG Z2A35DEC16) |
€ 2.021,54 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dei progetti di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006 LIFE17/NAT/IT/000547" e "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", alla ditta Biosigma S.p.A. con sede a Cona (VE) (CIG ZBB35E21E0 - Z0235E3D78) |
€ 4.617,27 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Manutenzione materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Gilson Italia s.r.l. per le esigenze scientifiche della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 1.247,33 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Gilson Italia s.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 326,71 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Maria Luigia Pallotta per la partecipazione a “BIOBLAST 2022 BEC Inaugural Conference”. |
€ 200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio pullman/minibus 20 posti per uscite didattiche per i corsi di studio della sede di Termoli (con partenza da via Duca degli Abruzzi 67, Termoli) , in quanto che il predetto servizio è funzionale alle attività dei corsi di studio di Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei Beni Culturali - Prof.ssa A. Stanisci |
€ 1.350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI AG invoice n. 1624733 del 09/03/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico “Lactobacilli Infection Case Reports in the Last Three Years and Safety Implications” a cura del Prof. Giampaolo Colavita. |
€ 750,22 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore dott. Giulio Petronio Petronio, prof. Gennaro Raimo, dott.ssa Benedetta De Lisi |
€ 172,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AS per la fornitura di Acquisizione Immagini Multispettrali con Drone e Gestione Dati per le esigenze del progetto, dal titolo “Ideazione e validazione di sistemi produttivi multifunzionali e diversificati basati sull’integrazione tra produzioni vegetali ed animali nelle aree marginali dell’Italia centro-meridionale – DEMETRA Centro BIOCULT responsabile prof. Giuseppe Lima da affidare alla Ditta JP Droni S.r.l, Via J. Ruffini 9/1A - 16129 Genova (GE) (P.IVA e C.F. 02407120993) |
€ 4950,76 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science s.r.l. per le esigenze scientifiche del prof. Luigi Ambrosone. |
€ 322,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo informatico per le esigenze del Prof. Roberto Di Marco. |
€ 43.99 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa_Richiesta acquisto n. 1 Laser Aided Profiler (LAP) Progetto "Valorizzazione e ricerca della Chiesa di Santa Maria a Sant'Elia a Pianisi" - Coordinatore scientifico Prof. Vanoli |
€ 5.500,00 oltre IVA 22% |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto polo e t-shirt Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica IV edizione. |
€ 1584,20 escluso iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio - “Plasmocin treatment” e “Mycoplasma Detection Kit” - tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto si rende necessario per eliminare una contaminazione da micoplasma che ha accidentalmente coinvolto alcune colture primarie utilizzate come modello sperimentale per il suddetto progetto. Il Prof. Marco SEGATTO precisa che, da dati di letteratura, il metodo di eradicazione più funzionale per risolvere la contaminazione da micoplasma è l’impiego del prodotto “Plasmocin treatment” (codice: ant-mpt) e del prodotto “Mycoplasma Detection Kit” (codice: rep-mys-20) necessario a verificare l’effettiva efficacia del trattamento; tali reagenti sono distribuiti in Italia esclusivamente dalla Aurogene S.r.l.; |
€ 412,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Quota associativa Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane |
€ 300 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della struttura. |
€ 183,43 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla M.P.I.M. s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita, progetto “SIRIMAP - Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo”, CUP H16C18000180005. |
€ 545,34 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Vetrochimica s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita, progetto “SIRIMAP - Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo”, CUP H16C18000180005. |
€ 377,59 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita, progetto “SIRIMAP - Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo”, CUP H16C18000180005. |
€ 492,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre richiede il pagamento della Fattura Elettronica n. 236/2021 del 31 dicembre 2021 e della Fattura Elettronica n. 023/2022 del 15 febbraio 2022 , emesse dalla Ditta DI TOTA GIOVANNA, con sede a Campobasso, per servizi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’impianto di videosorveglianza esterno presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio sito in Pesche (IS) |
€ 530,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento Croce Rossa Italiana servizio di ambulanza per un numero stimato di 4 ore - procedura concorsuale (cod. 6-2021) - |
€ 60,00 (I.V.A. esente) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo per la partecipazione al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica. |
€ 82.00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Maria Luigia Pallotta per la partecipazione al XXXIV European Congress of Pathology a cura dell’European Society of Pathology. |
€ 610,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di due tablet, completo di accessori (pennetta per scrivere, custodia compatibile comprensiva di tastiera, e di Hub USB tipo C con HDMI e VGA + porte USB), per il supporto all’attività di didattica, di ricerca ed orientamento e per una più ottimale gestione complessiva delle varie attività, per le esigenze delle Proff. Francesca Di Virgilio e Stefania Giova, presso la Ditta TM Planet di Isernia |
€ 1.560,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Eppendorf s.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 310,95 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto libri per corsi di inglese Regione Molise - Progetto "Take It Slow" della casa editrice Pearson Italia |
€ € 464,63 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità prof. Greco - Seminario "La legge della fiducia" - Centro Governance |
€ 500 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per vari uffici dell'Amministrazione. |
€ 183,25 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Centro Sportivo dell’Università degli Studi del Molise di Viale A. Manzoni, Campobasso. |
€ 8.529,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per un PC Desktop per le esigenze della Segreteria Amministrativa del Dipartimento presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. di Ferrazzano |
€ 740,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics Italy s.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, CUP H14I19000370001. |
€ 854.00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione di servizi di catering, ristorazione, alloggio, cancelleria e interpretariato per l'organizzazione del convegno finale del progetto "Panoramed" Governance, public policies and rights. |
€2.239,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’annullamento del Buono d’Ordine N. 22 del 27 gennaio 2022 relativo all’ordine diretto Nr. 6612755 caricato sul Mercato Elettronico della Pubblica relativo all’acquisto di attrezzature informatiche (due adattatori, tre notebook, due tastiere ed un mouse), dopo aver comunicato l’indisponibilità di alcuni dei prodotti |
€ 7.571,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio per la dott.ssa Anna Rita Cimino mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. |
€ 1.026,02 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Affidamento trattativa diretta per l’acquisizione del discovery tool Summon e del link resolver 360Link |
€ 25.750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Prof. Michele Modina per l’iscrizione a convegni a carattere internazionale e presentazione e submission di lavori scientifici e di ricerca. |
€ 502,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Maria Scocca al corso di formazione “PNRR e Privacy: cosa cambia? DPO e Responsabile del trattamento dei dati; riforma del codice della privacy – rischi e responsabilità” organizzato da Accademia Europea Società cooperativa nei giorni 14-21-28 aprile 2022 |
€ 252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Crami Group s.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita, progetto “SIRIMAP - Sistemi di Rilevamento dell’Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo”, CUP H16C18000180005. |
€ 5.011,27 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Acquisto attrezzature informatiche e materiali di consumo |
€ 13.749,40 iva inclusa |
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| determina dirigenziale |
Approvvigionamento attrezzature informatiche e altro materiale di consumo |
€ 13.755,50 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto servizio spedizioni dei materiali d’esame di certificazione linguistica Cambridge e CILS presso le sedi dei rispettivi enti certificatori alla ditta TONER Italia, s.r.l., con sede in Via Alcide De Gasperi, n. 2, 86025 Ripalimosani (CB). |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa fatture trasporto gratuito studenti per le fatture:
Calzolaro 4/PA del 10 febbraio 2022 per € 2.419,90;
Mi.Va. 05_22PA del 7 marzo 2022 per € 128.80; |
€2548.70 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto della fornitura abbonamenti periodici italiani anno 2022. |
15.776,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE E RICERCA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA A SAN'ELIA A PIANISI" |
€ 5667,73 IVA COMPRESA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio di sequenziamento di acidi nucleici da tamponi molecolari mediante affidamento diretto alla
ditta Sequentia Biotech S.L. per le esigenze sperimentali del Prof. Roberto Di Marco. |
€ 4.831,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'aggiudicazione definitiva i servizi di “Gestione Eventi – Organizzazione e gestione integrata”, per le attività previste nell’ambito Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)” – C.U.P.: D19E18001210007 alla società Studio Eventi & Congressi s.r.l. |
€ 30.853,80 (IVA INCLUSA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto toner per stampante per le esigenze relative allo svolgimento delle attività del progetto “Attenzione...al lavoro” - PROG-3739 - sul FAMI 2014-2020 - responsabile scientifica la Prof. Luisa Corazza – presso la Ditta Soluzioni IT di Campobasso |
€ 95,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per stipula di un anno (fino al 31 dicembre 2022) del contratto BMJ-British Medical Journal Publishing group, nell’ambito della Convenzione CARE-CRUI. |
€ 1650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di materiale di consumo per il servizio di prestito interbibliotecario. |
€ 991,11 |
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| determina dirigenziale |
Proroga di un anno del servizio per il noleggio delle macchine multifunzione in dotazione del Dipartimento di Economia dalla Ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.A. |
€ 888,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per gli interventi straordinari di manutenzione edile, sia interni che esterni, presso le sedi dell’Università di Campobasso. |
€ 12.078,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale informatico e di consumo per la gestione delle attività connesse ai test per l'orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC). |
€ 2.516,60, iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio formazione per i docenti del CdL in Fisioterapia e per i docenti della IV ed. del Master universitario in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica.
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€ 3.500,00 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale per la stampa 3D per le esigenze del progetto di ricerca: "FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region” - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020, alla ditta Fabula 3D S.r.l. con sede a Brescia (CIG Z793507A5D) |
€ 398,94 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dei progetti di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio" e "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z5E356D682 - Z133568F4F) |
€ 1.641,91 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di composti chimici per le esigenze del progetto di ricerca: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, alla ditta Cytosens S.r.l.s. con sede a Napoli (CIG Z4A35711D4) |
€ 452,62 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura del servizio di sequenziamento per le esigenze del convenzione di ricerca: “SIGARO TOSCANO 4 - Ulteriore prosecuzione delle attività finalizzate all'ottimizzazione del processo fermentativo di tabacco destinato alla produzione del sigaro a marchio Toscano”, alla ditta BMR Genomics S.r.l. con sede a Padova (CIG ZCF3575DE0) |
€ 2.668,14 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", alla ditta dittaSteroglass S.r.l. con sede a San Martino in Campo (PG) (CIG Z23357F97E) |
€ 2.377,17 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di antimicotici per le esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla ditta ditta Jena Bioscience GmbH con sede a Jena (DE) (CIG Z12357C2E8) |
€ 481,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura del servizio di sequenziamento per le esigenze del progetto di ricerca: “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, alla ditta ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) (CIG ZBE3577E8D) |
€ 2.440,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio all’Università Campus Bio-Medico di Roma per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. Progetto “FISR2020_COVID_COMANCHE”, CUP H32C21000720001. |
€ 12.200,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di una attrezzatura scientifica per le esigenze della convenzione di ricerca “PARMALAT SPA - Caratterizzazione del profilo glucidico di latte a ridotto contenuto di lattosio", alla ditta Geass S.r.l. con sede a Torino (CIG Z633585542) |
€ 5.650,11 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di composti chimici per le esigenze del progettodi ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17 NAT/IT/000547 - LIFE Nat.Sal.Mo - CUP H36C18000060006", alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG Z633585542) |
€ 544,43 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Carnevale al corso di formazione online “La dematerializzazione degli archivi: dal progetto alla sua realizzazione” organizzato da A.N.A.I. nel periodo marzo/aprile 2022 |
€ 742,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Antinolfi e Iarossi al corso di formazione online “La progettazione culturale per le biblioteche. Strumenti e metodi per costruire una biblioteca efficace” organizzato da Biblionova nei giorni 11-12-13 aprile 2022 |
€ 162,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di piani cottura per le esigenze delle residenze universitarie di Campobasso e Pesche affidata all'impresa Marinelli Luigi di Campobasso |
€ 2.125,97 |
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| determina dirigenziale |
affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n.50/2016, per
l’aggiornamento banca dati Almalaurea nell’anno 2022;
+ contributo alla XXV indagine sulla condizione occupazionale |
€. 16179,65 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 alla ditta Toner Italia s.r.l. di Campobasso della fornitura di una cartuccia di toner giallo per la fotocopiatrice Kyocera TASKalfa 4052ci per le esigenze degli uffici del Coordinamento Rettorato;
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€. 85,40 |
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| autorizzazione di spesa |
’affidamento del servizio di trasporto su gomma andata e ritorno a favore degli studenti per l’A.A. 2021/2022 per il periodo dal 20 settembre 2021 al 22 dicembre 2021 |
€. 405,02 |
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| determina direttoriale |
Acquisto materiale di laboratorio per la dott.ssa Anna Rita Cimino mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. |
€ 500,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta AHSI s.p.a. per intervento di manutenzione, aggiornamento software e riparazione dell’ultracongelatore verticale matricola 111824640117101 presente presso il laboratorio al primo piano del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 830,82 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1586359 del 08/03/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access "Evaluation of comfort models considering the peculiarities of hospitalization: bedding, clothing and reduced activity of patients" sottomesso alla rivista "Buildings" di MDPI a cura del Prof. Giuseppe Peter Vanoli. |
€ 1.359,78 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto bandiere da interno, complete di aste e base in acciaio e toner per stampante. |
€ 1.378,60 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento digitale annuale a "Il Corriere della Sera" (CIG:ZA934927E6) e abbonamento digitaleannuale a "La Repubblica"( CIG:ZB23492762) |
€1472,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Storia dei Sistemi politici nel XX secolo” – a cura dei Proff. Giovanni Cerchia e Giuseppe Pardini, presso la casa editrice CEDAM (Wolters Kluwer srl), Milano. |
€ 3.360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto: “GOVERNANCE_AMBASCIATA-FRANCIA”. Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies – Simposio Ronchetti. AS n. 644 del 25/10/2021 Liquidazione fattura n. 83 del 30/10/2021 alla ditta MEGEA Servizi e Vigilanza |
€ 220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto: “GOVERNANCE_AMBASCIATA-FRANCIA”. Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies – Simposio Ronchetti. AS n. 644 del 25/10/2021 Liquidazione fattura n. 347241 del 29/10/2021 alla ditta EFI Srl CENTRUM PALACE - CIG Z9433B19CD |
€ 240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto: “GOVERNANCE_AMBASCIATA-FRANCIA”. Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies – Simposio Ronchetti. AS n. 644 del 25/10/2021
Liquidazione fattura n. 129501 del 29/10/2021 alla ditta EFI Srl CENTRUM PALACE - CIG Z7D33B197C
|
€ 120,00 |
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| determina dirigenziale |
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021.
Liquidazione fattura n. FPA 105/21 del 03/12/2021 trasmessa dalla ditta DI TOTA Giovanni - ID 16562 – DG 347685 – Reg.ne 1779 relativa alla fornitura e posa in opera di copritavolo in tessuto Ignif di Classe 1 – CIG ZFA34360A2
|
€ 671,00 |
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| determina dirigenziale |
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021.
Liquidazione fattura n. 24/0CSP del 05/11/2021 - ID 16344 – DG 344902 – Reg.ne 1672 alla ditta CEFALO S.R.L. – CAMPOBASSO - CIG ZEE33C0DAF
|
€ 63,71 |
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| determina dirigenziale |
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021.
Liquidazione fattura n. 10/PA del 16/11/2021 trasmessa dalla ditta LA RINNOVA Snc - ID 16412 – DG 344950 – Reg.ne 1683 relativa al lavaggio: Toga del Rettore + Tovaglia – CIG Z5333DCD29
|
€112,59 |
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| determina dirigenziale |
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021.
Liquidazione fattura n. 1/21 del 14/12/2021 - ID 16592 – DG 349259 – Reg.ne 1817 alla ditta Tirabassi Renato - CIG Z433436441.
|
€ 189,08 |
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| determina dirigenziale |
Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021. Liquidazione fattura n. 151401 del 25/11/2021 alla ditta EFI Srl - CENTRUM PALACE - CIG ZA4341ACAD |
€ 300,00 |
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| determina dirigenziale |
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021.
Liquidazione fattura n. 45 del 02/12/2021 - ID 16532 – DG 346580 – Reg.ne 1733 alla ditta LA TENTIGLIA di Gianfelice Giovanni - CIG ZC6341AD04
|
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura Ristorante “La Tentiglia” - Campobasso per la spesa del vitto del giorno 21 gennaio 2022 dei n. 4 componenti esterni della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 06/2021 |
€ 125,00 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021.
Liquidazione fattura n. 3_21 del 03/12/2021 - ID 16531 – DG 346579 – Reg.ne 1732 alla ditta CENTOCARATI di Quaranta Michele - CIG ZAE2435DCC.
|
€.295,00 |
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| determina dirigenziale |
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 del 10/11/2021.
Liquidazione fattura n. 101 del 03/12/2021 trasmessa dalla ditta MEGEA SERVIZI E VIGILANZA SOC. COOP. - ID 16551 – DG 347442 – Reg.ne 1771 – servizi catering e coffee break – CIG Z3C3435F6D
|
€. 1111,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione degli Atti del Convegno “Migranti, territorio e lavoro: le strategie
d’integrazione” in un volume a cura della prof.ssa Hilde Caroli Casavola, della prof.ssa Luisa
Corazza, del prof. Mario Savino |
€7098,96 |
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| determina dirigenziale |
Partecipazione dei dott.ri Guerriero e Verde al corso di formazione online “Il PIAO nelle Università: come programmare in modo integrato e finalizzato alla creazione di Valore Pubblico” (Codice Attività: 05AN22) organizzato dal CO.IN.FO. nei giorni 28 marzo e 4 aprile 2022 |
€ 1.402,00 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento diretto a Toner Italia Srl per la fornitura di n. 1 toner nero per la fotocopiatrice Kyocera 4053ci assegnata al Coordinamento Direzione Generale |
€ 61,00 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto diretto presso la ditta Y2K di Barontini Francesco / DPS INFORMATICA SNC |
€ 14.680,26 IVA Inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo (lampade, cavi e toner) per esigenze di vari uffici dell'Amministrazione. |
€ 828,99 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la stampa e pubblicazione del volume "La chiesa dei poveri e la dittatura" del Prof. Sciarretta |
€ 2.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Erogazione contributo al Conservatorio Statale “L. Perosi” di Campobasso – Istituto di Alta Cultura - per la programmazione e l’organizzazione dello spettacolo musicale, le prove, la concertazione, l’esecuzione delle parti musicali, con il coinvolgimento di docenti e studenti dell’Istituto, per lo spettacolo teatrale dal titolo “7 Giorni dell'Umanità. Recital per un Memoriale" del 19 dicembre 2021, Teatro Savoia di Campobasso, per il progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, Regione Molise bando “Turismo è Cultura 2020” – CUP H82F20000080002 – Referente il Prof. Matteo Luigi Napolitano. |
€ 2.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di Assistenza alla persona per il periodo di erogazione delle attività di didattica frontale |
€ 6.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Synaptic Systems Gmbh per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 411,14 IVA incluca |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre l’acquisto di una pompa per vuoto a membrana oil free Laboport KNF (Codice Articolo Produttore: N 86 KN.18), tramite ordine diretto, sul MePA, in quanto l’acquisto della suddetta pompa è giustificato dalla necessità di effettuare filtrazioni di acque dolci per il prelievo di campioni di DNA ambientale ed è funzionale alle attività di ricerca previste nell’ambito della sezione NAF - Prof.ssa A. Loy |
€ 304,00, |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa fattura trasporti gratuiti MI.VA. 32_21 PA del 10 dicembre 2021 di € 128.8 |
€ 128.8 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa fatture trasporto gratuito:
- SATI n° 216 del 13 Dicembre 2021 di € 12.688,05
|
€12688.05 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa fatture del progetto trasporti gratuiti a.a. 2021-22:
ATM 15\11 del 13 dicembre 2021 di € 7.305,55
SAMA 19/PA del 14 dicembre 2021 di € 476,80
Santoro Giuseppe 14/01 del 13 dicembre 2021 di € 55,95
Langiano 32-PA del 9 dicembre 2021 di € 349,60 |
€8187.90 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione fatture per progetto trasporti gratuiti anno 2021-22:
Silvestri Fattpa 23_21 del 15 dicembre 2021 di € 2032,35
Calzolaro 38/pa del 14 dicembre 2021 di € 1062,5
Ruta FATTPA 18_21 del 28 dicembre 2021 di € 103,75
Scarano di Gallo Giovanni 45/A del 31 dicembre 2021 di € 135,55
Scarano di Gallo Giovanni 44/A del 32 dicembre 2021 di € 89,8
Santoro di di Carlo 20/PA del 44561 di € 240,45 |
€3664.40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fattura del progetto gratuito trasporto Di Rienzo 17/03 del 31 dicembre 2021 di € 88,4 |
€ 88.4 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione di un buono d'ordine in favore dell'Hotel B&B "Palazzo Cannavina" situato a Campobasso in Via Cannavina n. 24 per n. 2 pernottamenti per n. 1 persona e emissione di un buono d'ordine in favore della Trattoria "La Grotta da Concetta", in via Larino 7, per l'acquisto di n. 1 pasto. |
€ 145,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech s.r.l. per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 1.064,45 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta RS Components s.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto Plug & Imaging Plus. |
€ 5.987,58 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio necessario per soddisfare le principali esigenze di ricerca dei richiedenti -Prof. A. Bucci e Prof. C. Caprari |
€ 564,74 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1580634, del 18 febbraio 2022, emessa dalla Società MDPI, per pubblicazione di un articolo sulla rivista Geosciences (MDPI) (rif. Manuscript ID: Geosciences-1580634)- Prof.ssa C. M. Rosskopf |
€ 270,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. EPB220222001, del 22 febbraio 2022, emessa dalla ditta Macrogen Europe B.V., per il servizio di EZ-Sequencing Service (Bar-code seq.) personalizzato, in quanto la ditta Macrogen Europe B.V. è l’unica accreditata per poter svolgere il servizio di EZ-Sequencing Service (Bar-code seq.) personalizzato e che, per esigenze legate alle scadenze temporali relative alle varie fasi di realizzazione della ricerca sul genere Quercus, non si è proceduto attraverso l’emissione di un buono d’ordine - Prof.ssa P. Fortini |
€ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese sostenute per le attività di ricerca riferite alla revisione linguistica ed editing per un articolo scientifico “Sport and deradicalisation: a possible prevention model”, sulla rivista a carattere internazionale SOCIETY REGISTER (Fascia A), da parte della Prof. Daniela Grignoli. |
€ 499,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di reagenti per le esigenze dei progetti di ricerca “PODOLICA - Allevamento sostenibile del bovino podolico in aree marginali della Calabria e della Basilicata: caratterizzazione qualitativa delle carni di vitelloni allevati al pascolo” e "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG Z993507834 - Z3F3563438) |
€ 5.045,92 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca “AGROVENTURES - Contributo di ricerca - 2021”, alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a San Martino in Campo (PG) (CIG Z763556284) |
€ 1.543,26 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di mangimi per alimentazione animale per le esigenze del progetto di ricerca “POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive”, alla ditta Molino F.lli Fiorilli S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z84350B632) |
€ 1.996,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di gas per sperimentazioni per le esigenze del progetto di ricerca “POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive”, alla ditta SAPIO S.r.l. con sede a Milano (CIG ZDB3564BA3) |
€ 662,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Bechtle S.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto Plug & Imaging Plus. |
€ 3.609,98 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Hosmotic s.r.l. per le esigenze del prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto o “PRIN_2017_PROF._DI _COSTANZO”, CUP H14I19000370001. |
€ 9.686,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza tecnica amministrativo / contabile, per le attività previste nell’ambito Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)” – C.U.P.: D19E18001210007 alla società PJ Consulting S.R.L - Prof.ssa M.L. Carranza |
€ 16.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca
sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. Progetto “FISR2020_COVID_COMANCHE”, C.U.P. H32C21000720001. |
€ 2.429,02 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze di ricerca
sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. Progetto “FISR2020_COVID_COMANCHE”, C.U.P. H32C21000720001. |
€ 622,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Globopharma s.r.l. per le esigenze di
ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. |
€ 320,25 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione servizio di trasporto da Bari a Termoli in favore di n.9 studenti Erasmus provenienti da Università partner albanesi. |
€ 438,90 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto biglietti di viaggio per i proff. Giovanni Scapagnini e Davide Zella nell’ambito del progetto
FISR2020 Comanche. Docente richiedente prof. Giovanni Scapagnini. |
€ 6.764,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per una stampante, modello HP LaserJet Pro MFP M227FDW, per le esigenze relative allo svolgimento delle attività del progetto “Attenzione...al lavoro” - PROG-3739 - sul FAMI 2014-2020 - responsabile scientifica la Prof. Luisa Corazza – presso la Ditta Soluzioni IT di Campobasso. |
€ 340,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature informatiche (due notebook, due Hub, un toner per stampante laser, una cartuccia per stampante a getto d’inchiostro , una licenza Windows, un mouse, una borsa porta notebook)tramite ordine diretto, sul MEPA, in quanto è necessario per lo svolgimento ed il supporto alle attività di ricerca scientifica della Sezione NAF e per lo svolgimento ed il supporto alle attività di ricerca scientifica della Progetto Scientifico “Cambiamenti climatici e Microrganismi” - Prof. V. Garfì e G. Ranalli |
€ 3.379,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo (reagenti) tramite ordine diretto, in quanto il predetto acquisto è necessario a soddisfare le principali esigenze di ricerca e a garantire la continuità scientifica relativa al predetto Progetto |
€ 1.598,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura del servizio di sequenziamento di ampliconi 16S su 36 campioni di microbioma con piattaforma Illumina MiSeq nel formato di sequenziamento Paired-End 300bp ed analisi bioinformatica avanzata, in quanto il predetto servizio è necessario per lo svolgimento dell’attività di ricerca del Prof. Gino NACLERIO per lo studio delle dinamiche di comunità microbiche dei piani di terra destinati allo sviluppo di piantine orticole (lattuga) sottoposte a stress salini e degli effetti di mitigazione correlati nonché per l’acquisizione dei dati sulle dinamiche di comunità microbiche per il loro alto valore scientifico che potranno tradursi in manoscritti e anche per ragioni di continuità scientifica, in quanto la Società BMR Genomics srl nel corso degli anni ha garantito un servizio di elevato livello |
€ 4.130,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 5/22 , del 8 febbraio 2022, emessa dalla Ditta ZUCCHELLI di Pignatti Eugenio, per la fornitura di n.1 succhiello di Pressler 60 cm, per attività sperimentale inerente al predetto progetto di ricerca, considerato che la Ditta ZUCCHELLI di Pignatti Eugenio ha già fornito materiale di ricambio per la medesima strumentazione, acquistata negli anni passati |
€ 360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo dell'accordo annuale servizi per manutenzione, assistenza e aggiornamento Web |
€ 645,38 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI invoice n. 1554860 del 06/02/2022 per la pubblicazione dell’articolo scientifico open access “"The Health and Economic Impact of Atrial Fibrillation: Social Security Benefits for Workers in Italy" a cura del Prof. Marco Trabucco Aurilio. |
€ 2.156,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto carta formato A4 e A3 per reintegro scorte di magazzino |
€ 3.703,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di consumo necessario a soddisfare le principali esigenze di ricerca e a garantire la continuità scientifica del laboratorio, indicando in particolare, esso sarà necessario per la propagazione e il trattamento di colture cellulari e l’analisi dell’espressione di proteine |
€ 958,32 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la Fornitura del servizio di pubblicazione, in quanto il predetto servizio è necessario per lo svolgimento dell’attività di ricerca della Prof.ssa Barbara TRONCARELLI in ambito bioetico, in piena coerenza con le competenze previste dal settore scientifico-disciplinare IUS/20 di appartenenza, con possibilità di inserimento del suddetto volume in una importante collana, quale è quella dei "Quaderni della Rassegna di Diritto Civile" diretta dal Prof. Pietro Perlingieri - Prof.ssa B. Troncarelli |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Economia presso la Ditta Cartoleria Tecnocentro di Campobasso. |
€ 269,81 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Microtech s.r.l. per le esigenze di ricerca
sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini |
€ 1.492,82 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta D.B.A. Italia srl per le esigenze sperimentali del Prof. Giovanni Scapagnini. |
€ 780,80 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Lavori di esecuzione della campagna indagini geognostiche e geofisiche funzionali alla redazione della relazione geologica relativa all'interento di realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare alle attività didattiche, di ricerca e servizi amministrativi dell'Università degli Studi del Molise, all'interno del campus Vazzieri in Campobasso affidati all'Impresa Albanese Perforazioni Sri di Ripalimosani (CB) |
€ 28024,47 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta DUOTECH srl per le esigenze sperimentali del prof. Giovanni Scapagnini. |
€ 1.329,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze di ricerca sperimentale del prof. Giovanni Scapagnini. |
€ 1.183,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Vinci-Biochem srl per le esigenze sperimentali del prof. Giovanni Scapagnini. |
€ 65,88 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Affidamento dei servizi di edizione, stampa e promozione finalizzati alla realizzazione della Collana della pubblicazione del Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 30.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite MePA presso la ditta KORA Sistemi Informatici Srl per l’acquisizione di due computer workstation HP Z2 (codice 5F061EA#ABZ), due SSD 512 (codice 141M5AA) e tre monitor (codice 27E2QAE) e due masterizzatori esterni completi di cavi USB di collegamento allo spettrometro di massa |
€ 4.148,00 IVA Inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la partecipazione alla scuola di formazione organizzata dal 06/12/2021 al 10/12/2021 dall’EIASM – European Institute of Advanced Studies in Management, Brussels, Belgium – da parte del Dott. Gabriele Ianiro, nell’ambito delle attività del XXXV ciclo del Dottorato di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche. |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese sostenute per le attività di ricerca per la presentazione e submission dei lavori scientifici su riviste a carattere internazionale a cura della Prof. Filomena Pietrovito |
€ 573,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la pubblicazione del volume dal titolo “La valutazione di impatto sociale” - presso la casa editrice Carocci Editore spa, a cura della Prof. Daniela Grignoli. |
€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta LGC Standards s.r.l. per le esigenze
sperimentali del prof. Giovanni Scapagnini. |
€ 1.704,34 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore dott. Emanuele Foderà, prof. Gennaro Raimo, dott.ssa Giulia Varriano,
dott.ssa Noemi Venditti, prof. Roberto Di Marco, dott. Giuseppe D’Amato. |
€ 736,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Vinci - Biochem s.r.l. per le esigenze della
dott.ssa Alessia Arcaro |
€ 240,09 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 1539382, del 9 febbraio 2022, emessa dalla Società MDPI, per pubblicazione di un articolo sulla rivista Biology (MDPI) (rif. Manuscript ID: biology-1539382) |
€ 1.217,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento quota anno 2021 di adesione all'Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO con sede a Madrid |
€ 1.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il pagamento della Fattura Elettronica N. 2/3, del 24 Gennaio 2022, emessa dalla PLAISANT SRL, per il pagamento di una tassa Ministeriale che deve essere obbligatoriamente versata contestualmente alla sottomissione del Protocollo Ministeriale per l’utilizzo degli animali da laboratorio. |
€ 642.59 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa a favore della Fondazione Molise Cultura per la concessione in uso temporaneo della struttura del Teatro Savoia di Campobasso per lo spettacolo teatrale dal titolo “7 Giorni dell'Umanità. Recital per un Memoriale" del 19 dicembre 2021, nell’ambito delle attività previste dal progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, Regione Molise bando “Turismo è Cultura 2020” – CUP H82F20000080002 |
€ 700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta ULTRAPROMEDIA SRL per la fornitura di sedia ergonomica regolabile con poggiatesta per una unità del personale amministrativo su richiesta del Medico Competente presso la stanza 20 ubicata al piano primo della Biblioteca d'Ateneo, in Viale Manzoni, Campobasso |
€ 186,98 |
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| determina dirigenziale |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITUATO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA COLLEGIO MEDICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE IN C.DA TAPPINO – CAMPOBASSO - TRIENNIO 2022-2025, ALLA DITTA EURODEPUR2000 DI CAMPOBASSO |
€ 9.410,00 |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre: autorizzazione della trattativa diretta per affidamento dei lavori di esecuzione della campagna indagini geognostiche e geofisiche funzionali alla redazione della relazione geologica relativa all’intervento di realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare alle attività didattiche, di ricerca e servizi amministrativi dell’Università degli Studi del Molise, all’interno del campus Vazzieri in Campobasso, con un unico operatore economico individuato nella Ditta Albanese Perforazioni SRL di Ripalimosani (CB) |
€ 25.566,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2022. |
€ 499,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di kit di reagenti per le esigenze del “BUDGET ATTIVITA' DI RICERCA DA ATTRIBUIRE AI DOTTORANDI ISCRITTI AL XXIX°- XXX°-XXXI CICLO e SS - D.R. 476/15 E DR 473/16 DR 92/2017”, alla ditta ditta Life Technologies Italia con sede a Monza (MB) (CIG Z43346468C) |
€ 795,51 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di basi di oligo per le esigenze del “BUDGET ATTIVITA' DI RICERCA DA ATTRIBUIRE AI DOTTORANDI ISCRITTI AL XXIX°- XXX°-XXXI CICLO e SS - D.R. 476/15 E DR 473/16 DR 92/2017”, alla ditta Bio-Fab Research S.r.l. con sede a Roma (CIG Z023506EE1) |
€ 949,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutracetiche per il trattamento della Sindrome Metabolica - F/200044/01/x45”, alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG ZCD350B257) |
€ 1.313,01 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
AS AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE DOCUFILM CUDIMHA |
€ 45.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, alla ditta Genomix4Life S.r.l. con sede a Baronissi (SA) (CIG ZAF350B40F) |
€ 667,58 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, alla ditta Genomix4Life S.r.l. con sede a Baronissi (SA) (CIG ZAF350B40F) |
€ 667,58 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'integrazione delle spese relative alla fornitura di materiale di laboratorio in seguito alla variazione di confezionamento per le esigenze dell’Accordo di Collaborazione con l’Ente Parco del Cilento - Progetto "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti", alla ditta Biosigma S.p.A. con sede a Cona (VE) (CIG Z5D2F5CA24) |
€ 14,19 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al prof. Giuseppe Ianiri per l'acquisto di materiale di consumo, la spedizione di campioni e l'iscrizione a un corso di formazione per le esigenze del progetto: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI” |
€ 79,88 |
|
| determina direttoriale |
Determina Direttoriale per l'affidamento del servizio di erogazione di corsi di formazione ed informazione obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08, per le esigenze degli studenti afferenti al dipartimento SUSEF e di varie figure professionali dell’ateneo - Biennio 2022-2024, con stipula del contratto complessivo con l’aggiudicatario TRAINING CONSULTING SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Penne (PE) |
€ 39.923,2 |
|
| determina dirigenziale |
Liquidazione fattura alla Ditta Medical Calò S.R.L. per intervento tecnico per il rispristino del corretto funzionamento del lettino motorizzato
|
€ 213,50 IVA COMPRESA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto diretto presso la ditta AMV S.R.L. per l’approvvigionamento del software MasterSap + modulo opzionale Disegno in CA |
€ 5.065,44 IVA COMPRESA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura alla ditta Distribuzione di Luciano P. x l'acquisto di n.6 RFID |
€ 285,48 IVA COMPRESA |
|
| determina dirigenziale |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Aurogene s.r.l. a socio unico per le
esigenze della prof.ssa Graziamaria Corbi. |
€ 2.941,80 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del dott.
Emanuele Foderà. |
€ 158,60 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0546511-4 del 24/02/2022 per la
pubblicazione dell’articolo scientifico open access “An Hub & Spoke learning program in Bariatric Surgery in a small
region of Italy” a cura del Prof Germano Guerra. |
€ 2.266,91 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da Frontiers Media SA invoice n. 2022-0546511-4 del 24/02/2022 per la
pubblicazione dell’articolo scientifico open access “An Hub & Spoke learning program in Bariatric Surgery in a small
region of Italy” a cura del Prof Germano Guerra. |
€ 2.266,91 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program per 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta
SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso.
|
€ 286,70 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Aumento prestazioni del quinto dell’importo del contratto RdO n. 2880261 del servizio di trasporto e di sistemazione del secondo lotto della Donazione “Gemma Marotta” (CIG: Z9D335B0DD) |
€ 793,00 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione preventivo di spesa per la produzione di n. 13 tracce audio per il dimostratore di BARI – Progetto Vasari |
€ 1.830 |
|
| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione: “Ecomusei e arte contemporanea” |
€ 4.500 |
|
| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione: ”Fu miglior fabbro del parlar materno”. Giornate dantesche per le Scuole. |
€ 1.620 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto Licenza Annuale, Composta da Sedici Programmi, per Diciannove Utenze, del Software: “Academic Bundle”, da Utilizzare per Fini Didattici e di Ricerca Scientifica, Mediante Affidamento Diretto alla Società Rocscience Inc. (CANADA) |
USD 750,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Estensione interventi di pulizia nei locali ubicati al secondo piano della sede di Pesche. |
€ 3.022,32 oltre iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il Servizio di Assistenza Tecnica Amministrativo / Contabile, per le Attività Previste nell’Ambito del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)”. – C.U.P.: D19E18001210007 (Docente Richiedente Prof.ssa Maria Laura CARRANZA) |
€ 25.000,00 (Comprensivi delle Spese di Trasferta Eventuali Oneri Previdenziali ed I.V.A. se Dovuti) |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per l’Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affilata alla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva – Federazione nazionale Coni)) DANCING ART MOLISE, nell’ambito dello spettacolo teatrale intitolato “7 Giorni dell'Umanità. Recital per un Memoriale" del 19 dicembre 2021 presso il Teatro Savoia di Campobasso, nell’ambito delle attività previste dal progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, Regione Molise bando “Turismo è Cultura 2020” – CUP H82F20000080002. |
€ 500,00 |
|
| determina dirigenziale |
Determina Dirigenziale di autorizzazione della Trattativa diretta MePa - per l' Affidamento di servizi per la progettazione della campagna indagini, direzione lavori e redazione della relazione geologica relativi all’intervento di
realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare alle attività didattiche, di ricerca e servizi amministrativi dell’Università degli Studi del Molise, all’interno del campus Vazzieri in Campobasso - con un unico operatore economico individuato nella società Geoservizi Srl di Ripalimosani (CB) |
€ 16.200,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta BMR Genomics s.r.l. per le esigenze sperimentali della dott.ssa Irene Magnifico. |
€ 417,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Toner & Co s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze dipartimentali. |
€ 3.330,60 IVA compresa |
|
| determina direttoriale |
Stanziamento di euro € 3000,00 per spese di accoglienza e di ospitalità del Rettore prof. Luca Brunese da utilizzare per il personale coinvolto nell'ambito di riunioni di lavoro, incontri, seminari, dibattiti, mostre, manifestazioni culturali, nonchè iniziative promozionali finalizzate a rafforzare l'immagine istituzionale dell'Ateneo |
€ 3000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
AS RIPRODUZIONI AUDIO VIDEO PROGETTO VASARI. |
€ 1.830 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo (Reagenti Chimici) Specifico per Laboratori per le Attività di Ricerca Scientifica, Correlate a Tesi Magistrali Sperimentali, Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Giancarlo RANALLI) |
€ 253,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al dott.ssa Tania Travaglini per l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze del progetto di ricerca: “FruitFlyNet-ii" - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region - B_A.2.1_0043_FruitFlyNet-ii: ENICBCMED Programme 2014-2020” |
€ 68,01 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Valentina Di Nardo per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “7TH Whole Grain Summit 2021”. |
€ 174,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al dott. Carmine Del Grosso per il pagamento della quota di iscrizione al corso di formazione: “La fertirrigazione in coltura protetta” |
€ 154,94 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al prof. Giuseppe Ianiri per l'acquisto di materiale di consumo, la spedizione di campioni e l'iscrizione a un corso di formazione per le esigenze del progetto: “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI” |
€ 117,11 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al dott.ssa Luisa Falasca per l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA” |
€ 37,51 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner per stampante per le esigenze del progetto finanziato dalla Regione Molise denominato “Value-Based Healthcare e la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale (SSR) del Molise. Gestione economica di alcune malattie croniche” - Responsabile scientifico la Prof. Claudia Salvatore – presso la Ditta LP Distribuzione di Campobasso. |
€ 135,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Prosecuzione contratto per l'affidamento del servizio Telepass e del servizio di pedaggio autostradale anno 2022. |
€ 1.565,00 iva compresa |
|
| determina dirigenziale |
Approvazione atti ed aggiudicazione affidamento servizi postali per la corrispondenza dell’Università degli Studi del Molise, per la durata di un triennio. |
€ 20.000 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo e lavaggio toghe |
€736,33 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al dott. Stefano Marino per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “13th European Conference on Precision Agriculture” |
€ 360,01 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al dott. Aldo Di Brita per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “Filiere delle carni di selvaggina selvatica - II Congresso Nazionale” e al workshop “Il fototrappolaggio ai fini scientifici: dalla scelta della fototrappola all’analisi dei dati” |
€ 215,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Giovanna Salvatore per il pagamento della quota di partecipazione al corso: “Trascrittoma: dal disegno sperimentale all’interpretazione biologica del dato” e al corso “Analisi statistica di base per le scienze zootecniche” |
€ 136,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Martina Angelicola per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “7TH Whole Grain Summit 2021”.
|
€ 174,00 |
|
| determina dirigenziale |
Rimborso spese alla dott.ssa Michela Quiquero per il pagamento della quota di iscrizione al convegno online: “7TH Whole Grain Summit 2021”. |
€ 174,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla prof.ssa Siria Tavaniello per il pagamento della spese di pubblicazione dell'articolo scientifico : “Quality and safety of meat from wild boar hunted in Molise region” sulla rivista scientifica “Italian Journal of Animal Science” per le esigenze del progetto di ricerca: “Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso" |
€ 440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Serena Antonucci per la spedizione in ghiaccio secco di materiale organico alla Fondazione Mach di San Michele All'Adige per le esigenze del progetto di ricerca: “The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change” |
€ 102,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 150 certificati di firma digitali per verbalizzazione esami docenti |
€ 3.202,50 (IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di carta A4 per fotocopie e stampa per le esigenze del Dipartimento di Economia, alla ditta CMC Informatica SRL di Isernia. |
€ 322,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazioni dei sigg.ri Mariassunta Albini e Roberto Piciucco al corso di formazione online “Cosa cambia nel 2022 per lavoro autonomo professionale, occasionale e cococo nella p.a.: profili fiscali e contributivi, nuovi obblighi di comunicazione preventiva e sistema sanzionatorio (aggiornato alla circolare inl 11/01/2022, n.29)” organizzato da PA360 S.r.l. - 1° febbraio/20 aprile 2022 |
€ 686,00 |
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| determina direttoriale |
Determina di aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti ascensore ubicati nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli dell’Università degli Studi del Molise (triennio 2021-2024) all'Impresa Allegro Impianti e Servizi SRL di Napoli |
€ 20.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di carta per fotocopie per esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, mediante affidamento diretto alla ditta Decart S.r.l. con sede a Casoli (CH) (CIG Z5734F9D6B) |
€ 1.569,41 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti ed aggiudicazione affidamento della fornitura di uno spettrometro portatile a fluorescenza a raggi X. |
€ 42.500,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (due adattatori, tre notebook, due tastiere ed un mouse) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società R-STORE S.P.A. (Docente Richiedente Prof. Fausto FASANO) |
€ 7.571,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura numero 3067/A/2021 del 31.12.2021 della Società GOSTEC SNC relative al servizio Liveticket (sistema di prenotazione dei biglietti online su piattaforma digitale, prescritto per esigenze anti-Covid) dello spettacolo teatrale intitolato “7 Giorni dell'Umanità. Recital per un Memoriale" del 19 dicembre 2021 presso il Teatro Savoia di Campobasso, nell’ambito delle attività previste dal progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, Regione Molise bando “Turismo è Cultura 2020”. |
€ 146,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 200 siringhe mediante affidamento diretto alla Farmacia Comunale Campobasso n. 2 per le esigenze sperimentali della Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri |
€ 536,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Iannetta Angelo s.r.l. per intervento di manutenzione straordinaria su Autoclave
Falc sn. 18-2-00569 e Autoclave Falc Dimes 966 presenti presso il laboratorio di “Scienze Mediche ed Applicate”.
Richiedente Dott.ssa Carola Porcile. |
€ 1.524,75 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo (Reagenti Chimici) Specifico per Laboratori per le Attività di Ricerca Scientifica, Previste nell’Ambito della Convenzione di Ricerca: “L’Altissimo Molise come Modello di Laboratorio della Sostenibilità Ambientale e della Qualità della Vita.” – C.U.P.: I66B19000270002, Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) |
€ 188,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Prodotti Gianni S.r.l. per le esigenze del
prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO. |
€ 2.364,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n° 100 chiavette USB – 4GB modello passepartout con personalizzazione a colori con il logo di Ateneo su cui inserire gli atti congressuali editi dall’Università del Molise e di n° 100 portabadge, badge nominativi e relativi laccetti da consegnare ai congressisti internazionali partecipanti |
€ 963,80 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo (Reagenti Chimici) Specifico per Laboratori per le Attività di Ricerca Scientifica, Previste nell’Ambito del Progetto di Ricerca: “LIFE_AUGIA_ENV/IT/000669 - Sewage Oxy-Gasification for Chemicals Production” – C.U.P.: H69C20000150003, Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) |
€ 1.865,96 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di
prevenzione incendi per gli immobili I Polifunzionale in Viale Manzoni e III
Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso all'ing. Gianluca DI PASQUALE
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€ 4.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del dott.
Emanuele Foderà. |
€ 326,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore dott. Francesco Mercaldo, dott. Servettini Ilenio, dott. Emanuele Foderà,
prof. Gennaro Raimo, prof. Roberto Di Marco. |
€ 597,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buono d’ordine a favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), per l’erogazione di n. 522 test per l’orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) periodo ottobre - dicembre 2021 e per l’erogazione di OFA per l’anno 2021. |
€ 7.669,53 (Iva inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto servizio di attivazione della piattaforma di gestione del ciclo delle performance - software applicativo in modalità di riuso e servizi ad esso connessi (formazione, assistenza e manutenzione) alla ECOH Media S.rl .per la durata di un anno. |
€ 13.054,00 (IVA 22% inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto mascherine FFP2, mascherine chirurgiche e batterie per distributori di gel. |
€5.214,63 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione proroga contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Panda. |
€ 1.442,76 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta D.G. INFORMATICA S.R.L. per le esigenze del Prof. Giovanni Villone. |
€ 3.192,74 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Mariagiovanna Antinolfi e Maria Iarossi al corso di formazione “La revisione delle collezioni e lo scarto in biblioteca: principi, metodologie e procedure” organizzato da Biblionova - 7/8/9 febbraio 2022 |
€ 182,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Silvia Tolesino al corso di formazione online dal titolo “Corso tecnico pratico: il programma Passweb e la funzione di caricamento massivo, la lavorazione della pensione, del tfs e della riliquidazione pensione. La prescrizione dei contributi e l’aggiornamento dei dati retributivi: come operare?” organizzato da OperA S.r.l. - 20 gennaio 2022 |
€ 292,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 345/1 del 04 novembre 2021, emessa dalla Società La Meccanica Oriente S.R.L., con sede a Campobasso in Zona Industriale - Colle delle Api, 108/B, per l’acquisto di materiale di consumo (incastri per tubi acrilici) specifico per laboratori. (Docente Richiedente Prof. Carlo RAINIERI) |
€ 645,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Invoice N. 1449103, del 22 novembre 2021, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “On the BIM Interoperability by IFC Standard an Assessment From the Structural Engineering and Design Viewpoint.”, di cui sono autori il Prof. Salvatore GERBINO, il Prof. Luigi CIERI, il Prof. Carlo RAINIERI ed il Prof. Giovanni FABBROCINO. (Docente Richiedente Prof. Giovanni FABBROCINO) |
€ 1.217,31 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 2555/F, del 02 dicembre 2021, emessa dalla Società Rubbettino Editore S.R.L., con sede a Soveria Mannelli (CZ) in Viale R. Rubbettino, 10, per l’acquisto di quaranta copie del volume dal titolo: “Il Libro Bianco della Transizione Ecologica” – ISBN: 9788849869309. (Docente Richiedente Prof. Marco MARCHETTI) |
€ 400,00 (I.V.A. Esente ai Sensi dell’Art. 74 del D.P.R. N. 633 del 11 novembre 1972) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione dell’Invoice N. 2021-0482040-4, del 15 dicembre 2021, emessa dalla Società Frontiers Media SA, St. Avenue du Tribunal-Federal, 34 / 1005 – Lausanne (Switzerland), per la pubblicazione, in: “Frontiers in Sustainable Food Systems - Social Movements Institutions and Governance”, di un articolo scientifico dal titolo: “Food Policy Processes in the City of Rome: A Perspective on Policy Integration and Governance Innovation.”, di cui sono autori la Dott.ssa Bianca MINOTTI, la Dott.ssa Angela CIMINI, la Dott.ssa Gabriella D'AMICO, il Prof. Davide MARINO, il Prof. Giampiero MAZZOCCHI e la Dott.ssa Simona TARRA. (Docente Richiedente Prof. Davide MARINO) |
USD 950,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| determina dirigenziale |
AUTORIZZAZIONE DETERMINA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITUATO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA COLLEGIO MEDICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE IN C.DA TAPPINO – CAMPOBASSO, TRIENNIO 2022-2025 |
€ 15.500,00 |
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| determina dirigenziale |
Attivazione SPID professionale per il rappresentane Legale dell'Università degli Studi del Molise Rettore, Prof. Luca Brunese |
€ 30,38 ( IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Organizzazione evento " Italiadomani" alla presenza del Ministro dell'Istruzione , Patrizio Bianchi |
€ 2.740,00 ( IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Organizzazione della Lectio del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, dal titolo " La legalità come cura della libertà dell'uomo" prevista per il giorno 1 dicembre 2021 |
€ 1.300,00 |
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| determina dirigenziale |
Organizzazione della Cerimonia di Inaugurazione Anno Accademico 2021/2022, 10 novembre 2021 alla presenza del Ministro per il Sud e per la coesione Territoriale On. Mara Carfagna. |
€ 8.500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’allestimento di un’area espositiva per le esigenze del progetto “Piano di Orientamento e Tutorato (POT) – DIP AAA 2020”, mediante affidamento diretto alla Pianflex di Ricci Giovanna con sede a San Marco dei Cavoti (BN) (CIG Z24348DECB) |
€ 3.001,20 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Adesione Accordo Quadro "Fuel Card 2" Integrazione spesa autorizzata con A.S. n. 679 del 29/08/2024 |
€ 21.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (due notebook, due borse per notebook ed un visore per la realtà virtuale) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta CARTOIDEE di Giuseppe CULTRARO VASTA (Docente Richiedente Prof. Gino NACLERIO) |
€ 2.230,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Cromatografia Liquida a Scambio Ionico per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Thermo Fisher Scientific S.p.A. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) |
€ 3.358,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo (Lampada al Piombo per Assorbimento Atomico) per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Fulltech Instruments S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) |
€ 188,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società COLAVER S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) |
€ 857,07 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e trasparenza |
€ 86,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese al prof. Andrea Sciarretta per l'acquisto di attrezzature per ricerche in campo per le esigenze del progetto di ricerca: “BIOENTOM - Studi sulla biodiversità entomologica in ecosistemi agro-forestali e naturali” |
€ 160,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Med Innovation S.r.l. per le esigenze del Prof. Guido Maria Grasso. |
€ 2.562,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per fornitura di materiale di laboratorio alla ditta Life Technologies Italia: riconoscimento debito. |
€ 299,16 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Italian semen cryobank of autochthonous chicken and turkey breeds: a tool for preserving genetic biodiversity” sulla rivista “Italian Journal of Animal Science” per le esigenze del progetto di ricerca: "CUN-FU-2 - La cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani", mediante affidamento diretto alla Editrice Taylor & Francis – Trading Division of Informa Limited - con sede a Londra (UK) (CIG ZE4345B3BB) |
€ 915,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature per laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA”, mediante affidamento diretto alla ditta CICO S.r.l. con sede ad Ancona (CIG Z7E3449D3D) |
€ 500,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di membrane filtranti per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects”, mediante affidamento diretto alla ditta Crami Group S.r.l. con sede a Pero (MI) (CIG Z743448DCC) |
€ 544,61 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una attrezzatura scientifica per le esigenze della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza nell'ambito del progetto FAITH - PON 2014-2020 - F/200046/03/X45", mediante affidamento diretto alla ditta Spektra Agri S.r.l. con sede a Vimercate (MB) (CIG Z5F3457278) |
€ 793,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Monitoraggio delle Tortrici del castagno”, mediante affidamento diretto alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZA23453617) |
€ 1.384,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di sequenziamento e analisi per le esigenze del progetto di ricerca “PSR Campania 2014/2020 - Sottomisura 16.1 Azione 2 - Progetto “Sviluppo di nuovi prodotti a base di latte ovino a forte connotazione territoriale” (Acronimo: NUOVINO) - CUP B78H19005090009”, mediante affidamento diretto alla ditta Biodiversa S.r.l. con sede a Rovereto (TN) (CIG ZA73464BEE) |
€ 4.148,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare”, mediante affidamento diretto alla ditta Phenomenex S.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (BO) (CIG Z0F344B92B) |
€ 2.076,62 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per le esigenze del progetto di ricerca “The neapolitan pizza:processing, distribution, innovation and environmental aspects”, mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z583445926) |
€ 802,76 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze dell’Accordo di Collaborazione con l’Ente Parco del Cilento - Progetto "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti", mediante affidamento diretto alla ditta Biosigma S.p.A. con sede a Cona (VE) (CIG Z4F3453D22) |
€ 1.474,01 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Paolo Guerriero al corso di formazione online “Piano Formativo Anticorruzione 2021-2022 - Abbonamento annuale” organizzato dalla Maggioli Formazione |
€ 240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (un notebook, una penna per notebook ed un hard disk esterno) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Kora Sistemi Informatici S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Rocco OLIVETO) |
€ 1.708,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta
Med Innovation S.r.l. per le esigenze del Prof. Guido Maria Grasso. |
€ 2.562,00 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Affidamento del servizio biennale di erogazione di corsi di formazione ed informazione obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi lavoro per le esigenze degli studenti afferenti al Dipartimento SUSeF e di varie figure professionali dell’Ateneo. |
€ 41.608,34 IVA e oneri di sicurezza inclusi |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamento dal 15 ottobre 2021 al 14 ottobre 2024 al software ReadSpeaker WebReader con modulo DocReader. |
€ 11.840,40 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo |
€ 13.755,50 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Rinnovo abbonamento Sistema Leggi d'Italia (2022-2026) |
€ 19.750,00 oltre Iva 4% |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a Di Lillo Ossigeno s.r.l. per la fornitura di bombole di CO2 per il funzionamento degli incubatori presenti nei laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa Carola Porcile. |
€ 3.952,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Società Reale Mutua Assicurazioni della copertura assicurativa RCA/ARD del parco auto di proprietà dell'Università degli Studi del Molise per il periodo 31.12.2021-31.12.2022 |
€736,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Toner Italia srl di Campobasso della fornitura di una cartuccia di toner nero per la fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 4052ci per le esigenze degli uffici del Coordinamento Rettorato e del Coordinamento Affari Generali |
€70,00 |
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| determina dirigenziale |
Pubblicazione volume della miscellanea “Bambini in lutto”, a cura dei Proff. Davide Barba e Raffaele Felaco, presso la casa editrice Pensa Multimedia srl. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per il servizio di Liveticket, prenotazione dei biglietti online su piattaforma digitale (prescritto per esigenze anti-Covid), per rappresentazione teatrale al Savoia di Campobasso, sul progetto dal titolo “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, finanziato dalla Regione Molise col bando “Turismo è Cultura 2020”, responsabile scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano, presso la Società GOSTEC SNC |
€ 90,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese relative al servizio di stampa per manifesti, locandine ed opuscoli, sul progetto “Memoriale Molisano Internamento deportazione e Shoah”, finanziato dalla Regione Molise col bando “– Turismo è Cultura 2020” – CUP H82F20000080002 – Responsabile scientifico il Prof. Matteo Luigi Napolitano - presso la Ditta Carmen’s Copy di Campobasso. |
€ 225,56 |
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| autorizzazione di spesa |
progetto trasporto gratuito studenti rimborso fatture:
-SAMA n° 14 PA del 11 ottobre 2021 di € 524.10;
-SAMA n° 15 PA del 15 ottobre 2021 di € 150;
-SAMA n° 17 PA del 15 novembre 2021 di € 926.81 |
€1600.91 |
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| autorizzazione di spesa |
progetto trasporti rimborso abbonamenti. fatture:
-Langiano n° 28-PA del 25 novembre 2021 di € 414,00;
-Autoservizi Scarano di Gallo Giovanni & C. n° 40/A del 01 dicembre
2021 di € 98.8;
-Autoservizi Scarano di Gallo Giovanni & C. n° 41/A del 01 dicembre
2021 di € 143,61;
-Santoro di Carlo n° 16/PA del 02 dicembre 2021 di € 301.95; |
€958.36 |
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| autorizzazione di spesa |
fatture progetto trasporto studenti:
-Santoro Giuseppe 12/01 del 10 novembre 2021 di € 74,60;
-ATM n° 14\11 del 11 novembre 2021 di € 8.117,25;
-Di Rienzo 13/03 del 21 novembre 2021 di € 227,19; |
€8419.04 |
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| autorizzazione di spesa |
- SATI n° 198 del 10 Novembre 2021 di € 15.616,30; |
€15616,3 |
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| autorizzazione di spesa |
- Silvestri n° FATTPA 19_21 del 22 Ottobre 2021 di € 1748,45;
- Silvestri n° FATTPA 21_21 del 10 Novembre 2021 di € 1807,6;
- Mi.Va. n° 24_21PA del 16 Ottobre 2021 di € 128,8;
- Mi.Va. n° 30_21PA del 9 Novembre 2021 di € 128,8;
- Santoro di di Carlo n° 14/PA del 22 Ottobre 2021 di € 300,7;
- Scarano di Carlo Giovanni n° 34/A del 1 Novembre 2021 di € 98,8;
- Scarano di Carlo Giovanni n° 35/A del 1 Novembre 2021 di € 135,55; |
€ 4348,7 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture per trasporto gratuito studenti:
-Silvestri n° FATTPA 18_21 del 06 ottobre 2021 di € 379,80;
-ATM n° 11\11 del 11 ottobre 2021 di € 9.587,66; |
€9967.46 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture rimborso abbonamenti:
-Langiano n° 21-PA del 30 settembre 2021 di € 78,35;
-Langiano n° 22-PA del 6 ottobre 2021 di € 318,8;
-Calzolaro n° 29/PA del 2 Ottobre 2021 di € 263,05;
-Calzolaro n° 30/PA del 13 Ottobre 2021 di € 1172,85;
-SAMA n° 14/PA del 11 Ottobre 2021 di € 524,1;
-Langiano n° 23-PA del 7 Ottobre 2021 di € 64,4;
-SATI n° 173 del 14 Ottobre 2021 di € 15516;
-Santoro Giuseppe n° 10/01 del 8 Ottobre 2021 di € 63,55; |
€18001,1 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società SARSTEDT S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) |
€ 1.610,71 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista internazionale MDPI – Invoice n. 1428886 del 19/11/2021 - a cura dei Proff. Luca Romagnoli, Vincenzo Giaccio, Luigi Mastronardi e Maria Bonaventura Forleo. |
€ 1.541.93 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto liquido per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z7E3444BDC) |
€ 702,72 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Michele Lauriola al corso di formazione online dal titolo “Prescrizione contributi ex INPDAP: regolarizzazioni da fare nel 2022 e pagamenti delle P.A.” organizzato dal Gruppo SOI S.r.l. - 11 gennaio 2021 |
€ 790,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura proforma n. IMRRCM21110905 del 19 novembre 2021 emessa dalla rivista
internazionale “Reviews in Cardiovascular Medicine” per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Molecular
genetics for Familial Hypercholesterolemia” a cura del prof. Mariano Intrieri |
€ 1.876,38 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto rinnovo terza annualità domanda di brevetto europeo n. 19839675.6 e replica Rapporto di Ricerca internazionale e opinione scritta per le esigenze del prof. Claudio Russo. |
€ 1.098,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Oggetto: Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto “PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza” |
€ 927,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura emessa da MDPI AG invoice n. 1442008 del 24/11/2021 per la pubblicazione dell’articolo scientifico “Application of sebum lipidomics to biomarkers discovery in neurodegenerative diseases” a cura del Prof Alfonso Di Costanzo. |
€ 1.434,81 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese del Prof. Michele Modina per l’iscrizione a convegni a carattere internazionale e presentazione e submission di lavori scientifici |
€ 1.193,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner per esigenze del Rettorato e della Biblioteca di Ateneo |
€106,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di vetrini per microscopio per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta Bionova Technologies S.r.l. con sede a Roma (CIG ZE83443768) |
€ 3.233,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto liquido per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z7E3444BDC) |
€ 702,72 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per le esigenze di diversi progetti di ricerca del Dipartimento A.A.A. |
€ 27.918,48 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico IUSEXPLORER” - Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. |
€ 6.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione RdO sul portale MePa per l'affidamento l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di n. 6 spot video promozionali per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’ambito del progetto: “POT - PIANI PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO 2017” |
€ 8.500,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per l’Espletamento di un’Indagine di Mercato per l’Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica, per le Attività Gestionali e Promozionali degli Eventi “WP1” e “WP3” e per la Comunicazione “WPC”, nell’Ambito del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea: “Smart Adria Blue Growth - (Programma Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014 / 2020)” – C.U.P.: D19E18001210007 – di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA |
€ 38.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo Biennale del Servizio: “HxGN SmartNet - NRTK Unlimited” N. 00150-07128-00430-04529-B76EC (Utenze 1) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Leica Geosystems S.p.A. (Docente Richiedente Prof.ssa Carmen Maria ROSSKOPF) |
€ 570,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (scheda madre, processore e slot di memoria a stato solido) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società ZEMA S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Mirko DI FEBBRARO) |
€ 1.018,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n°2 libri scientifici mediante affidamento diretto alla MOLISE SCUOLA di Paolo Spina. Docente
richiedente prof. Gennaro Raimo. |
€ 94,00 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di abbattimento e successivo inoltro a distruzione di avicoli allevati a scopo sperimentale per esigenze del progetto di ricerca: "TEKNO FRESH - Contributo per
attività di ricerca e studio finalizzate alla valutazione delle caratteristiche qualitative della carne durante la refrigerazione mediante tecnologia Denba+", mediante affidamento diretto alla ditta Avicola Russo S.r.l. con sede a Fossalto (CB) (CIG ZAD343750F) |
€ 1.590,88 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di allestimento di una sala espositiva al piano seminterrato dell'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise alla Ditta Impresa COSTE di COLANGELO Stefano con sede in Campobasso |
€ 15.889,08 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento dei servizi postali per la corrispondenza dell'Università degli Studi del Molise. |
€ 20.000 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA", mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZAE341E83D) |
€ 906,28 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano (CIG Z443409DAF) |
€ 1.767,30 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto a CICO s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione filtri per gli incubatori Stericult
3308 presenti presso i laboratori del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio. Richiedente dott.ssa
Carola Porcile. |
€ 2.269,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. per le esigenze del prof.
Fabrizio Gentile |
€ 921,11 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Prestazione professionale finalizzata alla creazione, gestione e aggiornamento di un website e del wild frame per le esigenze del progetto “Domus Gigantum”. |
€ 6.000,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio per la dott.ssa Anna Rita Cimino mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. |
€ 1.525,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per l’affidamento diretto di riparazione del duplicatore digitale RZ970 utilizzato nel Centro Progettazione Grafica e Stampa e fornitura materiale di consumo |
€ 3.017,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. per le esigenze del prof. Giampaolo Colavita. |
€ 492,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Punto Exe S.r.l. per le esigenze del prof. Marco Aurilio Trabucco. Progetto La sorveglianza sanitaria in ambito universitario: nuovi approcci valutativi – CUP H39J21011380005.
Autorizzazione di spesa annullata per dichiarazione di indisponibilità del prodotto e revoca in data 12/01/2022 da parte della ditta fornitrice. |
€ 2.849,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione dell’Invoice N. 92735470 del 17 novembre 2021, emessa dalla Società Santa Cruz Biotechnology Inc., con sede a Heidelberg (Germania) in Bergheimer Strasse, 89-2, per l’acquisto di materiale di consumo (reagenti) specifico per laboratori. - Prof. Marco SEGATTO |
€ 1.053,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per contributo pubblicazione Refrigeri |
€ 1.114,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per inaugurazione Laboratorio aula Fellini |
€ 680 |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione definitiva lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio al piano I del II edificio Polifunzionale (ex locali Parco Scientifico e Tecnologico) dell’Università degli Studi del Molise, alla Ditta CIOCCA Nicola Srls, sede Ferrazzano (CB) |
€ 10.369,81 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto cucina elettrica per esigenze del bar punto ristoro sede di Pesche |
€ 1.460,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e sostituzione pneumatici invernali Fiat Doblò e Opel Vivaro e lavori di manutenzione straordinaria Opel Vivaro. |
€ 319,67 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Levanchimica S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) |
€ 2.332,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione dell’impegno di spesa assunto con l’A.S. n. 642/2021 per la cena dei n. 4 componenti esterni della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 04/2021, nominati con D.D. rep. n. 148/2021 prot. n. 26001 del 6 luglio 2021 (dott. Maurizio Tafuto, dott.ssa Concetta Bernardo, dott.ssa Iole Salerno, dott.ssa Mariarosaria Luise), presso il ristorante La Tentiglia, Campobasso |
€ 40,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di organizzazione di un workshop comprensivo della somministrazione di pasti per esigenze del progetto di ricerca: "MOVING - MOuntain Valorization through INterconnectedness and Green growth", mediante affidamento diretto all’Associazione amici del teatro Italo Argentino con sede ad Agnone (IS) (CIG Z7E340CFA2) |
€ 2.440,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto "PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza" |
€ 719,80 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Acquisto n. 1491 test per l’orientamento e la
valutazione delle conoscenze (TOLC) periodo gennaio – settembre 2021 - Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso (CISIA)
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€ 21.828,24 (Iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura di n. 1 Scheda video Asus Dual RTX3060 - O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6, n. 1 Cartuccia fotoricettore Xerox (Cod.
101R00474), n. 3 Phaser 3260 WorkCentre 3225 Cartuccia toner NERO alta capacità
3000 pagine (Cod. 106R02777), alla Ditta SHS Soluzioni Hardware e Software s.r.l.s. (CIG ZF63376F6F) |
€ 1.433,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature per laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutraceutiche per il trattamento della Sindrome Metabolica", mediante affidamento diretto alla ditta LECO Italy S.r.l. con sede a Cassina de’ Pecchi (MI) (CIG Z4433F92FF) |
€ 4.871,46 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", mediante affidamento diretto alla ditta Alcyon Italia S.p.A. con sede a Cherasco (CN) (CIG ZB733F88D0) |
€ 1.724,49 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze del progetto di ricerca: "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti", mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano (CIG ZDF33F4D00) |
€ 1.349,93 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Monitoraggio delle Tortrici del castagno", mediante affidamento diretto alla ditta Solimè S.r.l. con sede a Cavriago (RE) (CIG ZDC33FB41F) |
€ 1.492,18 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", mediante affidamento diretto alla ditta Digibiotech S.r.l. con sede a Putignano (BA) (CIG Z5F33F5B86) |
€ 1.221,95 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze dei progetti di ricerca: "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti", “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante”, mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z5733E9B28 - ZCD33E97AA) |
€ 3.448,07 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento costi per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Occurrence of potential plastic
microfibers in mussels and anchovies sold for human consumption: preliminary results” a cura della prof.ssa Serena
Santonicola, editor Italian Journal of Food Safety (I.J.F.S.). |
€ 156,00 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Pagamento della fattura proforma n. CHN22-1-14 del 11.11.2021 emessa dall’editor The Press of International
Journal of Ophtalmology per pubblicazione articolo scientifico “Effectiveness of oral probiotics supplementation in the
treatment of adult small chalazion” a cura della dott.ssa Mariaelena Filippelli. |
€ 734,95 |
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| autorizzazione di spesa |
: Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del prof.
Claudio Russo. Progetto “PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza” |
€ 812,52 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner per stampante Progetto DEMETRA CENTRO_BIOCULT |
€ 398,94 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso del canone di abbonamento telefonico per n.12 mensilità, per l’esigenza di reperibilità del geom. Antonio Ramacciati in qualità di Referente Universitario per Covid-19. |
€ 107,88 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 6 Lettori RFID per le esigenze del Dipartimento SUSeF |
€ 234,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo. |
€ 6.572,70 al netto di IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo. |
€ 6.572,70 al netto di IVA |
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| determina dirigenziale |
Fornitura ed installazione gazebo per il III Edificio Polifunzionale e la sede di Pesche |
€ 10.400,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze dei progetti di ricerca: "Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio", “Monitoraggio delle Tortrici del castagno”, “ALBA MILAGRO - Contratto di ricerca per lo studio dell'attività collaterale di nuovi fertilizzanti e/o biostimolanti biologici contro agenti di stress biotici delle piante”, mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z3433DD86A - ZC833DDD02 - Z3633DFF31) |
€ 4.597,94 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore prof. Roberto Di Marco, prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, dott.ssa Ilaria Mosca, dott.ssa Daniela Passarella, dott. Emanuele Foderà, dott.ssa Noemi Venditti, dott. Gianluca Paventi e prof. Domenico Gentile. |
€1256,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di roll-up per le esigenze del progetto di ricerca: Moving - Mountain Valorization Through Interconnectedness and Green Growth", mediante affidamento diretto alla ditta Omega Point S.r.l. Unipersonale con sede a Ripalimosani (CB) (CIG Z9233DCA88) |
€ 561,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di una Ssd 500 Gb 870 Evo Samsung per intervento di manutenzione su PC desktop, presso la Ditta LP Distribuzione. |
€ 64,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. FPA 9/21 del 14 luglio 2021 (Ditta Domenico BASILE) - Nota Protocollo N. 32097-X/4 del 06 settembre 2021 e della Fattura Elettronica N. 05 del 13 ottobre 2021 (Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS)) - Nota Protocollo N. 39389-X/4 del 22 ottobre 2021, per le Spese di Viaggio, Visita Guidata e Laboratorio per gli Studenti Partecipanti al: “Summer Camp Di.B.T. 2021”. – Prof. Gino NACLERIO |
€ 780,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione volume "Il costituzionalismo nella globalizzazione neo liberale" cura del Prof. Della Morte |
€ 1.900,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanella S.n.c. con sede a Campobasso (CIG ZDF33D2ECD) |
€ 747,39 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Estensione della gara tramite RdO n. 2833412 per la fornitura di materiale informatico per le esigenze di diversi progetti di Dipartimento CIG Z613251511 |
€ 2.537,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento di un incarico “Datasound srl – Spin-off dell’Università degli Studi del Molise” |
€ 14.640,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “A Review of Crop Water Stress Assessment Using Remote Sensing" sulla rivista “Remote Sensing”, mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z7833D1BDD) |
€ 2.025,61 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Complete genome sequence of the biocontrol yeast Papiliotrema terrestris strain LS28” sulla rivista scientifica “G3 – Genes Genomes Genetics” per le esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla Editrice Oxford University Press - con sede a Oxford (UK) (CIG Z8433D0E6E) |
€ 1.978,08 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Cena sociale del Convegno nazionale "Shoah, Storia, Memoria, Memoriale: Luoghi di prigionia, luoghi di liberta" - 20 e 21 ottobre 2021, presso il ristorante “Miseria e Nobiltà” di Campobasso |
€ 218,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, per l’esecuzione di
indagini geognostiche e la redazione di una relazione geologica, relativo ai lavori di realizzazione di una stazione sperimentale per prove geofisiche al geologo Domenico FAZIOLI - Campobasso
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€ 1.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta GenScript Biotech per le esigenze del prof. Claudio Russo. |
€2.095,28 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamento annuale software di ricerca Survey Monkey per supportare le attività di ricerca connesse con le tesi del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2020/2021-2021/2022. Docente richiedente: prof. G. Guerra |
€ 432,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per affidamento diretto al geom. Antonio IOFFREDI di servizi di architettura e di ingegneria per la predisposizione di rilievi di manufatti edilizi esistenti finalizzati alla redazione di elaborati progettuali per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici ex Centro Servizi Culturali e Palaunimol dell’Università degli Studi del Molise
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€ 4.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio per la dott.ssa Carmela Fusco mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l.
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€2.967,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per permettere il rinnovo del brevetto europeo
EP3226926. |
€2250,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lipofectamina mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia per le esigenze della prof.ssa
Maria Virginia Soldovieri. Progetto “Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”
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€4.322,09 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione alla liquidazione della fattura numero 84/2021 del 30/10/2021 per euro 450,00 (iva esclusa) emessa dalla Megea Servizi e Vigilanza Società Cooperativa per due lunch break a supporto del Convegno “Shoah, Storia, Memoria, Memoriale: Luoghi di prigionia, luoghi di libertà” - referente dell’iniziativa il Prof. Matteo Luigi Napolitano. |
€ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Iron oxide-humic acid coprecipitates as iron source for cucumber plants” sulla rivista “Plants Nutrition & Soil Science” per le esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla Editrice Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA con sede a Weinheim (D) (CIG ZFA33C5D65) |
€ 1.426,88 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla Ditta BIODISINFEST di Campobasso di Interventi straordinari di disinfezione certificata di ambienti presso le sedi universitarie di Campobasso |
€ 2152,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Libreria del Policlinico di Giancarlo
D’Ambrosio. Progetto "Proventi_straordinari_Attività_di_Laboratorio” |
€840,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiudicazione RDO n. 2860615 per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’ambito del PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) |
€ 7.882,83 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per lo svolgimento di una visita didattica aziendale con seduta di panel test guidata da assaggiatore professionista per gli studenti dei corsi di: Tecnologia degli alimenti, gastronomia e tecniche di degustazione, Genetica e produzioni animali sostenibili e di qualità, Produzioni vegetali sostenibili e di qualità, Microbiologia e biotecnologie degli alimenti, del Corso di Laurea in Scienze e Culture del Cibo e loro docenti accompagnatori presso l’azienda Marina Colonna Soc. Agr. S.r.l., sita in San Martino in Pensilis (CB), mediante affidamento diretto - (CIG ZF533B6011) |
€ 268,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Materiale di Consumo e Cancelleria per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Fantozzi Ufficio S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) |
€ 637,17 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Benedetta DE LISI e Carmela IANNONE al corso di formazione online dal titolo “CMI Ciclo Compensi di UGov - base” organizzato dalla Cineca Academy |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di vitto del giorno 4 novembre 2021 per i n. 4 componenti esterni della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale cod. 04/2021 |
€ 180,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla Ditta Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB) dei lavori interventi straordinari di sistemazione aree a verde da effettuarsi presso l'immobile universitario di Pesche (IS) e presso l'area esterna del PALAUNIMOL in Campobasso |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla VWR International S.r.l. e alla Euroclone
S.p.a. Docente richiedente prof. Fabrizio Gentile |
€913,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto biglietti di viaggio per il prof. Davide Zella nell’ambito del progetto FISR2020 Comanche. Docente
richiedente prof. Giovanni Scapagnini. |
€ 2.503,51 esente IVA |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento procedura di gara tramite RDO MePa per lavori di allestimento di una sala espositiva al piano seminterrato dell'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise |
€ 18.800,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione procedura di gara RDO MePa relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio al piano I del II Edificio Polifunzionale (ex locali Parco Scientifico e Tecnologico) dell'Università degli Studi del Molise |
€ 11.750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di noleggio di Autocampionatore AS 1310 Series Autosampler per le esigenze del progetto di ricerca “BRIC 2018 - Valutazione sperimentale dell'efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell'esposizione a formaldeide”, tramite affidamento diretto per unicità alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede a Rodano (MI) (CIG Z5833AB54F) |
€ 10.615,95 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 6 campionatori personali SCK Aircheck Connect per le esigenze del progetto di ricerca “BRIC 2018 - Valutazione sperimentale dell'efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell'esposizione a formaldeide”, tramite affidamento diretto per unicità alla ditta AMS Analitica S.r.l. con sede a Pesaro (PU) (CIG Z6433ADDCD) |
€ 10.382,69 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiudicazione RdO n. 2880261 del servizio di trasporto e di sistemazione del secondo lotto della Donazione “Gemma Marotta” (CIG: Z9D335B0DD) |
€ 3.297,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 50 codici ISBN per le pubblicazioni monografiche dell’Ateneo.
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€ 125,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Due Stereo Microscopi Leica EZ4 (Codice Articolo Produttore: LMS_QU-0293642_A) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Leica Microsystems S.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Paola FORTINI) |
€ 2.078,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Stabulazione e Supporto Sperimentale, Secondo il Protocollo Scientifico, Previsto nell’Ambito della Convenzione di Ricerca: “Ruolo dell’integrazione alimentare con aminoacidi a catena ramificata, da soli o in combinazione con alanina, nella prevenzione dell’atrofia muscolare indotta da denervazione e cachessia neoplastica.” – C.U.P.: H55F21001350007 – Mediante Affidamento Diretto alla Società PLAISANT S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) |
€ 11.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lipofectamina mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia per le esigenze del prof.
Claudio Russo. Progetto PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza” |
€2.090,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale informatico di consumo per le esigenze di gestione dei TOLC 2021 |
€1.175,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 1399515 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Exploring the Impact of Flavonoids on Symptoms of Depression: A systematic Review and Meta-Analysis”. Docente richiedente prof. Giovanni Scapagnini
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€1.500,44 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla società assicuratrice AXA-XL della copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Università degli Studi del Molise per il periodo 31/10/2021-31/10/2022 |
€7.490,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese organizzazione Giornata di Studio “La pandemia tra differenze e ineguaglianze”- Scuola della
Pubblica Amministrazione Italiana – Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies |
€ 1.868,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Attrezzature Scientifiche (Implementazione del Sistema di Analisi Proteica) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Bio-Rad Laboratories S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) |
€ 3.236,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento Diretto MEPA con un unico operatore economico individuato nella Ditta CICCAGLIONE Nicolino con sede in Gambatesa (CB) per interventi straordinari per il ripristino della funzionalità infissi esterni e interni presso le diverse sedi universitarie di Campobasso |
€ 4.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale informatico mediante affidamento diretto alla L.P. Distribuzione di Luciano P. per le esigenze delle aule site in Contrada Tappino. Docente richiedente prof. Germano Guerra |
€254,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
RDO n. 2891396 del 25/10/2021 per la fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo. |
€ 6.572,70 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buoni d'ordine per spese di vitto e alloggio della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico cod. 04/2021 - giorni 3 e 4 novembre 2021 |
€ 580,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per stampa e pubblicazione del volume n. 22/2021 Annali Dipartimento Giuridico |
€ 3.234,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del prof.
Claudio Russo. |
€716,75 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze del prof.
Roberto Di Marco. |
€1.561,16 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di un pullman con autista per gli studenti dei corsi di: Colture microbiche per le produzioni tradizionali e innovative nell'industria alimentare, di Microbiologia lattiero-casearia - Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari - e di Microbiologia e biotecnologie degli Alimenti - Corso di Laurea in Scienze e Culture del Cibo e loro docenti accompagnatori per una visita didattica presso le aziende Caseificio Barone e Mediterranea Biotecnologie, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) - (CIG ZF5337F28C) |
€ 300,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Genome-wide diversity of Pagliarola sheep residual population and its conservation implication” sulla rivista “Italian Journal of Animal Science” per le esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-2 - SENCZUK", mediante affidamento diretto alla Editrice Taylor & Francis – Trading Division of Informa Limited - con sede a Londra (UK) (CIG Z443371451) |
€ 457,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Presence of Lactid Acid Bacteria in the Intestinal tract of the Mediterranean trout (Salmo macrostigma) in its natural environment” sulla rivista “Life” per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z03337513C) |
€ 1.350,41 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 60 del 04 ottobre 2021, emessa dalla Società MONDONATURA S.R.L.S., con sede ad Isernia in Via XXIV Maggio, 235, per l’acquisto di materiale di consumo specifico per laboratori. - Prof. Giancarlo RANALLI |
€ 760,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (componentistica hardware, fotocamera con accessori, gruppo di continuità, hard disk, notebook, tablet e workstation) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società R-STORE S.P.A. (Docente Richiedente Prof. Giovanni FABBROCINO) |
€ 13.727,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta GIULIANI ENVIROMENT di Montagano (CB) dell'intervento straordinario di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi (cod. CER 15.02.03) filtri usati per il trattamento aria UTA E Fan coil e filtri Cappe di laboratorio, depositati presso il II Edificio Polifunzionale in Campobasso |
€ 3.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di indizione RdO sul portale MePa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) - CUP G54I20000460005". |
€ 8.214,75 (importo presunto -IVA esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Erogazione n. 1491 test per l'orientamento e la valutazione delle conoscenze (TOLC) per il periodo gennaio-settembre 2021. |
€ 17.892,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Romanella Professional di Giordano ed Ivan Romanella Snc e alla Mondolavoro di PRE.DI.MA. Snc per acquisto guanti da destinare ai laboratori. Richiedente dott.ssa Carola Porcile |
€1.393,87 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Espletamento procedura di gara mediante RdO MePA per l'acquisto di uno spettrometro portatile a fluorescenza a raggi X. |
€ 45.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla Ditta DI TOTA Giovanni di Campobasso della fornitura ed installazione in opera di tende veneziane, tende a rullo e tende tradizionali occorrenti per le esigenze della sede del II Edificio Polifunzionale e della sede della Facoltà di Medicina c/o Ospedale Cardarelli di Campobasso |
€ 889,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio – lotto 5, aggiudicata alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio fotocopiatrice Multifunzione KYOCERA Taskalfa 3253ci in B/N e a Colori, per le esigenze Centro Servizi per Studenti Disabili e Studenti con DSA, per un periodo di 60 mesi - tramite CONSIP 32 |
€ 2.009,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione di beni informatici inventariabili e altro materiale informatico di consumo |
€ 8.305,39 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 350 certificati di firma digitale. |
€ 6.405,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto al Consorzio CINECA del servizio di voto elettronico atto di affidamento n. 21078401 |
€8.540,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del personale ai corsi di formazione online “Biblioteche accademiche e terza missione” (Iarossi-Napoleone) e “Sfoltire per arricchire. Principi, criteri e strumenti per una revisione delle collezioni efficace” (Antinolfi-Carpenito-Cifolelli-Iarossi-Napoleone) organizzati da EB Formazione |
€ 460,99 |
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| determina direttoriale |
Espletamento procedura di gara per l'affidamento del servizio di sub-contractor. |
€ 39.971,31 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla UniMed S.r.l. per le esigenze del prof.
Germano Guerra. Progetto "Proventi_straordinari_Attività_di_Laboratorio”
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€992,34 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura bandiere da esterno |
€ 1.329,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione di attrezzature per laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Attività di ricerca e consulenza nell'ambito del progetto "SIMBA - Produzione di uno sfarinato con proprietà nutraceutiche per il trattamento della Sindrome Metabolica”, tramite affidamento diretto alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZA7336574C) |
€ 530,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di mangimi per alimentazione animale per le esigenze del progetto di ricerca: “POULTRY STAR - Produzione sostenibile del pollo da carne: simbiotico salute intestinale e performance produttive, tramite affidamento diretto alla ditta Molino F.lli Fiorilli S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z3D336562E) |
€ 1.294,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di una incubatrice per le esigenze della convenzione di ricerca “Analisi per la valutazione quali-quantitativa del seme fresco e congelato di campioni di sperma - ANCI 2”, tramite affidamento diretto alla ditta Incubatrici Borotto di Borotto Andrea con sede a Buttapietra (VR) (CIG Z0133655B2) |
€ 259,01 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Prenotazione di tre camere singole per i relatori esterni del Convegno dal titolo “Shoah, Storia, Memoria, Memoriale: Luoghi di prigionia, luoghi di libertà” - 20 al 21 ottobre 2021 – referente il prof. Matteo Luigi Napolitano – presso il CENTRUM PALACE di Campobasso |
€ 180,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per Lavori di sistemazione esterna e realizzazione di un laboratorio al piano seminterrato presso la sede universitaria di Pesche (edificio ex CNR) – Isernia: autorizzazione procedura di gara mediante RDO MePA
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€ 15.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per affidamento alla Ditta BIODISINFEST di Campobasso dell'intervento straordinario di pulizia e disinfestazione pavimenti da guano di piccioni, da effettuarsi su n. 11 balconi e n. 1 scalinata esterna presso sede di Pesche (IS) e su scale di emergenza II Polifunzionale (CB) + successiva installazione di reti anti-intrusione volatili |
€ 2.762,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di due PC notebook per le esigenze lavorative della Prof. Claudia Salvatore e del Prof. Valerio Rotondo, sul portale MEPA, presso la Ditta Pamo Computers S.R.L. |
€ 1.386,32 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Giuliani Environment S.r.l. per acquisto servizio di ritiro e smaltimento rifiuti per le
esigenze del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute. Richiedente prof. Germano Guerra |
€ 549,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Biosynth s.r.o. Docente richiedente prof.
Fabrizio Gentile
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€268,59 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 1349055 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico
“Organizational strategies for the management of intravenous iron therapy in non-hospitalized settings: a safe opportunity to implement Patient Blood Management in Italy”. Richiedente dott. Marco Trabucco Aurilio
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€1.396,13 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Invoice N. 1387625, del 22 settembre 2021, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Meristematic Connectome: A Cellular Coordinator of Plant Responses to Environmental Signals?”, di cui sono autori il Prof. Donato CHIATANTE, il Prof. Antonio MONTAGNOLI, la Prof.ssa Dalila TRUPIANO, la Prof.ssa Gabriella SFERRA, il Prof. John BRYANT, il Prof. Thomas Lowell ROST e la Prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA. (Docente Richiedente Prof.ssa Gabriella Stefania SCIPPA) |
€ 901,71 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 202 del 30 settembre 2021, emessa dalla Società Ristorante ACINIELLO S.N.C., per la cena dei relatori esterni al Convegno: “L’Italia della pasta…” tenutosi a Campobasso il 29 e 30 settembre 2021. (Docente Richiedente Prof. Rossano PAZZAGLI) |
€ 409,09 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione procedura di gara sul MePA attraverso Richiesta di offerta aperta (RDO) per la fornitura di monografie scientifiche e didattiche edite da case editrici italiane |
€ 20.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale riabilitativo Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2020/2021-2021/2022. Docente richiedente: Germano Guerra. |
€ 1.329,84 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione al Campus di orientamento 08-11/11/2021 |
€ 3660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di noleggio arredi ed allestimento campo Palaunimol per prove di accesso ai corsi formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2020/2021affidato all'Impresa TWENTY-TWO LIVE S.A.S. di Campobasso |
€ 3.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per il servizio di trasporto e di sistemazione del secondo lotto della Donazione “Gemma Marotta” |
€ 8.000,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una stampante multifunzione per esigenze della ricerca “SAPERI - Laboratorio e ricerca residui”, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta INFORDATA (CIG Z91333E4BB) |
€ 359,90 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di un pullman con autista per 13 studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino”, mediante affidamento diretto alla ditta Moffa Turismo e Servizi S.r.l. con sede a Riccia (CB) - (CIG Z9F33472C0) |
€ 2.000,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese di vitto di 13 studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino” mediante affidamento diretto alla Casa Generalizia della Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Toscana con sede a Poppi (AR) (CIG Z183355FEA) |
€ 204,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese di vitto ed alloggio di 13 studenti del Corso di Laurea M. in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la Riserva Naturale Integrale del “Sasso Fratino” mediante affidamento diretto alla ditta Atlantide Soc. Coop. Sociale P.A. con sede a Ravenna (CIG Z183355FEA) |
€ 4.163,01 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Notebook ASUS ROG Zephyrus G14 (Codice Articolo Produttore: GA401QM-HZ027T) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società GIANNONE COMPUTERS S.A.S. (Docente Richiedente Prof. Luciano DE BONIS) |
€ 1.268,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 20168 del 30/09/2021 emesso dall’editor The Journal of Rheumatology per
pubblicazione articolo scientifico “Assessment of Widespread and Extraarticular Pain in Psoriatic Arthritis: A Casecontrol Study”. Docenti richiedenti prof. Ennio Lubrano e prof. Fabio Massimo Perrotta.
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€1.183,08 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lettori automatici di green-pass. |
€ 1.985,99 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Kairosafe S.r.l. per le esigenze del prof.
Roberto Di Marco. |
€309,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. srl per le esigenze della dott.ssa
Irene Magnifico, dottoranda in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV. |
€2.551,02 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese alberghiere per la partecipazione al Convegno annuale CODAU del Direttore Generale, Dott. Valerio Barbieri, del Direttore Generale Vicario, Dott. Giacomo Verde e del Direttore delle Divisioni, Dott. Vincenzo Lucchese. |
€ 1.071,00 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Acquisto generatore di azoto con compressore. |
€ 10.567,80 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura elettronica n. 6/2021 del 30.09.2021 emessa dalla Ditta Marinelli Group SRL, per il pranzo sociale del Convegno nazionale sulla storia della pasta - produzione, consumo e culture in età medievale e moderna - 29 e 30 settembre 2021 - referente dell’iniziativa la Prof. Ilaria Zilli. |
€ 254,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto prestazione di servizi alla Notarbartolo & Gervasi S.p.a. per deposito domanda di brevetto internazionale PCT – Docente richiedente Prof. Luigi Ambrosone |
€7.148,32 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione dei dott.ri Francesco Sanginario e Francesca Pompeo al corso di formazione online “Laboratorio Operativo Università (C.I., Fondi e Limiti di legge): momento di discussione e confronto” organizzato da Pubbliformez per la giornata dell'8 ottobre 2021 |
€ 500,00 |
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| determina direttoriale |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) |
30.170,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Notebook Dell Precision Mobile Workstation 7560 CTO Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Visone Informatica di Paolo VISONE (Docente Richiedente Prof. Giovanni CAPOBIANCO) |
€ 3.480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 1454 del 20 settembre 2021, emessa dalla Società RISTORA 1 S.R.L., per il “coffee break” ed il “light lunch” per il Convegno Economia Circolare e Sostenibilità: “Fanghi come Risorsa”, tenutosi a Termoli (CB) il 20 settembre 2021. - Nota Protocollo N. 34499-X/4 del 23 settembre 2021 - Prof. Vincenzo DE FELICE |
€ 436,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione docenti interni POT - SUSEF 2020 |
€ 1700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. Responsabile
Scientifico prof. Giampaolo Colavita. |
€ 216,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Corso di “Alta Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” e Corso di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione di strutture complesse anno 2021: acquisto servizi coffee break. |
€ 200,00 escluso iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotti per igienizzazione postazioni di lavoro e gel igienizzante. |
€ 4.749,37 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'estensione della Trattativa diretta n. 1778060/2021 per l’affidamento del servizio di sequenziamento per le esigenze del Progetto di ricerca PRIN "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta Biodiversa S.r.l. con sede a Rovereto (TN) (CIG Z073280652) |
€ 800,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di sequenziamento per le esigenze del Progetto di ricerca PRIN "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", tramite Trattativa diretta MEPA alla ditta Biodiversa S.r.l. con sede a Rovereto (TN) (CIG Z073280652) |
€ 6.690,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il rimborso a favore del Prof. Michele Modina per i costi di iscrizione a convegni e per la relativa presentazione di lavori di ricerca. |
€ 1.300,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Mondo Carta per acquisto di 14 bobine di carta per le esigenze dei laboratori.
Richiedente dott.ssa Carola Porcile |
€252,78 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. per le esigenze
della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. Progetto “Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. |
€930,65 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Exacta+Optech Labcenter Spa. Progetto
“SIRIMAP_COLAVITA”. Responsabile Scientifico prof. Giampaolo Colavita. |
€986,01 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 62/PAS-21 del 10 settembre 2021 (Società SHARK S.R.L.) - Nota Protocollo N. 33074-X/6 del 13 settembre 2021, per acquisto urgente di un Notebook ASUS X515EA-BQ943T. – Prof. Stefano PANUNZI |
€ 613,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di volumi e rivista print+online rispettivamente presso la casa editrice “L’Erma” di Bretschineider S.r.l. e l’Editore “Fabrizio Serra”. |
€ 7632,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di trasporto per la consegna del materiale ordinato con B.O. n. 239 del 03.06.2021 (Autorizzazione di spesa prot. n. 20366 del 27.05.2021) in favore della ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano (CIG ZE831CFA81) |
€ 30,50 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per affidamento diretto dell'incarico per la predisposizione del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi per l’immobile sede universitaria “ex CNR” in località Fonte Lappone, Pesche (IS) all'ing. Gianluca DI PASQUALE
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€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze della prof.ssa
Maria Virginia Soldovieri. Progetto Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. |
€ 690,86 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali per le esigenze funzionali dell’Ambulatorio del Medico Competente posto al piano terra dell’edificio II Polifunzionale in Campobasso con trattativa Diretta MEPA con unico operatore economico individuato nella Ditta SAMO Biomedica di Campobasso.
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€ 8.050,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per l'affidamento di fornitura di arredo per allestimento ambulatorio del Medico Competente presso la stanza ubicata al piano terra del II Edificio Polifunzionale in Campobasso, in favore della Ditta Arredi Uffici di Campobasso |
€ 1.240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta DIAGRAMMA di Giampiero Romano. Progetto “PRIN_2017_PROF._DI _COSTANZO”. |
€ 5.444,07 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di videosorveglianza, prelievo, custodia e consegna dei plichi relativi alle prove di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021-2022, affidato alla società Securitalia-Ivri S.p.a. |
€ 1.250,00 |
|
| determina dirigenziale |
Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed altro materiale di consumo per vari uffici dell’Ateneo |
€ 12.110,00 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 128-2021 del 16 luglio 2021 (Società Hotel Santa Maria del Bagno S.N.C.) - Nota Protocollo N. 32096-X/4 del 06 settembre 2021 e della Fattura Elettronica N. FPA 1/21 del 13 luglio 2021 (Società IDEM S.R.L.) - Nota Protocollo N. 32103-X/4 del 06 settembre 2021, per le Spese di Alloggio e Vitto degli Studenti Partecipanti al: “Summer Camp Di.B.T. 2021”. (Docente Richiedente Prof. Gino NACLERIO) |
€ 1.259,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di: “Detection di Specie Target Tramite eDNA da Campioni Ambientali di Acque Prelevate da Corsi e Bacini Naturali della Regione Lazio.” nell’Ambito delle Attività Previste dal Progetto di Ricerca: “Implementazione di un Protocollo di Rilevamento Multispecifico e Sorveglianza Specie Interesse Unionale Acque Dolci del Lazio” – C.U.P.: H85F21000130005 – Mediante Affidamento Diretto alla Società FEM2 - Ambiente S.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Anna LOY) |
€ 31.950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Iannetta Angelo s.r.l. per intervento di manutenzione e sostituzione filtri sui distillatori presenti presso il laboratorio di “Scienze Mediche ed Applicate”. Richiedente Dott.ssa Carola Porcile |
€1.433,50 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto in house al Consorzio CINECA della fornitura del modulo U-BUDGET e servizi di assistenza connessi |
€15629,42 |
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| autorizzazione di spesa |
liquidazione fattura n. 1010645626 del 28/10/2020 emessa dalla ditta Kyocera relativa alle copie eccedenti effettuate dal fotocopiatore matricola n.LH45508933 |
€.44,46 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione sulla GURI, su 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura regionale, dell' Estratto Bando di Gara per l’affidamento estratto bando di gara per la fornitura di periodici italiani e stranieri |
€.2197,50 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
noleggio n. 5 fotocopiatori Multifunzione Kyocera con convenzione CONSIP 31 - lotto 2 e lotto 3 |
€. 25139,80 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Approvazione testo di convenzione in materia di contratti di finanziamento con l'Istituto DYNAMICA RETAIL - Roma |
€ |
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| determina direttoriale |
Approvazione testo di convenzione in materia di contratti di finanziamento con l'Istituto PITAGORA - Torino |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
l’integrazione del vincolo n. 155 del 01/02/2021, per l’importo di €.990,60 (novecentonovanta/60), iva compresa, al fine della liquidazione della fattura n. AVE-31 del 30/04/2021 pari ad €.2.915,00 + Iva, per un totale di €.3.556,30 (tremilacinquecentocinquantasei/30), relativa al saldo XXIII Indagine sulla Condizione Occupazionale dei laureati anno 2020;
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€ 3556,30 Iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Approvazione testo di convenzione in materia di contratti di finanziamento con l'Istituto PRESTITALIA SpA - Bergamo |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione sulla GURI, dell' Estratto Bando di Gara per l’affidamento del servizio trasporto su gomma andata e ritorno a favore degli studenti UNIMOL |
€ 405,02 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 62 del 22 luglio 2021 (MEGEA Servizi e Vigilanza Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.) - Nota Protocollo N. 32100-X/4 del 06 settembre 2021, della Fattura Elettronica N. 2021-RFAGR-0000150 del 14 luglio 2021 (Azienda Agricola Angelo D'UVA) - Nota Protocollo N. 32102-X/4 del 06 settembre 2021 e della Fattura Elettronica N. FATTPA10_21 del 22 luglio 2021 (L’Araba Fenice Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.) - Nota Protocollo N. 32104-X/4 del 06 settembre 2021, per le Spese di Vitto degli Studenti Partecipanti al Summer Camp Di.B.T. 2021. – Prof. Gino NACLERIO |
€ 789,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione sulla GURI, su 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura regionale, dell' Estratto Bando di Gara per l’affidamento della fornitura di un sistema di microscopia confocale per FRET, FRAP, FLIM, TIRF e super risoluzione completo di laser pulsato al femtosecondo, con contestuale permuta dell’attrezzatura attualmente in dotazione al Dipartimento DIMeS, approvando la documentazione di gara; |
€.2237,62 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione testo di convenzione in materia di contratti di finanziamento con l'Istituto IBL Banca SpA - ROMA |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del sig. Roberto Piciucco al corso di formazione online "DMA2 in CSA" organizzato dalla CINECA Academi dall'8 al 19 novembre 2021 |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, prof. Antonella Angiolillo, prof. Gennaro Raimo e dott. Emanuele Foderà |
€ 599,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico a valere sul budget di finanziamento delle attività del “DOTTORATO PON XXXIV CICLO DIP. AAA – quota dott.ssa Valentina Di Nardo”, mediante affidamento diretto alla ditta Iris Biotech GmbH con sede a Marktredwitz (D) (CIG Z5632D2BCB) |
€ 445,30 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze dell’Accordo di Collaborazione con l’Ente Parco del Cilento - Progetto "Censimento e monitoraggio dei pronubi selvatici in ecosistemi naturali protetti”, mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano (CIG ZAB33001B3) |
€ 1.796,82 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit per l'estrazione del DNA per le esigenze del progetto di ricerca “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach”, mediante affidamento diretto alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG Z4832FF5B9) |
€ 1.686,04 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 175, del 27 luglio 2021, per l’acquisto di Blocco Notes ECO, con personalizzazione, per i partecipanti al Summer Camp Di.B.T. 2021, in favore della Società Omega Point S.R.L. Unipersonale. – Prof. Gino NACLERIO |
€ 750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 1347406 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Pilot study:
does contamination with enniatin B and beauvericin affect the antioxidant capacity of cereals commonly used in animal feeding?”. Docente richiedente prof. Giancarlo Salvato |
€1.406,67 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti ed aggiudicazione servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preliminari per l'accesso ai corsi di sostegno a.a. 2020-2021. |
€ 12.010,50 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione dell’Invoice N. 2021-0388207-3, del 05 agosto 2021, emessa dalla Società Frontiers Media SA, St. Avenue du Tribunal-Federal, 34 / 1005 – Lausanne (Switzerland), per la pubblicazione, in: “Frontiers in Blockchain-Blockchain Technologies”, di un articolo scientifico dal titolo: “Tether: A Study on Bubble-Networks.”, di cui sono autori il Prof. Remo PARESCHI ed il Dott. Giovanni ROSA. |
USD 1.150,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione dell’Invoice N. 1292816 del 30 agosto 2021 (Nota Protocollo N. 31402-X/4 del 30 agosto 2021 – Prof. Giovanni FABBROCINO) e Liquidazione dell’Invoice N. 1339803 del 27 agosto 2021 (Nota Protocollo N. 31771-X/4 del 02 settembre 2021 – Prof. Gino NACLERIO), emesse dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Combining Integrated Informative System and Historical Digital Twin for Maintenance and Preservation of Artistic Assets.” e di un articolo scientifico dal titolo: “Chemical Profile, Biological Activity in Vitro and Comparison of Essential Oil from Fresh and Dried Flowers of Lavandula Angustifolia L.”. |
€ 2.434,63 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Paola Fiacco al corso di formazione online “Il Direttore dell’Esecuzione (DEC) nei contratti di servizi e forniture: inquadramento, compiti e responsabilità” organizzato da Legislazione Tecnica S.r.l. - 30 settembre 2021 |
€ 320,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per organizzazione convegno 15/18 settembre progetto VASARI |
€18.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di Spesa per lavori di ridistribuzione degli spazi e degli arredi a servizio del bar - punto ristoro del II Edificio polifunzionale di Campobasso e realizzazione di un sistema di aerazione nel locale cucina: affidamento lavori alla Ditta DOMUS AUREA srl di Campobasso |
€ 4.950,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n. 2847624/2021 per l’affidamento del servizio di rimozione e riposizionamento teli di protezione sul sito archeologico e di diserbo vegetazioni infestanti, nel sito di Sant’Elia a Pianisi (CB), a favore della ditta CIOCCA PASQUALE di Ferrazzano (CB) |
€ 8.404,35 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Rilievi Subacquei all’Interno dei Trecento Metri dalla Linea di Costa, nelle Aree Prospicienti i Siti: “Rete Natura 2000” della Costa Molisana, nell’Ambito delle Attività Previste dal Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)” – C.U.P.: B29E20000270001 – Mediante Affidamento Diretto alla Società Consorzio Mediterraneo S.C.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Maria Laura CARRANZA) |
€ 6.393,44 |
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| determina dirigenziale |
Espletamento procedura di gara sul MePA per l’affidamento della fornitura di un microscopio elettronico a scansione (SEM) dotato di sistema di microanalisi a raggi X EDS, da installare presso il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università del Molise. |
€ 190.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Apple iMac per il supporto all’attività didattico/organizzativa del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica M |
€ 1.719,67 Iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale per prove sperimentali in campo per le esigenze del progetto di ricerca “FruitFlyNet-ii" - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region”, mediante affidamento diretto alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) (CIG Z7B32C0BB4) |
€ 307,44 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina di autorizzazione di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n.847688/2021 per ’affidamento del servizio di rimozione e riposizionamento teli di protezione sul sito archeologico e di diserbo vegetazioni infestanti, nel sito di San Giuliano del Sannio (CB) a favore della ditta PONTILLO MARIA PINA di Guardialfiera (CB) |
€ 2.643,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per le esigenze della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina e
Scienze della Salute mediante affidamento diretto alla Cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio.
PROGETTO_DIMES |
€96,99 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lettori automatici di green-pass. |
€ 3977,16 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per manutenzione apparecchiature scientifiche per le esigenze del progetto “NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante
spettroscopia NIR”, mediante affidamento diretto alla ditta Hamamatsu
Photonics Italia S.r.l. a socio unico con sede ad Arese (MI) (CIG Z8932CCFA6) |
€ 632,77 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Apparecchiature medicali per esigenze del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica |
€ € 7.618,50 escluso IVA |
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| determina dirigenziale |
Determina autorizzazione per l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n. 2848178/2021 per l’affidamento del servizio di rimozione e riposizionamento teli di protezione sul sito archeologico e di diserbo vegetazioni infestanti, nel sito di Pesche (IS) - “Torre San Marco” a favore della ditta PONTILLO MARIA PINA di Guardialfiera (CB)
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€ 2.822,86 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compensi docenti interni e pta - POT- AGRARIA 2018 |
€ 4000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di analisi per le esigenze del “PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) - CUP G54I20000460005”, mediante affidamento diretto alla ditta Chemiservice S.r.l. con sede a Monopoli (BA) (CIG Z3F32D53AD) |
€ 1.690,92 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura del servizio di stampa ed affissione di manifesti in vari comuni per le esigenze del “Progetto per il piano di orientamento e tutorato 2017-2018 – POT Sistema di supporto agli studenti di Agraria (SISSA)”, mediante affidamento diretto alla ditta Punto Immagine S.a.s. con sede a Campobasso (CIG Z6732D14EC) |
€ 3.556,30 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “Sviluppo di pasta secca ad alta valenza dietetico-nutrizionale con aggiunta di sfarinati di lenticchie di Altamura”, mediante affidamento diretto alla ditta Phenomenex S.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (BO); (CIG ZBA32D0704) |
€ 334,83 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca “SIPCAM - Attività di ricerca finalizzata al campionamento di acqua e sedimenti fluviali per la verifica e la validazione dei risultati relativa alla eventuale presenza di acetamiprid in aree del Basso Molise”, mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG ZC532D19AB) |
€ 534,36 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: “Consulenza tecnico-scientifica nell'ambito del progetto "Sviluppo di snack e prodotti da forno ad alta valenza dietetico-nutrizionale e prolungata shelf-life - VRG5LG5”, mediante affidamento diretto alla dittaFisher Scientific S.a.s. con sede a Rodano (MI) (CIG Z3032D080F) |
€ 194,49 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di kit enzimatici per le esigenze del “Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017”, mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) (CIG ZA532CD055) |
€ 1.313,94 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca “FruitFlyNet-ii" - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region”, mediante affidamento diretto alla ditta UEBER S.r.l. con sede a Ostra Vetere (AN) (CIG ZE032C210B) |
€ 511,55 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “LESAFFRE - ACCORDO FINALIZZATO ALLA CESSIONE DI DIRITTI BREVETTUALI - BREVETTO 27311441”, mediante affidamento diretto alla ditta SAMAGRI S.r.l. con sede a Cava de’ Tirreni (SA) (CIG Z1332C0443) |
€ 497,12 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca “Tutela della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio”, mediante affidamento diretto alla ditta Specialmangimi Galtieri S.p.A. con sede a Modugno (BA) (CIG Z2532C1EAF) |
€ 703,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca “FruitFlyNet-ii" - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region”, mediante affidamento diretto alla ditta Fasmi S.r.l. con sede a Cercemaggiore (CB) (CIG Z8C32BE03E) |
€ 636,84 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla ditta Fasmi S.r.l. con sede a Cercemaggiore (CB) (CIG Z3D32BD3C6) |
€ 636,84 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z7E32CD873) |
€ 433,39 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z2432CD2D2) |
€ 1.247,41 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del budget di finanziamento delle attività del “DOTTORATO PON XXXIV CICLO DIP. AAA", mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z5632D2BCB) |
€ 915,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects", mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZC832D525D) |
€.508,13 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "ESviluppo di snack e prodotti da forno ad alta valenza dietetico-nutrizionale e prolungata shelf-life - VRG5LG5", mediante affidamento diretto alla ditta Bühler S.p.A. con sede a Segrate (MI) (CIG ZC732D64B9) |
€ 2.482,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autrizzazione acquisto scatole di cartone e piccole spese per svolgimento prove cdl Medicina e Chirurgia |
€ 101,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 1297378 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Minimally
invasive approach to gastric GISTs: Analysis of a multicenter robotic and laparoscopic experience with literature review”. Docenti richiedenti prof. Germano Guerra e prof. Aldo Rocca |
€1.856,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo per la partecipazione al Convegno
POCT in programma dal 6 al 7 settembre p.v. a Roma |
€124,85 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento del contributo volontario annuale in favore del Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA) |
€3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per fornitura e sostituzione di n. 10 coppie di piastre per defibrillatori ZOLL AED PLUS e PHILIPS HEARTSTART FRX, installati presso le diverse sedi universitarie in Campobasso, Pesche eTermoli alla Ditta IANNETTA Angelo - Campobasso |
€ 1.123,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto nastro oscurante per finestre - Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica |
€ 150 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto carta formato A4 e A3 per reintegro scorte di magazzino. |
€ 1.520,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di indizione RdO sul portale MePa per l'affidamento Intervento di rifunzionalizzazione degli spazi riservati agli studi docenti del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute presso il II piano del centro ospedaliero Cardarelli di Campobasso |
€ 58.000,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione espletamento di procedura di gara mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preliminari per l’accesso ai corsi di sostegno a.a. 2020/2021 |
€ 15.300,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto mascherine FFP2 |
€ 2.730,00 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Intervento integrativo per il ripristino del funzionamneto delle pompe di calore, marca Daikin, a servizio della sede universitaria di Termoli |
€ 4.867,19 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitua di n. 120 neon osram 14W affidata all'Impresa Sonepar di Ripalimosani (CB) |
€ 342 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RIPROPOSIZIONE RDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ESIGENZE PROGETTI DI DIPARTIMENTO
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€ 18000 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Materiale per Attività di Comunicazione – Inerenti al Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)” – C.U.P.: B29E20000270001 – Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CREATIVE di Angelica FAIOLI (Docente Richiedente Prof.ssa Maria Laura CARRANZA) |
€ 1.440,00 (I.V.A. in Regime Forfettario) |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di rimozione e riposizionamento di teli di protezione e diserbo da vegetazione infestante nel sito di San Giuliano del Sannio (CB), Villa dei Neratii, Località Crocella, nell’ambito del progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise” |
€ 3.873,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di rimozione e riposizionamento di teli di protezione e diserbo da vegetazione infestante nel sito di Pesche (IS), Località Torre San Marco, nell’ambito del progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. |
€ 4.258,00 |
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| determina dirigenziale |
Intervento di rimozione e riposizionamento di teli di protezione e diserbo da vegetazione infestante nel sito archeologico di Sant’Elia a Pianisi (CB), chiesa di Santa Maria ad Nives, nell’ambito del progetto “Valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione Molise”. |
€ 12.235,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Materiale per Attività di Comunicazione – Inerenti al Progetto di Ricerca: “LIFE_AUGIA_ENV/IT/000669 - Sewage Oxy-Gasification for Chemicals Production” - C.U.P.: H69C20000150003 – Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GF PUBBLICITA’ di Giuseppe FAIOLI (Docente Richiedente Prof. Vincenzo DE FELICE) |
€ 3.520,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo Specifico per Laboratori per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Promega Italia S.R.L. (Richiedente Dott.ssa Silvia ROTUNNO) |
€ 941,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore alla dott.ssa Serena Santonicola per l’iscrizione al XXX Convegno Nazionale
organizzato dall’A.I.V.I. (Associazione Italiana Veterinari Igienisti) |
€100 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla LGC Standards S.r.l. Progetto
BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA. Responsabile Scientifico Prof. Roberto Di Marco.
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€714,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. Docente richiedente prof.
Fabrizio Gentile |
€477,02 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Un Tablet / Una Cover con Tastiera per Tablet / Una Penna per Tablet) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Sigma Service S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Giovanni FERRARO) |
€ 1.138,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di ambulanza alla Croce Rossa Italiana e dell’assistenza medica al Dott. De Felice Ernesto, per procedura concorsuale del 22/07/2021 |
€ 260,00 IVA esente |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Prodotti Gianni S.r.l. Docente richiedente
prof. Fabrizio Gentile |
€ 620,98 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo per la partecipazione al XVII
Congresso Nazionale della Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica. |
€110,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice n° 1283913 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Clinical
Characteristics, Exercise Capacity and Pulmonary Function in post-Covid-19 Competitive Athletes”. Docenti richiedenti prof. Germano Guerra e Klara Komici
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€1.856,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al dott. Claudio Tucci per l’iscrizione alla conferenza internazionale “8th
International Symposium on ADVANCES IN COMPUTATIONAL HEAT TRANSFER – CHT-21” |
€168,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Silvia Ciampi per la partecipazione al corso di Inglese (C1) presso la
New English Academy di Campobasso.
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€1030 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Dryce S.r.l. - Progetto
PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€164,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo Specifico per Laboratori per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Aurogene S.R.L. (Richiedenti Prof.ssa Anna LOY e Dott.ssa Hannah KRUPA) |
€ 4.377,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione Estratto Bando di Gara + Esito "fornitura di un sistema di microscopia confocale per FRET, FRAP, FLIM, TIRF ...per le esigenze del Dipartimento DIMeS" sulla GURI + su 2 quotidiani nazionali + su 2 quotidiani regionali. |
€. 1.839,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l., alla MPIM S.r.l
e alla Vetrochimica S.r.l. Progetto “SIRIMAP_COLAVITA”. Responsabile Scientifico prof. Giampaolo Colavita. |
€1003,45 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione proroga contratto di noleggio autovettura di servizio Fiat Panda per 6 mesi |
€ 1.442,76 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Presa d’Atto di Gara Deserta e Richiesta di Affidamento Diretto del Servizio di Rilievi Subacquei all’Interno dei Trecento Metri dalla Linea di Costa, nelle Aree Prospicienti i Siti: “Rete Natura 2000” della Costa Molisana, nell’Ambito delle Attività Previste dal Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)” – C.U.P.: B29E20000270001 – di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA |
€ 7.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore sostenute dalla dott.ssa Silvia Ciampi e dalla dott.ssa Daniela Passarella |
€300 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale divulgativo per le esigenze del progetto di ricerca: "EVERGRAIN - Development of pasta with high nutritional and functional value using Evervita-Pro and Evervita-Fibra flours", mediante affidamento diretto alla ditta Waters S.p.A. con sede a Sesto San Giovanni (MI) (CIG ZC83266A94) |
€ 1.884,90 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale divulgativo per le esigenze del progetto di ricerca: "FruitFlyNet-ii" - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region", mediante affidamento diretto alla ditta Omega Point S.r.l. Unipersonale con sede a Ripalimosani (CB) (CIG Z9032747C7) |
€ 933,30 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale divulgativo per le esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Omega Point S.r.l. Unipersonale con sede a Ripalimosani (CB) (CIG Z203274606) |
€ 1.171,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale divulgativo per le esigenze del progetto di ricerca: Moving - Mountain Valorization Through Interconnectedness and Green Growth", mediante affidamento diretto alla ditta Omega Point S.r.l. Unipersonale con sede a Ripalimosani (CB) (CIG ZDE3270780) |
€ 292,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "EVERGRAIN - Development of pasta with high nutritional and functional value using Evervita-Pro and Evervita-Fibra flours", mediante affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. Dasit Group con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZCF3267354) |
€ 556,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Diatech Lab Line S.r.l. e alla Biolife
Italiana S.r.l. Responsabile Scientifico prof. Giampaolo Colavita. |
€1.108,01 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso", mediante affidamento diretto alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZCF3267354) |
€ 544,12 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Scientifiche e Materiale di Consumo Specifico per Laboratori per la Realizzazione di Attività di Laboratorio e/o Esercitazioni Pratiche per gli Studenti dei Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società LABORCHIMICA S.N.C. (Docente Richiedente Prof. Gino NACLERIO) |
€ 5.442,54 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS
S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. |
€261,37 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la stipula del contratto di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature hardware e dei programmi software del sistema antitaccheggio con tecnologia a radiofrequenza (RFID) e dei correlati servizi tecnici presso la Biblioteca di Ateneo |
€ 3.294,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto libri mediante affidamento diretto Ditta FrancoAngeli srl. Corsi Direttore Generale e Direttore di strutture complesse |
€ 608,28 esente IVA |
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| determina direttoriale |
Affidamento del servizio di auditor di revisione contabile |
€ 32.000,00 (inclusa IVA e CNPA) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore prof.ssa Maria Virginia Soldovieri, prof. Ciro Costagliola, prof. Francesco Merolla e prof. Gennaro Raimo |
€656,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per affissioni manifesti OFF:F 2021/22 presso i Comuni di Termoli, Ortona, Sulmona, Trivento |
€88.40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per affissioni manifesti OFF.F. 2021/22 presso i comuni di S. Croce di MAgliano, Agnone, Casacalenda, Vasto, San Severo, Avezzano, Roccaraso, Capracotta |
€158.20 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 1269792 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Sudden
cardiac death caused by a fatal association of hypertrophic cardiomyopathy, heterozygous familial hypercholesterolemia
and SARS-Cov-2 B.1.1.7 infection”. Docente richiedente prof. Mariano Intrieri. |
€1.350,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione autorizzazione di spesa prot. 6318 del 10/02/2021 per le esigenze del laboratorio di Biochimica |
€ 80,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SU DIVERSI PROGETTI DI DIPARTIMENTO TRAMITE RDO |
€ 18.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INCARICO NAPOLITANO 2021 |
€ 1.274,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AS LIQUIDAZIONE FATTURE CATALOGHI E DOCUMENTARI PROGETTO MONE |
€ 8.770,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AS pagamento compensi per curatore e responsabile scientifico progetto WOMAHR
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€ 10.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AS RDO N 2279059 ACQUISTO STAMPE E REALIZZAZIONE DOCUMENTARI PROGETTO MONET |
€ 8.615,00 |
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| determina dirigenziale |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PC PROGETTI DI DIPARTIMENTO |
€ 3.174,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per affidamento alla Casa Editrice Franco Casati Editore prof.ssa Fiorentino |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per affidamento alla Casa Editrice Franco Angeli s.r.l. |
€ 2.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’affidamento alla Casa Editrice L’Erma di Bretschneider s.r.l della pubblicazione del prof. Marcenaro |
€ 10.500,00 |
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| determina dirigenziale |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER TRASPORTO E RESTITUZIONE OPERE D'ARTE AGLI ARTISTI CONCLUSIONE PROGETTO WOMAHR |
€ 4.480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AS LIQUIDAZIONE FATTURA COSIMO PAIANO CIVICO 32 ALLESTIMENTO E FOTO MOSTRE PROGETTO WOMHAR |
€ 2.693,00 |
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| determina dirigenziale |
AS PER COFINANZIAMENTO PUBBLICAZIONE ELISA NOVI |
€ 4.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE MADDALENA SU PROGRTTO VASARI |
€ 2080,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AS ACQUISTO NOTEBOOK PROGETTO MAECI 2020 |
€ 1.094,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO MUSEO CROCETTI ROMA PROGETTO WOMAHR |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER EVENTO FORMATIVO CAPACITY BUILDING PROGETTO MONET |
€ 4.500,00 |
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| determina dirigenziale |
AS LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE GANGEMI PROGETTO WOMHAR |
€ 19.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE CATALANO |
€ 1.248,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ANTENNA GEORADAR PROGETTO MITREO RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. PAOLO MAURIELLO |
€ 8.906,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE LOMBARDI |
€ 1.000.00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PUBBLICAZIONE SCILLITANI 3 VOLUM |
€ 3.276 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA integrazione finanziamento pubblicazione MINELLI |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PUBBLICAZIONE MARCONI |
€ 3.276 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science S.r.l. per le esigenze
del prof. Luigi Ambrosone
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€565,10 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo (Gas in Bombole) Specifico per Laboratori per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. (Docenti Richiedenti Prof.ssa Sabrina DI BARTOLOMEO e Prof. Vincenzo DE FELICE) |
€ 1.085,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi di analisi di micotossine emergenti in cereali mediante affidamento diretto alla Phytocontrol
Analytics France per le esigenze del prof. Giancarlo Salvatori. |
€ 594,75 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Gilson Italia S.r.l. per le esigenze della
prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. Progetto “Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. |
€1.123,01 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla ditta CICO S.r.l. con sede ad Ancona (CIG ZB63239901) |
€ 1.943,58 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Acquisizione di un servizio di e-procurement per la gestione di gare telematiche e dei relativi servizi professionali, per le esigenze dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 20.740,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al pagamento della fattura della MDPI di Basilea per pubblicazione articolo in Open Access relativo alla disseminazione del Progetto Erasmus+ HEI-PLADI |
€856,63 |
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| determina dirigenziale |
Determina di autorizzazione avvio trattativa diretta sul MePA per l'intervento di ripristino del funzionamento delle pompe di calore Daikin a servizio della sede di Termoli (CB) con l'operatore economico ENGIE SERVIZI SPA |
€ 13.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Hellma Italia S.r.l. per le esigenze della
prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. Progetto “Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. |
€584,13 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso parziale a favore del dott. Andrea Buonsenso, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV, per iscrizione al congresso ECSS |
€93,58 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2019/061268 per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza” |
5.905,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Probiotic Properties and Potentiality of Lactiplantibacillus plantarum Strains for the Biological Control of Chalkbrood Disease” sulla rivista “Processes” per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZE63242953) |
€ 890,89 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di attrezzature informatiche per le esigenze del progetto di ricerca: "Landscape genomics in specie di interesse zootecnico per l'individuazione di geni per l'adattamento alle variabili climatiche e ambientali", mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG Z223236559) |
€ 170,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: "EVERGRAIN - Development of pasta with high nutritional and functional value using Evervita-Pro and Evervita-Fibra flours", mediante affidamento diretto alla ditta FOSS Italia S.r.l. con sede a Padova (CIG Z25323D5EE) |
€ 925,38 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Leibniz-Institut DSMZ. Progetto
FONDI_RICERCA2014 |
€577,06 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto hard disk esterno per le esigenze della segreteria del Corso di laurea di “Scienze Motorie e Sportive”
mediante affidamento diretto alla Nuova SISTEMA Informatica s.a.s. |
€59,78 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione volume "Animali ed Umani.Il tentativo di inquadramento giuridico coerente e unitario dell'animale anche nel nostro sistema giuridico." del Prof. F. P. Traisci |
€1.960,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto mascherine FFP2 e barriere protettive in plexiglass |
€ 2.169,60 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di due PC notebook con le caratteristiche necessarie per le esigenze di lavoro (ricerca, didattica, orientamento ecc..), evidenziate dalle Proff. Daniela Grignoli e Ilaria Zilli, presso la Ditta Diem srl |
€ 3.252,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla QIAGEN S.r.l. per le esigenze del prof.
Claudio Russo. Progetto “PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza” |
€576,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. per le esigenze del prof.
Germano Guerra. Progetto “Consulenza_c/terzi_Consorzio_Sannio_Tech”
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€502,64 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pompa per il laboratorio di “Scienze Mediche ed applicate” mediante affidamento diretto alla Biosigma
S.p.a. |
€506,30 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Marina Morici al webinar “Le misure
previste a partire dal 1/7/2021: assegno per nucleo familiare o assegno unico universale?” organizzato da Pubbliformez S.r.l. nella giornata del 5 luglio 2021 |
€ 200,00 |
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| determina dirigenziale |
Impegno di spesa per organizzazione Conferenza dal Titolo " Le conoscenze statistiche per indirizzare la rinascita"alla presenza del Presidente dell'ISTAT Prof. Gian Carlo Blangiardo |
€ 700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Workshop CSHM-8 – Richiesta di Liquidazione Competenze alla Società International Society for Structural Health Monitoring of Intelligent Infastructure (ISHMII), Maturate nel Contesto del 8° Workshop in “Civil Structural Health Monitoring” (CSHM-8). – Invoice N. 2020-CSHM8 del 31 maggio 2021 – Prof. Giovanni FABBROCINO. |
$ 10.600,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di oggettistica promozionale per le attività di orientamento e tutorato, mediante affidamento diretto alla ditta Mondolavoro di PRE.DI.MA. S.n.c. con sede a Campobasso (CIG Z02320DB7F) |
€ 1.159,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Spedizioni dei materiali d’esame al Cambridge Assessment English per un importo massimo complessivo di euro 400,00 a beneficio della ditta Mail Boxes Etc., situata a Campobasso, in Via Veneto n. 42 |
€ 400 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria per attività didattica e di orientamento POT_PLS_19 |
€ 264,94 oltre IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Ma-nual Therapy, Pain) anni accademici 2020/2021-2021/2022. Realizzazione impianto di con-dizionamento. Docente richiedente prof. Germano Guerra. |
€ 980 |
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| autorizzazione di spesa |
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€ |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione del volume dal titolo “La natura giuridica dell'unione europea: teorie a confronto. L'unione ai tempi della pandemia” – Prof. Federico Lorenzo Pace - presso la casa editrice Cacucci Editore S.a.s di Bari, nella collana di diritto dell’Unione Europea in Italia "Studi sull’integrazione europea”. |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Invoice N. 1206759, del 07 giugno 2021, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Landscape Values as a Driving Force to Increase Nature Conservation. Environmental and Planning Policies as a Possible Integration.”, di cui sono autori la Prof.ssa Donatella CIALDEA ed il Dott. Sandro PRIVITERA. |
€ 1.307,48 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
|
| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture trasporto mensile delle fatture della ditta Sama n° 07/PA del 14 Maggio 2021 di € 463,4, della ditta Sati n° 83 del 19 Maggio 2021 di € 4.794,3, della ditta Silvestri n° FATTPA 9_21 del 17 Maggio 2021 di € 1.289,65 e della ditta ATM n° 6\11 del 19 Maggio 2021 di € 1.522,5 |
€ 8069.85 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino”. |
€ 590,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A.N.A.C. - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO DELLE SEDI DELL’UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE. CUP: H39J21000580005 - CIG: 8667322461 |
€ 375,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla
Rekordata S.r.l. per le esigenze del prof. Gennaro Raimo.
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€2.379,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione autorizzazione di spesa prot. 15991 del 26.04.2021. Progetto “PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. |
€525,33 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di Spesa per l'affidamento alla Ditta SAMO BIOMEDICA di Campobasso della fornitura di attrezzature sanitarie (n.1 lettino da visita e n. 1 carrello con cassetto), per
arredo ambulatorio del Medico Competente presso l’Edificio II Polifunzionale in via De
Sanctis- Campobasso. |
€ 638,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. e alla Microtech S.r.l. per le
esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza |
€1.738,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi di sequenziamento e sintesi di oligo mediante affidamento diretto alla Eurofins Genomics
Italy S.r.l. Progetto Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. |
€2.440,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. per le esigenze della
prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. Progetto “Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. |
€719,80 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di attrezzatura fotografica scientifica per le esigenze del progetto di ricerca: "BIOENTOM - Studi sulla biodiversità entomologica in ecosistemi agro-forestali e naturali", mediante affidamento diretto alla ditta Leica Microsystems S.r.l. con sede a Buccinasco (MI) (CIG ZD030E4BC8) |
€ 4.221,64 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul: "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla ditta Tema Ricerca s.r.l. con sede a Castenaso (BO) (CIG Z02320DB7F) |
€ 564,86 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner per le esigenze della dott.ssa Manuela Tamburro, ricercatrice a tempo determinato lett. b,
mediante affidamento diretto alla Toner & Co srl. Progetto “Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2016” |
€24,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla VWR International S.r.l. Docente richiedente
prof. Giovanni Scapagnini. |
€265,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DOVUTA ALLA VISEGRAD UNIVERSITY ASSOCIATION PER IL 2022. |
€400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per l’acquisto di carta per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 2.500,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento Diretto ditta manutentrice sostituzione batterie UPS RAMET 80kVA sede di Pesche (IS) in favore della Ditta Elettro Services & Equipment di Trezzano sul Naviglio (MI) |
€ 4.129,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo (Reagenti Chimici) Specifico per Laboratori per la Realizzazione di Attività di Laboratorio e/o Esercitazioni Pratiche per gli Studenti dei Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Gino NACLERIO) |
€ 2.118,85 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Dryce S.r.l. - Progetto
PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€176,68 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Influence of Hanseniaspora uvarum AS27 on Chemical and Sensorial Characteristic of Aglianico Wine” sulla rivista “Processes” per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z6C31E46CC) |
€ 970,64 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. - Progetto
“PRIN_2017_PROF._DI _COSTANZO”. Docente richiedente prof. Alfonso Di Costanzo.
|
€1.051,39 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese sostenute dal dott. Emanuele Foderà per il corso “Lev 7” di lingua inglese, Livello C1, per l’anno 2020/2021
|
€871,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul: "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla ditta Diatech Lab Line S.r.l. a Socio Unico con sede a Jesi (AN) (CIG Z5D31E6221) |
€ 372,08 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Bio Analytical Instruments di Giuseppe Petrucci per intervento urgente sulla
Centrifuga Beckman Avanti J26XP presso il laboratorio di “Scienze Mediche ed Applicate”. Richiedente Dott.ssa Carola
Porcile |
€625,25 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione alla partecipazione del dott. Giacomo Verde al corso di formazione online
In considerazione della partecipazione del dott. Giacomo VERDE al webinar dal titolo “Progetto Digitalizzazione P.A. Focus: blockchain e smart contract. Profili applicativi e modalità gestionali” organizzato da Format S.r.l. |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Maria Rita Di Rubbo al corso di formazione online "Elenchi del personale in CSA" organizzato dalla CINECA Academy - 15/17 giugno 2021 |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: "FEDERICO II - Esecuzione di test di conservazione dei prodotti dolciari a base di castagne", mediante affidamento diretto alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z0C31D0AB4) |
€ 1.875,58 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso", mediante affidamento diretto alla dittaChimica Centro S.n.c. di Emiliano Verdenelli e C. con sede a Recanati (MC) (CIG ZF931D0207) |
€ 861,53 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano (CIG ZE831CFA81) |
€ 1.195,92 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti, nell’ambito del Progetto Operativo di Innovazione (POI) dal titolo “Sviluppo dei NUOVI prodotti a basi di latte OVINO a forte connotazione territoriale”-NUOVINO (CUP B78H19005090009). |
€ 37.704,70 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Un Monitor e Due Notebook) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Kora Sistemi Informatici S.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Anna LOY) |
€ 2.386,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina di autorizzazione di RDO sul portale MePA per intervento di ripristino funzionamento delle pompe di calore marca Daikin a servizio della sede universitaria di Termoli (CB) |
€ 12.260,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore al dott. Giulio Petronio Petronio e alla prof.ssa Antonella Angiolillo |
€23,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso al dott. Pasquale Napolitano per pagamento delle spese del bonifico estero riguardante l’invoice #:
405/2021 emesso dall’editor International Scientific Information, Inc. per pubblicazione articolo scientifico “A 21-YearOld woman with a three-year history of acute anterior uveits of the right eye who responded to probiotic dietary
supplementation”. |
€37,30 |
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| determina direttoriale |
Affidamento in prosecuzione a favore dell’Impresa GSM Servizi S.r.l. di Jelsi (CB) del servizio di noleggio arredo ed allestimento di un punto vaccinazioni presso l’edificio Palaunimol in Campobasso. |
€ 12.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Attivazione abbonamento annuale alle risorse scientifiche JoVE per l’acquisizione di video didattici |
€ 3.410,00 + IVA al 4 % |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science S.r.l. per le esigenze del
prof. Claudio Russo. Progetto “PromozioneImplementazioneCentroFarmacovigilanza”. |
€ 506,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Agraria Di Vita S.R.L. (Richiedente Dott.ssa Anastazija DIMITROVA) |
€ 153,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società SARSTEDT S.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Sabrina DI BARTOLOMEO) |
€ 372,21 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lipofectamina mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia per le esigenze del prof.
Claudio Russo. Progetto “NuoviAntiaggregantiOrali(NAO)”
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€2090 |
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| autorizzazione di spesa |
Stanziamento budget " Servizi di ospitalità" Rettore |
€2.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura e messa in opera di apparati informatici sostitutivi di omologhi non più funzionanti della Server Farm di Ateneo. |
€ 3.050,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica S.r.l. per le esigenze del prof.
Claudio Russo. |
€477,02 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
LIQUIDAZIONE COMPENSI A DOCENTI INTERNI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - PLS INFORMATICA - 2018 |
€ 4.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI INTERNI PER ATTIVITA' DI DIDATTICA INNOVATIVA - POT- GIURISPRUDENZA - POT 2018 |
€ 1.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "PSR Liguria 2014/2020 - Sottomisura M16.02 - Progetto “Nuove strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi nell'oliva taggiasca in salamoia” (Acronimo: C.S.O.T-) - CUP G54I20000460005", mediante affidamento diretto al Centro Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società Unipersonale con sede a Follonica (GR) (CIG Z9531CA467) |
€ 2.635,20 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Società Italiana Chimici – Progetto
“Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€683,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta
Studio di Informatica snc per le esigenze del prof. Gianfranco Vallone. |
€996,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per l’iscrizione al “EFF2021 the 3rd International Conference on ENGINEERING FUTURE FOOD” dott.ssa Orsino e pubblicazione paper: "Microclimatic control in confine agricultural environment for plants cultivation”, mediante affidamento diretto alla ditta A.I.D.I.C. Servizi S.r.l. con sede a Milano (CIG Z7231B867A) |
€ 400,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per l’iscrizione al “EFF2021 the 3rd International Conference on ENGINEERING FUTURE FOOD” proff. Catalano e Giametta e pubblicazione paper: "CFD Analysis of a tube-in-tube heat exchanger to pre-heat olive past "; “A New Freezing Box for the Managing of Semen Cryopreservation Process”, mediante affidamento diretto alla ditta A.I.D.I.C. Servizi S.r.l. con sede a Milano (CIG ZF731B8AF3) |
€ 800,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Microtech S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Giovanni MUSCI) |
€ 570,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Notebook ASUS da 14” - Codice Articolo Produttore: 90NX01X1-M15330) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società TECHNOINF S.R.L.S. (Docente Richiedente Prof. Filippo SANTUCCI DE MAGISTRIS) |
€ 964,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 2020/653, del 18 dicembre 2020 e della Fattura Elettronica N. 2021/248, del 16 aprile 2021, emesse dalla Società Edizioni dell’Orso S.R.L., con sede ad Alessandria in Via Urbano Rattazzi, 47, per il servizio di pubblicazione ed acquisto di trenta copie del volume dal titolo: “Analysis and Geometry Between Foundational Issues. Conceptual Changes and Social Tensions”, di cui è autore il Prof. Giovanni FERRARO e per il servizio di pubblicazione ed acquisto di trenta copie del volume dal titolo: “The Denied Memory. The Fate of Fergola’s School Among Mathematical Controversies, Social Tensions, and Political Conflicts”, di cui sono autori il Prof. Giovanni FERRARO ed il Prof. Giovanni CAPOBIANCO. |
€ 2.000,00 (I.V.A. Esente ai Sensi dell’Art. 74 del D.P.R. N. 633 del 11 novembre 1972) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 2020-0321007-2, del 29 marzo 2021, emessa dalla Società Frontiers Media SA, St. Avenue du Tribunal-Federal, 34 / 1005 – Lausanne (Switzerland), per la pubblicazione, in: “Frontiers in Human Dynamics Digital Impacts”, di un articolo scientifico dal titolo: “ATTICUS: Ambient-Intelligent Tele-Monitoring and Telemetry for Incepting and Catering Over Human Sustainability”, di cui sono autori il Prof. Rocco OLIVETO, il Dott. Gennaro LAUDATO, il Dott. Simone SCALABRINO, la Dott.ssa Angela Rita COLAVITA, il Dott. Quintiliano CHIACCHIARI, il Dott. Romolo D'ORAZIO, il Dott. Roberto DONADELLI, il Dott. Luca DE VITO, il Dott. Francesco PICARIELLO, il Dott. Ioan TUDOSA, il Dott. Raffaele MALATESTA e la Dott.ssa Lolita GALLO. |
USD 950,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 03/57, del 28 aprile 2021, emessa dalla Società Edizioni ETS S.R.L., con sede a Pisa in Via Lungarno Mediceo, 16, per il servizio di pubblicazione ed acquisto di cento copie del volume dal titolo: “Un Paese di paesi” (ISBN: 9788846759856) di cui è autore il Prof. Rossano PAZZAGLI. |
€ 1.200,00 (I.V.A. Esente ai Sensi dell’Art. 74 del D.P.R. N. 633 del 11 novembre 1972) |
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| autorizzazione di spesa |
Stanziamento per produzione, editing e realizzazione di video dell'Università degli Studi del Molise e offerta formativa 2021/2022. |
€ 8000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto “NuoviAntiaggregantiOrali(NAO)” |
€463,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto polo e t-shirt Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2020/2021-2021/2022; |
€ 1.890,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione autovettura di servizio Opel Vivaro |
€.613,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 2021-0355932-3 emesso dall’editor Frontiers Media SA per pubblicazione articolo
scientifico “Effect of flavonoid supplementation on common eye disorders: A sistematic review and meta-analysis of clinical trials”. Docente richiedente prof. Giovanni Scapagnini.
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€2.138,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca a valere sul "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX – XXX - XXXI ciclo e ss. - D.R. 476/15 e DR 473/16 DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari(CIG ZC631A17DF) |
€ 107,34 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Green Leaf Scientific – Progetto
“Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
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€ 3.467,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. S17HDKVFK, del 05 maggio 2021, emessa dalla Società American Journal Experts, 601 W Main St, Ste 102 – Durham, North Carolina, 27701, U.S.A, per la revisione linguistica di un articolo scientifico da sottoporre ad una rivista internazionale, di cui è autore il Prof. Filippo SANTUCCI DE MAGISTRIS. |
$ 536,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Farmacia Vittorio Petrone di Petrone Mariavittoria & C. S.r.l. per acquisto di farmaci
necessari alla ricerca dipartimentale. Docente richiedente Prof. Ciro Costagliola |
€102,17 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto fornitura materiale di consumo alla ditta R-Store per le esigenze del prof. Marco
Sarchiapone. |
€331,87 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Mondo Carta per acquisto di 10 bobine di carta per le esigenze dei laboratori.
Richiedente dott.ssa Carola Porcile |
€180,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 952742652 del 30.04.2021 emesso dall’editor Taylor & Francis per pubblicazione
articolo scientifico “Influence of gut microbiota on eye diseases: An overview”. |
€2.288,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto della licenza d’uso di n.12 mesi del software matematico CWS (Campus Wide Suite) per la didattica e la ricerca dell'Università degli Studi del Molise |
€ 7.337,08 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Silvia Reale al corso di formazione online “Tecniche di redazione dei contratti di ricerca collegati al Grant Agreement” organizzato dalla EU CORE Consulting nei giorni 27/28/29 maggio 2021 |
€ 950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Ma-nual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021: acquisto attrezzaura per palestra, materiale informatico e condizionatori fissi. Docente richiedente prof. Germano Guerra. Approvazione atti. |
€ 12.080,26 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per l’Espletamento di un’Indagine di Mercato per l’Affidamento del Servizio di Rilievi Subacquei all’Interno dei Trecento Metri dalla Linea di Costa, nelle Aree Prospicienti i Siti: “Rete Natura 2000” della Costa Molisana, nell’Ambito delle Attività Previste dal Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)” – C.U.P.: B29E20000270001 – di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA |
€ 7.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Scientifiche e Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società BIOSIGMA S.p.A. (Docente Richiedente Prof.ssa Angela STANISCI) |
€ 4.330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto della fornitura abbonamenti periodici italiani anno 2021 |
€ 13.547,87 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice #: 405/2021 emesso dall’editor International Scientific Information, Inc. per
pubblicazione articolo scientifico “A 21-Year-Old woman with a three-year history of acute anterior uveits of the right
eye who responded to probiotic dietary supplementation”. |
€860,48 IVA compres |
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| autorizzazione di spesa |
: Pagamento dell’invoice APC600213289 emesso dall’editor Copyright Clearance Center per pubblicazione
articolo scientifico “Social Networks and eating disorders during the Covid-19 pandemic”. Docente richiedente prof.ssa
Renata Bracale |
€2080 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “Evaluation of Boswellia serrata enriched diet on cytokine gene
expression and reactive oxygen metabolites in weaning piglets” del Prof. Giancarlo Salvatori – Progetto
“FONDI_RICERCA2014” e “Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2016” |
€374,40, IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z543188E5F) |
€ 1.675,06 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: "PARMALAT SPA - Caratterizzazione del profilo glucidico di latte a ridotto contenuto di lattosio", mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z64317FEA2) |
€ 2.322,88 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico per le esigenze del progetto di ricerca: "FruitFlyNet-II - Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean region", mediante affidamento diretto alla ditta Solution System S.r.l. con sede a Termoli (CB) (CIG Z802E9D0D3) |
€ 4.355,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un notebook per esigenze legate alle attività del POT 2020/2021 |
€ 690,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica S.r.l. e alla Euroclone S.p.a.
per le esigenze del prof. Claudio Russo.
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€1.216,83 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
rimborso in favore dell'associazione di promozione sociale "Un Paese per Giovani" delle spese documentate relative alla seconda annualità del progetto di internazionalizzazione per l'individuazione di immigrati con protezione internazionale o status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria cui erogare borse di studio per l'iscrizione a Corsi di Studio dell'Ateneo. |
€1.248,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per pubblicazione articolo scientifico della dott.ssa Mariaelena Filippelli e del prof.
Roberto Dell’Omo. |
€162,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 2 mixer per le aule didattiche |
€ 388,50 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di attrezzature informatiche per vari uffici dell’Amministrazione. |
€ 6185,75 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di Spesa per la fornitura integrativa filtri per impianto a servizio dei locali ex Parco Scientifico e Tecnologico presso II Edificio Polifunzionale Campobasso, alla Ditta Califel Srl - Campobasso. |
€ 260,00 |
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| autorizzazione di spesa |
: Pagamento dell’invoice # 2445 del 29/04/2021 per quota di iscrizione al convegno IJCNN in cui viene presentata
la pubblicazione “A Proposal for Automatic Thermal Ablation Setup by means of Machine Learning”.
Docente richiedente prof. Giuseppe Peter Vanoli. |
€353,40 esente iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla TEMA RICERCA S.r.l. per le esigenze del
prof. Claudio Russo. Progetto "NuoviAntiaggregantiOrali(NAO)” |
€433,10 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta CICO srl per intervento urgente sull’incubatore Co2 presso il laboratorio di
“Biochimica”. Richiedente Dott.ssa Carola Porcile |
€317,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione trattativa diretta MEPA con un unico operatore economico, individuato nella Ditta Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) per affidamento interventi di piccola manutenzione per ripristino funzionalità impianti idrici delle varie strutture edilizie sedi universitarie |
€ 7.920,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: "Selection of Lactic Acid Bacteria Species and Strains for Efficient Trapping of Drosophila suzukii" sulla rivista “Insects” per le esigenze della convenzione di ricerca: "From microbial intections to new-cocept
biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE", mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZE03165A19) |
€ 1.210,53 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di un impianto di essiccazione per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta NAMAD di Maddalena Nanni con sede a Roma (CIG ZEC316BE66) |
€ 1.000,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione per un liofilizzatore per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e
pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG Z42316BBB8) |
€ 353,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria attività campagna vaccinale Palaunimol. |
€ 768,55 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Ma-nual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021: acquisto attrezzaura per palestra, materiale informatico e condizionatori fissi. Docente richiedente prof. Germano Guerra. |
€ 15.051,39 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo per la partecipazione alla
videoconferenza del 27-28 maggio 2021 “Accreditamento nei laboratori medici secondo la UNI EN ISO
15189. Errore totale, variabilità e traguardi analitici” e alla videoconferenza del 24-25 giugno 2021 sulle
“Nuove strategie nella diagnosi e nella terapia di precisione della fibrosi cistica” presso la Scuola Medica
Ospedaliera |
€100 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto mascherine ffp2, guanti, visiere e altro materiale di consumo. |
€ 5.513,74 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Merck Life Science S.r.l. e alla King
Precision Glass, Inc. per le esigenze del laboratorio di Farmacologia. Progetto “PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. |
€2.254,18 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Workshop CSHM8 – Liquidazione a Saldo Invoice N. 3924673, del 01 aprile 2021, Relativa al Servizio di Hosting Fornito dalla Società EasyChair Ltd (UNITED KINGDOM). – Prof. Giovanni FABBROCINO |
€ 1.752,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso dell’invoice ABAGL_9_2 del 20.04.2021 emesso dall’Editage by CACTUS per servizio editing
dell’articolo scientifico “Influence of the gut microbiota on eye disease”. Docente richiedente prof. Ciro Costagliola. |
€127,33 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia per le esigenze del
prof. Claudio Russo. Progetto NuoviAntiaggregantiOrali(NAO)” |
€985,90 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla Richiesta di Offerta, a mezzo di R.D.O. sul MEPA, per l’affidamento biennale (stagioni 202 1-
2022) del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle sedi universitarie in
Campobasso. Termoli (CB) e Pesche (IS)” alla Ditta Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB). |
€ 29.539,25 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di una stampante per le esigenze della Direzione Generale |
€ 95,00 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo scientifico “Potential mucosal irritation discrimination of surface disinfectants
employed against SARS-CoV-2 by Limacus flavus Slug Mucosal Irritation assay” a favore dell’editor MDPI AG.
Docente richiedente prof. Roberto Di Marco.
|
€1.688,00 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento delle prestazioni di diagnostica alla società Domenico e Francesco Potito s.r.l. Progetto “AGONISTICA_POTITO” |
€15.000 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione per un liofilizzatore per le esigenze del progetto di ricerca: "Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale", mediante affidamento diretto alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a S. Martino in Campo (PG) (CIG Z0B3059AF2) |
€ 2.671,80 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore sostenute dal dott. Emanuele Foderà, dal dott. Alessandro Medoro e dal dott. Sergio Davinelli
|
€503,77 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microsynth AG per le esigenze del prof.
Claudio Russo. Progetto “NuoviAntiaggregantiOrali(NAO)” |
€405,89 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 2020-0287029-3 emesso dall’editor Frontiers Media SA per pubblicazione articolo
scientifico “Adiponectin and Sarcopenia: A Systematic Review with Meta-Analysis”. Docente richiedente prof. Germano
Guerra. |
€ 2.560,44 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di un PC notebook mediante affidamento diretto alla Ditta Punto EXE srl, con le caratteristiche necessarie per le esigenze della Prof. Maria Bonaventura Forleo. |
€ 2.049,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina di revoca del contratto alla Ditta P.B. EDILIZIA & IMPIANTI di PASSARO Biagio di Villaricca (NA) in relazione al servizio di manutenzione triennale (2021/2023), di n.3 UPS RAMET Serie RT 2000 installati presso le sedi universitarie di Campobasso (II° e III° Polifunzionale) e Pesche (IS) – con fornitura e sostituzione iniziale delle parti di ricambio usurati e/o non funzionanti e di autorizzazione contestuale dell’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n. 2710682/2020 per l’affidamento del servizio a favore della ditta ELETTRO SERVICES & EQUIPMENT SRL di Trezzano sul Naviglio (MI) - rif. CIG: Z142FA3D61 |
€ 5.421,81 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Petra FRATANGELO, Marina MORICI al corso di formazione dal titolo “CSA Economico Base – seconda parte” organizzato dalla CINECA Academy |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla TEMA RICERCA S.r.l. per le esigenze del
prof. Claudio Russo. Progetto NuoviAntiaggregantiOrali(NAO)”
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€528,26 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Microtech S.r.l. e alla Genscript Biotech per
le esigenze del prof. Claudio Russo.
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€370,27 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto bidistillatore per il laboratorio di “Biochimica” mediante affidamento diretto alla Merck Life Science S.r.l. Richiedente Dott.ssa Carola Porcile |
€608,04 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Ida Oriunno al al corso di formazione online “Protezione dei dati personali: digitalizzazione, privacy e responsabilità Diritti e obblighi per soggetti privati e P.A., Trattamento e conservazione – I rischi” previsto per i giorni 27 aprile, 4 e 11 maggio 2021 |
€ 152,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Silvia Tolesino al webinar dal titolo “Il programma PASSWEB: webinar tecnico pratico” organizzato dalla Società OPERA S.r.l., per il
giorno 15 aprile 2021 |
€ 222,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia, alla Merck Life
Science s.r.l. e alla Prodotti Gianni s.r.l. Docente richiedente prof. Claudio Russo |
€3.936,76 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Biolife Italiana srl. Docente richiedente prof.
Giancarlo Ripabelli. |
€1270,31 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa della quota 2021 relativa al contratto quinquennale (2019¬2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell'ambito dell'Accordo CARE-CRUI. |
€ 5.420,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Europe Plane di Antonio RIZZOLO (Docente Richiedente Prof. Gennaro PARLATO) |
€ 3.507,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Gabriella SAVIANO) |
€ 118,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso in favore delle dott.sse Andreassi, Antinolfi e Cifolelli delle quote di iscrizione anticipate per la partecipazione al corso di formazione, in modalità e-learnig, dal titolo “Social e scrittura: a ciascuno le sue (parole)” organizzato dall’AIB – Sezione Liguria l’8 aprile 2021 |
€ 229,13 |
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| autorizzazione di spesa |
LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO DI ORIENTAMENTO "INTRODUZIONE ALLE SCIENZE POLITICHE" A.A. 2020/21 - POT 2018 |
€ 1400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale di cancelleria per esigenze dipartimentali mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla Ingroscart S.r.l. |
€ 1.691,32 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice APC600204687 emesso dall’editor Copyright Clearance Center (USA) per
pubblicazione articolo scientifico “Formal Equivalence Checking for Mobile Malware Detection and Family
Classification”. Docente richiedente prof.ssa Antonella Santone
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€ 683,40 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Bio-Rad Laboratories S.r.l. e Agilent Technologies Italia S.p.a. per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto “CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020” |
€1.501,98 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del Progetto Demetra- Centro Biocult |
€ 1.126,06 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: "Design and Database of Italian vascular alimurgic flora (AlimurgITA) preliminary result" sulla rivista “Plants”, mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z1431313B8) |
€ 1.522,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: "Rheological and Nutritional Assessment of New Food Preparations for Disphagia Patients" sulla rivista “Foods” per le esigenze della convenzione di ricerca: "PRIN 2015 - Innovazione di processo e di prodotto nella produzione di alimenti a base di sfarinati di grano duro (pasta, cous cous) ad alta sostenibilità ambientale", mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z1E312AA90) |
€ 1.349,92 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di manutenzione straordinaria sull'autovettura di servizio Opel Vivaro. |
€580,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione delle dott.sse Petra FRATANGELO, Marina MORICI al corso di formazione dal titolo “CSA Economico Base – Prima parte” e delle dott.sse Pasqualina SANTELLA e Mariateresa VENDEMIATI al corso di formazione dal titolo “UGOV-CO - Gestione incassi PagoPA” organizzati dalla CINECA Academy |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di PC desktop mediante adesione a convenzione CONSIP alla ditta CONVERGE S.p.A. (CIG Z7E31187BF) |
€ 1.141,92 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZED3110BBB) |
€ 2.132,97 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa su preventivo della Ditta Califel s.r.l. di Campobasso, per la fornitura di n. 37 filtri per impianto aerazione interna di varie dimensioni necessari per l’edificio Palaunimol in Via Gazzani – Campobasso |
€ 468,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione Trattativa diretta MEPA con un unico operatore economico individuato nella Ditta NIRO Mario Impianti di Campobasso, per Fornitura e posa in opera di caldaia murale da 28 kW per impianto termico a servizio degli uffici della Segreteria studenti presso l’edificio denominato “Ponte Pedonale” -
Campobasso
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€ 2.500,00 |
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| determina direttoriale |
Affidamento del servizio di vigilanza e del servizio di ambulanza attrezzata per la campagna vaccinazioni presso l’edificio Palaunimol in Campobasso rispettivamente a favore della società Aquila S.r.l. di Ortona (CH) e dell’Associazione Croce Rossa Italiana – Organizzazione di
Volontariato - Comitato di Campobasso. |
€ 7.575,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Antibodies Incorporated per le esigenze del
prof. Claudio Russo.
ProgettoCENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020”
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€ 450,61 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto “CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020”
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€1.670,18 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamenti periodici online annuale attraverso piattaforma full text TORROSSA- CASALINI |
€ 8164,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2021) del contratto BMJ-British Medical Journal Publishing group, nell’ambito della Convenzione CARE-CRUI. |
€ 1.550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di un personal computer per la gestione della piattaforma Sebina al front office |
€ 940,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di uno Stereo Microscopio Leica EZ4 W con Camera Wi-Fi Integrata Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Leica Microsystems S.R.L. (Docente Richiedente Prof.ssa Paola FORTINI) |
€ 1.792,00 |
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| determina direttoriale |
Servizio di trasloco di arredi e suppellettili dal Dipartimento di Medicina e Scienze della salute “Vincenzo Tiberio” dal 1° al 3° piano dei locali ubicati presso il P.O. “Cardarelli” In Contrada Tappino – Campobasso affidato all'Impresa DR TRASLOCHI E LOGISTICA SNC di Campodipietra (CB) |
€ 2.600,00 |
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| determina direttoriale |
Determina di aggiudicazione definitiva affidamento del servizio triennale (2021-2024) di disinfestazione, derattizzazione e di antintrusione da animali vaganti, selvatici e rettili, in ambienti chiusi e per le aree
esterne di stretta pertinenza di tutti gli immobili dell’Università degli Studi del Molise
siti in Campobasso e Pesche (IS) alla Ditta BIO DISINFEST di Christian Bilotta di Campobasso |
€ 8.871,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino. |
€ 2.578,80 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Ilaria Mosca e alla prof.ssa Maria Virginia Soldovieri per la partecipazione al 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia e per il pagamento delle
relative quote associative. |
€430,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso in favore del sig. Marco Bonifacio per l'iscrizione al corso di formazione online “Slider Revolution 6: la guida completa” organizzato dalla Società UDemy |
€ 11,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione della dott.ssa Margherita Di Paolo alla partecipazione al corso di formazione, in modalità e-learnig, dal titolo “L’internazionalizzazione dell’offerta formativa: strategie, strumenti, risultati” organizzato dalla Fondazione CRUI nei giorni 15, 16, 22 e 23 aprile 2021 |
€ 850 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società SARSTEDT S.R.L. (Docente Richiedente Prof. Marco SEGATTO) |
€ 566,50 |
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| autorizzazione di spesa |
LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTI INTERNI CHE HANNO PARTECIPATO AL CORSO DI FORMAZIONE "TUTORING E COMUNICAZIONE INTERPERSONALE" |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi di sequenziamento e sintesi di oligo mediante affidamento diretto alla Eurofins Genomics
Italy S.r.l. Progetto “PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. |
€2.440,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto in economia lavori di disostruzione e pulizia rete fognaria Edificio universitario Ex Scienze del Benessere e Residenza Vazzieri, in Via Gazzani (CB) alla Ditta Pascale SRL di Campobasso |
€ 370,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo accordo annuale servizi per manutenzione, assistenza e aggiornamento web Appalti 190 (Osanet). |
€ 608,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la liquidazione della fattura numero FPA/210010 del 09/03/2021 emessa dall’ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. - per il servizio di noleggio e protezione del film: TERRA BRUCIATA –Progetto POT gruppo 9 POT L-36 - GPS.UNI – responsabile scientifico la Prof. Roberta Picardi. |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto del Servizio di: “Acquisizione e Restituzione di Immagini Multispettrali, con Drone, Durante i Periodi di Prefioritura e Fioritura dell’Acacia Saligna e del Carpobrotus Edulis.”, per Esigenze di Ricerca Scientifica, Mediante Affidamento Diretto alla Società ArcheoDigital S.R.L.S. |
€ 1.638,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia e alla Levanchimica
s.r.l. Docente richiedente prof. Claudio Russo.
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€1929,01 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio di manutenzione pipette GILSON mediante affidamento diretto alla Gilson Italia S.r.l. per le
esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020”
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€662,58 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature informatiche, licenza software Acrobat Professional e accantonamento per gli acquisti di materiale di consumo vario che si rendessero necessari nel corso dell’anno 2021. |
€ 18.809,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fatture N. 5115-622 e N. 5115-623, del 12 marzo 2021, emesse dalla Società INTERBIT Ltd., Obelya 1, Block 118 / 1387 – Sofia (Bulgaria), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Cultural Heritage and Obia” e di un articolo scientifico dal titolo: “Geomatics and Soft Computing Methods for Infrastructure Monitoring”, di cui è autrice la Prof.ssa Rossella NOCERA. |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (borse per notebook, docking station multifunzione, hard disk esterno, mouse, notebook, personal computer all in one, stampante e toner originale) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società DPS INFORMATICA S.N.C. |
€ 5.457,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
per le esigenze del prof. Claudio Russo. Progetto “FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020”
|
€463,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n°3 libri scientifici mediante affidamento diretto alla MOLISE SCUOLA di Paolo Spina - Progetto “Analisi_dati_precorsi_Medicina_prof._Raimo”. Docente richiedente prof. Gennaro Raimo.
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€72,00, esente IVA |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento procedura, nell’ambito del MEPA, della trattativa diretta con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura, da svolgersi in modalità telematica, inerente le prove di ammissione, per l’a.a. 2020/2021, ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie attivati presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”. |
€11.827,90 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di primer per PCR per le esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Bio-Fab Research S.r.l. con sede a Roma (CIG ZF430DDFD4) |
€ 366,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di attrezzature per laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante affidamento diretto alla ditta CICO S.r.l. con sede ad Ancona (CIG Z9630DEDB6) |
€ 585,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Nutritional and
technological quality of high protein pasta" sulla rivista “Foods” per le esigenze della convenzione di ricerca: "Studio e sviluppo di paste gluten free ad elevato valore nutrizionale", mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z3F310286D) |
€ 1.409,72 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Apple iPad Air 10.9” / Apple Pencil / Apple Smart Keyboard) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società R-STORE S.P.A. |
€ 885,70 |
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| determina direttoriale |
Servizio di esecuzione di test antigenico rapido per ricerca contagio da virus SARS CoV-2 per le esigenze del personale dell’Università degli Studi del Molise affidato Laboratorio Analisi Cliniche della Dott.ssa Gina, Evelina Colella di Campobasso |
€ 3.120,00 |
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| determina direttoriale |
Servizio di noleggio arredo ed allestimento di un punto vaccinazioni presso l’edificio Palaunimol in Campobasso affidato all'Impresa GSM Servizi S.r.l. di Jelsi (CB) |
€ 16400 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore proff. Domenico Gentile e Gennaro Raimo |
€ 228,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Ida Oriunno al Corso di formazione online “Strumenti per la protezione dei dati personali e nei progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea: documenti di policy, accordi, informative e modelli di consenso” organizzato da
EU Core Consulting nelle giornate del 17-18-19 marzo 2021 |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Carlo Erba Reagents S.r.l. Progetto “EROGAZIONE_SAFI”. Docente richiedente prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
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€1.315,59 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG ZEE30DDF31) |
€ 2.142,73 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice #PAB315539 emesso dall’editor Public Library of Science per pubblicazione articolo
scientifico “A national COVID-19 quarantine survey and its impact on the Italian sports community: implications and recommendations”. Docente richiedente prof. Giuseppe Calcagno.
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€1453,74 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: "BIOENTOM - Studi sulla biodiversità entomologica in ecosistemi agro-forestali e naturali", mediante affidamento diretto alla ditta Novapher S.r.l. con sede a Settimo Milanese (MI) (CIG ZD030E4BC8) |
€ 495,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta L'AGROTECNICO di Mondino Alberto & C. S.a.s. con sede a Cuneo (CIG ZD030E4BC8) |
€ 451,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un notebook per le esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante Trattativa diretta MEPA alla ditta C&C Consulting S.p.A. con sede a Bari (CIG Z9E30CE629) |
€ 1.267,58 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Dita SAMO BIOMEDICA di Campobasso per fornitura di materiale sanitario cassette pronto soccorso presso le diverse sedi universitarie e sostituzione di alcune apparecchiature rotte o non funzionanti
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€ 1.595,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice SOA21LT001244 emesso dall’editor SAGE Publication Ltd per pubblicazione articolo
scientifico “Antiphospholipid antibodies in sickle cell disease: a systematic review and meta-analysis”. Docenti
richiedenti prof. Fabrizio Gentile e prof.ssa Alessia Arcaro |
€1.640,74 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso alla prof.ssa Maria Virginia Soldovieri per le spese sostenute per la partecipazione alla Riunione Policentrica in Epilettologia tenutasi in modalità virtuale dall’11 al 12 febbraio 2021 e per acquisto n. 2 pezzi di scotch in tessuto per gel elettroforesi
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€130,98 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti ed esiti rdo per l'affidamento del servizio di noleggio di una stampante professionale per le esigenze del Centro di Progettazione Grafica e Stampa. |
€ 41.600,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di spedizione relative fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del “Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017”, mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A. con sede a Milano (CIG Z5D2F5CA24) |
€ 36,00 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione definitiva alla Ditta P.B. Edilizia & Impianti di Passaro Biagio di Villariccia (NA) relativa alla richiesta di offerta per il servizio di manutenzione triennale (2021/2023), di n.3 UPS
RAMET Serie RT 2000 installati presso le sedi universitarie di Campobasso (II° e III°
Polifunzionale) e Pesche (IS) – con fornitura e sostituzione iniziale delle parti di
ricambio usurati e/o non funzionanti (CIG: Z142FA3D61) |
€ 5.248,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione autorizzazione di spesa prot. 8967 del 01.03.2021. Affidamento fornitura materiale di consumo
mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla Frangi s.r.l.s. per le esigenze del prof. Marco Sarchiapone. |
€630,83 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 2020-0324793-4 emesso dall’editor Frontiers Media SA per pubblicazione articolo scientifico “A coronavirus outbreak linked to a funeral among a Romani community in central Italy”. Docente richiedente prof. Giancarlo Ripabelli.
|
€2.135,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione degli articoli scientifici: “An integration to the data-adaptive Probability-based Electrical Resistivity Tomography Inversion (PERTI) method” e “Combined use of 3D Metric Survey and GPR for the Diagnosis of the Trapezophoros with two Griffins attaching a Doe of Ascoli Satriano (Foggia, Italy)” entrambi sulla rivista “Geosciences” per le esigenze di ricerca, mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z4930D0432) |
€ 1.742,24 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Abbonamento annuale alle riviste on line “Quotidiano Digitale + 24 + Nt Enti Locali & Edilizia” de Il Sole 24 Ore spa e acquisto del manuale cartaceo e in formato digitale “Affidamento diretto e procedure negoziate - dopo la conversione del decreto semplificazioni” di Maggioli spa. |
€ 437,14 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all’espletamento di un’ODA sul MEPA in favore della ditta TM Planet di
Biasella Tonino, per l’acquisto di n. 2 Samsung U32R592 Monitor, per le esigenze del progetto P.A.B.L.O. |
€ 951,60 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Qiagen S.r.l. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 384,30 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla M & M Biotech S.c.a.r.l. per le esigenze
del prof. Claudio Russo.
|
€128,95 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo scientifico “The Lepidoptera Galleria mellonella in vivo model: a preliminary
pilot study on oral administration of Lactobacillus plantarum (now Lactiplantibacillus plantarum)” sulla rivista “New Microbiologica” a favore della Jona srl. Progetto VEA_TOPICOVITT_prof.rri_Di_Marco_e_Guerra. |
€748,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto materiale di consumo |
€ 640,78 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico e altro materiale di consumo mediante Ordine diretto di Acquisto
(OdA) su Consip alla Intersystem s.r.l., alla Stema s.r.l. e mediante affidamento diretto alla Toner Italia s.r.l. per le
esigenze del prof. Marco Sarchiapone. |
€1498,77 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rimborso per revisione dell’inglese dell’articolo: “A national survey on Covid-19 quarantine
impact in Italian Sport Community: implications and recommendations” a favore del dott. Andrea
Buonsenso, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV. |
€33,42 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi di campioni vegetali per le esigenze del “Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017”, mediante affidamento diretto al Laboratorio Niro S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z2C3081F2F) |
€ 915,00 |
|
| determina direttoriale |
Autorizzazione procedura negoziata mediante richiesta di Offerta, a mezzo di R.D.O. sul MEPA, per l’affidamento biennale (stagione 2021-
2022) del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle sedi universitarie in
Campobasso, Termoli (CB) e Pesche (IS)
|
€ 39.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura dell’abbonamento digitale annuale al Corriere della Sera per l’anno 2021 per la Biblioteca di Ateneo |
€ 392,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di un gas-cromatografo per le esigenze del progetto di ricerca: "Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso", mediante affidamento diretto alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede a Rodano (MI) (CIG ZF92FE7BB1) |
€ 2.978,02 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: “Vegetation Indices Data Clustering for Dynamic Monitoring and Classification of Wheat Yield Crop Traits” sulla rivista “Remote Sensing” per le esigenze del progetto di ricerca: "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno", mediante affidamento diretto alla Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z2630C3A97) |
€ 1.351,53 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto filtri distillatori nel laboratorio di “Scienze Mediche ed applicate” mediante affidamento diretto alla
Merck Life Science S.r.l. |
€693,32 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L s.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo.
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€1.333,46 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
AS INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO MINELLI |
€ 926 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE CUOZZO EBANISTA |
€ 1500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una termocamera per le esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) tramite MEPA alla ditta Farad S.r.l. con sede a Calenzano (FI) (CIG ZD630B257E) |
€ 719,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica s.r.l. per le esigenze
del prof. Claudio Russo. |
€309,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di realizzazione delle linee di allaccio per le prese elettriche dei posti banco nelle nuove aule presso le sedi di Campobasso (Il e III Polifunzionale) e di Pesche affidati all'Impresa Di Tota Impianti di Campobasso |
€ 3.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura N. 3800811, del 16 febbraio 2021, Relativa al Servizio di Hosting, per Settanta Partecipanti al Sistema di: “Virtual Conference Solution”, per l’Espletamento della Conferenza Online per il Workshop: “CSHM8” che si terrà dal 29 al 31 marzo 2021, Fornito dalla Società EasyChair Ltd (UNITED KINGDOM). – Prof. Giovanni FABBROCINO |
€ 3.000,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Tablet / Cover per Tablet / Personal Computer Assemblato / Monitor / Webcam / Auricolare con Microfono) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Compumania S.R.L. |
€ 3.226,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara effettuata mediante RdO Consip n° 2738131 e autorizzazione per approvvigionamento attrezzatura scientifica per le esigenze del Progetto “SIVERIM_POTITO_RUSSO”, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo |
€21.838,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso dell’invoice ABAGL-10 del 17.02.2021 emesso dall’Editage by CACTUS per servizio editing
dell’articolo scientifico “Choroidal neovascularization secondary to Candida chorioretinitis in a patient with coronavirus disease 2019”. Docente richiedente prof. Ciro Costagliola. |
€171,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. per le esigenze del prof. Luigi Ambrosone |
€524,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica s.r.l. per le esigenze del prof. Claudio Russo.
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€515,03 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. - Progetto
“SIRIMAP_COLAVITA”. Responsabile Scientifico prof. Giampaolo Colavita.
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€572,18 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG Z023034D38) |
€ 1.390,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una piccola attrezzatura e materiale di laboratorio a gravare sul: "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla ditta Bionova Technologies S.r.l. con sede a Roma (CIG ZE33034D13) |
€1.999,58 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a gravare sul: "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla ditta Microtech S.r.l. con sede a Napoli (CIG Z5E3034D81) |
€ 2.994,73 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla ditta Microsystem S.r.l. con sede a Napoli (CIG Z273034D63) |
€ 732,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit di reagenti per le esigenze del progetto di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z7B306FDAB) |
€ 877,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di attrezzature di laboratorio usate per le esigenze del progetto di ricerca: Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso", mediante affidamento diretto al Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. con sede a Catania (CIG Z7A2F2E5DC) |
€ 3.543,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un lavello per laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane,pizza,biscotti,pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta Arredamenti Romani S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZCC307FAE4) |
€ 289,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per l'estrazione del DNA per le esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto per unicità alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG Z49306769D) |
€ 7.086,98 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di una camera di crescita per esigenze di ricerca, mediante affidamento diretto alla ditta Atena Sintec S.r.l. con sede a Frosolone (IS) (CIG Z6B3053B3E) |
€ 1.525,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un frigo congelatore per le esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta G.F. Elettronica S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZDD306A368) |
€ 500,20 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento incarico di docenza avv. Luca Tamassia nell'ambito del Corso di formazione destinato al personale tecnico-amministrativo dal titolo: "Il lavoro agile: dal regime emergenziale alla disciplina ordinaria" - 15 gennaio 2021 |
€ 630,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione documentazione espletamento RdO MePA per l'affidamento del servizio di realizzazione di un'applicazione mobile multilevel denominata "My Experience Molise" nell'ambito del Progetto di comunicazione della valorizzazione dei beni culturali molisani. |
€ 160.000,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics Italy S.r.l. Progetto “PRIN_2017_PROF._DI _COSTANZO”. Docente richiedente prof. Alfonso Di Costanzo. |
€305,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONTILLO MARIA PINA :INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE, DA
EFFETTUARSI PRESSO L’IMMOBILE UNIVERSITARIO DI PESCHE (IS), PRESSO
L’AREA RESIDUA EX IMPIANTO CARBURANTI IN VIALE MANZONI E PRESSO LE
2 AIUOLE ANTISTANTE LA FORESTERIA SU VIA GAZZANI IN CAMPOBASSO
|
€ 1.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta D.B.A. Italia S.R.L. |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. s.r.l. Progetto
“SUTURE_IN_SPACE_ASI ”. Responsabile Scientifico Prof. Mariano Intrieri. |
€74,42 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. - Progetto “PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri |
€ 1.172,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta N.R. Genio Civile Srl per Intervento straordinario di manutenzione impianti elettrici per ripristino funzionalità
gruppo elettrogeno e UPS a servizio dell’edificio III° Polifunzionale in Campobasso e per
la realizzazione di una rete di alimentazione ad utilizzo di n. 3 congelatori -80° |
€ 4.968,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta GenScript Biotech per le esigenze
del prof. Claudio Russo. |
€2.141,84 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Dryce S.r.l. - Progetto Alzheimer_2018_Russo_. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€117,82 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lipofectamina mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia. Docente richiedente prof. Claudio Russo. Progetto 2019_ALZHEIMER_RUSSO |
€1.151,48 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di spostamento stazione bombole CO2 mediante affidamento diretto alla CLIMA 2000 di Franco Zurlo
S.r.l. |
€585,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Erogazione OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) 2020 - Progetto “TOLC_INGEGNERIA_GENTILE”. Responsabile Scientifico prof. Domenico Gentile. |
€237,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2021. |
€ 530,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Hard Disk / Mouse / Trackpad / Mini Computer / Tastiera) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società C. & C. Consulting S.p.A. |
€ 1.763,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. Cancers-1028409, del 15 dicembre 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Lactoferrin in the Prevention and Treatment of Intestinal Inflammatory Pathologies Associated with Colorectal Cancer Development.”, di cui sono autori il Dott. Antimo CUTONE, la Dott.ssa Giusi IANIRO, la Dott.ssa Maria Stefania LEPANTO, il Dott. Luigi ROSA, la Prof.ssa Piera VALENTI, la Prof.ssa Maria Carmela BONACCORSI DI PATTI ed il Prof. Giovanni MUSCI. |
€ 92,97 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Licenza Annuale, Composta da Sedici Programmi, per Diciannove Utenze, del Software: “Academic Bundle”, da Utilizzare per Fini Didattici e di Ricerca Scientifica, Mediante Affidamento Diretto alla Società Rocscience Inc. (CANADA) |
USD 750,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiudicazione definitiva dell’avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un “First Level Controller” nell’ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)”. |
€ 2.188,52 (Comprensivi delle Spese di Trasferta, Eventuali Oneri Previdenziali ed I.V.A.) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante
ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C. per le esigenze del dott. Francesco Tariello. |
€1.408,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico e altro materiale di consumo mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Sigma Service s.r.l. per le esigenze del prof. Marco Sarchiapone.
|
3161,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi postali alla Minerva S.r.l. per le spese postali che i docenti sosterranno nell’anno 2021 |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 19973 del 30/10/2020 emesso dall’editor The Journal of Rheumatology per pubblicazione articolo scientifico “Residual Disease Activity and Associated Factors in Psoriatic Arthritis” e invoice APC600185409 emesso dall’editor RMD Open per la pubblicazione dell’articolo scientifico “To move or not to move: the paradoxical effect of physical exercise in axial spondyloarthritis”. Docente richiedente prof. Ennio Lubrano. |
€3.704,77 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner per le esigenze del Polo didattico di Tappino mediante affidamento diretto alla Nuova SISTEMA Informatica s.a.s. Progetto “QUOTE_DIMES”
|
€46,36 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Prosecuzione contratto per l'affidamento del servizio Telepass e del servizio di pedaggio autostradale anno 2021. |
€ 1565,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 2021-0359371-0 emesso dall’editor Frontiers Media SA per pubblicazione articolo scientifico “Targeting Endolysosomal Two-Pore Channels to Treat Cardiovascular Disorders in the Novel COronaVIrus
Disease 2019”. Docente richiedente prof. Germano Guerra. |
€514,08 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Sigma Service s.r.l. per le esigenze del prof. Ennio Lubrano Di Scorpaniello |
€1.901,98 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla TEMA RICERCA S.r.l. - Progetto “Encefalopatie_Fondazione_Carlo_Besta”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€1.822,68 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione partecipazione del dott. Giuseppe Lustrato al corso di formazione online "IRIS: La gestione dell’archivio istituzionale e il lavoro degli amministratori - corso ristretto" organizzato dal CINECA nei giorni 15-17-19 febbraio 2021 |
€ 250,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice GP20121009-1 emesso dall’editor Reinickendorf Ltd per pubblicazione articolo
scientifico “Increased risk of mental disorders and suicide during the COVID-19 pandemic. Position statement of the Section on Suicidology and Suicide Prevention of the European Psychiatric Association”. Docente richiedente prof.ssa Francesca Baralla |
€350,74 Euro |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS
S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. |
€ 261,37 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore prof. Gennaro Raimo e dott. Sergio Davinelli
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€512,00 |
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| determina direttoriale |
Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’approvvigionamento di attrezzatura scientifica |
€24.400 |
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| determina direttoriale |
Acquisto di due monitor, due tablet e due GPS per le esigenze del progetto P.A.B.L.O. (Pianificazione Ambientale e Boschiva del Lago di Occhito) |
€ 3.677,11 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n.2registratori mp3 e di una scheda di estensione SD da 128Gb con ordine diretto in favore della ditta Nuova SISTEMA Informatica sas, Via A. Volta, snc - 86010 Ferrazzano (CB) |
€ 161,04 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della dott.ssa Daniela Passarella per la partecipazione al corso online
di formazione APRE, “Three steps to ERC Consolidator Grant”.
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€180 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta ARLEM DESIGN di Vinchiaturo (CB) per fornitura di elettrodomestici per le esigenze delle residenze per studenti di Campobasso e Pesche. |
€ 2.090,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. srl, alla Microtech s.r.l. e alla M.&M
Biotech S.c.a.r.l. Docente richiedente prof. Claudio Russo. |
€2.196,28 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione per indizione RDO sul MEPA per affidamento del servizio triennale (2021-2024) di disinfestazione, derattizzazione e di
antintrusione da animali vaganti, selvatici e rettili, in ambienti chiusi e per le aree
esterne di stretta pertinenza di tutti gli immobili dell’Università degli Studi del Molise
siti in Campobasso e Pesche (IS) |
€ 23.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
: Pagamento dell’invoice 1039952 emesso dall’editor MDPI per pubblicazione articolo scientifico “Severe
hypotension, bradycardia and asystole after Sugammadex administration in an elderly patient”. Docente richiedente prof. Claudio Russo. |
€1.296,75 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice INV/21/JAN/001274 del 15 gennaio 2021 emesso dall’ARVO per pubblicazione
articolo scientifico “Fluorescein angiography findings in eyes with lamellar macular hole and epiretinal membrane foveoschisis”. Docenti richiedenti proff. Ciro Costagliola e Roberto Dell’Omo. |
€1290,23 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio di sequenziamento DNA mediante affidamento diretto alla BMR Genomics S.r.l.
Progetto VEA_TOPICOVITT_prof.rri_Di_Marco_e_Guerra. Responsabile Scientifico Prof. Roberto Di Marco. |
€610,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi straordinari di sanificazione certificata di ambienti presso le sedi dell’Università di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB) – Pulizia e disinfezione balconi c/o la sede di Pesche (IS) e successiva installazione di reti anti-intrusione volatili mediante affidamento diretto alla Ditta BIODISINFEST di Campobasso |
€ 4.835,00 |
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| autorizzazione di spesa |
CENTRALE DI COMMITTENZA Pubblicazione sulla GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani regionali dell’estratto + esito di Gara: “Affidamento della fornitura di periodici e servizi gestionali connessi per le esigenze della Biblioteca di Ateneo” – CIG ZD42FA6F2B. |
€. 2197,50 Iva inclusa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto in favore del Consorzio Almalaurea, ai sensi dell'art. 36, c. 2 , lett. a) del Dlgs n. 50/2016 per l'aggiornamento banca dati e XXIII indagine sulla condizione occupazionale relativamente. |
€. 11.620,00 + Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.a. - Progetto “PRIN_2017_PROF._DI _COSTANZO”. Docente richiedente prof. Alfonso Di Costanzo. |
€ 978,13 |
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| autorizzazione di spesa |
liquidazione della fattura n. 1010645626del 28/10/2020emessa, dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa, con la quale sono stati addebitati i costi delle copie eccedentieffettuate, dal 18 ottobre2015al 17ottobre2020, dalla fotocopiatrice Kyocera,matricola n. LH45508933,modello Taskalfa 3501i, di cui alla convenzione CONSIP 24–lotto 2–assegnata al Corso di Laurea in Ingegneriae successivamente utilizzata anche dal Settore Protocollo -II Edificio Polifunzionale –via De Sanctis –Campobasso |
€.36,44 + Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio lotto 5, aggiudicata alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., per il noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione30 –lotto 5 -TASKalfa 4053ci,in B/N e a Colori, con n. 2 cassetti aggiuntivi, per le esigenze degli Uffici della Direzione Generale e del Coordinamento Direzione Generale |
€.2247,80 + Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione del vincolo da provvedimento n. 55/2020 - ex n. 20/2019 - già assunto con Determina Dirigenziale Rep. n. 1/2019prot. n. 1851 del 18/01/2019, relativo alla XXII Indagine Occupazionale e inserimento dei laureati nella banca dati Almalaurea anno 2019 in favore del Consorzio ALMALAUREA |
€2508,17 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
liquidazione fattura n. 1010585659 del 16/12/2019 emessa dalla ditta Kyocera per il pagamento di copie eccedenti effettuate dal 21/10/2014 al 20/10/2019 effettuate dalle fotocopiatrici di cui alla Convenzione 23 - lotto 1 |
€. 2133,43 + Iva al 22% |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese a favore del dott. Andrea Buonsenso, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica ciclo XXXIV. |
€190,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta GenScript Biotech per le esigenze del prof. Claudio Russo. |
€172,02 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore proff. Giancarlo Ripabelli, Fabrizio Gentile, Domenico Gentile, Luigi Ambrosone e dott.ssa Carola Porcile. |
€293,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Ilaria Mosca, al dott. Ilenio Servettini, alla prof.ssa Maria Virginia Soldovieri per la partecipazione al Congresso Internazionale telematico “Precision medicine in genetic epilepsies” e al dott. Francesco Mercaldo per l’iscrizione alla conferenza “BIOINFORMATICS 2021”. |
€595,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Campobasso della copertura assicurativa RCA/ARD parco auto di proprietà periodo 31.12.2020-31.12.2021 |
€727,00 |
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| determina dirigenziale |
Diffusione e informazione istituzionale delle iniziative di Ateneo da effettuarsi on line mediante inserzioni promozionali sui social media |
€ 3.000 ( IVA compresa) |
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| determina dirigenziale |
Organizzazione della Cerimonia per il conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate a Gian Paolo Montali |
€ 1.230,10 ( IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di colonne per gas-cromatografo per le esigenze del progetto di ricerca: "Performance produttive e caratterizzazione qualitativa della carne di suini autoctoni macellati a due classi di peso", mediante affidamento diretto alla ditta Phenomenex S.r.l. con sede a Castelmaggiore (BO) (CIG ZF92FE7BB1) |
€ 526,37 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta
DPS Informatica s.n.c. per le esigenze del prof. Ennio Lubrano Di Scorpaniello. |
€1.034,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul: "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla ditta EMME 3 S.r.l. con sede a Rho (MI) (CIG ZBE2FD7F7F) |
€ 373,32 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Liquidazione bonus per dispositivi digitali - 2^ Bando |
€ 12.383,62 |
|
| determina direttoriale |
Liquidazione bonus per dispositivi digitali - 1^ Bando |
€ 46.182,54 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul: "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla dittaAstori Tecnica Srl con sede a Poncarale (BS) (CIG Z662FD67C7) |
€ 526,37 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto mascherine FFP2 |
€ 3250,00 IVA ESENTE |
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| autorizzazione di spesa |
liquidazione nell'ambito del progetto trasporti gratuiti aa 2020/21 della SATI 179 |
€78.20 |
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| autorizzazione di spesa |
liquidazione fattura per servizio trasporti 10 pa |
€271.90 |
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| autorizzazione di spesa |
liquidazione fatture per servizio di trasporto gratuito studenti aa 2020/21 per fatture ATM 12/11, langiano 25-pa, langiano 26-pa, santoro di di carlo 16/pa, scarno n. 23 e silvestri fattpa 27/20 |
€11532.95 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per trasporto gratuito studenti a.a. 2020/21 a ditte SAMA 14/pa, SAMA 15/pa, SAMA 17/pa, SANTORO GIUSEPPE 16/01, SATI 159 |
€17510.45 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento fornitura materiale di consumo per laboratori mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip
alla ditta F.M.C. Group s.r.l. |
€219,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per le esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta ISSAN di Michele Testa con sede a Isernia (CIG Z0C2FD2F2A) |
€ 1.490,84 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
ODA n. 5925642 - Acquisto e posa in opera di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario |
€ 5.941,28 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z322FCBAED) |
€ 906,46 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attività di sequenziamento mediante affidamento diretto alla Biocrates Life Sciences. Docente
richiedente prof. Alfonso Di Costanzo. Progetto PRIN_2017_PROF._DI _COSTANZO |
€ 11.682,72 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto materiale di cancelleria mediante affidamento diretto alla Errebian S.p.A. Progetto Analisi_dati_precorsi_Medicina_prof._Raimo. Docente richiedente prof. Gennaro Raimo.
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€476,56 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia s.r.l. “PROGETTO_RUSSO -
Studio sul processing proteolitico e sulla attività trascrizionale del recettore LRP8 in vitro”. Responsabile Scientifico Prof.
Claudio Russo.
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€359,90 IVA compresa s |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.a. - Progetto
“Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2016”. Docente richiedente prof. Germano Guerra. |
€225,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 2020-0300117-3 emesso dall’editor Frontiers Media SA per pubblicazione articolo scientifico “Anti-Inflammatory Effect of Curcumin, Homotaurine, and VitaminD3 on Human Vitreous in Patients with Diabetic Retinopathy”. Docente richiedente prof. Ciro Costagliola |
€2.428,86 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di attrezzatura fotografica per le esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Foto Diego S.r.l. con sede ad Avellino (CIG Z7E2D6A50A) |
€ 1.662,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell’invoice 2020-0328664-3 emesso dall’editor Frontiers Media SA per pubblicazione articolo
scientifico “Do Ocular fluids represent a transmission route of SARS-CoV-2 Infection”. Docenti richiedenti prof. Ciro
Costagliola e prof. Roberto Di Marco |
€946,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico alla ditta Punto Exe Srl per le esigenze del prof. Domenico Gentile. |
€219,60 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. srl e alla Qiagen S.r.l..
“PROGETTO_RUSSO - Studio sul processing proteolitico e sulla attività trascrizionale del recettore LRP8 in vitro”.
Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo. |
€905,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Cavo / Monitor / Notebook / Tastiera) Mediante Affidamento Diretto alla Società C. & C. Consulting S.p.A. |
€ 4.903,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Totem Bifacciale per la Generazione, Tramite un Minicomputer, di Codici QR Mediante Affidamento Diretto alla Società Omega Point S.R.L. Unipersonale |
€ 690,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Bio-Fab Research S.R.L. |
€ 465,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Laptop DELL Nuovo Inspiron - 7000 da 15.6”, per Svolgere le Attività di Segreteria del Collegio dei Biologi delle Università Italiane (C.B.U.I.), Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società GLOBAL EXPRESS S.R.L. |
€ 1.291,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per permettere l’emissione della fattura di saldo per la convalida del brevetto europeo EP3226926. |
€ 3.020,61 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. srl, alla Steroglass S.r.l. e alla
Diagramma di Giampiero Romano. Progetto VEA_TOPICOVITT_prof.rri_Di_Marco_e_Guerra e
BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA. Responsabile Scientifico Prof. Roberto Di Marco. |
€4.487,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un notebook per le esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG Z492F6E407) |
€ 798,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese alla dott.ssa Silvia Ciampi e al dott. Emanuele Foderà per la partecipazione al
corso pratico di “Statistica applicata e metodologia della ricerca per le scienze mediche e sociali”. |
€585,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento invoice per spese di pubblicazione dell’articolo scientifico “Psychological impact of the quarantineinduced stress during the Coronavirus (COVID-19) outbreak among Italian athletes”. Prof. Giuseppe Calcagno, Prof.ssa
Francesca Baralla e Dott. Andrea Buonsenso |
€1994,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione procedura negoziata mediante richiesta di offerta al M.E.P.A. per Servizio triennale di manutenzione per n. 3 UPS di marca RAMET installati presso 2° e 3° Edificio Polifunzionale in Campobasso e sede di Pesche (IS) |
€ 6.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n°12 libri scientifici mediante affidamento diretto alla MOLISE SCUOLA di Paolo Spina - Progetto FONDI_RICERCA2014. Docente richiedente prof. Gennaro Raimo.
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€415,63 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. srl e acquisto attrezzature scientifiche mediante affidamento diretto alla Gibertini Elettronica S.r.l. Progetto MANDRA. Responsabile Scientifico Prof. Luigi Ambrosone. |
€6.032,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per pubblicazioni scientifiche sostenute dal prof. Ciro Costagliola. Progetto COSTAGLIOLA_GLAUCOMA. |
€2.491,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico alla ditta L.P. Distribuzione di Luciano P. per le esigenze del prof.
Domenico Gentile.
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€1.118,68 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Paolo Emilio Greco, del dott. Marco Bonifacio e del sig. Carlo del Balso al corso di formazione online “Adobe Illustrator CC: Il corso essenziale da zero ad esperto” organizzato dalla Società UDemy |
€ 29,97 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia. Progetto
“SUTURE_IN_SPACE_ASI ”. Responsabile Scientifico Prof. Mariano Intrieri.
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€ 2019,47 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Aggiudicazione definitiva RDO per servizio periodico di disinfezione certificata di tutti gli ambienti presso le diverse sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB) in favore della Ditta SEGESTMA SOC. CONS. ARL con sede in Campobasso |
€ 23.098 ,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale informatico mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta C&C Consulting s.p.a. per le esigenze del prof. Giuseppe Peter Vanoli.
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€1.727,52 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Licenza Software Triennale “SIMULIA Academic” per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società CAE Technologies S.R.L. |
€ 8.990,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore prof.ssa Antonella Angiolillo, dott. Alessandro Medoro e dott. Emanuele Foderà.
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€751,24 |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto n. 12 terminali per la rilevazione delle presenze, relativa licenza e attività di installazione (ordine diretto MEPA) presso ditta SELESTA Ingegneria SPA |
€ 10.601,80 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Andreassi all'incontro di aggiornamento bibliografico on-line “Conoscere Capire Interpretare: la divulgazione per bambini e per ragazzi come strumento per leggere il mondo che ci circonda" organizzato dalla Associazione Italiana Biblioteche (AIB) |
€ 24,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di notebook per le esigenze della Segreteria del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti mediante trattativa diretta MEPA alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG Z9F2F59F24) |
€ 2.059,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di notebook per le esigenze del Fondo per la promozione della ricerca anno 2020, mediante trattativa diretta MEPA alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG ZBE2F598CA) |
€ 1.327,92 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Affidamento temporaneo delle funzioni di Medico Competente, di medico autorizzato,
e del servizio di sorveglianza Sanitaria dei lavoratori dell’Università degli Studi del
Molise. Proroga di Affidamento Temporaneo dell’incarico al dott. Marcello Catena (periodo 1.12 al 31.12.2020)
|
€ 614,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore proff. Gennaro Raimo, Francesco Tariello, Giancarlo Ripabelli, Antonella
Angiolillo, Davide Viggiano e dott.ssa Mariarosaria Bibbò.
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€480,33 |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione del volume n. 21/2020 degli Annali del Dipartimento Giuridico |
€ 4.704,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto replica rapporto di ricerca italiano su domanda di brevetto relativa a LRP8 a favore della PROPRIA S.R.L. Progetto “2019_ALZHEIMER_RUSSO”. Responsabile
scientifico Prof. Claudio Russo. |
€ 732,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del “Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017”, mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.A. con sede a Milano (CIG Z5D2F5CA24) |
€ 360,83 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante affidamento diretto alla ditta FAVS S.r.l. di Gnudi Andrea e Antonella con sede a Bologna (CIG Z4F2F43F29) |
€ 4.784,96 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It", mediante affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z5D2F5AEB0) |
€ 1.378,01 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura materiale di laboratorio per le esigenze del Progetto Demetra-Centro Biocult |
€ 1467,07 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto di manutenzione e riparazione del tagliacarte professionale utilizzato nel Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 1.280,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di n. 24 nastri per stampante Evolis Primacy per le esigenze del Coordinamento Segreterie Studenti |
€ 1.371,28 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento spese pubblicazione articolo scientifico del dott. Andrea Buonsenso, dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV. |
€477,22 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, mediante affidamento diretto alla ditta TONER & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZF12F4DF80) |
€ 572,67 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Prodotti Gianni S.r.l. con sede a Milano (CIG ZB22F4C4B7) |
€ 1.018,07 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di un armadio frigo-congelatore per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG Z922F4C003) |
€ 408,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di standard analitici per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z4F2F43F29) |
€ 305,98 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Richiesta di offerta a mezzo di trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per la fornitura dell’abbonamento annuale e dell’accesso on line alla piattaforma “Research Professional” - CIG: ZEF2F5004C
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€ 12.587,96 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto della collezione completa rivista ANDERSEN -
annate 1982/2020 e per l’abbonamento dell’annualità 2021. |
€ 669,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione espletamento rdo mepa per affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti- Approvazione atti |
€ 30.000 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale per il completamento delle procedure di tamponamento rapido acquisito per screening potenziale per le esigenze della II edizione del master
in Fisioterapia |
€ 273,50 escluso iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per editing di inglese alla Dott.ssa Mariaelena Filippelli, dottoranda PON in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV.
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€256,26 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 500 marche temporali |
€122,00 |
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| determina direttoriale |
Perfezionamento dell’adesione al contratto trasformativo sottoscritto da CRUI e American Chemical Society (ACS) per l’accesso on line ad ACS All Pubs 2020-2023 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca: "From microbial intections to new-cocept biopasticides and biofertilizers - INTERFUTURE", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z0E2F2C9BB) |
€ 1.218,07 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG ZD12F2BAA3) |
€ 1.387,57 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di PC desktop per le esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante ordine diretto di acquisto MePA alla ditta Stema S.r.l. con sede ad Bassano del Grappa (VI) (CIG ZA32CA5500) |
€ 1.239,30 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di PC desktop per le esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante ordine diretto di acquisto MePA alla ditta Stema S.r.l. con sede ad Bassano del Grappa (VI) (CIG Z262CA54A5) |
€ 619,65 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tamponi antigenici rapidi rinofaringei Covid 19 per le esigenze del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica. |
€ 912,00 esente iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto dispenser automatici di gel con misurazione della temperatura, detergenti spray e rotoli di carta asicugatutto e altro materiale di consumo necessario all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione da Covid-19. |
€ 3.907,70 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Thermo Fisher Scientific Milano SRL.
“PROGETTO_RUSSO - Studio sul processing proteolitico e sulla attività trascrizionale del recettore LRP8 in vitro”.
Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo.
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€265,71 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento invoice per spese di pubblicazione dell’articolo scientifico “CD33 and SIGLECL1 Immunoglobulin
Superfamily Involved in Dementia” |
€ 481,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di UN NOTEBOOK per le esigenze del progetto di ricerca: "ARPA VALLE D'AOSTA - Vautazione e quantificazione dei cambiamenti climatici e vegetali verificatisi durante l'Olocene nel settore orientale della Valle d'Aosta", mediante ordine diretto di acquisto MePA alla ditta Pamo Computers S.r.l. con sede ad Ancona (CIG Z512E9B08C) |
€ 860,10 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per le esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a San Martino in Campo (PG) (CIG Z502F1B561) |
€ 1.296,86 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un DVR e del relativo hard disk (incorporato) per videosorveglianza esterna della sede universitaria sita in Pesche (IS) – CIG: ZE52EFD0FD |
€ 472,38 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di n. 27 periodici cartacei “Il Mulino”. |
€ 563,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento di durata di 12 mesi al “Sistema Giuridico IUSEXPLORER” Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. |
€ 4300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio a valere sul: "Budget attività di ricerca da attribuire ai dottorandi iscritti al XXIX°- XXX°-XXXI Ciclo e ss - D.R. 476/15, DR 473/16 e DR 92/2017", mediante affidamento diretto alla ditta Diatech Lab Line S.r.l. a Socio Unico con sede a Jesi (AN) (CIG Z7B2F1427D) |
€ 739,22 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di cuvette per esigenze del progetto di ricerca: "“PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z2B2F15EEE) |
€ 908,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale per le esigenze del laboratorio di Microbiologia Clinica mediante affidamento
diretto alla Diagnostic International Distribution (D.I.D.) S.p.a. |
€ 703,14 IVA esente |
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| autorizzazione di spesa |
SPESA PER PUBBLICAZIONE ARTICOLO PROGETTO ERASMUS+ HEI-PLADI SU RIVISTA SCIENTIFICA |
€2.512,00 |
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| determina direttoriale |
Aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione cappe chimiche ed altre apparecchiature di laboratorio (2020-2023) alla Ditta Angelo IANNETTA di Campobasso |
€ 29.785,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento invoice per pubblicazione articolo scientifico del Dott. Marco Alfio Cutuli, dottorando
in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIII. |
€ 1734,46 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Euroclone S.p.a. - Progetto
“PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€283,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Cheimika SAS di Heim Jurgen -
“PROGETTO_RUSSO” e “Alzheimer_2018_Russo”. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo.
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€49,41 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Attrezzature Scientifiche (Luxmetro Portatile e Sonda Quanto - Radiometrica) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società GEASS S.R.L. |
€ 456,32 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Materiale Tipografico per Attività di Comunicazione, Inerenti al Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)” – C.U.P.: B29E20000270001, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GF PUBBLICITA’ di Giuseppe FAIOLI |
€ 818,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. - Progetto
“PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
|
€ 274,50 IVA COMPRESA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. - Progetto
2019_ALZHEIMER_RUSSO. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€126,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Mariarosaria Bibbò al corso di formazioneon-line dal titolo “Appalti e contratti pubblici – corso base sul MEPA” organizzato dalla Formazione Maggioli il 3 novembre 2020 |
€ 220 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-2 - SENCZUK", mediante affidamento diretto alla ditta ILLUMINA ITALY S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0B2ED9A59) |
€ 1.951,22 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un frigocongelatore per esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Santucci Elettrodomesticassistenza di Santucci Serena Pia con sede a Campobasso (CIG Z232E8B3EF) |
€ 579,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. |
€ 693,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di una Piastra Riscaldante (Modello HT02) – da Utilizzare con l’Estrattore Inox (Inventario N. 2890) Ubicato Presso il Laboratorio Didattico di Chimica – Mediante Affidamento Diretto alla Società COLAVER S.R.L. |
€ 820,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore prof. Roberto Di Marco, dott. Marco Cutuli, dott. Giulio Petronio Petronio, dott.ssa Daniela Passarella e sig.ra Antonietta Viglione.
|
€397,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica internazionale per esigenze del progetto di ricerca: "SCOPRO - Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare", mediante affidamento diretto alla Casa editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z5C2EDD089) |
€ 1.233,39 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto barriere protettive, mascherine, espositori bifacciali, roll-up e stampe- emergenza epidemiologica da Covid-19 |
€ 10.680,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento del contributo volontario annuo in favore del Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina. |
€3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione della dott.ssa Angelina Antonecchia alla partecipazione al corso di formazione online “UGOV-CO I dati fabbisogno nei pagamenti per attività progettuale” organizzato dalla CINECA Academy dal 16 al 18 novembre 2020 |
€ 125,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti - RDO n. 2643556 per l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per vari uffici dell’Amministrazione. (CIG: ZD32E442F7). |
€ 14.387,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fatture per acquisto materiale di consumo- Autorizzazione acquisto materiale di consumo e lavaggio toghe. |
€ 2349,20 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compensi docenti e personale tecnico-amministrativo - POT Economia Aziendale |
€ 4.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compensi docenti e personale tecnico-amministrativo - POT Scienze politiche |
€ 3.700 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compensi docenti e personale tecnico-amministrativo - POT Servizio sociale |
€ 2850 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico ed informatico per esigenze del progetto di ricerca: "The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", mediante affidamento diretto alla ditta Nature 4.0 Società Benefit S.r.l. con sede a Rovereto (TN) (CIG Z202EC15DC) |
€ 7.044,28 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E POSA IN OPERA AULA FELLINI PROGETTO ANPAL EURES |
€ 4379 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE BARAUSSE |
€ 2500 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER TRATTATIVA NEGOZIATA SU MEPA ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE |
€ 22100 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE NELL'ARTE CONTEMPORANEA PROGETTO WOMHAR |
€ 25500 |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO LICENZE D'USO PROGETTO VASARI |
€ 3680 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE MAURIELLO |
€ 1514 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO POLTRONCINA ERGONOMICA DIRETTORE |
€ 296 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SUL PROGETTO PON AIM CAMILLA FIORE |
€ 2270 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE POST PRODUZIONE DOCUFILM PROGETTO VASARI |
€ 15.500 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO E REALIZZAZIONE GADGET PROGETTO CUDIMHA |
€ 2295 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE SCILLITANI |
€ 3276 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRE PROGETTO WOMHAR |
€ 19940 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AVVIO PROCEDURE RDO ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO SU DIVERSI PROGETTI DI DIPARTIMENTO |
€ 14500 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE MINELLI |
€ 2128 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SELEZIONE REVISORE PRIMO LIVELLO PROGETTO CUDIMHA |
€ 5000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. REFRIGERI |
€ 4 680 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TRASPORTI OPERE D'ARTE PROGETTO WOMHAR |
€ 8851 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione partecipazione del dott. Giacom Verde al videoseminario "Il piano della performance e la valutazione della prestazione" organizzato da Officina della formazione il 3 novembre 2020 |
€ 387,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto delle divise invernali agli agenti tecnici |
€773,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. SF 20044, del 05 ottobre 2020, emessa dalla Società Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, Gran Capitán, s/n – Edificio C-1 – Campus Norte - UPC, 08034 – Barcelona (Spain), per l’acquisto di una licenza educational del software: “GID - The Personal Pre / Postprocess (Versión 15)”, da utilizzare per attività di ricerca scientifica per l’analisi degli elementi finiti. – Prof. Filippo SANTUCCI DE MAGISTRIS |
€ 750,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione procedura di gara mediante indizione di RDO sul portale MEPA per l'affidamento del Servizio periodico di disinfezione certificata di tutti gli ambienti presso le sedi dell'Università di Campobasso, Pesche (is), Termoli (CB) a seguito di emergenza covid - 19 |
€ 35.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di riparazione/sostituzione apparecchiature del laboratorio di Scienze Mediche ed Applicate |
€ 2.296,04 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di noleggio arredi ed allestimento campo Palaunimol per prove di accesso ai corsi formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/2020 affidato all'Impresa TWENTY-TWO LIVE SAS di Campobasso |
€ 2.890,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Costo Webinar, Prof. Modina CRUI “DEFINIAMO LA TERZA MISSIONE - STRATEGIE, MODELLI, ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI PER MASSIMIZZARE LAVALORIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA E L’IMPATTO SULLA SOCIETÀ” |
€ 650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico ed informatico per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Solution System S.r.l. con sede a Termoli (CB) (CIG Z802E9D0D3) |
€ 1.954,57 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. - Progetto 2019_ALZEIMER_RUSSO. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo
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€ 3.132,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto stampante laser mediante affidamento diretto alla Punto Exe S.r.l. per le esigenze del Prof. GianlucaTesta - Progetto Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2017”. |
€ 199,89 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 6 nastri per stampante Evolis Primacy |
€ 446,52 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore proff. Giampaolo Colavita, Gennaro Raimo, Antonella Angiolillo, Giancarlo
Ripabelli, dott.ssa Manuela Tamburro e sig. Giuseppe D’Amato. |
€616,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso a favore del Rettore per il costo sostenuto per apparato mobile. |
€ 329,89( IVA Compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per l'attivazione di una SIM prepagata e il pagamento del canone per n.12 mensilità in favore del geom. Antonio Ramacciati in qualità di Referente Universitario per Covid-19. |
€ 119,89 IVA inclusa |
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| determina direttoriale |
RdO n. 2660703 - Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario per le esigenze di vari uffici e per le aule didattiche |
€ 27.450,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione delle fatture inviate dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datate 16.09.2020 e 01.10.2020, per esami di certificazione linguistica Cambridge programmati in data 12/10/2020 |
€ 570 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso in favore della dott.ssa Margherita Di Paolo per il versamento della quota di partecipazione alla Conferenza internazionale online “Community Exchange: Forging creative pathways” organizzata dall’EAIE (European Association for International Education) dal 14 al 16 ottobre 2020 |
€549 |
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| determina dirigenziale |
Servizio di noleggio arredi ed allestimento locali necessari all’espletamento, nel rispetto del distanziamento sociale prescritto dalle disposizioni governative relative all’emergenza epidemiologica da virus covid-19, delle prove di accesso al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e Scuole di Specializzazione Medica presso gli edifici III Polifunzionale e Palaunimol –Campobasso |
€ 13992,60 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze del progetto di ricerca: “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante adesione a convenzione CONSIP aggiudicata alla ditta ITS Solution S.p.A. (CIG Z222E9AEAA) |
€ 922,69 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze del progetto di ricerca: "ARPA VALLE D'AOSTA - Vautazione e quantificazione dei cambiamenti climatici e vegetali verificatisi durante l'Olocene nel settore orientale della Valle d'Aosta", mediante adesione a convenzione CONSIP aggiudicata alla ditta ITS Solution S.p.A. (CIG Z512E9B08C) |
€ 702,72 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta di pagamento delle spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “EFFECTS OF ACCENTUATED
ECCENTRIC TRAINING VS PLYOMETRIC TRAINING ON PERFORMANCE OF YOUNG ELITEFENCERS" –
Docente richiedente Prof. Giuseppe Calcagno
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€1560,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compensi docenti interni e personale p.t.a. - POT SERVIZIO SOCIALE A.A. 2018/2019 |
€ 2850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese a beneficio del dott. Emanuele Foderà, dottorando in Medicina Traslazionale e
Clinica, ciclo XXXIV. |
€540,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per corso di formazione a favore del dott. Andrea Buonsenso, dottorando in Medicina
Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIV.
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€322,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di congelatori a pozzetto per esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta Biagino di Petrella Costantino con sede a Campobasso (CIG ZD32E84D5C) |
€ 899,99 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di trafile per prove di pastificazione per esigenze del progetto di ricerca: "Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA", mediante affidamento diretto alla ditta Trafil Sud S.r.l. con sede a Castellammare di Stabia (NA) (CIG Z8A2E67A97) |
€ 1.939,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di damigiane per esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta Centro Caravan Sport S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) (CIG ZAE2E69DC9) |
€ 224,98 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per vari uffici amministrazione. |
€ 4.025,30 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Microtech S.r.l. - Progetto
“PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri”. Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Virginia Soldovieri.
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€411,75 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto kit per la rilevazione di anticorpi contro Sars-Cov2 mediante affidamento diretto alla ditta Beckman
Coulter S.r.l. - Progetto “SUTURE_IN_SPACE_ASI”. Responsabili Scientifici Prof. Mariano Intrieri e Dott. Nicola
Marziliano. |
€3.050,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale per le esigenze del laboratorio di Microbiologia Clinica mediante affidamento diretto alla
ditta S.I.A.L. S.r.l. - Progetto VEA_ORIS_prof.rri_Di_Marco_Guerra”. |
€511,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di ceppi batterici per il laboratorio di Microbiologia Clinica mediante affidamento diretto alla ditta
Leibniz-Institut DSMZ. Progetto “VEA_ORIS_prof.rri_Di_Marco_Guerra” |
€692,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di elettrodi per attrezzature scientifiche per esigenze del progetto di ricerca: "THE NEAPOLITAN PIZZA:PROCESSING, DISTRIBUTION, INNOVATION AND ENVORONMENTAL ASPECTS", mediante affidamento diretto alla ditta Orion Scientific S.r.l. con sede a Veggiano (PD) (CIG Z052E64DEB) |
€ 3.891,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze del progetto di ricerca: "Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA", mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z582E63B1C) |
€ 5.181,34 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia S.r.l – Progetto
PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO. Responsabile Scientifico Prof. Alfonso Di Costanzo |
€561,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Morici ai webinar “Novità 2020 sulla fatturazione elettronica: compilazione, registrazione, contabilizzazione, conservazione, standard per gli appalti pubblici” e “L’attività commerciale della pubblica amministrazione: iva e imposte sui redditi” organizzato da 360PA S.r.l. nelle giornate del 13 e 20 ottobre 2020 |
€ 480 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Tolesino al ciclo completo di webinar “Contributi e pensioni: novità e aggiornamenti” e “Nuova PASSWEB: processo operativo completo” organizzati da PubbliFormez S.r.l. - 6 e 20 ottobre 2020 |
€ 350,00 |
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| determina dirigenziale |
partecipazione del dott. Giacomo Verde al corso di formazione online “La gestione dei contratti pubblici dopo il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (Decreto semplificazioni): requisiti, stipula, esecuzione, appalti in corso. L’applicabilità temporale delle deroghe al Codice. Le modifiche “definitive”. Le semplificazioni su controllo dei requisiti, stipula ed esecuzione. Le procedure in corso” organizzato da Promo P.A. Fondazione - 1° ottobre 2020 |
€ 190 |
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| determina direttoriale |
Annullamento Determina a contrarre n. 188 del 4 settembre 2020. Affidamento temporaneo (dal 16 settembre al 30 novembre 2020) delle funzioni di Medico Competente, medico autorizzato e del servizio di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori dell'Università degli Studi del Molise al dott. Marcello CATENA |
€ 1.536,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Indizione avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un “First Level Controller” nell’ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal and Marine Waters Integrated Monitoring Systems for Ecosystems Protection and Management Area Territoriale Eleggibile del Programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (CASCADE)”. |
€ 4.200,00 (Comprensivi delle Spese di Trasferta, Eventuali Oneri Previdenziali ed I.V.A.) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento invoice per spese di pubblicazione dell’articolo scientifico “Blood biomakers in Alzheimer’s disease:
The preclinical stages present overlapping molecular features – Progetto PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO.
Responsabile Scientifico Prof. Alfonso Di Costanzo |
€1632,80 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta di pagamento delle spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “The dietary adequacy of organic
vs conventional food consumers” da parte del Prof. Giancarlo Salvatori – Progetto “FONDI_RICERCA2014”
|
€520,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di bobine di carta asciugamani per le esigenze dei laboratori afferenti al Dip.A.A.A., mediante Trattativa diretta tramite il portale del MePA con la ditta F.lli Pavone S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z812E42DD8) |
€ 1.220,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto toner per stampante per le esigenze del Prof. Giuseppe Peter Vanoli (Progetto
PRIN_2017_prof._Vanoli) e materiale di consumo per PC per le esigenze del dipartimento (Progetto QUOTE_DIMES). |
€198,86 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Quota anno 2019 all'Associazione Consortium GARR per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario |
€27.229,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta di pagamento delle spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “The State of Art of Regenerative Therapy in Cardiovascular Ischemic Disease: Biology, Signaling Pathways, and Epigenetics of Endothelial Progenitor Cells” da parte dei Prof. Fabio Perrotta, Germano Guerra e Klara Komici - Progetto “Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2016”,“Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2017”, “Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019”.
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€1738,31 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Rimborso per acquisto materiale di consumo per laboratorio del Dott. Marco Alfio Cutuli,
dottorando in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIII. |
€137,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione autorizzazione di spesa prot. n. 22232 del 25/08/2020 - Pagamento quota
iscrizione 48° Congresso nazionale della Società Italiana di Microbiologia Virtual Sim 2020: 21
settembre 2020 e 18 novembre 2020 – Rimborso rinnovo iscrizione Società Italiana di Microbiologia
(SIM) per l’anno 2020 |
€510,03 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione 48° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI
MICROBIOLOGIA Virtual SIM 2020: 21-22 settembre 2020 e 18 novembre 2020 – Rimborso
rinnovo iscrizione SOCIETA' ITALIANA DI MICROBIOLOGIA anno 2020 |
€442,39 |
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| determina dirigenziale |
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€ 19.328 |
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| determina direttoriale |
Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione spazi presso Edificio residenze Vazzieri e presso sala lettura al III Polifunzionale in Campobasso, per attuazione misure organizzative a seguito emergenza Covid-19 e riconoscimento del credito all'impresa Di Bona Costruzioni di Campodipietra (CB) |
€ 28.760,53 |
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| determina direttoriale |
Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario per le esigenze di diversi progetti di ricerca del Dipartimento SUSeF. |
€ 26.439,84 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di concimi per esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto all’Azienda Agricola e Vivaio D'AMICO Maria Grazia con sede a Ripalimosani (CB)(CIG Z2F2E2BE9E) |
€ 530,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite il M.E.P.A. di un PC notebook, per le esigenze di ricerca, didattiche ed istituzionali della Direttore del Dipartimento, ditta Frangi srls. |
€ 920,88 |
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| determina dirigenziale |
Abbonamento biennale alle Banche Dati online “Smart24 PA” e “Smart24 Appalti” della Società Il Sole 24 ORE S.p.A. |
€ 6.240,00 IVA inclusa |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti ed aggiudicazione alla Ditta Dave Pro Srl della fornitura e posa in opera di impianti audio e video. |
€ 39986,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione autorizzazione di spesa prot. n. 19337 del 15/07/2020 per affidamento diretto prestazione di
servizi alla Notarbartolo & Gervasi S.p.a. - Deposito domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia da parte del Prof. Luigi Ambrosone |
€3.411,60 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione gara di appalto per Servizio triennale (2020-2023) di certificazione, adeguamento delle prestazioni e manutenzione preventiva, full-risk cappe chimiche e altre apparecchiature, verifiche elettriche delle apparecchiature presso i Dipartimenti dell'Università degli studi del Molise |
€ 30.120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso in favore dell'arch. Napoleone, della dott.ssa antinolfi, della dott.ssa Cifolelli e del dott. Cirelli per le spese di iscrizione al corso di formazione "I servizi di Reference al tempo dello smart working" |
€163,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo annuale contratto licenza software SPS Service Program n. 51245 mediante affidamento diretto alla
ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. |
€261,37 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto dispenser a parete, mascherine chirurgiche, gel igienizzante e visiere protettive. |
€9.207,00 iva esente ex art.124 D.L.n. 34 del 19/05/2020 |
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| determina direttoriale |
Variante in corso d’opera - Fornitura e posa in opera di arredi ed impianti per l’allestimento di aule didattiche presso gli edifici II e III Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise in via F. De Sanctis –Campobasso (rif. D.D. n. rep. 152, rot. n. 18754 del 09/07/2020 e D.R.n. rep. 619, prot. n. 21620 del 06/08/2020) |
€ 45.315,68 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Qiagen S.r.l. - Progetto
FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo
|
€576,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla D.B.A. Italia S.r.l. - Progetto
FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo
|
€671,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto cellulare iPhone SE 128 Gb, garanzia aggiuntiva copertura danni, pellicola protezione display e custodia di protezione per le esigenze del Direttore Generale |
€ 618,99 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. Sustainability-876805, del 18 agosto 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “The Reuse of Sediments Dredged from Artificial Reservoirs for Beach Nourishment: Technical and Economic Feasibility.”, di cui sono autori il Prof. Massimo BAGARANI, la Prof.ssa Annamaria DE VINCENZO, il Prof. Corrado IEVOLI ed il Prof. Bruno MOLINO. |
€ 1.627,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamento annuale software di ricerca Survey Monkey per supportare le attività di ricerca connesse con le tesi del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021. Docente richiedente: prof. G. Guerra |
€ 432,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta rimborso per partecipazione alle spese di pubblicazione di sei articoli scientifici da parte del Prof. Ciro
Costagliola – Progetto COSTAGLIOLA_GLAUCOMA.
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€ 1109,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di n. 2500 mascherine FFP2 senza valvola, per la protezione individuale del personale dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 7000 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. Applsci-876158, del 29 luglio 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Selection of Tanned - Leather Waste in Recovering Novel Raw Material for Manufacturing Rubber Artifacts: Towards a Zero - Waste Condition”, di cui sono autori il Prof. Gennaro BUFALO, il Prof. Bruno MOLINO ed il Prof. Luigi AMBROSONE. |
€ 1.509,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi correlati alla pubblicazione dell'articolo scientifico “AEnvironmental sustainability fruit qualityand production in mycorrhizal tomato plants without P fertilizing” sulla rivista “Agronomy Research” presso la Casa Editrice Eesti Maaülikool con sede a Tart linn (Estonia) (CIG Z242E1BBC0) |
€ 260,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi correlati alla pubblicazione dell'articolo scientifico “Antimicrobial Activity against Paenibacillus larvae and Functional Properties of Lactiplantibacillus plantarum Strains: Potential Benefits for Honeybee Health” sulla rivista “Antibiotics” presso la Casa Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z502E13199) |
€ 1.392,23 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) per esigenze del progetto di ricerca: "The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", mediante affidamento diretto alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG Z292E0A1BE) |
€ 2.537,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti per esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z792E0B45D) |
€ 562,57 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di farine precotte per esigenze del progetto di ricerca: "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)", mediante affidamento diretto alla ditta MartinoRossi S.p.A. con sede a Gadesco Pieve Delmona (CR) (CIG Z4F2E0A715) |
€ 129,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla dittaS.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z3D2E0AC09) |
€ 1.132,16 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze del progetto di ricerca: "LATTE & SANNIO - Innovazioni sostenibili per la qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio", mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica S.r.l. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z902DEC19F) |
€ 2.382,66 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0A2E0A331) |
€ 1.235,93 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi correlati alla pubblicazione degli articoli scientifici “Low-Fat and High-Quality Fermented Sausages” sulla rivista “Microorganism” e “Effect of Biofilm Formation by Lactobacillus plantarum on the Malolactic Fermentation in Model Wine” sulla rivista “Foods” presso la Casa Editrice MDPI con sede a Basilea (CH) (CIG Z6C2E0C864) |
€ 2.919,69 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "MIPRO - Marker innovativi di prodotto e di processo tecnologico", mediante affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZAC2DE4CA6) |
€ 590,04 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "Standardizzazione di condizioni di prodotto e di processo per migliorare le proprietà nutrizionali e sensoriali della pasta - CF1RB15 - POR PUGLIA", mediante affidamento diretto alla ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZBE2DE2A48) |
€ 4.247,97 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 3.000 carte plastiche per esigenze della Segreteria Studenti. |
€ 2.160,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, per l’espletamento delle prove di certificazione First Certificate in English (FCE), svolte in data 24/07/2020 |
€ 940,50 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 30.07.2020, per un ammontare complessivo di € 999,90 esenti da IVA, corrispondenti alle quote da versare per l’espletamento delle prove di certificazione Certificate in Advanced English (CAE), svolte in data 31/07/2020 |
€ 999,90 esenti da IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 952404508, del 14 luglio 2020, emessa dalla Società Taylor & Francis Group, 5 Howick Place – London, SW1P 1WG, per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “The Influence of the Geological - Geomorphological Setting on Human Settlements and Historical Urban Development: The Case Study of Isernia (Southern Italy)” sulla rivista Journal of Maps (T&F iOpen Access Fee), di cui è autrice la Prof.ssa Carmen Maria ROSSKOPF. |
€ 575,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di larve di zanzara per esigenze del progetto di ricerca: "BEEOBSERVER - Biodoversità e biomonitoraggio ambientale", mediante affidamento diretto al Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l. con sede a Crevalcore (BO) (CIG ZD92DB35C6) |
€ 732,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "ADAPT -Influence of Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines:a mulTidisciplinary approach", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z1E2DB365B) |
€ 1.692,14 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Toner Italia S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) (CIG ZE62DA7FF8) |
€ 353,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso in favore dell'arch. Maria Rosaria Napoleone, della dott.ssa Mariassunta Libertucci e della dott.ssa Mariagiovanna Antinolfi per le spese sostenute per l'iscrizione al Convegno "Biblioteche e sviluppo sostenibile: azioni, strategie, indicatori, impatto" organizzato dalla Fondazione Stelline |
€ 183 |
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| determina direttoriale |
Determina di aggiudicazione definitiva per affidamento lavori di rifunzionalizzazione spazi per la realizzazione di nuove aule didattiche presso edificio III Polifunzionale in Campobasso e presso sedi universitarie Pesche (IS) e Termoli (CB) per attuazione misure organizzative a seguito emergenza COVID - 19, alla Ditta Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB) |
€ 37.216,37 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale informatico mediante affidamento diretto alla Nuova SISTEMA Informatica s.a.s. – Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE. Responsabile Scientifico Prof. Domenico Gentile. |
€ 1.775,10 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Best Light S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€ 215,33 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto modellini chimici mediante affidamento diretto alla Italia 3B Scientific S.r.l. - Progetto
Fondi_Ricerca_Ateneo_anno_2019. Docente richiedente Prof. Gennaro Raimo |
€138,71 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla S.I.A.L. S.r.l. – Progetto
IRONDUO_prof._Di_Marco_(BGM) (Responsabile Scientifico prof. Roberto Di Marco) – Progetto
VEA_TOPICOVITT_prof._Di_Marco_e_Guerra (Responsabili Scientifici, prof. Roberto Di Marco e Germano Guerra) |
€1069,94 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti RDO per l’affidamento della fornitura del materiale promozionale a.a. 2020/2021 ed aggiudicazione alla Ditta Grafica Fonsor Srl. |
€ 2100, 00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto di assistenza annuale (dal 1 agosto 2020 al 31.7.2021) del sistema di lettura ottica MicroLECTOR in uso all’Ufficio Programmazione didattica e Supporto al Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità. |
€ 870,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per corsi di formazione della Dott.ssa Donatella Mignogna, dottoranda in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIII.
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€1518,56 |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta rimborso per partecipazione alle spese di pubblicazione dell’articolo scientifico: “Antiphospholipid antibodies and autoimmune haemolytic anaemia: a systematic review and meta-analysis” a seguito di fattura emessa dal Publisher MDPI – Progetto “Quota_pro_capite_Fondi_Ricerca_Ateneo_2016”. Prof. Fabrizio Gentile e Prof.ssa Alessia Arcaro
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€430 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Dryce S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€ 100,91 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione spese di rappresentanza e di ospitalità nuovi componenti esterni del Consiglio di Amministrazione Università degli Studi del Molise |
€ 200 ( IVA Compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - POT GIURISPRUDENZA |
€ 4600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto prestazione di servizi alla Notarbartolo & Gervasi S.p.a. per deposito domanda
di brevetto per invenzione industriale in Italia – Docente richiedente Prof. Luigi Ambrosone
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€3120 |
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| autorizzazione di spesa |
Stampante laserjet 600m602 riparazione e ricambi |
€ 184,22 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piante di olivo per esigenze del progetto di ricerca: "Olivicoltura e difesa da Xylella fastidiosa e da insetti vettori in Italia - Oli.Di.X.I.It", mediante affidamento diretto alla ditta Vivai Piante Verde Molise di Pezzoli Alessio con sede a Termoli (CB) (CIG Z452D6A55D) |
€ 990,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano (CIG Z3C2D6A8D2) |
€ 1.417,64 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per l’isolamento del DNA per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta Qiagen S.r.l. con sede a Milano (CIG ZC02DA46AA) |
€ 1.189,81 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per la funzionalità operativa dei laboratori per esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a San Martino in Campo (PG)(CIG Z282D4A78C) |
€ 431,97 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. Remotesensing-832813, del 30 giugno 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Machine Learning Algorithms to Predict Tree - Related Microhabitats Using Airborne Laser Scanning”, di cui sono autori il Prof. Giovanni SANTOPUOLI, il Prof. Mirko DI FEBBRARO, il Prof. Mauro MAESANO, il Prof. Marco BALSI, il Prof. Marco MARCHETTI ed il Prof. Bruno LASSERRE. |
€ 1.308,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Dipartimento di Economia (risme di carta A4, confezioni di buste forate, una spillatrice ed una levapunti) presso la Toner Italia SRL |
€ 287,70 |
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| determina direttoriale |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle
Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia
s.r.l. (WKI) |
€ 30.170,40 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Life Technologies Italia S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€ 1322,57 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento invoice per spese partecipazione alla International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) 19-24 luglio 2020 Glasgow prof.ssa A. Santone |
€401,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse S.r.l. |
€527,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto licenza software TRNSYS, versione 18, per 10 utenti - Società Thermal Energy System Specialists
(TESS), LLC. Progetto PRIN_2017_prof._Vanoli. Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Peter Vanoli |
€ 4942,27 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Affidamento della fornitura e posa in opera di arredi ed impianti per l’allestimento di aule didattiche presso gli edifici II e III polifunzionale. |
€ 195920,00 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione di adesione e di spesa relativa al contratto trasformativo (con l’inclusione di un numero di token o pubblicazioni in accesso aperto crescente negli anni)“American Chemical Society-ACSAll Pubs” 2020-2023 |
€ 46100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di attrezzatura fotografica per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta E-ON S.r.l. con sede a Roma(CIG Z7E2D6A50A) |
€ 787,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "BEEOBSERVER - Biodiversità e biomonitoraggio ambientale", mediante affidamento diretto alla ditta Leibniz-Institut DSMZ GmbH con sede a Braunschweig (D) (CIG Z462D77E51) |
€ 369,66 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di attrezzatura per l'installazione di strumenti per esigenze del progetto di ricerca: "The Italian TREETALKER NETWORK (ITT-Net): continuous large scale monitoring of tree functional traits and vulnerabilities to climate change", mediante affidamento diretto alla ditta Perrotti Francesco Vittorio con sede a Campobasso(CIG ZF32D6A62E) |
€ 303,78 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG ZBB2D6A5CB) |
€ 496,54 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Prodotti Gianni S.r.l. - Progetto NuoviAntiaggregantiOrali(NAO). Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€732,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Distrelec Italia S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€58,69 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Samsung Galaxy Tab S6 Lite / Kingston Canvas microSD / Ztotop Case per Samsung Galaxy Tab S6 Lite) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società FRANGI S.R.L.S. |
€ 421,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 1 pc ricondizionato mediante affidamento diretto alla L.P. Distribuzione – Progetto BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA. Responsabile Scientifico Prof. Roberto Di Marco.
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€286,70 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Proroga del contratto di noleggio dell'autovettura di servizio Passat |
€ 546,05 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle fatture emesse dalla Minerva S.r.l. relative alle spese postali sostenute dai Docenti nell’anno 2020. |
€ |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre per intervento di rifunzionalizzazione spazi per la realizzazione di nuove aule didattiche presso Edificio III Polifunzionale in Campobasso, sedi universitarie di Pesche (IS) e Termoli (CB) per attuazione misure organizzative a seguito di emergenza COVID-19.- CIG: Z142D6FE20 mediante indizione di RDO sul MePA |
€ 39.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria di riparazione e revisione generale di funzionamento degli impianti idrici e di scarico a servizio di alcune sedi universitarie in Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB) alla Ditta CLIMATEK 2000 di Campobasso |
€ 4.800,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società TIBURTINI S.R.L. |
€ 780,00 |
|
| determina direttoriale |
Aggiudicazione definitiva di affidamento lavori di rifunzionalizzazione spazi presso Edificio Residenza Vazzieri e presso la
sala lettura al III Polifunzionale in Campobasso per attuazione delle misure organizzative a
seguito emergenza COVID-19.CIG: Z0B2D1BF66, a favore della Ditta DI BONA COSTRUZIONI SRL di Campodipietra - Campobasso |
€ 28.760,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Gilson Italia S.r.l. - Progetto
FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo
|
€597,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione sostituzione n. 3 pc ricondizionati per dotazione informatica dell’Aula informatica di
Ateneo presso Biblioteca mediante affidamento diretto alla ditta Simpatico Network Srl.
Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE. Responsabile Scientifico prof. Domenico Gentile. |
€51,24 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di beni informatici inventariabili e altro materiale informatico di consumo |
€ 1.640,90 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento incarichi di docenza Corso di Formazione dipendenti prof. Federico Rasi, prof. Paolo Pizzuti e avv. Luca Tamassia |
€ 1.260,00 |
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| determina direttoriale |
Affidamento degli interventi aggiuntivi
di pulizia da effettuarsi a causa della situazione di emergenza sanitaria
COVID-19, per il periodo maggio-dicembre 2020 |
€ 47.574,96 oltre iva |
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| determina direttoriale |
Trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento dei lavori di prelievo, riordino e custodia dell'archivio dell'Area ServiziStudenti |
€ 16.038,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC desktop con monitor per le esigenze del Dipartimento di Economia preso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. |
€ 808,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla Levanchimica S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Russo |
€ 302,56 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
|
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: "Antagonistic activity against Ascosphaera apis DSM 3116 and functional properties of Lactobacillus kenkeei strains" sulla rivista internazionale "Antibiotics" per esigenze correlate alla ricerca alla editrice MDPI AG con sede a Basilea (CH) (CIG Z792D59901) |
€ 1.459,56 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione dell'articolo scientifico: "Virgin olive oil quality is affected by the microbiota that comprise the biotic fraction of the oil" sulla rivista internazionale "Microorganism" per esigenze correlate alla ricerca alla editrice MDPI AG con sede a Basilea (CH) (CIG Z482D57F0D) |
€ 1.852,22 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 10.000 mascherine chirurgiche |
€ 5.000,00 iva esente |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di tubi da dialisi per esigenze del progetto di ricerca: "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta VWR International S.r.l. con sede a Milano (CIG Z342D4A7D7) |
€ 681,86 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico - notebook - per esigenze del progetto di ricerca: "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno", mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG Z042D52526) |
€ 868,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z7E2D4A637) |
€ 906,46 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze del progetto di ricerca: "PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z172D4A5E8) |
€ 774,70 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di reagenti per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela delle biodiversità nelle razze avicole italiane - TUBAVI", mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z032D4A56B) |
€ 1.884,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta SigmaAldrich per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri. |
€ € 942,94 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO NOTEBOOK DELL MODELLO I3 10110U 8GB |
€ 589 |
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| autorizzazione di spesa |
PUBBLICAZIONE VOLUME "LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FISCALI.L'IRRISOLTA CONTESA TRA PARTICOLARISMO E FEDELTA' AI PRINCIPI" DELLA DOTT.SSA TORTORELLI |
€ 1.936,48.- (IVA INCLUSA) |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla dott.ssa Amy Muschamp per revisione in lingua inglese articolo scientifico. Progetto “BMGPHARMASPA_ZINCO_TAURINA” Responsabile Scientifico prof. Roberto Di Marco.
|
€275 |
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| determina direttoriale |
Partecipazione del dott. Vincenzo Lucchese e del dott. Giacomo Verde al corso di formazione organizzato dalla Fondazione Promo P.A. dal titolo: “Le dinamiche gestionali dello smart working: organizzare noi stessi e coordinare i collaboratori" - 17 giugno 2020 |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Roche Spa per acquisto materiale di laboratorio. Progetto
Suture_in_Space_Asi. Prof. Mariano Intrieri. |
€346,48 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto “Licenza Accademica di Stata/SE GradPlan” - Progetto FFABR_Corbi. Responsabile Scientifico
prof.ssa Graziamaria Corbi
|
€ 589,95 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto reagenti per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia per
le esigenze della prof.ssa Antonella Angiolillo. |
€606,49 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotti igienizzanti per postazioni di lavoro e parafiati in plexiglass |
€2.088,80 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura inviata da "Insidenglish" di Shearer Laura Jane - compenso della team leader
responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori Cambridge del Centro Linguistico |
€1.500 (Iva incusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione del vincolo n. 357 assunto con A.S. n.163/2020 prot.n.7051 del 03/03/2020 per la somma di € 305,00 IVA inclusa |
€ € 305,00 IVA inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura relativa all’intervento tecnico per incubatore Co2- stanza cellule- alla Ditta
Cico: riconoscimento debito. |
€256,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Gilson Italia S.r.l. - Progetto SUTURE_IN_SPACE_ASI - Responsabile Scientifico prof. Mariano Intrieri. |
€747,25 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 10 bandiere dell'Italia per sostituzione e reintegro scorte di magazzino. |
€ 600,00 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Notebook APPLE MacBook Air 13” Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società BAGNETTI S.R.L. |
€ 1.624,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 123703, del 06 aprile 2020, emessa dalla Società JOHN WILEY & SONS LTD, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ (United Kingdom), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Prioritizing Road-Kill Mitigation Areas: A Spatially Explicit National - Scale Model for an Elusive Carnivore”, per conto della Prof.ssa Anna LOY |
€ 1.860,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta TAP TRAP di Roberto CARELLO |
€ 1.320,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ESPLETAMENTO GARA RDO N. 2585325 DEL 10.06.2020 |
€ 14.500 |
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| autorizzazione di spesa |
Oggetto: Rimborso spese modico valore per funzionamento della struttura
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€39,00 IVA compresa |
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| determina direttoriale |
Affidamento del servizio di trasloco di arredi, attrezzature e materiali tra le sedi degli Edifici III Polifunzionale, Ponte Pedonale e Residenza Studenti Vazzieri dell’Università Degli Studi Del Molise. |
€ 18.600,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di rete anti insetto per esigenze del progetto di ricerca: "FF_IPM - In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Retificio Padano S.r.l. con sede a Ospitaletto (BS) (CIG ZEA2D2B9B7) |
€ 146,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura del servizio di allevamento sperimentale di un gruppo di cento animali di una razza autoctona di pollo per esigenze del progetto di ricerca: "Tutela delle biodiversita' nelle razze avicole italiane - TUBAVI", mediante affidamento diretto all’Azienda Agricola Ciccotelli Filomena con sede a Riccia (CB) (CIG ZD02D2EF7F) |
€ 3.000,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALLA PUBBLICAZIONE PROF.SSA MINELLI |
€ 2218 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REVISORE PROGETTO CUDIMHA |
€ 5000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. LUCA REFRIGERI |
€ 4500 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER TRASPORTI OPERE D'ARTE PER MOSTRA EX GIL PROGETTO WOMHAR |
€ 8851 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto estensione brevetto “Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi
frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi” Progetto SIVERIM_POTITO_RUSSO. Responsabile
Scientifico prof. C.Russo. |
€6.110,94 (di cui € 2.174,00 esente iva art.15 e € 3.227,00 oltre IVA al 22%) |
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| autorizzazione di spesa |
Configurazione nel software Sebina della prenotazione fascia oraria in cui ritirare i libri presso le biblioteche di Ateneo |
€ 2.000,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione fattura numero 13/2020/PA del 18/05/2020, emessa dall'istituto LUCE - CINECITTA' S.R.L. - per noleggio del film: TERRA BRUCIATA – Progetto POT gruppo 9 POT L-36 - GPS.UNI |
€ 250,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per intervento di rifunzionalizzazione spazi presso “Edificio Residenze Vazzieri” e presso la Sala Lettura al III Polifunzionale in Campobasso per attuazione misure organizzative a seguito emergenza covid-19. - (CIG: Z0B2D1BF66). |
€ 47.120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE PORTALE MEPA PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PROGETTO ANPALEURES |
€ 3.412,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO PROF.SSA LAZZARINI |
€ 3000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI SCAVO ARCHEOLOGICO DIRETTORE M. CUOZZO |
€ 1000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF.SSA LETIZIA BINDI |
€ 902,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AURORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. FLAVIO FELICE |
€ 3.500 |
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| determina dirigenziale |
Intervento di manutenzione straordinaria e sanificazione degli impianti termici e di condizionamento delle diverse sedi Universitarie a seguito emergenza covid-19 affidato all'Impresa ENGIE Servizi S.p.A |
€ 18.575,46 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. MARCONI |
€ 2988,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. MADDALENA |
€ 793,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SEMINARIO CAPACITY BUILDING PROGETTO MONET |
€ 2250 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE MONOGRAFIA PROF.SSA CILIBERTO PROGETTO MAECI |
€ 784,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DEL VIAGGIO STUDIO ORGANIZZATO DALLA PROF.SSA CUOZZO |
€ 770,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE SPESE AL VIAGGIO STUDIO ORGANIZZATO DAL PROF. CANOVA |
€ 1000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BOZZETTI REPERTI ARCHEOLOGICI PROF. SORICELLI |
€ 892,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ACQUISTO PERNOTTI PARTNER PROGETTO CUDIMHA A SFAX TUNISIA |
€ 1400 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA POESIA GRECA E LATINA ORGANIZZATO DAL PROF. MONDA |
€ 4.200 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SECONDO SEMINARIO CAPACITY BUILDING PROGETTO MONET |
€ 2250 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. ALBERTO BARAUSSE |
€ 2500 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. ROBERTO PARISI |
€ 2400 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONE PROF. GUIDO GILI |
€ 2.802,60 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI DI CATERING NEL CAPACITY BUILDING 5/6 NOVEMBRE 2019 PROGETTO MONET |
€ 400 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER COFINANZIAMENTO SERVIZI DI OSPITALITA' SEMINARIO DIPARTIMENTO GIURIDICO |
€ 180 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE CONVEGNO D'ALFONSO E TOMMASO |
€ 2500 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI PER MISSIONE IN TUNISIA PROGETTO CUDIMHA |
€ 2.430 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Attrezzature Informatiche (Apple iPad Pro 11” / Apple Pencil / Apple Magic Keyboard) Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta R-STORE S.P.A. |
€ 1.142,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Agitatore basculante Rocker-Shaker con piattaforma standard mediante affidamento diretto alla Ditta Bioscientifica. Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020. Resp.Scientifico prof. C.Russo.
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€920,04 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla pubblicazione e stampa del volume "Cigarette smuggling in Naples" della Dott.ssa Melorio S. |
€ 509,60 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo pubblicazione e stampa volume "L'attività legislativa del governo nella dinamica rappresentativa" della Dott.ssa Gliatta M.A. |
€ 2.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo per la stampa e la pubblicazione del volume "Autonomia negoziale e successione mortis causa" della Prof.ssa Tullio L. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Autonomia negoziale e successione mortis causa (Incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato 17 e 18 aprile 2018, Università̀ degli Studi del Molise)” - a cura di S. Giova, G. Perlingieri e L. Tullio, destinato alla collana ADP – presso le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 5000 mascherine chirurgiche |
€ 2.500,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di rappresentanza e spese di ristorazione dei proff.ri Amato e Antonio Stabile Ianora (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Politecnico di Bari –Istituto di Radiologia) e Giuseppe Rubini (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina
Nucleare – Politecnico di Bari - Azienda Ospedaliera Universitaria) per le esigenze delle Scuole di Specializzazione di Medicina |
€ 120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Proroga del contratto di noleggio dell’autovettura Wolkswagen Passat, stipulato con la società ALD Automotive, fino al mese di giugno 2020, nelle more della consegna della nuova autovettura. |
€ 1.638,15 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della sig.ra Monica Pizzella al ciclo di seminari organizzati dalla CRUI in collaborazione con CUOA Business School dal titolo: "Università e smart working" - giugno/luglio 2020 |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla Ditta Leibniz-Institut (Germania). Progetto “VEA_ORIS_prof.rri_Di_Marco_Guerra”. |
€790,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione manutenzione e ripristino pipette Gilson Italia - Responsabile Scientifico Prof. Fabrizio Gentile |
€54,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Gilson Italia S.r.l. - Progetto SUTURE_IN_SPACE_ASI - Responsabile Scientifico prof. Mariano Intrieri. |
€ 747,25 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione del buono d’ordine per l’acquisto di n. 3 Hp Notebook, n. 1 Hub USB-C Multiporta per Mac, n. 1 Videoproiettore EPSON EB-W05, n. 3 Sennheiser PC3 Chat cuffia stereo per pc con Microfono, n. 3 Mouse USB con filo, n. 2 multipresa ciabatta elettrica 3 posti con interruttore, n. 2 Cuffia Logitech H600 wireless con microfono, per le esigenze del Centro Unimol Management- |
€ 2.579,70 oltre IVA al 22% |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società COMPUTER SHOP di Paolo COMPARINI & C. S.N.C. |
€ 5.307,37 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-2 - SENCZUK”, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta INFORDATA (in RTI) (CIG Z502CDD845) |
€ 1.238,30 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto per crioconservazione per esigenze del progetto di ricerca: "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise LIFE17/NAT/IT/000547", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG ZBF2CE6014) |
€ 470,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze della convenzione di ricerca: "Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA", mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z992CE5FA4) |
€ 2.710,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze di ricerca, mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con sede a Milano (CIG Z0D2CE5C39) |
€ 90,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo degli abbonamenti annuali al “Quotidiano degli Enti Locali e PA”, alla rivista on line “Edilizia e Territorio”, al Quotidiano digitale “Il Sole 24 Ore” e a “Servizi 24”,appartenenti a Il Sole 24 ORE S.p.A. |
€ 479,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto piantane in metallo complete di dispenser |
€ 4.984,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto termometri ad infrarossi |
€ 732,00 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione spese di riparazione ambulatorio medico del Dipartimento di Medicina. |
€ 405,96 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Paola Fiacco al corso di formazione online “Horizon 2020: Management, rendicontazione e reporting - CORSO BASE” organizzato dal EU Core Consulting |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura Elettronica N. 39/BE, del 10 aprile 2020, relativa all’intervento di riparazione (fornitura e sostituzione del ventilatore e prove di funzionamento) dell’armadio congelatore FRIGOVELL Caravell S.N.: 0507100075 – Inventario N. 1441 – in dotazione al Museo dell’Erbario, presso la sede di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto aggiornamento del programma CERTUS – LDL per esigenze Settore Prevenzione e Protezione |
€ 129,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. Applsci-755777, del 22 aprile 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Semiempirical Model for Assessing Dewatering Process by Flocculation of Dredged Sludge in an Artificial Reservoir”, di cui sono autori il Prof. Bruno MOLINO, il Prof. Gennaro BUFALO, la Prof.ssa Annamaria DE VINCENZO ed il Prof. Luigi AMBROSONE. |
€ 1.540,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento dei costi di pubblicazione dell'articolo scientifico “Revision of the genus Orbamia Herbulot, 1966, description of two new genera, ten new species and two new subspecies (Lepidoptera: Geometridae: Ennominae: Cassymini)” sulla rivista internazionale "Zookeys" mediante affidamento diretto alla casa editrice Pensoft Publisher Ltd. con sede a Sofia (BG) (CIG Z4B2CD538A) |
€ 725,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR", mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z612CCE1DA) |
€ 1.682,38 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Associazione Temporanea di Scopo/Impresa - Bando Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014-2020 Misura 16 – Cooperazione (art.35) Tipologia d’Intervento 16.1.1 “Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI” Responsabile scientifico Prof. Giuseppe Maiorano.
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€ |
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| determina dirigenziale |
Convenzione per l’attuazione di forme di collaborazione in materia di pianificazione del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: proroga della Convenzione e contributo finanziario aggiuntivo |
€ |
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| determina dirigenziale |
Progetto “Monitoraggio dell'uso di nuovi anticorpi Monoclonali nel trattamento delle dislipidemie”. - Progetto “Efficientamento ed estensione delle attività del Centro di Farmacovigilanza nella Regione Molise, in particolare per quanto concerne l’appropriatezza prescrittiva”. Responsabile scientifico Prof. Claudio Russo. |
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| determina dirigenziale |
progetto“Nanomedicina–MedicinaInnovativa MANDRA - Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" – Prof. Luigi Ambrosone |
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| determina dirigenziale |
Contratto tra la Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Campania e l’Unimol - Dip. DiMeS per attività di consulenza specialistica in “Ecografie” presso il Poliambulatorio di Napoli – Cod. CIG n. ZC02B750F2 |
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| determina dirigenziale |
Convenzione Attuativa tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e l’UniMol per attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione nell’ambito del progetto CyberChallenge.IT per l’anno 2020 |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” (CUP H33B17000010001) – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di ospitalità per i relatori dell'incontro "Vento d'Oriente"
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€1030,00 |
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| autorizzazione di spesa |
UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione Short Term Scientific Missions. |
€5.500 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per lo svolgimento delle attività previste per il progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” finanziato nell’ambito del bando ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 |
€2.304,58 |
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| determina dirigenziale |
UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – spesa pubblicazione articolo scientifico |
€3192 |
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| determina dirigenziale |
Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione dei meetings di progetto svolti a Birmensdorf (Svizzera) nei giorni 16 al 17 di ottobre 2019 e Solsona, Catalogna (Spagna), nei giorni 13-14 di febbraio 2020.
|
€1.160,00 |
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| autorizzazione di spesa |
UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini |
€3202 |
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| autorizzazione di spesa |
UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso Short Term Scientific Mission. |
€13.109,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” (CUP H33B17000010001) – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di revisione in lingua inglese di un contributo scientifico di circa 30 pagine dal titolo «The possibility to acquire rights: Cosmopolitan and State’s Law in Fichte’s theory of right» |
367,22 Euro |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di filamenti per stampa 3D per esigenze della ricerca "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Microchip S.r.l.s. con sede a Palermo (CIG ZCF2CCCC84) |
€ 390,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico (Data logger) per esigenze della ricerca "FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies", mediante affidamento diretto alla ditta Econorma S.a.s. di Mattiuzzi Alessandro & C. con sede a San Vendemiano (TV) (CIG Z9F2CBC1A3) |
€ 337,94 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pacchetto prepagato di acquisto per servizio di prestito digitale e-book tramite la
piattaforma Indaco |
€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso in favore del dott. Paolo Emilio Greco e dei sig.ri Marco Bonifacio e Carlo Del Balso per partecipazione corso online "Adobe Photoshop CC: il corso essenziale" organizzato dalla UDemy |
€ 47,97 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pneumatici estivi per autovettura Opel Vivaro e sostituzione pneumatici Fiat Doblò |
€ 524,99 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di viaggio del prof. Paolo Antonio Santella, Garante di Ateneo. |
€ 1.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di trasporto, vitto e alloggio dei componenti del Collegio dei revisori dei conti provenienti da altra sede |
€ 3.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Margherita Di Paolo al corso di formazione "L’internazionalizzazione dell’offerta formativa: strategie, strumenti, risultati” organizzato dalla CRUI inizialmente in presenza nelle giornate del 12/13 marzo 2020 e successivamente riprogrammato in modalità telematica nelle giornate del 16/17 aprile 2020
https://www.fondazionecrui.it/corsi-e-seminari/16-e-17-aprile-2020-linternazionalizzazione-dellofferta-formativa/
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€ 700,00 (costo ricalcolato per erogazione telematica) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della sig.ra Mariassunta Albini al corso di formazione online "CMI-Ciclo compensi di U-GOV- Base" organizzato dal CINECA nel periodo 11/15 maggio 2020 |
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Angelina ANTONECCHIA e della sig.ra Pasqualina SANTELLA al corso di formazione online "UGOV-CO/PJ Gestione contabile avanzata progetti" organizzato dal CINECA - 20/24 aprile 2020 |
€ 1000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di gel igienizzante in flaconcini ad uso personale e per ricarica dispenser presso le sedi dell’Università Degli Studi Del Molise in Campobasso, Termoli e Pesche. |
€ 12.200,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze delle ricerche “Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” e “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA”, mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG ZA82CA5172 - Z562CA53DB) |
€ 2503,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze delle ricerche “Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” e “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA”, mediante affidamento diretto alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG ZA82CA5172 - Z562CA53DB) |
€ 375,00 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Aurogene S.R.L. |
€ 624,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (NAS) per esigenze della ricerca afferente a quota del Fondo per la ricerca di Ateneo anno 2016, mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA alla ditta DPS Informatica S.n.c., con sede a Fagagna (UD) (CIG Z3E2B1712A) |
€ 1.494,43 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per permettere il pagamento dell’annualità maturata per il titolo italiano n. 102014902314153 e per la corrispondente domanda di brevetto europeo n. 15823016.9, Responsabile Scientifico prof. Ambrosone |
€ 4.228,20 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta Parati 4Erre di Campobasso per approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 senza valvola), per la protezione individuale del personale dell’Università degli Studi del Molise. |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa della quota 2020 relativa al contratto quinquennale (2019-
2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi connessi nell’ambito
dell’Accordo CARE-CRUI. |
€ 6.240,00 |
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| determina dirigenziale |
Rinnovo abbonamenti periodici in forma diretta anno 2020 |
€ 11.979,05 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze della ricerca “FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla dittaSorygar S.L. con sede a La Rozas – Madrid (ES) (CIG ZB72C84ED2) |
€ 608,08 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore. Docente richiedente: prof. Domenico Gentile Progetto TOLC_INGEGNERIA_GENTILE. |
€129,50 |
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| autorizzazione di spesa |
partecipazione della dott.ssa Silvana RUBBO e della dott.ssa Maria Rita DI RUBBO al corso di formazione online dal titolo: “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori e icercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato”, organizzato dal CINECA - 20/24 aprile 2020 |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Pasquale COLELLA al corso di formazione online dal titolo: “Ciclo Missioni e Ciclo Incarichi di U-GOV -Base”, organizzato dal CINECA dal 27 al 30 aprile 2020 |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione del dott. Paolo Emilio GRECO e dei sig.ri Marco BONIFACIO e Carlo DEL BALSO al corso di formazione online “Adobe InDesign 2020 - Corso completo” organizzato dalla Società UDemy |
€ 36,97 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione della dott.ssa Mariagiovanna ANTINOLFI al corso di formazione online dal titolo: “BioblioFaD Corso di formazione online per operatori di biblioteca e centri di documentazione” organizzato dalla Società Cooperativa Biblionova di Roma |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura di n. 20 confezioni di guanti in lattice monouso per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 |
€120,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno”, mediante affidamento diretto alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z052C8F68C) |
€ 885,35 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura Langiano per il mese di Febbraio |
€239.20 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura emessa dall’editor Vide Leaf (INDIA) per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Drug Delivery Strategies for Poorly Water-Soluble Silymarin” docente richiedente: prof. A. Di Costanzo. |
€236,34 suscettibile di variazione in base al tasso di cambio |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per affidamento diretto alla Ditta Wurth di Campobasso, per approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (guanti monouso in lattice) per le esigenze del personale in servizio presso le strutture universitarie, a seguito dell’emergenza Covid-19.
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€ 135,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società INFOGRAF S.A.S. di Thomas ANEZAKIS |
€ 1.029,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 - Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. |
€1.392,02 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri. |
€1.640,56 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di n. 1000 mascherine FFP2 o FFP3, con o senza valvola, per la protezione individuale del personale dell’Università degli Studi del Molise. Aggiudicazione RDO Mepa 2536666/2020 all'Impresa Gapel.com di Varese ed autorizzazione ODA Mepa all'Impresa Falcone Luigi di Teverola (CE) |
€ 4.250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Tebu-Bio S.r.l. - Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 - Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. |
€1.024,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Life Tecnhonologies Italia srl Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. |
€539,37 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo caselle PEC Aruba per esigenze Amministrazione |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione trattativa diretta MEPA con unico operatore economico - Ditta CONTI ENEA con sede Isernia - per affidamento lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione delle finiture interne ed esterne dell’edificio universitario in Pesche (IS).
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€ 7.850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese modico valore proff. Antonella Angiolillo, Domenico Gentile, Maria Virginia Soldovieri, Michela Lucia Sammarco, sig.G. D’Amato e dott.ssa Mariarosaria Bibbò. |
€468,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Prodotti Gianni S.r.l. e SIAL S.r.l. Progetto 2016_Dalla_Diagnosi_alla_Terapia_Mirata- Erogazione_liberale_PANIN_SRL_Guerra Responsabile Scientifico prof. Germano Guerra.
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€2.166,72 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto gel igienizzante mani |
€ 1623,70 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto software di gestione per le dichiarazioni fiscali IPSOA periodo 01/07/2020- 30/06/2021 |
€ 2.915,80 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura emessa dall’editor Copyright Clearance Center (USA) per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Assessment of the patient acceptables symptom state (pass) in psoriatic arthritis association with disease activity and quality of life indices” docente richiedente: prof. E. Lubrano di Scorpaniello. |
€ 1.497,60 compresa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto disinfettante gel mani |
€ 2.708,40 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto licenza software SPS Service Program 12 mesi mediante affidamento diretto alla ditta SPS S.r.l. per le esigenze del prof. Guido Maria Grasso. |
€261,38 compresa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura emessa dall’editor Copyright Clearance Center (USA)per pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Studio delle arterie coronarie con TCMS in soggetti asintomatici selezionati in base a fattori di rischio” docente richiedente prof. L.Brunese |
€1597,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. E13518096, del 10 marzo 2020, emessa dalla Società Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, (UK), per la pubblicazione di un articolo scientifico, sulla rivista: “AoB Plants Online”, di cui è autrice la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA. |
€ 1.064,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto, con procedura d’urgenza, della fornitura di n.500 mascherine del tipo FFP3 in favore della Ditta AMS srl con attività in via Cupa Santa Lucia, 6 – 82100 -Benevento |
€ 3.485,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Life Tecnhonologies Italia srl e Levanchimica srl Progetto FARMACOVIGILANZA_MONOCLONALI_2020 Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo e liquidazione fattura editor S. Karger AG. |
€344,83 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compensi docenti interni per partecipazione al PON dell'Istituto "Don Peppino Diana" di Morcone - Colle Sannita |
€ 2576,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. Sustainability-702768, del 16 marzo 2020, emessa dalla Società MDPI, St. Alban-Anlage, 66 / 4052 – Basel (Switzerland), per la pubblicazione di un articolo scientifico, sulla rivista: “Sustainability”, dal titolo: “Landscape Features of Costal Waterfronts: Historical Aspects and Planning Issues”, di cui è autrice la Prof.ssa Donatella CIALDEA. |
CHF 720,00 (Oltre I.V.A. Extra-UE) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture Sati, Santoro G. e Di rienzo |
€16057.45 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri. |
€4132,38 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories srl Progetto CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020 Responsabile prof. Claudio Russo. |
€2594,20 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto biglietti ferroviari Napoli Centrale - Roma Andata e Ritorno per il giorno 18/02/2020 in favore del Prorettore prof. Michele della Morte, per partecipazione alla Cerimonia di Inaugurazione dell'a.a. 2019/2020 della " Sapienza Università di Roma". |
€140,00 ( Esente art.74 ter) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Becton Dickinson Italia Spa per manutenzione strumentazione scientifica Responsabile Scientifico prof. Davide Viggiano. |
€5.515,51 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Integrazione Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Dimart srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. |
€30,50 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto prestazione di servizi alla ditta Biesse srl per pagamento quarta e quinta annualità e procedura “further processing” per domanda di brevetto, Responsabile Scientifico prof. Ambrosone |
€2472,80 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Bionova Technologies srl per manutenzione sistema di microscopia confocale Nikon. Docente richiedente prof. C. Russo. |
€ 17.812,00 IVA compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione trattativa diretta con l'Impresa S2X srl di Campobasso per l'installazione di un sistema di monitoraggio permanente in continuo e collaudo del sistema di misura per la determinazione dello sforzo applicato ai tiranti della copertura metallica del Centro Sportivo di Ateneo in viale Manzoni, Campobasso. Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e collaudo del sistema di misura. |
€ 13.781,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento straordinario di sanificazione certificata di tutti gli ambienti presso le sedi dell’Università di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB), affidato all'Impresa Biodisinfest di Campobasso. |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione trattativa diretta con l'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) per i lavori di sostituzione canna fumaria centrale termica RESIDENZA VAZZIERI (CB), disostruzione e modifica impianto di scarico fognario lato nord alloggi RESIDENZE PESCHE (IS) ed installazione condizionatori per LABORATORI Ce.R.M.I. (CB). |
€ 7.640,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze delle strutture denominate “Foresteria Vazzieri” e “Collegio Medico”, affidata all'Impresa Biagino Elettrodomestici di Campobasso. |
€ 959,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di sostituzione barriera stradale accesso principale sede universitaria di Termoli, impianti per alimentazione allacci erogatori acqua e riparazione automatismi presenti presso gli edifici: 1° Polifunzionale, 2° Polifunzionale, 3° Polifunzionale e Aula Magna in Via De Sanctis (CB), affidati all'Impresa Nicola Baranello di Mirabello Sannitico |
€ 4.185,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di contenitori criogenici per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta DLM S.r.l. con sede a San Martino in Strada (LO) (CIG Z202C417CE) |
€ 1.549,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG Z972C411A4) |
€ 1.342,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta ditta INFORDATA (in RTI) (CIG ZF32C46D1C) |
€ 861,44 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto arredi per la segreteria organizzativa del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021 |
€1950,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 6/2020, del 19 febbraio 2020, emessa dalla Società NR Genio Civile S.R.L., con sede ad Acquaviva D’Isernia (IS) in Via Raschiapone, 4, per il servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno da 100 KW, effettuato in data 15 febbraio 2020, per assicurare la fornitura dell’energia elettrica alla Sede ed alla Residenza Universitaria di Pesche (IS) |
€ 2.868,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società C. & C. Consulting S.p.A. |
€ 3.692,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 16, del 03 febbraio 2020, emessa dalla Società MEGEA Servizi e Vigilanza Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede a Caserta in Via Maddalena, 19 (Parco Alambra), per la fornitura di “colazione, pranzo e cena a buffet” per i quaranta partecipanti all’Hackathon “Global Game Jam” 2020, iniziativa tenutasi presso la Sede Universitaria di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, nei giorni dal 31 gennaio al 02 febbraio 2020, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO |
€ 2.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di beni informatici inventariabili e materiale informatico
di consumo |
€ 3.321,60 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta D.B.A. Italia S.r.l. con sede a Segrate (MI) (CIG Z4F2C3A9EA) |
€ 1.085,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista internazionale "Nature Research journals" per esigenze correlate alla ricerca Caratterizzazione delle interazioni chimiche e fisiche regolanti il passaggio di Philaenus spumarius su olivo - CISOL all'editrice Springer Nature Limited con sede a Londra (CIG Z1C2C31BBA) |
€ 1.915,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto notebook per le esigenze di lavoro (ricerca, didattica, orientamento ecc.) del Prof. Carlo Mari, presso la
Ditta Punto EXE srl |
€ 779,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiornamento due licenze accademiche STATA/SE 16, necessarie per effettuare elaborazioni scientifiche, a favore della Ditta TStat S.r.l., |
€ 728,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura emessa dall'editor Sage Publications Ltd |
€924,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 3 pc ricondizionati per dotazione informatica dell’Aula informatica di Ateneo presso Biblioteca mediante affidamento diretto alla ditta Simpatico Network |
€428,22 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alle ditte Life Tecnhonologies Italia srl e Levanchimica srl Progetto, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo. |
€ 1226,11 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alle ditte Bio-Rad, Tema Ricerca srl e Sigma-Aldrich per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri |
€1.424,83 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Sigma Service srl per le esigenze del prof. Gennaro Raimo |
€507,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
stampa e pubblicazione del saggio introduttivo al volume "John Dewey politico della crisi. Scritti scelti" e inserito nella collana “Biblioteca del Leonardo” per un
importo di euro 450,00 (IVA esclusa) alla Casa editrice Rocco Carabba - Prof. Maddalena fondi FFABR |
€ 450 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “Attività di consulenza nell'ambito del progetto CUN-FU – la cunicoltura del futuro: benessere e sostenibilità degli allevamenti cunicoli italiani”, mediante affidamento diretto alla ditta ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z142C3BF45) |
€ 1.244,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca afferente al “Dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335) - XXXII ciclo finanziato con il fondo Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020”, mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG ZB32C3A483) |
€ 610,92 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze della ricerca ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla ditta FASMI S.r.l. con sede a Cercemaggiore (CB) (CIG ZAD2C3A7CC) |
€ 1.860,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 CUP: H31G18000430006 - Responsabile scientifico Prof.ssa Letizia Bindi - Acquisto attrezzature informatiche. |
€ 3.416,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 150 certificati di firma digitale remota |
€ 2.214,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto e pagamento tramite cassa economale Componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 7/2019 in occasione delle prove scritte dei giorni 10 e 11 febbraio 2020 |
€ 35,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese di vitto e alloggio componenti esterni Commissione esaminatrice concorso pubblico cod. 7/2019 in occasione delle prove scritte dei giorni 10 e 11 febbraio 2020 |
€ 325 |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento della fattura inviata da "Insidenglish" di Shearer Laura Jane - compenso della team leader responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori in esami di certificazione Cambridge, dott.ssa Laura Shearer, per un importo complessivo di euro 240,00 (lordo percipiente), pari a 260,40 (lordo ente) |
€ 260,40 (Iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Centro Unimol Management – Ditta Arredi Uffici |
€ € 1.365,57 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 1 banner in Pvc nell’ambito del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021 Ditta StampaMik |
€ 362,34 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di materiale entomologico per esigenze della ricerca ““FF_IPM -In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies”, mediante affidamento diretto alla ditta Agrofert S.r.l. con sede a Grammichele (CT) (CIG ZB12BFE418) |
€ 494,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (reagenti) per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Tema Ricerca S.r.l. di Castenaso (BO) (CIG Z072BFD79C) |
€ 580,23 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Lavori di modifica distributiva interna degli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi del Molise presso il piano 5° dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso, affidati all'impresa EDIL 89 DI CAMINO ANTONIO S.R.L. – Via Giorgio Perlasca 12 Ripalimonani (CB) |
€ 14.780,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta Scubla srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. |
€56,59 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) su Consip alla ditta VWR International srl Progetto CENTRO_FARMACOVIGILANZA_2020 Responsabile prof. Claudio Russo. |
€931,98 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi di sequenziamento a favore della ditta SOPHiA GENETICS- Svizzera per le esigenze del progetto “PRIN_2017_PROF._DI_COSTANZO, Responsabile Scientifico prof. A. Di Costanzo. |
€3294 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per fornitura di materiale di laboratorio alla Ditta Carlo Erba: riconoscimento debito. |
€82,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto di Acquisto alla ditta D.B.A. Italia Srl per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri Progetto PRIN_2017_prof.ssa_Soldovieri |
€1843,42 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Dimart srl PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo. |
€199,88 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per acquisto servizio di sdoganamento alla ditta Smart Più Srl. PROGETTO_RUSSO Responsabile prof. Claudio Russo |
€557,29 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto di Acquisto alla ditta Steroglass per le esigenze della prof.ssa Maria Virginia Soldovieri |
€417,24 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione volume "L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant’anni" del Prof. Della Morte Michele |
€ 7.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione volume "Presidente della Repubblica e scioglimento delle camere. L’era postpartitica" del Prof. De Martino Francesco |
€ 2.015,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta Biagino Elettrodomestici di Campobasso per fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze delle strutture denominate “Foresteria Vazzieri” e “Collegio Medico” - Campobasso. |
€ 959,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiudicazione Definitiva della Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, N. 2473620 del 12 dicembre 2019, per l’Acquisto di Attrezzature Informatiche da Utilizzare nell’Ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 – C.U.P.: C35H18000840008, ed in Particolare per le Attività di Ricerca Previste nell’Azione A1: “Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Integrato (S.I.T.I.) per lo Stato di Conservazione degli Habitat Terrestri e Marini e delle Specie Target”, in Favore della Società Infobit Shop S.R.L. |
€ 9.206,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman con Conducente per il Trasporto A/R di Circa Sessanta Studenti, Partecipanti al Viaggio di Istruzione, del 20 dicembre 2019, da Isernia al Bioparco e Museo Civico di Zoologia di Roma, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Meridian Travel Bus di Maurizio ARMENTI |
€ 1.018,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman con Conducente per il Trasporto A/R di Circa Duecentocinquanta Studenti dalle Scuole Superiori di Appartenenza alla Sede di Pesche (IS), del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, per Partecipare al “Festival delle Scienze 2020”, nei Giorni dal 24 al 28 Febbraio 2020, Mediante Affidamento Diretto alla Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. |
€ 1.773,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Metrohm Italiana S.r.l. per acquisto potenziostato |
€6901,24 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per dotazione informatica della Segreteria didattica di Scienze Motorie e Dipartimento di Medicina |
€171,99 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Prosecuzione contratto per l'affidamento del servizio Telepass e del servizio di pedaggio autostradale anno 2020. |
€ 1565,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di solventi per esigenze della ricerca “Valorizzazione di farine antiche e loro recupero in alimenti di oggi”, mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z2C2BFB47B) |
€ 1.037,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di basi di oligonucleotidi sintetici per esigenze della ricerca “PON RI 2014-2020 - AZIONEI.2 - AIM - CODICE AIM1804798-1 - IANIRI”, mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics S.r.l. di Vimodrone (MI) (CIG ZB32C03021) |
€ 1.494,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di DNA/RNA Shield per esigenze della ricerca “SIVEMECI”, mediante affidamento diretto alla Società Italiana Chimici Divisione Scientifica S.r.l. Unipersonale con sede a Roma (CIG ZCF2BFC8E2) |
€ 369,66 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di mangime per alimentazione animale per esigenze della ricerca “Tutela delle biodiversità nelle razze avicole italiane - TUBAVI”, mediante affidamento diretto alla ditta Mangimi Monge di Monge Antonio & C. S.n.c. con sede a Torre S. Giorgio (CN) - (CIG ZEF2BF8FD1) |
€ 442,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di substrati per esigenze della ricerca “ADAPT -Influence oh Agro-climatic conDitions on the microbiome and genetic expression of grApevines for the Production of red wines: a mulTidisciplinary approach”, mediante affidamento diretto alla ditta Neotec CBS S.r.l. con sede a Napoli - (CIG ZB12BFE418) |
€ 2.387,08 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione aggiudicazione procedura di gara RdO per l'affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 7 erogatori di acqua presso le sedi dell'Università in Campobasso e Pesche (IS). |
€ 14090,02 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. |
€ 738,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società Flaminia Computer S.R.L. |
€ 2.023,77 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di n. 1 frigo da incasso Ariston Hotpoint BTSZ 1632/HA e di n. 65 tessere magnetiche di prossimità codificate all’impianto esistente, occorrenti per le esigenze della residenza studenti presso la sede universitaria di Pesche (IS), affidate all'Impresa Cifelli Giancarlo di Iserrnia |
€ 899,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura editor KARGER prof. Di Marco e Gasperi |
€1504,29 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura Frontier Media SA per pubblicazione prof Costagliola |
€2274,17 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del Prof. Scorpaniello |
€2199,96 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale informatico per la Segreteria Didattica di Scienze Motorie e Dipartimento di Medicina |
€171,99 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento fattura ATM 2/11 nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti a.a. 2019/20 per il rimborso degli abbonamenti emessi per il mese di gennaio 2020 |
€ 6542,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione acquisto materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Microtech per manutenzione e ripristino pipette di marca Gilson |
€30,50 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento interventi straordinari di pulizia in occasione sedute di laurea ottobre-dicembre 2019 |
€ 1.465,20 oltre iva |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento interventi straordinari di pulizia in occasione sedute di laurea anno 2020 |
€ 8.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura notebook mediante OdA per le esigenze del Prof. G.Colavita |
€583,16 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di trasporto e smaltimento di materiale cartaceo depositato presso gli edifici dell’Università degli Studi del Molise, affidato all'Impresa DCD ACCUMULATORI di Gambatesa(CB). |
€ 1.350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di manichette per le reti idranti installate negli edifici in uso all’Università nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, affidata all'Impresa AGDV S.R.L. di Roma |
€ 660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamento triennale alla rivista giuridica “Appalti e Contratti” e ai
relativi servizi offerti in rete |
€ 1.793,40 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature informatiche e altro materiale di consumo |
€ 3.745,40 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione del buono d’ordine per l’acquisto di materiale informatico per le esigenze del Direttore del Centro Unimol Management. |
€ 2071,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società ChiRa Technology S.R.L. |
€ 796,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società INFOGRAF S.A.S. di Thomas ANEZAKIS |
€ 939,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. SCHVYZPTK, del 13 gennaio 2020, emessa dalla Società American Journal Experts, 601 W Main St, Ste 102 – Durham, North Carolina, 27701, U.S.A, per la revisione linguistica di un articolo scientifico internazionale, di cui è autrice la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA |
€ 195,21 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società STEMA S.R.L. |
€ 1.398,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 952184024, del 19 novembre 2019, emessa dalla Società Taylor & Francis Group, 5 Howick Place – London, SW1P 1WG, per la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo: “Soil Rooting Depth of Italy” sulla rivista Journal of Maps (Volume 16 / 2020 – Issue 2), di cui è autore il Prof. Marco MARCHETTI |
€ 690,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento dei lavori di disostruzione e pulizia rete fognaria Edifici Universitari: Collegio Medico in località Tappino, Scienze del Benessere e Alloggio Custode in Via De Sanctis (CB), affidati all'Impresa Giuliani Environment di Campobasso |
€ 690,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC Notebook per supporto attività di didattica e di ricerca, preso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. con sede a Ferrazzano (CB). |
€ 839,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL srl per le esigenze del Prof. Russo |
€384,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021: acquisto n. 1 lettino motorizzato, n. 20 lettini easy force e n. 84 polo |
€ 6.148,8 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio cena di rappresentanza e coffee break |
€ 765,00 |
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| autorizzazione di spesa |
UE- COST Action. Progetto "CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region" CA15226. Liquidazione spese sostenute alla Conference "International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress” tenutasi ad Antalya (Turchia). |
€ 2.875,00 |
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| autorizzazione di spesa |
MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - acquisizione materiale di consumo |
€ 2.311,9 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione della Training School svoltosi a San Michele All'Adige (Trento), dal 01 al 04 Luglio 2019. |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – acquisizione servizio di traduzione per APP |
€ 1.302,00 |
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| autorizzazione di spesa |
“Education, Agriculture and Resources for Territories and Heritage (EARTH)” – ERASMUS + capacity building in Higher education – CUP H31G18000430006 – richiesta servizio manutenzione sito web |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso ITC Conference Grants - Ilija Djordjevic, Vladimir Stojanovski |
€ 1.690,00 |
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| autorizzazione di spesa |
UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione rimborso spese per organizzazione del Meeting di progetto - ’INRA Centre de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux, Francia |
€ 1.169,60 |
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| autorizzazione di spesa |
UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Robero Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – richiesta rimborso Short Term Scientific Mission: Mirko Grotti, Michael Pfatrisch, Michail Bosela, Vivien Pohl, Giovanni Santopuoli,
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€ 7.960 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione di adesione e di spesa relativa al contratto (CIG N. 8169646D24) quinquennale (2020-2024) tra CRUI - AAAS-SCIENCE nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI per l’accesso alle risorse on-line “Science JOURNALS”. |
€ 22.250,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
UE – COST Action. Progetto “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” CA15226 – Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Liquidazione rimborso spese per organizzazione del Meeting di progetto svoltosi a inverness dal 17 al 19 settembre 2018 |
€ 6.340,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – spese di missione per relatori conferenze presso UNIMOL - Michele ColuccI - Alessandra
Algostino |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE per l’anno 2020 |
€ 530,00 |
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| autorizzazione di spesa |
ERASMUS + - CBHE - Progetto "EDUCATION, AGRICULTURE AND RESOURCES FOR TERRITORIES AND HERITAGE" - EARTH - Resp. Scientifico prof.ssa Letizia BINDI - servizio di catering e coffee breack per il kick off meeting (25-28 marzo 2019) a Campobasso |
€ 1.210,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – richiesta acquisto servizio per traduzione |
€1200 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per fornitura materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici del Dipartimento di Medicina e Chirurgia V. Tiberio e per le esigenze del prof. G. Raimo |
€1118,62 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta SIAL srl - resp. scient. Prof. Claudio Russo |
€235,46 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura Notebook mediante OdA per le esigenze del Prof. Domenico Gentile |
€469,70 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante OdA per le esigenze del Prof. E.Lubrano di Scorpaniello |
€258,88 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento fatture Samtprp Aldo, Santoro Giuseppe, SAMA e Langiano come rimborso abbonamenti emessi in favore degli abbonamenti erogati nell'ambito del progetto trasporti.unimol.it |
€ 1304.80 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamenti DiRienzo, Scarano Giuliana, Langiano |
€ 508,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura emessa dall'editor Journal of sports science & medicine per pubblicazione articolo scientifico - prof. Giuseppe Calcagno |
€1248 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante |
€2348,50 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta BIODISINFEST di Campobasso per intervento straordinario di pulizia e disinfestazione pavimenti, inerente al “Servizio di disinfestazione, derattizzazione e di antintrusione da animali vaganti, selvatici e rettili, in ambienti chiusi e per le aree esterne di pertinenza di tutte le sedi universitarie” da effettuarsi su n. 2 balconi interessati da guano di piccioni vaganti, presso la sede Universitaria di Pesche (IS) + successiva installazione di reti anti-intrusione volatili. |
€ 1.600 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto licenza del software Xsplit broadcaster per streaming |
242,78 € IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze della ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise" LIFE17/NAT/IT/000547”, mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) - (CIG Z282BACF58) |
€ 2.410,78 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un notebook per esigenze di quota del Fondo per la Ricerca di Ateneo 2016, mediante adesione a Convenzione CONSIP alla ditta INFORDATA S.p.A. con sede a Latina (CIG Z822BA0CF5) |
€ 729,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit enzimatici per esigenze della ricerca “The neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and environmental aspects”, mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z842BA3D8A) |
€ 988,20 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre per i lavori di modifica distributiva interna degli uffici del Rettorato dell’Università degli Studi del Molise presso il piano 5° dell’edificio II Polifunzionale – Campobasso. |
€ 16.552,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate al Dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335) - XXXII ciclo finanziato con il fondo Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale - PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020 da affidare, mediante affidamento diretto, alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG Z1E2BA3A8F) |
€ 405,04 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di videoproiettori e altro materiale informatico di consumo per esigenze correlate alla didattica da affidare, mediante Trattativa con unico Operatore Economico (MEPA) alla ditta Studio di informatica S.n.c. con sede a Siena (CIG ZDA2B85003) |
€ 1.412,28 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per fornitura materiale di cancelleria |
€1307,23 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta Microtech |
€266,57 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per formazione all'estero della Dott.ssa Donatella Mignogna |
€1534,32 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Gilson Italia per manutenzione e ripristino pipette |
€506,30 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso pagamento effettuato sul sito EDITAGE co-autore prof. Ciro Costagliola |
€186,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di uno spettrofotometro per esigenze correlate alla ricerca "NIR-SOIL - Studio della sostanza organica dei suoli mediante spettroscopia NIR" da affidare alla ditta JASCO Europe S.r.l. con sede a Milano (CIG Z6B2B95B2D) |
€ 2.404,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società SHARK S.R.L. |
€ 4.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Materiale di Consumo per fornire un kit di benvenuto ai partecipanti all’Hackathon “Global Game Jam” 2020 e per pubblicizzare il Corso di Studio in Informatica ed il Corso di Laurea Magistrale in “Sicurezza dei Sistemi Software” Mediante Affidamento Diretto alla Società Omega Point S.R.L. |
€ 2.827,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 72/19, del 12 ottobre 2019, emessa dalla Ditta La Tentiglia di Giovanni GIANFELICE, con sede a Ferrazzano (CB) in Contrada Vazzieri, per la “Cena Sociale” dei partecipanti alle “Giornate del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina”, iniziativa tenutasi a Campobasso in data 11 ottobre 2019, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA |
€ 981,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Multilicenza Software per Attività Didattica Mediante Affidamento Diretto alla Società HARPACEAS S.R.L. |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione di un buono d’ordine in favore di Centrum Palace Hotel & Resort, Campobasso per n. 2 pernottamenti in camera singola (con colazione), per n. 2 persone |
€ 240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento in house providing al Consorzio CINECA della soluzione denominata Pago Atenei per l'anno 2019 |
€ 7930,00 Iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto in house providing al Consorzio CISIA del contratto di servizi per l'adesione ai test nazionali sperimentali online per l'a.a. 2019-2020 per i corsi di studi in area di agraria |
€ 915,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla società Reale Mutua Assicurazioni - ag. CB della copertura assicurativa RCA/ARD del parco auto di proprietà dell'Università del Molise per il periodo 31/12/2019-31/12/2020 |
€ 1261,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di due pullman con autista per complessivi 75 posti per consentire la partecipazione ad una visita didattica presso l’azienda agricola “Salvatore Caretti”, sita in agro di San Giorgio la Molara (BN) da parte degli studenti dei corsi di: Zootecnia, Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale, Alpicoltura, Zootecnia sostenibile e benessere animale, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) - (CIG ZC52B84F41) |
€ 550,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per la sostituzione n. 1 controllore di temperatura per frigorifero |
€134,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione articolo scientifico |
€427 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per laboratori |
€1373,72 |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione definitiva al geom. Antonio IAPALUCCI di Campobasso per l'affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai “Lavori e forniture occorrenti per il rifacimento del manto di copertura dell’Edificio III Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso. |
€ 6.487,95 |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento del compenso della team leader responsabile della formazione e coordinatore degli esaminatori, dott.ssa Laura Shearer |
€ 260,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonementi nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti delle fatture ATM 45\11 del 11 Dicembre 2019, SAMA 18/PA del 14 Ottobre 2019, SAMA 20/PA del 15 Novembre 2019 , SAMA 21/PA del 16 Dicembre 2019 , SANTORO GIUSEPPE 19/01 del 16 Dicembre 2019 |
€ 12782.5 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonementi nell'ambito del progetto trasporti gratuiti studenti delle fatture SATI 291 del 09 Dicembre 2019 e SILVESTRI FATTPA 41_19 del 11 Dicembre 2019 |
€ 19435.9 |
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| autorizzazione di spesa |
rimborso fatture Sati e silvestri per abbonamenti dicembre nell'ambito del progetto trasporti gratuiti. |
€ 19.435,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’implementazione del sistema antitaccheggio con tecnologia a radiofrequenza (RFID) e dei correlati servizi tecnici per le esigenze della Biblioteca della sede decentrata di Pesche (IS) |
€ 22.926,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2020) del contratto vigente WOS- Web of Science 2015-2019. |
€20.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione in Modalità “Open Access” e la Realizzazione di Duecento Copie del Volume Cartaceo dal Titolo: “L’Italia degli altri. Geografie e governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale e reti transnazionali.” (Prof.ssa Monica MEINI) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Società MIM Edizioni S.R.L. |
€ 2.500,00 (I.V.A. Art. 74 – Assolta dall’Editore) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. |
€ 182,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità di infissi esterni ed interni, installati presso gli edifici universitari a seguito di trattativa diretta sul MEPA alla Ditta Tecnofer di Limosano (CB). |
€ 4.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman per il Trasporto A/R di Circa 38 Studenti del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche”, Partecipanti ad una Visita di Studio presso l’Azienda Agrituristica: “La Porta dei Parchi” – che si terrà il giorno 10 dicembre 2019 – nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ), dalla Sede di Termoli (CB) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise ad Anversa degli Abruzzi (AQ), Mediante Affidamento Diretto alla Società MIRAMED TRAVEL S.N.C. |
€ 645,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Attrezzature Scientifiche (Sistema per Elettroforesi delle Proteine) per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Bio-Rad Laboratories S.R.L. |
€ 1.129,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Attrezzature Scientifiche (Pipette Monocanale / Agitatore Vortex / Riscaldatore a Blocco) per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.L. S.R.L. |
€ 1.435,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Merck Life Science S.R.L. |
€ 715,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman per il Trasporto A/R di Circa 38 Studenti del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche (Enogastronomia e Turismo)”, Partecipanti alla Festa del Torrone e del Croccantino – che si terrà il giorno 14 dicembre 2019 – nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN), dalla Sede di Termoli (CB) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise a San Marco dei Cavoti (BN), Mediante Affidamento Diretto alla Società Magic World Viaggi S.R.L. |
€ 409,09 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto per trasferimento cappe da laboratorio Radio Isotopi al laboratorio di Microbiologia Chimica |
€305 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Startlab s.r.l. per acquisto materiale di labotratorio |
€407,36 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per acquisto attrezzature scientifiche per le esigenze del laboratorio di Microbiologia Clinica. |
€1732,40 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto del software licenza Adobe Creative for Terms |
€ 835 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di integrazione spesa per il pagamento dei canoni di n.2 stampanti digitali a colori per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 7.679,00 (escluso IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta NuvolaPoint di Alessandro FLAJS |
€ 1.438,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura inviata dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 19.11.2019, prove di certificazione Preliminary English Test (PET),svolte in data 5/12/2019; |
€ 411,50 (esente da Iva) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture Silvestri e Santoro di di Carlo per rimborso abbonamenti in convenzione per il progetto trasporti gratuiti studenti aa 2019/20 |
€ 2.573,70 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione spesa per la quota dell’anno 2020 a NATURE 2020-2023 finalizzata all'adesione del relativo contratto nell’ambito dell’accordo tra l’Università e la CRUI. |
€ 19.826,60 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese per il noleggio di un pullman con autista per consentire la partecipazione ad una visita didattica presso alcune aziende alimentari della provincia di Isernia da parte degli studenti del 1° e 2° anno del corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e del 3° anno del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e ad una visita didattica presso alcune aziende della provincia di Campobasso da parte degli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. con sede a Matrice (CB) - (CIG Z132AEFDD7) |
€ 517,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature e materiale informatico (monitor, pc, videoproiettore,cavi)
CIG Z1A2AF3B89 |
€ 4482,66 IVA ESCLUSA |
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| determina dirigenziale |
Rimborso spese modico valore |
€222,80 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale online Licenza Plus rete di Ateneo |
€ 4.635,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi enzimatiche per esigenze correlate alla ricerca "PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane,pizza,biscotti,pasta fresca)" da affidare alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG ZEC2AE7C14) |
€ 736,88 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di basi di oligonucleotidi per esigenze correlate alla ricerca "Studio dei meccanismi, delle modalità di applicazione e delle relative formulazioni sperimentali per la ottimizzazione di lieviti antagonisti da utilizzare nella difesa biologica ed integrata delle produzioni vegetali - AGROVENTURES" da affidare alla ditta Eurofins Genomics S.r.l. di Vimodrone (MI) (CIG ZBF2ADB3B3) |
€ 597,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze correlate alla ricerca "Individuazione di eventi tecnologici e/o microbici responsabili di alterazione del formaggio Grottone - IAQUILAT srl" da affidare alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z342AEAF79) |
€ 285,48 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio - reagenti - per esigenze correlate alla ricerca "Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) - POSSIBILE" da affidare alla ditta Merck Life Science S.r.l. con sede a Milano (CIG ZD22ADCB73) |
€ 2.696,88 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo per esigenze correlate alla ricerca "Analisi genomica e trascrittomica in specie di interesse zootecnico per il monitoraggio della biodiversità, l'analisi GWAS e del profilo di espressione" da affidare alla ditta Soluzioni hardware e software S.r.l.s. con sede a Campobasso (CIG Z0A2ADD44B) |
€ 358,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 63, del 03 novembre 2019, emessa dalla Società MEGEA Servizi e Vigilanza Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede a Caserta in Via Maddalena, 19 (Parco Alambra), per la fornitura di “coffee break e lunch” per i partecipanti alle “Giornate del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina”, iniziativa tenutasi a Campobasso nei giorni 11 e 12 ottobre 2019, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Laura CARRANZA |
€ 1.326,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region, responsabile scientifico Prof. Roberto Tognetti - Centro ARIA. Rimborso spese di organizzazione del meeting a Starà Lesnà, Slovakia, dal 09 al 11 settembre 2019. |
€3.420,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Pacchetto Prepagato per la Caratterizzazione Molecolare di Materiale Biologico per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società BMR Genomics S.R.L. |
€ 1.640,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo Biennale dell’Abbonamento “SmartNet NRTK Unlimited” N. 00150-07128-00430-04529-B76EC (Utenze 1) per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Leica Geosystems S.p.A. |
€ 570,00 |
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| autorizzazione di spesa |
MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - Richiesta affidamento di servizio |
€12.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società Aurogene S.R.L. |
€ 1.548,90 |
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| determina dirigenziale |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – servizio editoriale volume dal titolo (provvisorio) Percorsi di inclusione sociale nella dimensione locale. Processi e testimonianze dell'integrazione dei migranti in Molise |
€3.000 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto dal titolo “Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima” responsabile Prof. Roberto Tognetti: rimborso spesa per acquisto caricabatterie per computer portatile |
€85,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizio di trasporto e ristorazione. |
€ 1.650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
MAECI - Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia /Svezia. Progetto Grande Rilevanza "Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia" - Richiesta affidamento di servizio |
€12.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region |
€1200 |
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| autorizzazione di spesa |
Centro BIOCULT - pubblicazione del volume “Nuovi modelli di azione del locale. Dal globale al locale e ritorno” - prof.ssa Daniela Grignoli - trasferimento al Dipartimento di Economia |
€1000 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento servizio di trasporto alla Ditta "Autolinee Moffa" per visita culturale in favore degli studenti Erasmus ospiti dell'Ateneo nel 2019-2020. |
€600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara servizio di ricollaudo di naspi e manichette affidato all'Impresa AGDV S.r.l. di Roma |
€ 1.690,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto pneumatici invernali per autovettura di servizio Passat. |
€ 311,48 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman per trsporto studenti scuole superiori partecipanti al Seminario " Costituzione e ambiente nella formazione dello studente-cittadino" nell'ambito del progetto POT V.A.L.E., che si svolgerà il 10 dicembre 2019 |
€272,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "Le decisioni amministrative tra prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze" del 20.11.2019 |
€200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo specifico per laboratori mediante Ordine diretto di Acquisto |
€93,70 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura emessa dall'Editor Springer Nature Limited per pubblicazione articolo scientifico |
€1490 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico - notebook - per esigenze correlate alla ricerca "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno" da affidare alla ditta R-Store S.p.A. con sede a Napoli (CIG ZC92A4EA42) |
€ 2.814,54 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze correlate alla ricerca "Indagine multidisciplinare per la valorizzazione delle risorse agro-zootecniche e ambientali locali nell'area dell'Alto Volturno" da affidare alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso (CIG ZB72A4930C) |
€ 61,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Notebook APPLE MacBook Pro 13” Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società R-STORE S.p.A. |
€ 2.307,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Traduzione di un Testo per la Divulgazione di Dati Scientifici, Congiuntamente all’Università della Calabria, all’Università degli Studi di Firenze ed all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società Translation Agency S.A.S. |
€ 213,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Aperta a Qualsiasi Fornitore Abilitato al Bando / Categoria Attinente l’Acquisto di Attrezzature Informatiche, per le Attività di Ricerca da Svolgere nell’Ambito dell’Azione A1: “Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Integrato (S.I.T.I.) per lo Stato di Conservazione degli Habitat Terrestri e Marini e delle Specie Target.”, del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 |
€ 9.426,23 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta ZUCCHELLI del Dr. Eugenio PIGNATTI |
€ 760,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di Manutenzione Ordinaria dello Spettrofotometro di Assorbimento Atomico “Varian SpectrAA 220 FS” Utilizzato per le Attività Didattiche ed Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società Fulltech Instruments S.R.L. |
€ 1.150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizio di trasporto e ristorazione. |
€ 1650 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di DNeasy BLOOD & TISSUE KIT per esigenze correlate alla ricerca "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547" da affidare alla ditta QIAGEN S.r.l. con sede a Milano (CIG ZEB2AB396E) |
€ 325,01 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
rimborso abbonamenti ditte Sati e Ruta abbonamenti del mese di Novembre 2019 |
€18.107,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura acquisto altro materiale di consumo dalla cartoleria Tecnocentro di Domenico di Soccio per le esigenze del Polo di Medicina e Chirurgia |
€72,96 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta PONTILLO Maria Pina di Guardialfiera (CB) dei lavori di intervento straordinario inerente la manutenzione di immobile universitario adibito ad abitazione del Custode in Via Francesco de Sanctis, Campobasso. |
euro 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per dotazione informatica dell'Aula informatica di Ateneo |
€1009,92 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura relativa al pagamento della quota di iscrizione e pernottamento della prof. Angiolillo per partecipazione al congresso SIFC Assago 10-12 ottobre 2019 |
€340 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione affidamento del servizio di noleggio erogatori acqua |
€14.112 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto - nell'ambito MEPA, con un unico operatore economico, individuato nella Ditta Tecnofer di Limosano (Campobasso) - dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità di infissi esterni ed interni, installati presso gli edifici I Polifunzionale, II Polifunzionale, III Polifunzionale, sede di Pesche e sede di Termoli. |
€ 5.050,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Nuovi modelli di azione del locale. Dal globale al locale e ritorno” – Autori Daniela Grignoli e Nico Bortoletto – presso la Franco Angeli Editore srl - collana Temi dello sviluppo locale, diretta da Everardo Minardi |
€ 1.770,00 |
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| determina direttoriale |
Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e licenze software per il Dipartimento SUSeF. |
€ 28.844,18 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio n°3 radiomicrofoni con antenne direzionali, con relativi cavi, ricerca frequenze, montaggio e smontaggio presso ditta MP Project s.a.s e realizzazione di 2 roll up in alluminio in alluminio con telo stampato a colori, dimensione 85x200 ( con sacca in nylon) presso la ditta Grafim |
€ € 358,68 (inclusa IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca "LIFE Nat.Sal.Mo - Recovery of S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547" da affidare alla ditta Life Technologies Italia – Fil. Life Technologies Europe BV con sede a Monza (MB) (CIG ZCD2AB3449) |
€ 7.837,28 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature e materiale informatico
Buono d'ordine
CIG Z162A62D9C
CIG ZF12A62CD4
CIG Z232A62D31 |
€ 6828 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Toner & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z152AB5EDB) |
€ 1.892,95 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo per laboratori mediante Ordine diretto di Acquisto |
€905,24 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto fornitura toner compatibili per stampante Hp |
€40 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per fornitura materiale di laboratorio alla ditta Di Lillo Ossigeno Srl |
€2620,56 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Biocrates Life Sciences Ag per acquisto servizi di analisi di metabolomica |
€9350,08 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta BIAGINO Elettrodomestici di Campobasso, per la fornitura di elettrodomestici occorrenti per le esigenze prospettate dalla struttura denominata “Collegio Medico” attuale residenza studenti di Medicina ubicata in località Tappino – Campobasso. |
€ 319,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamenti SATI mese di ottobre nell'ambito del progetto trasporti gratuiti per gli studenti unimol 2019-20 |
€ 18134.20 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazioni fatture emessa dall'editor Mattioli 1885 srl per pubblicazione articolo scientifico - docente prof. Luca Brunese |
3843 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Gas Puri in Bombole per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società S.I.A.D. Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. |
€ 532,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Attrezzature Scientifiche per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Società ALBRIGI Luigi S.R.L. |
€ 1.270,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Società ADPARTNERS S.R.L. |
€ 1.268,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Società LEVANCHIMICA S.R.L. |
€ 897,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Viaggio di studio per giovedì 28 novembre all'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma, per gli studenti del corso di storia delle crisi e delle transizioni politiche, curato dalla Ditta Bagnoli Bus con sede a Campobasso |
€ 681,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per un coffee break a supporto dei lavori del Convegno celebrativo dell’anniversario dei 150 anni della istituzione della Ragioneria Generale dello Stato, 20 novembre - ore 10:30 - Sala Fermi della Biblioteca di Ateneo, curato dalla Pasticceria Jolly srl con sede a Campobasso |
€ 200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisito di un Notebook, Macbook air, per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT in Servizio Sociale, presso la Ditta Punto EXE, con sede a Campobasso |
€ 1.238,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi |
€ 2400 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Aggiudicazione definitiva di affidamento lavori di protezione della copertura di cristallo dell'edificio residenza Vazzieri e di n. 3 uscite esterne presso l'edificio III Polifunzionale in Campobasso a favore della Ditta COSTE di COLANGELO Stefano di Campobasso. CIG: Z472578825 |
€ 18.914,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura di n. 4 circolatori per impianto termico a servizio della sede di Pesche (IS) alla Ditta EPICA S.r.l. di Campobasso. |
€ 1.233,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamenti di Ottobre ditte Ruta, Di Rienzo e Scarano Giuliana. |
€ 360.25 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "Le decisioni amministrative tra prevenzione e gestione delle emergenze" nel giorno 20 novembre 2019 |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale vario di cancelleria e di consumo per le esigenze dela Prof.ssa Paoloni nell'ambito del progetto POT - V.A.L.E. orientamento e tutorato precorsi universitari |
€ 584,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di adesione al contratto triennale PORTICO (2019-2021) tra l’Editore ITHAKA Harbors e la CRUI e richiesta di opt-out dal contratto suddetto a partire dal 1° gennaio 2020 |
quota 2019 autorizzata con D.D. prot. 19546/2019 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura ditta Dryce S.r.L. per fornitura di ghiaccio secco |
€152,60 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca “PREPARATI - Standardizzazione di preparati/miscele di sfarinati di cereali e pseudocereali per la produzione di prodotti finiti (pane, pizza, biscotti, pasta fresca)” da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z422A7FE72) |
€ 1.848,60 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Richiesta di Offerta (R.d.O). n. 2384960 CONSIP suddivisa in 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca: “Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) - POSSIBILE” e della convenzione di ricerca: “Attività di consulenza per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tematiche individuate nell'ambito del progetto SOLITALIA” |
€ 3662,8 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto tramite ordine diretto di n. 28 periodici cartacei “Il Mulino”. |
€ 556,40 (IVA assolta dall’Editore, art.74 del DPR 633/72) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura inviata dalla University of
Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 22/10/2019, per quote da versare ai fini dell'espletamento delle prove di certificazione First Certificate in English (FCE), fissate
in data 9/11/2019; |
€ 855 (esente da Iva) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura inviata dalla University of
Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 22/10/2019, per quote da versare ai fini dell'espletamento delle prove di certificazione First Certificate in English (FCE), fissate
in data 9/11/2019; |
€855 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di adesione e di spesa della quota 2019 relativa al contratto
quinquennale (2019-2023) per l'accesso alle risorse elettroniche contenute in JSTOR e servizi
connessi nell’ambito dell’Accordo CARE-CRUI. |
€ 6.240,00 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione e acquisto n. 70 copie del volume dal titolo “Le Obbedienze disobbedienti. Il mancato ruolo delle massonerie nell'Italia del dopoguerra, 1943-1949” – autore il Prof. Giuseppe Pardini – presso la LUNI EDITRICE – Matteo Luteriani srl |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara trattativa diretta MePA n.1076267/2019 per i lavori di manutenzione impianto idrico di carico e scarico sedi Unimol e per la fornitura impianto climatizzazione sala lettura Biblioteca, affidati all'Impresa Clima 2000 S.r.l. di Riplaimosani (CB) |
€ 9601,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale e attrezzature informatiche - emissione buono d'ordine
CIG Z162A62D9C
CIG Z232A62D31
CIG ZF12A62CD4 |
€ 6828 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto abbonamenti on line testate gionalistiche Il Corriere della Sera e La Repubblica
CIG ZBD29FFB1F Corriere della Sera
CIG Z5C29FFC6E La Repubblica |
€ 1171,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 10 lettori MIfare R80 C per le esigenze del Dipartimetoi di Medicina e Scienze della Salute |
€ 427 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura Dove Medical Press Ltd per pubblicazione articolo scientifico - Budget dottorandi anno 2018-2019 dott.ssa Domiziana Di Tella |
€1869,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per intervento manutenzione n. 2 incubatori a CO2 ubicati presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate |
€512,40 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura emessa dall'editor Dove Medical Press Ltd per pubblicazione articolo scientifico - Progetto Dipartimentale 2016 - Responsabile Scientifico prof. Ciro Costagliola |
€1828,32 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisito di due PC Notebook – ASUS VIVOBOOK per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT, presso la Ditta Soluzioni.it con sede a Campobasso |
€ 1.160,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione e acquisto n. 50 copie del volume dal titolo “La Seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno” – autore il Prof. Giovanni Cerchia – presso la LUNI EDITRICE – Matteo Luteriani srl |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisito di una stampante multifunzione e di una memoria esterna per il supporto all'attività di didattica e di ricerca per il progetto di orientamento e tutorato POT, presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. con sede a Ferrazzano (CB) |
€ 285,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre mediante richiesta di offerta sul M.E.P.A. per l'affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai "Lavori e forniture occorrenti per il rifacimento del manto di copertura dell'Edificio III Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso". |
€ 10.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Interventi di ritinteggiatura di alcune aule presso la sede dell’edificio II Polifunzionale in Campobasso - affidamento diretto in favore della Ditta SIMONELLI PASQUALE di Ferrazzano (CB). |
€ 3.910,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto liquido per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZAA2A18FD6) |
€ 385,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Toner & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZC72A46C38) |
€ 146,40 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per manutenzione ordinaria Ambulatorio Mobile Medico |
€256,58 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Sixtema srl per prestazione di servizi per le esigenze del progetto di ricerca PON "SiRIMaP - Sistemi di Rilevamento dell'Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero-riciclo" |
€7644 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per apparecchiature scientifiche per esigenze di ricerca tramite Affidamento diretto alla ditta Perten Instruments S.r.l. con sede a Roma(CIG Z2D2A4E47D) |
€ 287,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico del prof. Ciro Costagliola |
€354,37 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Liofilchem S.r.l. con sede a Roseto degli Abruzzi (TE) (CIG Z062A5A2F9) |
€ 127,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z672A495FF) |
€ 1.444,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Fantozzi Ufficio S.R.L. |
€ 427,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman (per il giorno 22 novembre 2019) per il trasporto A/R di circa 35 studenti partecipanti al Progetto “Scopritalento POT”, del Dipartimento di Economia, per una visita aziendale presso le strutture dell’azienda “La Molisana” SPA, alla Ditta Autolinee SATI SPA. |
€ 90,91 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla SIAL srl materiale di consumo progetto "Ruolo della vitamina E nella prevenzione della formazione del Biofilm batterico nelle flogosi delle vie aeree superiori e nelle patologie dell'apparato tegumentario" |
€158,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotti di laboratorio per il progetto "Recupero farmacologico delle correnti mediate dai canali Kv7.2 incorporanti mutazioni riscontrate in pazienti affetti da Encefalopatia Epilettica ad Insorgenza Precoce" |
€341,60 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Identificazione di percorsi diagnostici-terapeutici per la gestione dei malati affetti da artriti infiammatorie croniche" |
€2600,01 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Dalla diagnosi alla Terapia Mirata: Uso delle Cellule Staminali Tumorali per determinare la Sensibilità/Resistenza alla Chemioterapia del Ca colon retto" |
€2499,78 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "ambiente e salute: approccio epidemiologico integrato per lo studio di patogeni umani" |
€1322,48 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture NOEMA s.r.l.per quote iscrizione Conferenza permanente delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale delle professioni sanitarie |
€300 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamenti ditte Soc.Flli Silvestri, e ATM per gli abbonamenti erogati gratuitamente mese di ottobre 2019 |
€ 17438,1 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara effettuata mediante RdO Consip e autorizzazione per acquisto materiale di laboratorio per le esigenze del progetto "Impatto della Vitamina E sulla formazione del Biofilm batterico nelle patologie flogistiche delle bvie aeree superiori, delle vie urinarie e della cute" |
€193,37 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura per acquisto materiale di consumo mediante OdA su Consip alla ditta CRANI Group srl per progetto di ricerca PON "SiRIMaP |
€5025,18 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione invoice Editor Herald Scholarly Open Access - Herndon (USA) per pubblicazione articolo scientifico prof. Mariano Intrieri. |
€454,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Biosystem s.a.s. per acquisto materiale di laboratorio - progetto di ricerca PON SiRIMaP |
€1360,64 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisito di due PC Notebook – Vivobook Pro N580GD-E4087T, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA - per la convenzione FEDAM - alla Ditta MAPO Computers S.R.L. |
€ 2.144,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento servizi di pulizia ulteriori rispetto a quelli previsti da contratto |
€5.086,88 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la cena sociale del seminario dal titolo “Nuovi metodi per il lavoro sociale professionale: il Relational Social Work” - presso il ristorante Miseria e Nobiltà di Campobasso. |
€ 127,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità prof.ssa Vecco Università di Digione, per conferenza "Il patrimonio culturale: dal tangibile all'intangibile" 30/31 ottobre 2019 |
€110,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso abbonamenti ditte AUTOLINEE SANTORO GIUSEPPE S.R.L., e AUTOLINEE SANTORO di DI CARLO SAS per gli abbonamenti erogati gratuitamente mese di ottobre 2019 |
€592.95 |
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| autorizzazione di spesa |
Organizzazione pranzo a buffet per i partecipanti alla giornata del 5 ottobre del convegno nazionale “Lo sviluppo sostenibile come nuova identità per la Montagna -Sfide e opportunità connesse al territorio”, nell'ambito del Master di II livello in Progettazione e Promozione del Paesaggio Culturale (Resp. Scientifico Prof. Luciano De Bonis) |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
fornitura di un aperitivo di benvenutoin occasione dell’evento denominato Erasmus Welcome Day–I semestre 2019-2020 |
€ 352,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman (per il giorno 25 ottobre 2019) per il Trasporto A/R di Circa 50 Studenti Partecipanti al Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche 2017/2018” – Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie Anno 2019 – dalla Sede di Pesche (IS) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Autolinee MANZO S.R.L. |
€ 272,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di licenze IBM SPSS Statistics Premium – vers.26 |
€ 2.976,80 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'esecuzione di interventi di manutenzione impianti idrici di carico e scarico sedi UNIMOL da affidare tramite procedura MePA della trattativa diretta con l'Impresa Clima 2000 di Ripalimosani (CB). |
€ 9.970,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisito di due PC Notebook – ASUS VIVOBOOK mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA - per il progetto di orientamento e tutorato – POT – alla Ditta Ditta Pixel |
€ 1.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Rivoira Gas S.r.l. con sede a Milano (CIG ZCB2A196C5) |
€ 280,60 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Fornitura di servizi per l'attività di Assessment Center da svolgere in occasione dell'evento "My Job Experience" presso l'Università degli Studi del Molise - Manpower Srl |
€ 1.830,00 |
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| determina dirigenziale |
Erogazione di servizi per l'evento "My Job Experience: pronti alla selezione" presso Università degli Studi del Molise forniti da FuturSkill-Manpower Group |
€ 1.830,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di n. 10 headset con relativi componenti e di n. 50 teli di colore rosso presso le Ditte ,P Project sas e la Ditta Colim srl per il Career Day dell'Università del Molise organizzato dal Settore ILO e Placement |
€ 518,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione di buoni d’ordine in favore di Centrum Palace Hotel & Resort ed emissione di buoni d'ordine per acquisto di servizi di vitto in favore di ristoranti "Miseria e nobiltà", Trattoria "La Grotta da Concetta" e "That's amore". |
€778,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento della fornitura e la sostituzione di n. 4 confezioni di batterie di alimentazione per n. 4 defibrillatori ZOLL AED PLUS installati presso le sedi dei I° e III° Edificio polifunzionale in Campobasso e presso la sede di Pesche (IS) e Sede di Termoli (CB) alla Ditta DIVISIONE ELETTROCOMMERCIALE IANNETTA di Campobasso. |
€ 646,00 |
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| autorizzazione di spesa |
MAECI – Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterale Italia/Svezia. Progetto Grande Rilevanza “Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia” Prof. Roberto Tognetti. Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – acquisto materiale di consumo |
€3.637,24 |
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| autorizzazione di spesa |
progetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 - Responsabile scientifico la Prof.ssa Letizia Bindi - Affidamento servizio traduzione |
€215,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – richiesta di acquisto n. 50 copie del Dossier Statistico Immigrazione 2019 |
€1000 |
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| determina dirigenziale |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE - Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – spese viaggio vitto e alloggio keynote speakers convegno CILGI4 e iscrizione al convegno |
€2000 |
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| determina dirigenziale |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – Spesa per rinfresco evento presentazione bando OIM |
€150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – Rimborso spese vitto ospite
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€25,00 |
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| autorizzazione di spesa |
rogetto EARTH “Education, Agriculture and REsources for Territories and Heritage” ERASMUS + Capacity Building in Higher Education 2018 - Responsabile scientifico la Prof.ssa Letizia Bindi - Acquisto template web |
€67.00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – Master di I livello in “Migrazioni e inclusione: diritti, culture e processi d’interazione” - servizio editoriale volume collettaneo gruppo giuridico |
€3200 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi” – MIUR – CIPE – Master di I livello in “Migrazioni e inclusione: diritti, culture e processi d’interazione” - acquisto di materiale informatico |
€1700 |
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| autorizzazione di spesa |
Centro interdipartimentale per le risorse Bio-Culturali e lo Sviluppo locale dell’Università degli Studi del Molise - acquisto di foto aeree per ricerca sui tratturi - Prof. Roberto Parisi |
€800 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Servizio per la Progettazione Editoriale, Ideazione Grafica e Stampa, Finalizzata alla Realizzazione di “Roll-Up” e “Notice Board”, Mediante Affidamento Diretto, alla Ditta Compagnia delle Foreste S.R.L. |
€ 2.172,13 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento del servizio di noleggio autovettura di servizio. |
€ 39.000 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Attrezzature Scientifiche per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta IFER – Monitoring and Mapping Solutions Ltd. |
€ 5.276,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 50 copie del volume degli Annali del Dipartimento Giuridico in occasione della presentazione del ventennale della rivista |
€2.793,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “Natural Protected Areas as Special Sentinels of Littering on Coastal Dune Vegetation.” (Dott.ssa Maria Carla DE FRANCESCO / Prof.ssa Maria Laura CARRANZA / Dott. Marco VARRICCHIONE / Dott. Francesco Pio TOZZI / Prof.ssa Angela STANISCI) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND |
€ 1.400,52 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità Prof. Grossi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 |
€150,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità Prof. Grosssi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 |
€250,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità Prof. Grossi Lectio Magistralis del 3 ottobre 2019 |
€150,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura in noleggio di n.2 apparecchiature multifunzione 4012i Monocromatica per 60 mesi, mediante adesione a Convenzione CONSIP per esigenze del Dipartimento di Economia alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. |
€ 3.422,40 (Iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – kit analisi enzimatiche, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z2529E23BA) |
€ 1.692,58 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese di viaggio per 26 studenti dei corsi di Laurea Magistrale in: Scienze Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;nell'ambito di un viaggio di studio con visita di varie aziende agro-alimentari situate nelle provincie di Cagliari, Sassari, Oristano, mediante affidamento diretto alla ditta S.T.A. di Gennarelli Enrico - Reale Gianni Salvatore e Ruggiero Giuseppe S.n.c. di Riccia (CB) - (CIG Z5C29F150A) |
€ 6.988,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto piccole attrezzature di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 690,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi di sequenziamento mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta EUROFINS GENOMICS s.r.l. |
€ 2.682,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature e materiale informatico n lotti
CIG LOTTO 1 Z6C29CC926
CIG LOTTO 2 Z0829CC9A6 |
€ 6900 (IVA ESCLUSA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Germano Guerra |
€ 2.317,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Ennio Lubrano |
€ 3.050,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale specifico di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, co-Responsabile scientifico prof. Roberto Di Marco, alla Ditta KAIROSAFE s.r.l. |
€ 932,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 187,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP per interventi di manutenzione dei sistemi di purificazione e distillazione dell’acqua, ubicati presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate, alla Ditta MERCK S.p.A. |
€ 4.692,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale informatico Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020. |
€ € 1.909,00 iva compresaa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione procedura di gara ai fini dell'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei mezzi di estinzione incendi delle sedi dell’Università degli Studi del Molise e affidamento del servizio di ricollaudo o nuova fornitura di naspi e manichette della rete idranti installata presso gli edifici dell’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli. |
€ 9.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AS per autorizzazione spese per Convegno Internazionale CILGI |
€ 5070 |
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| autorizzazione di spesa |
AS per autorizzazione contributo pubblicazione prof.ssa Alaggio |
€ 1000 |
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| autorizzazione di spesa |
AS per autorizzazione all'acquisto di materiale di cancelleria per le segreterie di Dipartimento (SUSeF CeSiS Colozza) |
€ 3516 |
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| autorizzazione di spesa |
AS per autorizzazione contributo pubblicazione prof. Mauriello progetto Mitreo |
€ 3000 |
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| autorizzazione di spesa |
AS per autorizzazione acquisto biglietti aereo per Gerusalemme progetto MAECI2019 |
€ 1200 |
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| autorizzazione di spesa |
AS per autorizzazione contributo stampa pubblicazione prof. Agostino Catalano |
€ 1500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto braccioli alza pc per le esigenze delle segreterie di dipartimento |
€ 324,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per due rinfreschi (coffee break) organizzati dal bar CAFFE BRISOTTI di Campobasso, presso i gli spazi esterni, per il 25 – 26 settembre 2019, per i partecipanti al Festival delle Scienze Politiche. |
€ 820,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di 300 rotoli di carta igienica |
€ 1.293,81 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento di un acconto relativo alle spese di soggiorno per 26 studenti dei corsi di Laurea Magistrale in: Scienze Tecnologie Alimentari; Scienze e Tecnologie Agrarie; Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;nell'ambito di un viaggio di studio con visita di varie aziende agro-alimentari situate nelle provincie di Cagliari, Sassari, Oristano, mediante affidamento diretto alla ditta Alguer Viaggi di SI. TIS. S.r.l. con sede ad Alghero (SS) - (CIG Z7129DB8C0) |
€ 982,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z4B29A898B) |
€ 4.805,00 (IVA esclusa) |
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| determina direttoriale |
Aggiudicazione definitiva di affidamento lavori di messa in sicurezza dei manufatti esistenti e delle aree di proprietà dell’Università ubicati in Contrada Tappino in Campobasso, di sistemazione del parcheggio brecciato a servizio del Collegio Medico in C.da Tappino (CB), del parcheggio retrostante il 2° Edificio Polifunzionale e la realizzazione di n. 3 basi di cemento armato presso il 3° Edificio Polifunzionale, in via F. De Sanctis Campobasso, all'Impresa CIOCCA Pasquale di Ferrazzano (CB). |
€ 25.882,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di un intervento di disinfestazione per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta LIASA S.r.l. con sede a Guidonia Montecelio (RM) (CIG ZEE29C1090) |
€ 580,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta D.T.C. Elettronica S.N.C. |
€ 480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi e C. con sede a Milani (CIG Z2729C10DA) |
€ 1.713,20 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di apparecchiature scientifiche, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta M.TEK S.a.s. di Guarro Ciro & C. con sede a Scafati (SA) (CIG Z8229A0451) |
€ 770,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – kit folati, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG ZF329BB9AB) |
€ 616,20 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura bottigliette di acqua per le varie prove concorsuali tenutesi nel settembre 2019 |
€ 126,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione di un buono d’ordine in favore della ditta Macmillan Publishers LTD – Nature Publishing Group per l’acquisto di n. 50 licenze per l’utilizzo della piattaforma online MEC (Macmillan English Campus) per l’apprendimento della lingua inglese della durata di 6 mesi |
€ 2683 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di fornitura di materiale di laboratorio – reagenti, per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. con sede a Milano (CIG Z4A29C5422) |
€ 371,10 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione Congressi internazionali prof. Claudio Russo per le esigenze del progetto di ricerca Promozione ed implementazione della attività del Centro di Farmacovigilanza nella Regione Molise. |
€ 6.464,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per attrezzatura scientifica ubicata presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate (LSMA) alla Ditta GUIDO AMMIRATA s.r.l. |
€ 108,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento procedura di gara per acquisto attrezzature laboratorio di archeologia di Ateneo. |
€ 19.897,85 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Lettera di invito per la partecipazione alla Richiesta di Offerta (R.d.O.) CONSIP n. 2384960 - 5 lotti |
€ 9.350,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lampada da sostituire per il funzionamento del videoproiettore EPSON EB470 presso la Ditta SHS – Soluzioni Informatiche S.R.L.S. |
€ 97,54 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto penne a sfera in allumino con incisione laser per il convegno internazionale “International Public Sector Accounting Standard Board Research Forum” - 17 settembre 2019, a Napoli Villa D’Oria D’Angri, presso la Ditta Omega Point srl |
€ 190,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico del prof. Roberto Di Marco sulla rivista scientifica "INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor SAGE PUBLICATIONS Ltd. |
€ 1.636,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 165,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP a 2 lotti per esigenze attività di ricerca, lotto a) Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, lotto b) Responsabile Scientifico prof. Roberto Di Marco. |
€ 1.688,00 (€ 1.116,00 per lotto a ed € 572,00 per lotto b) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per fornitura materiale di consumo per laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta BIOLIFE ITALIANA s.r.l. |
€ 609,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese sostenute alla dott.ssa Manuela Tamburro e al dott. Angelo Salzo. |
€ 705,00 (€ 522,00 alla dott.ssa Tamburro ed € 183,00 al dott. Salzo) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico al dottorando dott. Luigi Pavone. |
€ 185,47 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di alcuni pezzi di ricambio per un’apparecchiatura scientifica per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta BUCHI Italia S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) (CIG Z1A299CECB) |
€ 779,58 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di piccola attrezzatura da laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Steroglass S.r.l. con sede a S. Martino in Campo (PG) (CIG Z0D299D518) |
€ 486,78 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di brochure in lingua inglese per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta GF Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede a Pietracatella (CB) (CIG ZE529997B2 ) |
€ 719,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta DTO Servizi S.r.l. con sede a Spinea (VE) (CIG Z282989AC7) |
€ 1.212,44 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 1073/2019, del 19 luglio 2019, emessa dalla Società Grand Hotel Europa S.R.L., per l’alloggio dei partecipanti alla “Prima Edizione dell’Ada Summer Camp 2019”, iniziativa organizzata nell’ambito del Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche di Informatica 2018/2019, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO |
€ 2.472,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Fattura N. 219, del 12 luglio 2019, emessa dalla Società Omega Point S.R.L. Unipersonale, per la fornitura di gadget da offrire ai partecipanti alla “Prima Edizione dell’Ada Summer Camp 2019”, iniziativa organizzata nell’ambito del Progetto Nazionale Piano Lauree Scientifiche di Informatica 2018/2019, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Rocco OLIVETO |
€ 1.472,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per un Coffee Break e un Light Lunch per il Convegno Internazionale IPSASB_RESEARCH_FORUM - previsto per 17 settembre 2019 - presso Villa D’Oria D’Angri a Napoli, alla Ditta Sapori Campani srl. |
2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiudicazione affidamento della prestazione professionale finalizzata alla gestione e aggiornamento costante del Website del progetto e della piattaforma e-learning nell'ambito del progetto "EARTH Education, Agricolture and REsorces for Territories and Heritage" |
€ 1889,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. a 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di vari progetti di ricerca - (CIG Z922988F26; Z172988F55; ZE72988F82; ZEB2988F9B; Z8D2988FC3) |
€ 9.350,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale di laboratorio (reagenti) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG ZC829867C7) |
€ 1.160,22 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di materiale informatico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Soluzioni Hardware e Software S.r.l.s con sede a Campobasso (CIG Z722985099) |
€ 293,44 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Exacta-Optech Labcenter S.p.A. con sede a S. Prospero (MO) (CIG Z0A297154A) |
€ 592,85 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di concimi per sperimentazioni in campo per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Mignogna Michele S.r.l. con sede a Toro (CB) (CIG Z3D2988306) |
€ 332,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura inviata dalla University of
Cambridge – Cambridge Assessment English, datata 09/07/2019, pari a € 558, esenti da IVA, corrispondenti alla quota da versare per l’espletamento delle prove
di certificazione Cambridge First Certificate in English (FCE), |
€ 558 (esente da Iva) |
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| determina dirigenziale |
Servizio di Verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici installati presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise - Biennio 2019-2020 - affidato all'Impresa E.S.C. Engineering Safety Certification S.R.L. di Caltanissetta |
€ 6.470,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione ordine diretto sul MePA per la fornitura di allestimenti, stampe e pannelli per il Polo Museale di Ateneo |
€ 740,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento temporaneo di due mesi del servizio di pulizie e sanificazione ambientale degli spazi comuni delle residenze studenti presso la sede universitaria di Pesche (IS), dei locali dell’ex parco scientifico e tecnologico in via De Sanctis in Campobasso, del laboratorio archeologico del dipartimento SUSEF presso il II Polifunzionale in Campobasso, delle aule didattiche al piano terra e degli uffici amministrativi e relativi servizi posti al piano primo del Centro Ospedaliero Cardarelli in C/da Tappino a Campobasso. |
€ 4.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario per Progetto Me.C.I. - “Migranti e Comunità Inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi”. |
€ 1700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento per la Sostituzione dei Filtri per le Cappe a Flusso Laminare, per le Cappe Chimiche e gli Armadi di Sicurezza per Reagenti Utilizzati nei Laboratori Scientifici per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GENELAB S.R.L. |
€ 6.570,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di Manutenzione del Sistema di Produzione di Acqua Distillata “Elix 10” e del Sistema di Purificazione “Milli-Q Advantage A10” Utilizzati dai Laboratori Scientifici per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Merck S.p.A. |
€ 5.515,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Licenze Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GMSL S.R.L. |
€ 1.560,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di genotipizzazione su Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca da affidare al Laboratorio di Genetica e Servizi Agrotis S.r.l. con sede operativa a Cremona (CIG Z5E2881AC4)
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€ 16.956,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi per interventi tecnici di manutenzione dei sistemi di purificazione e distillazione dell’acqua, ubicati presso il Laboratorio di Biochimica e i Laboratori di Scienze Mediche Applicate, mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile della ricerca dipartimentale prof. Claudio Russo. |
€ 4.693,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura specifico materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico prof. Roberto Di Marco, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di sintesi oligonucleotidi e sequenziamento mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta BIO-FAB RESEARCH s.r.l. |
€ 3.016,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di prodotti specifici mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 840,00 |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre per affidamento lavori di messa in sicurezza mediante la realizzazione di recinzione dei manufatti esistenti e delle aree di proprietà dell’Università ubicati in c/da Tappino in Campobasso, di sistemazione del parcheggio brecciato a servizio del Collegio Medico in C/da Tappino (CB), del parcheggio retrostante il II Edificio Polifunzionale e la realizzazione di n. 3 basi di cemento armato presso il III Edificio Polifunzionale, in via F. De Sanctis Campobasso. CIG: ZBE29388DE.
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€ 39.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per revisione linguistica manoscritto per pubblicazione scientifica per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giovanni Scapagnini, a favore del dott. Sergio Davinelli. |
€ 514,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale di consumo per laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Giancarlo Ripabelli. |
€ 609,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pagamento quota iscrizione della prof.ssa Antonella Angiolillo al XV Meeting Nazionale della Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica (Rimini, 3-4 maggio 2019) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Società Organizzatrice SARDINIA COCS s.r.l. |
€ 57,37 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Giovanni Scapagnini sulla rivista scientifica "MARINE DRUGS" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) |
€ 1.606,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Giancarlo Ripabelli, alla Ditta PROMEGA ITALIA s.r.l. |
€ 1.140,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto del software IPSOA - CIG ZAA294E56D |
€ 2300 (iva esclusa) |
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| determina direttoriale |
Affidamento della fornitura di strumentazioni scientifiche (spettrofotometro e gas cromatografo) CIG ZAA2933023 |
€38562,68 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n.1 Roll up Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020. |
€ 49,90 |
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| determina direttoriale |
Affidamento della fornitura di strumentazioni scientifiche (microscopio, spettrofotometro, vetrini) CIG - Z9B292EE53 |
€ 31440 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della fattura inviata dall'Università di Cambridge – Cambridge Assessment English - per l’espletamento di una prova d’esame di certificazione Cambridge PET for schools |
€ 74 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO MATERIALE INFORMATICO PROGETTO VASARI |
€ 4870 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A PUBBLICAZIONE BORSISTA PROGETTO SEA MOLISE |
€ 600 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE TOMMASO |
€ 1700 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE CARRARA |
€ 1000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE MONCIATTI |
€ 1850 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE VALENTE |
€ 4.500 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RICCI |
€ 750 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO VASARI |
€ 6100 |
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| autorizzazione di spesa |
AS per acquisto materiale e noleggio furgone periodo residenze artistiche in molise |
€ 1500 |
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| autorizzazione di spesa |
AS ACQUISTO DEUMIDIFICATORE E TOUCH SCREEN PROGETTO MONET |
€ 2342 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REPORTAGE AUDIO VIDEO NEL PERIODO DELLE RESIDENZE ARTISTICHE IN MOLISE PROGETTO MONET |
€ 2600 |
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| autorizzazione di spesa |
AS ACQUISTO CENA ROMA PER OSPITI TUNISINI E TRE UNIMOL INCONTRO CUDHIMA ROMA |
€ 275 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ARTISTI MONET |
€ 2000 |
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| autorizzazione di spesa |
AS AFFIDAMENTO CONTRATTO DOPO ESITO RDO RESIDENZE ARTISTICHE |
€ 5000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GUIDA SITO ARCHEOLOGICO ALTILIA PER OSPITI CONVEGNO MOD |
€ 180 |
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| autorizzazione di spesa |
AS PER TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO CONVEGNO INTERNAZIONALE ALL'ECOLE FRANCOISE DI ROMA |
€ 1000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CATERING CONVEGNO MOD |
€ 3.400 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PROCEDERE ALL'RDO n. 2322624 RESIDENZE ARTISTICHE IN MOLISE |
€ 6.700 |
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| determina direttoriale |
Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale alla Ditta Nardolillo lavori Srl di Venafro (IS): approvazione certificato di collaudo. |
€ 23.029,58 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Informatico per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta MASTERPOINT |
€ 1.398,26 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Azienda Agricola e Vivaio Maria Grazia D’AMICO |
€ 3.864,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Scientifica Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta SCUBLA S.R.L. |
€ 253,55 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di Chip Affymetrics Axiom Trout Genotyping Array – 96 format per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Life Technologies Italia – Fil. Life Technologies Europe BV con sede a Monza (MB) (CIG Z762908767) |
€ 38.016,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Bando INPS Summer Camp 2019 progetto “Percorsi sensoriali nella lettura e nella scrittura della lingua prima” rivolto a insegnanti della scuola primaria: acquisto servizi di ospitalità. |
€ 14.974,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Bando INPS Summer Camp 2019 progetto “Percorsi sensoriali nella lettura e nella scrittura della lingua prima” rivolto a insegnanti della scuola primaria: acquisto servizi di ristorazione. |
€ 11.271,20 |
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| determina dirigenziale |
Fornitura e personalizzazione di gadget destinati agli studenti Erasmus incoming a scopo promozionale |
€ 1921,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quote iscrizione studenti a summer school "Barcelona i les ciutats del Mediterrani, del renaixement a la illustraciò" |
€ 1377,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento della fornitura e posa in opera di n. 3 top cucina in marmo per le esigenze del Collegio Medico in località Tappino in Campobasso alla Ditta Marmi 900 con sede in C.da Colle Arso 45/C - Campobasso. |
€ 1.740,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione Pro Forma Invoice per pagamento spese di revisione linguistica lavoro scientifico del prof. Giampaolo Colavita a favore della Rivista Scientifica "American Manuscript Editors" - Bellevue (USA) |
€ 206,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto di n.1 stufa per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta ARTIGLASS s.r.l. |
€ 1.114,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla fornitura di n. 4 lavatrici da kg. 6 e di n. 2 piani cottura elettrici per le esigenze delle residenze universitarie, affidala all'Impresa Ramacciato Mobili S.r.l. di San Giovanni in Galdo (CB) |
€ 1.780,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti Rdo ed aggiudicazione fornitura del materiale promozionale a.a. 2019/2020. |
€2.120,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione proroga contratto di noleggio autovettura Wolkswagen Passat, per la durata di tre mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RdO) al mercato elettronico della pubblica amministrazione. |
€1500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione a RDO n. 2343455 del 08/07/2019 |
€ 6.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Richiesta licenza aggiuntiva SPS Service Program mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico prof. Guido Maria Grasso, alla Ditta SPS s.r.l. |
€ 1.069,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Alfonso Di Costanzo sulla rivista scientifica "MOLECULES" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) |
€ 1.086,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto reagenti di laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta ELETTROFOR s.a.s. |
€ 1.859,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di deumidificatore e touch screen per museo Aratro progetto MONET |
€ .2350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione della dott.ssa Serena Santonicola al Convegno “International Conference on Microplastics Pollution in the Mediterranean Sea”, Capri (NA) 15 - 18 settembre 2019 alla Società Organizzatrice TRIAL TRAVEL s.r.l. |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto reagenti specifici mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 2.692,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto materiale di consumo di laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 1.168,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della realizzazione di un prototipo sperimentale di una unità di congelamento del seme per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Califel S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBB28BF89D) |
€ 2.000,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista internazionale "Food" per esigenze correlate alla ricerca alla ditta MDPI AG con sede a Basilea (CH) (CIG ZC132911B3E) |
€ 348,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per soggiorno Ing. Riccardo Magni - incarico di docenza esterna Corsi di formazione destinati al Personale Tecnico- Amministrativo in materia di "Accessibilità e pubblicazione documenti" del 27 e 28 giugno 2019. |
€ 60,00 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Visita guidata presso Giardino della Flora Appenninica di capracotta per i partecipanti al Master II livello in progettazione e promozione del paesaggio culturale 2019-2020 |
€ 180,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (essiccatoio sperimentale) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta D.R.D. Automazione S.r.l. con sede a San Giovanni in Galdo (CB) (CIG Z1A2881A16) |
€ 5.490,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (cromatografo ionico) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede a Rodano (MI) (CIG ZCC284BD2B) |
€ 6.634,85 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio (cella frigorifera) per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZF52881B44) |
€ 833,38 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di riparazione e messa in sicurezza degli impianti UPS a servizio degli edifici II e III Polifunzionale di Campobasso e della sede universitaria di Pesche (IS): affidamento diretto in favore della Ditta Elettro Services & Equipment di Trezzano sul Naviglio (MI)
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€ 4.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione anticipazione del prezzo contrattuale per affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale alla Ditta Nardolillo Lavori Srl di Venafro (IS) |
€ 5.750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto termociclatore per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro, alla Ditta AUROGENE s.r.l. |
€ 2.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto materiale di consumo per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta VETRO SCIENTIFICA |
€ 929,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico del prof. Roberto Di Marco sulla rivista "VIRULENCE" in modalità open access, per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor TAYLOR & FRANCIS (UK) |
€ 1.725,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese, per missione Dr.ssa Francesca Rinaldi per consulenza tecnico-scientifica in materia di farmacovigilanza, al referente prof. Claudio Russo |
€ 259,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 67,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche per i servizi della Biblioteca di Ateneo |
€ 5.350,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione spesa per la quota anno 2019 WOS-Web of Science 2015-2019 e PORTICO 2015-2020 nell’ambito dell’Accordo CARE CRUI 2018-2020 |
€ 18.262,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per acquisto degli atti del ciclo di seminari promosso dal Centro di Cultura dell’Università degli Studi del Molise “Il Molise di Edilio Petrocelli” |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CARLO ERBA Reagents S.R.L. |
€ 310,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione della Fattura N.: 2019-0488-01 – del 18 giugno 2019 – per Rinnovo Licenza Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta rapidlasso GmbH (GERMANIA) |
€ 495,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Attrezzatura Scientifica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta AP SISTEMI S.N.C. |
€ 465,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta MORPHISTO GmbH (GERMANIA) |
€ 232,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta bioMérieux Italia S.p.A. |
€ 414,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CELLOGEL ELECTROPHORESIS COMPANY S.R.L. |
€ 281,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per pubblicazione articolo scientifico al dottorando dott. Gabriele Pasqua. |
€ 185,47 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo scientifico prof. Ennio Lubrano su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (CER) |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese, ospitalità Commissari per Esami finali Dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica, al prof. Ciro Costagliola |
€ 175,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pezzi di ricambio attrezzatura scientifica installata presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto alla Ditta BECKMAN COULTER s.r.l. |
€ 45,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Germano Guerra sulla rivista "International Journal of Molecular Sciences" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) |
€ 1.336,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Upgrade licenza software mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca prof. Roberto Di Marco alla Ditta ADALTA s.n.c. di Fazzi e Marcantoni |
€ 335,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario |
€ 1.952,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature informatiche e materiale di consumo vario. |
€ 6.819,80 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi e C. con sede a Milani (CIG Z2628B1820) |
€ 882,91 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature da laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Iannetta Angelo S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z1328B17E8) |
€ 109,80 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione ad apparecchiature scientifiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Buhler S.p.A. con sede a Segrate (MI) (CIG Z3628B1789) |
€ 2.019,10 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari (CIG Z2C28B16CD) |
€ 1.101,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di libri tramite affidamento diretto alla ditta New Business Media S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z662881AF6) |
€ 363,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per acquisto reagenti di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese |
€ 1.872,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per acquisto stufa per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca |
€ 1.313,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura per acquisto casse amplificate mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze didattiche del Polo di Medicina e Chirurgia alla Ditta FIREFLY s.n.c. di Nicola Laguardia & figli |
€ 717,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di specifici reagenti mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese, alla Ditta GENSCRIPT BIOTECH (NETHERLANDS) |
€ 1.491,39 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto autoclave per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta CARLO ERBA REAGENTS S.p.A. |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico prof. Luca Brunese all'Editor BIOMED CENTRAL LIMITED (London - UK) |
€ 1.825,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura per acquisto materiale di consumo mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca, responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta MEDIA DIRECT s.r.l. |
€ 249,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura carta A4 mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze del Dipartimento DiMeS alla Ditta LATERZA F.LLI di Stefano e C. s.a.s. |
€ 576,00 |
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| determina direttoriale |
Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio II Polifunzionale, a favore della Ditta NARDOLILLO LAVORI SRL di Venafro (IS) |
€ 28.779,58 |
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| determina direttoriale |
Versamento all'Associazione Consortium GARR della quota per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del sistema universitario (rete GARR) per l'anno 2018 |
€26.599,00 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione dell spesa per la liquidazione delle fatture inviate dalla University of Cambridge – Cambridge Assessment English, datate 14/05/2019, 20/05/2019, 22/05/2019 e 28/05/2019 |
€ 5.115 (esente da Iva) |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo alla realizzazione di
una “Visita culturale alla città di Matera, Capitale Europea della
Cultura per il 2019”, rivolta agli studenti Erasmus in entrata presso l’Università del Molise e organizzata da ESN Unimol, provvedendo alle spese necessarie al trasporto dei partecipanti a mezzo pullman dalla città di Campobasso alle destinazioni della visita, da espletarsi in data 01/06/2019. |
€ 654,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Organizzazione di un pranzo per i partecipanti al Master di II livello "Progettazione e promozione del paesaggio culturale" e al Progeto erasmus+ ICM KA 107 con partner University of Biskra (Algeria) |
€ 195,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento, per gli anni 2019 e 2020, del servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici installati presso le sedi universitarie.
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€ 10.360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi di ristorazione |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi di ristorazione. |
€ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019 Acquisto servizi di ristorazione e voli aerei. |
€ 380,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. |
€ 660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Notebook DELL 8XTVW Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Studio di Informatica S.N.C. |
€ 1.484,42 |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione per l'affidamento lavori di ripristino delle due scalinate di emergenza e del corpo di aerazione presso la sede universitaria di Termoli alla Ditta Edilizia e Costruzioni Mascia Snc. |
€ 8.876,35 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di contenitori cribiologici tramite affidamento diretto alla ditta IMV Technologies Italia S.r.l. con sede a Piacenza - (CIG ZEF2719288) |
€ 2.574,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Bombole di Anidride Carbonica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta S.I.A.D. Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. |
€ 186,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 10000 shopper buono d'ordine n. 170 del 10/04/2019 |
€ 1033,20 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 200 scatole f.to 66x52x75 |
€ 1472 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria BUONO D'ORDINE N. 167 DEL 09/04/2019 |
€ 2260.90 IVA ESCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 960 risme di carta A4 e n.120 risme A3 |
€ 2916 IVA ESCLUSA |
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| determina dirigenziale |
Determina per la fornitura e posa in opera di attrezzature didattiche (banchi studio) per la funzionalizzazione dell'Aula "A" a servizio dei corsi di Laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute "Vincenzo Tiberio" presso il presidio Ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, con un unico operatore economico, individuato nell'Impresa LAMM s.r.l. con sede in San Secondo Parmense (PR). |
€ 17.188,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di trasporto, vitto
e alloggio dott. Antonio Salvini, componente Collegio dei revisori dei conti - anno 2019 |
€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
noleggio di n°10 headset con relativo mixer, cavi e montaggio ditta MP Project s.a.s. e n° 50 teli di colore ROSSO per evento Career Day (16 maggio 2019) |
€ 518,50 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature scientifiche tramite affidamento diretto alla ditta Belotti Strumenti S.r.l. con sede a Peschiera Borromeo (MI) - (CIG ZE42876051) |
€ 1.464,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese di soggiorno di 10 studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e loro docenti accompagnatori per la visita di vari siti di interesse forestale in Abruzzo ed in Molise mediante affidamento diretto al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica con sede a Capracotta (IS) - (CIG ZD9287A006) |
€ 1.386,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di piante, terriccio e vasi tramite affidamento diretto all'Azienda Agricola e Vivaio D'amico Maria Grazia con sede a Ripalimosani (CB) - (CIG Z482881BB3) |
€ 996,30 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di cuffie, casse e hd
Buono d'ordine n. 271 del 24/05/19
CIG Z2D287BC2E |
€585 (iva esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per l'isolamento del DNA tramite affidamento diretto alla ditta Qiagen S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z142881b69) |
€ 4.710,62 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature e materiale informatico (monitor, pc, apc power) RDO n. 2310503 CIG Z2D287BC2E |
€ 3690 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VOLI E BUS PER ROMA PER I PARTNER TUNISISNI PROGETTO CUDIMHA |
€ 2.284,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE MOD PROF. CARLI |
€ 5.84,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SCAVO ARCHEOLOGICOPROGETTO HYDRIA |
€ 570,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TRATTATIVAS DIRETTA MATERIALE INFORMATICO PROGETTO HYDRIA (RDO NON ANDATO A BUON FINE) |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE RDO PROGETTO HYDRIA |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PERNOTTI PARTNER TUNISISNI PRESSO ROMA PER TERZO INCONTRO PROGETTO CUDIMHA |
€ 1.876,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI VOLO E BUS PARTNER TUNISISI PER MISSIONE BRNO |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO PARTNER PROGETTO CUDIMHA PRESSO BRNO |
€ 4.275,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE CON AMBASCIATA DI FRANCIA PROF.SSA NOVI |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPE 3 D REPERTI ARCHEOLOGICI PROGETTO HYDRIA |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA AD ACQUISTO STAND TOURISMA PRESSO FIERA DI FIRENZE |
€ 1.542,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MISSIONE IN TUNISIA PROGETTO CUDIMHA |
€ 2.305,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico tramite affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano - (CIG Z812881A65) |
€ 2735,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (reagenti) tramite affidamento diretto alla ditta Sigma Aldrich S.r.l. con sede a Milano - (CIG ZB82881B7E) |
€ 681,74 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un analizzatore cellulare MUSE completo di Muse Count & Viability kit tramite affidamento diretto con caratteristiche di unicità alla ditta Merck S.p.A. con sede a Milano - (CIG ZB32881B20) |
€ 20008,00 |
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| determina direttoriale |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE |
€ 28.157,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento del servizio di catering per il XXI Congresso Europeo di Lepidotterologia - (CIG Z9B2886CE6) |
€ 8.500,00 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti affidamento del servizio di catering per il XXI Congresso Europeo di Lepidotterologia di cui alla R.d.O. n. 2310612, alla ditta Omega Point S.r.l. con seda a Ripalimosani (CB) (CIG Z9B2886CE6) |
€ 8.461,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Revoca affidamento fornitura di kit per l'isolamento del DNA prevista nel lotto 5 della RdO n. 2153483 per difformità fra il materiale richiesto e quello fornito (CIG Z3125E77BA). |
€ 3.298,88 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Cena Sociale Prevista nell’Ambito della Visita per il Monitoraggio del Progetto Europeo: “Demonstrating Remote Sensing Integration in Sustainable Forest Management” FRESh LIFE (LIFE14 ENV/IT/000414), di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Bruno LASSERRE, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DEA S.R.L. |
€ 760.00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. |
€ 588,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiudicazione Definitiva della Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, N. 2266016 del 02 aprile 2019, per l’Acquisto di Materiale di Consumo per le Attività Didattiche dei Laboratori Scientifici a cui Afferiscono i Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia, in Favore della Ditta LEVANCHIMICA S.R.L. |
€ 4.457,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per Catering nell’Ambito della Visita per il Monitoraggio del Progetto Europeo: “Demonstrating Remote Sensing Integration in Sustainable Forest Management” FRESh LIFE (LIFE14 ENV/IT/000414), di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Bruno LASSERRE, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Grand Hotel Europa S.R.L. |
€ 1.909,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento spese pubblicazione articolo scientifico prof. Alfonso Di Costanzo per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor BIOMED CENTRAL LIMITED (London - UK) |
€ 1.990,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Progetto Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza, prevenzione dei rischi (MeCI)_Master universitario di I livello in “Migrazioni ed inclusione: diritti, culture e processi d’interazione”, a.a. 2018-2019: acquisto servizi alberghieri.
CIG Z502883F31 |
€ 1.500,00 Iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione di un buono d’ordine per l’acquisto cuffie bluetooth, casse audio e hd esterno |
€ 717, 70 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Fornitura del servizio di hosting e manutenzione del software Sebina per la gestione Opac Trattativa diretta n. 912396 CIG ZBD282BD3E |
€ 25270 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO n. 2300029 a lotto unico per l'affidamento della fornitura di gadget e brochure per le esigenze di disseminazione e di divulgazione previste dal progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo – Recovery S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547” (CUP H36C18000060006), con affidamento alla ditta G.F. Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede a Pietracatella (CB) |
€ 8.869,40 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di attrezzature didattiche (banchi studio) dell'Aula A) a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e di Scienza della Salute "Vincenzo Tiberio" presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico individuato nella Ditta LAMM srl di San Secondo Parmense (PR). CIG: Z5D286FF24 |
€ 17.230,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione aggiudicazione affidamento lavori di trasporto arredi, pulizie locali e fornitura e posa in opera di tendaggi presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso, a favore dell'Impresa DI TOTA Giovanni di Campobasso. |
€ 3.925,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per l’acquisto di carta per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 3.660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio tramite affidamento diretto alla ditta Voden Medical Instruments S.p.A. con sede a Casorezzo (MI) - (CIG Z9B284BCB5) |
€ 570,35 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico tramite affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso - (CIG Z7B284BAF2) |
€ 446,03 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di toner per stampanti tramite affidamento diretto alla ditta Toner Italia S.r.l. con sede a Ripalimosani (CB) - (CIG ZF8284BA52) |
€ 178,61 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (vetreria/plasticheria) tramite affidamento diretto alla ditta Levanchimica S.r.l. con sede a Bari - (CIG Z91284BCF4) |
€ 1.101,06 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese per un Coffee break per il giorno 16 maggio 2019 presso la Pasticceria Jolly srl di Campobasso |
€ 91,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman per il trasporto (Campobasso – Serracapriola - Chieuti) di studenti del Corso di Agronomia e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agricole ed agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Eredi Tommasulo Nicola di Lavista Teresa & Figli S.n.c. con sede a Deliceto (FG) - (CIG Z8228686B6) |
€ 605,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo di n. 3 caselle PEC istituzionali di durata triennale |
€ 461,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e 28 maggio 2019 |
€ 100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e 28 maggio 2019 |
€ 200 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione Convegno "Analisi di dati NGS ed applicazioni in ambito diagnostico" della dott.ssa Manuela Tamburro a favore dell'UNIVERSITA' DI PAVIA - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento |
€ 500,00 IVA esente art. 10 DPR 633/72 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n.1 dinamometro digitale Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020
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€ 530,00 IVA esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Dodici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Storia del Paesaggio nel Medioevo” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE |
€ 272,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per una Visita di Studio, Organizzata per Cinquantadue Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Economia Aziendale e Management del Turismo” del Corso di: “Laurea Triennale in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta MIRAMED TRAVEL S.N.C. |
€ 4.795,50 (I.V.A. esente Ex Art. 74-Ter del D.P.R. 633/72) |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Quindici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Antropologia del Turismo” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE |
€ 200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto certificati firma digitale |
€ 2.250,00 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 25 licenze per l'accesso alla piattaforma della durata di 4 mesi mediante ordine diretto in favore della Macmillan Education |
€ 730 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 20 libri di testo “Venture into First B2” della casa editrice Oxford University Press |
€ 542 (oltre IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di cancelleria presso l’azienda Toner Italia srl e articoli per convegni |
€ 185,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico prof. Germano Guerra, alla Ditta DSMZ (GERMANY) |
€ 342,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 1.374,79 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotto di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SYNAPTIC SISTEMS (GERMANY) |
€ 360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP e autorizzazione per acquisto servizi di sequenziamento per esigenze attività di ricerca del prof. Nicola Santoro alla Ditta PERSONAL GENOMICS s.r.l. |
€ 6.240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per acquisto termociclatore mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. |
€ 2.950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 22 e del 28 maggio Prof. Ferrari e Prof. Grossi |
€ 200 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman per il trasporto (A/R Campobasso – Termoli - Ururi) di studenti del Corso di Patologia Vegetale e Forestale e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agricole ed agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Matrice (CB) - (CIG Z3C2862372) |
€ 473,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per acquisto materiale di consumo di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese. |
€ 1.165,87 |
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| determina direttoriale |
Determina di approvazione di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione completo del relativo impianto elettrico per l’allestimento di due aule didattiche per le esigenze dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso (CIG: Z6726E81C7) e di autorizzazione della liquidazione del credito dell'Impresa NR GENIO CIVILE SRL di Acquaviva d'Isernia (IS). |
€ 24.505,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge per espletamento esami Cambridge English presso Liceo Scientifico Romita |
€ 3809 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge esami Preliminary English Test (PET) e First Certificate in English (FCE), sessioni di esami di giugno e luglio 2018. |
€2.169 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE), sessione luglio 2018 |
€2.457 (esente da IVA) |
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| determina direttoriale |
Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento biennale (2019-2020) del servizio stagionale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle sedi universitarie in Campobasso, Termoli (CB) e Pesche (IS)” a favore della Ditta Pontillo Maria Pina di Guardialfiera (CB). |
€ 25.544,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE) - sessione ottobre 2018 |
€ 2.139 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami Preliminary English Test (PET), sessione ottobre 2018 |
€ 612 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per liquidazione fattura University of Cambridge per espletamento esami First Certificate in English (FCE) - sessione novembre 2018 |
€ 837 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per liquidazione fattura University of Cambridge - espletamento esami Preliminary English Test (PET) - sessione novembre 2018 |
€ 510 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge - espletamento esami First Certificate (FCE) - sessione marzo 2019 |
€ 1.767 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fatture University of Cambridge - esami Preliminary English Test (PET) - sessione febbraio-marzo 2019 |
€459 (esente da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge – espletamento esami Preliminary English Test (PET), svolti in data 7/12/2018. |
€ 306 (esente IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione fattura University of Cambridge - espletamento prove di certificazione First Certificate in English (FCE). |
€ 2.883 (esenti da IVA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento di forniture di gadget e brochure - (CIG Z9C2812D24) |
€ 8000 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 1 pc Lenovo e n. 1 Hd esterno ODA MEPA |
€ 752,80 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi bioinformatiche tramite affidamento diretto alla Sequentia Biotech SL con sede a Barcellona (ES) - (CIG Z1B2807266) |
€ 575,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di identificazione molecolare di ceppi di lieviti tramite affidamento diretto alla Phaff Yeast Collection - Department of Food Science and Technology - University of California con sede a Davis (USA) - (CIG ZB0280F5BE) |
€ 1427,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di sequenziamento del DNA tramite affidamento diretto alla ditta Genomix4Life S.r.l. con sede a Baronissi (SA) - (CIG Z2027BD648) |
€ 739,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) mediante affidamento diretto tramite adesione ad una convenzione CONSIP alla ditta ITALWARE S.r.l. con sede a Roma - (CIG Z6E2815B92) |
€ 1262,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una scatola di congelamento tramite affidamento diretto alla ditta Alcyon Italia S.p.A. con sede a Cherasco (CN) - (CIG ZA02822647) |
€ 636,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese di vitto ed alloggio di 10 studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali e loro docenti accompagnatori per un viaggio di studio presso il Centro visite Parco Faunistico del Monte Amiata (SI) mediante affidamento diretto alle ditte: 1) La bocca di bacco di Roberta Savelli, con sede ad Abbadia San Salvatore (SI); 2) Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico, con sede a Firenze; 3) Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. con sede a Reggio Emilia; (CIG Z942855B9E) |
€ 2.367,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman per il trasporto (A/R Campobasso – Melfi ) di studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e loro docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta Molise Tour S.n.c. di Matrice (CB) - (CIG Z3D2844830) |
€ 605,00 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione definitiva per l'affidamento temporaneo di tre mesi del servizio di pulizie e sanificazione ambientale di diversi spazi, aule e uffici amministrativi sedi Pesche, Campobasso e Centro Ospedaliero in contrada Tappino a Campobasso, a favore della Ditta CONSORZIO STABILE IMPERO di Roma. CIG: Z35278FB9C. |
€ 8.728,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. |
€ 1.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta TAP TRAP di Roberto CARELLO |
€ 1.320,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatore convegno "Soggettività e trasformazione in Karl Marx" del 10/5/2019 |
€ 50,00 iva eslusa |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatore convegno "Soggettività e trasformazione in Karl Marx" del 10/5/2019 |
€ 60,00 (iva esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Determina direttoriale di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore Impresa Compagnia di Ristrutturazione Edile, e affidamento dei lavori di ripristino delle due scale di emergenza e del corpo di areazione del piano seminterrato, presso la sede universitaria di Termoli, mediante scorrimento della graduatoria, procedendo all'affidamento dei medesimi lavori alla Ditta Edilizia e Costruzioni Mascia snc con sede a Santa Croce di Magliano (CB). |
€ 11.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buono d'ordine per pagamento delle quote dei n. 3 ospiti cubani presenti al pranzo istituzionale presso la Trattoria "La Grotta" di Campobasso organizzato in occasione del Convegno internazionale "La riforma della Repubblica Cubana e il Codice Civile" - 11 aprile 2019 |
€ 75,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 |
€ 200 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 |
€ 200 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno di studi italo-spagnolo "Il costituzionalismo nella globalizzazione neoliberale" del 16/5/2019 |
€ 900 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 734,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento spese relatori evento "L'impatto dei dati molecolari in sanità pubblica per il controllo delle malattie infettive" - Aula Ippocrate 20 marzo 2019 - mediante affidamento diretto alla TRATTORIA LA GROTTA di Fabio Gianfelice e all'EDEN s.r.l. |
€ 198,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale specifico di laboratorio, Responsabile scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri, mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 409,83 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per acquisto stufa e autoclave per i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca. Responsabile della ricerca dipartimentale, prof. Claudio Russo. |
€ 3.833,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di Spesa per lavori di trasporto arredi, pulizie locali e fornitura e posa in opera di tendaggi presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso: Trattativa diretta MEPA con un unico operatore economico individuato nell'Impresa Di Tota Giovanni di Campobasso. |
€ 4.275,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di Gara RDO MePA n. 2200877/2019 per la fornitura e posa in opera di attrezzature per l'allestimento di una sala formazione presso l'edificio II Polifunzionale in Campobasso, affidata all'Impresa LAMM S.r.l. di San Secondo Parmense |
€ 39.411,40 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione alla trattativa diretta MePA alla Ditta DM Cultura per la fornitura del servizio di manutenzione e Hosting del software SebinaNEXT e SebinaYOU con Rete Indaco per l’anno 2019 |
€ 25.270,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 205 certificazioni informatiche ODA MEPA N. 4909367 - CIG. Z7C281C93C |
€ 5350 IVA ESCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di Spesa: aggiudicazione lavori di fornitura e posa in opera di impianto audio e fornitura di cavo a fibre ottiche presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. |
€ 3.820,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'emissione buono d'ordine per la realizzazione, stampa e pubblicazione con rilegatura in brossura del volume "La trasparenza bancaria, 25 anni dopo" a cura del prof. Andrea Barenghi |
€3.950,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di larve di zanzara tramite affidamento diretto al Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" S.r.l. con sede a Crevalcore (BO) - (CIG Z4C27BDC42) |
€ 549,00 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi chimiche tramite affidamento diretto alla ditta Chemiservice S.r.l. con sede a Monopoli (BA) - (CIG Z3127BD5F6) |
€ 455,67 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature tramite affidamento diretto alla ditta NAMAD di Maddalena Nanni con sede a Roma - (CIG Z9927F345F) |
€ 8.940,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio tramite affidamento diretto alla ditta Sigma Aldrich S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z3027BE561) |
€ 791,78 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione materiale vario per gli uffici dell' Ateneo per un importo complessivo di €.3385,10 |
€.3.385,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale didattico Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020 CIG Z5527EBA1D |
€ 5348,85 IVA inclusa |
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| determina dirigenziale |
Espletamento trattativa diretta con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di logistica per l'allestimento spazi per prove selettive di concorso pubblico da effettuarsi nelle giornate del 15 e 16 aprile 2019, presso le sedi del Palazzetto dello Sport e del II Edificio Polifunzionale di Campobasso. |
€ 10.213,47 oltre iva |
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| determina dirigenziale |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento annuale all’accesso on line alle Banche Dati e ai periodici cartacei e online editi in esclusiva da Wolters Kluwer Italia s.r.l. (WKI) |
€ 29.010 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di noleggio bus per 590 studenti da Agnone a Campobasso e ritorno nell'ambito del Piano di Orientamento e Tutorato (POT) del Corso di Laurea dei Scienze politiche - presso la Ditta SATI spa di Campobasso |
€ 327,27 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla ditta individuale Laboratorio di Pasticceria Giugliano di Cornacchione Antonietta di un coffee break per la "Conferenza dei Dottorati di Ricerca" - 13 dicembre 2018 |
€ 480,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale bibliografico per le esigenze del progetto "Migranti e comunità inclusive" e del master in Migrazioni e inclusione |
€ 10.000,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
COST Action - CLIMO - Liquidazione al dott. Maurizio Marchi a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions presso il Forest Research, Forestry Commission UK - Roslin. Edimburgo dal 18 al 23 febbraio 2019 |
€ 1.260,00 |
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| autorizzazione di spesa |
COST Action - CLIMO - Liquidazione alla dott.ssa Nathalie Muehl del rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions c/o la Szent Istvan University (Budapest) dal 24 febbraio al 3 marzo 2019 |
€ 760,00 |
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| autorizzazione di spesa |
COST Action - CLIMO - Liquidazione alla dott.ssa Barbara Baluskova del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione allo Short Time Scientific Missions c/o la Szent Istcan University (Budapest) - 24.2.2019/ 3.3.2019 |
€ 760,00 |
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| autorizzazione di spesa |
COST Action . CLIMO -Liquidazione al dott. Michail Bosela a saldo delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions - Anversa (Belgio) dal 6 al 14 febbraio 2019 |
€ 475,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Cost Action - CLIMO - Liquidazione spese sostenute dalla dott.ssa Emira Hukic per la partecipazione alla Short Time Missions - Belgtado (Serbia) dal 14 al 18 gennaio 2019 |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
COST Action - CLIMO - Liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione all'evento svoltosi a Sarajevo (BH) dal 30 settembre al 14 ottobre 2018 al dott. Kilian Stimm |
€ 1.575,00 |
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| autorizzazione di spesa |
COST Action - CLIMO - Liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions - Umea (SE) dal 6 al 12 dicembre 2018 alla dott.ssa Anna Bortolazzi |
€ 986,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori Lectio Magistralis del 10 aprile 2019 |
€130 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori ciclo seminari Cattedra di Diritto Costituzionale aprile e maggio 2019. |
€250,00 iva eslusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto fornitura del servizio gestione procedura test preliminari sostegno |
€ 8300,00 (oltre iva) |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre : Lavori di fornitura e posa in opera di impianto audio e fornitura di cavo a fibra attica presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso - trattativa diretta MEPA con un unico operatore economico individuato nell'Impresa di Tota Impianti di Campobasso.
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€ 4.820,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa sulla scorta dell’offerta presentata dalla ditta ESPOSITO Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB), a conclusione della trattativa diretta sul MEPA n. 861889, previa l’acquisizione delle verifiche previste dall’art.36, co.5 e 6 bis del D.Lvo n.50/2016, la sottoscrizione del Documento di Stipula sul portale del MEPA per l’affidamento, con la stessa ditta, dei lavori e delle forniture occorrenti per il ripristino degli impianti idrici e fognari presso le sedi universitarie di Pesche (IS), del Dipartimento di Medicina e del Dipartimento Giuridico in Campobasso, degli Edifici II e III Polifunzionale e Residenza Vazzieri. |
€ 5.200,00 |
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| determina direttoriale |
Determina Direttoriale: Richiesta di Offerta, a mezzo di R.D.O. sul MEPA, per l’affidamento biennale (2019-2020) del servizio stagionale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle sedi universitarie in Campobasso, Termoli (CB) e Pesche (IS)”. |
€ 39.500,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre: Lavori di realizzazione dell’allaccio per l’alimentazione dell’impianto elettrico delle aule didattiche a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. |
€ 1.500,00 |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre: Affidamento dei lavori e forniture per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione dell’edificio Biblioteca di Ateneo e dell’Area Multimediale presso edificio
II Polifunzionale. |
€ 34.268,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Iscrizione della Prof.ssa Maria Laura CARRANZA al Convegno Internazionale: “10th IALE World Congress”, che si terrà a Milano, dal 01 al 05 luglio 2019, Mediante Affidamento Diretto alla Società OPERA d'ARTE S.C.A.R.L. |
€ 389,34 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per Due Visite di Studio, che si Terranno nei Giorni 08 aprile 2019 e 13 maggio 2019, per Complessivi Trentasei Studenti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Aree Protette e Biodiversità” del Corso di: “Laurea in Scienze Turistiche”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE |
€ 618,18 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per acquisto materiale di consumo e di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Luca Brunese. |
€ 3.038,07 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese di soggiorno della dott.ssa Chen e del dott. Davinelli mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Scapagnini a B&B 4 QUARTI di Corona Simonetta |
€ 715,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione articolo scientifico del prof. Giampaolo Colavita mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor PAGEPRESS s.r.l. |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 1 ACP e SSD memorie
A.S. n. 185 del 29/03/2019
Prot. n. 8953 del 29/03/2019 |
€.580,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 3 Smart TV de n. 2 videoproiettori
CIG:ZA327DF579 (EMISSIONE BUONO D'ORDINE) |
€1638,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Cicchetti Industrie Grafiche S.R.L. |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Noleggio Bus, con Conducente, per una Visita di Studio, Organizzata per Dodici Partecipanti, nell’Ambito dell’Insegnamento di: “Geografia Umana” del Corso di: “Laurea Magistrale in Management del Turismo e dei Beni Culturali”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Noleggio da Rimessa Renzo BASILE |
€ 272,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo tramite affidamento diretto alla ditta Soluzioni IT di Ernestina Di Gregorio con sede a Campobasso - (CIG ZB2278D4BF) |
€ 323,30 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto carta igienica per reintegro scorte di magazzino. |
€2.100,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Aperta a Qualsiasi Fornitore Abilitato al Bando / Categoria Attinente l’Acquisto di Materiale di Consumo per le Attività Didattiche dei Laboratori Scientifici a cui Afferiscono i Corsi di Studio in Scienze Biologiche e Biologia |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Iscrizione della Prof.ssa Maria Laura CARRANZA al Convegno Internazionale: “IMC 2019”, che si terrà in AUSTRIA Presso l’Università di Innsbruck dal 08 al 12 settembre 2019, Mediante Affidamento Diretto all’Università di Innsbruck (AUSTRIA) |
€ 425,00 (I.V.A. Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di manutenzione impianto di refrigerazione ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per acquisto termociclatore mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. |
€ 2.950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) |
€ 1.429,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura per acquisto materiale di cancelleria mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta CORPORATE EXPRESS s.r.l. |
€ 648,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamenti periodici in forma diretta anno 2019 |
€ 11.802,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pernottamento commissari concorsi presso Hotel San Giorgio |
€118,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 |
€ 600 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 |
€ 400 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno del 4 aprile 2019 presso Dipartimento Giuridico |
€ 700 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori seminario cattedra Prof. Montinaro |
€ 240,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI DIPARTIMENTO GIURIDICO |
€ 272,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatore seminario "La pari dignità sociale" Diritto costituzionale |
€ 60,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per l’Organizzazione di un Buffet (per 40 persone) in Occasione della: “Giornata della Ricerca Scientifica del Dipartimento di Bioscienze e Territorio” Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Ge.Al. di Fabio Ottaviano & C. S.N.C. |
€ 240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per l’Espletamento di un’Indagine di Mercato per l’Affidamento del Servizio di Rilievi Subacquei all’Interno dei 500 Metri dalla Costa nelle Aree Prospicienti le Riserve Naturali della Regione Abruzzo “Punta Aderci”, “Punta dell’Acquabella” e “Ripari di Giobbe” nell’Ambito del Progetto di Ricerca: “Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection and thrEats mitigation.” – LIFE17 NAT/IT/000565 – di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Angela STANISCI |
€ 12.704,92 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti di gara RDO n. 2153483 suddivisa in 5 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo – Recovery S.macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governance tools in rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547” (CUP H36C18000060006) |
€ 13.395,17 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO n. 2140810 suddivisa in 4 lotti per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del progetto di ricerca “Sviluppo di prodotti innovativi "biostimolanti e induttori di resistenza" applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata (IPM) – POSSIBILE (CUP B38I17000190008)” |
€ 11.471,60 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di manutenzione annuale degli apparati collocati nella server farm del 2° edificio polifunzionale. |
€ 12.200,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per acquisto servizi di sequenziamento mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Nicola Santoro. |
€ 8.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. per adesione a Convenzione CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Luca Brunese alla Ditta INFORDATA S.p.A. |
€ 608,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese Istituto Alberghiero Vinchiaturo |
€3500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa acquisto mediante carta di credito di servizio |
€2033,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa rimborso Rettore |
€60,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore Università della Campania |
€109,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore Ristorante Montincelli |
€60,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore accordo |
€90,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore |
€79,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore
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€75,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Carta di credito Rettore convegno Prof. Grossi |
€120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto volumi manuale di Diritto Commerciale |
€105,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Aperitivo di Dipartimento di Economia |
€253,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto biglietto aereo per missione negli USA a nome del prof. C. Colombo, delegato del Rettore alle Relazioni Int.li |
€770,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per incontro istituzionale |
€175,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto online carta di credito Rettore |
€1458,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della quota di partecipazione per il Prorettore Marchetti, in qualità di referente per l’Ateneo, all’Annual Conference EFI 2018 che si terrà nei giorni dal 23 al 28 settembre 2018 in Alghero |
€220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisti tramite carta di credito Rettore |
€99,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa ospitalità Nucleo di valutazione |
€280,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione Ristorante Montincelli |
€250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rendiconto carta di credito Rettore |
€109,30 |
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| autorizzazione di spesa |
AS Colazione di lavoro Napoli Carta di Credito |
€350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa carta di credito Rettore |
€463,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 2 - TASKalfa 4012i Monocromatica per 60 mesi per le esigenze del Settore Bilancio e Controllo di Gestione. CIG Z5625E6F12 |
€. 2711,40 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 4 - TASKalfa 4052 ci con produttività C: 9600 copie in B/N e 2400 copie a colori a trimestre per le esigenze della Segreteria del Coordinamento del Rettorato. CIG Z002559B71. |
€. 3564,80 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione 28 – lotto 2 - TASKalfa 4012i Monocromatica per 60 mesi per le esigenze dell’Ufficio Programmazioe Didattica a supporto del Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità. CIG ZA424FACC7 |
€.2980,95 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo “Survival of coliform bacteria in virgin olive oil” sulla rivista scientifica “BioMed Research
International” – (CIG ZDD263D895) |
€ 1.713,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG Z2924A1675) |
€ 1.116,76 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SIEA-Ceset da parte del prof. Corrado Ievoli |
€ 220,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG Z2924A1675) |
€ 1.098,37 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa l’esecuzione di analisi chimiche su campioni di foglie e di suolo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Kemilab S.r.l. con sede a Leverano (LE) - (CIG Z63251508C - ZD925150FA - ZBD2515146) |
€ 5.477,80 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto in favore del Consorzio AlmaLaurea, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016, del servizio inserimento dei laureati nella banca dati Almalaurea + XXII indagine sulla condizione occupazionale. |
€. 9.785,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Stema S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) (CIG Z1C24D69EC) |
€ 700,84 – (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede a Sandrigo (VI) (CIG ZBD24C7FD8) |
€ 3.377,28 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'integrazione della spesa prevista nell'ordine n. 236/2016 per la fornitura di pulcini vivi all'Azienda Agricola Pasquale Fanelli con sede in
Riccia (CB) - (CIG ZE723801E4) |
€ 24,20 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti Trattativa Diretta n. 593443 per l'acquisto di materiale informatico presso la ditta Studio di Informatica S.n.c. con sede a Siena - (CIG Z2924A1675) |
€ 1.095,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Arcadia Tecnologie S.r.l. con sede a Nova Milanese (MB) - (CIG Z1C24D69EC) |
€ 698,96 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Giannone Computer S.a.s. di Giannone Franco con sede a Modica (RG) (CIG Z9724CEF2E) |
€ 1.005,28 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA - CONSIP - alla ditta Stema S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) (CIG ZBD24C7FD8) |
€ 3.288,22 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale informatico mediante trattativa diretta sul MEPA - CONSIP - alla ditta Studio di Informatica S.n.c. con sede a Siena (CIG Z8D24A13FF - Z2924A1675) |
€ 9.207,34 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara a 5 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture di materiale di laboratorio |
€ 19.312,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per laboratori mediante affidamento diretto alla ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A. con sede a San Prospero (MO) - (CIG Z04242085D) |
€ 1.145,63 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'integrazione delle spese di noleggio pullman inerenti al viaggio di studio per la visita di Aziende AgroAlimentari nelle provincie di Verona e di Reggio Emilia - (CIG ZD123C7B08) |
€ 193,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara a 2 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture di attrezzature informatiche |
€ 7.820,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di un congelatore da laboratorio Tecnodom n. inv. 975 in dotazione ai laboratori del Dipartimento per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Angelo Iannetta S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBA23B74EE) |
€ 366,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la registrazione al Convegno Nazionale SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) da parte del prof. Gianfranco Panfili |
€ 70,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese
previste per la registrazione al Convegno Nazionale SISTAL (Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari) da parte del prof. Emanuele Marconi e della prof.ssa Maria Cristina Messia |
€ 140,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo mediante affidamento diretto alla ditta Titolchimica S.p.A. con sede a Pontecchio Polesine (RO) - (CIG Z7923B3D2C) |
€ 1.191,70 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese per la pubblicazione dell’articolo “Prebiotics offered to broiler chicken exert positive effect on meat quality traits irrispective of delivery route” sulla rivista scientifica “Poultry Science” – (CIG Z7923AEBCB) |
€ 1.471,32 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo mediante affidamento diretto alla ditta LABO-Servizi S.r.l.s. con sede a Bari - (CIG Z8123A7A41) |
€ 162,26 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di biglietti aetrei e biglietti pullman mediante affidamento diretto alla ditta Dossier Viaggi di Mavitur S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z79239E020) |
€ 5.417,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara a 5 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture per materiale di laboratorio |
€ 14.400,00 (spesa prevista IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante R.d.O. per l'affidamento di forniture per materiale di informatico di consumo - (CIG Z4B23C500D) |
€ 1.439,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre, ai fini della fornitura schermi di proiezione elettrici per l’allestimento delle nuove aule del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” ubicate presso l’eliporto ASREM in Contrada Tappino Campobasso, mediante emissione del relativo Ordine Diretto di acquisto MEPA all'Impresa TT TECNOSISTEMI di Prato (PO). |
€ 699,38 |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla richiesta di offerta per l'esecuzione dei lavori edili di manutenzione degli edifici Centro servizi culturali in Campobasso e Sede Universitaria di Pesche (IS) CIG: Z202568A7A |
€ 15.225,63 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per interventi di piccola manutenzione sugli impianti idrici a servizio delle varie strutture edilizie di Campobasso Termoli e Pesche finalizzati al ripristino delle funzionalità dei servizi igienici e delle cucine presenti all’interno delle varie strutture universitarie per garantire gli standards di igiene e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e delle residenze per gli studenti. |
€ 6.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento di € 280,00 in favore del Ristorante La Tentiglia per l'organizzazione di una cena sociale in occasione dell'Inaugurazione dell'a.a. 2017/2018. |
€280,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per cassa di € 100,00 a favore della dott.ssa Antonella D'Aimmo per l'anticipo del costo di una postazione di un INFOPOINT presso il Centro Commerciale Pianeta di Vasto. |
€100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per cassa di € 110,00 a favore del dott. Giovanni Carugno per l'anticipo del costo relativo alla quota associativa di iscrizione all'albo dei Giornalisti del Molise per l'anno 2017. |
€110,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento di € 120,00 in favore della ditta "San Giorgio di Tammaro Giuseppe". |
€120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per n. tre colazioni di lavoro per i giorni 14, 15 e 16 in occasione della visita della Delegazione Technical University of Munich - TUM di Monaco. |
€1250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura n. 4/2017/E del 9 agosto 2017emessa dalla Ditta Aldo Perrella. |
€240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'integrazione dell'acquisto di un biglietto aereo a nome del prof. Giovanni Maddalena che partecipa alla verifica delle opportunità di collaborazione academica e scientifica tra gli Atenei UNIMOL & College The City University of New York. |
€80,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto di un biglietto aereo a nome del Prof. Giovanni Maddalena per la partecipazione, in qualità di delegato del Rettore, alla verifica delle opportunità di collaborazione accademica e scientifica tra gli Atenei Unimol & College The City University of New York. |
€710,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento in favore della Ditta Punto Immagine sas della fornitura e dell'affissione di 12 mega poster e 20 manifesti per la campagna promozionale "Trasporti gratis". |
€2000,00 ( Iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento in favore della Ditta Pubblijolly di Campobasso e la Nuova Pubblicità Sas di Isernia per il servizio noleggio di un automezzo attrezzato ed equipaggiato per l'affissione di poster giganti per pubblicità itinerante. |
€2360,00 ( IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Impegno di spesa per l'organizzazione della Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2017/2018. |
€4.950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buono d'ordine in favore dell'Hotel San Giorgio - per colazione di lavoro per i componenti del Nucleo di valutazione in data 20, 21 e 22 settembre 2017. |
€474,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Impegno di spesa per l'organizzazione dell'evento e le spese di ospitalità per il Prof. Agresti in occasione della sua lectio. |
€500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento in favore della ditta Punto Immagine sas della fornitura e affissione di n. 22 mega poster presso i comuni regionali ed extra regionali per la campagna pubblicitaria dell'offerta formativa a.a. 2017/2018. |
€10.000,00 ( Iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione di un buono d'ordine in favore della Ditta Datasis Group Srl per il rinnovo del contratto di assistenza sistema di lettura ottica MicroLECTOR. |
€1018,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso in favore della Prof.ssa Fulvia Ciliberto per spese relative alla presentazione del progetto "Tutela, studio e valorizzazione di un patrimonio museale" e alla missione per la partecipazione al Salone Internazionale dell'Archeologia tenutosi a Firenze dal 19 al 21 febbraio 2016 |
€837,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione buono d'ordine in favore dell'Hotel San Giorgio - per colazione di lavoro per i componenti del Nucleo di valutazione in data 28 giugno 2017. |
€158,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione rimborso al prof. Gianmaria Palmieri di € 183,50 per la colazione di lavoro per l'organizzazione di un convegno sulle frodi alimentari. |
€183,50,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisti relativi all'organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell'a.a. 2016/2017 che si terrà il 1° aprile 2017 |
€4350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto da effettuarsi mediante carte di credito dell'economo del biglietto aereo per il Prof. Kindler e Pedriali Alessandra (coniuge) per conferimento titolo di dottorato di ricerca honoris causa.
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€1060,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Riconoscimento del debito di € 2.369,99 per l'acquisto tramite Carta di Credito di un IPad PRO e relativa Apple pencil e di un Iphone 6 Plus . |
€2369,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo aggiuntivo in favore della Casa Editrice "Franco Angeli s.r.l." per la realizzazione, stampa e pubblicazione di ulteriori copie del volume "Inbound Open Innovation nel contesto delle piccole e medie imprese. analisi teorica ed evidenze empiriche per il settore vitivinicolo italiano" e rimborso spese Prof. Pazzagli. |
€836,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per una colazione di lavoro per n. 4 persone presso la Trattoria "La grotta di zi' Concetta" (prof. Pilla, Eredi azienda agricola Mancini, notaio Greco) |
€200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione partecipazione della prof.ssa Fulvia Ciliberto al Salone Internazionale di Archeologia "TourismA". |
€1392,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento in favore del'Agenzia Di Paola Viaggi per spese di viaggio del Prof. Palmieri in data 29 ottobre 2016. |
€520,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento per cassa in favore dela ditta "FA CASA di D'Amico Salvatore" per necrologio partecipativo. |
€60,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento della fattura n. 3 del 5.10.2016 in favore della ditta Cornici e colori di Tirabassi Renato. |
€945,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso al Prof. Gianmaria Palmieri di € 170,50 per la colazione di lavoro per 4 persone con esponenti Università del Sannio. |
€170,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione di un buono d'ordine in favore della Ditta Datasis Group Srl per la sottoscrizione del contratto di assistenza sistema di lettura ottica MicroLECTOR. |
€996,74 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione rimborso in favore del Rettore, prof. Gianmaria Palmieri, per il rinnovo dell'abbonamento al "Il Sole 24 ORE". |
€299,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione buono d'ordine in favore del Ristorante "Concetta" per ospitalità rappresentante della University of Wollongong - Australia. |
€53,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione buono d'ordine in favore del Ristorante "La Tentilia" per ospitalità Rettore dell'Università degli Studi del Sannio. |
€175,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'organizzazione dell'evento "Sapere & Sapori" - Termoli 18 luglio 2016. |
€1876,00 ( Compresa IVA e oneri) |
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| autorizzazione di spesa |
la liquidazione di euro 1.000,00 alla dott.ssa Oksana Pelyukh a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Short Time Scientific Missions che si è tenuta a Trento, nei giorni dal 5 al 19 di novembre 2018; |
€1000 |
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| autorizzazione di spesa |
la spesa di € 700,00 per l’acquisizione di un servizio di trasporto con bus degli ospiti del kick off meeting (fino a 50) del progetto EARTH per il 29 marzo 2019 (h. 8.00-19.00) e le relative procedure di acquisizione; |
€700 |
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| autorizzazione di spesa |
la spesa di € 7.000,00 per l’acquisizione di un servizio di audit di primo livello obbligatorio per il progetto EARTH e le relative procedure di acquisizione |
€ 7.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
la spesa di complessivi € 1.134,6 (930,00 + IVA 22%) per l’acquisizione di un servizio di traduzione in lingua inglese di un contributo scientifico (circa 15 cartelle) a cura del dott. Antonio Mancini dal titolo (provvisorio): "The roots of hope. Una lunga storia, non ancora conclusa" per pubblicazione accademica internazionale a carattere collettaneo per i tipi della Cambridge Scholars Publishing da affidare alla ditta “E.S.I. Erminia Santangelo Interpretariato e Organizzazione Eventi”; |
€1.134,6 (930,00 + IVA 22%) |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto di 15 dizionari della lingua italiana (Dizionario medio di italiano, Editore garzanti linguistica, edizione 2015) per una spesa complessiva non superiore a € 600 Iva inclusa da destinarsi ai componenti delle tre squadre vincitrici delle Olimpiadi di Italiano L2 che l’Università del Molise, coordinata dalla prof.ssa Giuliana Fiorentino, ha organizzato per il 30 marzo 2019. |
€600 |
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| autorizzazione di spesa |
L’attivazione di una procedura di acquisto di materiale per le attività di grafica e stampa a cura del Centro Progettazione Grafica e Stampa di Ateneo per un massimo di €. 1.503,04 (IVA inclusa) |
€ 1.503,04 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
L’attivazione di un procedura di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di sviluppo di una applicazione per mobile da realizzare a Larino coinvolgendo gli ospiti dello SPRAR locale e l’intera popolazione (7700 abitanti) con la ditta Heritage che ha fornito il preventivo più basso a seguito della indagine di mercato effettuata dal prof. Giovanni Maddalena, e di una valutazione dello stesso Prof. Maddalena, acquisito il parere tecnico del prof. Rocco Oliveto, che ha giudicato congruo il prezzo di € 19.500 (IVA inclusa); |
€19.500 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione, formattazione, stampa e consegna di n. 350
copie del Documento di Programmazione Strategica
“Programmazione pluriennale di Ateneo” |
€1.037,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “Expert - Based and Correlative Models to Map Habitat Quality.” (Prof. Bruno LASSERRE) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale ELSEVIER – P.O. Box: 1270 – 1000 BG Amsterdam – NETHERLANDS |
€ 1.032,00 (I.V.A. Esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Cancelleria, Materiale di Consumo e Materiale Inventariabile per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DECART S.R.L. |
€ 513,56 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre - richiesta di offerta sul M.E.P.A. per l'affidamento temporaneo di tre mesi del servizio di pulizie degli spazi comuni delle residenze studenti di Pesche (IS); dei locali ex Parco Scientifico e tecnologico via de Sanctis a Campobasso; del Laboratorio archeologico del Dipartimento SUSEF del II Edificio Polifunzionale in Campobasso; delle aule didattiche e attinenti servizi sottostanti l'Elisuperficie al piano terra del Centro Ospedaliero e degli uffici amministrativi e attinenti servizi posti al piano primo dello stesso Centro Ospedaliero in c/da Tappino a Campobasso. |
€ 11.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di ricambi per distillatore mediante affidamento diretto alla ditta Chimica Centro S.n.c. di Emiliano Verdenelli & C. con sede a Recanati (MC) - (CIG Z552744D47) |
€ 522,27 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di lampade LED per camera di crescita mediante affidamento diretto con caratteristiche di unicità alla ditta Igrox S.r.l. con sede a Milano - (CIG Z40274ED51) |
€ 2.379,00 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Determina di aggiudicazione definitiva - Richiesta di offerta sul M.E.P.A. per la fornitura e sostituzione in opera di plafoniere stradali, globi e faretti a muro posti per l'illuminazione esterna del II Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise, via F. De Sanctis a Campobasso - C.I.G. Z11261273C. |
€ 21.682,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per stampa poster e segnalibri necessari per le attività di orientamento nell'ambito dell'iniziativa AGRI_FOR_FOOD sostenute dal prof. Filippo De Curtis |
€ 228,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura specifico materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco alla Ditta SIAL s.r.l. |
€ 326,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto altro materiale di laboratorio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate (LSMA) e del CERMI alla Ditta F.M.C. GROUP s.r.l. |
€ 481,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto sensori "SPR sensor chip" mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Germano Guerra alla Ditta XANTEC BIOANALYTICS GmbH (GERMANY) |
€ 358,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese biglietti aerei per partecipazione a incontri e riunioni operative del gruppo di ricerca del prof. Giovanni Scapagnini, nonché per la realizzazione di un seminario presso il Polo Didattico di Medicina e Chirurgia, alla dott.ssa Esther Orr |
€ 1.159,21 |
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| autorizzazione di spesa |
Corso di “Alta Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” anno 2019: acquisto servizi
CIG Z2C270B264 |
€ 2.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Coffee break in occasione dell'evento "Erasmus Welcome Day 2018-2019" finalizzato all'accoglienza degli studenti Erasmus ion entrata per il II semestre 2018-2019. |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “EMT Regulation by Autophagy: A New Perspective in Glioblastoma Biology.” (Prof.ssa Sabrina DI BARTOLOMEO / Dott.ssa Barbara COLELLA / Dott.ssa Fiorella FAIENZA) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND |
€ 721,08 (I.V.A. Extracomunitaria Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto quotidiani Corso di “Alta Formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” anno 2019 CIG ZDA275ED8C |
€ 350 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco alla Ditta IMMUNOTOOLS GmbH (GERMANY) |
€ 189,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Revisione in lingua inglese dell'articolo scientifico mediante affidamento diretto per le esigenze del progetto "IRONDUO" del prof. Roberto Di Marco a AMY MUSCHAMP |
€ 140,00 (Operazione in franchigia da IVA ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89 - regime forfettario) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto prodotti di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della dott.ssa Maria Virginia Soldovieri alla Ditta CHEIMIKA s.a.s. di Heim Jurgen |
€ 474,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pagamento quota iscrizione al 44° Congresso FEBS 2019 (Krakow, 6-11 July 2019) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della prof.ssa Maria Luigia Pallotta alla Società Organizzatrice l'evento TARGI W KRAKOWIE SP. Z.O.O. (POLAND) |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo mediante affidamento diretto per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate e CERMI del DiMeS alla Ditta F.LLI PAVONE s.r.l. |
€ 384,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese biglietto aereo per partecipazione a riunioni del gruppo di ricerca al prof. Davide Zella |
€ 1.807,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento e ripristino funzionamento attrezzature scientifiche Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CICO s.r.l. |
€ 723,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale specifico di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo alla Ditta QIAGEN s.r.l. |
€ 970,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo licenza contratto sw SPSS mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Guido Maria Grasso alla Ditta SPS s.r.l. |
€ 208,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina di aggiudicazione definitiva della richiesta di offerta per l'esecuzione dei lavori per la sistemazione della pavimentazione dell'Aula Formazione Edificio II Polifunzionale in via F. De Sanctis - Campobasso. CIG : ZD9266F88C. |
€ 15.680,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiornamento tecnologico strumentazione scientifica mediante affidamento diretto per le esigenze delle attività assistenziali e di ricerca del prof. Germano Guerra alla Ditta COSMED s.r.l. |
€ 15.150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
rinnovo dell’Accordo Annuale Servizi per Manutenzione, Assistenza e aggiornamento WEB |
€ 608,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Aggiudicazione affidamento servizio di video-documentazione Progetto "Frosolone e il suo patrimonio bio-culturale saperi, pratiche e territorio" alla Ditta Alcantara Srl. |
€ 4.389,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto materiale informatico per esigenze del settore servizi di rete |
€ 15.284,16 |
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| autorizzazione di spesa |
acquisto materiale informatico di consumo ed inventariabile |
€ 7381 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto del “Manuale per la gestione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni” del Gruppo Maggioli |
€ 26,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di accessori per apparecchiatura scientifica mediante affidamento diretto con caratteristiche di unicità alla ditta Beckman Coulter S.r.l. con sede a Cassina de’ Pecchi (MI) - (CIG Z7D273FCE0) |
€ 10.754,46 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale informatico (notebook) mediante affidamento diretto tramite adesione ad una convenzione CONSIP alla ditta ITALWARE S.r.l. con sede a Roma - (CIG ZB6274A436) |
€ 1.262,90 (IVA inclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria mediante affidamento diretto alla ditta TONER & Co. S.r.l. con sede a Campobasso - (CIG Z032744EB5) |
€ 916,59 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di un videoproiettore portatile per esigenze di divulgazione delle ricerche mediante ordine diretto di acquisto MEPA alla ditta Cultraro Vasta S.r.l. con sede a Militello in Val di Catania (CT) - (CIG ZB0273A893) |
€ 433,31 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta VWR International S.R.L. |
€ 244,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GRUPPO S.I.T. S.R.L. |
€ 546,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Media Direct S.R.L. |
€ 1.308,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Arcadia Tecnologie S.R.L. |
€ 456,26 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto lettino motorizzato, polo e t-shirt Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2018/2019-2019/2020; |
€ 3.620,5 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione per un articolo scientifico a favore della rivista scientifica internazionale MDPI (Svizzera) - Prof. ssa Fanelli |
€ 1.346,77 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 900 bottigliette d'acqua |
€ 376,94 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di 100 risme di carta A4, presso la ditta Toner Italia SRL di Campobasso |
240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo (ciabatte, mouse, alimentatori, toner, tastiera) |
€ 1125,29 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 4500 buste con strip varie misure |
€ 212,08 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 2000 etichette per inventario |
€ 366 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC Notebook, comprensivo di accessori, per le esigenze di ricerca del prof. L. Mastronardi - presso la Ditta Punto EXE di Campobasso |
€ 876,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 85 scatole per archivio Combi box |
€ 622,20 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 10 nastri 5 pannelli per stampante Evolis Primacy per esigenze segreteria studenti |
€ 682,59 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione autovettura di servizio FIAT Doblò |
€ 273,93 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta R-STORE S.p.A. |
€ 6.924,00 |
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| determina direttoriale |
Lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione completo del relativo impianto elettrico per l’allestimento di due aule didattiche per le esigenze dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso. RdO MePA n. 2210421/2019. CIG: Z6726E81C7 |
€ 20.593,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di lit per analisi enzimatiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) - (CIG ZF427259EF) |
€ 574,62 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su lla rivista scientifica internazionale "Journal of Applied Entomology" mediante affidamento diretto alla casa editrice della stessa - (CIG Z13272AE66) |
US $ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di cuvette monouso per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede a Cornaredo (MI) - (CIG Z7E270996E) |
€ 367,95 (IVA inclusa) |
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| determina direttoriale |
Approvazione certificato di conformità arredo - rif. procedura di gara per l'affidamento della fornitura ed installazione di arredo operativo presso i nuovi studi del Dipartimento di Medicina e Scienze della salute "V. Tiberio" IN Località Tappino - Campobasso. |
€ 17.940,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi Master Glaucoma II edizione |
€ 3.520,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Trasferimento di euro 475,00 all’applicant Michail Bosela della Technical University in Zvolen (Slovacchia) come anticipo delle spese sostenute per la partecipazione della Short Terme Scientific Mission scola ad Anversa dal 2 al 9 febbraio 2019; COST Action dal titolo “CLIMO Climate-Smart Forestry in Mountain Region” |
€475,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura di termoventilatori elettrici per le esigenze del Collegio Medico in Campobasso + sede di Pesche (IS) di materiale elettrico occorrente per la loro installazione, alla Ditta Cifelli Giancarlo Elettroforniture di Isernia |
€ 552,81 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione trattativa diretta MePA con la Ditta Edil 89 S.r.l. di Ripalimosani (CB) per interventi manutentivi vari presso gli edifici: II e III Polifunzionale, residenze Vazzieri, Biblioteca e Dipartimento di Medicina in Campobasso e Dipartimento Bioscienze in Pesche (IS) |
€ 6.000,00 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti di gara RDO MePA n. 211354/2018 per i lavori di ripristino delle due scalinate di emergenza e del corpo aerazione presso la sede universitaria di Termoli affidati all'Impresa Compagnia di Ristrutturazioni Edili S.r.l. di Tivoli Terme |
€ 7.011,05 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione adesione accordo quadro "Fuel card 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni" con individuazione del fornitore Kuwait Petroleum Italia Spa fino al 24/01/2022. |
€ 15.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento annuale alla rivista tecnica “Edilizia e Territorio”, al quotidiano “Il Sole 24 Ore” e al “Quotidiano Enti locali & P.A.”, appartenenti a Il Sole 24 ORE S.p.A |
€ 459,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di n. 15 lettini per terapia
Master universitario biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica
CIG ZC5226F8A59 |
€ 7.759,2 (Iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota di iscrizione all’International Conference “Trace-2019.Tree-rings in Archaeology, Climatology and Ecology” - San Leucio (CE) dal 7 al 10 maggio 2019 - per la dott.ssa S. Antonucci |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di 14 volumi strumento di studio, di approfondimento e ricerca sulle aree interne. |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale di consumo sui fondi del progetto LIFE_AFORCLIMATE LIFE15 CCA/IT/000089. |
€ 5.294,80 Iva Compresa |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per gas-cromatografo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Sapio Produzione Ossigeno Idrogeno S.r.l. con sede a Milano - (CIG ZE426FF5BB) |
€ 241,56 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di identificazione molecolare di ceppi di lieviti per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto all'Università dell California con sede a Davis (USA) - (CIG ZD626EEA36) |
€ 437,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico, sulla Rivista Pensoft Publishers LTD, dal Titolo: “APC of Nature Conservation #29575: Modelling Acacia Saligna Invasion on the Adriatic Coastal Landscape. An Integrative Approach Using LTER Data.” (Prof.ssa Angela STANISCI) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca all’Editore Pensoft Publishers LTD - Prof. Georgi ZLATARSKI, 12 - 1700 Sofia – BULGARIA |
€ 470,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico della dottoranda dott.ssa Raffaella Capasso sulla rivista scientifica "BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL" per attività finalizzata al percorso formativo della dottoranda all'Editor HINDAWI LIMITED (London - UK) |
$ 1.950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Germano Guerra sulla rivista scientifica on-line "CANCERS" mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) |
€ 885,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico del prof. Claudio Russo sulla rivista scientifica "JOURNAL OF ALZHEIMER'S DISEASE" per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor IOS PRESS (Amsterdam - THE NETHERLANDS) |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della dott.ssa Maria Virginia Soldovieri alla Ditta ANTIBODIES-ONLINE GmbH (Aachen - GERMANY) |
€ 105,34 |
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| determina direttoriale |
Nomina Commissione Giudicatrice per la fornitura e posa in opera di attrezzature per l’allestimento di una sala formazione presso l’edificio II Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise in via F. De Sanctis, Campobasso. |
€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del welcome coffee per Corso Alta formazione in Sanità
(CIG Z6C26CA98F) |
€ 421,50 IVa inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di cancelleria per Corso Alta formazione in Sanità
(CIG Z0426D73F0) |
€ 880,00 IVa Esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Rentokil Initial Italia S.p.A. con sede a Pomezia (RM) - (CIG Z4126B6533) |
€ 219,60 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di azoto liquido per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZBC266308F) |
€ 372,10 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni, AGenzia di Campobasso, della copertura assicurativa RCA del parco veicoli di proprietà dell'Università per il periodo 31.12.2018-31.12.2019 |
€ 1.328,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura termoconvettori per le sedi di Pesche e Collegio Medico affidata all'Impresa Cifelli Elettroforniture di Isernia |
€ 549,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione mandato di pagamento a favore della Tesoreria Provinciale dello stato di Campobasso per rimmovo C.P.I. Centro Sportivo di Ateneo |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio professionale per l'espletamento della pratica per attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del C.P.I. del Centrro Sportivo di Ateneo affidato all'Ing. Gianluca Di Pasquale |
€ 2.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Di Giovanni S.r.l. con sede a Bologna (CIG Z11263C8D1) |
€ 841,49 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto per l'anno 2019 dell'abbonamento del software ARCHIMEDE (gestione e valutazione del rischio chimico) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta EADE s.r.l. |
€ 65,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamento annuale 2019 alla rivista telematica “Appalti e Contratti” e ai relativi servizi on line - Maggioli Spa |
€ 603,90 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione volume "Annali 19/2018" del Dipartimento |
€3795,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara avviso pubblico per la gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto depurazione dell'edificio Collegio Medico affidato all'Impresa ECOGREEN S.r.l. di Campobasso. |
€ 6.712,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO n. 2121652/2018 per la fornitura di n. 40 transenne affidata all'Impresa LAZZARI S.r.l. di Maglie (LE) |
€ 1.999,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pubblicazione estratto bando avviso di selezione per affidamento incarico RSPP affidato ai quotidiani Primo Piano Molise e Quotidiano del Molise |
€ 854,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di Gara Trattativa Diretta n. 768682/2018 per i lavori di manutenzione generico-conservativa degli edifici universitari 2° e 3° Polifunzionale, Lab. Archeologico, locali ex P.S.T. e Biblioteca, in Campobasso affidati all'Impresa IOSUE Giuseppe di Campobasso |
€ 6.344,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Trattativa Diretta n. 770282 per i lavori occorrenti per il ripristino degli infissi, sedute su barra, pareti murarie e altri manufatti di alcune sedi universitarie di Campobasso affidati all'impresa Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB) |
€ 4.758,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Servizi Genomici per sintesi di Oligonucleotidi mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della dott.ssa Maria Virginia Soldovieri alla Ditta EUROFINS GENOMICS s.r.l. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca del prof. Germano Guerra alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 1.408,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico del prof. Giovanni Scapagnini sulla rivista scientifica "Journal of Medical Food" all'Editor MARY ANN LIEBERT, INC. TO PUBLISHERS - New Rochelle (USA) |
$ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura relativa alla fornitura di ghiaccio secco per esigenze prof. Claudio Russo alla Ditta DI LILLO OSSIGENO s.r.l. |
€ 98,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Servizio di Analisi per Campioni Scientifici: “Molecular Analysis Service of Plant Samples. Genotyping of D.N.A. Extracted From oak Leaves of the Southern Apeninnes and Island.” Mediante Affidamento Diretto all’Universität di Göttingen (Abteilung für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung) Büsgenweg, 2 – 37077 Göttingen (GERMANY) |
€ 2.400,00 (I.V.A. Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto scatole King Mec Storace |
€103,09 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Prosecuzione contratto per affidamento servizio Telepass e pedaggio autostradale anno 2019 |
€ 1.565,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SALDO DITTA HERITAGE SRL |
€ 9450 |
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| determina direttoriale |
Affidamento dei servizi di edizione, stampa e promozione finalizzati alla realizzazione della collana del Dipartimento giuridico |
€30000 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di materiale informatico apparato Cisco
CIG Z66262E6B0 |
€4850 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Roberto Di Marco alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 1.474,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per contributo pubblicazione prof. Scillitani |
€ 2000 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per contributo pubblicazione prof. Costa |
€ 1800 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa a finanziamento pubblicazione prof. Novi |
€ 987 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per finanziamento pubblicazione prof. Pinna |
€ 2500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per manifestazione d'interesse revisore contabile |
€ 4000 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per trattativa diretta acquisto materiale informatico MONET |
€ 3613 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per liquidazione lavori progetto Smart Cultural Heritage |
€ 3629 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per finanziamento pubblicazione prof. Marconi |
€ 2988 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per trattativa diretta tramite MEPA materiale informatico per progetto MONET |
€ 3613 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto viaggio in Montenegro per progetto MONET |
€ 1600 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per affidamento del servizio di revisore contabile dott. Giuseppe Diretto |
€ 2950 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa per liquidazione del 30% avanzamento lavori su Convenzione Heritage Resp. Prof. Ferrucci |
€ 4050 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per finanziamento pubblicazione dottorando Santarelli Matteo |
€ 2300 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa per affidamento monografia assegnista Colavecchia Stefano |
€ 500 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione di spesa per affidamento monografia prof. Ciliberto progetto maeci 2018 |
€ 3793 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione ai servizi bibliotecari ACNP e NILDE
per l’anno 2019 e quota sociale a Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi per l’anno 2018 |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Davide Viggiano alla Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. |
€ 203,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale igienico e di consumo mediante affidamento diretto per le esigenze dei Laboratori del Dipartimento DiMeS alla Ditta F.LLI PAVONE s.r.l. |
€ 120,52 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Davide Viggiano alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA |
€ 162,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento tecnico per ripristino funzionamento Ecografo Philips modello IU22 mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. |
€ 2.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale didattico mediante affidamento diretto per esigenze attività didattica del prof. Gennaro Raimo alla Ditta ITALIA 3B SCIENTIFIC s.r.l. |
€ 130,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre di autorizzazione alla trattativa privata nell'ambito del MePA con la ditta Ciccaglione Nicolino di Gambatesa(CB) per la riparazione infissi, porte con relativi maniglioni, sedute aule e posa griglie di aerazione presso le sedi UNIMOL di Campobasso |
€ 4.294,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara RDO MePA n. 2100038/2018 per il servizio di sbombero neve biennio 2018-2020 affidato all'Impresa Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB) |
€ 20.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
servizio di ristorazione per un aperitivo in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi del Master di II livello in progettazione e promozione del paesaggio culturale |
€525,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura specifico materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Roberto Di Marco alla Ditta IMMUNOTOOLS GmbH |
€ 190,00 oltre IVA Intra e spese di spedizione incluse |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Germano Guerra. |
€ 1.509,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura e sostituzione del trasduttore per il ripristino del funzionamento dell'impianto CO2 ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CLIMA 2000 di Franco Zurlo |
€ 200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della prof.ssa Antonella Angiolillo alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV |
€ 241,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizi analisi DNA mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Alfonso Di Costanzo alla Ditta BIOMOLECULAR RESEARCH GENOMICS s.r.l. |
€ 1.000,00 |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre di autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori per il relamping dell'impianto di illuminazione are esterne edificio II Polifunzionale Campobasso |
€ 37.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Dieci Pacchetti: “Laboratorio Didattico per le Scienze Biologiche” nell’Ambito del Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Specialistiche” – III Annualità del Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie – Mediante Affidamento Diretto all’Associazione di Promozione Sociale INTRAMONTES |
€ 7.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Bio – Rad Laboratories S.R.L. |
€ 1.469,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto notebook per progetto Erasmus+ HEI-PLADI |
€1.668,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione quota 2019 per il Contratto Science 2016-19 e per il Prodotto WOS-Custom Data nell’ambito della Convenzione CARE-CRUI |
€ 8.880,00 compresa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature e materiale informatico: 5 lotti
Lotto 1 CIG Z2A25F45B3
Lotto 2 CIG Z8425FF4F3
Lotto 3 CIG Z1C25FF55A
Lotto 4 CIG Z9C25FF589
Lotto 5 CIG ZD725FF5CO |
€ 5947,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa noleggio pullman per visita didattica mediante affidamento diretto alla ditta Ditta Molise Tour S.n.c. (CIG Z2B2600B0B) |
€ 401,50 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Cancelleria e Toner Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta R.L. di Luigi ROMANUCCI |
€ 1.780,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico, sulla Rivista ECOLOGY, dal Titolo: “OpenMICE: An Open Spatial and Temporal Dataset of Mammals in South-Central Italy Based on Owl Pellet Data.” (Chiara PANICCIA / Mirco di FEBBRARO / Luca DELUCCHI / Rocco OLIVETO / Marco MARCHETTI / Anna LOY) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca all’Editore John Wiley and Sons Inc. – 111 River Street Hoboken, NJ 07030 – STATI UNITI |
$ 250,00 (I.V.A. Extracomunitaria Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e garanzie accessorie per esigenze di ricerca mediante ordine diretto in adesione a Convenzione CONSIP in favore della ditta ITALWARE S.r.l. con sede a Roma (CIG derivato Z2924A1675) |
€ 2.525,79 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni" |
€ 109,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni" |
€ 360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni" |
€ 650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni" |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto PC per esigenze di ricerca e didattica Dipartimento Giuridico |
€ 1.257,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "La moderna pirateria marittima. Problematiche giuridiche, proposte, possibili soluzioni" |
€ 130,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "La moderna pirateria marittima. Problematiche giuridiche, proposte, possibili soluzioni" |
€ 100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "Forma di governo e sistema elettorale" |
€ 40,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori seminario "Forma di governo e sistema elettorale" |
€ 60,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "La costituzione italiana nel costituzionalismo moderno e post-moderno" |
€ 321,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "Autonomia negoziale e successione mortis causa" |
€ 1.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "Il bilanciamento degli interessi nella nuova disciplina di V.I.A. di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104" |
€ 300,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "Il bilanciamento degli interessi nella nuova disciplina di V.I.A. di cui al D. lgs. 16 GIUGNO 2017, n. 104" |
€ 1.000 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Ospitalità relatori convegno "La trasparenza bancaria" (coffee break) |
€ 800,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa e pubblicazione volume "Il giudizio di omologazione tra degiurisdizionalizzazione e contratto" |
€ 2000 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto copie volume "Fenomeni migratori ed effettività dei diritti. Asilo-Minori-Welfare" |
€1276 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione volume Annali del Dipartimento Giuridico 18/2017 presso Editoriale Scientifica |
€ 4082,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Erogazione contributo numero speciale rivista on-line Federalismi per pubblicazione articolo |
€1000 |
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| autorizzazione di spesa |
Viaggio di studio all'Archivio Centrale di Stato di Roma (Eur) - studenti del corso di Storia dei Movimenti e dei Partiti politici, presso la Ditta Bagnoli Bus. |
€ 452,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti ed aggiudicazione affidamento fornitura materiale di consumo per l'implementazione delle attività di monitoraggio dell'accrescimento radiale del fusto e della risposta ecofisiologica a disturbi ambientali previste dal progetto "Rischi ambientali per le foreste del futuro:adattamento al clima che cambia". Centro di ricerca per le Aree interne e gli Appennini. |
€ 7.740,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti ed aggiudicazione affidamento fornitura materiale di consumo per l'implementazione delle attività dendroecologiche previste dal Progetto Centro_Aria_Maeci_Tognetti. |
€ 3879,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 300 certificati di firma digitale |
€4500,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota iscrizione Convegno "Epidemiology in a Healthcare Setting" (London, 17-18 gennaio 2019) del prof. Giancarlo Ripabelli alla Società Organizzatrice PUBLIC HEALTH ENGLAND (LONDON) |
£ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pagamento quota iscrizione al XXIV Congresso Italiano della Fibrosi Cistica (Salerno, 8-10 novembre 2018) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca della prof.ssa Antonella Angiolillo alla Società Organizzatrice SARDINIA COCS s.r.l. |
€ 110,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gas per gas-cromatografo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z0F2622B80) |
€ 505,08 (IVA inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Rinnovo caselle istituzione di Posta Elettronica Certificata (PEC) |
€ 153,72 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta DMC Sistemi Integrati S.R.L. |
€ 1.171,57 |
|
| autorizzazione di spesa |
Servizio di Riparazione Attrezzatura Scientifica (Regolazione e Taratura di Cinque Pipette) per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GILSON ITALIA S.R.L. |
€ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta TUTO CHIMICA S.n.c. con sede a Rossano Veneto (VI) (CIG Z58260143B) |
€ 976,00 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di cartucce toner per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Toner & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG ZF525F0BA9) |
€ 251,32 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di PC e relativi monitor per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta STEMA S.r.l. con sede a Bassano del Grappa (VI) (CIG Z9724CEF2E) |
€ 1.711,90 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura relativa a servizi di sintesi di oligonucleotidi utilizzati dai Laboratori di Scienze Mediche Applicate del Dipartimento DiMeS mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CARLO ERBA REAGENTS s.r.l. |
€ 136,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento anno 2019 alla rivista scientifica "The Journal of Rheumatology" mediante carta di credito per esigenze attività di ricerca del Prof. Ennio Lubrano all'Editor THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY (CANADA) |
$ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO n. 2020179/2018 per l'affodamento del servizio di formazione ed informazione relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rischio medio, dei dipendenti UNIMOL affidato all'Impresa EUROFORMS RFS di Rende (CS) |
€ 8.643,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'abbonamento ad una banca dati delle sostanze alimentari per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Ars Edizioni Informatiche S.r.l.con sede a Milano (CIG Z4925DE92A) |
€ 929,64 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di colonne per gas-cromatografo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Phenomenex S.r.l. con sede a Castel Maggiore (BO) (CIG Z0125B7FAC) |
€ 779,52 (IVA inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara a 5 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture per materiale di laboratorio |
€ 18.200,00 (importo presunto) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un NOTEBOOK con le specifiche tecniche di cui all’allegata scheda (Allegato A), da utilizzare per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica per la prosecuzione e disseminazione del progetto Erasmus+ Azione KA2 “Partenariati Strategici” denominato HEI-PLADI. |
€ 1952,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura PC DELL OptiPlex 7460 mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca della dott.ssa Maria Virginia Soldovieri alla Ditta STEMA s.r.l. |
€ 880,93 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale consumabile per attrezzature scientifiche ubicate presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BECKMAN COULTER s.r.l. |
€ 260,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per: “Esecuzione di uno studio basato su prove sperimentali e finalizzata a valutare la risposta di una condotta interrata in un terreno soggetto a liquefazione e gli effetti di interventi di mitigazione non convenzionali.” nell’Ambito delle Attività di Ricerca e Consulenza Previste dalla Convenzione Conto Terzi con la Società SAPIEM S.p.A. Mediante Affidamento Diretto all’Università di Tokyo - GIAPPONE |
€ 10.000,00 (I.V.A. Extracomunitaria Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta DMC Sistemi Integrati S.R.L. |
€ 1.291,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. |
€ 1.030,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Materiale di Consumo Informatico Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Linea Data S.R.L. |
€ 300,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara a 4 lotti, mediante R.d.O., per l'affidamento di forniture per materiale di laboratorio |
€ 17.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Up-grade attrezzatura Treadmil T150 DE mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta COSMED s.r.l. |
€ 6.530,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Erogazione servizi della Manpower Srl in occasione dell’evento “My Job Experience” tenutori il 17/5/2018 |
€ 2.440,00 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per compenso di due ore di lezione (€ 80/ora lordo percipiente) e delle spese di viaggio, vitto e alloggio per un massimo di € 300 alla dott.ssa Farian Sabahi, docente dell’Università della Val d’Aosta e Ginevra, per la una lezione su “Migrazioni e Islam” il 18 ottobre 2018 presso l’Università degli Studi del Molise nell’ambito del progetto “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di cittadinanza e prevenzione dei rischi”; |
€ 460,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto del materiale di consumo per l’implementazione delle attività di monitoraggio dell’accrescimento radiale del fusto e della risposta ecofisiologica ai disturbi ambientali previste dal progetto “Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia |
€ 9.442,80 IVA inclusa; |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all'acquisto del materiale di consumo per l’implementazione delle attività dendroecologiche previste dal progetto “Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia” |
€4.767,60 € IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all’affidamento dell’analisi degli isotopi stabili negli anelli legnosi previste dal progetto al partner svedese (Dipartimento di Forest Ecology and Management (FEM) - The Swedish University of Agricultural Sciences, SLU per una spesa complessiva di 5.089,50 € IVA inclusa; |
€5.089,50 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Rdo n. 2084880/2018 per la fornitura di n. 150 estintori a Polvere da Kg. 6 affidata all'Impresa AGDV S.r.l. di Roma |
€ 2.699,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio bus per visita culturale studenti Erasmus incoming 2018-2019. |
€ 595,00 |
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| autorizzazione di spesa |
realizzazione incrementale di un "ambiente di interazione geosociale in Web" (Geosocial) a supporto delle attività di disseminazione dei risultati del progetto Erasmus+ ICM, codice 2016-1-ITA-KA107-023341, a cura di FUSOLAB. |
€ 998,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione realizzazione intervento di illuminazione notturna dell'insegna dell'edificio II Polifunzionale affidata all'Impresa Italcom S.r.l. di Campobasso |
€ 3.450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “Evaluating the Contribution of Trees Autside Forest and Small Open Areas to the Italian Landscape Diversification Duruing the Last Decades.” (Prof. Bruno LASSERRE) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND |
€ 1.005,80 (I.V.A. Extracomunitaria Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Armadio Congelatore da Laboratorio a - 80 °C Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Angelantoni Life Science S.R.L. |
€ 9.324,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta C&C CONSULTING S.p.A. |
€ 3.904,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una autoclave verticale da laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Analytical Control De Mori S.r.l. con sede a Milano (CIG Z3625AF406) |
€ 21.950,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta NUOVA SISTEMA INFORMATICA s.a.s. |
€ 50,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura n. 1 switch mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze del CdL di Ingegneria Medica alla Ditta ITS di Volpato Luca & C. s.n.c. |
€ 724,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese noleggio auto al prof. Roberto Di Marco |
€ 105,90 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di manutenzione strumentale per il ripristino del funzionamento dell'incubatore STERICULT HEPA Class 100 ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CICO s.r.l. |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP (lotto b - lotto c) con affidamento fornitura attrezzature informatiche per esigenze attività di ricerca alla Ditta C&C CONSULTING S.p.A. |
€ 6.388,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA s.r.l. |
€ 360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizazione espletamento procedura di gara, mediante rdo, per l'affidamento del servizio di pulizie, con interventi settimanali, degli spazi comuni delle residenze presso la sede universitaria di Pesche e dei locali dell'ex parco scientifico. |
€ 5.893,01 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un PC Notebook presso la Ditta PAMO computers SRL |
€ 959,86 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di navetta dalla sede universitaria di Pesche all'hotel Europa di Isernia a favore degli studenti a.a. 2018/2019 |
€4.400,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione del materiale di consumo utile per
l’implementazione delle attività dendroecologiche previste dal progetto " Rischi ambientali per le foreste del futuro: adattamento al clima che cambia” |
€ 4.767,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di consumo di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 763,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo scientifico prof. Ennio Lubrano su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (CER) |
€ 100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'autoriozzazione all'espletamento delle procedure di gara per la fornitura di n. 40 transenne |
€ 3.750,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l'espletamento delle procedure di gara per i lavori di ripristino delle due scale di emergenza e del corpo di aerazione del piano seminterrato presso la sede Universitaria di Termoli |
€ 11.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alle operazioni di verifica di tensione di tirante in acciaio della copertura dell'edificio PALAUNIMOL in Campobasso, affidato all'Impresa Mignogna S.r.l. di Campobasso |
€ 6.250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione natti di gara RDO 2049874/2018 per i lavori di revisione e ripristino del manto di copertura dell'edificio III Polifunzionale in Campobasso affidato all'impresa Ciocca Pasquale di Ferrazzano |
€ 4.878,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura prestazione di servizi per rinnovo brevetto internazionale n. PCT/IB2015/059278, Responsabile Scientifico prof. Ciro Costagliola, mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIESSE s.r.l. |
€ 415,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Revoca atti di gara R.d.O. CONSIP (lotto a) per fornitura materiale specifico di laboratorio per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico prof. Alfonso Di Costanzo |
€ 957,30 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione proroga convenzione Consip "Fuel card 6" fino al completamento della procedura relativa alla nuova gara e, comunque, fino al 31/01/2019 e autorizzazione adesione nuova Convenzione o individuazione del fornitore nell'ambito del nuovo Accordo Quadro Consip. |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto carta igienica e sapone liquido per reintegro scorte di magazzino. |
€2.298,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del contratto annuale di manutenzione di un Gascromatografo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con sede a Rodano (MI) (CIG ZCB2563339) |
€ 1.944,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per il servizio di editing in lingua inglese di un articolo scientifico dal Titolo “Development of functional couscous enriched in barley beta-glucan” (Prof.ssa Maria Cristina Messia et al.) mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca a cura della ditta “Language Editing Services, Elsevier Ltd” - con sede in GB - (CIG Z05258B9E9) |
€ 306,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG ZD92553427) |
€ 980,60 (IVA esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti di gara RdO MePA n. 2017351/2018 per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso gli edifici I° e II° Polifunzionale in Campobasso, affidato all'Impresa Guarino Costruzioni S.r.l. di Teverola (CE) |
€ 15.298,80 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre di autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara per il servizio triennale di gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione a servizio dell'edificio Collegio Medico in C.da Tappino Campobasso |
€ 13.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Iscrizione al Convegno I.C.B.R. 2018 “8th International Conference on Building Resilience 2018” Mediante Affidamento Diretto alla Building 4Humanity – Disigning and Reconstructing Communities Association – Couraca Lisboa, 30 – Instituto Justica e Paz N. 471 |
€ 670,00 (I.V.A. Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di divise invernali e scarpe antinfortunistiche per glia genti tecnici marca Cofra (CIG Z77256BF57) |
€ 567,30 iva esclusa |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale - biennio 2018-2020 |
€ 20.500,00 |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della copertura in cristallo dell'edificio Residenza Vazzieri e presso alcune uscite di sicurezza dell'edificio III Polifunzionale in Campobasso |
€ 22.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Exacta+Optech Labcenter S.p.A. con sede a San Prospero (MO) (CIG ZD92553427) |
€ 921,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di una piccola attrezzatura da laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Exacta+Optech Labcenter S.p.A. con sede a San Prospero (MO) (CIG ZC22556CB4) |
€ 998,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta SIAL S.r.l. con sede a Roma (CIG ZE92554340) |
€ 872 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. con sede a Melegnano (MI) (CIG Z2A2558D45) |
€ 1.428,08 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per l’abbonamento al “Sistema Giuridico IUSEXPLORER” Editore Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. |
€ 4.210,00 compresa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per l’affidamento diretto di manutenzione e riparazione del duplicatore digitale Risograph utilizzato nel Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 970,45 compresa IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per la trattativa diretta di affidamento manutenzione e riparazione della scaffalatura compattabile mod. Tecnoroll® sita nel pozzo librario della Biblioteca di Ateneo |
€ 4.600,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta D.B.A. Italia S.R.L. |
€ 790,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Un Evento Denominato: “La bio-acustica, natura dei suoni e suoni della natura.” nell’Ambito del Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche” – III Annualità del Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie – Mediante Affidamento Diretto all’Associazione ECONSCIENCE |
€ 700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura attrezzature informatiche mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabili Scientifici prof. Luca Brunese, prof. Ennio Lubrano e dott.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 7.442,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Pernotto Prof. Miele per il 23/05/2018 |
€ 53,64 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisti cavi, adattatori, toner, pen drive |
€ 289,36 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n.2 SSD Samsung EVO 250GB e n.2 HD esterni da 2TB |
€ 296,72 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Prenotazione camera matrimoniale uso singola, mezza pensione per il 05/06/2018 - Dott. Salvini |
€ 71,82 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Light lunch per sei persone del 21/05/2018 |
€ 159,09 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Biglietto ferroviario A/R Roma - Campobasso e Campobasso - Roma per il 05/06/2018 e 06/06/2018 - Dott.ssa Bernardi e Dott. Salvini |
€ 243,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n.1 cavo HDMI, n.2 lampade OSRAM 800W, n.1 splitter HDMI e n.1 convertitore HDMI |
€ 88,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 3 PC desktop, per esigenze di ricerca, mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta DMC Sistemi Integrati S.r.l. con sede a Napoli (CIG ZCC24CA14D) |
€ 2.275,80 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Libri, giornali e riviste per il progetto "Centro_Appennini - Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini"- FORNITORE IBS |
€ 88,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Cena a tema storico, con approfondimento della gastronomia antica - Summer School 2018 - presso il ristoranti la Piana dei Mulini F.V. Del Biferno Colle D’Anchise (CB). |
€ 750,00 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione edile presso l'edificio Centro Servizi Culturali a Campobasso e presso la sede universitaria di Pesche (IS). |
€ 18.260,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto registri rifiuti, cartelle con elastico, targhette portachiavi e badge e calcolatrice Olivetti Logos |
€ 262,79 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura quota iscrizione al Congresso annuale di Anatomia patologica SIAPEC-IAP 2018 (Bari 18/20 ottobre 2018) del dott. Francesco Merolla alla Società Organizzatrice SIAPEC SERVIZI s.r.l. |
€ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio autobus per visite studio sul territorio molisano per studenti provenienti dall'Università di Tirana e cestino da viaggio |
€ 1527,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto volume "Il nuovo formulario dell'affidamento di servizi e forniture dopo il Decreto correttivo Maggioli" e relative spese di spedizione |
€ 116,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Coffee break per n.3 sedi museali per 80 persone - 21/05/2018 |
€ 720,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Coffee break per il giorno 31/05/2018 - progetto "Migranti e comunità inclusive" |
€ 318,18 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pranzo per n. 15/20 ospiti stranieri in data 24/07/2018 |
€ 378,64 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Pranzo di lavoro evento - moltiplicatore progetto Erasmus |
€ 454,55 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 29 timbri |
€ 112,50 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Visita guidata al Giardino della Flora appenninica di Capracotta l'11/07/2018 |
€ 600,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Hard Disk |
€ 69,59 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto cavo, lampade, splitter e convertitore |
€ 88,00 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di un liofilizzzatore in dotazione ai laboratori del Dipartimento per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG Z332546798) |
€ 995,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi enzimatiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z0E254771D) |
€ 852,00 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Trattativa Diretta MePA n. 638321/2018 per i lavori occorrenti per il ripristino della parete esterna ed infisso edificio III Polifunzionale -Campobasso, affidati all'Impresa Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB). |
€ 2.100,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara RDO MePA 2042024/2018 per la fornitura di arredi per il Dipartimento DIMES presso il polo didattico il località Tappino - Campobasso, affidata all'Impresa EURACCIAI OFFICE S.r.l. di Montorio al Vomano (TE) |
€ 18.540,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta sul MePA per l'abbonamento periodici online Franco Angeli |
€ 4.015,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture per quota iscrizione e cena sociale Meeting Nazionale "Lo sviluppo scientifico e specialistico delle Professioni Sanitarie" (Bologna, 28-29 settembre 2018) della dott.ssa Antonietta D'Abate alla Società Organizzatrice NOEMA s.r.l. |
€ 195,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture per quote iscrizione e cene sociali Meeting Nazionale "Lo sviluppo scientifico e specialistico delle Professioni Sanitarie" (Bologna, 28-29 settembre 2018) del prof. Roberto Di Marco e delle dott.sse Laura Massini e Cristina Niro alla Società Organizzatrice NOEMA s.r.l. |
€ 585,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese per rinnovo quote associative, dei proff. Ripabelli e Sammarco, anno 2018, Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) per esigenze attività di ricerca. |
€ 120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Didattica e Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Bio-Techne S.R.L. |
€ 142,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Beckman Coulter S.r.l. con sede a Cassina de' Pecchi (CIG ZC524FCC39) |
€ 382,40 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Notebook ASUS Zenbook Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Pamo Computers S.R.L. |
€ 810,03 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante R.d.O. CONSIP per esigenze attività di ricerca, Responsabile Scientifico dott.ssa Maria Virginia Soldovieri. |
€ 804,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di manutenzione strumentale per il ripristino del funzionamento dello strumento Elix 230V 50Hz ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MERCK S.p.A. |
€ 2.143,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara trattativa diretta per lavori di manutenzione vari presso gli immobili universitari affidati all'Impresa Paolucci Donato Antonio di Campobasso |
€ 5.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Toner & Co. S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z92252D6B2) |
€ 343,34 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre di autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara per la fornitura di 150 estintori a polvere da kg. 6 |
€ 4.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
spesa per la fornitura di coffe-break in occasione della Giornata di benvenuto e orientamento per studenti Erasmus incoming nell’a.a. 2018/2019 |
€ 385,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo del contratto per l'abbonamento del software ARCHIMEDE (gestione e valutazione del rischio chimico) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta EADE s.r.l. |
€ 65,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale informatico di consumo mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Grasso alla Ditta R-STORE S.p.A. |
€ 125,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale informatico mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Di Costanzo alla Ditta SER DATA s.r.l. |
€ 349,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale informatico ricondizionato mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Di Marco alla Ditta SIMPATICO NETWORK s.r.l. |
€ 358,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di di azoto per uso analitico per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta LINDE Gas Italia S.r.l. con sede ad Arluno (MI) (CIG Z012518F5B) |
€ 68,50 (I.V.A. esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di up-grade attrezzatura informatica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Giancarlo Ripabelli alla Ditta SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE (SHS) s.r.l.s. |
€ 180,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione espletamento procedure di gara per affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione triennio 2019-2021 |
€ 22.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIGMA-ALDRICH s.r.l. |
€ 316,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta TEMA RICERCA s.r.l. |
€ 215,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 294,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla trattativa diretta MePA con l'Impresa Ciocca Pasquale di Ferrazzano per i lavori di ripristino della parete in porfido ed infisso esterno aula 6 edificio II Polifunzionale Campobasso |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Nuova Sistema Informatica S.a.s. di Tito Corsi & C. con sede a Ferrazzano (CB) (CIG Z92252D6B2) |
€ 424,63 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n 5 nastri per stampante Evolis e n.1 Kit pulizia Per stampante Evolis Oda Mepa n. 4511428 - CIG Z02252AFE2 |
€ 217,50 IVA ESCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione del software Readspeaker Webreader con modulo docreader (Trattativa diretta n. 617850) |
€ 9460 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio di ritiro,custodia e consegna al Cineca dei plichi contenenti i moduli di risposta alle prove di ammissione corsi di laurea 2018/2019 |
€1.330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la pubblicazione di un articolo scientifico dal Titolo “Genome-wide association study of milk fatty acid composition in Italian Simmental and Italian Holstein cows using SNP array” (Prof.ssa Mariasilvia D'Andrea) mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca sulla rivista internazionale“American Dairy Science Association” - con sede in USA - (CIG Z842522F2F) |
€ 3060,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano (CIG Z07251A1A4) |
€ 733,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Previsione 2018 per la copertura delle spese di trasporto, vitto e alloggio Dott. Salvini Antonio, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti. |
€3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di vetreria/plasticheria per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Exacta+Optech Labcenter S.p.A. con sede a San Prospero (MO) (CIG ZB5251E426) |
€ 1208,26 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di oligonucleotidi per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) (CIG Z14251C28F) |
€ 1195,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per abbonamento n. 2 Riviste digitali Editrice La Scuola |
€ 58,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico dal Titolo “Geoturism Perspectives for Transhumance Routers. Analysis, Requalification and Virtual Tools for The Geo-Conservation Management of the Drove Roads in Southern Italy.” (Prof.ssa Monica MEINI / Prof. Marco PETRELLA / Prof. Giuseppe DI FELICE) Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND |
€ 488,10 (I.V.A. Extracomunitaria Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione integrazione fornitura tavoli e sedie per aree ristoro delle sedi universitarie di Campobasso, affidata all'Impresa EUROPOLTRONE S.a.s. di Alliste (LE). |
€ 1.299,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Trasporto studenti Erasmus incoming provenienti dalla sede partner Agricultural University of Tirana dal porto di Bari a Campobasso |
€ 352,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento quote di iscrizione per partecipazione a Congresso "IMED 2018 - International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance", prof. Giancarlo Ripabelli, dott.ssa Manuela Tamburro e dott.ssa Domiziana Di Tella a favore della società organizzatrice l'evento INTERNATIONAL SOCIETY FOR INFECTIOUS DISEASES (USA). |
$ 675,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura targhe segnaletiche per Dipartimento DIMES presso ospedale Cardarelli, affidata all'Impresa LINEA MOLISE PUBBLICITA' di Campobasso |
€ 157,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla fornitura di elettrodomestici per residenze studenti di Campobasso, affidata all'Impresa ARLEM DESIGN S.R.L. di Vinchiaturo (CB) |
€ 890,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura tavolette a ribalta per sedute aule didattiche, affidata all'Impresa PAM.ARCO S.R.L. di Ripalimosani (CB) |
€ 725,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta TECNOGRAFICA S.R.L. |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione di Numero Cento Copie del Volume dal Titolo: “Questioni di facciata. Il “completamento” delle chiese e l’uso politico della storia dopo l’Unità d’Italia.” Mediante Affidamento Diretto alla Casa Editrice Franco Angeli S.R.L. |
€ 2.100,00 (I.V.A. Assolta dall’Editore) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Licenze Software per Attività Didattica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta M.Art S.R.L.S. |
€ 390,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Riparazione Attrezzatura Scientifica per Esigenze Didattiche e di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. |
€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione in economia diretta, affidata all'Impresa Di Ioia Beradino & C. s.n.c. di Campobasso |
€ 320,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura PC notebook mediante O.d.A. sul MEPA per esigenze di ricerca e didattica presso la ditta Soluzioni Ufficio SRL |
€ 1.012,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura altro materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Gennaro Raimo alla Ditta ISTORE MOLISE di Giulia Gaeta |
€ 40,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EUROFINS GENOMICS s.r.l. |
€ 1.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca del prof. Roberto Di Marco alla Ditta SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE (SHS) s.r.l.s. |
€ 260,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta CARBONE GIUSEPPE s.r.l. |
€ 870,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione defibrillatore Philips Heart in dotazione dell'edificio II Polifunzionale - Campobasso, affidato all'Impresa Iannetta Angelo S.R.L. Divisione Elettromedicale di Campobasso |
€ 955,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO MEPA n. 1983951/2018 per la fornitura di materiale informatico di consumo affidata alla ditta Arredi Uffici di Felice Esterina & C. S.a.s. con sede a Campobasso |
€ 2074,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. con sede a Segrate (MI) (CIG ZD024EF681) |
€ 869,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Attrezzature Informatiche |
€ 3870.00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione del Software ReadSpeaker webReader con modulo docReader x la lettura di pagine del sito web istituzionale di Ateneo |
€ 6470.00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 1 notebook Dell XPS 15 |
€ 1600 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione acquisto biglietto aereo prof.Colombo , in qualità di delegato del Rettore per verifica opportunità collaborazione accademica e scientifica tra Atenei: Unimol & Brooklyn College The City University of New York. |
€770,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per il servizio di lavanderia mediante affidamento diretto per le esigenze didattiche dei Corsi di Studio di Medicina e Scienze della Salute alla Ditta LAVA E INDOSSA di Spina Mafalda |
€ 440,00 esente IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di manutenzione su Autoclave Systec V-75 SN 1985 ubicata presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 1.040,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione rimborso spese sostenute per pubblicazione articolo scientifico per esigenze attività di ricerca a favore della dott.ssa Antonella Angiolillo |
€ 566,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A. |
€ 602,00 |
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| determina direttoriale |
determina,in relazione al contratto rep 305/2015 stipulato con L'istituto di Vigilanza di "Astore P. & C. sas" , in esecuzione art.30 Codice Contratti pubblici, per il periodo contrattuale residuo ed in presenza di Durc negativo, la liquidazione delle fatture per servizi regolarmente espletati e da espletare , in via prioritaria a favore degli Enti Previdenziali e in via subordinata a Favore dell'Agenzia delle Entrate. |
€9.000,00 |
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| determina direttoriale |
Aggiudicazione affidamento della fornitura di uno scanner 3D laser metrologico. |
€ 39.900,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Affidam. alla Società Metropol srl di Frosinone del Servizio integrativo di vigilanza per la sede univ. di Pesche con passaggi diurni e notturni , tutti i giorni compresi sabato e domenica, e festivi, a decorrere dal giorno 1 luglio al 15.1.2019 |
€1950,00 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti ed aggiudicazione dell'affidamento del servizio di noleggio di un sistema di analisi computerizzato Nikon mod. CI-L, per le esigenze del Dipartomento A.A.A. |
€ 22.950,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di cancelleria mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta NADA 2008 s.r.l. |
€ 168,94 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento dei servizi postali per la corrispondenza dell'UnIversità degli Studi del Molise - Rdo n. 2052381 - CIG ZAB23CF71D |
€ 20.000 IVA ESCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura carta A4 mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta LA PITAGORA di Macrelli dr. Giancarlo |
€ 135,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Apple watch mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta STEMA s.r.l. |
€ 318,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo
“Do rural policies impact on tourism development in Italy? A case study of agritourism” sulla rivista scientifica internazionale MDPI
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€ 1.232,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti acquisto materiale di laboratorio (5 lotti) RDO N 2000099 |
€ 8655,81 |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione Treadmill modello T150 mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta COSMED s.r.l. |
€ 1.080,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per servizi di ospitalità a favore della "TRATTORIA LA GROTTA" di Gianfelice Fabio |
€ 113,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto altro materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ITALIA 3B SCIENTIFIC s.r.l. |
€ 130,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 3.187,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento tecnico di riparazione camera fredda Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione Ecografo Philips modello IU22 mediante affidamento diretto per esigenze delle attività dipartimentali alla Ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. |
€ 4.293,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale specifico di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca commissionata al prof. Roberto Di Marco dalla Società BMG PHARMA s.r.l. alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 444,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS (Basel - SWITZERLAND) |
€ 472,43 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta M&M BIOTECH s.c.a.r.l. |
€ 747,75 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di cancelleria mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta MAESTRIPIERI s.r.l. |
€ 339,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura toner per stampanti mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta BUYONLINE s.r.l. |
€ 66,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta LABORATORIO ELETTRONICO DI PRECISIONE Dr. Massa Salvatore |
€ 167,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione Ecografo Philips modello IU22 mediante affidamento diretto per esigenze delle attività dipartimentali alla Ditta TBS IMAGING S.p.A. |
€ 4.293,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Produzione di modelli transgenici mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta NEMAMETRIX (USA) |
$ 4.215,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura carta f.to A4 mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta SI.EL.CO. s.r.l. |
€ 518,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti acquisto materiale informatico (acer aspire, masterizzatore, hard disk, hp stampante) Rdo n. 1986652 - Ditta Powermedia - CIG. ZAB23F27F1 |
€ 3726 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura scheda elettronica per incubatore CO2 "Thermo" ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. |
€ 1.145,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura filtri per incubatore CO2 "Thermo" ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta FISHER SCIENTIFIC s.a.s. |
€ 609,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara per la fornitura e sostituzione di n. 48 batterie UPS Aros a servizio dell'Aula Magna di Ateneo affidata all'Impresa C.I.T. di Capua (CE) |
€ 3.689,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti acquisto materiale informatico RDO N 2016034 -CIG ZA2245EEE8 |
€ 6771 (iva esclusa) |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione acquisto strumento scientifico "Trephor" progetto di ricerca AforClimate. |
€720,22 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto in house providing al Consorzio Cineca |
€750.00 IVA esclusa |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre per l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara per la fornitura ed installazione di arredo operativo presso i nuovi studi del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” in localita’ Tappino - Campobasso. |
€ 36.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Milano (CIG Z9D244FF4E) |
€ 1.384,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Neotec CBS S.r.l. con sede a Napoli (CIG ZBD2420352) |
€ 927,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di azoto liquido per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z092450970) |
€ 183,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Merck S.p.A. con sede a Vimodrone (MI) (CIG ZC3245098C) |
€ 678,32 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione espletamento procedura di gara per l'affidamento del servizio di sequenziamento di campioni nell'ambito del progetto di ricerca " Ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi della stesatosi epatica non alcolica in età pediatrica". |
€ 25.600,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura nell'ambito del MePa, mediante trattativa diretta con unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di trasporto di materiale bibliografico. |
€ 2.300,00 oltre iva |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione espletamento procedura di gara mediante rdo per la fornitura di uno scanner laser 3D metrologico per le esigenze del Dipartimento di Bioscienze e Territorio. |
€ 40.000,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara rdo MePa n. 2013911/2018 per la fornitura ed installazione di tavoli e sedie presso le aree ristoro delle sedi universitarie di Campobasso e Pesdche affidata all'Impresa EUROPOLTRONE s.a.s. di Alliste (LE): |
€ 9.299,50 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di noleggio di un sistema di analisi computerizzato Nikon per la durata di 27 mesi per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti. |
€ 22.950,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all'acquisto del software di gestione IPSOA - Sistema Professionisti per elaborazione Dichiarazioni Fiscali, fornitura affidata alla Società WOLTERS KLUWET ITALIA S.R.L. |
€ 2.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al servizio specialistico sull'applicativo U-GOV consistenti in due giornate da erogare da remoto per allineare i saldi del Bilancio di Verifica con il Partitario, servizio affidato al Consorzio CINECA |
€ 1.450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Visite guidate al Museo Sannitico di Campobasso, all’area archeologica di Saepinum – Altilia e di Pietrabbondante (IS) - assistenza/approfondimento della gastronomia antica nell’ambito di una cena storica, affidati alla Me.MO. Cantieri Culturali a.p.s. per l'attività di didattica integrativa della Summer School di Scienze Politiche 2018. |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione realizzazione impianto controllo accessi piano 5° edificio II Polifunzionale affidato all'Impresa R&N Informatica di Campobasso |
€ 866,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Iscrizione al Convegno della Società Italiana di Ecologia (S.I.T.E.) 2018 Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Tools S.R.L. |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla prosecuzione del servizio di manutenzione impianti antincendi per il mese di Luglio 2018 all'Impresa GA.MI. impianti di Foggia |
€ 887,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. |
€ 1.226,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Multilicenza Software per Attività Didattica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta HARPACEAS S.R.L. |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti rdo ed aggiudicazione alla Ditta Sistemi Informatici snc di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C. della fornitura di pc e monitor per la rilevazione delle presenze nelle aule didattiche del Dipartimento SUSeF. |
€ 3.718,63 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto sapone liquido per reintegro scorte di magazzino |
€ 362,34 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di consulenza all' IPSP-CNR nell'ambito del progetto PON POSSIBILE (CIG ZE6243CA86) |
€ 29.280,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione liquidazione somme per esecuzione di interventi manutentivi sugli impianti elettrici eseguiti nel corso del 1° semestre 2018 da parte dell'Impresa D.IM.E. Impianti di Campobasso |
€ 4.476,81 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Notebook mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze del prof. Giancarlo Salvatori alla Ditta C2 s.r.l. |
€ 560,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con autorizzazione per la fornitura di Apple MacBook Pro 15" per esigenze attività di ricerca alla Ditta C&C CONSULTING s.r.l. |
€ 2.229,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico del prof. Roberto Di Marco su rivista scientifica mediante affidamento diretto a BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS Ltd. - (UNITED ARAB EMIRATES) |
$ 320,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico prof. Ciro Costagliola su rivista scientifica mediante affidamento diretto a DOVE MEDICAL PRESS Ltd. - SCOTLAND (UK) |
€ 1.998,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara Rdo Mepa 1922787/2018 per l'affidamento del servizio di mantenzione impianti antincendio triennio 2018-2021 affidato all'Impresa NR Genio Civile di Acquaviva di Isernia |
€ 25.860,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla pubblicazione bando GURI per il servizio di Vigilanza Armata sedi UNIMOL affidato alla società PGM di Roma |
€ 397,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedure di gara per l'affidamento dei servizi di formazione ed informazione dei dipendenti rischio medio |
€ 9.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrice (contratto Consip) in uso presso gli uffici amministrativi del Dipartimento DiMeS (costo copie a colori eccedenti il numero previsto da contratto) alla Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. |
€ 765,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica mediante affidamento diretto a THE ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY - Lawrence (USA) |
$ 1.850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di riparazione su attrezzatura scientifica Laboratorio di Biochimica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta JASCO EUROPE s.r.l. |
€ 217,50 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione espletamento RDO MePA per la fornitura ed installazione di tavoli e sedie per aera ristoro presso le sedi unimol di Campobasso e Pesche (IS) |
€ 10.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione ai lavori di installazione citofono, allarme porta e riparazione barriera stradale presso le sedi unimol di Campobasso affidati all'Impresa Baranello Nicola di Mirabello SDannitico |
€ 990,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 600 risme carta Burgo A4 Oda mepa n. 4403198 |
€ 1560 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Organizzazione dello spettacolo teatrale “Decameron / La festa della Cuccagna” da parte dell’ Associazione Compagnia Teatrale TEATRO RIGODON - nell'ambito della Summer School di Scienze Politiche |
€1000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese relative all'estensione della polizza Infortuni Cumulativa stipulata dall'Ateneo (CIG 64787723C9) |
€ 50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa acquisto Voucher IFLA per pagamento transazioni interbibliotecarie |
€ 1301,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio di un pullman per la realizzazione di due visite culturali - presso Autolinee e Turismo S.A.M.A di Agnone |
€ 590,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Kit Fusore, Kit Trasferimento Immagine, Tamburo e Toner Originali per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Punto Cart S.R.L. |
€ 843,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Riparazione Attrezzatura Scientifica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DENDROTEC S.R.L. |
€ 310,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Riparazione Attrezzatura Scientifica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CARLIBIOTEC S.R.L. |
€ 712,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta VWR International S.R.L. |
€ 229,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti - Acquisto
n. 22 videoproiettori Epson RDO Mepa n. 1981038 |
€ 7408,50 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di frigo-congelatori in dotazione ai laboratori del Dipartimento per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Iannetta Angelo S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z64242C9E6) |
€ 268,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Concessione da parte del Comune di Agnone (IS) all'utilizzo dell’immobile di Piazza del Plebiscito - denominato ex ostello “Palazzo di Citta” - per l'alloggio degli studenti iscritti alla Summer School di Scienze Politiche, prevista ad Agnone (IS) dal 16 al 20 luglio 2018. |
€ 1.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre di autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara tramite RDO MePA per la fornitura e sostituzione batterie UPS Aros Aula Magna |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per spese di pubblicazione su rivista scientifica internazionale mediante affidamento diretto alla ditta Frontiers Media SA con sede a Lausanne (CH) (CIG ZEC243EE75) |
€ 2.525,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG ZA9243FBC6) |
€ 857,66 |
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| determina dirigenziale |
Contratto Il Mulino 2018: Rivisteweb, Carocci,Darwinbooks nell’ambito di CARE-CRUI |
€ 13.333,44 ( IVA compresa ) |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (CER) |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di olfattometri e raccordi in vetro per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Cheimika S.a.s. di Heim Jurgen con sede a Pellezzano (SA) (CIG Z71242D153) |
€ 3.211,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di oli essenziali per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Solimè S.r.l. con sede a Cavriago (RE) (CIG Z1A242D263) |
€ 634,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Novapher S.a.s. con sede a Settimo Milanese (MI) (CIG Z5124258ED) |
€ 250,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Novapher S.a.s. con sede a Settimo Milanese (MI) (CIG ZF72425891) |
€ 262,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi enzimatiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica di Giovanni Fagotti & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG ZA92416209) |
€ 624,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di estrazione di RNA per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Genomix4Life con sede a Baronissi (SA) (CIG Z5F240E629) |
€ 472,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l.con sede a Roma (CIG ZZA3240DFFA) |
€ 544,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di un frigo-congelatore in dotazione ai laboratori del Dipartimento per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG Z18241E29D) |
€ 100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio attività conto terzi mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ABCAM PLC di Cambridge (UK) |
€ 528,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio (lipofectamina) per esigenze attività di ricerca alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA |
€ 2.363,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per quota di iscrizione del prof. Germano Guerra al 72° Congresso Nazionale della Società Italiana di Anatomia (SIAI) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Società Organizzatrice C.S.C. s.r.l. |
€ 350,00 (quota esente IVA art. 10 DPR 633/72) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor HINDAWI LIMITED (London - UK) |
$ 2.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. |
€ 356,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOTT s.a.s. di A. Fischetti & C. |
€ 224,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EUROFINS GENOMICS s.r.l. |
€ 1.000,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura gas compressi e azoto liquido per criogenia per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO s.r.l. |
€ 7.250,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione compressore Laboratorio di Farmacologia mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta AVANTECH GROUP s.r.l. |
€ 200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI INC. PUBLISHERS |
€ 1.516,19 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SAMO BIOMEDICA s.r.l. |
€ 353,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EUROCLONE S.p.A. |
€ 344,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Notebook ASUS mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca della prof.ssa Fabrizia Abbate alla Ditta STUDIO DI INFORMATICA s.n.c. |
€ 734,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio (master mix) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. |
€ 1.341,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta CHEMIC ALS s.r.l. |
€ 1.108,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento trattativa diretta per la fornitura di materiale bibliografico “Grandi Opere Treccani |
€ 7.100,00 con IVA assolta dall’Editore |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di apparecchi per lo stoccaggio e la preparazione di alimenti freschi deperibili per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Biagino Elettrodomestici di Petrella Costantino con sede a Campobasso (CIG ZAB2417A1B) |
€ 1073,60 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione alla trattativa diretta MePA alla Ditta DM Cultura per la fornitura del servizio di hosting e di manutenzione del software Sebina 2018 per la gestione OPAC e relativi servizi del polo SBN Regione Molise e Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali alla Ditta |
€ 29.550,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO Mepa n. 1959848/2018 per la fornitura di copriwatwer per le residenze universitarie affitata all'Impresa PAM UFFICIO S.r.l. di Messina |
€ 939,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara trattativa diretta Mepa n. 518620/2018 per i lavori di disostruzione rete fognante di alcune sedi universitarie affidati all'Impresa Giuliani Environment di Campobasso |
€ 2.190,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale di un'apparecchiatura da laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Astori Tecnica di Fagotti Giovanni & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z82240616D) |
€ 1.586,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Bombole di Anidride Carbonica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta S.I.A.D. Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. |
€ 186,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo Licenza Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta rapidlasso GmbH (GERMANIA) |
€ 415,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. |
€ 633,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Bio – Rad Laboratories S.R.L. |
€ 395,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Notebook mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca della prof.ssa Fabrizia Abbate alla Ditta NUVOLAPOINT di Flajs Alessandro |
€ 731,52 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura sistemi di perfusione da sostituire su attrezzature scientifiche del Laboratorio di Farmacologia mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta GREEN LEAF SCIENTIFIC (Dublin - IRELAND) |
€ 6.029,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A. |
€ 314,34 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta GENESPIN s.r.l. |
€ 892,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione versamento contributo di gara a favore dell'A.N.A.C. per appalti cig. 7233175CD3, 7459529610, 741237120E |
€ 90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione contratto BMJ 2017/2020 nell'ambito accordo Care-Crui |
€ 6.000,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento MAV per contributo obbligatorio ANAC |
€ 60,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 286,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio (peptidi) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOMATIK CORPORATION (Ontario - CANADA) |
$ 1.572,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese di soggiorno di 11 studenti e docenti accompagnatori per la visita di vari siti di interesse forestale in Abruzzo ed in Molise mediante affidamento diretto al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica con sede a Capracotta (IS) - (CIG Z6D23F30B9) |
€ 1.980,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per rimborso spese postali sostenute dalla dott.ssa Maria Virginia Soldovieri per ricezione materiale di laboratorio acquistato dalla Ditta KING PRECISION GLASS Inc. (California - USA) |
€ 164,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per analisi telomeri per esigenze progetto prof. Giovanni Scapagnini al THE DANA FARBER/HARVARD CANCER CENTER GENOTYPING & GENETICS FOR POPULATION SCIENCES FACILITY (Boston - MA - USA) |
$ 1.183,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto materiale didattico ( codici, manuali,raccolte di pareri e atti) da mettere a disposizione degli studenti alla ditta Nemesis srls con sede a Roma (CIG Z8722AB166) |
€ 4.970,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi di campioni di terreno per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla dittaLabo Consult S.n.c. di Michele Di Criscio e Nicola Moffa con sede a Campobasso (CIG ZD623B66E8) |
€ 478,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento quote di iscrizione per partecipazione a Congresso internazionale - progetto di ricerca "Analisi lipidomica per la valutazione del rapporto tra acido arachidonico/acido eicosapentaenoico (AA/EPA) in una popolazione di atleti e donne nelle prime fasi della gravidanza", Responsabile Scientifico prof. Giovanni Scapagnini, a favore della società organizzatrice l'evento AMERICAN SOCIETY FOR NUTRITION (ASN) del Maryland (USA). |
$ 1.150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese pubblicazione articolo scientifico prof. Scapagnini e dott. Davinelli su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MARY ANN LIEBERT INC. PUBLISHERS (USA) |
$ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Notebook mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Di Marco alla Ditta SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE (SHS) s.r.l.s. |
€ 844,26 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per quota iscrizione e spese pernotto 14th European Congress on Digital Pathology (ECDP 2018) del dott. Francesco Merolla alla Società Organizzatrice CONFEDENT INTERNATIONAL |
€ 439,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta PROMEGA ITALIA s.r.l. |
€ 608,40 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione acquisto 550 certificazioni informatiche nell'ambito del master di I livello "professione docente tra saperi, abilità e certificazioni". |
€ 13.750,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor HINDAWI LIMITED (UK) |
$ 1.750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta GENSCRIPT BIOTECH (NL) |
€ 2.540,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura relativa a fornitura di ghiaccio secco per esigenze prof. Claudio Russo alla Ditta DI LILLO OSSIGENO s.r.l. |
€ 76,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione utilizzo carta di credito per acquisto online scheda madre PC desktop prof. Alfonso Di Costanzo |
€ 126,00 comprensivo di spese di spedizione e di IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto carta igienica per reintegro scorte di magazzino. |
€ 1.850,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara per i lavori di sostituzione della motopompa del gruppo di pressurizzazione impianti idranti residenza studenti Vazzieri affidati all'Impresa GV Impianti di Airola (BN) |
€ 4.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione trattativa privata per interventi di disintasamento rete fognante varie sedi con l'Impresa Giuliani Environment di Campobasso |
€ 2.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per la Realizzazione di Riprese Audio/Video Full-HD 1080p, con Successivo Montaggio e Realizzazione di DVD, da Effettuarsi Presso il “Camposanto Monumentale di Pisa” in Occasione dell’Inaugurazione per la Fine delle Operazioni di Restauro e Biorestauro, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta IMAGO PROJECT |
€ 980,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese alberghiere di 33 studenti e docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agro-alimentari delle province di Reggio Emilia e di Verona mediante affidamento diretto alla ditta FINEURO S.p.A. di Correggio (RE) - (CIG ZD123C7B08) |
€ 4.390,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman per il trasporto (A/R Campobasso – Reggio Emilia - Verona) di circa 33 studenti e docenti accompagnatori per la visita di varie aziende agro-alimentari mediante affidamento diretto alla ditta STA Autonoleggio di Gennarelli, Reale e Ruggiero S.n.c. di Riccia (CB) - (CIG Z1323C79D3) |
€ 2299,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Iscrizione al Corso Teorico - Pratico di Microscopia Confocale, che si è Svolto a Milano dal 22 al 24 maggio 2018, Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca all’IFOM Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo in Inglese dal Titolo: “Plant Distribution and Dispersal Traits Along Environmental Gradients in Central Mediterranean Summits.” e “Changes in Composition Ecology and Structure of Pinus Mugo Scrub in Apennines (ITALY).” Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla American Journal Expert |
€ 470,39 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per il Noleggio delle Sale Colonne e Solimena, del Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli, nei Giorni dal 05 al 07 dicembre 2018, per l’Organizzazione del Workshop Internazionale: “Civil Structural Health Monitoring Workshop”, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Cosmo Italy S.R.L. |
€ 4.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO n. 1895946/2018 per la fornitura e posa in opera di plafoniere a led presso la sede universitaria di Termoli affidata all'Impresa Palmieri Peppino di Busso (CB) |
€ 3.976,50 |
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| autorizzazione di spesa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre di autorizzazione al servizio di trasporto e smaltimento di materiale cartaceo presso gli edifici I°, II° Polifunzionale e Biblioteca affidati all'Impresa DCD Accumulatori di Di Criscio Donatina di Gambatesa(CB) |
€ 810,00 |
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| autorizzazione di spesa |
servizio per visite didattiche all'associazione Me.Mo. cantieri culturali |
€120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento servizio di trasporto di studenti Erasmus ospiti per visita didattica alla Ditta Bernardo sas |
€440,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara Rdo n. 1851645/2018 per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici per il triennio 2018-2021 affidato all'Impresa NR GENIO CIVILE di Acquaviva di Isernia |
€42.786,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. |
€ 890,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. |
€ 359,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER COFINANZIAMENTO PUBBLICAZIONE PROF. MAGGIONI |
€ 3.500 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER COFINANZIAMENTO PUBBLICAZIONE PROF. MONDA |
€ 2000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI PESA PER FINANZIAMENTO PUBBLICAZIONE ASSEGNISTA DOTT. DI CHIRO |
€ 2.400 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FINANZIAMENTO PUBBLICAZIONE PROF. FELICE |
€ 3.000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FINANZIAMENTO PUBBLICAZIONE PROF. DI NUOSCIO |
€ 3.000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. PARISI |
€ 1.000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. CARLI |
€ 1.560 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE PROF. MONTELLA |
€ 2300 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A TRATTATIVA PRIVATA A SEGUIRO DI RDO ANDATO DESERTO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
€ 7.000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE A PAGAMENTO FORNITORE PROGETTO HERITAGE COME DA CONVENZIONE |
€ 390,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI OSPITALITA' PER CONVEGNISTICA DIPARTIMENTO 2018 |
€ 4.000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE RDO |
€ 7.000 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITORE PROGETTO HERITAGE, COME DA CONVENZIONE |
€ 5.622,33 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 20 bandiere con logo Unimol oda mepa n. 4320501 |
€ 1484 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto 30 scatole per archivio combi box e500- oda mepa n. 4320363 |
€ 162,90 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di cancelleria oda mepa n. 4320975 |
€ 546,25 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione versamento quota annuale di adesione per l'anno 2018 all'Associazione UNWTO dell'Organizzazione Mondiale del Turismo con sede a Madrid |
€ 1.600 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per la procedura di rinnovo documentale della certificazione TedQual rilasciata dall'Associazione UNWTO Themis Foundation |
€ 4.675 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione versamento quota di adesione anno 2018 al Consorzio Interuniversitario Civiltà del Mediterraneo |
€ 3.000 |
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| determina direttoriale |
Convenzione in materia di contratti di finanziamento tra l'Università e l'Istituto Siriofin SpA di roma |
€ 0 |
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| determina direttoriale |
Convenzione in materia di contratti di finanziamento stipulata tra l'Università e l'Istituto Eurocqs SpA di Roma |
€ 0 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'autorizzazione all'espletamento RDO MePA per la fornitura di sediuli coprivater per le residenze Universitarie |
€ 2.125,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di biglietti aerei e di visti di ingresso mediante affidamento diretto alla ditta Empire Travel con sede a Campobasso (CIG ZCC2368609) |
€ 4.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta IMV Technologies Italia S.r.l. con sede a Piacenza (CIG ZD8237E847) |
€ 933,58 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. con sede a Milano (CIG Z302383689) |
€ 485,56 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale organico per prove sperimentali in campo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla Azienda Agricola e Vivaio D’Amico Maria Grazia di Ripalimosani (CB) (CIG Z07238024E) |
€ 260,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di gas per sperimentazioni per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z2923739A6) |
€ 549,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Life Technologies Italia con sede a Monza (CIG ZA12374371) |
€ 736,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG Z6C2380213) |
€ 1207,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Roche Diagnostic S.p.A. con sede a Monza (CIG ZE723801E4) |
€187,27 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO MEPA n. 1911137/2018 per la fornitura di estintori CO2 e lance antincendio affidata all'Impresa SAP Estintori S.r.l. di Spoltore (PE) |
€ 4.570,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di una Richiesta d’Offerta (RdO) suddivisa in 5 lotti per l’acquisto di materiale di laboratorio. (lotto 1 CIG ZCC22EC496 – deserta; lotto 2 CIG Z8A22EC668 – aggiudicata alla ditta Vetrochimica S.r.l.; lotto 3 CIG ZF222EC6FC– deserta; lotto 4 CIG Z6622EC764 – aggiudicata alla ditta Vetrochimica S.r.l.; lotto 5 CIG ZAE22EC93F – deserta;) |
€ 7203,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti rdo affidamento pubblicazione volume ed aggiudicazione alla Ditta Rubbettino Editore Srl. |
€2.450,00 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman per il trasporto A/R da 56 posti per viaggio di studio del 15 maggio 2018 presso alcune aziende agricole in agro di Chieuti (FG) e Serracapriola (FG), per gli studenti dei corsi di Agronomia e Coltivazioni erbacee e di Agronomia ed Alpicoltura, mediante affidamento diretto alla Ditta Molise Tour S.n.c. (CIG ZA8235C6F2) |
€ 660,00 |
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| autorizzazione di spesa |
servizio navetta Bari porto-Campobasso in favore degli studenti ospiti provenienti dalla Agricultural University of Tirana nell'ambito del progetto Erasmus+ KA107 coordinato dal prof. Giuseppe Maiorano, affidato alla Ditta "Moffa Autolinee". |
€324,50 |
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| autorizzazione di spesa |
servizio catering in occasione della Erasmus Welcome Day affidato alla Ditta "Sorelle Di Vito" |
€330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
servizio trasporto e pranzo al sacco per visite studio organizzate nell'ambito del Progetto Erasmus Plus KA107 in favore della Ditta Molise Tour |
€1.637,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di targhe fuoriporta per il Dipartimento di Medicina c/o Ospedale Cardarelli in Campobasso affidato all'Impresa Arredi Uffici di Campobasso. |
€ 360,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisizione risorsa BMJ anno 2017– Accordo CRUI
2017-2020 |
€ 1.605,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre di autorizzazione alla trattativa diretta MePA con l'Impresa Di Tota Gioivanna di Campobasso per i lavori di riparazione barriere stradali e per installazione apparati di rilevazione presenza studenti. |
€ 3.950,00 |
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| determina dirigenziale |
Integrazione fornitura allestimenti museo Unimol -trattativa diretta n. 490029 |
€ 2241,50 iva esclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la revisione linguistica per un articolo in inglese da parte della AJE (American Journal Experts) - prof. ssa Maria Laura Carranza |
€ 248,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti rdo per l'affidamento della fornitura di materiale promozionale a.a. 2018/2019 |
€2.490,00 oltre iva |
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| determina direttoriale |
Approvazioni atti di gara Rdo n. 1892987/2018 per il servizio stagionale di manutenzione delle aree a verde affidato all'Impresa Universo Sociale Onlus Coop. Sociale di Campobasso |
€ 24.000,00 (presunto e non garantito) |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman per il trasporto A/R di circa 46 studenti per viaggio di studio del 22 maggio 2018 presso la Riserva Naturale di Torre Fantine - Monte Pucci - Torre Mileto, per gli studenti del corso di Botanica generale e diversità vegetale, mediante affidamento diretto alla Ditta Molise Tour S.n.c. (CIG Z5B235F9C4) |
€ 599,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione lavori di realizzazione infisso presso il front-office della Biblioteca di Ateneo affidati all'Impresa DPM Di Petta S.r.l. di Campochiaro (CB) |
€ 915,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'espletamento delle procedure di gara per la fornitura di filtri per macchine UTA e fan-coils |
€ 7.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale di laboratorio (primer) per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta M & M Biotech S.c.a.r.l. con sede a Napoli (CIG ZB52341915) |
€ 122,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale di laboratorio (enzimi di restrizione) per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta EuroClone S.p.A. di Milano (CIG ZC42341352) |
€ 334,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della manutenzione di apparecchiature tecniche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Balozzi Antonio di Balozzi Pino & Sergio S.n.c. di Campobasso - (CIG Z59235914C) |
€ 146,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman per il trasporto (A/R Campobasso – Rimini) di circa 20 studenti e docenti accompagnatori partecipanti al MACFRUT 2018 mediante affidamento diretto alla ditta STA Autonoleggio di Gennarelli, Reale e Ruggiero S.n.c. di Riccia (CB) - (CIG ZA8235C6F2) |
€ 979,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese di pernottamento relative al viaggio di studio presso MACFRUT 2018 (Fruit & Veg Professional Show) a cura della ditta Viaggi Manuzzi S.r.l. - CIG Z92235EA32 |
€ 723,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico – Predisposto in Collaborazione con un Gruppo di Ricerca Americano – dal Titolo: “Molecular Characterization of Two Sub-Familiy Specific Monocl.” Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca al Children’s Hospital Oakland Research Institute (U.S.A.) |
$ 625,00 (I.V.A. Extracomunitaria Esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara trattativa privata MePA n. 469073/2018 per i lavori di ripristino fruibilità di alcuni ambienti universitari presso l'edificio I e II Polifunzionale, Ponte Pedonale, Dipartimento Medicina, Biblioteca e Centro Servizi Culturali affidati all'Impresa Iosue Giuseppe di Campobasso. |
€ 4.330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di sostituzione motopompa gruppo antincendio edificio Residenze Studenti Vazzieri in Campobasso |
€ 6.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Materiale di Consumo Informatico Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Tecno Office S.N.C. |
€ 367,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman per il Trasporto A/R di Circa 100 Studenti Partecipanti al Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche” – III Annualità del Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie – dalla Stazione Ferroviaria di Isernia al Bioparco di Roma e dalla Stazione Ferroviaria di Isernia al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Autolinee MANZO S.N.C. |
€ 1.222,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. |
€ 1.060,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. |
€ 805,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta BIOSMITH DIVISION F. & L. MEDICAL PRODUCTS L.L.C. (U.S.A.) |
$ 464,00 (I.V.A. Extracomunitaria Esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 1.256,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta TEMA RICERCA s.r.l. |
€ 2.173,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 777,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SACCO s.r.l. |
€ 520,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca del Prof. Russo alla Ditta VWR INTERNATIONAL s.r.l. |
€ 799,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Notebook mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca del Prof. Capalbo alla Ditta GLOBAL EXPRESS s.r.l. |
€ 745,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Revoca procedura di gara R.d.O. CONSIP per fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca |
€ 1.272,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti trattativa privata MePA n. 447664/2018 per i lavori di ripristino impianti idrici e fognari affidati all'Impresa Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico (CB) |
€ 4.363,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per quota Portico 2018 e per
risorse elettroniche JSTOR (Ithaka)
2018–Accordo CRUI |
€ 9.500,00 + IVA |
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| determina direttoriale |
Determina a contrarre per l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio triennio 2018-2021 |
€ 49.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per autorizzazione trattativa diretta con la Ditta Iosue Giuseppe di Campobasso per vari lavori di manutenzione edile edifici Universitari |
€ 4.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti - affidamento del servizio di voto elettronico RDO N. 1914538 |
€ 5002 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il rimborso delle spese inerenti al servizio di editing di una pubblicazione scientifica in lingua inglese eseguito dalla ditta Squirrel Scribe Editing, Inc. (USA) |
€ 293,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale organico per sperimentazioni in campo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Al vecchio mulino di Giannachi Andrea con sede a Corigliano d’Otranto (LE) - (CIG Z442312128) |
€ 426,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. di Milano - (CIG Z442312128) |
€ 2078,88 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla stipula della trattativa privata a seguito di RDO deserto. |
€ 7000 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Numero Cinque Fototrappole “Boskon Guard - BG529” Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta SCUBLA S.R.L. |
€ 307,50 |
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| determina dirigenziale |
Acquisizione di periodici |
€ 14.322,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di un intervento di manutenzione di due congelatori da laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta CICO S.r.l. con sede ad Ancona (CIG Z7822FD02A) |
€ 336,72 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico ed elettronicoper esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta G.F. Elettronica S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z9722FB539) |
€ 386,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per il pagamento delle servizio di editing in lingua inglese per la pubblicazione di un articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca - ditta Wiley Editing Service (U.S.A.) |
$ 329,93 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 10 Pc Fujitsu, n 1 Pc Fujitsu ssd 500 gb, n.11 monitor samsung, n.11 cavi dvi-d - Oda Mepa 4253809
Acquisto di n. 5 videoproiettori Epson EB-405 - Oda Mepa 4253721
Acquisto di n. 1 lampada originale Hitachi - Oda Mepa 4253850 |
€ 8249 (iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura materiale edile ed idraulico (per la manutenzione in economia diretta con il personale dell'Area Servizi Tecnici) affidata all'Impresa Edilbiggio S.r.l. di Campobasso |
€ 195,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di catering per un lunch a supporto dei partecipanti al convegno previsto per il giorno 18 aprile 2018 - Consiglio scientifico dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato (A.D.P.) - da parte del Hotel San Giorgio Campobasso |
€ 1.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Coffee break a supporto dei partecipanti al seminario per il giorno 17 aprile 2018 - Consiglio scientifico dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato (A.D.P.) - presso Pasticceria Jolly Campobasso |
€ 181,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti rdo ed aggiudicazione alla Ditta La Splendor di Palmieri Giuseppe & C. snc dell'affidamento del servizio di pulizie degli spazi del I Edificio Polifunzionale nei giorni di sabato e domenica. |
€ 2061,28 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura in noleggio di n.1 apparecchiatura multifunzione Kyocera mediante adesione a Convenzione CONSIP per esigenze Uffici Amministrativi Dipartimento DiMeS alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. |
€ 6.765,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE s.r.l. |
€ 609,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto specifico materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta TEMA RICERCA s.r.l. |
€ 577,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta FISHER SCIENTIFIC s.a.s. |
€ 630,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 780 rotoli di carta igienica per reintegro scorte in deposito mediante ordine diretto sul MePa |
€ 1.443,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di 100 risme di carta A4 presso la ditta Di Santo Maria & C. SNC |
€ 265,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti rdo e aggiudicazione affidamento della fornitura ed installazione di n. 2 videoproiettori, schermo motorizzato e cablaggio completo per videoproiezione alla Ditta Punto Exe Srl. |
€1.940,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Un Sistema di Archiviazione Dati Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
€ 796,47 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Servizio di Analisi per Campioni Scientifici Mediante Affidamento Diretto al Centro de Recursos em Isótopos Estáveis Stable Isotopes and Instrumental Analysis Facility - Lisboa (PORTUGAL) |
€ 256,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Coffee break a supporto dei partecipanti al seminario per il giorno 4 aprile 2018, presso Ranallo Grandi Eventi srl |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione del volume dal titolo “Women and children in migration” – presso il Gruppo editoriale internazionale L’Harmattan Italia srl - progetto “Le donne migranti forzate: politiche di accoglienza e interventi di integrazione a confronto in Europa”, (FAMI) 2014-2020 |
€ 3.350,00 |
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| determina dirigenziale |
Rinnovo abbonamento annuale (anno 2018) alle riviste de il Gruppo il Sole 24 Ore (Edilizia e Territorio, Quelpa, Quotidiano digitale) e acquisto del volume "Il piano della Performance e la valutazione delle prestazioni negli Enti Locali" presso la Maggioli spa. |
€ 529,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento in favore della ditta Certipass srl della fornitura di n. 750 certificazioni informatiche nell'ambito del Master "Professione docente: tra saperi, abilità e certificazioni" |
€ 22875.00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per interventi di riparazione e manutenzione su autovettura di servizio OPEL VIVARO. |
€354,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione approvazione esiti RdO per affidamento della fornitura di materiale informatico - revoca procedura |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Informatico Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta ADPARTNERS S.R.L. |
€ 4.510,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto per le esigenze didattiche del Polo di Medicina e Chirurgia e della struttura di Scienze del Benessere alla Ditta NUOVA SISTEMA INFORMATICA s.a.s. |
€ 174,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura MacBook mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca e di didattica alla Ditta R-STORE S.p.A. |
€ 788,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di catering per un coffee break ed un lunch per un convegno alla Società Ranallo Grandi Eventi srl. |
€ 410,00 |
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| determina dirigenziale |
Impegno di adesione al contratto biennale NATURE 2018-19 – Accordo CRUI 2018-2020
|
€ 44.186,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione del volume dal titolo “Inbound open innovation nelle piccole e medie imprese: analisi teorica ed evidenza empirica nel settore vitivinicolo” – Autori Angelo Presenza e Roberto Formato – presso la Franco Angeli Editore srl |
€ 2.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di traduzione dall’italiano all’inglese del materiale conclusivo di ricerca e analisi – prevalentemente di matrice sociologica – delle risultanze del progetto, con trascrizione in file formato word, di report, saggi e analisi di studi di caso a carattere scientifico del progetto - PROG. N. 307 - “Le donne migranti forzate: politiche di accoglienza e interventi di integrazione a confronto in Europa” - Ministero dell’Interno -Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014-2020 - presso la Società E.S.I. - Ermina Santangelo Interpretariato |
€ 4000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pubblicazione di Numero Trecento Copie del Volume dal Titolo: “La Certosa di Trisulti” Mediante Affidamento Diretto alla Casa Editrice Silvana Editoriale S.p.A. |
€ 9.615,38 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura di n. 3 frigocongelatori, n. 1 lavatrice e n. 2 asciugatrici per le residenze universitarie di Campobasso e Pesche, affidata all'Impresa Calabrese S.r.l. di Isernia |
€ 1.800,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara del servizio di revisione, collaudo e ricarica delle bombole dell'impianto di spegnimento automatico del deposito librario della Biblioteca di Ateneo, affidato all'Impresa Antincendio Oplonti S.a.s. di Torre Annunziata (NA) |
€ 19.040,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di riparazione obiettivo microscopio mediante affidamento diretto ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS alla Ditta NIKON INSTRUMENTS S.p.A. |
€ 170,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LABORATORIO ELETTRONICO DI PRECISIONE Dr. Massa Salvatore |
€ 251,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY |
$ 525,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Esecuzione di Analisi Chimiche (CN), Analisi Isotopiche ed Analisi di Elementi in Tracce Mediante Affidamento Diretto all’Istituto WSL “Institut Fédéral de Recherches” |
€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca - rivista: PLoS ONE |
$ 1.495,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi enzimatiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta ASTORI TECNICA di Fagotti Giovanni & C. S.n.c. con sede a Poncarale (BS) (CIG Z2022A9A8A) |
€ 1.761,68 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di colonne per gascromatografo per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Phenomenex S.r.l.con sede a Castel Maggiore (BO) (CIG ZD222B7EEC) |
€ 3278,69 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di gene chip per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l.con sede a Roma (CIG ZA922B77CB) |
€ 963,80 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al rimborso delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca - rivista: Italian Journal of Food Science |
€ 427,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività di Ricerca Scientifica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SIAL S.R.L. |
€ 250,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Scientifiche Mediante Affidamento Diretto alla Ditta TechnoSmArt Europe S.R.L. |
€ 1.650,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
A.S. per autorizzazione affidamento gestione seminari e convegni anno 2018 |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione a RDO N. 1883933, dalla piattaforma predisposta dal servizio Acquisti in rete, per acquisto materiale informatico. |
€7000 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto al Consorzio AlmaLaurea del servizio inserimento laureati in banca dati anno 2018 e XXI indagine sulla condizione occupazionale |
€14116,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per il pagamento delle spese di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca - rivista: Genome Announcement dell'American Society for Micobiology |
€ 650,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione dei lavori di rispistino della funzionalità di 3 UPS marca AROS installati nelle sedi UNIMOL, affidati all'Impresa DE LUCA SALVATORE di Scisciano (NA). |
€ 3.220,65 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici di varie sedi UNIMOL affidati all'Impresa D.IM.E. di Campobasso |
€ 6.084,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto poltrona EVO cod. EVO301SD+BR005 (ODA MEPA N. 4112399 CIG. Z3B21D1DBE |
€ 347,70 IVA INCLUSA |
|
| autorizzazione di spesa |
Revoca Autorizzazione di spesa procedura di gara per affidamento Servizi di valutazione del lipidoma umano per le esigenze di ricerca del progetto di cui è Responsabile Scientifico il prof. Nicola Santoro alla Ditta MS - OMICS APS di Frederiksberg (DENMARK) |
€ 15.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto bilancia tecnica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta DIAGRAMMA DI GIAMPIERO ROMANO |
€ 210,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo mediante affidamento diretto per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS alla Ditta F.LLI PAVONE s.r.l. |
€ 394,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di attrezzature informatiche - approvazione atti - rdo 1868173 (CIG z7d22431ca) |
€ 5534,00 oltre iva |
|
| determina direttoriale |
Approvazione esiti RdO per l'affidamento del servizio di supporto alla realizzazione di rilievi forestali con stazione computerizzata portatile Field-Map e alle relavie elaborazioni, analisi e redazione PDA ed aggiudicazione alla ditta Iannitelli Pierpaolo. |
€ 18.800,00 oltre iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Intervento di manutenzione su Incubatori CO2 ubicati presso i Laboratori di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 440,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla fornitura di materiale per la manutenzione in economia diretta dell'edificio Residenza Vazzieri affidato all'Impresa Campiano di Ripalimosani |
€ 338,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione in economia diretta per varie sedi affidati all'Impresa Di Ioia Berardino di Campobasso |
€ 967,57 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione utilizzo carta di credito per acquisto online testo scientifico |
€ 135,49 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura di laboratorio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta AVANTECH GROUP s.r.l. |
€ 440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione delle spese di trasporto per la fornitura di
materiale di laboratorio prevista dall'autorizzazione di spesa n. 822 del 09/11/2017 effettuata dalla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. |
€ 42,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione delle spese di viaggio previste dall'autorizzazione di spesa n. 359 del 17/05/2017 per un viaggio di studio in Trentino effettuato dalla ditta Moffa Turismo e Servizi S.r.l. |
€ 36,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di spostamento attrezzatura scientifica di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento delle spese previste per la quota di iscrizione alla “16th Conference of the International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS2018). |
1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo per protezione etichette libri |
€ 619,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto carta Burgo formato A4 ordine diretto Mepa ditta Toner Italia (4161590) - |
€ 1994,70 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti di gara relativi a servizio di disinfestazione e derattizzazione delle sedi Univesrsitarie affidato al'Impresa BIO-DISINFEST di Campobasso |
€ 10.760,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti - Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche (access point, cisco, cavi fibra ottica) - RDO N. 1858118 |
€ 3790 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento quota iscizione per l'anno 2018 al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) |
€ 1.820,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione approvazione esiti RdO per affidamento della fornitura di n. 50 business key per la firma digitale del personale tecnico-amministrativo autorizzato. |
€ 2.150,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Una Scheda Ricevente e Due Telecomandi per l’Apertura a Distanza del Cancello Elettrico, Posto all’Ingresso Principale, della Sede di Pesche (IS) del Dipartimento di Bioscienze e Territorio Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE |
€ 129,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di un intervento di manutenzione di un'apparecchiatura scientifica per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Costruzioni Meccaniche Di Iusto di Angelo e Carmine Silvestri S.n.c. con sede a Campobasso (CIG Z2521FB965) |
€ 244,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di kit per analisi metagenomiche per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Illumina Italy S.r.l.con sede a Milano (CIG Z2922046AE) |
€ 3.853,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di oligonucleotidi non modificati per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Eurofins Genomics S.r.l. con sede a Vimodrone (MI) (CIG ZD7223FC97) |
€ 366,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Vetrochimica S.r.l. con sede a Casandrino (NA) (CIG Z8D220462E) |
€ 1.059,73 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta S.I.A.L. S.r.l. con sede a Roma (CIG ZF821C49EB) |
€ 1.213,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Thermo Fisher Diagnostic S.p.A.con sede a Rodano (MI) (CIG Z8821C472F) |
€ 1.209,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 583,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta SARSTEDT s.r.l. |
€ 863,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 475,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura azoto liquido mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta DI LILLO OSSIGENO s.r.l. |
€ 950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura prestazioni di servizi relativi alla domanda internazionale Brevetto Europeo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIESSE s.r.l. |
€ 900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura relativa a biglietteria aerea mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca all'Agenzia DI PAOLA VIAGGI s.a.s. di Aiello Stefano & C. |
€ 1.590,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura incontro elettrico serratura porta esterna edificio Residenza Studenti in Campobasso affiada all'Impresa Molisana Metalli s.r.l. di Campobasso |
€ 114.31 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione lavori di riparazione e ripristino funzionalità impianti idrici locali ex Parco Scientifico affidati all'Impresa BEMALKA s.r.l. di Cercemaggiore (CB) |
€ 980,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento contributo di gara a favore dell'ANAC per l'appalto di sistemazione e delle aree esterne di pertinenza del Palaunimol in Campobasso |
€ 30,00 |
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| determina direttoriale |
Acquisizioni risorse 2018 Scopus, Scopus SciVal e WOS Thomson – Accordo CRUI 2018-2020 |
€ 28.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento tecnico congelatore -86°C Thermo Laboratorio di Scienze Mediche Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta TWIN HELIX s.r.l. |
€ 340,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura cancelleria mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta TONER ITALIA s.r.l. |
€ 392,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione rimborso spese sostenute per pubblicazione articolo scientifico per esigenze attività di ricerca a favore della prof.ssa Maria Luigia Pallotta |
€ 439,03 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo annuale licenza software mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SPS s.r.l. |
€ 208,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature sanitarie e altro materiale di consumo mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta IDS s.r.l. |
€ 509,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta KING PRECISION GLASS Inc. (USA) |
$ 1.575,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione rimborso spese sostenute per acquisto testo scientifico per esigenze attività di ricerca a favore del prof. Giancarlo Ripabelli |
€ 57,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta AUROGENE s.r.l. |
€ 661,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIAL s.r.l. |
€ 2.720,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Registrazione studio clinico prof. Scapagnini mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOMED CENTRAL LIMITED di Londra (GRAN BRETAGNA) |
£ 240,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura toner compatibili per stampanti mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze del personale afferente al Dipartimento DiMeS alla Ditta BUYONLINE |
€ 243,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 380,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIAL s.r.l. |
€ 185,00 (comprensivo di € 25,00 per spese di trasporto) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta VWR INTERNATIONAL s.r.l. |
€ 2.167,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Abbonamento online a rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca all'Editor THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY |
$ 300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento tecnico frigocongelatore Laboratorio di Biochimica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 485,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura beni inferiori a € 500,00 mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. |
€ 359,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento tecnico attrezzatura Laboratorio di Microbiologia mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 255,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. |
€ 645,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura pezzi di ricambio attrezzatura Laboratorio di Microbiologia mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LABOINDUSTRIA S.p.A. |
€ 627,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Informatico Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. |
€ 2.483,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Notebook APPLE MacBook Pro Mediante Ordine Diretto di Acquisto - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla Ditta R-STORE S.P.A. |
€ 1.289,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il rimborso delle spese inerenti al servizio di revisione e certificazione di una pubblicazione scientifica in lingua inglese eseguito dalla ditta Manuscript Proof Reading con sede a Chatham (Canada) |
€ 74,91 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il rimborso delle spese inerenti al servizio di revisione e certificazione di una pubblicazione scientifica in lingua inglese eseguito dalla ditta Manuscript Proof Reading con sede a Chatham (Canada) |
€ 70,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Rdo 1765457-2017 per il servizio di manutenzione triennale (2018-2020) ups ramet affidato all'impresa Elettro Services&Equipement di Trezzano sul Naviglio (MI) |
€ 6.094,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura ricambi e riparazioni per ripristino funzionalità impianti e mezzi estinzione incendi affidati all'Impresa GA.MI. Impianti S.r.l. di Foggia |
€ 4.400,26 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione annuale 2018 della risorsa digitale “American Chemical Society (ACS)” - Contratto CARE-CRUI |
€ 9.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzature informatiche per esigenze attività di ricerca alla Ditta C&C CONSULTING s.r.l. |
€ 2.244,00 |
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| autorizzazione di spesa |
montaggio gomme termiche n 3 autovetture di servizio. |
€65,57 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di toner e cartucce per le esigenze dei vari uffici (Emissione buono d'ordine n. 667 del 04/12/2017) CIG ZDC211D684 |
€ 1032,06 |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa relativa a coffee break e a cena sociale per organizzazione Meeting - progetto ERASMUS + "I-SPAD INNOVATIVE Simulation Pedagogy for Academic Development", Responsabile Scientifico prof. Roberto Di Marco |
€ 1.250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione utilizzo carta di credito per acquisto online testo scientifico |
£ 29,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES EUROPE |
€ 1.135,39 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso quote di iscrizione Congresso dei dottorandi (dott. Alessandro Medoro e dott.ssa Donatella Mignogna) a favore del prof. Claudio Russo |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Prestazione di servizi mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca all'Autorità Internazionale di Deposito (AID) del Centro di Biotecnologie Avanzate (CBA) Interlab Cell Line Collection (ICLC) di Genova |
€ 2.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di una Smart TV, di un Supporto di Montaggio a Parete e di una Tastiera Wireless, per la Realizzazione di un Sistema Informativo Relativo alle Attività Didattiche della Sede Universitaria di Termoli (CB) Mediante Affidamento Diretto alla Ditta ADPARTNERS S.R.L. |
€ 509,35 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di Manutenzione Straordinaria della Cappa Chimica e degli Armadi di Sicurezza del Laboratorio di Biologia Vegetale Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Angelo IANNETTA S.R.L. |
€ 2.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio per l’Analisi e l’Aggiornamento di N. 24 “Formulari Natura 2000” della Regione Molise, a Seguito dei Risultati Prodotti da Recenti Indagini Specifiche per la Teriofauna e l’Erpetofauna ed in Particolare per la Tutela della Biodiversità in Risposta ai Cambiamenti Climatici Mediante Affidamento Diretto alla Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ECOMODEL |
€ 998,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Materiale di Consumo Specifico per le Esigenze di Didattica e di Ricerca dei Laboratori Scientifici Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Promega Italia S.R.L. |
€ 452,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di 90 Litri di Azoto Liquido per le Esigenze di Didattica e di Ricerca dei Laboratori Scientifici Mediante Affidamento Diretto alla Ditta AFG FARMA S.R.L. |
€ 184,42 |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO DI N. 5000 CARTE PLASTICHE BADGE PER STUDENTI (cig Z182141530) |
€ 3782 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione versamenti Provincia Campobasso ed Arpa Molise per rinnovo autorizzazione scarico reflui edificio Collegio Medico |
€ 181,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta EPPENDORF s.r.l. |
€ 1.230,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione pagamento quote di iscrizione per partecipazione a Congresso internazionale - progetto di ricerca "Analisi lipidomica per la valutazione del rapporto tra acido arachidonico/acido eicosapentaenoico (AA/EPA) in una popolazione di atleti e donne nelle prime fasi della gravidanza", Responsabile Scientifico prof. Giovanni Scapagnini, a favore della società organizzatrice l'evento AMERICAN SOCIETY FOR NUTRITION (ASN) del Maryland (USA). |
$ 545,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 499,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di cancelleria e altro materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze progetto dipartimentale alla Ditta TONER ITALIA s.r.l. |
€ 559,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze Convenzione conto terzi BMG Pharma s.r.l. alla Ditta MABTECH AB (Sweden) |
€ 661,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze Convenzione conto terzi BMG Pharma s.r.l. alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 183,00 |
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| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività fattura n° 1840 del 25/01/17
|
€ 5.478,45 |
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| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività fattura n° 4419 del 24/02/17
|
€ 5.478,45 |
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| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività fattura n° 6488 del 29/03/17
|
€ 5478,45 |
|
| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività fattura n° 10348 del 29/05/17
|
€ 5478,45 |
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| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività fattura n° 11493 del 23/06/17
|
€ 5478,45 |
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| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività fattura n° 13855 del 28/07/17
|
€ 5478,45 |
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| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività Fattura n° 15469 del 29/08/2017
|
€ 5478,45 |
|
| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività Fattura n°. 17560 del 26/09/2017
|
€ 13081,52 |
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| determina dirigenziale |
fornitura servizi di connettività
|
€ 5583,33 |
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| determina dirigenziale |
affidamento fornitura servizi nell'ambito della convenzione consip SPC1 |
€ 6.540,76 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto sapone liquido |
€ 325,00 oltre iva |
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| determina dirigenziale |
Trattativa diretta n. 329849 fornitura e messa in opera di allestimenti museografici per le strutture museali dell'Università degli Studi del Molise (CIG ZB0210099A) |
€ € 10.900,00 + € 400,00 (oneri sicurezza) (IVA ESCLUSA) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti RDO per l'affidamento della fornitura di carta igienica e relativi contenitori. |
€5.940,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione nuovo espletamento procedura di gara andata deserta per affidamento della fornitura di materiale informatico. |
€2.663,26 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 828,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale bibliografico mediante affidamento diretto per le esigenze attività didattica alla Ditta ELI.DE.L. s.n.c. |
€ 774,20 (IVA assolta dall'editore art.74 DPR 633/72) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura scientifica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EPPENDORF s.r.l. |
€ 4.284,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura beni mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE s.r.l. |
€ 167,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di consumo per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta F.M.C. GROUP s.r.l. |
€ 945,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzatura informatica per esigenze attività di ricerca alla Ditta C&C CONSULTING s.r.l. |
€ 1.513,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzatura scientifica per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIONOVA TECHNOLOGIES s.r.l. |
€ 14.750,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti RdO per l'affidamento della fornitura di carta per le esigenze del Centro di Progettazione Grafica e Stampa. |
€ 1945,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione lavori di ricostruzione pavimentazione edificio II Polifunzionale ed Aula Magna affidati all'Impresa Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB). |
€ 900 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto fornitura di materiale bibliografico WOLTERS KLUWER ITALIA SRL e UTET GRANDI OPERE SPA |
€ 1.983,00 con IVA assolta dall’Editore art.74 DPR 633/72 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento in favore della Ditta Omega Point srl della realizzazione di n. 10 pannelli in forex da 5mm di cm 160x30 e di n.10 pannelli in forex da 5mm di cm 80x30, con stampa in PVC adesivo plastificato. |
€ 1.098,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico mediante affidamento diretto alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C. con sede a Treviglio (CIG ZF221329CE) |
€741,76 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature mediante affidamento diretto alla ditta CICO S.r.l. con sede ad Ancona (CIG Z0C21287CE) |
€ 225,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il rinnovo dell'abbonamento annuale (anno 2018) alla rivista telematica "Appalti e Contratti" della Maggioli SpA e ai relativi servizi on line. |
€ 570,96 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Quota adesione WOS CUSTOM DATA nell'ambito dell'accordo CARE CRUI CdA 19/12/2014 |
€ 3200 (IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione ai servizi Nilde e ACNP per il Document Delivery |
€ 530 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti Rdo n. 1739311 acquisto di attrezzature informatiche (CIG ZF82065CBC) |
€ 7991,00 (Iiva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per pagamento spese di pubblicazione articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor FRONTIERS MEDIA SA (Switzerland) |
$ 875,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di manutenzione attrezzatura scientifica ubicata presso il Laboratorio di Ispezione degli Alimenti mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 190,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fatture per pagamento quota iscrizione e cena sociale Convegno Nazionale della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie alla Società Organizzatrice NOEMA s.r.l. |
€ 194,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman per il trasporto A/R di circa 35 studenti per viaggio di studio del 20 dicembre 2017 all'Archivio Centrale di Stato di Roma (Eur), per gli studenti del corso di laurea in Scienze Politiche e dell'Amministrazione, alla Ditta Bagnoli Bus |
€ 362,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto carta per esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 2.049,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di noleggio Opel Vivaro |
€ 240 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione lavori di manutenzione impianti termici con sostituzione circolatore edificio II POlifunzionale Campobasso, affidati all'Impresa Engie Servizi S.p.A. di Roma |
€ 631,87 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione lavori di sistemazione cancello Biblioteca di Ateneo e realizzazione elementi di stabilità sedute Aula Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute presso ospedale Cardarelli Campobasso, affidati all'Impresa Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB) |
€ 990,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per Servizio di Datazione Radiometrica di Quattro Campioni di Roccia Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca al Rare Gas Geochronology Laboratory – Department of Geoscience University of Wisconsin-Madison |
$ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo in Inglese dal Titolo: “Assessment of Climate Change Effect on Mountain Ecosystems Through a Cross-Site Analysis in Alps.” Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla American Journal Expert |
€ 268,52 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività Didattiche Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CELLOGEL ELECTROPHORESIS COMPANY S.R.L. |
€ 226,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura analisi base di oligonucleotidi sintetici mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EUROFINS GENOMICS s.r.l. |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ABCAM di Cambridge (UK) |
€ 116,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta XANTEC BIOANALYTICS GmbH (GERMANY) |
€ 3.109,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta FCS OUTLET s.r.l. |
€ 749,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di catering per i giorni 5 e 6 dicembre 2017 per le esigenze del workshop del progetto FAMI 2014-2020 alla Ditta Ranallo Grandi Eventi s.r.l. |
€ 910,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Rdo Mepa n. 1748256/2017 per i lavori di realizzazione ambienti per attività museali presso l'edificio III Polifunzionale e sede di Pesche (IS) affidati all'Impresa Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB) |
€ 5.680,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di smaltimento di RAEE, pericolosi e non, e di Frigoriferi e Congelatori mediante affidamento diretto alla ditta REC Program S.r.l. con sede a Pignataro Maggiore (CE) (CIG ZCD1FC4560) |
€ 1.282,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione mandato di pagamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso per il rilascio da parte del Comando VV.F. di Campobasso della attestazione di rinnovo della conformità antincendio dell'edificio II Polifunzionale in Campobasso |
€ 850,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di n. 6 defibrillatori semiautomatici portatili comprensivi di teca per custodia e di n. 32 cassette di primo soccorso per aziende con oltre 3 dipendenti, per le esigenze dell'Università. |
€ 7248,56 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta LEVANCHIMICA s.r.l. |
€ 147,79 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta LABOINDUSTRIA S.p.A. |
€ 548,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzatura informatica per esigenze attività di ricerca alla Ditta C&C CONSULTING s.r.l. |
€ 1.523,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE s.r.l. |
€ 739,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura bombole CO2 mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca dei Laboratori dipartimentali alla Ditta DI LILLO OSSIGENO s.r.l. |
€ 650,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta PROMEGA ITALIA s.r.l. |
€ 483,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA |
€ 671,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta D.B.A. ITALIA s.r.l. |
€ 2.996,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per l'aumento delle prestazioni del contratto in essere con la ditta S.I.A.C. S.r.l. di Frosolone (IS) ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali |
€ 4.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Sostituzione specchio esterno dx autovettura di servizio Fiat Doblò |
€114,76 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese "Servizi di ospitalità", mediante l'utilizzo del fondo economale, sostenute per Conferenza Stampa per sottoscrizione Protocollo d'Intesa tra Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise per la disciplina dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali. |
€ 48,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta AUROGENE s.r.l. |
€ 269,00 |
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| autorizzazione di spesa |
spese ospitalità per convegno evento CDE "L'europa e le sue prospettive" 24/11/2017
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€ 195,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale informatico ssd,ram, adattatori RDO MEPA (CIG Z281FD82B2) |
€ 528,13 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti di gara Rdo n. 1694767 per il servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2017/2018 affidato all'Impresa Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB) |
€ 19.672,13 (presunto e non garantito) |
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| autorizzazione di spesa |
Emissione di n. 2 buoni d’ordine a favore dell’Hotel “Centrum Palace” a Campobasso per un pernottamento e del Ristorante “Monticelli” a Campobasso, per una colazione di lavoro del 24 novembre |
€ 230 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 10 nastri e 3 kit cleaning per stampante Evolis Primacy segreteria studenti ODA MEPA (CIG Z3920C608E) |
€ 864,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per le Attività Didattiche Mediante Affidamento Diretto alla Ditta bioMerieux Italia S.p.A. |
€ 446,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Informatico Mediante Affidamento a Seguito della Richiesta di Offerta - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - N.: 1743545 del 24 ottobre 2017 alla Ditta Soluzione Ufficio S.R.L. |
€ 10.561,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara relativi ai lavori di manutenzione edile presso i locali ex Parco Scientifico nell'edificio II Polifunzionale in Campobasso affidati all'Impresa SERVIZI INNOVATIVI S.r.l. di Ripalimosani (CB) |
€ 20.250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia straordinaria di tracce di guano, piumaggio e sporto remoto sedimentato presso la sede di Pesche affidato all'Impresa ISSAN di Isernia |
€ 805,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una linea elettrica presso il locale bar della sede di Pesche affidati all'Impresa Simet. s.r.l. di Forlì del Sannio (IS) |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione intervento di potatura drastica di edera rampicante presso il manufatto prefabbricato adiacente l'edificio II Polifunzionale affodato all'Impresa Stinziani Emidio di Campobasso |
€ 350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo Biennale (dal 21 novembre 2017 al 20 novembre 2019) dell’Abbonamento “ItalPoS” – Codice: 00150-07128-00430-04529-B76EC – Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Leica Geosystems S.p.A. |
€ 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Un Rilevatore di Coordinate Satellitari, Attraverso Sistema GPS, Associato ad un Sistema di Rilevamento Radiotelemetrico, Attraverso Sistema VHF, Montati su Imbrago Impermeabile da Collocare su Una Lontra Selvatica Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Biotrack Ltd |
€ 1.150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Esecuzione di Analisi Chimiche Mediante Affidamento Diretto all’Istituto WSL “Institut Fédéral de Recherches” |
€ 546,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale informatico presso la Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Revisione e correzione linguistica di articoli scientifici presso la Società E.S.I. - Ermina Santangelo Interpretariato. |
€ 830,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa N. 737/2017 per l'acquisto di materiale informatico (PC, monitor etc.) per le esigenze dei vari uffici dell'Ateneo (RDO n. 1682384 - CIG Z861FD527F) |
€ 1649,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il saldo della sesta annualità della validazione in Italia di Brevetto Europeo per esigenze correlate alla ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Barzanò & Zanardo con sede a Roma (CIG ZDD20BE323) |
€ 194,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di analisi genomiche per esigenze correlate alla ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Sequentia Biotech SL con sede a Barcellona - Spagna (CIG ZA020A901F) |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di estrazione del RNA per esigenze correlate alla ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Genomix4Life S.r.l. con sede a Baronissi - SA (CIG Z72209DD0B) |
€ 549,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio (substrati) per esigenze correlate alla ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. con sede a Milano (CIG ZC62071F1E) |
€ 608,90 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara del servizio triennale 2017-2020 di certificazione, adeguamento e manutenzione delle cappe ed attrezzature di laboratorio dei Dipartimenti dell'UNIMOL affidato alla società Iannetta Angelo S.r.l. di Campobasso |
€ 28.758,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura di componenti informatici per il ripristino del sistema di videosorveglianza presso l'edificio Residenza Universitaria Vazzieri in Campobasso affidata all'Impresa R&N Informatica di Campobasso |
€ 122,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura di n. 2 materassi ignifughi di classe 1 per le necessità della residenza Universitaria Vazzieri in Campobasso affidata all'Impresa Gasparini di Codroipo (UD) |
€ 254,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura scientifica mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta UNIFO s.r.l. |
€ 936,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor HINDAWI LIMITED (UK) |
€ 2.099,74 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura software mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. |
€ 185,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 3 dischi ed alimentatore per le esigenze del settore servizi informatici ODA Mepa (CIG Z4C1FE49A1) |
€ 1043,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MOLINO dei F.LLI FIORILLI s.r.l. |
€ 170,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche e materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto per le esigenze didattiche del Polo Didattico di Medicina e Chirurgia alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. |
€ 1.165,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA s.r.l. (SIC) |
€ 295,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura altro materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MAGALDI TECHNO s.a.s. di Ester Magaldi e C. |
€ 250,00 |
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| determina direttoriale |
Determina approvazione atti alienazione mediante asta pubblica di manufatto prefabbricato denominato Living box di proprietà dell'Università. |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti gara RDO mepa per l'acquisto di materiale necessario per le selezioni dei corsi a numero programmato a.a. 2017/2018 aggiudicatario Ditta Office Depot (CIG ZB31F5F27A) |
€1812,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale informatico presso la Ditta Punto EXE |
€ 1.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura di elettrodomestici presso l'edificio Collegio Medico in Campobasso affidata all'Impresa Zarrilli S.r.l. di Campobasso |
€ 147,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati "Sostanze alimentari" per esigenze correlate alla ricerca mediante affidamento diretto alla ditta ARS Edizioni Informatiche S.r.l. con sede a Milano (CIG Z7B2087D85) |
€ 915,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze correlate alla ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Natura Edizioni Scientifiche di Alfonso Iorio con sede a Bologna (CIG ZEB20828FE) |
€ 218,99 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Un Soggiorno per il Viaggio di Studio nell’Ambito del “Laboratorio di Placetelling” Mediante Affidamento Diretto al Residence Parco delle Stelle dei Fratelli TORZI S.A.S. |
€ 298,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Un Pacchetto per il Viaggio di Studio nell’Ambito del “Laboratorio di Placetelling” Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Renzo BASILE |
€ 909,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio e Materiale Inventariabile per le Attività Didattiche dei Laboratori Scientifici Mediante Affidamento a Seguito della Richiesta di Offerta - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - N.: 1709120 del 28 settembre 2017 alla Ditta Unimed Scientifica S.R.L. |
€ 7.510,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca mediante affidamento diretto alla ditta Di Giovanni S.r.l. con sede a Bologna (CIG ZB9206C846) |
€ 1.219,27 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale per la pulizia dei laboratori mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla ditta F.lli Pavone S.r.l. (CIG Z4D1FAFEB2) |
€ 366,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta CARLO ERBA REAGENTS s.r.l. |
€ 1.892,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Qiagen S.r.l. con sede a Milano (CIG Z39207224B) |
€ 512,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione di apparecchiature per esigenze di ricerca da affidare alla Iannetta Angelo S.r.l. di Campobasso (CIG ZBD206E5C9) |
€ 329,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Fisher Scientific S.a.s. con sede a Rodano (MI) (CIG ZBD20715D4) |
€ 59,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione rimborso spese di spedizione presso Poste Italiane S.p.A. inerenti al progetto di ricerca IUCLAND -INTERNATIONAL UNIVERSITY COOPERATION ON LAND PROTECTION IN EUROPEAN -ASIATIC COUNTRIES a favore del prof. Claudio Massimo Colombo |
€ 248,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Un Pacchetto per Visite Guidate, presso il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS), nell’Ambito del Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche” – II Annualità del Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie – Mediante Affidamento Diretto al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) |
€ 6.300,00 (I.V.A. Esente) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Un Evento Denominato: “La bio-acustica, natura dei suoni e suoni della natura.” nell’Ambito del Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche” – II Annualità del Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie – Mediante Affidamento Diretto all’Associazione ECONSCIENCE |
€ 700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Kit di Materiale Tipografico nell’Ambito del Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche” – II Annualità del Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie – Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GRAFICA ISERNINA S.R.L. |
€ 2.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. per adesione a Convenzione CONSIP per esigenze attività di ricerca del prof. Santoro a favore della RTI INFORDATA S.p.A. e BELLUCCI S.p.A. |
€ 519,39 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. per adesione a Convenzione CONSIP per esigenze attività di ricerca della prof.ssa Pallotta a favore della RTI INFORDATA S.p.A. e BELLUCCI S.p.A. |
€ 425,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor HEIGHTEN SCIENCE PUBLICATIONS CORPORATION (USA) |
$ 369,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla FARMACIA CLAUDIO CARUSO della dr.ssa Ida Caruso |
€ 56,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Aperta a Qualsiasi Fornitore, per l’Acquisto di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Informatico |
€ 11.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale informatico di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca e di didattica alla Ditta SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE (SHS) s.r.l.s. |
€ 226,14 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di cancelleria mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze dipartimentali alla Ditta GRAFICA ISERNINA s.r.l. |
€ 1.184,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Riparazione Attrezzatura Informatica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta R-Store S.p.A. |
€ 286,07 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Materiale di Cancelleria ed Attrezzatura Scientifica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DECART S.R.L. |
€ 2.092,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Toner Originali per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta TECNOLOGICA S.R.L. |
€ 1.794,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta STEROGLASS s.r.l. |
€ 689,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota di iscrizione dott.ssa Angiolillo al 49° Congresso Nazionale della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Società BIOMEDIA s.r.l. |
€ 210,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura elettrodomestici per le cucine della Residenza Studenti Collegio Medico dell'UNIMOL affidata alla Ditta Biagino Elettrodomestici di Campobasso |
€ 415,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione contributo ANAC per la procedura aperta relativa al servizio di manutenzione e conduzione impianti termici |
€ 255,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara del servizio triennale 2017-2020 di manutenzione degli impianti ascensore UNIMOL affidato alla società Ascensori Di Gregorio Gabriele S.r.l. di Campobasso |
€ 30.521,16 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti di gara servizio triennio 2017-2020 per l'espletamento delle analisi ematochimiche affidato al Laboratorio Analisi Dott.ssa Colella Gina di Campobasso |
€ 9.237,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il pagamento della quota di iscrizione alla Conferenza FUTUREIPM 3.0 compresa la quota di partecipazione alla sessione autunnale della INTERFUTURE PhD School alla ditta Riva del Garda (CIG ZC12006316) |
€ 325,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di gas per sperimentazioni per esigenze di ricerca da affidare alla ditta Linde Gas Italia S.r.l. di Arluno (MI) (CIG ZC12006316) |
€ 59,78 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione a trattativa privata per acquisto materiale di cancelleria |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
AUTORIZZAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA CON FORNITORE UNICO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER DIPARTIMENTO |
€ 1.602,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico in Inglese dal Titolo: “The Influence of Slope on Spartium Junceum Root System: Morphological, Anatomical and Biomechanical Adaptation.” Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale BSJ – The Botanical Society of Japan – Tokyo (JAPAN) |
YEN 5.000,00 – € 38,14 (I.V.A. Inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione di apparecchiature per esigenze di ricerca da affidare alla ditta Chromservice S.r.l. di Roma (CIG Z571FF69E9) |
€ 478,69 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzatura scientifica per esigenze attività di ricerca alla Ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO s.r.l. |
€ 13.929,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzatura scientifica Laboratori di Scienze Mediche Applicate per esigenze attività di ricerca alla Ditta AHSI S.p.A. |
€ 10.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione CRUI quota annuale 2018 “Science online Journals” |
€ 5.490,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione di apparecchiature per esigenze di ricerca da affidare alla Steroglass S.r.l. di Perugia (CIG ZF11FFBD94) |
€ 470,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione di apparecchiature per esigenze di ricerca da affidare alla Iannetta Angelo S.r.l. di Campobasso (CIG Z851FF95AF) |
€ 732,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota associativa SIMPIOS anno 2017 del prof. Ripabelli mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS) |
€ 50,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota di iscrizione 50° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva Sanità (SItI) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Società MV CONGRESSI S.p.A. |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 59,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale di consumo mediante affidamento diretto per allestimento nuove aule Polo Didattico Medicina e Chirurgia alla Ditta NUOVA SISTEMA INFORMATICA s.a.s. |
€ 207,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale organico per sperimentazioni per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Solocacao S.a.s. di Claudia Carina Franco di Trezzano Rosa (MI) (CIG Z501FD906B) |
€ 48,13 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO MePA n. 1678734/2017 per la fornitura ed istallazione di attrezzature per il ripristino della funzionalità degli impianti audio nelle aule didattiche del Dipartimento SUSeF nell'edificio II Polifunzionale affidati all'Impresa Music Store S.n.c. di Campobasso
|
€ 6.730,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO MePA n. 1685376/2017 per la fornituira e posa in opera di tendaggi, pellicole oscuranti e termoriflettenti per le sedi di Campobasso dell'UNIMOL affidati all'Impresa Di Tota Giovanni di Campobasso |
€ 1.588,27 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA n. 249754/2017 per i lavori di realizzazione di una canalizzazione per evacuazione dei fumi all'interno del locale bar presso la sede universitaria di Pesche affidati allìImpresa Iannetta Angelo S.r.l. di Campobasso
|
€ 6.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA n. 248371/2017 per i lavori di compartimentazione per la realizzazione di un'aula didattica per il Dipartimento di Medicina presso l'Ospedale Cardarelli in Campobasso affidati all'Impresa Paolucci Donano Antonio di Campobasso |
€ 7.810,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Aprrovazione della trattativa diretta MePA n. 248440/2017 per la fornitura di ricambi e riparazioni necessarie alla manutenzione degli impianti ascensore dell'Università degli Studi del Molise affidati all'Impresa Ascensori Di Gregorio Gabriele S.r.l. di Campobasso
|
€ 3.381,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale ed attrezzature occorrenti per la realizzazione degli impianti audio e video nell'aula Gialla presso il Dipartimento di Medicina presso l'Ospedale Cardarelli in Campobasso affidati all'Impresa Fare Musica S.r.l. di Campobasso. A.S. n. 682 del 27/09/2017 prot. n. 20342 |
€ 817,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA 242964/2017 per la realizzazione dell'impianto elettrico a servizio dello spazio cucina al piano secondo dell'edificio residenza studenti in via Gazzani in Campobasso affidati all'Impresa FUR.SOL di Campobasso |
€ 1.100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione contributo alla casa editrice Viella pubblicazione Lazzarini |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quote associative, dei proff. Ripabelli e Sammarco, anno 2017, Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva Sanità (SItI) mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva Sanità (SItI) |
€ 120,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per pubblicazione a casa Editrice Rubbettino prof. Scillitani |
€ 3.365,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento per pubblicazione Marconi |
€ 3.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Integrazione contributo pubblicazione a casa editrice ETS Edizioni Firenze |
€ 1.705,77 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento a casa editrice Cesari Editori per pubblicazione atti convegno Ricci Fiorentino |
€ 1.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento casa Editrice IL BENE COMUNE per pubblicazione prof.ssa Bindi |
€1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ABCAM di Cambridge (UK) |
€ 457,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzatura informatica per esigenze attività di ricerca alla Ditta MED COMPUTER s.r.l. |
€ 1.851,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Prestazione di servizi mediante affidamento diretto per revisione periodica biennale Ambulatorio Mobile Medico alla Ditta PIERGOMME di Fabrizio Pietrunti & C. s.a.s. |
€ 103,48 (IVA compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di cancelleria per esigenze didattiche del Centro Unimol Management |
€ 949 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto a Wolters Kluwer Italia S.r.l., detentore dell’esclusività di vendita, per acquisto banca dati, compreso di periodici cartacei. |
€ 17.550,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota di iscrizione XX Congresso Nazionale Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SARDINIA COCS s.r.l. |
€ 110,66 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972) |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta CENTRO UFFICIO SERVICE Soc. Coop. |
€ 470,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale igienico mediante affidamento diretto per esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS alla Ditta F.LLI PAVONE s.r.l. |
€ 82,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di ricambio attrezzatura scientifica mediante affidamento diretto per esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS alla Ditta THE BAKER COMPANY (Boston - USA) |
$ 205,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor IOS PRESS B.V. - The Netherlands |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta DELTEK s.r.l. |
€ 497,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor HEIGHTEN SCIENCE PUBLICATIONS CORPORATION (Texas - USA) |
$ 369,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Avvio di una Procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Aperta a Qualsiasi Fornitore, per l’Acquisto di Materiale di Consumo ed Inventariabile per le Attività Didattiche dei Laboratori Scientifici |
€ 8.196,72 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman per il Trasporto A/R di Circa 180 Studenti Partecipanti al Progetto Ministeriale: “Piano Lauree Scientifiche” – II Annualità del Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie – dagli Istituti Superiori di Appartenenza al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Autolinee MANZO S.N.C. |
€ 954,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto sapone liquido e pannello plastificato in formato roll-up per realizzazione stampa offerta formativa a.a. 2017/2018. |
€ 265,35 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione per un'apparecchiatura scientifica per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Buchi Italia S.p.A. di Cornaredo (MI) (CIG Z791F5CD46) |
€ 1.512,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta TEAM OFFICE s.r.l. |
€ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CHEMIE s.r.l. |
€ 563,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOLIFE ITALIANA s.r.l. |
€ 479,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto strumentazioni informatiche per progetti Dipartimento mediante RDO |
€ 5.880,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento a casa editrice per pubblicazione Montella |
€ 1.153,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento casa Editrice per pubblicazione Monciatti |
€ 3.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizi web progetto MAE Ciliberto |
€ 2.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento casa Editrice Edizioni Dell'Orso per pubblicazione Rizzo |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento a casa editrice Rubbettino per pubblicazione volume Golino |
€ 1.950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti gara Consip per acquisto materiale informatico |
€ 5.880,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento casa editrice Edizioni dell'Orso per pubblicazione Sonia Saporiti |
€ 1.346,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di servizi per organizzazione convegno trasversalità della lingua |
€ 363,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento sevizi per organizzazione convegno SIREM |
€ 3.257,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Stampa manifesti per convegno Scienze e Democrazia |
€ 115,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisti di servizi per l'organizzazione del convegno Scienze e Democrazia |
€ 1.222,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento a casa editrice L'Harmattan per pubblicazione volume (Tarozzi) |
€ 1.350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento casa editrice Routledge Taylor per pubblicazione internazionale |
€ 4.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento lavori di scavo archeologico Pontecagnano |
€ 1.320,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto pernotti relatori convegno Dipartimento |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di servizio noleggio fotocopiatori da Convenzione Consip (60 mensilità) |
€ 6.741,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto biglietto aereo per relatore convegno |
€ 575,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto attrezzature informatiche per progetti dipartimento tramite convenzione Consip |
€2.811,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per pubblicazione del volume "Welfare right e relazioni sociali", da parte della Società ESI - Edizione Scientifiche Italiane |
€2.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale per la pulizia dei laboratori per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta C&G S.a.s. di M. Cornacchione & C. di Trivento (CB) (CIG ZE71F016A6) |
€ 194,76 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di una fornitura di materiale di cancelleria per esigenze correlate alla ricerca da affidare alla ditta Domenico Di Soccio di Campobasso (CIG Z6D1FCFE4D) |
€297,29 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per acquisto di materiale di cancelleria per esigenze didattiche della struttura UM |
€ 1200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY |
$ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CARLO ERBA REAGENTS s.r.l. |
€ 309,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto dei servizi di comunicazione per l’esigenza del progetto di ricerca SILLUMINA. |
€ 8.500,00 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento del servizio di trasporto di beni locati da affidare alla ditta Grenke Locazione S.r.l. di Milano (CIG Z7B1FAFF54) |
€ 237,90 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta ART4 per lavori preliminari pubblicazione prof. Bellini |
€ 560,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Erikson pubblicazione volume prof. Ferrucci |
€ 2.019,23 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Rubbettino per la pubblicazione collettanea professori Alaggio, Scillitani |
€ 3.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Graficart della pubblicazione prof. Catalano |
€ 3.500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Galluzzo per pubblicazione monografia prof. Maggioni |
€ 3.500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Viella per pubblicazione monografia prof.ssa Novi |
€ 3.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Pensa multimedia per pubblicazione prof.ssa Sani |
€ 1.560,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Ditta Metaia Soc. coop per lavori di assistenza allo scavo di Pontecagnano prof. Cuozzo |
€ 959,02 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Aracne per contributo pubblicazione prof. Catalano |
€ 769,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice G. Giappitelli per pubblicazione interdipartimentale prof. Meloni e Della Morte |
€ 2.400,00 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto pernotto docenti commissari prove di accesso percorso sostegno |
€ 118,00 |
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| determina dirigenziale |
Acquisto di pernotti ospiti per seminario prof. Barausse |
€ 220,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto alla casa Editrice New Digital Frontiers S.r.l. monografia dott.ssa Cocozza |
€ 1.050,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Dehoniano S.r.l. per la pubblicazione del volume del prof. Gilberto Marconi |
€ 2.988,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Rubbettino S.r.l. per la pubblicazione del volume monografico prof.ssa Monceri |
€ 2.884,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Viella S.r.l. per la pubblicazione degli atti del convegno internazionale prof.ssa Lazzarini |
€ 3.173,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla Casa Editrice Rocco Carabba S.r.l per la pubblicazione dell'opera a cura della dott.ssa Tommaso e della dott.ssa D'Alfonso |
€ 1.830 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per le esigenze dei laboratori dipartimentali alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. |
€ 571,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di certificazione delle spese per il progetto di ricerca SILLUMINA |
€ 977,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Attivazione procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Revisore Contabile per il progetto di Ricerca SILLUMINA
ricerca SILLUMINA |
€ 2.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto notebook |
€ 821,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 120 locandine per iniziativa promozionale del Corso Star Up |
€ 140,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto servizio ospitalità relatori Master in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale” a. a. 2016/2017 |
€ 454 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto cancelleria per esigenze del Centro Unimol Management |
€ 375,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Espletamento procedura per l’acquisto dei servizi di comunicazione per il progetto di ricerca SILLUMINA |
€ 8.600,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara manifestazione di interesse per le funzioni di medico competente affidato alla Società MELEACOM S.R.L. di Bitonto (BA) |
€ 19.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione di n. 2 mandati di pagamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per rinnovo pratiche prevenzione incendi Vigili del Fuoco n. 6713 e 15738 rispettivamente per le sedi universitarie delle residenze di Pesche e Collegio Medico in Campobasso |
€ 350,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor JOURNAL PRODUCTION SYSTEM (JPS) |
$ 3.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 10.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Servizio manutenzione impianto di anidride carbonica ubicato presso i Laboratori di Scienze Mediche ed Applicate mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MAGALDI TECHNO s.a.s. |
€ 700,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per trattativa diretta sul MePA per abbonamento annuale sistema giuridico Iusexplorer alla Giuffrè Editore detentore dei diritti esclusivi |
€ 4200,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor SPANDIDOS PUBLICATIONS UK Ltd |
€ 470,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ZARRILLI s.r.l. |
€ 98,28 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione rimborso quota di iscrizione al Meeting dell'Associazione di Biologia Cellulare e del Differenziamento (ABCD) a favore della dott.ssa Manuela Pellegrini |
€ 280,00 (IVA compresa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 10.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento manutenzione attrezzature Laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta MERCK S.p.A. |
€ 3.236,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione atti per l'affidamento della fornitura di 20 bandiere italiane ed europee rdo n, 1642940 (CIG Z921F5F363) |
€ 512,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese notarili per l'adesione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMa) |
€ 1144,00 |
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| determina dirigenziale |
Atto di affidamento in favore del Consorzio CINECA di servizi per la firma digitale da remoto per il triennio 2017-2019 |
€ 26.193,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al versamento della quota annuale di adesione per l'anno 2017 in favore dell'Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO di Madrid |
€ 1.600,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione versamento quota associativa anno 2017 in favore del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) |
€ 1.549,37 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione versamento quota di adesione anno 2017 al Consorzio Interuniversitario Civiltà del Mediterraneo |
€ 3.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento in house al Consorzio CINECA dell'automatizzazione in Titulus degli iter approvativi tramite utilizzo di specifici workflow |
€3.891,80 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Campobasso della copertura assicurativa RCA/ARD del parco auto di proprietà dell'Università per il periodo 31.12.2016-31.12.2017 |
€ 2.799,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Liquidazione diritto d'autore a.a. 2016-2017 in favore della SIAE ai sensi dell'Accordo sottoscritto in 19.7.2007 |
€9.204,27 |
|
| determina direttoriale |
Autorizzazione spesa relativa alle commissioni bancarie dovute all'Ente Cassiere Istituto Intesa Sanpaolo per il rilascio di una fideiussione |
€ 11.100 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto n. 30 scatole per archivio combi box (CIG ZA91F5F89B) |
€359,90 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto n. 10 bandiere con logo personalizzato Unimol (CIG Z3E1F5F92E) |
905,24 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici delle sedi universitarie di Campobasso, Termoli e Pesche affidati alla ditta D.IM.E. Impianti di Campobasso. |
€ 3.718,23 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA 222376 per i lavori di ampliamento dell'Aula Gialla presso il Dipartimento di Medicina - Ospedale Cardarelli-, affidati alla ditta EDIL 89 di Campobasso. |
€ 3.250,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio per esigenze di ricerca da affidare alla ditta Leibniz-Institut DSMZ GmbH di Braubschweig (D) (CIG Z411F8F0DF) |
€ 97,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di terriccio ed argilla per esigenze di ricerca da affidare alla Azienda Agricola e Vivaio D'Amico Maria Grazia di Ripalimosani (CB) (CIG Z731F90536) |
€ 2.760,25 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di pannelli di legno da affidare alla ditta Abruzzo Legnami S.r.l. di Città S. Angelo (PE) (CIG Z1C1F90F19) |
€ 700,06 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di substrati per esigenze di ricerca da affidare alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. di Milano (CIG Z1E1F8E384) |
€ 1.000,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di materiale entomologico per esigenze di ricerca da affidare alla ditta Novapher S.a.s. di Settimo Milanese (MI) (CIG Z861F92AB0) |
€ 429,44 |
|
| determina dirigenziale |
Spesa di vitto per ospiti presso La trattoria La Grotta Campobasso nell'ambito del Master Universitario di II livello in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale” a.a. 2016/2017 |
€ 500 Iva inclusa |
|
| determina dirigenziale |
Fornitura acquisto stampa locandine per esigenze di realizzazione attività formativa mediante affidamento diretto alla Ditta Arti Grafiche La Regione |
€ 140 (Iva esclusa) |
|
| determina dirigenziale |
Fornitura acquisto cancelleria per esigenze di realizzazione attività formativa mediante affidamento diretto alla Ditta Omega Point |
€ 375 (Iva esclusa) |
|
| determina dirigenziale |
Determina a contrarre - Trattativa diretta Mepa risorse accesso Gruppo Edizioni FrancoAngeli |
€ 2.622,78 oltre IVA 4% |
|
| autorizzazione di spesa |
adesione al contratto CRUI quota integrativa 2017-2018 procedura VQR - SCopus API SCIVAL |
€ 1.385,65 compreso IVA |
|
| autorizzazione di spesa |
Spesa per prestazione di servizi mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIESSE s.r.l. |
€ 1.211,00 (IVA compresa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di materiali per edilizia per manutenzione eseguita da personale interno dell'Amministrazione. Fornitura affidata alla società Biggio S.r.l. di Campobasso |
€ 753,73 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto carta presso la cartiera Fedrigoni per l'esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 1.159,99 IVA compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Ordine diretto materiale di consumo per biblioteca etichette strips antitaccheggio |
€ 570,00 OLTRE IVA |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione con personale interno dell'Amministrazione. Fornitura affidata alla Ditta Di Ioia Berardino di Campobasso. |
€ 865,25 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determia a contrarre per la fornitura di materiali occorrenti per lavori di tinteggiatura con personale interno dell'Amministrazione. Fornitura affidata alla Ditta Parati4Erre di Campobasso |
€ 964,44 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di disintasamento e pulizia della rete fognaria dell'edificio I Polifunzionale affidati alla società Giuliani Environment S.r.l. di Campobasso |
€ 350,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di materiale di falegnameria per interventi di manutenzione affidata alla società Campopiano S.a.s. di Ripalimosani (CB)
|
€ 705,76 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. per l'appalto del servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento. Pubblicazione affidata alla società net4market-CSAmed di Cremona. |
€ 287,95 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo scientifico su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Società CHIRIOTTI EDITORI s.r.l. |
€ 350,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Unimed Scientifica S.R.L. |
€ 284,47 |
|
| autorizzazione di spesa |
Servizio di Riparazione Attrezzatura Scientifica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DIMA di Massimo DI MAIO |
€ 340,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Bombole di Anidride Carbonica per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta S.I.A.D. Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. |
€ 178,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Rdo n. 1610635 per la fornitura di apparecchiature tecniche occorrenti per la residenza Vazzieri afidati alla Ditta Arlem Design S.p.A. di Vinchiaturo (CB) |
€ 4.750,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale informatico di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta NUOVA SISTEMA INFORMATICA s.a.s. |
€ 104,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura toner compatibili per stampanti mediante affidamento diretto per esigenze dipartimentali alla Ditta AGR POINT s.r.l. |
€ 150,28 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di cancelleria mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ARREDI UFFICI di Felice Esterina & C. s.a.s. |
€ 400,65 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Un Notebook per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta DELL S.p.A. |
€ 2.127,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Alloggio docente dal 17 al 19 luglio 2017 presso Hotel “Il Duca del Sannio” in Via G. Marconi 26, 86081 Agnone (IS), nell'ambito della Summer School 2017 |
€ 160,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spesa per cena sociale per il 20.07.2017 presso l’Osteria O’Pizzaiuolo in C.so Marcelli n. 253 - 86170 Isernia - nell'ambito della Summer School in Scienze Politiche 2017. |
€ 540,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spesa per cena sociale per il 18.07.2017 presso l'Agriturismo San Mauro in C.da San Mauro - 86089 Vastogirardi (IS) - nell'ambito della Summer School in Scienze Politiche 2017. |
€ 600,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ANTIBODIES INCORPORATED |
$ 450,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota di iscrizione IX Congresso Nazionale della Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive (SISMES) mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta AKESIOS GROUP s.r.l. |
€ 188,53 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972) |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiale cablaggio audio video per le aule del polo didattico di Tappino (CIG ZBE1E80970) |
€ 566,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
Integrazione all'autorizzazione di spesa n. 426/2017 per la contribuzione alle spese per una pubblicazione scientifica da affidare alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Assago (MI) (CIG Z9E1EE090D) |
€ 720,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la contribuzione alle spese per una pubblicazione scientifica da affidare alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Assago (MI) (CIG Z9E1EE090D) |
€ 2.720,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di larve di insetti per esigenze di ricerca da affidare alla ditta Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l. di Crevalcore (BO) (CIG Z901F33EA3) |
€ 183,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento di un contratto di manutenzione di apparecchiatura scientifica per esigenze di ricerca da affidare alla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI) (CIG ZF71F32E47) |
€ 2.237,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'affidamento della fornitura di antibiotici per esigenze di ricerca da affidare alla BioMèrieux Italia S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI) (CIG Z651F30206) |
€ 2.235,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori di manutenzione di apparecchiature per esigenze di ricerca da affidare alla Iannetta Angelo S.r.l. di Campobasso (CIG Z5F1E4D1BB) |
€ 305,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria per esigenze didattiche summer school internazionale da affidare alla Omega Point S.r.l. di Ripalimosani (CB) (CIG Z2E1F244AD) |
€ 315,37 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di una Richiesta d’Offerta (RdO) N. 1623916 per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria a favore della ditta Toner & Co. S.r.l. - Via Scardocchia, 18 - 86100 Campobasso (CIG Z2B1F082D0) |
€ 2.077,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di una Richiesta d’Offerta (RdO) N. 1616879 per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per laboratorio per esigenze di ricerca a favore della ditta Vetrochimica S.r.l. - Via Paolo Borsellino ,135
- 80025 Casandrino (NA) (CIG Z2B1F082D0) |
€ 1.117,30 |
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| autorizzazione di spesa |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCORTE MAGAZZINO (CIG Z241EA45B4) |
€ 4984,31 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA 201501/2017 per la fornitura di ricambi e riparazioni per la manutenzione degli impianti antincendio delle varie sedi UNIMOL affidati alla Ditta Ga.Mi. Impianti S.r.l. di Foggia. |
€ 4.649,50 |
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| autorizzazione di spesa |
sostituzione centralina carrozzeria autovettura servizio OPEL VIVARO |
€265,50 |
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| autorizzazione di spesa |
noleggio pulmino per viaggio studi del 22-23 giugno 2017 a Tortona |
€1364 |
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| autorizzazione di spesa |
Alloggio docenti e studenti Summe School presso Hotel “Palazzo di Citta” - Agnone (IS), |
€ 2.700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio noleggio di un Pullman per Summer School presso la Ditta Meridian Travel Bus. |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta CHEMIC ALS s.r.l. |
€ 1.025,01 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di fornitura e posa in opera di una porta in alluminio presso i locali ESU nell'edificio III Polifunzionale ed istallazione serratura elettrica porta accesso locali Centro Disabilità presso l'edificio II Polifunzionale affidati all'Impresa Di Petta S.r.l. di Campochiaro (CB) |
€ 700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di Esperto Legale - progetto FAMI 2014-2020 - AVV. Annalisa Piscitelli – Via B. Cellini n. 2 Frosolone (IS). |
€ 1.160,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di Revisore Contabile - progetto FAMI 2014-2020 - alla società ACG Auditing & Consulting Group Srl - Via Annio Floriano n. 7 – Terni. |
€ 1.464,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA |
€ 781,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOCIETA' ITALIANA CHIMICI (SIC) |
€ 555,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di prestazione di servizi mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla dott.ssa AMY MUSCHAMP |
€ 60,00 (non soggetto ad IVA per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile - art. 27 del D.L. 98/2011) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di prestazione di servizi mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta PROPRIA s.r.l. |
€ 2.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quota di iscrizione 59° Congresso della Società Italiana di Biochimica (SIB) mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta G.P. PUBBLICHE RELAZIONI s.r.l. |
€ 250,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOGENERICA s.r.l. |
€ 689,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIO-RAD LABORATORIES s.r.l. |
€ 755,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Analisi e Modellizzazione delle Relazioni tra le Infestazioni degli Ulivi da B. OLEAE e le Variabili Climatiche Mediante Affidamento Diretto alla Società AEDIT S.R.L. |
€ 20.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quote di iscrizione 59° Congresso della Società Italiana di Biochimica (SIB) mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta G.P. PUBBLICHE RELAZIONI s.r.l. |
€ 1.030,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972) |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per servizio lavanderia mediante affidamento diretto per le esigenze didattiche dei Corsi di Studio di Scienze Motorie alla Ditta ROSSANA DENARO |
€ 216,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura azoto liquido mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca dei laboratori dipartimentali alla Ditta DI LILLO OSSIGENO s.r.l. |
€ 425,00 (comprensivo di spese di trasporto, scarico ed IVA esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso dei costi sostenuti per spese di ospitalità dei relatori partecipanti alla giornata formativa italo-francese finanziata da Le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France en Italie (SCAC) alla dott.ssa MICHELA DE MARIA |
€ 477,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura animali da sperimentazione mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MOLINO F.lli FIORILLI s.r.l. |
€ 68,19 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor MDPI AG |
CHF 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di antibiotici per prove sperimentali da affidare alla S.I.A.L. S.r.l. di Roma (CIG ZCA1F2B165) |
€ 616,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per prestazione di servizi mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIESSE s.r.l. |
€ 1.982,50 (IVA esente) |
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| autorizzazione di spesa |
Spesa per manutenzione ordinaria autoclave mediante affidamento diretto per esigenze del Laboratorio di Igiene del DiMeS alla Ditta VWR INTERNATIONAL s.r.l. |
€ 127,60 (comprensivo di spese di trasporto) |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto poltrona syncro mod. Play PL451SD+BR005 (CIG Z161F04544) |
€416,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta C&C CONSULTING S.R.L. |
€ 3.930,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Informatico per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
€ 2.587,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di gas per prove sperimentali da affidare alla ditta Rivoira Gas S.r.l. di Milano (CIG ZBA1EE7B78) |
€ 170,68 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di sfere di macinazione affidata alla ditta Verder Scientific S.r.l. di Torre Boldone (BG) - (CIG Z051EF2940) |
€ 586,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di Gene Chip da affidare alla ditta Società Italiana Articoli Laboratorio (S.I.A.L.) S.r.l. di Roma (CIG Z731EE675A) |
€ 22.849,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio affidata alla ditta Micropoli di Rovere Enrico di Cesano Boscone (MI) (CIG Z401EE82C9) |
€ 210,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti procedura per l'affidamento del servizio di certificazione delle spese (expediture verification) per il progetto "International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries - IUCLAND" programma Erasmus Plus - CIG Z501ABCD5F |
€ 4.277,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di biglietti aerei presso la ditta Di Paola Viaggi S.a.s. con sede a Campobasso (CIG Z441F0D50C) |
€ 413,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di un access point affidata alla ditta Punto Exe S.r.l. con sede a Campobasso (CIG Z391F18F50) |
€439,02 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di biglietti aerei
presso la ditta Mavitur S.r.l. con sede a Milano (CIG Z441F0D50C) |
€ 2.260,00 |
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| determina dirigenziale |
ADESIONE CONTRATTO ANNO 2017 ACCORDO CRUI CARE RISORSE ELETTRONICHE IL MULINO |
€ 13.165,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Analisi Dati Territoriali per l’Aggiornamento della Banca Dati dell’Inventario dell’Uso delle Terre d’Italia all’Anno 2017 Mediante Affidamento Diretto al Centro Studi Italiano di Geomatica S.R.L. |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA 188710 per la realizzazione di impianti idrici di un locale al piano 2° della Residenza Studenti Vazzieri e l'installazione di due macchine di condizionamento al piano 2° dell'edificio III Polifunzianale affidati all'Impresa CLIMA 2000 di Ripalimosani (CB) |
€ 1.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione emissione di n. 3 mandati di pagamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per rinnovo pratiche prevenzione incendi Vigili del Fuoco n. 15143, 15979 e 16009 rispettivamente per le sedi universitarie della Biblioteca di Ateneo, Residenza Vazzieri e sede di Termoli |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Due Notebook per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta GLOBAL EXPRESS S.R.L. |
€ 2.697,59 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto all’Istituto Geografico Militare |
€ 131,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta FERRIDEA COLOR S.R.L. |
€ 334,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione ecografo Philips IU22 mediante affidamento diretto per esigenze delle attività dipartimentali alla Ditta TBS IMAGING s.r.l. |
€ 4.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta M&M BIOTECH Scarl |
€ 155,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LGC STANDARDS s.r.l. |
€ 1.852,00 (spese di spedizione incluse) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di batteria affidata alla ditta Elco Elettronica S.r.l. con sede a Conegliano (CIG ZA01EDF30A) |
€ 346,11 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per manutenzione di attrezzature di laboratorio affidata alla ditta Di Fabio Antonio di Di Fabio Carlo con sede a Campobasso (CIG ZAC1EE2265) |
€ 231,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di laboratorio affidata alla ditta Varini S.r.l. con sede a Napoli (CIG ZA01EDF30A) |
€ 1.054,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Personal Computer per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta MA.PO. S.R.L. |
€ 2.552,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Smaltimento di Rifiuti Ingombranti (apparecchiature elettriche ed elettroniche, scaffali, scrivanie, sedie, eccetera), della Sede di Pesche (IS) dell’Università degli Studi del Molise, Mediante Affidamento Diretto alla Ditta S.I.A.C. S.R.L. |
€ 580,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Catering, presso la Sede di Pesche (IS) dell’Università degli Studi del Molise, per i Partecipanti al Workshop: “Euristics and Metaheuristics: Foundation, Methodology and Applications.” Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Residence Antica Dimora 191 di Domenico VALERIO |
€ 295,45 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio Pullman per il Trasporto da Isernia ad Agnone (IS) dei Partecipanti al Workshop: “Euristics and Metaheuristics: Foundation, Methodology and Applications.” Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Autolinee MANZO S.N.C. |
€ 309,09 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura altro materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 140,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta UNIMED SCIENTIFICA s.r.l. |
€ 355,79 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle quote di iscrizione a Congressi Nazionali mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca al Comitato TAORMINA 2017 |
€ 570,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione |
€4821,44 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti ed esiti della RdO per l'affidamento, per la durata di un anno, del servizio di manutenzione apparati IBM. |
€ 8.430,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
QUOTA PRESUNTA 2017 CONTRIBUTO RIMBORSO SPESA ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE CRUI CARE |
€7000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione al contratto CRUI Care ACS 2016-18 e impegno quota 2017 dollari 10.043,56 |
€9672,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti per l'acquisto di divise estive e scarpe antinfortunistiche per agenti tecnici e custode di Pesche (CIG Z9D1EDCCF9) |
€ 1144,67 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta S.I.A.L. s.r.l. |
€ 1.715,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura Mepa per aggiudicazione (A.S. 357 del 16 maggio 2017) ditte Leggere Srl per Lotto Monografie Italiane e Anglo American Book Co Srl per Lotto Monografie straniere. |
€10.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Conclusione e formalizzazione impegno contrattuale Crui Care, quota annuale per risorsa elettronica ACM - Digital Library |
€7.930,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento dell'abbonamento on line a rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca all'Editor THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY |
$ 285,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. |
€ 96,62 (importo comprensivo di spese di trasporto per Euro 12,00 iva esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura kit analisi di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. |
€ 1.324,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di materiale vario di consumo per le esigenze dei diversi uffici dell'Ateneo. |
€ 885,13 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto divise estive |
€ 862,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento quote di iscrizione 59° Congresso della Società Italiana di Biochimica (SIB) mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta G.P. PUBBLICHE RELAZIONI s.r.l. |
€ 610,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta M&M SERVICES s.r.l. |
€ 2.490,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di analisi genetiche mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOPHIA GENETICS SA |
€ 928,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività didattica alla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. |
€ 293,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura servizi mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Società MP s.r.l. CONGRESSI & COMUNICAZIONE |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Carta Fabriano A4 copy 2 500 risme (CIG Z9E1ECB8C0) |
€1421,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di kit ELISA affidata alla ditta TECNA S.r.l. con sede a Trieste (CIG Z9B1EC8BD2) |
€ 384,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale stampato affidata alla ditta Omega Point S.r.l. di Campobasso - (CIG ZDE1EBFD15) |
€ 1.433,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per manutenzione materiale informatico affidata alla ditta S.H.S. S.n.c. di Gaetano Zuccarelli & C. di Campobasso - (CIG ZC71EC1256) |
€ 164,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di materiale di consumo affidata alla ditta Antonacci S.r.l. di Campobasso - (CIG Z061ECE806) |
€ 158,19 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per noleggio pullman per visita didattica affidato alla ditta STA Autonoleggio di Gennarelli, Reale e Ruggiero S.n.c. di Riccia (CB) - (CIG Z721EC344B) |
€ 363,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’alloggio di studenti e docenti per viaggio di studio affidata alla ditta Montagna Amica S.r.l. di Pescopennataro (IS) - (CIG Z801ECD6E7) |
€ 2.670,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per intervento di verifica elettrica delle apparecchiature da laboratorio (CIG ZB71ECF083) affidato alla ditta Iannetta Angelo S.r.l. con sede a Campobasso |
€ 920,61 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di kit ELISA (CIG Z1E1EBD41E) affidato alla Società Italiana Chimici Divisione scientifica r.l. con sede a Roma |
€ 3660 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di sbombero con carico, trasporto a rifiuto e pulizia locale interrato presso edificio II Polifunionale affidati alla Ditta Paolucci Donato Antonio di Campobasso.
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€ 960,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il ripristino della funzionalità dei servizi igienici della sede universitaria di Pesche affidati alla Ditta Esposito Giuseppe di Mirabello Sannitico.
|
€ 992,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il servizio di accatastamento dell'elisuperficie in Via De Sanctis Campobasso affidato al Geom. Antonio Ioffredi di Campobasso |
€ 1.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di ripristino recinzione area esterna Centro Servizi Culturali in Viale Manzoni Campobasso affidati alla Ditta Stinziani Emidio di Campobasso |
€ 610,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la manutenzione servizi igienici della sede universitaria di Termoli (CB) affidata alla Ditta R.P.Z. IMPIANTI di Termoli (CB) |
€ 600,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Rdo n. 15472086 per la fornitura di materiale elettrico per interventi in economia diretta affidati alla Ditta INTESA INVESTMENTS S.R.L. di Sesto Campano (IS) |
€ 1.537,45 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di biglietti aerei (CIG ZA61EB7273) affidato alla ditta Di Paola Viaggi S.a.s. di Campobasso |
€ 1.230,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di prototipi di trappole entomologiche (CIG Z681EB8AEB) affidato alla ditta Fasmi S.a.s. di Spina Giuseppe & C. con sede a Cercemaggiore (CB) |
€ 5.002,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico in Inglese dal Titolo: “The Influence of Slope on Spartium Junceum Root System: Morphological, Anatomical and Biomechanical Adaptation.” Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale BSJ – The Botanical Society of Japan – Tokyo (JAPAN) |
YEN 5.000,00 (I.V.A. Inclusa) |
|
| autorizzazione di spesa |
Procedura negoziata per la selezione di un Esperto Legale progetto FAMI 2014-2020 |
€ 1.200,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di materiale specifico per la pulizia dei laboratori affidato alla ditta ZOO. VET. S.r.l. di Campobasso (CIG ZE81EA10A4) |
€ 268,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Noleggio autobus per la partecipazione all'open day dell'UNIMOL 2017 |
€1723.00 |
|
| autorizzazione di spesa |
stampa di materiale promozionale a.a. 2017/2018 |
€4636.00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti RDO n. 1584176 per l'affidamento del servizio relativo al noleggio di banchetti, sedie e telo protettivo per lo svolgimento dei test preliminari per l'ammissione ai corsi di specializzazione |
€2.350 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto Licenza Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta 2B S.R.L. |
€ 3.780,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per Esigenze della Sede del Dipartimento di Bioscienze e Territorio di Pesche (IS) Mediante Affidamento Diretto alla Ditta CAMPOPIANO S.A.S. |
€ 254,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per materiale di consumo e cancelleria per esigenze attività di ricerca e didattica alla Ditta Fantozzi Uffici S.R.L. |
€ 1.088,51 |
|
| autorizzazione di spesa |
Cena sociale nell’ambito del convegno “A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma”, presso ristorante Monticelli - Campobasso |
€ 378,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura “Logitech Conference Cam BCC950" per esigenze attività di ricerca e didattica alla Ditta S.H.S. snc |
€ 392,58 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione del volume “Introduzione alla mediazione penale minorile” Ditta CAROCCI EDITORE spa |
€ 1065,57 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre fornitura monografie italiane e straniere, procedura negoziata Mepa art. 36 DLgs 50/16 |
€ 10.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per noleggio pullman per viaggio di studio affidato alla ditta Moffa Turismo e Servizi S.r.l. di Riccia (CB) - (CIG Z351E99EB4) |
€ 2.200,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’alloggio di studenti e docenti per viaggio di studio affidata alla ditta Ciarly2000 S.r.l. di Panchia’ (TN) - (CIG Z521E9146E) |
€ 2.857,49 |
|
| autorizzazione di spesa |
fornitura carta per esigenze Centro Progettazione grafica e Stampa |
€880,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo scientifico on line tramite carta di credito mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta S. KARGER AG MEDICAL AND SCIENTIFIC PUBLISHERS |
€ 1.925,80 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto on line tramite carta di credito di biglietti aerei mediante affidamento diretto per i relatori della giornata formativa italo-francese finanziata da Le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France en Italie (SCAC) alle Compagnie Aeree VOLOTEA e EASYJET |
€ 280,98 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale tipografico mediante affidamento diretto per le esigenze amministrative del Dipartimento DiMeS alla Ditta ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta PEPROTECH Ltd |
€ 472,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per acquisto attrezzature informatiche in favore ditta S.H.S. Campobasso |
€ 392,58 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spesa per pubblicazione del volume "Introduzione alla mediazione penale minorile" Carocci Editore |
€ 1.065,57 |
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| autorizzazione di spesa |
Procedura negoziata per la selezione per l’incarico di Revisore Contabile progetto FAMI |
€ 4.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura toner per fotocopiatore presso la Ditta DIGINTEC |
€ 80,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Licenza Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta ADALTA S.N.C. |
€ 574,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto Licenza Software per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta rapidlasso GmbH |
€ 1.515,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta D.B.A. Italia S.R.L. |
€ 258,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di Due Unità di Personal Computer per Esigenze di Ricerca Mediante Affidamento Diretto alla Ditta COMPUTER SHOP di Paolo COMPARINI & C. S.N.C. |
€ 3.579,22 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Pacchetto per Tre Viaggi di Istruzione Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Di Paola Viaggi S.A.S. |
€ 1.393,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIAL s.r.l. |
€ 240,00 (comprensiva di euro 25,00 IVA esclusa per spese di trasporto) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP (CIG ZF01E0D6E3) con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta Microtech S.r.l. di Napoli |
€ 3.371,23 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per noleggio pullman per visita didattica (CIG Z611E7F837) affidato alla ditta Moffa Turismo e Servizi S.r.l. di Riccia (CB) |
€ 440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Avviso pubblico per’acquisizione di manifestazioni di interesse - Revisore Contabile per il progetto FAMI. |
€ 4.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Avviso pubblico per’acquisizione di manifestazioni di interesse - Esperto Legale per il progetto FAMI. |
€ 1.200,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione di un secondo tentativo di asta pubblica per la vendita del modulo prefabbricato denominato Living box. |
€ |
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| determina dirigenziale |
Approvazione certificato regolare esecuzione intervento per la sistemazione di un'area da destinare ad elisuperficie e verde attrezzato in Via De Sanctis Campobasso affidati alla Ditta Roma Edil Appalti S.R.L. di Roma |
€ 37.191,79 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta M&M BIOTECH Scarl |
€ 1.778,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca all'Editor CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY |
€ 200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS alla Ditta ELETTROFORNITURE di Di Ioia Berardino & C. s.n.c. |
€ 72,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta PROMEGA ITALIA s.r.l. |
€ 480,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di biglietti aerei e di visti ingresso (CIG Z611E71D92) affidata alla ditta Empire Travel di Campobasso |
€ 2.430,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta SOCIETA' EDITRICE UNIVERSO s.r.l. |
€ 100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di kit per l’analisi metagenomica (CIG Z791E4C32B) affidata alla ditta Illumina Italy S.r.l. di Milano |
€ 7.526,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di olii essenziali (CIG Z7B1E5BAC9) affidata alla ditta Alchimia Natura S.n.c. di Modena |
€ 205,57 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la fornitura di olii essenziali (CIG Z071E551FC) affidata alla ditta Solimè S.r.l. di Cavriago (RE) |
€ 253,76 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti RdO n.1558083/2017 per l’acquisto di materiale di consumo per la funzionalità operativa dei laboratori (CIG ZD71DD7A29) con aggiudicazione alla ditta PRE.DI.MA. S.r.l. |
€ 813,74 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico in Inglese dal Titolo: “Biomass Estimation of Xerophytic Forests Using Visible Aerial Imagery: “Contrasting Single-Tree and Area-Based Approaches”” nell’Ambito delle Attività di Divulgazione Scientifica del Progetto di Ricerca: “DecApp – DACH” Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale MDPI AG Based in Basel – SWITZERLAND |
CHF 1.600,00 (I.V.A. Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Pubblicazione di un Articolo Scientifico in Inglese dal Titolo: “Sialic Acid Expression in Human Fetal Skeletal Muscle During Limb Early Miogenesis.” Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Rivista Internazionale Histology and Histopathology (Editor Prof. Juan F. MADRID) |
€ 1.100,00 (I.V.A. Inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Avvio di una procedura di Richiesta di Offerta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, aperta a qualsiasi fornitore, per il servizio di: “Mappatura dei Servizi Ecosistemici delle Aree Protette Periurbane del Comune di Roma ed Analisi Partecipativa della Percezione Locale Attraverso l’Utilizzo delle Tecnologie Digitali (Mappatura WEB, Social Media Photos) nell’Ambito della Fase di Assessment per Smart Cities – Casi di Studio nell’Area Protetta RomaNatura.” |
€ 16.065,57 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti RdO per affidamento della fornitura di inchiostri e rotoli matrice Risograph e aggiudicazione alla Ditta Linea Data Srl- Palermo - Via Toselli, 71. |
€ 652,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti RdO per affidamento della fornitura del materiale promozionale a.a. 2017/2018 e aggiudicazione alla Ditta Innacom Srl-Roma-Via Piero Aloisi,38. |
€2.641,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisto di materiale di laboratorio in kit (CIG Z271DB6178) |
€ 604,26 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Rdo n. 1544364/2017 per i lavori di ripristino danni da neve nelle sedi di Campobasso affidati alla Ditta CIOCCA Pasquale di Ferrazzano (CB).
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€ 7.499,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara effettuata mediante R.d.O. Consip per l’acquisto di materiale di consumo per la funzionalità operativa dei laboratori (CIG ZD71DD7A29) |
€ 813,74 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di targhe segnaletiche per lo spazio informativo di Agnone (IS) affidata alla Ditta LINEA MOLISE PUBBLICITA' di Campobasso |
€ 610,00 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti di gara per i lavori di funzionalizzazione e ottimizzazione della gestione dell'impianto di climatizzazione invernale ed estivo dell'adificio Biblioteca in Campobasso affidati alla Ditta ENGIE SERVIZI S.p.A. agenzia Pescara |
€ 34.320,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo per la Conferenza Finale del Progetto: “LIFE MAESTRALE – NAT/IT/000262” Mediante Affidamento Diretto alla Ditta SHELVE S.R.L. |
€ 1.368,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento registrazione al 22° Congresso ASPA (Animal Science and Production Association) CIG Z3C1E3C37E |
€ 442,61 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento delle spese previste per la registrazione al 68° Annual Meeting EAAP (European Federation of Animal Science) CIG ZAF1E3BA4A |
€ 600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto biglietto aereo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca all'Agenzia DI PAOLA VIAGGI s.a.s. |
€ 1.983,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese per la Revisione Linguistica di un Articolo in Inglese dal Titolo: “Long Team in Mediterranean High-Mountain Vegetation. Monitoring the Structure and Ecology of the Habitats of European Concern Using a Vegetation Database.” Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla American Journal Expert |
$ 147,60 (I.V.A. Inclusa) |
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| determina dirigenziale |
AFFIDAMENTI DIRETTI FORNITURA PERIODICI 2017 |
€15.250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la riparazione della caldaia installata presso l'abitazione del costode della sede universitaria di Pesche affidata alla Ditta THERMO SYSTEM di Isernia |
€ 150,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Rdo n. 1516843/2017 per la fornitura e posa in opera di n. 4 faretti di illuminazione esterna presso il piazzale antistante l'Aula Magna in Campobasso affidati alla Ditta TECNO IMPIANTI di Ciccotelli Antonio di Matrice (CB) |
€ 1.240,00 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti di gara Rdo n. 1500274/2017 per la manutenzione delle aree a verde delle sedi universitarie in Campobasso - anno 2017 affidata alla Ditta STINZIANI Emidio di Campobasso |
€ 11.803,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOSIGMA s.r.l. |
€ 944,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura servizi di ospitalità mediante affidamento diretto per i relatori della giornata formativa italo-francese finanziata da Le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France en Italie (SCAC) alla Ditta DIMORA SPINA |
€ 270,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto on line biglietti aerei mediante affidamento diretto per il relatore della giornata formativa italo-francese finanziata da Le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France en Italie (SCAC) |
€ 176,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Pacchetto per Due Viaggi di Istruzione Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Renzo BASILE |
€ 554,55 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura lampada per videoproiettore mediante affidamento diretto per esigenze CdL in Scienze Motorie alla Ditta L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano Pietrantonio |
€ 93,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze progetto dipartimentale alla Ditta ARREDI UFFICI di Felice Esterina e C. s.a.s. |
€ 67,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di Impaginazione Stampa a Colori e Pubblicazione con Codice ISBN di un Rapporto Divulgativo Finale in Italiano e Inglese (Layman’s Report) Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Gioacchino Onorati Editore S.R.L. |
€ 2.750,00 (I.V.A. Assolta dall’Editore Art. 74, Comma 1, Lettera C, del D.P.R. 633/1972) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta PROMEGA ITALIA s.r.l. |
€ 410,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & MEDICINE (Uludag University) |
€ 1.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo Mediante Affidamento Diretto per Attività Relative alle: “Giornate della Ricerca Scientifica 2017” alla Ditta Service 2000 S.R.L. |
€ 147,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L. |
€ 131,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto n. 10 inchiostri S-7124E e 4 rotoli matrici Risograph per esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€661,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Rdo n. 1517125/2017 per la fornitura di ricambi per la manutenzione degli impianti ascensore ubicati presso l'edificio Collegio Medico e sede di Termoli affidati alla Società Wold Lift Electric S.n.c. di Casalnuovo di Napoli (NA) |
€ 3.783,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di frigorifero da incasso per la residenza del custode della sede universitaria di Pesche affidata alla Ditta CIFELLI Giancarlo Elettroforniture di Isernia. |
€ 220 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione fornitura carta igienica (n. 600 rotoli)- Estensione fornitura anno 2016 nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura. |
€1.140,00 oltre Iva |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti selezione per i lavori di realizzazione ed installazione di un cancello scorrevole automatizzato all'ingresso principale della sede di Pesche affidato alla Ditta TECNOFER di Limosano (CB). |
€ 7.817,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di un Pacchetto per il Viaggio di Istruzione alla Borsa Internazionale del Turismo 2017 – Fiera Milano Mediante Affidamento Diretto alla Ditta MIRAMED TRAVEL S.N.C. |
€ 3.061,50 (I.V.A. Assolta Art. 74 TER del D.P.R. 633/1972) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Consumo Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Fantozzi Ufficio S.R.L. |
€ 283,38 |
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| determina dirigenziale |
Autorizzazione alla progoga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 del contratto per la manutenzione degli impianti ascensore affidato alla Società Ascensori di Gregorio Gabriele S.r.l. di Campobasso, nelle more dei tempi di attivazione della Convenzione Consip "Facility Management 4" |
€ 3.348,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo mediante affidamento diretto per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS alla Ditta F.LLI PAVONE s.r.l. |
€ 506,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per il servizio di digitalizzazione di tavole di grosso formato per la Commissione "Efficienza Strutturale ed Energetica" affidato alla Ditta CSG Copisteria di Campobasso |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura del servizio di stampa di poster divulgativi roll-up mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Omega Point S.r.l. (CIG ZF81DFFC70)
|
€ 488,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura del servizio di sequenziazione mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Sequentia Biotech SL (CIG ZE81DC9C41)
|
€ 13.118,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale di laboratorio – Kit analisi DNA - mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Illumina Italy S.r.l. (CIG ZA41DE8CAC)
|
€ 4.910,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura di MATERIALE ENTOMOLOGICO per esigenze attività di ricerca alla ditta Omnes Artes S.a.s. di Minardi Maria Scala & C. (CIG Z781D9457E) |
€ 2.562,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura di attrezzature per laboratorio per esigenze attività di ricerca alla ditta Vetrochimica S.r.l. (CIG Z391D8E613)
|
€ 2.664,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura di materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla ditta Varini S.r.l. (CIGZ241D8EF1F) |
€ 3.960,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di una macchina impastatrice con torchio e trafile mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Zarrilli S.r.l. (CIG ZCB1DFDCB3)
|
€ 968,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura del servizio di manutenzione di una apparecchiatura scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta S.I.A.T. S.r.l. (CIG Z591DD9307) |
€ 2.318,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura del servizio di manutenzione di una apparecchiatura scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Fulltech Instruments S.r.l. (CIG ZE31DDD5A3)
|
€ 231,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura del servizio di manutenzione su materiale informatico mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Nuova Sistema Informatica S.a.s. (CIG Z551DDB63A) |
€ 190 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese per servizio di revisione e correzione di un articolo scientifico presso Società E.S.I. - Ermina Santangelo Interpretariato |
€ 327,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta FRONTIERS MEDIA SA |
$ 2.490,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di trasporto vitto e alloggio anno 2017 dott.Salvini, componente del Collegio Revisori conti |
€ 3000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Quota adesione 2017 contratto CRUI-Care 2016-18 ris. elettr. JSTOR (Ithaka) |
€6.656,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti ed aggiudicazione RdO per affidamento fornitura di materiale informatico. |
€8.726,52 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta TEMA RICERCA s.r.l. |
€ 616,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura impianti di climatizzazione per le esigenze dei Laboratori di Scienze Mediche Applicate del DiMeS alla Ditta EUROIMPIANTI s.a.s. di Maria Solla |
€ 2.750,00 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione esiti RdO ed aggiudicazione per l'affidamento della fornitura di materiale informatico Cisco. |
€12.675,80 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EXACTA OPTECH LABCENTER S.p.A. |
€ 321,97 |
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| autorizzazione di spesa |
Modifica contrattuale affidamento servizi di diagnostica strumentale per esigenze attività di ricerca al CENTRO RADIOLOGICO DOMENICO E FRANCESCO POTITO s.r.l. |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso spese di trasporto del materiale per la giornata UNISTEM 2017 |
€100,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura altro materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ITALIA 3B SCIENTIFIC s.r.l. |
€ 105,00 (comprensivo di € 15,00 di spese di trasporto) |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MICROTECH s.r.l. |
€ 320,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto PC portatile + accessori, in Convenzione CONSIP - Fornitore INFORDATA (in RTI) s.p.a. |
€ 714,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti ed esiti della RdO per l'affidamento della fornitura di materiale informatico |
€1.629,50 oltre Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto n 10 nastri per stampante Evolis Primacy stampa badge universitari per segreteria studenti |
€773,94 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della RDO MePA n. 1481264/2017 per i lavori di sostituzione interruttore magnetotermico e messa in sicurezza di n. 14 box quadri elettrici cabina elettrica III Polifunzionale Campobasso affidati all'Impresa D.IM.E. di Campobasso |
€ 5.482,15 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di n. 3 videoproiettori mobili per le esigenze del Dipartimento di Economia presso la Ditta Punto EXE |
€ 1.050,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Riscatto n. 2 fotocopiatori per le esigenze del Dipartimento di Economia. |
€ 100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione RDO per la fornitura di materiale vario di cancelleria per il Dipartimento di Economia. |
€ 1.200,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Adesione quota 2017 servizio conservazione PORTICO di Ithaka |
€ 2.928,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto in house providing servizi informatici di migrazione DSPACE-IRIS |
€ 4.422,5 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta GF ELETTRONICA s.r.l. |
€ 166,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta CARLO ERBA REAGENTS s.r.l. |
€ 2.032,28 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di n. 2 calcolatrici da tavolo Olivetti Logos 904T per le esigenze del Settore Convenzioni, Contratti e Controllo di Qualità e del Settore Stipendi e Competenze, nochè per l'acquisto di vario materiale di consumo per le esigenze dei diversi uffici dell'Ateneo. |
€ 556,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta VIRTUAL LOGIC |
€ 963,86 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EUROFINS GENOMICS s.r.l. |
€ 2.500,09 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIAL s.r.l. |
€ 159,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura beni strumentali e materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze Corso ECM "Nuovi farmaci per le Malattie Cardiovascolari" alla Ditta MONDOFFICE s.r.l. |
€ 235,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche mediante affidamento diretto O.d.A. per adesione a Convenzione CONSIP per esigenze attività di ricerca a favore della RTI INFORDATA S.p.A. e BELLUCCI S.p.A. |
€ 614,66 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. |
€ 117,95 (comprensivo di € 12,00 IVA esclusa per spese di spedizione) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. |
€ 154,43 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EUROCLONE S.p.A. |
€ 707,39 |
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| autorizzazione di spesa |
partecipazione Campus orientamento a Vasto |
€ 100 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Sigma-Aldrich S.R.L. |
€ 873,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Medisoft Sistemi Informatici S.R.L. |
€ 2.803,10 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al pagamento del contributo SISTRI per l'anno 2017 |
€ 1.820,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA 118150 per i lavori di manutenzione edificio Residenze
Studenti Vazzieri ed edificio II Polifunzionale Campobasso affidati all'Impresa CIOCCA Pasquale di Ferrazzano (CB) |
€ 2.250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento servizio di trasloco di n. 2 celle climatiche presso ex locali parco scientifico e tecnologico |
€2562,00 Iva inclusa |
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| determina dirigenziale |
Affidamento diretto ex. art. 63 Dlgs 50/2016 hosting e manutenzione software Sebina SOL Polo SBN MOlise quota carico |
€17568,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale per la pulizia dei laboratori mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla ditta F.lli Pavone S.r.l. (CIG Z621D48E7D) |
€ 531,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta CILLI Vito Luciano & C. S.A.S. |
€ 2.210,46 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di una Richiesta d’Offerta (RdO) per l’acquisto di servizi e materiali funzionali all’organizzazione di un convegno scientifico a fovore della ditta Omega Point S.r.l. (CIG ZD71D4D639) |
€ 11.379,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura di reagenti e vetreria per esigenze attività di ricerca alla Ditta EXACTA OPTECH LABCENTER |
€ 3.028,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche mediante affidamento diretto O.d.A. per adesione a Convenzione CONSIP per esigenze attività di ricerca a favore della RTI INFORDATA S.p.A. e BELLUCCI S.p.A. |
€ 1.229,32 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di penne personalizzate per l'open day del 29/04/2017 |
€ 793,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA 110821 per la fornitura di ricambi per manutenzione impianti termici affidati all'Impresa ENGIE Servizi S.p.A. di Roma |
€ 6.905,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della RDO MePA per i lavori di realizzazione impianto elettrico a servizio aula cucina e laboratorio analisi presso la sede di Termoli affidati all'Impresa D.IM.E. di Campobasso |
€ 5.554,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione della trattativa diretta MePA 109462 per la fornitura di ricambi per manutenzione impianti antincendio affidati all'Impresa GA.MI impianti di Foggia |
€ 2.378,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SPACE IMPORT EXPORT s.r.l. |
€ 518,00 (comprensivo di € 30,00 per spese di trasporto) |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIO-RAD LABORATORIES s.r.l. |
€ 526,00 (comprensivo di € 30,00 per spese di trasporto) |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOLIFE ITALIANA s.r.l. |
€ 450,15 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta VINCI-BIOCHEM s.r.l. |
€ 960,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto lampada compatibile per videoproiettore Epson EB-X02 |
€ 135,42 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta GIAMPIERO ROMANO |
€ 336,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIGMA ALDRICH |
€ 355,30 (comprensivo di spese di trasporto) |
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| determina dirigenziale |
Impegno contrattuale quota 2017 con CRUI - Care ris. elettr. Nature, Nature Genetics e Nature Medicine |
€17.900,00 |
|
| determina dirigenziale |
Impegno contrattuale quota 2017 con CRUI - Care ris. elettr. Nature, Nature Genetics e Nature Medicine |
€17.900,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta D.B.A. Italia S.R.L. |
€ 550,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria ad attrezzature tipografiche alla ditta "A.M. Grafiche S.A.S." per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa |
€ 2049,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. |
€ 117,95 (comprensivo di € 12,00 per spese di spedizione) |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA |
€ 1.613,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzature informatiche mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Ditta S.H.S. Snc |
€ 983,60 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di una Richiesta d’Offerta (RdO) suddivisa in 3 lotti per l’acquisto di tablet ed accessori (CIG Z871C2ADD4 – lotto 1; CIG Z921C5B371 – lotto 2; CIG ZA21C5C18F – lotto 3) |
€ 6.654,02 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l’acquisizione del certificato di traduzione in lingua inglese per una pubblicazione scientifica sulla rivista “Italian Journal of Food Science” (CIG Z2D1D2D8A4) |
€ 92,62 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale entomologico mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla ditta Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l. (CIG Z1A1D91791) |
€ 1.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di una Richiesta d’Offerta (RdO) per l’acquisto di materiale di laboratorio (CIG Z9A1C0D671) |
€ 590,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura Materiale di Laboratorio Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Delchimica Scientific Glassware S.R.L. |
€ 757,35 |
|
| autorizzazione di spesa |
Servizio per l’Organizzazione Tecnico - Scientifica della Conferenza Finale del Progetto: “LIFE MAESTRALE – NAT/IT/000262” Mediante Affidamento Diretto al Centro Studi “D.E.M.E.T.R.A. Projects” |
€ 4.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Acquisto Materiale di Consumo per le: “Giornate della Ricerca Scientifica 2017” Mediante Affidamento Diretto alla Ditta Publistudio S.R.L. |
€ 435,90 |
|
| autorizzazione di spesa |
Servizio per l’Organizzazione della Conferenza Finale del Progetto: “LIFE MAESTRALE – NAT/IT/000262” Mediante Affidamento Diretto alla Start-Up Moli-HUB |
€ 4.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche ed Attrezzature Scientifiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Fantozzi Ufficio S.R.L. |
€ 3.574,64 |
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| determina direttoriale |
Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Molise, Regione Molise e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) per l’attivazione del corso di “Formazione manageriale in sanità per direttori generali e amministrativi delle aziende sanitarie e ospedaliere” |
€ 0,0 |
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| determina direttoriale |
Convenzione INPS Corsi di aggiornamento Corso valore PA 2016 |
€ |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche mediante affidamento diretto O.d.A. per adesione a Convenzione CONSIP per esigenze attività di ricerca a favore della RTI INFORDATA S.p.A. e BELLUCCI S.p.A. |
€ 1.669,38 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici delle sedi di Campobasso, Termoli e Pesche affidati all'Impresa D.IM.E. Impianti di Campobasso |
€ 694,60 |
|
| autorizzazione di spesa |
acquisto carta per esigenze Centro di Progettazione Grafica e Stampa |
€ 721,60 + IVA |
|
| autorizzazione di spesa |
Noleggio n. 3 fotocopiatori, per un periodo di 60 mesi, convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 26 noleggio” – lotto 2 - CIG. 65109638A2, ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. |
€ 6.741,60 + IVA |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura scaffalature metalliche mediante affidamento diretto per esigenze Uffici Amministrativi Dipartimento DiMeS alla Ditta ARREDI UFFICI di Felice Esterina e C. s.a.s. |
€ 708,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Prestazione per riparazione attrezzatura scientifica mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 300,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto materiale di laboratorio Progetto HEI_PLEDI_2015 |
€ 513,62 Iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di lampade di emergenza da affidare, tramite ordine diretto di acquisto sul portale Mepa, alla società CALABRESE S.R.L. di Isernia |
€ 2.850,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'emissione di n. 2 mandati di pagamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso per il rinnovo dell'attestazione di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso per gli edifici I e III Polifunzionale |
€ 1.050,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara Trattativa Diretta MEPA per i lavori di manutenzione impianti elettrici sede di Termoli e presso Dipartimento Medicina, affidati all'Impresa SITECH impianti di Campobasso. |
€ 2.945,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzature informatiche e materiale informatico di consumo per esigenze attività di ricerca alla Ditta R-STORE S.p.A. |
€ 2.311,75 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto placche per defibrillatore per esigenze del 3 Edificio Polifunzionale. |
€ 390,40 iva compresa |
|
| autorizzazione di spesa |
Implementazione attività di disseminazione nell'ambito del progetto "COST CLIMO_CA15226"-Acquisto n. 3 pagine sulla rivista Impact+ 25 copie cartacee+ brochure di progetto. Responsabile Scientifico Prof. Tognetti Roberto. |
€ 2.550 esente Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per il rinnovo dell'abbonamento annuale, presso il Gruppo Il sole 24 Ore, alla rivista "Edilizia e Territorio", al Quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" e al "Quotidiano enti locali e P.A.", nonchè dell'abbonamento alla rivista "Appalti e Contratti" presso Maggioli Editore. |
€ 720,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta QIAGEN s.r.l. |
€ 790,20 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzature informatiche mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Nuova Sistema Informatica S.A.S. |
€ 1.530 Iva esclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Ser Data S.R.L. |
€ 4.150,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzatura informatica mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta FOTOFORNITURE di Guido Sabatini s.r.l. |
€ 264,00 (comprensivo di € 12,00 per spese di trasporto) |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta GLASSCHIMICA LABORATORY s.n.c. |
€ 376,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LA NUOVA DIDATTICA s.r.l. |
€ 463,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Rinnovo contratto SPS mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SPS s.r.l. |
€ 187,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Scientifiche Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta PCB PIEZOTRONICS S.R.L. |
€ 3.263,25 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiale di Consumo Mediante Affidamento Diretto per Esigenze di Ricerca alla Ditta Fantozzi Ufficio S.R.L. |
€ 713,30 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese per servizio di revisione e correzione di un articolo scientifico presso Azienda unipersonale Giulia Costa - Via Etnea 587 – 95125 Catania |
€ 322,08 iva inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione spese per servizio di revisione e correzione di un articolo scientifico presso la Società Traslated srl |
€ 307,88 iva inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura Smart TV mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività della didattica presso il Polo Didattico di Medicina e Chirurgia del Dipartimento DiMeS alla Ditta GR INFORMATICA di Galiano Calogera |
€ 420,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Prestazione di servizi per contributo pubblicazione lavoro scientifico dottorando XXIX ciclo mediante affidamento diretto per esigenze formative dottorando alla Ditta MP s.r.l. CONGRESSI & COMUNICAZIONE |
€ 1.466,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara RDO n. 1446253 ed autorizzazione alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione impianti da parte del personale interno UNIMOL, affidati alla Società CALABRESE S.R.L. di Sesto Campano (IS). |
€ 1.643,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura stampante HP Laserjet mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. |
€ 101,68 (comprensivo di € 12,00 per spese di spedizione) |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE s.r.l. |
€ 4.102,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura azoto liquido mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca dei laboratori dipartimentali alla Ditta DI LILLO OSSIGENO s.r.l. |
€ 350,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all'affidamento dei servizio per la realizzazione di stampa e pubblicazione dell’opera “Inbound Open Innovation nel contesto delle piccole e Medie Imprese. Analisi teorica ed evidenze empiriche per il settore vitivinicolo italiano alla Ditta Franco Angeli s.r.l.. |
€1564 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all'affidamento dei servizio per la realizzazione di stampa e pubblicazione dell’opera “La memoria tradita. La Seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno d’Italia” alla Casa Editrice dell’Orso. |
€ 1500 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all'affidamento dei servizio per la realizzazione di stampa e pubblicazione dell’opera “Mussolini “Grande Impero” l’espansionismo italiano nel miraggio della pace vittoriosa (1040- 1942)” alla Casa Editrice dell’Orso. |
€ 2.300 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto carta formato A/4 e A/3 per reintegro scorte di magazzino e acqua per esigenze della Segreteria Particolare del Rettore. |
€1.904,63 iva inclusa |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all'affidamento dei lavori di realizzazione di una parete divisoria in cartongesso più fornitura di tende veneziane occorrenti per le esigenze funzionali del locale BAR della sede di Termoli affidati alla'Impresa Di Tota Giovanni di Campobasso |
€ 989,70 |
|
| autorizzazione di spesa |
A.S. per l'acquisto di elettrodi per defibrillatori presso la società Iannetta Angelo srl per le esigenze di I e II Polifuzionale e sede di Termoli |
€ 790,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
|
€ |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzaizone di spesa per l'acquisto di carta per le esigenze del Centro di Progettazione Grafica e Stampa |
€ 721,60 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per la manutenzione dell'autovettura di servizio Fiat d'oblò e per l'acquisto di n. 800 bottiglie di acqua da 0,5 litri in occasione delle prove di accesso al Corso di laurea in medicina e chirurgia. |
€ 496,86 |
|
| autorizzazione di spesa |
A.S. per l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze dei vari uffici dell'Ateneo, nonchè per il lavaggio di toghe ed intervento sartoriale. |
€ 754,14 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per tagliando e lavori di manutenzione autovettura di servizio Alfa 159 presso l'Officina Cinquino Peeppino |
€ 690,98 |
|
| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura Microscopio da laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta EXACTA OPTECH LABCENTER |
€ 1.562,24 |
|
| autorizzazione di spesa |
Verifica elettrica apparecchiature di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze dipartimentali alla Ditta IANNETTA ANGELO s.r.l. |
€ 1.960,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura cassetta attrezzi mediante affidamento diretto per esigenze Polo Didattico di Medicina e Chirurgia alla Ditta CAMPOPIANO s.a.s. |
€ 145,26 |
|
| autorizzazione di spesa |
Servizio di manutenzione apparecchiatura scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Assing S.p.A. (CIG Z011CAB703)
|
€ 3.820,90 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale di laboratorio – Kit enzimatici- mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Astori Tecnica di Fagotti Giovanni & C. S.n.c. (CIG Z4E1CA5230)
|
€ 338,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di gas per sperimentazioni mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Di Lillo Ossigeno S.r.l. (CIG Z101C9F9E7) |
€ 763,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Servizio di manutenzione apparecchiatura mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Iannetta Angelo S.r.l. (CIG ZDE1CA3654)
|
€ 400,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale di laboratorio mediante Richiesta d'Offerta (RDO) CONSIP per esigenze di ricerca alla ditta Vetrochimica S.r.l. (CIG ZZEC1C3CBE5)
|
€ 7.499,10 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale informatico di consumo mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Toner & Co. S.r.l. (CIG Z771C7D817)
|
€ 881,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di piccole attrezzature scientifiche mediante Richiesta d'Offerta (RDO) CONSIP per esigenze di ricerca alla ditta EXACTA + OPTECH Labcenter S.p.A. (CIG ZF41B7C85C)
|
€ 688,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale di laboratorio – Kit enzimatici- mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. (CIG ZA21BFAC93) |
€ 2109,81 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di gas per sperimentazioni mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta LINDE GAS ITALIA S.r.l. (CIG Z0B1C23816) |
€ 56,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale entomologico mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca al Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l. (CIG Z631B888AB) |
€ 450,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIO-RAD LABORATORIES s.r.l. |
€ 571,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Aggiornamento software per la sicurezza dei laboratori - rischio chimico - mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta EADE S.r.l. (CIG Z851BBCF4F)
|
€ 37,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione sulla rivista scientifica “Journal of Dairy Science” mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca al “American Dairy Science Association” (CIG ZF71BCCC9A)
|
€ 1693,46 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di reagenti specifici per l'estrazione del DNA mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla Società Italiana Chimici Divisione Scientifica S.r.l. (CIG Z961B72BA4) |
€ 1480,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale informatico mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Nuova SISTEMA Informatica S.a.s. (CIG Z761A74EBD) |
€ 158,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura di di reagenti chimici mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. (CIG Z0C1C0ECF5) |
€ 656,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Prestazione di servizi per contributo pubblicazione lavoro scientifico responsabile scientifico dei fondi mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MP s.r.l. CONGRESSI & COMUNICAZIONE |
€ 770,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Prestazione di servizi per contributo pubblicazione lavoro scientifico dottorando XXIX ciclo mediante affidamento diretto per esigenze formative dottorando alla Ditta MP s.r.l. CONGRESSI & COMUNICAZIONE |
€ 770,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Riparazione attrezzatura informatica mediante affidamento diretto per esigenze Laboratorio di Igiene alla Ditta S.H.S. s.n.c. di Gaetano Zuccarelli & C. |
€ 270,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIGMA ALDRICH s.r.l. |
€ 582,80 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di cancelleria mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta CORPORATE EXPRESS |
€ 969,68 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. |
€ 619,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura toner per stampanti mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MOLISE RIGENERA F.V.R. di Fiacchino Fabio |
€ 83,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta EUROCLONE S.p.A. |
€ 410,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzature informatiche mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Ser Data S.R.L. |
€ 2.723,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per strumentazione di laboratorio mediante RDO per esigenze attività di ricerca alla Ditta Bio-Rad Laboratories S.R.L. |
€ 12.886,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura buste imbottite |
€494,41 |
|
| determina direttoriale |
Adesioni contrattuali per accesso risorse elettroniche come da accordo - contratti CRUI anno 2017 per Wos Custom Data e Wos, Scopus e Scopus SciVal, Science |
€44.330,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto fornitura servizi informatici implementativi del sw Sebina - Data Management PA, tramite Mepa |
€10.377,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Adesione anno 2017 servizi di gestione ACNP e Nilde per Document Delivery servizio di Biblioteca |
€ 530,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di realizzazione di una struttura in ferro per le necessità all'interno dell'edificio Residenza Vazzieri in Campobasso affidati all'Impresa DPM - Di Petta S.r.l. di Campochiaro (CB) |
€ 1.282,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CARLO ERBA Reagents S.R.L |
€ 603,42 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Arco Scientifica S.R.L. |
€ 970,10 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Società Cooperativa Fauna Urbis |
€ 344,60 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura da laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta AP SISTEMI S.N.C. |
€ 816,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura da laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Ditta ML Systems S.R.L. |
€ 506,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura da laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L. |
€ 980,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per materiale di consumo e cancelleria mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Service 2000 S.R.L. |
€ 2.383,09 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzature informatiche mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ADPARTNERS S.N.C. |
€ 1.381,28 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Meccanica Faggio S.R.L. |
€ 350,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura da laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Leica Microsystems S.R.L. |
€ 2.400,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura da laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Leica Microsystems S.R.L. |
€ 4.090,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per avvio RDO per l’acquisto di uno Strumento per l’Acquisizione ed Analisi di Immagini Elettroforetiche per le esigenze dell'attività di ricerca |
€ 15.165,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Fantozzi Ufficio S.R.L.
|
€ 700,15 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura da laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Leica Microsystems S.R.L. |
€ 2.400,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Promega Italia S.R.L. |
€ 220,10 |
|
| autorizzazione di spesa |
Intervento per sequenziamento D.N.A. mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BMR Genomics S.R.L |
€ 520,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MIDA S.R.L. |
€ 322,76 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura da laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ELETTROFOR S.A.S. |
€ 3.073,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Bio-Rad Laboratories S.R.L. |
€ 674,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE S.R.L. |
€ 1.657,71 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura per attrezzatura da laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta PARICA S.R.L. |
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIAL S.R.L. |
€ 874,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta CARLO ERBA Reagents S.R.L. |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Life Technologies Italia |
€ 799,51 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta Bio-Rad Laboratories S.R.L. |
€ 346,80 |
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| autorizzazione di spesa |
Intervento di manutenzione su apparecchiatura di laboratorio alla Ditta Sartorius Stedim Italy S.R.L. |
€ 1.620,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale mediante affidamento diretto per esigenze dell'attività di ricerca alla Ditta Soluzione Ufficio S.R.L. |
€ 336,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo annuo pacchetto software JOINVIDO alla Ditta JOIN CONFERENCING PROVIDER |
€ 1.400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla liquidazione di fatture della Società OTIS Servizi S.r.l. per interventi straordinari per il ripristino del funzionamento impianto ascensore edificio residenze studenti Vazzieri Campobasso |
€ 630,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta L.P. Distribuzione in data 30.09.2016 per la fornitura di materiale informatico e di consumo |
€ 877,47 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura attrezzature informatiche e materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta S.H.S. s.n.c. di GAETANO ZUCCARELLI & C. |
€ 1.183,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione articolo su rivista scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di valutazione della ricerca alla Ditta MACMILLAN PUBLISHERS LTD-NATURE PUBLISHING GROUP-SPRINGER NATURE |
€ 1.165,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta VODEN MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A. |
€ 731,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale organico per sperimentazioni mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Industria Prodotti Alimentari (I.P.A.) S.r.l. (CIG Z821B3B3D4) |
€ 570,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di prototipi di trappole entomologiche mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta AIJU – Asociacion de Investigacion de la Industria del Juguete Conexas y Fines (CIG ZF71B78B66) |
€ 361,41 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di Barcode Library Contribution Plate mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta CCDB - Canadian Centre for DNA Barcoding (CIG ZBB1B74E20) |
€ 1029,38 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Superchrom S.r.l. (CIG Z741B8169D) |
€ 459,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale entomologico mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Novapher S.a.s. (CIG ZC91B439AE) |
€ 162,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di ceppi di batteri mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Dal Cin Gildo S.p.A. (CIG ZA51B87729) |
€ 180,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di oligonucleotidi mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta EUROFINS Genomic S.r.l. (CIG ZA91B858DD) |
€ 24,12 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman per viaggio di studio mediante affidamento diretto alla ditta Ditta Moffa Turismo e Servizi S.r.l. (CIG Z1A1BE29E4) |
€ 1270,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale informatico di consumo mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla dittaToner Italia S.r.l. (CIG Z6E1BD35D8) |
€ 248,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio di manutenzione apparecchiatura scientifica mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Ecosearch S.r.l. (CIG ZC11C03078) |
€ 454,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione sulla rivista scientifica “Physiological Research” mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca al “Institute of Phisiology Accademy of Sciences of the Czech Republic” (CIG ZF71C00FF6) |
€ 544,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di di reagenti chimici mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. (CIG ZF11C03786) |
€ 633,50 |
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| determina dirigenziale |
Servizio di manutenzione apparecchiatura mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Iannetta Angelo S.r.l. (CIG Z641C05722) |
€ 400,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento ad una banca dati mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Ars Edizioni Informatiche S.r.l. (CIG ZCE1C15D0E) |
€ 790,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di gas per sperimentazioni mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta LINDE GAS ITALIA S.r.l. (CIG ZE31BFBB27) |
€ 159,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale entomologico mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta ISAGRO S.p.A. (CIG Z071C0B0C8) |
€ 10080,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di kit enzimatici mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta R-Biopharm Italia S.r.l. (CIG ZA21BFAC93 ) |
€ 2109,81 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura del servizio di genotipizzazione su chip mediante affidamento diretto per esigenze connesse alle attività di ricerca all’Associazione Italiana Allevatori (CIG Z911C205EC) |
€ 5462,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione sulla rivista scientifica “International Journal of Food Microbiology” mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Elsevier (CIG Z1F1C2A081) |
€ 3201,96 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di gas per sperimentazioni mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla ditta LINDE GAS ITALIA S.r.l. (CIG Z0B1C23816) |
€ 68,93 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio pullman per visita didattica mediante affidamento diretto alla ditta Ditta Molise Tour S.n.c. (CIG ZA51C2C3A4)
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€ 410,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura di materiale di laboratorio –vetrini - mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta EXACTA + OPTECH Labcenter S.p.A. (CIG Z031C296FF) |
€ 441,65 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale informatico di consumo (cartucce toner e hard disk portatile) mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Domenico Di Soccio (CIG ZC21C1E9F3) |
€ 357,50 |
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| autorizzazione di spesa |
Spese di pubblicazione sulla rivista scientifica “Food Microbiology” mediante affidamento diretto per esigenze di ricerca alla ditta Frontiers Media SA (CIG Z111C43F64) |
€ 1999,57 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione Convenzione CONSIP 25 per noleggio di un fotocopiatore XEROX - ditta XEROX SpA - CIG Z4C18478D7 |
€ 6719,05 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione alla Convenzione CONSIP 24 per noleggio n. 4 fotocopiatori presso la ditta Kyocera SpA - CIG Z821847AA6 |
€ 11611,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al pagamento del premio assicurativo anno 2016 relativo al noleggio fotocopiatrice esigenze Biblioteca - ditta GRENKE - cig ZB203A4TD8 |
€ 96,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Noleggio per un ulteriore trimestre di n. 4 fotocopiatori Xerox (Convenzione CONSIP 17) (31.3.2016-31.5.2016) |
€ 1715,82 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al pagamento di copie eccedenti il contratto di noleggio fotocopiatore - ditta XEROX SpA |
€ 198,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Adesione alla Convenzione CONSIP per il noleggio di n. 1 fotocopiatore presso la ditta Kyocera SpA per le esigenze del Centro Servizi per gli Studenti disabili e Studenti con DSA - CIG Z931B5523F |
€ 2741,60 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento spese condominiali gestione ordinaria periodo 1.4.2016-31.3.2017 immobile Via Roma n. 64, Campobasso |
€ 303,95 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione finanziamento iniziative culturali e ricreative in favore degli studenti presso Associazione Amici della Musica, Teatro del Loto, Cinema La Grande Illusione |
€ 2620,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisizione digitale di tavole di grosso formato per la realizzazione del progetto "Il rischio sismico e idrogeologico nelle aree appenniniche: metodi di valutazione e strategie di mitigazione". |
€ 400,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Estensione della copertura INFORTUNI (CIG 64787723C9) in favore dei volontari che presteranno servizio presso la Biblioteca di Ateneo ai sensi del Regolamento di Ateneo delle attività di volontariato |
€ 60,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto presso la Maggioli Editore del testo "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica-commento D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175" |
€ 32,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura lampada al mercurio per microscopio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIGLIA s.r.l. |
€ 126,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta DI LILLO OSSIGENO s.r.l. |
€ 384,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di materiale per la manutenzione immobili affidata all'Impresa EDILBIGGIO di Campobasso |
€ 412,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIOSIGMA s.r.l. |
€ 638,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA |
€ 743,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura congelatore mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta DIAGRAMMA DI GIAMPIERO ROMANO |
€ 950,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di materiale per la manutenzione immobili affidata all'Impresa CAMPOPIANO di Campobasso |
€ 503,62 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione impianti elettrici affidati alla Ditta DI IOIA Berardino di Campobasso |
€ 810,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta NUOVA SISTEMA INFORMATICA s.a.s. |
€ 147,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura animali da sperimentazione mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta MOLINO F.LLI FIORILLI s.r.l. |
€ 113,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura congelatore mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca dei laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta ZARRILLI s.r.l. |
€ 384,42 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze istituzionali alla Ditta SIAC INFORMATICA VENETA s.r.l. |
€ 306,97 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura materiale di laboratorio per esigenze attività di ricerca alla Ditta SIAL s.r.l. |
€ 1.183,70 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti di gara R.d.O. CONSIP con affidamento fornitura attrezzature informatiche per esigenze attività di ricerca alla Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. |
€ 2.979,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio coffee break mediante affidamento diretto per esigenze corso di formazione continua in medicina alla Ditta MARINELLI GROUP s.r.l. - MAMA'S CAFE' |
€ 454,54 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio hostess mediante affidamento diretto per esigenze corso di formazione continua in medicina alla Ditta GL SERVIZI s.r.l. |
€ 330,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura lampadine alogene per microscopio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta EDILFERRAMENTA DI FABRIZIO ROMANO & C. |
€ 224,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta RAYS S.p.A. |
€ 415,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta M&M BIOTECH s.c.a.r.l. |
€ 858,25 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta TEMA RICERCA s.r.l. |
€ 1.200,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura antenna wifi mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca CERMI alla Ditta SIAC INFORMATICA VENETA s.r.l. |
€ 308,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di consumo informatico mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze istituzionali alla Ditta SIAC INFORMATICA VENETA s.r.l. |
€ 308,08 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura prestazioni di servizio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta BIESSE s.r.l. |
€ 800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 1 notebook mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta NUOVA SISTEMA INFORMATICA s.a.s. |
€ 1.108,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di riparazione frigo-congelatore mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ZARRILLI s.r.l. |
€ 327,87 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti della RDO per l'affidamento di n. 69 cartucce toner |
€ 658,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento RDO per acquisto cartucce toner per esigenze vari uffici amministrativi di Ateneo |
€ 865,00 + IVA |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura materiale di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA |
€ 609,95 |
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| autorizzazione di spesa |
Fornitura phmetro mediante affidamento diretto O.d.A. CONSIP per esigenze attività di ricerca laboratori di Scienze Mediche Applicate alla Ditta PERLABO s.a.s. |
€ 280,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Riparazione strumentazione scientifica con affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta COSMED s.r.l. |
€ 810,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto kit per analisi di laboratorio mediante affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. |
€ 1.737,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 1 congelatore con affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta ZARRILLI s.r.l. |
€ 409,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto per cardiofrequenzimetri in telemetria mediante affidamento diretto per esigenze di didattica e di ricerca alla Ditta FIRSTBEAT TECHNOLOGIES OY |
€ 4.920,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 1 licenza SPSS con affidamento diretto per esigenze attività di ricerca alla Ditta SPS s.r.l. |
€ 1.391,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto di n. 1 notebook con affidamento diretto con O.d.A. sul MEPA della CONSIP per esigenze attività di ricerca alla Ditta NUOVA SISTEMA INFORMATICA s.a.s. |
€ 1.108,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione esiti RdO per affidamento della fornitura di materiale audio video per implementazione degli impianti esistenti aula H II Edif. Polif, e aula multimediale di Ateneo. |
€2.358,15 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Organizzaz. giornata informativa Erasmus outgoing |
€ 866,00 IVA compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Diritti SIAE su intrattenimento musicale inoccasione ERASMUS DAY del 22.6.2016 |
€ 70,52 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Diritti SIAE su intrattenimento musicale inoccasione ERASMUS WELCOME DAY |
€ 70,52 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
COPERTURA SPESE DI TRASPORTO VITTO E ALLOGGIO DOTT. SALVINI -Comp. Collegio Revisori |
€ 1.300,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Tagliando autovettura di servizio Alfa 159 ed ulteriori spese di manutenzione |
€ 843 IVA INCLUSA |
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| autorizzazione di spesa |
Manutenzione autovettura servizio Opel Vivaro |
€ 284,85 |
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| autorizzazione di spesa |
Realizzazione sull'applicativo ESSE3 delle attività di implementazione del regolamento Tasse e contributi universitari A.A. 2016/2017 |
€ 4350,00 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione procedura trattativa diretta, nell'ambito del MEPA, per l'affidamento della pubblicazione del volume "Inclusione sociale ed Educazione. Raccolta di saggi" a cura della Prof.ssa Grignoli Daniela |
€ 3.650,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
sostituzione parabrezza, peneumatici anteriori autovettura di servizio Fiat Doblò
e acquisto n. 800 bottigliette acqua da o,5 lt per prove accesso ai corsi laurea. |
605,21 IVA INCLUSA |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti di gara per il servizio di sbombero neve e spargimento sale delle sedi univbersitarie di Campobasso affidato alla ditta Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB). |
€ 15.000 (presunto e non garantito) I.V.A. compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico Dipartimento A.A.A. nella sede dell'edificio III Polifunzionale in Campobasso affidati alla Ditta D.IM.E. di Campobasso |
€ 779,57 (I.V.A. esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di batterie per le esigenze dei vari uffici dell'Amministrazione |
€ 334,89 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l' acquisto di materiale di consumo per le esigenze dei vari uffici dell'Amministrazione |
€ 391,04 |
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| determina dirigenziale |
Determina a contrarre per fornitura monografie con indizione procedura di gara e affidamento diretto case editrici Giuffrè SpA e Wolters Kluwer Italia Srl |
€ 18.900,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di rifacimento struttura metallica insegna universitaria della sede di Termoli affidati alla Ditta Tecnofer di Limosano (CB) |
€ 770,00 (I.V.A. esclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti ed esiti della RdO l'affidamento della fornitura di materiale informatico per esigenze di vari uffici dell'Amministrazione. |
€1.459,80 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli impianti elettrici delle sedi universitarie affidati alla Ditta Cifelli Giancarlo di Isernia. |
€ 813,49 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spesa per l'acquisto di n.1 telo per le esigenze del Centro per le Aree interne e gli Appennini e per l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze dei vari Uffici dell'Ateneo. |
€ 391,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di spasa per l'acquisto di n. 100 cartelline per le esigenze del magazzino del Settore Provveditorato e Appalti e per l'acquisto di n. 6000 buste a sacco autoadesive (formato A4 e A5) per le esigenze dell'Ufficio Programmazione Didattica e supporto al presidio di Qualità. |
€ 473,36 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento diretto alla ditta Gestioni e Partecipazioni Srl, licenziataria esclusiva, fornitura annuale periodici on line selezionati Franco Angeli |
€ 2.958,51 IVA inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di manutenzione zanzariere ed infissi edificio Collegio Medico Campobasso affidati alla Ditta Ciccaglione Nicolino di Gambatesa (CB) |
€ 818,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Approvazione atti ed esiti della procedura (RdO) per l'affidamento della fornitura di n. 140 licenze Deep Freeze (rinnovo). |
€3.020,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto materiale informatico |
€ 866 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione partecipazione Campus orientamento Roma 2016 |
€ 2.440,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di manutenzione edile degli edifici I Polifunzionale e Biblioteca Campobasso, affidati alla Ditta EDIL 89 di Camino Antonio S.r.l. di Ripalimosani (CB) |
€ 810,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di realizzazione di un locale da destinare ad archivio presso l'edificio II Polifunzionale affidati alla Ditta Paolucci Donato Antonio di Campobasso |
€ 800 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di olio idraulico per la manutenzione dell'impianto ascensore ubicato presso l'edificio II Polifunzionale affidati alla Ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele S.r.l. di Campobasso |
€ 815 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione all'attivazione di una RDO a trattativa diretta per l'affidamento della fornitura del softwere gestionale "Suite", per la durata di tre anni, nonchè per l'attivazione dell' abbonamento on line a "leggi d'Italia" di durata quinquennale. |
€ 30.000,00 da sottoporre a ribasso |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione di Spesa per la liquidazione dei lavori extra contratto del servizio di manutenzione degli impianti elettrici dell'Università degli Studi del Molise affidati all'Impresa D.IM.E. impianti di Campobasso. |
€ 8.031,04 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto toner per esigenze del Rettorato |
€ 242,35 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per la fornitura di 2 piani cottura presso le cucine della Residenza Studenti Vazzieri affitata alla Ditta Zarrilli Elettrodomestici di Campobasso |
€ 801,64 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza presso l'edificio III Polifunzionale affidato alla Ditta C.T.S. Copisteria di Ripalimosani (CB) |
€ 4.950,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Determina a Contrarre per la fornitura di accessori per servizi igienici presso le residenze studenti di Campobasso affidati alla Società EDILBIGGIO S.r.l. di Jelsi (CB) |
€ 810 |
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| autorizzazione di spesa |
approvazione atti affidamento servizi vari in favore degli studenti Erasmus a.a. 2016/2017 |
€3.000,00 (IVA COMPRESA) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all'affidamento della fornitura di attrezzature didattiche per il corso di laurea in Enogastronomia alla Società Iannetta Angelo S.r.l. di Campobasso |
€ 5.270,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione all'affidamento della fornitura di attrezzature tecnico didattiche per il corso di laurea in Enogastronomia alla Società Iannetta Angelo S.r.l. di Campobasso |
€ 30.684,48 |
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| determina dirigenziale |
procedura di gara affidamento diretto su MePa abbonamento annuale risorse piattaforma Ipsoa WKI |
€21350,00 iva inclusa |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di riparazione caldaia immobile custode comprensorio Vazzieri alla ditta Clima 2000 di Ripalimosani (CB) |
€ 450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di disintasamento rete scarico acque piovane edificio II Polifunzionale alla ditta Giuliani Environment di Campobasso |
€ 1.270,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto cellulare per esigenze del Direttore Generale Vicario + estensione garanzia |
€368,90 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al versamento in favore del Consorzio COINFO della quota di adesione al 43° corso ISO-IVA |
€ 1.830,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al versamento in favore della SIAE dei compensi per diritto d'autore per l'a.a. 2015/16 |
€ 9.302,69 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al versamento della quota anno 2016 di adesione al Consorzio Interuniversitario Civiltà del Mediterraneo. |
€ 3.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di revisione e collaudo di estintori portatili affidati alla Società GA.MI. S.r.l. di Foggia |
€ 2.005,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Determina a contrarre per i lavori di realizzazione di n. 1 infisso presso l'edificio II Polifunzionale e riparazione n. 1 finestra della Residenza Vazzieri affidati alla Società Di Petta S.r.l. di Campochiaro (CB) |
€ 720,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento mediante affidamento diretto su piattaforma MePa abbonamento annuale banca dati Iusexplorer Giuffrè |
€ 4.200,00 |
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| determina dirigenziale |
Avvio di procedura affidamento diretto attraverso piattaforma MePa fornitura servizio Hosting e Manutenzione software Sebina OL |
€17080,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura accesso risorse bibliografiche Elsevier - EBooks "Handbooks of Economics series" |
€ 700,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto sapone liquido per reintegro scorte di magazzino |
€ 555,10 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto carta per stampa diplomi di studio per esigenze del Centro di Progettazione Grafica e Stampa |
€1.081,98 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso prof. Oliveto per acquisto targhe ricordo agli studenti vincitori Laboratorio di eccellenza a.a. 2015/2016 |
€ 57,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento, mediante ordine diretto di acquisto sul MePa, della fornitura di un videoproiettore + schermo elettrico per Aula Magna |
€5.240,00 oltre Iva |
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| determina direttoriale |
affidamento della fornitura e affissione di manifesti su specifici impianti pubblicitari per la campagna promozionale dell'offerta formativa a.a. 2016/2017 |
€12563,56 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione degli spazi ubicati al piano seminterrato e rialzato della sede di Termoli all'impresa CIOCCA Antonio di Ferrazzano |
€16.157,97 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione procedura di gara mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per affidamento della fornitura di divise estive ed invernali per le esigenze del personale ausiliario. |
€ 21.500,00 oltre iva |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto sul MePa di arredi per le esigenze dell'Ufficio della Divisione Programmazione e Sviluppo destinati al Direttore della Divisione. |
€3.123,20 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione affidamento servizio di manutenzione impianti e mezzi estinzione incendi biennio 2016-2018 alla Società Ga.Mi. Impianti S.r.l. di Foggia |
€ 21.298,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto per cassa di n. 5 camicie e n. 2 pantaloni. |
€175,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento lavori di realizzazioni compartimentazioni spazi posti all'interno dell'edificio II Polifunzionale Campobasso in favore della Ditta IUSUE Giuseppe di Campobasso |
€ 3.943,24 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto n. 5 divise invernali |
€ 990,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto divisa invernale da donna |
€ 100,00 (iva compresa) |
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| determina direttoriale |
approvazione capitolato, autorizzazione espletamento gara per materiale promozionale a.a. 2016/2017 |
€ 4000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara per pubblicazione volume dal titolo : Percorsi di ricerca del Dottorato in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche. |
€ 2.660 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compensi commissione Esami di stato Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Sessione Aprile 2016 - |
€ 4.529,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura mediante RdO per affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino. |
€ 2.900,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Lavori di ripristino impianto illuminazione delle insegne della sede universitaria di Termoli affidati con rdo mepa all'Impresa Sitech Impianti s.n.c. di Campobasso |
€ 2.178,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione compensi Commissione Giudicatrice prova abilitante esercizio professione di infermiere (sessione straordinaria 2014/2015) |
€ 5.880,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto materiale informatico Dipartimento di Agricoltura.Ambiente e Alimenti, Dip. Bioscienze e Territorio e Settore Assistenza Hardware/Software |
€2.318,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto materiale necessario al funzionamento della nursery di Ateneo "UniVerso Mamma" |
€ 507,37 iva compresa |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione espletamento perocedure di gara per l'affidamento della fornitura di materiale didattico per le esigenze dei Dipartimenti. |
€30.000,00 (iva compresa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione rinnovo abbonamento sim dati Responsabile della Segreteria particolare del Rettore. |
€ 179,00 (iva inclusa) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione per noleggio di due autobus per il trasporto studenti open day sede di Termoli |
€ 1100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento lavori di sostituzione infissi alloggio custode in Via De Sanctis Campobasso alla Impresa Miele Francesco di Ferrazzano |
€ 3.977,69 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento servizio stagionale 2016 di manutenzione aree a verde delle sedi di Campobasso all'Impresa Servizi Innovativi S.r.l. di Ripalimosani (CB) |
€ 11.987,39 |
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| determina dirigenziale |
Intesa Quadro Regione Molise, Università degli Studi del Molise e Azienda Sanitaria Regione Molise per la realizzazione di attività di ricerca, alta formazione e assistenziali volte allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio molisano. |
€ 6.000.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento lavori straordinari per la rifunzionalizzazione dell'impianto di climatizzazione della sede di Termoli alla Società COFELY Italia S.p.A. di Roma |
€ 3.880,00 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione emissione ordine diretto di acquisto di buoni pasto nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione "Buoni Pasto 7" |
€ 29.380,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione al pagamento contributo anno 2016 SISTRI |
€ 1.820,00 |
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| determina direttoriale |
Liquidazione periodica prof. V. Chiantera per attività scientifica e assistenziale presso Fondazione di Ricerca e Cura "Giovanni Paolo II" di Campobasso (dal 1.10.2014 - al 30.09.2015) |
€ 24.000,00 lordo annuo |
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| determina direttoriale |
Liquidazione prof. M. Sarchiapone per attività assistenziali e di ricerca nell'ambito della struttura "Salute Mentale" dell'INMP da giugno 2015 a maggio 2016 |
€ 43.072,32 lordo annuo |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento RdO per affidamento fornitura di materiale informatico per le esigenze di vari Uffici dell'Amministrazione. GARA DESERTA |
€ 3.904,00 iva compresa |
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| determina direttoriale |
autorizzazione liquidazione compenso prof. M.Gasperi per attività prestate presso la Fondazione di Ricerca e cura "Giovanni Paolo II" di Campobasso (marzo-ottobre 2015) |
€ 9.490,70 (lordo omnicomprensivo) |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione acquisto attrezzature per le esigenze delle attività di ricerca, studio e documentazione del Centro Studi sul Turismo, sede di Termoli. |
€ 2.300,00 iva compresa |
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| determina dirigenziale |
Versamento quota anno 2016 di partecipazione al Consorzio Giardino della Flora Appenninica di Capracotta |
€ 11.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Quota associativa anno 2016 all'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) |
€ 1.600,00 |
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| autorizzazione di spesa |
rideterminazione del Diritto d'Autore in favore della SIAE relativo all'a.a. 2014-2015 |
€ 31,92 |
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| determina dirigenziale |
Versamento quota annuale di partecipazione al Consorzio Giardino della Flora Appenninica di Capracotta |
€ 11.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Versamento quota di adezione annualità 2014-2015 alla Conferenza per l'Ingegneria CopI di Roma |
€ 500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Espletamento procedura di gara, mediante RdO al mercato elettronico della P.A. per affidamento fornitura carta igienica per reintegro scorte in deposito. |
€ 9.150,00 Iva compresa |
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| determina direttoriale |
Integrazione polizza ALL RISKS in essere con la copertura rischio terremoto in favore della Compagnia Fondiaria SAI Unipol |
€ 7.500,00 |
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| autorizzazione di spesa |
autorizzazione al pagamento integrativo del Diritto d'Autore in favore della SIAE per l'a.a. 2014/2015 |
€ 31,92 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento in house al CINECA per l'attivazione degli accordi di versamento per conservazione digitale di fatture elettroniche attive e passive e registro giornaliero di protocollo |
€ 3.660,00 |
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| determina direttoriale |
autorizzazione proroga tecnica fino al 30.04.2016 dei contratti assicurativi in essere nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara |
€ 40.450,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni della copertura assicurativa RCA/ARD del parco auto di proprietà dell'Università |
€ 2.835,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Espletamento procedura di gara mediante RdO al mercato elettronico della P.A. per l'affidamento di fornitura di materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino. |
€9.000,00 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Espletamento procedura di gara mediante RdO al mercato elettronico della P.A. per l'affidamento della formitura di materiale informatico per le esigenze di vari uffici dell'Amministrazione. |
€5.563,20 iva compresa |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione affidamento lavori di revisione manto copertura III Polifunzionale e giunto Ponte Pedonale all'Impresa Ciocca Pasquale di Ferrazzano (CB) |
€ 6.498,87 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione estensione del servizio di pulizia alle aree esterne dell'Università nell'ambito della Convenzione Consip "Facility Management" periodo 01/01/2016-30/11/2017 |
€ 37.894,72 + Iva. |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione estensione del servizio di pulizia alle aree esterne dell'Università nell'ambito della Convenzione Consip "Facility Management" periodo 01/01/2016-30/11/2017 |
€ 37.894,72 + Iva. |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione impegno economico per servizio espletamento analisi ematochimiche al personale afferente ai laboratori UNIMOL in favore del Labortatorio Analisi Cliniche della Dott.ssa Gina Evelina Colella di Campobasso |
€ 3.514,00 |
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| determina dirigenziale |
Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2015-2016 sedi di Campobasso affidato all'Impresa Ciocca Pasquale Ferrazzano (CB) |
€ 11.250,00 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento del servizio triennale di manutenzione e gestione impianto di depurazione edificio Collegio Medico all'Impresa Ecogreen di Campobasso |
€ 9.392,48 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto materiali Area Servizi Tecnici |
€ 98,88 |
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| determina dirigenziale |
AUTORIZZAZIONE DI SPESA ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE A.A. 2015/2016 |
€ 4800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
stipula contratto softwere IPSOA periodo 31 luglio 2015- 30 luglio 2016 |
€ 2763,30 |
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| autorizzazione di spesa |
Servizio biennale di disinfestazione, derattizzazione e di antintrusione da animali vaganti selvatici e rettili affidato all'Impresa ISSAN di Michele Testa - Isernia |
€ 9.809,00 |
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| determina direttoriale |
Adesione risorse elettroniche WOS e Scopus SciVal ottobre2015-dicembre 2016 |
€ 24.018,75 iva inclusa |
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| determina direttoriale |
Affidamento servizi postali per la corrispondenza dell'Università per la durata di un triennio |
€ 19.080,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione partecipazione a Campus Editori - Bari- Roma 2015 |
€ 4636,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto libro dal titolo " il futuro dell'Università italiana dopo la riforma" |
€25,15 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio biennale (2015-2017) di certificazione, adeguamento e manutenzione di cappe, armadi sicurezza, fricongelatori e defribrillatori dell'Università degli Studi del Molise alla Impresa Iannetta Angelo di Campobasso |
€ 7.487,70 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione emissione di un ulteriore diretto di acquisto di buoni pasto nell'ambito della Convenzione "buoni pasto 6"a favore della Repas Lunch Coupon srl |
€ 70.512,00 |
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| determina dirigenziale |
Intervento di ripristino dell'interruttore MT di protezione generale della cabina elettrica dell'edificio Collegio Medico Campobasso affidato alla società ATENA SINTEC s.r.l. di Frosolone (IS) |
€ 11.502,50 |
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| determina dirigenziale |
Approvazione atti, aggiudicazione affidamento servizio di manutenzione degli apparati IBM collocati sala server farm del II Edif. Pol. |
€12..297,60 |
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| determina direttoriale |
Approvazione atti ed esiti ed aggiudicazione della fornitura, per la durata di un quadriennio, di stampanti del Centro Grafica e Stampa |
€ 50.654,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento fornitura di materiale informatico per le esigenze della didattica del Dip. Susf mediante ordini diretti di acquisto sul mepa |
€4.362,84 |
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| autorizzazione di spesa |
Espletamento nuova procedura di gara mediante rdo per affidamento fornitura materiale informatico Dipartimento Susf |
€ 4.618,92 |
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| determina dirigenziale |
Affidamento al CINECA delle attività necessarie alla start up e canone di servizio modulo HOI triennio 2015-2017 |
€ 15.500,00 + Iva |
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| autorizzazione di spesa |
pagamento franchigia su contratto di assicurazione RCT con la UNIPOLSAI - sinistro del 30.10.2014 |
€ 250,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Diritto d'autore per fotocopiatura in favore della SIAE ai sensi dell'Accordo SAIE-CRUI-SLSI-SNS-UIL/UNSA aa 2014-2015 |
€ 9.684,40 |
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| autorizzazione di spesa |
Quota di adesione anno 2015 a favore del Collegio dei Biologi delle Università Italiane CBUI |
€ 500,00 |
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| determina direttoriale |
Quota annuale di partecipazione anno 2014 e contributo una-tantum in favore del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta |
€ 15.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Quota di adesione anno 2015 a favore della Conferenza dei Presidenti e dei Direttori delle strutture universitarie di Scienze e Tecnologie con.Scienze |
€ 500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento procedura di gara, mediante RdO, al MePa per affidamento fornitura materiale informatico per le esigenze della didattica del Dip. di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. |
€ 4.300,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Autorizzazione espletamento di una procedura di gara mediante richiesta di offerta (RdO) al MePA per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per reintegro scorte di magazzino. |
€ 7750 |
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| autorizzazione di spesa |
fornitura e affissioni su impianti fissi pubblicitari c/o il comune di Campobasso per campagna promozionale Offerta formativa 2015/2016 |
€ 11.343,56 (compreso IVA) |
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| determina dirigenziale |
Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di materiale proveniente da opere di giardinaggio per l'anno 2015 alla ditta Giuliani Environmant di Campobasso |
€ 5.000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo abbonamento annuale sim dati Segreteria Particolare del Rettore |
€ 179,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Acquisto caricabatterie per auto per iPhone 6 |
€ 35,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio di trasloco arredi ed attrezzature sede di Isernia |
€ 9.760,00 |
|
| determina direttoriale |
Autorizzazione emissione ulteriore ordine buoni pasto nell'ambito della Convenzione "buoni pasto 6" |
€ 105.768,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
autorizzazione espletamento gara (rdo) per affidamento servizio di trasloco arredi ed attrezzature sede di Isernia |
€ 3.050,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
quota associativa anno 2015 Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) |
€ 1600 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione proseguimento del servizio di manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento alla ditta Cofely S.p.A. per il periodo 01/01/20115 al 10/04/2015 |
€ 15.250,00 |
|
| determina dirigenziale |
AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI AGLI IMPIANTI TERMICI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DEL 31/12/2014 - 01/01/2015 ALLA SOCIETA' COFELY ITALIA S.P.A. |
€ 8.727,53 |
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| autorizzazione di spesa |
Quota associativa Ordine dei giornalisti del Molise anno 2015 |
€ 100,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura per riparazione Autobus sede di Pesche |
€ 150,00 |
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| determina dirigenziale |
Inserimento laureati banca dati Almalaurea per l'anno 2015 + XVIII indagine occupazionale |
€ 11908,00 + Iva |
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| autorizzazione di spesa |
inserimento laureati banca dati Almalaurea dic. 2014 e indagine occupazionale |
€ 2297,70 |
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| autorizzazione di spesa |
inserimento laureati banca dati Almalaurea e indagine occupazionale |
€ 2771,40 + Iva |
|
| autorizzazione di spesa |
inserimento laureati in banca dati Almalaurea e indagine occupazionale |
€ 2491,28 + Iva |
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| determina dirigenziale |
spesa contratto manutenzione e hosting sw Sebina anno 2015 quota a carico università |
€ 17080,00 |
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| autorizzazione di spesa |
spesa per adesione on line periodico elettronico e pagamento con carta di credito |
€ 111,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento del servizio di espletamento di analisi ematochimiche al personale afferente ai laboratori dell'Università degli Studi del Molise in favore del Laboratorio Analisi Cliniche della Dott.ssa Gina Evelina Colella di Campobasso |
€ 3.514,00 |
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| determina dirigenziale |
Lavori con procedura d'urgenza per la sostituzione dello scomparto MT nella cabina elettrica della sede universitaria ex Colonia Marina in Termoli(CB) eseguiti dalla ditta D.IM.E. di Campobasso |
€ 17.568,00 |
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| determina dirigenziale |
Lavori di messa in sicurezza di n. 32 finestre dell'edificio III Polifunzionale affidati alla ditta Cirelli Antonio di Gambatesa |
€ 15.809,47 |
|
| determina dirigenziale |
Autorizzazione all'impegno della spesa per la prosecuzione del contratto di manutenzione impianti termici e condizionamento, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2014, alla Società Cofely Italia S.p.A. |
€ 12.708,33 |
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| autorizzazione di spesa |
partecipazione al Salone dello studente Campus Orienta |
€ 4636,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Consorzio CINECA per attività formativa su procedura ESSE3 |
€ 1.189,50 |
|
| autorizzazione di spesa |
Diritto d'autore per fotocopiatura in favore della SIAE ai sensi dell'Accordo SAIE-CRUI-SLSI-SNS-UIL/UNSA aa 2013-2014 |
€ 9.752,33 |
|
| autorizzazione di spesa |
Contributo anno 2014 adesione al Consorzio Interuniversitario Civiltà del Mediterraneo |
€ 3.000,00 |
|
| determina dirigenziale |
Quota anno 2013 di partecipazione al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS) |
€ 11.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Quota di adesione per il 2014 al Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI) |
€ 500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Quota di adesione anno 2014 alla Conferenza dei Presidenti e dei Direttori delle strutture universitarie di Scienze e Tecnologie (CON.SCIENZE) |
€ 500,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Quota associativa per l'anno 2014 all'Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO |
€ 1.600,00 |
|
| determina dirigenziale |
Adesione Convenzione CONSIP Fotocopiatori 23 - Lotto n. 1 noleggio n. 15 fotocopiatori |
€ 37.470,00 |
|
| determina dirigenziale |
Rinnovo contratto rep. n. 278 per un anno per l'affidamento dei servizi postali per la corrispondenza dell'Università |
€ 9.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Spese notarili per stipula di una Procura-Delega in favore del Direttore Generale Università Sapienza per progetto College Italia |
€ 370,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
affidamento servizio vigilanza notturna presso gli ingressi delle sedi di Pesche ed Isernia dal 1.03.2014 al 31.01.2015 alla Ditta Metropol |
770 |
|
| autorizzazione di spesa |
affidamento servizio di vigilanza sede di Pesche ed Isernia periodo 1.01.2014 ----31.01.2014 |
70 |
|
| determina direttoriale |
Adesione Convenzione Consip per il noleggio dell'Autovettura di servizio Passat per la durata di 60 mesi |
€ 26.871,40 |
|
| autorizzazione di spesa |
contributo in favore del C.N.I.S. di Campobasso per la gestione dello sportello accoglienza e orientamento studenti disabili per l'anno 2014 |
€ 7.000 |
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| autorizzazione di spesa |
contributo all'UNITALSI per servizio di trasporto studenti disabili fuori sede periodo novembre-dicembre 2013 |
€ 452,40 |
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| determina direttoriale |
Autorizzazione pagamento credito Ditta Caparelli Impianti s.r.l. Stato Finale Lavori di realizzazione edificio residenza Studenti In Via Gazzani Campobasso |
€ 231.896,32 |
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| determina dirigenziale |
adesione contratto mautenzione e hosting Sebina anno 2014 |
€ 16.909,20 |
|
| autorizzazione di spesa |
rimborso euro 100 per studenti degli istituti che hanno erroneamente pagato 40 euro in luogo di 30 euro per l'iscrizione ai corsi di orientamento |
€ 100,00 |
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| determina direttoriale |
Acquisizione del servizio di manutenzione apparati IBM sala server di Ateneo, per un anno, sul MEPA |
€ 16.775,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di una recinzione metallica presso l'edificio II Polifunzianele Campobasso alla ditta Tecnofer di Limosano (CB) |
€ 3376,73 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento dei lavori di spostamento di alcuni platani presso il parcheggio D in Via F. DE Sanctis Campobasso alla ditta Mignogna Michele Ripalimosani (CB) |
€ 5446,80 |
|
| autorizzazione di spesa |
Affidamento in-house al Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA dell'inserimento dei laureati nella banca dati Almalaurea - I edizione 2014 |
€ 2.020,44 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento in-house al Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA della XVI indagine sulla condizione occupazionale dei laureati |
€ 4.535,00 |
|
| determina dirigenziale |
Acquisizione dei prodotti Microsoft nell'ambito “Convenzione per l’accesso all’Accordo Microsoft Education Alliance Istruzione Superiore” con la Fondazione CRUI |
€ 30.427,044 |
|
| determina dirigenziale |
autorizzazione per fornitura e affissione in determinati impianti pubblicitari di poster presso comuni regionali ed extra regionali dell'offerta formativa 2014/15 |
€ 11.343,56 |
|
| autorizzazione di spesa |
affidamento al Consorzio CINECA dell'attivazione del Fascicolo elettronico dello studente |
€ 8.000,00 |
|
| autorizzazione di spesa |
Liquidazione fattura n. 68 del 31/01/2014 in favore del Consorzio Interuniversitario Cineca |
€ 524,97 |
|
| determina direttoriale |
Affidamento del servizio di manutenzione ascensori ubicati nelle sedi dell'Univesità degli Studi del Molise per il triennio 2014-2017 alla Ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele S.r.l. di Campobasso. RdO Mepa n. 443347 |
€ 20.098,80 |
|
| determina direttoriale |
Servizio di manutenzione degli impianti e dei mezzi di estinzione incendi delle sedi dell’Università degli Studi del Molise presso le sedi di Campobasso, Isernia, Pesche e Termoli (Biennio 2014-2015) alla Ditta GA.MI Impianti S.r.l. Foggia. RdO MEPA n. 360911. |
€ 25.569,20 |
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| autorizzazione di spesa |
Liquidazione canoni dei servizi di connessione per le sedi decentrate universitarie |
€ 9.240,16 |
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| autorizzazione di spesa |
Contributo relativo al Contratto SPC di cui all’art. 18, D.Lgs.n. 177/2009, spettante a Consip S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, c. 3-quater, DL. 95/2012, convertito in L. 135/2012 |
€ 186,37 |
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| autorizzazione di spesa |
Rimborso per studenti degli Istituti scolastici |
€ 160,00 |
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| autorizzazione di spesa |
affidamento del servizio di manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'edificio Collegio Medico |
€ 5.626,18 |
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| determina dirigenziale |
Liquidazione spettanze per incentivi di progettazione art. 18 legge 109/94 e s.m.i. |
€ 2.888,21 |
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| autorizzazione di spesa |
assegnazione fondi al Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute per visite oculistiche a dipendenti dell'Università degli Studi del Molise |
€ 2.800,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Competenze ARPA Molise per accertamento effettuato ai fini del rilascio autorizzazione allo scarico acque reflue edificio Collegio Medico Campobasso |
€ 126,03 |
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| autorizzazione di spesa |
Pagamento oneri nota n. 153927 del 13/12/2013 emessa dall'ASREM Molise |
€ 1.644,00 |
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| determina direttoriale |
rimborso in favore del CUS Molise delle spese sostenute per il sistema di videosorveglianza dell'edificio PalaUnimol |
€ 6000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
contributo all'UNITALSI per servizio di trasporto studenti disabili fuori sede periodo luglio-ottobre 2013 |
€ 1102,40 |
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| autorizzazione di spesa |
contributo all'UNITALSI per servizio di trasporto studenti disabili fuori sede periodo marzo-maggio 2013 |
€ 518,40 |
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| autorizzazione di spesa |
contributo in favore del C.N.I.S. di Campobasso per la gestione dello sportello accoglienza e orientamento studenti disabili per l'anno 2013 |
€ 7000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
contributo in favore del Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati per le spese di gestione dello sportello accoglienza e orientamento studenti disabili per l'anno 2012 |
€ 7000,00 |
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| autorizzazione di spesa |
Partecipazione Salone di Orientamento Campus Orienta Roma |
€ 4.000,00 + iva |
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| autorizzazione di spesa |
Rinnovo certificazione del dominio "pec.unimol.it" e n.5 PEC - Affidamento diretto art. 125 D.Lgs. 163/2006
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€ 42,35 |
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| determina direttoriale |
Servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC) - Proroga Contratto SPC per le PA nell'ambito dell'accordo Agenzia per l'Italia Digitale e Consip
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€ 5161,62 (canone mensile) |
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| determina direttoriale |
Acquisizione licenze dei prodotti Microsoft (Office, Software di sistema, Client Access Licence, Forefront, It Academy for Education e Office 365) - Procedura aperta espletata per le Universita' dalla Fondazione CRUI come da Convenzione per l'accesso all'accordo Microsoft tra l'Universitˆ del Molise e la Crui firmata in data 24/5/2012
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€ 33312,68 |
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| autorizzazione di spesa |
Affidamento servizio di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza cappe chimiche ed a flusso laminare dell'UNIMOL - Spese in economia art. 125 D.Lgs. 163/2006
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€ 6350 |
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| autorizzazione di spesa |
Esecuzione indagini e prove geotecniche di laboratorio dell'impianto di depurazione a servizio dell'edificio "Collegio Medico" - Affidamento diretto art. 125 D.Lgs. 163/2006
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€ 2000 |
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| determina direttoriale |
Affidamento servizio di manutenzione impianti elettrici biennio 2013-2015 dell'UNIMOL - Spese in economia art. 125 D.Lgs. 163/2006
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€ 14398 |
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| determina dirigenziale |
manutenzione software e hosting Sebina SOL - servizi art. 57 comma 2 lett. b D.Lgs. 163/06
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€ 23.746 |
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| autorizzazione di spesa |
Costi per partecipazione campus Tirana - Affidamento diretto
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€ 1118,66 |
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| autorizzazione di spesa |
fornitura 30 chiavette USB - riconoscimento del debito
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€ |
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